RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2022
SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | Keterangan | |||||||||||||||||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Reformasi Birokrasi melalui penataan dan penguatan organisasi, penataan perundang- undangan, penataan ketatalaksanaan | Persentase Perangkat Daerah yang nilai RB nya minimal 71,74 | 80% | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Meningkatnya reformasi birokrasi melalui Penataan Perundang-undangan | Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah | 71,74 | 1.182.017.240 | |||||||||||||||||||||
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah | Meningkatnya penyusunan produk hukum, bantuan hukum dan pengelolaan | Persentase Produk Hukum Daerah | 100% | 1.182.017.240 | ||||||||||||||||||||||||
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 1 | Jumlah dokumen produk hukum yang dikaji | 8 Kajian | BAGIAN HUKUM | Kasubbag Perundang- Undangan | 494.572.200 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah fasilitasi penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota yang sesui dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 65 Perwa | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah fasilitasi penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota yang sesui dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 600 Keputusan | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah monitoring efiktivitas Perda sesui dengan produk hukum yang efektif di masyarakat | 50 Perda/ Perwa | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Jumlah penyusunan Raperda yang sesui dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah | 15 Perda | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Jumlah Raperda yang dibahas bersama dewan sesuai dengan BAPPEMPERDA | 25 Raperda | ||||||||||||||||||||||||||
Fasilitasi Bantuan Hukum | Terlaksananya Pendampingan hukum | 1 | Jumlah desiminasi penguatan institusi Ranham dan Pemasyarakatan | 6 Kegiatan | BAGIAN HUKUM | Kasubbag Bantuan Hukum | 403.213.100 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah pendampingan kasus hukum bagi pejabat daerah dan aparatur | 5 Kasus | ||||||||||||||||||||||||||
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Terlaksananya Pendokumentasian dan informasi hukum | 1 | Jumlah bimtek penyusunan produk hukum | 1 kegiatan | BAGIAN HUKUM | Kasubbag Dokumentasi dan Informasi | 284.231.940 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah kegiatan pelaksanaan Input pada sistem JDIH | 1 kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah kegiatan sosialisasi | 2 kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat kelompok sadar hukum | 600 Orang | ||||||||||||||||||||||||||
SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | Keterangan | |||||||||||||||||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya reformasi birokrasi melalui penataan dan penguatan organisasi; Penataan Ketatalaksanaan | Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan | 77,74 | 1.156.042.055 | ||||||||||||||||||||||||
Penataan Organisasi | Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi | 100% | 1.156.042.055 | ||||||||||||||||||||||||
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Terlaksanananya Penataan Kelembagaan | 1 | Jumlah Dokumen Evaluasi Anjab dan ABK | 1 Dokumen | BAGIAN ORGANISASI | Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 390.397.575 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Dokumen Evaluasi jabatan Yang Dievaluasi | 30 Dokumen | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan Kota Pontianak | 1 Dokumen | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah Dokumen Formasi PNS (e-Formasi) | 1 Dokumen | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan | 1 Dokumen | ||||||||||||||||||||||||||
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Terlaksananya Hubungan Kerja Yang Efektif dan Efisien | 1 | Jumlah Dokumen Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik | 1 Dokumen | BAGIAN ORGANISASI | Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 437.732.450 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis dan SOP | 1 Dokumen | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah Laporan SKM Unit Kerja dan Laporan SKM Pemerintah Kota Pontianak | 2 Dokumen | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah Unit Kerja Yang Berpartisipasi pada kompetisi Inovasi | 30 semua unit kerja | ||||||||||||||||||||||||||
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1 | Dokumen Pelaksanaan RB Kota Pontianak | 1 Dokumen | BAGIAN ORGANISASI | Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 54.021.950 | |||||||||||||||||||||
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik dan Tatalaksana | 1 | Dokumen Laporan Monitoring Kepatuhan Unit Kerja terhadap Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 | 1 Dokumen | BAGIAN ORGANISASI | Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 68.526.230 | |||||||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Tersusunnya Dokumen Akuntabilitas Kinerja | 1 | Dokumen LAKIP Kota Pontianak | 1 Dokumen | BAGIAN ORGANISASI | Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 205.363.850 | |||||||||||||||||||||
2 | Dokumen Perjanjian Kinerja Kota Pontianak | 1 Dokumen | ||||||||||||||||||||||||||
SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | Keterangan | |||||||||||||||||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pelayanan prima | Persentase nilai IKM perangkat daerah baik | 100% | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Meningkatnya pembinaan dan pelayanan sosial masyarakat | Persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi | 100% | 00.000.000.000 | |||||||||||||||||||||
Administrasi Tata Pemerintahan | Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan | 1 | Presentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan | 100% | 5.549.953.300 | |||||||||||||||||||||||
2 | Persentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Persentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
Penataan Administrasi Pemerintahan | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan | 1 | Jumlah kecamatan dan kelurahan yang diberikan pembinaan | 35 Kec/Kel | BAGIAN PEMERINTAHAN | Kasubbag Administrasi Pemerintahan Kewilayahan | 5.348.576.400 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dievaluasi | 35 Kec/Kel | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah RT/RW yang mendapatkan pembekalan | 3207 RT/RW | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Laporan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan | 2 Laporan | ||||||||||||||||||||||||||
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan | 1 | Jumlah Laporan Kegiatan koordinasi batas wilayah | 1 Dokumen | BAGIAN PEMERINTAHAN | Kasubbag Administrasi Pemerintahan Kewilayahan | 201.376.900 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Laporan Kegiatan Pembakuan nama dan Inventarisasi rupa bumi | 1 Dokumen | ||||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama, sosial, dan masyarakat | Persentase terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama, sosial dan | 100% | 8.417.834.685 | ||||||||||||||||||||||||
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan bina mental spritual | 1 | Jumlah Jamaah Calon Haji Kota Pontianak yang difasilitasi | 700 orang | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Kasubbag Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat | 5.931.545.800 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Petugas Keagamaan yang dibina | 400 petugas keagamaan | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah penyuluh agama islam dan guru ngaji tradisional yang difasilitasi | 330 guru ngaji | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah Lembaga Keagamaan yang diberikan bantuan hibah | 5 lembaga keagamaan | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Jumlah Rumah ibadah yang diberikan bantuan hibah | 45 rumah Ibadah | ||||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 1 | jumlah petugas fardu kifayah yang difasilitasi | 240 orang | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Kasubbag Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat | 672.057.585 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Volunter Mahasiswa/ Siswa SMA/Mahasiswa tidak mampu yang diberikan bantuan sosial | 20 Mahasiswa/ siswa SMA | ||||||||||||||||||||||||||
SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | Keterangan | |||||||||||||||||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 1 | jumlah posyandu yang difasilitasi | 330 posyandu | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Kasubbag Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat | 1.814.231.300 | |||||||||||||||||||||
2 | jumlah madrasah non formal yang difasilitasi | 33 Madrasah Diniyah | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah Lembaga Masyarakat yang diberikan bantuan hibah | 3 lembaga masyarakat | ||||||||||||||||||||||||||
Fasilitasi Kerjasama Daerah | Terfasilitasinya kerjasama daerah | 1 | Presentase kerjasama daerah yang difasilitasi | 100% | 172.949.000 | |||||||||||||||||||||||
2 | Presentase kerjasama daerah yang dievaluasi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah | Jumlah dokumen kerjasama daerah yang difasilitasi | 5 Dokumen | BAGIAN PEMERINTAHAN | Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah | 172.949.000 | ||||||||||||||||||||||
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Meningkatnya pelayanan di bidang perekonomian dan pembangunan Kota Pontianak | Persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi | 100% | 1.936.717.900 | ||||||||||||||||||||||||
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian | Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi | 100% | 837.553.450 | ||||||||||||||||||||||||
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bahan penyusunan kebijakan dan bahan koordinasi bidang BUMD dan BLUD | 1 | Fasilitasi Xxx Sekretariat untuk pelaksanaan seleksi direksi dan dewan pengawas. | 1 Kegiatan | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD | 261.140.500 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat-rapat KPM yang | 30 Kali Rapat | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah Regulasi/Petunjuk teknis yang disusun | 2 Perwa | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah tersedianya analisa kinerja BUMD kebijakan KPM dan Pembinaan BUMD/BLUD | 6 Analisis/Kebi jakan | ||||||||||||||||||||||||||
SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | Keterangan | |||||||||||||||||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Terlaksananya pelaksanaan koordinasi pengendalian dan distribusi perekonomian | 1 | Jumlah Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Pontianak | 4 Kebijakan | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | Kasubbag Perekonomian dan SDA | 335.133.350 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Kebijakan Pengercepatan Akses Keuangan Daerah | 1 Kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang | 12 Bulan | ||||||||||||||||||||||||||
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Terlaksananya pelalksanaan koordinasi perencanaan dan Pengawasan Ekonomi | 1 | Jumlah Kebijakan Percepatan Pemulihan Ekonomi Kota Pontianak | 1 Kebijakan | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | Kasubbag Perekonomian dan SDA | 89.527.300 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Miro Kecil yang difasilitasi | 12 Bulan | ||||||||||||||||||||||||||
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD | 1 | Jumlah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD yang difasilitasi | 4 Kebijakan | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD | 66.136.100 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD yang difasilitasi | 6 Kali Rapat | ||||||||||||||||||||||||||
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD | 1 | Jumlah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi | 2 Kebijakan | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD | 85.616.200 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi | 10 Kali Rapat | ||||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan | Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan | 100% | 913.547.550 | ||||||||||||||||||||||||
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan | 1 | Jumlah Analisa Standar Penganggaran Berbasis Kinerja | 2 Dokumen | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Kasubbag Penyusunan dan Pengendalian Program | 555.018.850 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Peraturan Walikota tentang Standar Biaya yang | 2 Perwa | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah rapat kebijakan pembangunan yang difasilitasi | 40 Rapat | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah Revisi Peraturan Walikota tentang Standar Biaya yang diterbitkan | 4 Perwa | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Jumlah terfasilitasinya pemutakhiran sistem informasi pengendalian pembangunan | 2 Sistem | ||||||||||||||||||||||||||
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan dan pengendalian program pembangunan | Jumlah kebijakan pengendalian dan evaluasi program pembangunan | 1 kebijakan | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Kasubbag Penyusunan dan Pengendalian Program | 102.764.500 | ||||||||||||||||||||||
SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | Keterangan | |||||||||||||||||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Terpenuhinya kesesuaian target dan realisasi anggaran melalui evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan pembangunan | 1 | Jumlah kebijakan yang difasilitasi melalui rapat koordinasi | 20 rapat | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan | 255.764.200 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan | 4 Kali | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah laporan penyerapan anggaran pemerintah daerah Kota Pontianak | 4 dokumen | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah terpeliharanya dan termutakhirkannya sistem e-progress Kota Pontianak | 1 Sistem | ||||||||||||||||||||||||||
Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam | Meningkatnya pemantauan terkait Sumber Daya Alam | Persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam | 100% | 185.616.900 | ||||||||||||||||||||||||
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | 1 | Jumlah Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang dihasilkan | 1 Kegiatan | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | Kasubbag Perekonomian dan SDA | 98.026.900 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, | 8 Bulan | ||||||||||||||||||||||||||
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 1 | Jumlah Kebijakan Energi dan Air yang dihasilkan | 1 Kegiatan | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | Kasubbag Perekonomian dan SDA | 87.590.000 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air yang | 8 Bulan | ||||||||||||||||||||||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan informasi kepada masyarakat | Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan | 100% | 2.605.877.093 | ||||||||||||||||||||||||
Protokol dan Komunikasi Pimpinan | meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, efektifitas penyebarluasan informasi dan kualitas hasil liputan | persentase penyelenggaraan keprotokolan, penyebarluasan informasi dan hasil liputan kepala daerah | 100% | 2.605.877.093 | ||||||||||||||||||||||||
Fasilitasi Keprotokolan | Terpenuhinya pelayanan keprotokolan yang difasilitasi sesuai SOP | 1 | Jumlah kegiatan peringatan dan upacara hari-hari besar | 11 kegiatan | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Kasubbag Protokol | 688.677.800 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah kegiatan peringatan dan upacara hari ulang tahun Kemerdekaan RI | 1 kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah layanan keprotokolan Kepala Daerah dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak | 600 kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah Layanan Keprotokolan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Non Departemen/ Luar Negeri | 48 kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||
5 | persentase layanan keprotokolan pemerintah daerah yang difasilitasi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | Keterangan | |||||||||||||||||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Terlaksananya efektivitas penyebarluasan informasi hasil pembangunan dan kegiatan pimpinan kepada masyarakat | 1 | Jumlah kegiatan kerjasama dengan mass media melalui pemasangan iklan di media cetak dan elektronik | 60 Iklan | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Kasubbag Komunikasi Pimpinan | 933.267.593 | |||||||||||||||||||||
2 | jumlah kerjasama dengan mass media dalam bentuk dialog interaktif melalui media elektronik | 7 Kerjasama | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah Penerbitan Majalah Warta Kota | 4 Edisi | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah penyebarluasan informasi hasil Pembangunan dan Kegiatan Pimpinan kepada Masyarakat | 600 artikel | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Persentase Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Terpenuhinya kualitas dokumentasi kegiatan kepala daerah | 1 | Jumlah Fasilitasi Jumpa Pers | 12 kegiatan | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Kasubbag Dokumentasi Pimpinan | 983.931.700 | |||||||||||||||||||||
2 | Jumlah kegiatan kerjasama dengan mass media | 1752 publikasi | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah penyampaian informasi kegiatan Kepala Daerah kepada Masyarakat | 66 keping CD | ||||||||||||||||||||||||||
4 | persentase pendokumentasian kegiatan kepala daerah | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai LPPD Kota Pontianak | Sangat Tinggi | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase perangkat daerah yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) | 100% | 961.126.700 | |||||||||||||||||||||
Administrasi Tata Pemerintahan | Memfasilitasi kebijakan peningkatan capaian kinerja LPPD | Persentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci | 100% | 961.126.700 | ||||||||||||||||||||||||
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Penyusunan LPPD Kota Pontianak | 1 | Laporan Kegiatan Rakernas Apeksi dan Muskonwil V | 4 Laporan | BAGIAN PEMERINTAHAN | Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah | 961.126.700 | |||||||||||||||||||||
2 | Penyampaian Laporan SPM tepat waktu | 1 Dokumen | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Penyampaian LPPD tepat waktu | 1 Dokumen | ||||||||||||||||||||||||||
SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | Keterangan | ||||||||||||||||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak | Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa | 100% | 1.917.295.300 | |||||||||||||||||||||||
Pengadaan Barang dan Jasa | Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa | persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa | 100% | 1.917.295.300 | |||||||||||||||||||||||
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi | jumlah Kegiatan proses pengadaan barang/jasa | 120 paket | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN | Kasubbag Pengadaan Barang dan | 305.520.500 | |||||||||||||||||||||
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Terfasilitasinya layanan pengadaan secara elektronik | jumlah pemeliharaan sistem pengadaan secara elektronik | 2 aplikasi | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Kasubbag Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 261.964.700 | |||||||||||||||||||||
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa yang difasilitasi | jumlah kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 4 kali | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan | 1.349.810.100 | |||||||||||||||||||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Meningkatnya Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan | Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan | 100% | 00.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang | Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 87 Dokumen/L aporan | 131.637.600 | |||||||||||||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen perangkat Daerah yang disusun | Jumlah Dokumen perangkat Daerah yang disusun | 15 Dokumen | BAGIAN UMUM | Kasubbag Keuangan | 27.866.500 | |||||||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun | 68 sub kegiatan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Keuangan | 35.397.500 | |||||||||||||||||||||
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun | 68 sub kegiatan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Keuangan | 44.990.400 | |||||||||||||||||||||
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 4 Laporan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Keuangan | 23.383.200 | |||||||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 00.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 12 bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Keuangan | 00.000.000.000 | |||||||||||||||||||||
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD | Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | 12 bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Keuangan | 1.714.023.745 | |||||||||||||||||||||
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Keuangan | 61.754.400 | |||||||||||||||||||||
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 bulan | 20.500.000 | |||||||||||||||||||||||
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 20.500.000 | |||||||||||||||||||||
SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | Keterangan | ||||||||||||||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian | Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya | 142 ASN | 546.802.500 | |||||||||||||||||||||
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 148 stel | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 243.000.000 | |||||||||||||||||||
Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Jangka waktu pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 12 Bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 28.800.000 | |||||||||||||||||||
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terlaksananya Pengelolaan sistem informasi kepegawaian. | Jangka waktu sistem informasi kepegawaian yang dikelola | 12 Bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 18.002.500 | |||||||||||||||||||
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12 kali | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 13.700.000 | |||||||||||||||||||
Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Diklat Formal bagi ASN | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal | 5 orang | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 150.000.000 | |||||||||||||||||||
Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan | Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan | Jumlah Sosialisasi peraturan perundangan | 4 Kegiatan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 51.300.000 | |||||||||||||||||||
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Bimtek bagi ASN | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | 10 orang | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 42.000.000 | |||||||||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 5.801.111.200 | |||||||||||||||||||||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya unit peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1000 Barang pakai habis | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 195.532.800 | |||||||||||||||||||
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya unit peralatan rumah tangga | Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan | 5303 unit | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 180.980.550 | |||||||||||||||||||
Penyediaan bahan logistik kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | Jumlah tamu yang difasilitasi | 12 Bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 685.100.000 | |||||||||||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandan | Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandan | 12 Bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 288.345.850 | |||||||||||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 80.000.000 | |||||||||||||||||||
Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terfasilitasinya Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi | 350 orang | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 3.495.456.000 | |||||||||||||||||||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 12 Bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 875.696.000 | |||||||||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah | 143 Unit | 621.654.400 | |||||||||||||||||||||
SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | Keterangan | ||||||||||||||||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Pengadaan Mebel | Terlaksananya Pengadaan Mebel | Jumlah unit pengadaan mebel | 43 unit | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 66.504.300 | |||||||||||||||||||||
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 15 unit | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 442.640.100 | |||||||||||||||||||||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 Pagar | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 30.510.000 | |||||||||||||||||||||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Plang nama/data | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 82.000.000 | |||||||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 bulan | 2.901.949.914 | |||||||||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 11.800.000 | |||||||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik | 12 bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 1.444.612.114 | |||||||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 723.869.000 | |||||||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 12 bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian | 721.668.800 | |||||||||||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 bulan | 3.350.034.270 | |||||||||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara | 12 unit | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 507.020.000 | |||||||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara | 12 unit | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 484.430.000 | |||||||||||||||||||||
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara | 50 unit | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 359.000.000 | |||||||||||||||||||||
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 5 unit | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 1.083.718.670 | |||||||||||||||||||||
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Pemeliharaa n Taman | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 915.865.600 | |||||||||||||||||||||
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi dan Operasional KDH dan Wakil KDH | Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi dan Operasional KDH dan Wakil KDH | 12 bulan | 1.097.065.642 | |||||||||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan KDH dan Wakil KDH | 12 bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Keuangan | 175.985.642 | |||||||||||||||||||||
SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANA | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | Keterangan | ||||||||||||||||
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH | Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 10 stell | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 55.200.000 | |||||||||||||||||||||
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jangka waktu penyediaan Dana Pen unjang Operasional KDH dan Wakil KDH | 12 bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Keuangan | 865.880.000 | |||||||||||||||||||||
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Meningkatnya Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jangka waktu penyediaan kebutuhan Sekretariat Daerah | 12 bulan | 2.920.353.075 | |||||||||||||||||||||||
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jangka waktu penyediaan kebutuhan Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH | 12 bulan | BAGIAN UMUM | Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan | 2.920.353.075 | |||||||||||||||||||||
Pontianak, 10 Februari 2022 |
Sekretaris Daerah Kota Pontianak |
Dr. X. XXXXXXX, X.Xx |
Pembina Utama Madya |
NIP. 00000000 000000 0 013 |