PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MERANGIN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : H. XX XXXXX, X.Xxx, MH Jabatan : BUPATI MERANGIN
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Bangko, Maret 2016
BUPATI MERANGIN
H. AL HARIS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MERANGIN
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
MISI I: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIROKRASI DENGAN MENGEDEPANKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS | |||
1 | Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintah | 1. Nilai SAKIP 2. Nilai LPPD | CC Sangat memuaskan |
2 | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WDP |
MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR | |||
3 | Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan | Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | 63,78% |
4 | Peningkatan Ketersediaan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi | Persentase Penduduk yang mendapat Pelayanan Air Minum yang aman dan yang terlayani Sistem Air Limbah yang memadai | 67,83% |
MISI III: MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN | |||
5 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | 1. Persentase Kelulusan Pendidikan Kesetaraan 2. Angka Rata-rata lama sekolah | 96% 8,6 Tahun |
6 | Peningkatan Tenaga Kerja yang Terampil dan Siap Bekerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 2,15% |
7 | Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat | 1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2. Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) | 41% 769,39Thn |
8 | Meningkatnya Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak | 1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Bayi (AKB) | 10 Kasus 50 Kasus |
MISI IV: MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM | |||
9 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 6,56% |
10 | Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan petani | Xxxxx Xxxxx Petani | 99,63% |
MISI V: MENINGKATKAN PRESTASI GENERASI MUDA DAN KESETARAAN GENDER | |||
11 | Peningkatan Pemuda Berprestasi | Jumlah Pemuda/Pemudi Berprestasi | 65 Org |
12 | Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 87,31 |
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
(1) | (2) | (3) | (4) |
MISI VI: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN, SDA DAN MINERAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN | |||
13 | Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dalam Kabupaten Merangin | 2 Ha |
Program Anggaran (Rp) Instansi
Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Dengan Mengedepankan Transparan, Efesiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas
Sasaran : Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintah
Program Pembinaaan dan Pengembangan Aparatur | 2.174.550.300,00 | Setda, Setwan, BKD, Perizinan dan Set. KORPRI | |
Program Pendidikan Kedinasan | 461.080.000,00 | BKD | |
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 6.732.525.000,00 | Setwan | |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 00.000.000.000,00 | Seluruh SKPD | |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 3.350.971.000,00 | Seluruh SKPD | |
Program Penyelenggaraan Aparatur | 249.213.400,00 | Diknas, Dinkes, RSUD, BPPKBPA, Setda, Koperindag dan Kel. Dsn. Bangko | |
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Sistem | 4.134.179.302,90 | Seluruh SKPD |
Program Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
137.500.500,00 Setda
Sasaran : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 1.169.882.800,00 | Inspektorat, Setda, Setwan, Kec. Tabir Ilir dan Kel. Psr.Atas Bko |
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 210.703.500,00 | Inspektorat dan Setda |
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 417.443.610,00 | Inspektorat dan Setda |
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | 409.200.000,00 | BPKAD |
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 131.672.000,00 | Seluruh SKPD |
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | 29.440.000,00 | Perizinan |
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 3.280.955.000 | BPKAD |
Program Pengelolaan Aset Daerah | 1.168.764.000,00 | DPPK, Setwan dan BPKAD |
Program Anggaran (Rp) Instansi
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar
Sasaran : Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 00.000.000.000,00 | PU, Perumahan dan Kec. Tiang Pumpung |
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 00.000.000.000,00 | PU |
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 292.400.000,00 | Dishub |
Prasarana dan Fasilitas LLAJ | ||
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | 906.195.000,00 | Dishub |
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan | 296.725.000,00 | Dishub |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 508.725.000,00 | PU |
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | 00.000.000.000,00 | PU |
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 81.675.000,00 | Dishub |
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KeselamatanTransportasi Darat | 538.166.950,00 | Dishub |
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan | 00.000.000.000,00 | PU |
Sasaran : Peningkatan Ketersediaan dan Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | 5.928.550.000,00 | PU |
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 2.785.772.000,00 | PU |
Program Pembangunan Saluran Drainase/ | 878.230.000,00 | DPPK |
Gorong-Gorong Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi | 322.109.600,00 | Bappeda |
Berbasis Masyarakat |
Program Anggaran (Rp) Instansi
Misi 3 : Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan dan Kesehatan
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini | 2.004.119.000,00 | Diknas dan Kel. Psr. |
Bangko | ||
Program Pendidikan Non Formal | 214.635.000,00 | Diknas |
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 9.641.661.500,00 | Diknas |
Program Pendidikan Menengah | 1.519.535.500,00 | Diknas |
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 444.391.000,00 | Diknas |
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 253.382.000,00 | Diknas |
Program Xxxx Xxxxxxx Khusus (DAK) Bidang Pendidikan – Sekolah Dasar (SD) | 8.225.400.000,00 | Diknas |
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan –Sekolah Dasar (SD) – Luncuran | 3.648.201.000,00 | Diknas |
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan – Sekolah Menengah Pertama (SMP) – Luncuran | 3.852.934.300,00 | Diknas |
Program Xxxx Xxxxxxx Khusus (DAK) Bidang Pendidikan – Sekolah Menengah Atas (SMA) – Luncuran | 3.454.778.000,00 | Diknas |
Program Xxxx Xxxxxxx Khusus (DAK) Bidang Pendidikan – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) – Luncuran | 3.977.050.200,00 | Diknas |
Program Xxxx Xxxxxxx Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Non Fisik - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 3.852.000.000,00 | Diknas |
Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah SMK-SPP Negeri Merangin | 284.442.000,00 | Pertanian |
Sasaran : Peningkatan Tenaga Kerja yang Terampil dan Siap Bekerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 39.690.000,00 Sosnakertrans
Sasaran : Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 1.436.801.501,00 | Dinkes |
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 390.105.000,00 | RSUD. Kol. Xxxxxxxxx |
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 230.043.500,00 | Dinkes dan RSUD. Kol. Xxxxxxxxx |
Program Merangin Sehat | 384.382.310 | Dinkes |
Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 179.083.000,00 | Dinkes dan |
Program Pelayanan dan Rehabilitasi | 171.753.000,00 | Kec. Sungai Tenang Sosnakertrans |
Kesejahteraan Sosial | ||
Program Pemberdayaan Xxxxx Xxxxxx, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 107.185.100,00 | Sosnakertrans dan Kecamatan |
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
150.457.000,00 Dinkes
Program Anggaran (Rp) Instansi
Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM
Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 511.303.500,00 | Setda dan Perizinan |
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 505.484.000,00 | Pertanian |
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 237.067.000,00 | Setda dan Koperindag |
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 185.850.000,00 | Koperindag |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 2.475.000.000,00 | Disbunhut |
Perkebunan Peningkatan Usaha Perkebunan | 250.000.000,00 | Disbunhut |
Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku | 498.303.801,10 | Disbunhut |
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif | 102.212.900,00 | Setda |
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 28.325.000,00 | Koperindag |
Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan | 161.857.600,00 | DPPK |
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 52.800.000,00 | Koperindag |
Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal | 6.904.100,00 | Kec. Bangko |
Sasaran : Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 401.244.000,00 | Pertanian, BP4K, Peternakan & Perikanan dan Disbunhut |
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan | 1.272.750.000,00 | BP4K |
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 613.631.000,00 | Peternakan dan Perikanan |
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | 67.460.000,00 | Peternakan dan Perikanan |
Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 380.107.000,00 | Peternakan dan Perikanan |
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) | 1.566.909.800,00 | Setda, Pertanian, BP4K dan Peternakan & Perikanan |
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | 42.305.000,00 | Pertanian |
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 46.830.000,00 | Peternakan dan Perikanan |
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan | 1.261.834.400,00 | Pertanian dan Disbunhut |
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | 40.000.000,00 | Peternakan dan Perikanan |
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 272.015.000,00 | Peternakan dan Perikanan |
Program Pencegahan dan Penanggulangan Gulma, Hama dan Penyakit Tanaman | 30.150.000,00 | Pertanian |
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan | 2.385.230.000,00 | Peternakan dan Perikanan |
Program Anggaran (Rp) Instansi
Misi 5 : Meningkatkan Prestasi Generasi Muda dan Kesetaraan Gender
Sasaran : Peningkatan Pemuda Berprestasi
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 770.820.000,00 | Disbudparpora, Kec. Batang Masumai dan Kec. Renah Pembarap |
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | 107.558.500,00 | Setda dan Disbudparpora |
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda | 13.432.000,00 | Disbudparpora |
Sasaran : Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah dan
Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak | ||
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | 499.721.100,00 | BPPKBPA, Setda dan Kecamatan |
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | 44.300.000,00 | BPPKBPA |
Program Anggaran (Rp) Instansi
Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan dan Perlindungan Hutan, SDA dan Mineral yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Perencanaan Tata Ruang | 1.582.265.000,00 | PU dan Bappeda |
Program Pemanfaatan Ruang | 1.168.653.600,00 | PU dan Setda |
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup | 1.651.375.000,00 | Ling. Hidup |
Program Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan | 109.456.000,00 | ESDM |
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan | 1.799.430.000,00 | Disbunhut |
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 18.730.000,00 | Disbunhut |
Bangko, Maret 2016