PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI X. XXXXXXXX

Xxxxxxx : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : XXX XXXXX

Jabatan : BUPATI BOGOR,

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan

melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

CIBINONG, Februari 2019

BUPATI BOGOR,

XXX XXXXX

Pihak Pertama,

KABUPATEN BOGOR

DEDI A. BACHTIAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
						UNIT PENANGGUNG JAWAB	PANCA KARSA	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	UTAMA
1	Perencanaan dan	1 Kesesuaian Target dan	100.00 %	1 Program Perencanaan	786,335,000
	Pengembangan	Realisasi Pendapatan		Pendapatan Daerah
	Pendapatan Daerah	Daerah		1 Pengolahan Data Dan Analisis	286,335,000	Subid Perencanaan	Karsa	4.1
	Berkualitas			Potensi Pendapatan Daerah		dan Dana Transfer	Maju
				2 Penyusunan Target Penerimaan	500,000,000	Subid Perencanaan	Karsa	4.1
				Pendapatan Daerah		dan Dana Transfer	Maju
				2 Program Peningkatan	259,114,000
				Pengelolaan Dana Transfer
				3 Pengelolaan Dana Transfer	259,114,000	Subid Perencanaan	Karsa	4.1
						dan Dana Transfer	Maju
				3 Program Peningkatan Pengelolaan	1,985,601,000
				Pendapatan Asli Daerah
				4 Penyusunan Produk Hukum	134,520,000	Subid	Karsa	4.1
				Di Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah		Pengembangan	Maju
				5 Pembinaan Teknis Aparatur	257,170,000	Subid	Karsa	4.1
				Pemungut Pajak Daerah		Pengembangan	Maju
				6 Sosialisasi Pendapatan Daerah	871,516,000	Subid	Karsa	4.1
						Pengembangan	Maju
				7 Pengolahan Data Dan Pelaporan	527,916,000	Subid Pengendalian	Karsa	4.1
				Penerimaan Pendapatan Daerah		dan Evaluasi	Maju
				8 Pengendalian Dan Evaluasi	194,479,000	Subid Pengendalian	Karsa	4.1
				Pendapatan Asli Daerah		dan Evaluasi	Maju
2	Tata Kelola Pajak	2 Persentase Pajak Daerah	100%	4 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel,	2,836,932,000
	yang Efektif	Terhadap PAD		Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
				Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
				Logam dan Batuan, Pajak Parkir,
				dan Pajak Air Tanah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
						UNIT PENANGGUNG JAWAB	PANCA KARSA	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
				9 Ekstensifikasi Sumber-Sumber	247,450,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
				Pajak Daerah		dan Pendaftaran	Maju
				10 Pelayanan Pengadministrasian	408,316,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
				Pendaftaran Wajib Pajak Daerah		dan Pendaftaran	Maju
				11 Pengolahan dan Analisis Data	448,240,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
				Pajak Daerah		dan Pendaftaran	Maju
				13 Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah	180,285,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
						dan Pendaftaran	Maju
				14 Pemeriksaan Dan Pengendalian	510,341,000	Subid Verifikasi	Karsa	4.1
				Pajak Daerah		dan Penetapan	Maju
				15 Penelitian Dan Perhitungan Pajak Daerah	81,774,000	Subid Verifikasi	Karsa	4.1
						dan Penetapan	Maju
				16 Penetapan dan Pendistribusian Dokumen	373,367,000	Subid Verifikasi	Karsa	4.1
				Ketetapan Pajak Daerah		dan Penetapan	Maju
				17 Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	111,988,000	Subid Penagihan	Karsa	4.1
						dan Keberatan	Maju
				18 Penagihan Pajak Daerah	475,171,000	Subid Penagihan	Karsa	4.1
						dan Keberatan	Maju
				5 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi	16,023,708,000
				Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
				(PBB P2)
				19 Pengelolaan Basis Data	1,200,000,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
				Obyek Pajak PBB P2		dan Penilaian	Maju
				20 Pengelolaan Zona Nilai Tanah	650,000,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
						dan Penilaian	Maju

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
						UNIT PENANGGUNG JAWAB	PANCA KARSA	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
				21 Verifikasi Obyek PBB P2	650,000,000	Subid Penagihan	Karsa	4.1
						dan Keberatan	Maju
				22 Penilaian Individual PBB P2	842,916,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
						dan Penilaian	Maju
				23 Pemutahiran Data Spasial	537,685,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
				Objek Pajak PBB P2		dan Penilaian	Maju
				24 Monitoring dan Evaluasi PBB P2	3,100,000,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
						dan Penilaian	Maju
				25 Perekaman Data PBB P2	1,340,996,000	Subid Pelayanan	Karsa	4.1
						dan Penetapan	Maju
				26 Pelayanan Wajib Pajak PBB P2	798,385,000	Subid Pelayanan	Karsa	4.1
						dan Penetapan	Maju
				27 Pengelolaan Dokumen	543,520,000	Subid Pelayanan	Karsa	4.1
				Administrasi PBB P2		dan Penetapan	Maju
				29 Penetapan dan Pencetakan	553,898,000	Subid Pelayanan	Karsa	4.1
				Dokumen PBB P2		dan Penetapan	Maju
				30 Pendistribusian dan Pengendalian	346,040,000	Subid Penagihan	Karsa	4.1
				SPPT PBB P2		dan Keberatan	Maju
				31 Penagihan PBB	4,458,500,000	Subid Penagihan	Karsa	4.1
						dan Keberatan	Maju
				32 Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	660,552,000	Subid Penagihan	Karsa	4.1
						dan Keberatan	Maju
				33 Penanganan Keberatan, Pembetulan,	341,216,000	Subid Penagihan	Karsa	4.1
				Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan,		dan Keberatan	Maju
				Sanksi, Restitusi, Keringanan,
				dan Pembebasan PBB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
						UNIT PENANGGUNG JAWAB	PANCA KARSA	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
				6 Program Optimalisasi Pengelolaan Bea	2,319,624,000
				Perolehan Hak atas Tanah dan
				Bangunan (BPHTB)
				34 Pendataan Potensi BPHTB	330,000,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
							Maju
				35 Pengolahan dan Analisis Data	156,736,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
				Laporan BPHTB			Maju
				36 Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran	452,648,000	Subid Verifikasi	Karsa	4.1
				Pajak Daerah (SSPD) BPHTB		dan Keberatan	Maju
				37 Pelayanan Validasi BPHTB	500,000,000	Subid Validasi	Karsa	4.1
							Maju
				38 Pengelolaan Dokumen Administrasi	80,240,000	Subid Validasi	Karsa	4.1
				BPHTB			Maju
				39 Pengendalian dan Evaluasi BPHTB	800,000,000	Subid Pendataan	Karsa	4.1
							Maju
B.	PENUNJANG			1 Program Pelayanan Administrasi	10,966,257,000
1	Meningkatnya Tata kelola	1 Nilai Akip	BB	Perkantoran
	Pemerintahan BAPPENDA	2 Temuan Materiil	5	1 Penyediaan Jasa Komunikasi,	2,500,000,000	Subag Umum dan		4.3
		3 Persentase Aset dalam	80 %	Sumber Daya Air dan Listrik		Kepegawaian
		Kondisi Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
						UNIT PENANGGUNG JAWAB	PANCA KARSA	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
				2 Penyediaan Jasa	106,000,000	Subag Umum dan		4.3
				Pemeliharaan dan Perizinan		Kepegawaian
				Kendaraan Dinas/Operasional
				3 Penyediaan Jasa Kebersihan	402,000,000	Subag Umum dan		4.3
				Kantor		Kepegawaian
				4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	326,267,000	Subag Umum dan		4.3
						Kepegawaian
				5 Penyediaan Barang Cetakan	225,000,000	Subag Umum dan		4.3
				dan Penggandaan		Kepegawaian
				6 Penyediaan Komponen	85,000,000	Subag Umum dan		4.3
				Instalasi Listrik/Penerangan		Kepegawaian
				Bangunan Kantor
				7 Penyediaan Bahan Bacaan dan	143,040,000	Subag Umum dan		4.3
				Peraturan Perundang-undangan		Kepegawaian
				8 Penyediaan Bahan Logistik	437,350,000	Subag Umum dan		4.3
				Kantor		Kepegawaian
				9 Penyediaan Makanan dan	950,000,000	Subag Umum dan		4.3
				Minuman		Kepegawaian
				10 Rapat-rapat Koordinasi dan	1,023,900,000	Subag Umum dan		4.3
				Konsultasi ke Dalam dan Luar		Kepegawaian
				Daerah
				11 Penyediaan Jasa Tenaga	622,596,000	Subag Umum dan		4.3
				Pendukung Administrasi/Teknis		Kepegawaian
				Perkantoran
				12 Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan	864,913,000	Subag Umum dan		4.3
				Arsip SKPD		Kepegawaian
				13 Penyediaan Pelayanan	740,286,000	Subag Umum dan		4.3
				Administrasi Kepegawaian		Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN			ANGGARAN	KETERANGAN
								UNIT PENANGGUNG JAWAB	PANCA KARSA	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
				14 Penyediaan Pelayanan			674,505,000	Subag Umum dan		4.3
				Administrasi Barang				Kepegawaian
				15 Penyediaan Sewa Tempat			920,000,000	Subag Umum dan		4.3
								Kepegawaian
				16 Penyediaan Pelayanan			945,400,000	Subag Umum dan		4.3
				Keamanan Kantor				Kepegawaian
				2 Program Peningkatan Sarana dan			6,664,026,000
				Prasarana Aparatur
				1 Pembangunan Gedung Kantor			2,595,000,000	Subag Umum dan		4.3
								Kepegawaian
				2 Pengadaan Peralatan Kantor			1,031,500,000	Subag Umum dan		4.3
								Kepegawaian
				3 Pengadaan Jaringan Listrik,			136,905,000	Subag Umum dan		4.3
				Air, dan Telekomunikasi				Kepegawaian
				4 Pemeliharaan Rutin/Berkala			773,632,000	Subag Umum dan		4.3
				Gedung Kantor				Kepegawaian
					5
						Pemeliharaan Rutin/Berkala	506,869,000	Subag Umum dan		4.3
						Taman Halaman Kantor		Kepegawaian
				6 Pemeliharaan Rutin/Berkala			779,120,000	Subag Umum dan		4.3
				Kendaraan Dinas/Operasional				Kepegawaian
				7 Pemeliharaan Rutin/Berkala			841,000,000	Subag Umum dan		4.3
				Peralatan Gedung Kantor				Kepegawaian
				4 Program Peningkatan Kapasitas			310,619,000
				Sumber Daya Aparatur
				1 Pendidikan dan Pelatihan			250,381,000	Subag Umum dan		4.3
				Aparatur				Kepegawaian
				2 Pembinaan Mental dan Rohani			60,238,000	Subag Umum dan		4.3
				bagi Aparatur				Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
						UNIT PENANGGUNG JAWAB	PANCA KARSA	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
				5 Program Peningkatan	1,978,382,000
				pengembangan sistem pelaporan
				capaian kinerja dan keuangan
				1 Penyusunan Laporan Capaian	217,022,000	Subbag Program dan		4.3
				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Pelaporan
				Kinerja SKPD
				2 Penyusunan Pelaporan	77,770,000	Subbag Keuangan		4.3
				Keuangan Semesteran
				3 Penyusunan Pelaporan	37,700,000	Subbag Keuangan		4.3
				Keuangan Akhir Tahun
				4 Penyusunan Perencanaan	188,274,000	Subbag Program dan		4.3
				Anggaran		Pelaporan
				5 Penatausahaan Keuangan	579,556,000	Subbag Keuangan		4.3
				SKPD
				6 Monitoring, Evaluasi dan	182,360,000	Subbag Program dan		4.3
				Pelaporan SKPD		Pelaporan
				7 Publikasi Kinerja SKPD	385,700,000	Subbag Program dan		4.3
						Pelaporan
				8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	140,000,000	Subbag Program dan		4.3
						Pelaporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
						UNIT PENANGGUNG JAWAB	PANCA KARSA	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN
				9 Penyusunan Rencana Strategis	170,000,000	Subbag Program dan		4.3
						Pelaporan

JUMLAH ANGGARAN : Rp 44,130,598,000

PROGRAM : 10

1 Program Perencanaan Pendapatan Daerah :	Rp.	786,335,000
2 Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer :	Rp.	259,114,000
3 Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah :	Rp.	1,985,601,000
4 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, :	Rp.	2,836,932,000
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam
Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah
5 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan :	Rp.	16,023,708,000
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2)
6 Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan :	Rp.	2,319,624,000
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	Rp.	10,966,257,000
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	Rp.	6,664,026,000
9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :	Rp.	310,619,000
10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja :	Rp.	1,978,382,000
dan Keuangan

MENYETUJUI BUPATI BOGOR

XXX XXXXX

MENGETAHUI 0

KABUPATEN BOGOR

DEDI X. XXXXXXXX

Xxxxxxx Utama Muda 0