RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.............................................................................................. i

DAFTAR ISI......................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN................................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ...................................................................................... I-1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................. I-2

1.3. Maksud dan Tujuan............................................................................... I-4

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................... I-5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .... II-6

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah...................................................... II-6

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...................................... II-20

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah .................................................................................................. II-22 2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD............................................ II-23

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... II-26 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ............................. III-56 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional................................................ III-56

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ...................................... III-56 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ................................................... III-57 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ........ IV-60 BAB V. PENUTUP ............................................................................................. V-73 LAMPIRAN

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis operasional, perencanaan Pembangunan Daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahan untuk mewujudkan target RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron tahun yang lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tahun berjalan (Tahun N).

3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.

4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

k. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

r. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

s. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

t. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 138 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2022 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Mantrijeron. Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 ini adalah:

a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output Tahun 2022;

b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran Perangkat Daerah;

c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi sampai dengan pelaporan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2022;

b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2022 yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Mantrijeron adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron Meningkat

Indikator Sasaran Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020 adalah:

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron

dengan Target Sasaran Kecamatan Mantrijeron adalah: 368 Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

Evaluasi Kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Mantrijeron Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron adalah Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN MANTRIJERON TAHUN 2017-2022

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron	359	362	365	368	371	374	367,33	376

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2020, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut antara lain dikarenakan:

1. Realisasi Dana Kelurahan untuk pembangunan sarana prasarana serta kegiatan pemberdayaan tinggi sehingga mampu meningkatkan Angka Perkembangan Kelurahan yang cukup tinggi. Hal tersebut akhirnya juga berdampak untuk menstimulasi masyarakat untuk lebih sadar akan perkembangan lingkungannya yang berimbas pada kenaikan yang sangat signifikan terhadap jumlah Angka Swadaya Murni Masyarakat.

2. Nilai pada Bidang Pemerintahan dengan indicator Desa dan Kelurahan berbasis teknologi (e-government) tinggi dikarenakan Kota Yogyakarta sudah berpedoman pada Smart City sehingga sarana prasarana yang mendukung telah tercukupi. Hal ini juga sejalan dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat (khususnya Pengurus RT, RW, Kampung, LPMK dan

Kelembagaan Sosial lainnya di tingkat Kelurahan/Kemantren) dalam memiliki akun dan menggunakan aplikasi JSS untuk kepentingan pelayanan, koordinasi dan diseminasi informasi baik dari atas, ke samping dank e bawah. Kemantren Mantrijeron dalam hal ini berfungsi mendorong dan memotivasi agar masyarakat untuk terus menerus meningkatkan dalam penguasaan informasi dan teknologi serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Sinergi dan kemitraan antar Kelembagaan Sosial baik di tingkat Kelurahan dan Kemantren yang semakin meningkat, dimana setiap kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah selalu didukung dan dilaksanakan di wilayah serta tidak ada hambatan yang sangat berarti dalam implementasinya. Ditambah dengan adanya berbagai inovasi dan inisiatif masyarakat juga selalu direspon dan didukung baik oleh Kelurahan maupun Kemantren sehingga terjadi hubungan yang harmonis dan saling mendukung/membantu. Karena Kelurahan dan Kemantren sadar sepenuhnya bahwa tanpa peran dan partisipasi aktif masyarakat, makam keberhasilan suatu program dan kegiatan tidak akan berarti apa-apa.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM (personil) pada Kemantren Mantrijeron

2. Pelaksanaan Dana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait

3. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran pada OPD Kecamatan Mantrijeron untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi kemasyarakatan.

4. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan dikarenakan realokasi dan refocusing anggaran.

5. Penentuan Target serta Perencanaan Anggaran yang kurang optimal dikarenakan masa Pandemi semua dituntut untuk serba cepat.

Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rencana Anggaran sejumlah Rp 23.809.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 23.756.500,00 atau mencapai 99,78%.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rencana Anggaran sejumlah Rp 651.450.620,00 dan terealisasi sebesar Rp 645.485.121,00 atau mencapai 99,08%.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rencana Anggaran sejumlah Rp 18.492.430,00 dan terealisasi sebesar Rp 18.492.430,00 atau mencapai 100%.

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rencana Anggaran sejumlah Rp 20.233.366,00 dan terealisasi sebesar Rp 20.229.553,00 atau mencapai 99,98%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Anggaran sejumlah Rp 870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 870.000,00 atau mencapai 100%.

4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron

Rencana Anggaran sejumlah Rp 59.553.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 59.550.000,00 atau mencapai 99,99%.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

Rencana Anggaran sejumlah Rp 49.084.586,00 dan terealisasi sebesar Rp 49.019.654,00 atau mencapai 99,87%.

c. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

Rencana Anggaran sejumlah Rp 13.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.210.000,00 atau mencapai 100%.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo Rencana Anggaran sejumlah Rp 1.007.338.784,00 dan terealisasi sebesar Rp 997.536.021,58 atau mencapai 99,03%.

e. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Rencana Anggaran sejumlah Rp 654.134.184,00 dan terealisasi sebesar Rp 651.386.257,42 atau mencapai 99,58%.

f. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron

Rencana Anggaran sejumlah Rp 680.919.784,00 dan terealisasi sebesar Rp 658.151.398,00 atau mencapai 96,66%.

g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron

Rencana Anggaran sejumlah Rp 277.289.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 276.377.000,00 atau mencapai 99,67%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ( Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

Tabel 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

No	Sasar an	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n- 1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2020		Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2020
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuanga n	Fisik	Keuan gan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/ 10	17=15/11	18=8+14	19=9+ 15	20=1 8/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/ju mlah kegiatan x 100%	100%	874.438.990	95%	705.094.552	100%	675.260.120	100,00 %	675.260.120	100%	669.241.621	1,00%	99,11%					Sekretari at
		1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				153.311.745		71.065.100		23.809.500	100,00 %	23.809.500	100,00 %	23.756.500	100,00 %	99,78%			0,00 %	0,00%
				Rapat Koordinasi yang terselenggara		254 jenis		11 jenis		3 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
		2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				721.127.245		634.029.452		651.450.620	100,01 %	651.450.620	100,01 %	645.485.121	100,00 %	99,08%			0,00 %	0,00%
				Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran		12 orang		12 orang		2 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
				Jasa keamanan		365 bulan		360 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Alat Tulis Kantor yang tersedia		12 jenis		36 jenis		29 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %

				Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia		26 jenis		12 jenis		4 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Surat Dinas yang terkelola		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		50 macam		20 macam		20 macam		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia		8 jenis		2 jenis		7 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia		12 jenis		10 jenis		19 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jasa pembayaran listrik		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jasa pembayaran retribusi		12 jenis		3 jenis		3 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				STNK Kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya		17 unit		15 unit		16 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jasa penggandaan		10000 0 lembar		19000 0 lembar		29167 lembar		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jasa kebersihan kantor		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan		14 jenis		9 jenis		3 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
Rata-rata capaian kinerja																100,00 %	99,43%			0,00 %	0,00%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sang at Rend ah	Sangat Rendah

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/ju mlah kegiatan x 100 %	100%	199.439.373	98%	302.035.266	100%	38.725.796	100,00 %	38.725.796	100%	38.721.983	1,00%	99,99%					Sekretari at
		1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bang unan Kantor				96.953.580		251.690.712		18.492.430	100,00 %	18.492.430	100,00 %	18.492.430	100,00 %	100,00%			0,00 %	0,00%
				Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor		4 unit		4 unit		4 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
		2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal				102.485.793		50.344.554		20.233.366	100,00 %	20.233.366	100,00 %	20.229.553	100,00 %	99,98%			0,00 %	0,00%
				Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 2, dan Roda 3		17 unit		16 unit		16 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
Rata-rata capaian kinerja																100,00 %	99,99%			0,00 %	0,00%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sang at Rend ah	Sangat Rendah
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/ju mlah output kegiatan x 100 %	100%	5.113.962	98%	5.101.000	100%	870.000	100,00 %	870.000	100%	870.000	1,00%	100,00%					Sekretari at
		1	Penyusunan Dokumen				5.113.962		5.101.000		870.000	100,00 %	870.000	100,00 %	870.000	100,00 %	100,00%			0,00 %	0,00%

			Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		5 jenis		5 jenis		6 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
Rata-rata capaian kinerja																100,00 %	100,00%			0,00 %	0,00%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sang at Rend ah	Sangat Rendah
	Tingka t perke mbang an pemba nguna n Kecam atan Xxxxxxx xxxx menin gkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron		Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR * Nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	85	2.314.134.39 6	100	3.071.711.94 6	84	2.741.529.33 8	84,27 %	2.741.529.33 8	84,44 %	2.705.230.33 1	100,20 %	98,68%					Kecamat an Mantrijer on
				Angka Swadaya Murni	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing- masing Kelurahan	58000 0000		22163 99053		55000 0000		55000 0000		22163 99053		4,03%	0,00%					Kecamat an Mantrijer on
		1	Penyelenggar aan Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron				376.414.041		162.190.000		59.553.000	100,00 %	59.553.000	100,00 %	59.550.000	100,00 %	99,99%			0,00 %	0,00%
				RW & Kampung yang ditingkatkan kapasitasnya		3 organis asi		55 organis asi		1 organis asi		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
				Operasi Ketertiban Masyarakat		28 Bulan		4 Bulan		4 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Dokumen monografi kelurahan		8 Dokum en		4 Dokum en		4 Dokum en		100,00 %		100,00 %		100,00 %

				Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya		9 orang		16 orang		60 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi		3 Kelura han		3 Kelura han		3 Kelura han		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Frekuensi pengamanan masyarakat		5 Kali		5 Kali		5 Kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %
		2	Penyelenggar aan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron				179.218.070		121.880.237		49.084.586	100,00 %	49.084.586	100,00 %	49.019.654	100,00 %	99,87%			0,00 %	0,00%
				Operasional PATEN		2 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
		3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron				471.901.083		246.995.500		13.210.000	100,00 %	13.210.000	100,00 %	13.210.000	100,00 %	100,00%			0,00 %	0,00%
				PKK yang dibina		4 Organi sasi		1 Organi sasi		1 Organi sasi		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
				Pembinaan Kesehatan Masyarakat		100 kali		3 kali		5 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		50 kali		1 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan		1 Lemba ga		6 Lemba ga		5 Lemba ga		100,00 %		100,00 %		100,00 %
		4	Penyelenggar aan Pembanguna n Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat				223.497.912		626.405.300		1.007.338.78 4	100,00 %	1.007.338.78 4	100,00 %	997.536.022	100,00 %	99,03%			0,00 %	0,00%
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		1148 m2		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
				Peningkatan dan Pemeliharaan SAH		0 m		0 m		85 m		100,00 %		100,00 %		100,00 %

			Kelurahan Gedongkiwo	Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		2 unit		2 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		0 titik		0 titik		11 titik		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jasa Perencana dan Pengawas Pembangunan		0 paket		2 paket		2 paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		50 lembag a		4 lembag a		3 lembag a		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				PKK yang Dibina		3 organis asi		1 organis asi		3 organis asi		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Lansia		1 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Anak dan Remaja		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Keamanan Wilayah		3 jenis		3 jenis		1 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Kesehatan		3 jenis		5 jenis		4 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pelatihan Kerajinan		3 kali		1 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Peningkatan Xxxxxx Xxxxxxxxx Kawasan Kelurahan Gedongkiwo		0 dokum en		0 dokum en		2 dokum en		100,00 %		100,00 %		100,00 %
		5	Penyelenggar aan Pembanguna n Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan				256.461.706		537.757.200		654.134.184	99,99 %	654.134.184	99,99 %	651.386.257	100,00 %	99,58%			0,00 %	0,00%
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		1132 m2		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
				Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum		0 unit		3 unit		3 unit		100,00 %		100,00 %		100,00 %

			Suryodiningra tan	Jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan		0 paket		2 paket		2 paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan		0 lembag a		3 lembag a		5 lembag a		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jumlah PKK yang dibina		3 organis asi		1 organis asi		3 organis asi		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan lansia		0 jenis		2 jenis		1 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Anak dan Remaja		0 jenis		2 jenis		1 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		3 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Keamanan Wilayah		0 jenis		4 jenis		2 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Kesehatan Masyarakat		3 jenis		2 jenis		5 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Lingkungan		0 jenis		1 jenis		1 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pelatihan Pertanian/Peternaka n		0 kali		2 kali		2 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pelatihan Kerajinan		0 kali		0 kali		3 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %
		6	Penyelenggar aan Pembanguna n Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat				154.812.386		531.050.600		680.919.784	99,98 %	680.919.784	99,98 %	658.151.398	100,00 %	96,66%			0,00 %	0,00%
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan		0 m2		0 m2		750 m2		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
				Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan		0 titik		0 titik		17 titik		100,00 %		100,00 %		100,00 %

			Kelurahan Mantrijeron	Jasa Konsultan Perencana & Pengawas Pembangunan		0 paket		2 paket		2 paket		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan		0 orang		0 orang		1 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		0 lembag a		0 lembag a		4 lembag a		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				PKK yang Dibina		3 organis asi		1 organis asi		3 organis asi		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Anak dan Remaja		0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		8 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Keamanan Wilayah		0 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Kesehatan		0 jenis		9 jenis		2 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Pertanian/Peternaka n		8 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pembinaan Ekonomi Masyarakat		2 jenis		2 jenis		2 jenis		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pelatihan Manajemen Usaha		8 kali		0 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pelatihan Kerajinan		2 kali		2 kali		1 kali		100,00 %		100,00 %		100,00 %
		7	Penyelenggar aan Pembanguna n Wilayah dan Pembinaan Perekonomia n Masyarakat Kecamatan Mantrijeron				651.829.198		845.433.109		277.289.000	100,00 %	277.289.000	100,00 %	276.377.000	100,00 %	99,67%			0,00 %	0,00%
				Pemeliharaan Makam Sarilaya		0 lokasi		2 lokasi		1 lokasi		100,00 %		100,00 %		100,00 %			0		0,00%
				Pemeliharaan RTHP		0 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Pengelolaan administrasi & kebersihan makam		0 dokum en		2 dokum en		2 dokum en		100,00 %		100,00 %		100,00 %
				Jasa tenaga kebersihan RTHP		0 orang		4 orang		4 orang		100,00 %		100,00 %		100,00 %

Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan

4 dokum en

4 dokum en

4 dokum en

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Rata-rata capaian kinerja

100,00 %

99,26%

0,00 %

0,00%

Predikat kinerja

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sang at Rend ah

Sangat Rendah

Total anggaran dari seluruh program

3.456.385.25 4

3.456.385.25 4

3.414.063.93 5

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)

100,00 %

98,78%

0,00 %

0,00%

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sang at Rend ah

Sangat Rendah

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

: Adanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan dan koordinasi

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

: Dampak pandemi covid-19 mempengaruhi kegiatan dan anggaran yang direncanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

: Koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait perlu terus ditingkatkan dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya

: Secara umum diperlukan perencanaan yang lebih detail dan cermat pada TA 2021 sehingga pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

OPD Kemantren Mantrijeron belum memiliki tolok ukur SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan diuji, maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan dengan membagikan kuisoner kepada warga mulai dari Bulan Januari s/d Bulan Juli 2020. Untuk Tahun 2020 Laporan dibuat hanya 1 kali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti; Kependudukan, Perijinan, Legalisasi, dan lain-lain. Untuk Data selengkapnya tersaji dalam Tabel 2.2 berikut :

Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 20

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(12)
1	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron			368	371	374	376	378,33	374	374
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			84,27	84,27	84,87	84,27	Akhir Tahun	84,57	84,87
3	Angka Swadaya Murni			550.000.000	565.000.000	580.000.000	2.216.399.053	Akhir Tahun	565.000 .000	580.000. 000

Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 21

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kinerja Kemantren Mantrijeron mendasarkan pada pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan tersebut sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan OPD Kemantren Mantrijeron adalah berupa pelayanan Legalisasi, Pemberian Ijin Penggunaan dan Pemesanan Makam, serta Ijin Pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas perbantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi dalam mengadakan pelayanan di Kemantren Mantrijeron lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang belum sesuai yang diharapkan, minimnya sarana pelayanan serta gedung kantor yang belum representatif. Disamping itu hambatan yang bersifat struktural adalah masih adanya duplikasi kewenangan atau ketidakjelasan kewenangan, hal ini diakibatkan belum adanya standar operasional yang bersifat komprehensif. Pada jenis pelayanan tertentu Kemantren diberikan kewenangan untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, merekomendasi bahkan memberikan kajian sosial, namun belum ada standar yang menjadi petunjuk pelaksanaanya. Hal ini mengakibatkan terjadi dupikasi atau terkadang kekosongan kewenangan.

Permasalahan di atas akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan dengan adanya duplikasi atau kekosongan kewenangan memberikan gambaran kepada Masyarakat tentang kurangnya koordinasi antar instansi dan menyebabkan ketidakjelasan dalam mekanisme pelayanan. Dengan adanya persepsi tersebut berakibat pula pada kurangnya kepercayaan dan partisipasi yang akan diberikan oleh Masyarakat yang menjadi konsumen pelayanan dan Masyarakat Umum lainnya. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang serius khususnya kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah semakin menurun.

Perkembangan yang terjadi dalam Masyarakat seiring dan sejalan perkembangan Masyarakat, baik yang bersifat regional, nasional bahkan global. Dengan adanya perkembangan tersebut Pemerintah seharusnya terus konsisten berusaha mengadakan perubahan seiring perkembangan yang ada. Namun perkembangan jangan sampai meninggalkan norma aturan yang telah disepakati, sehingga konsistensi, keberlanjutan norma tersebut dapat terjaga. Selain itu tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan Masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat tersebut. Dengan adannya tantangan tersebut, sebuah OPD juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain; pada saat ini

partisipasi Masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai penghargaan dari Lembaga Pemerintah maupun Swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang.

Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain; harus ada SOP yang komprehensif yang bersifat lintas OPD pada setiap kewenangan yang ada yang akan mengatur siapa melakukan apa, serta adanya Standar Pelayanan Publik (SPP), kepatuhan setiap OPD untuk merencanakan sebuah program yang sesuai dengan perencanaan yang bersifat umum. Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh OPD dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas OPD, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan Rancangan Awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka Rancangan Awal biasanya dapat bisa langsung menjadi Rencana Kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk Tabel dapat di lihat dalam Tabel. 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kemantren Mantrijeron

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catata n Pentin g
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kemantren Mantrijeron	Persentase Kelancaran Administrasi , Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %	6.543.030.254	Program Penunjang Urusan pemerintah an Daerah	Kemantren Mantrijeron	Persentase Kelancaran Administrasi , Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %	6.543.030.254
2.	Program penyelengg araan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Kemantren Mantrijeron	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	84,87 %	870.102.467	Program penyeleng garaan Pemerinta han dan Pelayanan Publik	Kemantren Mantrijeron	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	84,87 %	870.102.467

3.	Program Pemberday aan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kemantren Mantrijeron	Angka Swadaya Murni	580.000. 000	4.263.319.500	Program Pemberda yaan Masyaraka t Desa dan Kelurahan	Kemantren Mantrijeron	Angka Swadaya Murni	580.000.00 0	4.263.319.500
4.	Program Koordinasi Ketentrama n dan Ketertiban Umum	Kemantren Mantrijeron	Jumlah Pelanggaran Perda	36	285.376.525	Program Koordinasi Ketentram an dan Ketertiban Umum	Kemantren Mantrijeron	Jumlah Pelanggara n Perda	36	285.376.525

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan OPD Kemantren dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing- masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam Tabel. 2.4 berikut :

Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 26

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Kemantren Mantrijeron

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Forum UMKM
1	Ekspo Potensi UMKM dan Pertanian Kec Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Masyarakan lebih mengenal produk UMKM dan hasil pertanian	1 X kegiatan
2	Koordinasi Forkom UKM dan Gapoktan	Kemantren Mantrijeron	sebagai media pembinaan dan sarana menampung aspirasi dan permasalahan	80 oh x 4 = 320 oh
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
1	Rapat koordinasi dengan FKDM Kelurahan (Tri Wulanan). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauandan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah	Kemantren Mantrijeron	Tercapainya dan tersampaikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kepada masyarakat.	20 orang
2	Sarasehan FKDM dengan stake holder	Kemantren Mantrijeron	peningkatan kualitas SDM	47 orang

3	ATK Sekretariat FKDM Kemantren dan Kelurahan	Kemantren Mantrijeron	penunjang kegiatan	4 paket
	FKI
1	penyediaan akses disabilitas dilingkungan kantor	Kemantren Mantrijeron	lingkungan kantor ramah difabel
2	Penyuluhan vaksin untuk disabilitas	Kemantren Mantrijeron	disabilitas mengetahui arti pentingnya vaksin	25 org (transport dan makan)
3	penguatan kelembagaan	Kemantren Mantrijeron	peningkatan kualitas SDM	25 org x 9.000 x 6kali
	PKK Kemantren Mj
1	Lomba Administrasi Dasa Wisma	Kemantren Mantrijeron	Untuk Mengetahui kelengkapan Administrasi Dawis	40 org
2	Revitalisasi SIM PKK	Kemantren Mantrijeron	Menambah Kader yang mengerjakan Administrasi Dawis	281 org
3	Pembinaan Administrasi TP PKK	Kemantren Mantrijeron	Melengkapi Aministrsi persiapan lomba tingkat Kota	80 org
4	Penyuluhan PAAR ( Advokasi Parenting / Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga) & lomba simulasi pola asuh	Kemantren Mantrijeron	Ibu-ibu muda dapat melaksanakan pola asuh anak dlm keluarga yang benar agar menjadi generasi muda yang berkarakter dan bertanggung jawab	80 Org
5	Penyuluhan ( Sapa Anak Kos dan Induk Semang)	Kemantren Mantrijeron	Menciptakan lingkungan yang tenang dan tentram, pemondokan/asrama menjadi tertib	80 org

6	Sosisalisasi antisipasi penyalah gunaan NAPZA	Kemantren Mantrijeron	Menumbuhkembangkan kesadaran Dampak penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda	80 org
7	Potensi Gebyar Paud	Kemantren Mantrijeron	Kreativitas karakter	250 org/hr
8	Pelatihan Ketrampilan bagi warga (membuat pola, memotong dan menjahit)	Kemantren Mantrijeron	meningkatkan keterampilan	30 org /hr
9	Monitoring Taman Bacaan	Kemantren Mantrijeron	evaluasi	10 org /hr
10	Peningkatan UP2K dalam keanggotaan dan tertib administrasi.	Kemantren Mantrijeron	peningkatan kualitas SDM	23 org /hr
11	Penyuluhan Gerakan Halaman, Asri, teratur , Indah dan Nyaman	Kemantren Mantrijeron	Mendukung Ketahana Pangan Keluarga melalui Pengem,bangan Tanaman Sayuran dan Toga dengan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	50 Orang
12	Lomba saji menu Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA)	Kemantren Mantrijeron	Meningkatkan Kualitas dan keberagaman pangan local serta menumbuhkan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan B2SA	1 Paket
13	Penyuluhan Tatalaksana Rumah Tangga dalam Harmonisasi Kehidupan Keluarga	Kemantren Mantrijeron	Meningkatkan Ketrampilan dalam mengelola Tatalaksana Rumah Tangga dan Mewujudkan keluarga yang harmonis dalam rumah yang sehat dan layak	50 Orang
14	Workshop Penataan Administrasi Persiapan Lomba Tingkat Kota	Kemantren Mantrijeron	peningkatan kualitas SDM	65 org /hari

15	Lomba Dasa Wisma	Kemantren Mantrijeron	meningkatkan semangat dan kualitas SDM	65 org /hari
16	Mewujudkan “keluarga Sadar Sehat dengan mendorong Keluarga Untuk Memahami dan menjalani Pola hidup Sehat Dalam Keluarga	Warga se kemantren Mantrijeron	Meningkatkan Kesadaran Kemauan dan Kemampuan Masyarakat berperilaku Hidup Sehat Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Sehat Mulai dari Keluarga dan Mencegah Penyakit	1 x 40 (3x40=120org)
17	Memantau Warga pasca Covid-19	Kemantren Mantrijeron	Apakah pasca imunisasi Covid-19 ada keluhan, kejadian atau apapun yang mungkin kejadian ikutan pasca Imunisasi Covid 10 dan melampirkan ke Puskesmas MJ	1 x 40 (3x40=120org)
	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat
1	FGD Pengurus IPSM	Kemantren Mantrijeron	Meningkatkan kemampuanPSM dalam penanganan PMKS	1 x kegiatan 50 orang
2	Fasilitasi Rakor PSM	Kemantren Mantrijeron	Menjalin kemitraan	6 x kegiatan 30 orang
	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
1	Koordinas antar Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) dan Sosial tingkat Kemantren Mantrijeron agar terjadi keselarasan pada potensi Sumber dalam Pelaksanaan Program Kesos bagi Masyarakat	Kemantren Mantrijeron	Terjalinnya bentuk Komunikasi antar PSKS Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial dan sinkroni Data sasaran Program Layanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di wilayah Kemantren Mantrijeron	35 orang

2	Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesos Dana APBN/APBD I/APBD II/ Kemantren/Kalurahan yang sudah terlaksana/belum serta persiapan bahan usulan Musrenbang Mantrijeron 2023	Kemantren Mantrijeron	Monitaring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kesos sebagai dasar keberhasilan Program Kesos bagi Masyarakat sasaran sesuai data KSJPS/DTKS	35 orang
	Karang Taruna
1	Koodinasi Karang Taruna Tingkat Kemantren	Kemantren Mantrijeron	Merencanakan kegiatan dalm bentuk dokumen perencanaan KT	30 org x 3 kel
2	Temu Karya Karang Taruna Kemantren Mj	Kemantren Mantrijeron	Regenerasi pengurusan	40 orang
3	Pelatihan pembuatan jamu tradisional anti covid 19	Kemantren Mantrijeron	Ketrampilan dan keahlian masyarakat	30 org x 3 kel
4	Pelatihan senam pernafasan	Kemantren Mantrijeron	meningkatkan imum tubuh	30 org x 3 kel
5	Olah Raga Karang Taruna	Kemantren Mantrijeron	menjaga kesehatan karang taruna	30 org x 3 kel
6	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kemantren Mantrijeron	menumbuhkan jiwa korsa Karang Taruna	60 org
	Koordinator Olah Raga Kecamatan (Korcam)
1	Dandim Cup (Lomba Voli)	Kemantren Mantrijeron	pelatihann team voli dan pembuatan seragam	30

2	Lomba Catur beregu antar kampung	Kemantren Mantrijeron	menemukan bakat atlit catur untuk naik ke jenjang lebih tinggi	1 paket (konsumsi, trophy, hadiah, wasit,juri, perlengkapan)
	Federasi Olah Raga Rekreasi Masyarakat (FORMI)
1	Rapat Pengurus FORMI MJ	Kemantren Mantrijeron	Koordinasi pengurus	6 kali
2	Workshop Senam Lansia Bugar Indonesia 2 (SLBI 2)	Kemantren Mantrijeron	Memasyarakatkan dan memberikan kebugaran dengan SLBI 2	1 paket
3	Lomba Senam Lansia Bugar Indonesia 2 (SLBI 2)	Kemantren Mantrijeron	Ajang silaturahmi warga Kecamatan Mantrijeron.	1 paket
0	Xxxxx Xxxxx Xxxxx se Kecamatan Mantrijeron	Kemantren Mantrijeron	Ajang silaturahmi warga Kecamatan Mantrijeron	1 paket
5	Penggadaan sapras alat olah raga tradisional	Kemantren Mantrijeron	Sebagai sarana latihan calon atlit festival olah raga tradisional tingkat Kota Yogyakarta	1 paket
6	Festival Olah Raga Tradisonal antar Kampung	Kemantren Mantrijeron	Sebagai seleksi/penjaringan atlit olah raga tradisional tingkat Kota Yogyakarta	1 paket
7	FGD Pengurus FORMI/Forum Diskusi Terarah FORMI MJ	Kemantren Mantrijeron	Penguatan Kelembagaan FORMI MJ	1 paket
8	Penggadaan sapras senam (panggung instruktur)	Kemantren Mantrijeron	Terfasilitasinya instruktur senam	1 buah
	Kegiatan Rutin
1	KKG	Kemantren Mantrijeron	Operasional Kegiatan KKG	1 Kali

2	Festival Kesenian	Kemantren Mantrijeron	Terlaksananya Festival Kesenian	1 paket
3	Pawai Budaya WJNC	Kemantren Mantrijeron	Terlaksananya Festival Kesenian	1 paket
4	Gerakan PSN	Kemantren Mantrijeron	Berkurangnya sarang nyamuk dan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk	1 paket
5	Gebyar PAUD	Kemantren Mantrijeron	Kreativitas karakter	1 kali
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN GEDONGKIWO
	UNSUR UTAMA
	Konsep : Gedongkiwo sebagai tujuan wisata yang mengangkat potensi budaya, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan dan wisata sungai Winongo
1	Pelatihan pertanian perkotaan lahan sempit, lorong sayur	Kampung Dukuh	Lingkungan yang hijau asri produktif, ketahanan pangan	1x 50 org + bahan pelatihan
2	Pelatihan budidaya ikan n lahan sempit perkotaan (lele cendol)	Kampung Dukuh	Peningkatan kesejahteraan	10 paket=bahan pelatihan ; pakan lele, bibit
3	Pemanfaatan saluran tanjung kiri untuk budidaya ikan	saluran tanjung kiri Kampung Dukuh	Peningkatan kesejahteraan	bibit, penyaring sampah, pakan
4	Perindangan kawasan bantaran saluran tanjung kiri	saluran tanjung kiri Kampung Dukuh	Keindahan Kawasan	Pembersihan sampah dan

				penanaman tanaman produktif
5	Pelatihan aneka olahan pangan berbahan lokal	Kampung Dukuh	Peningkatan kesejahteraan	1x 50 org + bahan pelatihan
6	Pelatihan aneka olahan minuman	Kampung Dukuh	Peningkatan kesejahteraan	1x 50 org + bahan pelatihan
7	Pelatihan manajemen kuliner	Kampung Dukuh	Peningkatan kapasitas SDM	1x 20 org + bahan pelatihan
8	Peningkatan kapasits perajin Batik tulis, jumputan	Kampung Dukuh	Peningkatan kemampuan SDM	20 org + bahan pelatihan
9	Pelatihan seni teater	Kp. Dukuh Kp. Suryowijayan (kalepo)	Plestarian Budaya	2 Paket kegiatan
10	Pelatihan seni Kethoprak	Kampung Dukuh ; Kp. Gedongkiwo	Plestarian Budaya	1 Paket kegiatan
11	Pelatihan Upacara Adat jawa dan pakaian tradisional, MC bahas jawa	Kelurahan Gedongkiwo	Plestarian Budaya	2 Paket kegiatan
12	Pelatihan seni Karawitan	Kampung Dukuh ; Kp. Gedongkiwo	Plestarian Budaya	2 Paket kegiatan
13	Pelatihan seni Tari	Kampung Dukuh ; Kp. Gedongkiwo	Plestarian Budaya	2 Paket kegiatan
14	Workshop kesehatan untuk lansia	Kampung Dukuh	Peningkatan kualitas hidup lansia	1 Paket kegiatan
15	Pelatihan Panembromo	Kel. Gedongkiwo	Pelestarian Budaya	10 Latihan ; Instruktur
16	Pelatihan Macapat	Kel. Gedongkiwo	Pelestarian Budaya	11 Latihan ; Instruktur

17	Lomba jemparingan	Kel. Gedongkiwo	Pelestarian Budaya	10 Latihan ; Instruktur
18	pelatihan kebudayaan dalam kelurahan (Bregada Nitimanggala)	Kel. Gedongkiwo	Pelestarian Budaya	10 Latihan ; Instruktur ; instruman ; properti
19	koordinasi dan peningkatan Rintisan Kelurahan Budaya dan kampung wisata Sekarniti	Kel. Gedongkiwo	Pelestarian Budaya	Rapat koordinsi, Workshop
20	Festival Apem	Kel. Gedongkiwo	Pelestarian Budaya	1 paket kegiatan
21	Pelatihan pembuatan Blangkon	Kel. Gedongkiwo	Pelestarian Budaya	1 paket kegiatan
22	Festival Ketupat	Kel. Gedongkiwo	Pelestarian Budaya	1 paket kegiatan
23	Gedongkiwo Expo	Kel. Gedongkiwo	Menggali potensi wilayah	1 paket kegiatan
24	Kampung Ramah Aanak	Kp. Suryowijayan	Kesejahteraan anak2	1 kegiatan
25	Workshop UMKM se kelurahan Gedongkiwo (Dsorjemb)	Warga gedongkiwo	Peningkatan kapasitas SDM	1 kegiatan
26	Pengecatan gapura	Kp. Gedongkiwo	Keindahan	1 paket
27	Penanda utama masuk kampung menggunakan RUNNING TEKS	Kp. Gedongkiwo	kemudahan Penunjukan wilayah kampung	3 Paket
28	Pembuatan peta potensi wilayah	Kp. Gedongkiwo	Promosi potensi wilayah	3 Paket
	UNSUR PENDUKUNG
1	Pembuatan Gapura penanda wilayah RW	Kp. Dukuh	Penanda wilayah	6 x 4.000.000
2	Pemasangan grill	RW 16	tangkapan air hujan	1 paket
3	Pemeliharaan Toilet Umum	RW 2 RT 13 Kp. Suryowijayan	kesehatan lingkungan	3 titik
4	Pelatihan budidaya anggur	Kp. Gedongkiwo	Keindahan lingkungan	3 titk
5	Papan data/peta wilayah	Kp. Gedongkiwo	Kemudahan akses lingkUngan	4 titik

6	Pelatihan kader Posyandu	Kp Suryowijayan	kelancaran kegiatan	1 unit
7	Pembuatan Grill jalan	Kp Suryowijayan RT 12/RW 2 ;	Memudahkan tangkapan air dalam SAH	1 unit
8	Pembuatan kolam jaring ikan **)	RW 1 Suryowijayan	peningkatan kesejakteraan	80 m3
9	Pelathan memuat APE	Kp. Gedongkiwo	Ketrampilan pendidikan	1 paket
10	Pelatihan pangrukti laya standar COVID-19	Kp. Gedongkiwo	Kemaslahatan warga	1 paket
00	Xxxxx xxxxx xxxxx	Kp. Gedongkiwo	Mengolahragakan masyarakat	2 paket
12	Pelatihan Public Speaking	Kp. Gedongkiwo	Penunjang Pariwisata	2 paket
13	pelatihan Bisnis online	Kampung Dukuh	Peningkatan kapasitas SDM	1 Paket kegiatan
14	pelatihan ekonomi kreatif meliputi tanaman toga, sablon, dan anggrek	Kp. Gedongkiwo	Ketrampilan usaha	3 keg
15	Penyuluhan kesehatan kanker servic	Kelurahan gedongkiwo	kesehatan masyarakat	1 paket kegiatan
16	Pelatihan kepemimpinan bagi remaja	Kp. Suryowijayan	Peningkatan kapasitas SDM	1 keg
17	workshop Pengelolaan Bank Sampah se Gedongkiwo	Kelurahan gedongkiwo	Kebersihan lingkungan	3 Kegiatan
18	Workshop Daur ulang sampah	Kelurahan gedongkiwo	Keindahan dan kesehatan lingkungan	1 keg
	OPERASIONAL
1	Operasional dan kegiatan PKK kelurahan beserta Pokja2 nya	Kelurahan gedongkiwo	kelancaran kegiatan	4x Rapat=4x40x9000 ; kegiatan pokja2
2	Sosialisasi/ Pelatihan Kampung Tangguh Bencana (KTB)	Kelurahan gedongkiwo	kelancaran kegiatan	Konsumsi rapat 3x4x25 orggx9.000 ; Nara sumber 2x300.000

3	Fasilitasi dan kegiatan 2 kampung panca tertib	Kelurahan gedongkiwo	kelancaran kegiatan	Konsumsi rapat 2x4x25 orggx9.000 ; Nara sumber 2x300.000
4	Sosialisasi/ Pelatihan Kelurahan Siaga Bencana KSB)	Kelurahan gedongkiwo	kelancaran kegiatan	Rapat 0x00x0000 ; peningkatan kapasitas, nara sumber
5	Fasilitasi dan kegiatan 3 kampung Jagawarga	Kelurahan gedongkiwo	kelancaran kegiatan	Konsumsi rapat 3x4x25 orggx9.000 ; Nara sumber 2x300.000
6	keg Jam Belajar Masyarakat utk 3 kampung (tentor,ATK,bahan belajar)	Kelurahan gedongkiwo	Peningkatan derajat pendidikan warga	3 x 15.000.000
7	Senam sehat lansia se keluraha 200 0rang 2x untuk instruktur, konsumsi, perlengkapan	Kelurahan gedongkiwo	Peningkatan derajat kesehatan lansia	Konsumsi 2x200x9.000 ; Instruktur 2x 250.000 ; perlengkapan 2 x 1000.000
8	Operasional kegiatan LPMK (rapat2, belanja ATK, pemeliharaan alat kantor	Kelurahan gedongkiwo	Kelancaran berkegiatan	Rapat ; belanja ATK ; pemeliharaan komputer, printer, soundsystem
9	Honor tenaga teknil Kelurahan 2 org	Kelurahan gedongkiwo	Kelancaran berkegiatan	2 org x 12bln x UMR ; BPJS Kesehatan 2 org x 961920 ; BPJS ketenagakerjaan 2 org x 129.864

10	Lomba evaluasi Kelurahan	Kelurahan gedongkiwo	Peningkatan layanan	1 x kegiatan
11	Penyuluhan remaja tentang narkoba, dan HIV AIDS	Kelurahan gedongkiwo	pencerahan pada remaja atas bahaya narkoba, dan HIV AIDS	3 keg. konsumsi 2 x 50 x 9000 ; nara sumber 4 x 200.000 ; perlengkapan = 2 x 500.000
12	Fasilitasi kegiatan Kelurahan Siaga (KESI) dan pokjamya	Kelurahan gedongkiwo	Kelancaran berkegiatan	Rapat 4x ; kegiatan pokja
13	Fasilitasi kegiatan (PSM) ; rapat2 ; pendataan ; baksos untuk divabel	Kelurahan gedongkiwo	Kelancaran berkegiatan	Rapat koordinasi, Pendataan, Bksos untuk divabel
14	Workshop pelatihan pelayanan divabel dalam keluarga	Kelurahan gedongkiwo	Layanan masyarakat divabel	1kegiatan
15	Monitoring Evaluasi Bantuan Warga Miskin (TKPK Kel)	Kelurahan gedongkiwo	Peningkatan kesejahteraan	36 warga
16	Rapat koordinasi BKM	Kelurahan gedongkiwo	Kelancaran kegiatan	konsumsi 4x Rapat=4x40x9000
17	Rapat koordinasi Bank Sampah se kelurahan	Kelurahan gedongkiwo	Kelancaran kegiatan	konsumsi 4x Rapat=4x40x9000
18	Rapat koordinasi LINMAS	Kelurahan gedongkiwo	Kelancaran kegiatan	konsumsi 4x Rapat=4x40x9000
19	Fasilitasi kapasitas IT karangtaruna	Kelurahan gedongkiwo	Kemudahan akses informasi dan pemasaran	1paket keg x 25 orang ; nara sumber
20	Gelar potensi PAUD	Kelurahan gedongkiwo	Apresiasi poensi PAUD	1 paket kegiatan
21	Workshop Persiapan akreditasi SPS PAUD	Kelurahan gedongkiwo	Peningkatan kualitas pendidikan	1 paket kegiatan

22	Pemeriksaan Kesehatan Lansia	Kelurahan gedongkiwo	Meningkatkan derajat kesehatan lansia	1 paket kegiatan
23	Gebyar LANSIA	Kelurahan gedongkiwo	Meningkatkan derajat kesehatan lansia	1 paket kegiatan
24	FGD LPMK	Kelurahan gedongkiwo	Peningkatan kinerja organisasi	1 paket kegiatan
25	Fasilitasi kegiatan Kampung KB	Kelurahan gedongkiwo	Kemudahan akses data wilayah	1 paket kegiatan
26	Perawatan PJU berupa penggantian lampu mati bukan mercury	Kelurahan gedongkiwo	Kenyamanan warga	kerusakan diperkirakan pada instalasi, konektor dan penggantian lampu
27	Kalibrasi alat ukut timbangan dantensimeter untuk kegiatan yandu balita dan yandu lansia	Kelurahan gedongkiwo	kesehatan warga	18 tensimeter , 18 timbangan
28	Pemeliharaan kantor LPMK	Kelurahan gedongkiwo	Kelancaran kegiatan	1 paket kegiatan
	KEGIATAN STRATEGIS
1	Perbaikan konblok jalan	RW12 dan RW 14 SD Gedongkiwo kebarat, belok keutara serta gang kebarat menuju Minjul	Kelancaran pengguna jalan serta keindahan kawasan	800 m2

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN SURYODININGRTAN
	USULAN UTAMA
	Prioritas Pembangunan : Peningkatan Kualitas SDM
1	Coret Xxxxx Xxxajar Bersama Seni Lukis	Kp. Suryodiningratan	Meningkatan dan mengembangakan kreativitas anak melalui aktivitas belajar melukis bersama.	1 paket (rutin bulanan 1 tahun)
2	Penyuluhan Digital Pareting	Kp. Pugeran & Kel. Suryodiningratan	Meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan anak dalam penggunaan perangkat digital yang baik sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak	2 paket (25 org x 2 kali)
3	Pelatihan Karawitan	Kp. Kumendaman RW.08	Terampil memainkan alat musik gamelan	1 paket
4	Pelatihan Ketoprak	Kp. Kumendaman RW.05 & 06	Terampil memainkan ketoprak	1 paket
5	Pelatihan musik campusari	Kp. Kumendaman RW.05	Terampil memainkan campursari	1 paket
6	Pelatihan Panatacara & Sesorah Basa Jawa	Kp. Kumendaman RW.05, 06, 07, 08	Terampil menjadi panatacara & sesorah Basa Jawa	1 paket

7	Pembinaan dan Pendampingan Latihan Tari	Kp. Suryodiningratan RW 10	Mempersiapkan penampilan seni tari dalam event penting	1 paket
	Prioritas Pembangunan : Peningkatan Perekonomian
1	Pembuatan Digital Profile Branding Kampung untuk Marketing Digital (Video, Poster, Meme, Akun Medsos)	Kp. Pugeran	Tersedia konten media promosi & Akun Medsos resmi sebagai sarana pemasaran & edukasi	1 paket
2	Xxxxx Xxxx 2021 (Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Suryodiningratan	Kel. Suryodiningratan	Ekspose potensi ekonomi produktif wilayah untuk promosi produk UMKM	1 paket
3	Gelar Pasar Tani Selapanan	Kp. Pugeran	Memfasiliatsi pemasaran produk hasil pertanian beserta produk sampingan & pendukung	3 kali
4	Pelatihan Pemasaran on Line (Digital Marketing)	Kel. Suryodiningratan	Pengembangan pemasaran produk UMKM	20 org
5	Pelatihan Jumputan Warna Alam	Kel. Suryodiningratan	Peningkatan ketrampilan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga miskin	20 org
6	Pelatihan Kewirausahaan Warga Masyarakat (Pronankis)	Kel. Suryodiningratan	Meningkatkan Ketrampilan Warga Miskin agar dapat Berusaha untuk Penambah Penghasilan	20 org
7	Pembinaan PKL Lapangan Minggiran (Paguyuban PELANGI)	Kel. Suryodiningratan	PKL memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan & mentaati aturan terkait penggunaan fasum	40 org
	Prioritas Pembangunan : Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah
	Sarpras Jalan Umum

1	Peningkatan Gang Lingkungan dengan Pemasangan Pavingblock Baru (Pavingblock K-200, Persegi Panjang)	Kp. Pugeran (RW 03)	Kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan	185 m2
2	Peningkatan Gang Lingkungan dengan Pemasangan Pavingblock Baru (Pavingblock K-200, Persegi Panjang)	Kp. Suryodiningratan (RW 09, 11, 13)	Kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan	240 m2
3	Pemeliharaan Pavingblock Gang Lingkungan (Pavingblock K-200, Persegi Panjang)	Kp. Kumendaman RT 17, RW 05	Kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan	150 m²
4	Pemeliharaan Pavingblock Gang Lingkungan (Pavingblock K-200, Persegi Panjang)	Kp. Minggiran RT 63, 64, 65, 66, 68	Kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan	260 m2
	Sarpras Pengendalian & Konservasi Air
1	Pembuatan Instalasi Pemanen Air Hujan di Gedung Fasum	Kel. Suryodiningratan (Tersebar)	Pemanfaatan air hujan dari tampungan talang air gedung fasum	4 paket
2	Pembuatan Biopori Jumbo	Kel. Suryodiningratan (Tersebar)	Menghilangkan genangan air hujan dengan titik resapan air hujan untuk konservasi air tanah	32 Titik
3	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan	Kp. Pugeran	Mengoptimalkan penyerapan air hujan untuk konservasi air tanah & menghilangkan genangan	8 titik
4	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan	Kp. Kumendaman RW 05 : 3 Unit RW 07 : 2 Unit	Mengoptimalkan penyerapan air hujan untuk konservasi air tanah & menghilangkan genangan	8 titik
5	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan	Kp. Suryodiningratan	Mengoptimalkan penyerapan air hujan untuk konservasi air tanah & menghilangkan genangan	8 titik

6	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan	Kp. Minggiran	Mengoptimalkan penyerapan air hujan untuk konservasi air tanah & menghilangkan genangan	8 titik
	USULAN PENDUKUNG
	Prioritas Pembangunan : Peningkatan Kualitas SDM
1	Evaluasi Raport Keluarga & Pembuatan Profile TKPK (Monev dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Suryodiningratan)	Kel. Suryodiningratan	Menyediakan Data Perkembangan Penanggulangan Kemiskinan utk Perencanaan yad	1 pkt
2	Pelatihan Pengumpulan dan Pengolahan Data Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Kelurahan Suryodiningratan	Meningkatkan ketrampilan PPKBD dan Sub PPKBD dalam mengelola data kependudukan dan keluarga sejahtera	1 paket
3	Gebyar Lansia	Kelurahan Suryodiningratan	Menampilkan potensi kreasi seni Lansia agar menjadi lansia yang sehat, ceria, bahagia dan bersemangat	80 org 1 kali
4	Sosialisasi Minat Baca Masyarakat Gelaran Buku di Lapangan Minggiran (GEBULAMING)	Kel. Suryodiningratan (Lap. Minggiran)	Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat	1 paket (4 kali)
5	Lomba Bina Saji Menu Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Kelurahan Suryodiningratan	Meningkatkan kualitas dan keberagaman pangan lokal serta menumbuhkan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan B2SA	50 org (TP PKK Ke & 17 PKK RW)
6	FGD Penanganan Permasalahan Remaja Kelurahan	Kelurahan Suryodiningratan	Memutuskan solusi dari permasalahan yang ada	35 org
7	Fasilitasi Senam Lansia	Kelurahan Suryodiningratan	Meningkatkan kesehatan dan kebugaran lansia	6 kali (70 or x 6 kali)
8	Penyuluhan Kesehatan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	4 KAMPUNG	Kesehatan warga meningkat dengan PHBS	4 PAKET

9	Pembinaan Posyandu Berbasis Kampung (Monitoring dan Evaluasi Posyandu)	4 KAMPUNG	Pendampingan pelaksanaan posyandu dan pengisian administrasi kesehatan oleh Xxx Xxxxx	8 paket (2 kali x 4 kpg)
10	Sosialisasi Program Pemberdayaan Penyandang Difabel	Kel. Suryodiningratan	Memberikan akses informasi program perberdayaan bagi penyandang difabel	1 paket
11	Penyuluhan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kel Syd	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengurangan & pengelolaan sampah berbasis masyarakat	2 Paket (2 kpg / paket)
12	Fasilitasi Pos Pengamanan Hari Raya & Tahun Baru	Kel. Suryodiningratan	Memelihara Kamtibmas di waktu Hari Raya & Tahun Baru	15 org x 9 hr
13	Penyuluhan Safety Riding & Budaya Tertib Berlalulintas	RW.05, 06, 07, 08	Kesadaran masyarakat dalam tertib lalu lintas meningkat	3 kali
14	FGD Sinergisitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kel. Suryodiningratan	Meningkatkan sinergisitas antar lembaga kemasyarakatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat	1 paket
15	FGD Perencanaan Pembangunan Berbasis Kampung	Kel. Suryodiningratan	Memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan	4 paket
16	Workshop Membangun Ketahanan Keluarga untuk Menghadapi Perubahan Sosial Masyarakat	Kelurahan Suryodiningratan	Masyarakat mempunyai bekal dalam bersikap dan berperilaku sehingga tindakannya terarah dan sesuai dengan budaya yang berlaku	1 paket
17	Pembinaan Kelembagaan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	Kel. Suryodiningratan	Meningkatkan kinerja kelembagaan KATANA	40 org
18	Pembinaan & Sambang Siskamling	Kel. Suryodiningratan	Mengaktifkan kegiatan Siskamling untuk menjaga Trambibmas	1 paket (4 kali )

19	Penyuluhan Tugas dan Fungsi Forum Jaga Warga Kelurahan	Kel. Suryodiningratan	Meningkatkan pemahaman warga tentang tugas dan fungsi Forum Jaga Warga Kelurahan untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam mencapai tujuan pembentukan Jaga Warga	40 org (1)
20	Sarasehan Wawasan Kebangsaan & Forum Kerukunan Umat Beragama	Pugeran	Meningkatan pemahaman warga dalam wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama	1 paket
	Prioritas Pembangunan : Peningkatan Perekonomian
	Sarpras Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Pembuatan Tetenger Toponame / Branding Kampung	3 Kampung	Setiap kampung mempunyai penanda kampung sesuai dengan ciri khas toponame / brandingnya	3 paket
	OPERASIONAL
1	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat LPMK	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 120 oh, Snack 120 oh, & ATK)
2	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat TP PKK KEL.	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja TP PKK KEL. dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 150 oh, Snack 150 oh, & ATK)
3	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat TKPK KEL.	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja TKPK KEL. dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 40 oh, Snack 80 oh, & ATK)

4	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat KESI XXXXX XXXXXX MANDIRI	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KESI XXXXX XXXXXX MANDIRI dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 50 oh, Snack 100 oh)
5	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat Komisi Lansia Suryo Adiyuswo	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Komisi Lansia Suryo Adiyuswo dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 50 oh, Snack 100 oh)
6	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat KARTA SURYA	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KARTA SURYA dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 40 oh, Snack 80 oh)
7	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat LINMAS JAGASURYA	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja LINMAS JAGASURYA dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 60 oh, Snack 120 oh)
8	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat KATANA SURYODININGRATAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KATANA SURYODININGRATAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 40 oh, Snack 80 oh)
9	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat IPSM SURYODININGRATAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja IPSM SURYODININGRATAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 50 oh, Snack 100 oh)
10	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat FORKOM UMKM SURYO SEMARAK	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja FORKOM UMKM SURYO SEMARAK dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 50 oh, Snack 75 oh)
11	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat P2WKSS XXXXX XXXXXXX	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja P2WKSS XXXXX XXXXXXX dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 20 oh, Snack 60 oh)
12	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat PBS SURYO RESEK	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja PBS SURYO RESEK dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 40 oh, Snack 80 oh)

13	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat IMP SURYODININGRATAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja IMP SURYODININGRATAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 40 oh, Snack 80 oh)
14	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat FKDM KEL. SURYODININGRATAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja FKDM KEL. SURYODININGRATAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 40 oh, Snack 80 oh)
15	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat Forum JAGAWARGA KEL. SURYODININGRATAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Forum JAGAWARGA KEL. SURYODININGRATAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 40 oh, Snack 80 oh)
16	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat BKM SURYA.	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja BKM SURYA. dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 40 oh, Snack 80 oh, & ATK)
17	Pulsa Paket Data Pelayan Masyarakat	Kelurahan Suryodiningartan	Ketua LPMK / Kampung / RW / RT terfasilitasi paket data untuk sarana koordinasi	368 ob (92 or x 4 bl)
18	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi Pengurus RW	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Pengurus RW dalam menjalankan tugas dan fungsinya	17 RW (20 org x 2 kali x 17 RW)
19	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi Pengurus RT	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Pengurus RT dalam menjalankan tugas dan fungsinya	70 RT (15 org x 2 kali x 70 RT)
20	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi Pengurus PKK RW	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Pengurus PKK RW dalam menjalankan tugas dan fungsinya	17 RW (10 org x 2 kali x 17 RW)
21	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi Pengurus PKK RT	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Pengurus PKK RT dalam menjalankan tugas dan fungsinya	70 RT (7 org x 2 kali x 70 RT)

22	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat KAMPUNG PUGERAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KAMPUNG PUGERAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 60 oh, Snack 120 oh, & ATK)
23	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat KTB PUGERAN WASPADA	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KTB PUGERAN WASPADA dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 20 oh, Snack 60 oh)
24	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat Forum JAGAWARGA PUGERAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Forum JAGAWARGA PUGERAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 20 oh, Snack 60 oh)
25	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat KAMPUNG KUMENDAMAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KAMPUNG KUMENDAMAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 60 oh, Snack 120 oh, & ATK)
26	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat Forum JAGAWARGA KUMENDAMAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Forum JAGAWARGA KUMENDAMAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 20 oh, Snack 60 oh)
27	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat KAMPUNG SURYODININGRATAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KAMPUNG SURYODININGRATAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 60 oh, Snack 120 oh, & ATK)
28	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat KRA SURYODININGRATAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KRA SURYODININGRATAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 20 oh, Snack 60 oh)
29	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat FKPT SURYODININGRATAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja FKPT SURYODININGRATAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 20 oh, Snack 60 oh)

30	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat Forum JAGAWARGA SURYODININGRATAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Forum JAGAWARGA SURYODININGRATAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 20 oh, Snack 60 oh)
31	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat KAMPUNG MINGGIRAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KAMPUNG MINGGIRAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 60 oh, Snack 120 oh, & ATK)
32	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat KAMPUNG KB MINGGIRAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja KAMPUNG KB MINGGIRAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 20 oh, Snack 60 oh)
33	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat FKPT MINGGIRAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja FKPT MINGGIRAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 20 oh, Snack 60 oh)
34	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi & Belanja ATK Habis Pakai Sekretariat Forum JAGAWARGA MINGGIRAN	Kelurahan Suryodiningartan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Forum JAGAWARGA MINGGIRAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya	1 paket ( Makan 20 oh, Snack 60 oh)
35	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	Kelurahan Suryodiningratan	Memperlancar tata kelola kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 orang
	USULAN DANA STRATEGIS

1	Penataan & Pengembangan Sarana & Prasaran Pugeran Kampung Pertanian : 1. Pembuatan Tetenger Kampung Pertanian 2. Pembuatan Jalur Gowes Kampung Pertanian 3. Pembuatan Pergola Lorong Sayur 4. Pembuatan Kios Gerai Pertanian 5. Pembuatan MCK & Mushola dll. (Kegiatan Masterpland Dana Strategis)	Pugeran	Optimalisasi pengembangan Branding Pugeran Kampung Pertanian Perkotaan melalui penataan Sarana & Prasarana pendukung	10 kali
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN MANTRIJERON
	Konsep: Kelurahan Mantrijeron yang berbudaya bertumpu pada seluruh kampung yang berbasis religi dengan berlandaskan budaya jawa, seni dan budaya, pendukung pariwisata, ekonomis produktif, batik serta pengembangan pertanian, perikanan perkotaan, menggiatkan craf dan kerajinan untuk menudukung geliat ekonomi menghadapi pandemi covid-19
	Usulan Utama
1	Pertanian perkotaan yang medukung Gledegan Kuliner Ngadinegaran	kampung ngadinegaran	Penertiban PK5 yang mendukung rencana sumbu filisofis	15 tenda x 9 m
2	Pelestraian seni dan budaya yang mendukung Gledegan Seni dan Budaya Mangkuyuduan	Kampung Mangkuyudan	Meningkatkan daya tarik dan potensi pariwisata di Mangkuyudan	1 paket
3	Merti Kampung	Kampung Jogokariyan	Melestarikan tradisi budaya jawa	1 paket
4	Penguatan identitas (ikonik) Kampung Mantrijeron untuk mendukung potensi seni budaya dan daya tarik pariwisata	Kampung Mantrijeron	Penanda kampung pariwisata	10 titik lokasi
5	Penguatan identitas komersial kampung guna mendukung kegiatan kerajinan sebagai kampung kraft dan kerajinan di Kampung Danunegaran	Kampung Danunegaran	Penanda kampung kerajinan	5 titik

6	Tenaga teknis di Kelurahan	Kelurahan Mantrijeron	Kelancaran pelayanan di kelurahan	1 orang x 12 bulan, BPJS
	Usulan Pendukung
1	Sumur Peresapan Air Hujan karena banyak air menggenangdi RW 03	RT 09 RW 03	mencegah genangan air, menghindari kecelakaan	3 SPAH x 2.000.000
2	pemasangan con block trotoar gledekan sisi utara sebelah cakruk ke barat lalu lintas kurang lancar,rumput mudah tumbuh, lingkungan kumuh di RT 14 RW 04	RT 14 RW 04	mengurangi pekerjaan perumputan setiap saat atau kebersihan	60 m2
3	Pelumpuran SAH, Pasang Grill dan perbaikan taman ujung selatan Gledegan di RT 14 dan RT 15 RW 04 (SAH sebelah con block air menggenang)	RT14-15 RW 4	melancarkan aliran air hujan	64 M2
4	Penanaman pohon perindang di tanah gersang	kampung ngadinegaran	Memperindah lingkungan dan mengurangi polusi	60 M
5	Renovasi saliran airlimbah karena rusak dan tidak lancar	RT 07, RT 08, RW 02	Memperlancar aliran air hujan	SEMULA (4) IN MENJADI (6) IN PANJANG 50 M
6	Pengadaan alat kesehatan karena kurangnya alat kesehatan	Kampung ngadinegaran	Membantu pelayanan kesehatan	3 unit
7	Sosialisasi kewaspadaan bencana alam	Kampung Mangkuyudan	Menambah pengetahuan tentang kebencanaan	1 paket
8	Sedekah Warga Kampung Mangkuyudan	Kampung Mangkuyudan	Memupuk jiwa sosial warga	1 paket
9	Parade Gebyar PAUD	Kampung Mangkuyudan	Memupuk keberanian dan rasa percaya diri	1 paket
10	Pengadaaan Papan Nama	Kampung Mangkuyudan	pelengkap informasi	2x0,8x1.750000

11	Kegiatan Yandu dan Lansia + Vitamin	kampung Mantrijeron	mengingkatan kesehatan warga lansia dan anak-anak	12 kali
12	Pencegahan Pengunaan Narkotika	kampung Mantrijeron	upaya preventif dampak Narkotika pada muda mudi	1 paket
13	Papan info Warga dan Wisata belum mewadahi	Kampung Mantrijeron	petunjuk informasi warga kampung mantrijeron	4 buah
14	GEBYAR SENAM SEHAT	RT 13	TERCIPTA WARGA MASYARAKAT YG SEHAT	6 X 40 ORG X SNACK Rp 9.000
15	PELATIHAN BOGA	RW 14	WIRAUSAHA BAGI MASYARAKAT	KONSUMSI: 25 OR X 3 X 29.000
16	GEBYAR SENAM SEHAT	RW 15	KESEHATAN WARGA	MAKAN = 100 OR X9.000X 6 KALI
17	Sumur resapan	RT 63	Kesehatan sanitasi	3 unit
18	Gapura	RT 62	Pengenalan wilayah	8 m2
19	Pos Yandu	RW 20	Penyegaran
20	Renovasi rumah keranda	RT 63	Keindahan dan kenyamanan dan pemeliharaan rumah keranda	18 m2
21	PELUMPURAN	RT 64 RT67 RW 18	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	200 M
22	PELUMPURAN	RT 73, 74 RW 20	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	200 M
23	Wawasan Kebangsaan ancaman bertema radikalisme dan nasionalisme	Kel Mantrijeron	Sarasehan ancaman radikalisme dan nasionalisme	65 orang
24	fasilitasi rentan miskin pelatihan masak	Kel Mantrijeron	Menambah pengetahuan dan ekonomi keluarga	25 orang
25	rapot keluarga	Xxx Xxxxxxxxxxx	Mengetahui perkembangan data kemiskinan	220 orang
26	Penyuluhan difabel	Kel Mantrijeron	Memberikan motivasi dan pengetahuan kepada warga disabilitas	55 orang

27	Penyuluhan Panca Tertib Kampung Danunegaran (tentang perijinan dan keamanan)	Kampung Danunegaran	Menambah pengetahuan tentang perijinan dan keamanan/ketertiban	50 orang
28	Penyuluhan Panca Tertib Kampung Mangkuyudan (tentang lingkungan yang tercemar difuser bakteri e-coli dan bank sampah menjadi emas)	Kampung Mangkuyudan	Menambah pengetahuan tentang kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik	50 orang
29	Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi PSM Kel Mantrijeron	Kel Mantrijeron	SDM PSM lebih terlatih dalam menangani dalam menangani sosial	40 orang
30	Sosialisasi Sigrak	Kelurahan Mantrijeron	Menekan kekerasan dalam keluarga (KDRT) yang banyak terjadi di masyarakat	50 orang
31	Gebyar Paud	Kelurahan MJ	Memberikan perhatian dan Kepedulian Terhadap anak usia dini	80 orang
32	Gerakan Gemar makan ikan	Kelurahan MJ	Sumber protein untuk meningkatkan tumbuh kembang anak	30 orang
33	Pelatihan pembuatan Biopori	Kelurahan MJ	Mengatasi permasalahan genangan air	30 orang
34	Pelatihan SIP Posyandu	Kel. Mantrijeron	Kesehatan balita dengan pemantapan administrasi posyandu	50 orang
35	Sosialiasi Pra nikah usia remaja	Xxx. Mantrijeron	Remaja meningkat pengetahuannya di bidang reproduksi	30 orang
36	Sosialisasi Keluarga Berencana/program KB	Kel Mantrijeron	Memperkenalkan kepada kader agar meningkat wawasannya	50 orang
37	Pengadaan bahan alat semprot Desinfektan	5 kampung	Terpenuhinya alat semprot dan terjaminnya	5 Kampung
38	Penyuluhan protokel kesehatan	5 kampung	Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Covid	5 Kampung
39	JAM BELAJAR MASYARAKAT (JBM)	5 kampung	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan SDM di masyaratkat	Rp 3.000.000 x 20 RW
40	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rumah Data Jogokariyan	Peningkatan pengelolaan rumah data	25 orang
41	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kel. Mantrijeron	Pencegahan KDRT	35 orang

42	Sosialisasi penyakit tidak menular	Kel Mantrijeron	Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan	3 kali
43	Gebyar Lansia	Kel Mantrijeron	Memberikan perhatian dan Kepedulian Terhadap Lanjut Usia serta menjalin silaturahim sesama Lanjut usia	100 orang
44	Pelayanan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Kel. Mantrijeron	Warga masyarakat lebih meningkat kesehatannya	40 orang
45	Budidaya Tabulapot di lahan sempit (KWT) , Penyuluhan manfaat tanaman toga, sayuran dan buah, Budidaya tanaman hias	Kelurahan Mantrijeron	Meningkatkan ketahanan pangan lokal	30 orang
46	Search and Resque (SAR)	Kelurahan Mantrijeron	Linmas Kelurahan Mantrijeron	30 orang
47	Latihan Kelompok seni	Kel.Mantrijeron	Sarana latihan	6 kelompo seni
48	Sambang kampung /sapa warga/PKL	Kelurahan Mantrijeron	Silahturahmi perangkat dengan masyarakat , penjaringan aspirasi, PSN, pengenalan kewilahanan	40x6x20.000
	OPERASIONAL
1	Kegiatan operasional LPMK	Kelurahan Mantrijeron	LPMK	20 orgx 10 x20.000 dan ATK
2	Kegiatan operasional Kampung	Kelurahan Mantrijeron	Kampung	20x3x5x20.000 dan ATK
3	Kegiatan operasional RW	Kelurahan Mantrijeron	RW	35x3x20x9.000 dan ATK
4	Kegiatan operasional RT	Kelurahan Mantrijeron	RT	25x3x75x9.000 dan ATK
5	Kegiatan operasional TP PKK KEL	Kelurahan Mantrijeron	TP PKK Kel.	35x8x9.000 dan ATK

6	Kegiatan operasional TP PKK RW	Kelurahan Mantrijeron	TP PKK RW	20x3x20x9.000 dan ATK
7	Kegiatan operasional TP PKK RT	Kelurahan Mantrijeron	KLp PKK RT	20x75x3x9.000 dan ATK
8	Kegiatan operasional FKDM	Kelurahan Mantrijeron	FKDM	30X2X20.000
9	Kegiatan operasional JAGA WARGA	Kelurahan Mantrijeron	Jaga Warga	30X2X20.000
10	Kegiatan operasional KARANG TARUNA	Kelurahan Mantrijeron	Karang Taruna	30X2X20.000
11	Kegiatan operasional UMKM	Kelurahan Mantrijeron	Forum UMKM	60X2X20.000
12	Kegiatan operasional PAGUYUBAN PAUD	Kelurahan Mantrijeron	Forum Paguyuban Paud	25X2X20.000
13	Kegiatan operasional FKPT DN DAN MK	Kelurahan Mantrijeron	FKPT Danunegaran Dan Mangkuyudan	60X2X20.000
14	TKPK	Kelurahan Mantrijeron	Pendataan kemiskinan	20x3x20.000
15	Kampung KB	Kelurahan Mantrijeron	Kampung KB	30x2x20.000
16	Pulsa Paket Data Pelayan Masyarakat	Kelurahan Mantrijeron	Kelancaran komunikasi dalam bertugas	404 ob (101 org x 4 bl)
17	Belanja Jamuan Konsumsi Rapat Koordinasi KRA Mantrijeron	Kelurahan Mantrijeron	Kampung Ramah Anak	20x3x20.000 dan ATK
	DANA STRATEGIS
1	Pembuatan Gapura sebagai Identitas kampung budaya	Kampung Jogokaryan	Penanda sebagai daya tarik kampung budaya	18 unit gapura

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja SKPD yang disusun harus mengacu pada Rencana Kerja Daerah yang tentu saja menindaklanjuti Rencana Kerja yang bersifat Nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan Rencana Program yang bersifat umum, luas dan selaras dengan Program Pemerintah Daerah. Program yang direncanakan juga tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mempermudah dalam memahami Rencana Kerja berikut ini akan dirumuskan mulai dari visi sampai dengan sasaran.

3.2.1. Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”

3.2.2. Sedangkan Rumusan Misi Pembangunannya adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan Masyarakat

b. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

c. Memperkuat moral, etika dan budaya Masyarakat Kota Yogyakarta

d. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya

e. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

f. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman

g. Meningkatkan tatakelola Pemerintah yang baik dan bersih

3.2.3. Tujuan :

“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron“

3.2.4. Sasaran :

“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron Meningkat“

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 merupakan kelanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021. Rumusan program dan kegiatan ini mendasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 dan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga dan keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 bahwa ada perubahan sesuai hasil review terhadap target sasaran dan program serta RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Upaya program dan kegiatan guna mendukung target sasaran dan program adalah dengan mengakomodir Konsep Pembangunan masing-masing kelurahan baik berupa usulan Pemberdayaan Kelurahan maupun Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Adapun program dan kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 terdiri dari:

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :

a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2). Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

3). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2). Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

4). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

5). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6). Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

7). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

8). Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :

1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :

1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :

1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

1). Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan :

1). Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

1). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 3). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan

Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan :

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan :

1). Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gedongkiwo) 2). Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gedongkiwo)

3). Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Suryodiningratan) 4). Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Suryodiningratan)

5). Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mantrijeron) 6). Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mantrijeron)

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan :

a. Koordinasi upaya penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan :

1). Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1). Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat. Prioritas Program dalam Rencana Kerja tahun 2022 terdiri dari 4 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Rencana Kerja ini berisi program dan kegiatan prioritas guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dan mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2022. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 baik indikator sasaran maupun program. Usulan juga memperhatikan konsep pembangunan kelurahan yang tertuang dalam dokumen Musyawarah Rencana Pembangunan Kemantren Mantrijeron Tahun 2021 yaitu:

1. Gedongkiwo sebagai tujuan wisata yang mengangkat potensi budaya, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan dan wisata sungai Winongo.

2. Kelurahan Suryodiningratan sebagai kawasan pemukiman layak huni dengan dukungan infastruktur pemukiman yang mantap untuk menopang pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya demi kesejahteraan masyarakat.

3. Kelurahan Mantrijeron yang berbudaya bertumpu pada seluruh kampung yang berbasis religi dengan berlandaskan budaya jawa, seni dan budaya, pendukung pariwisata, ekonomis produktif, batik serta pengembangan pertanian, perikanan perkotaan, menggiatkan craf dan kerajinan untuk menudukung geliat ekonomi menghadapi pandemi covid-19.

Adapun Dana Strategis Kelurahan digunakan untuk:

1. Kelurahan Gedongkiwo: Perbaikan konblok jalan guna kelancaran jalan dan keindahan kawasan menuju Minajulantara.

2. Kelurahan Suryodiningratan: Penataan dan Pengembangan Sarana dan Prasaran Pugeran Kampung Pertanian.

3. Kelurahan Mantrijeron: Pembuatan Gapura sebagai identitas dan daya tarik Kampung Jogokaryan sebagai Kampung Budaya.

Untuk memperjelas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di Tabel 4.1 sebagai berikut :

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	01				KECAMATAN								7,698,509,246					8,468,360,171
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,543,030,254					7,180,312,887
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								28,080,000					31,240,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen 1 berita acara	100 %	5,600,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6,160,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	100 %	7,200,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	7,920,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	6 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 12 bulan 2 dokumen	100 %	13,120,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	14,784,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	100 %	2,160,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,376,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,405,972,928					5,946,570,221
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	33 ASN	100 %	5,383,772,928			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5,922,150,221
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	33 ASN	100 %	4,200,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4,620,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	100 %	2,400,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,640,000
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	100 %	4,320,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4,752,000

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	2,160,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,376,000
7	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	2 dokumen	100 %	2,160,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,376,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	100 %	4,800,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5,280,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	2,160,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,376,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								196,471,008					207,059,237
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	10 Jenis	100 %	9,489,100			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	10,545,865
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor Bahan dan Peralatan Rumah Tangga Bahan dan Perlengkapan Komputer/ Printer Bahan Kebersihan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	67 Jenis 15 Jenis 8 Jenis 11 Jenis	100 %	73,478,658			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	77,001,122
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang Cetakan Penggandaan Surat-surat/ Dokumen	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	7 Jenis 100000 Lembar	100 %	32,133,250			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	35,400,750
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan Minum Rapat	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	196 Kali	100 %	81,370,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	84,111,500
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								572,198,572					629,418,429
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai Pengiriman Dokumen Surat Keluar Surat Masuk	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	840 Lembar 240 Dokumen 470 Surat 1300 Surat	100 %	8,960,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	9,856,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Biaya Komunikasi Camat dan Lurah Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Telepon	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	66,000,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	72,600,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Biaya Administrasi Bank Jasa Keamanan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja	Kota Yogyakarta,	A (Nilai >80 s.d 90)	300 Transaksi 12 Bulan	100 %	497,238,572			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	546,962,429

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
							Jasa Kebersihan Kantor Naban Pemeliharaan APAR Pemeliharaan Taman Retribusi Kebersihan Tenaga Teknis	Perangkat Daerah	Mantrijeron, Suryodiningrata n		12 Bulan 1 Orang 3 Unit 1 Lokasi 12 Bulan 1 Orang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								340,307,746					366,025,000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4 Roda 2 Roda 3 Roda 4	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	14 Unit 2 Unit 1 Unit 14 Unit 2 Unit 1 Unit	100 %	79,000,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	82,720,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan Komputer dan Printer Pemeliharaan Mabeleur Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtanggaan/ Komunikasi/ Studio	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	15 Unit 4 Jenis 6 Jenis	100 %	30,525,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	33,605,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas PBB Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kemantren Mantrijeron dan Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kelurahan Mantrijeron	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Pekerjaan 1 Unit 1 Unit 4 Unit	100 %	230,782,746			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	249,700,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								870,102,467					957,150,784
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								207,752,250					228,470,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Evaluasi Pembangunan Kelurahan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kecamatan Kerjasama dan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility/ CSR) Perusahaan Lingkup Kecamatan Penyuluhan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Karangtaruna Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	84,87 poin	1 Dokumen 4 Kali 4 Kali 12 Bulan 4 Kali 1 Dokumen 1 Kali 2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 90 Orang 1 Kali	100 %	207,752,250			Nilai survei kepuasan masyarakat	84,87 poin	228,470,000

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Kode

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Penyusunan Dokumen Musrenbang Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan Sosialisasi Kelembagaan RW/RT, Kampung dan LPMK Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI

7 01 02 2.03

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

301,078,600

331,264,575

7 01 02 2.03 01

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Nilai survei kepuasan masyarakat

Ekspo Potensi UMKM dan Pertanian Kemantren Mantrijeron Informasi Program dan Kegiatan Koordinasi Forkom UKM dan GAPOKTAN Lomba Saji Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Pemeliharaan Kebersihan dan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Makam Sarilaya Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kemantren Mantrijeron Penyuluhan Gerakan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi

Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n

84,87 poin

1 Kali 2 Dokumen 8 Kali 1 Kali 2 Lokasi 12 Bulan 1 Dokumen 1 Kali 3 Dokumen

100 %

301,078,600

Nilai survei kepuasan masyarakat

84,87 poin

331,264,575

7 01 02 2.04

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

361,271,617

397,416,209

7 01 02 2.04 01

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Nilai survei kepuasan masyarakat

Operasional Pelayanan yang terkait perizinan Sosialisasi Pelayanan Publik

Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n

84,87 poin

12 Bulan 55 Orang

100 %

9,779,250

Nilai survei kepuasan masyarakat

84,87 poin

10,757,175

7 01 02 2.04 02

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Nilai survei kepuasan masyarakat

Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Operasional Pelayanan yang terkait non perizinan

Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n

84,87 poin

6 Kali 12 Bulan

100 %

65,217,887

Nilai survei kepuasan masyarakat

84,87 poin

71,752,684

7 01 02 2.04 03

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Nilai survei kepuasan masyarakat

Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kemantren Fasilitasi Lomba Kemantren Fasilitasi Lomba KKG Fasilitasi PKK Kemantren Fasilitasi TKPK Festival Kesenian FGD potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Gebyar PAUD Gelar Potensi Disabilitas Monev Bantuan Warga Miskin Monitoring Evaluasi

Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n

84,87 poin

9 Lembaga 6 Kali 1 Kali 12 Bulan 12 Bulan 1 Kali 35 Orang 1 Kali 1 Kali 2 Dokumen 1 Kelurahan 1 Kali 55 Orang

100 %

286,274,480

Nilai survei kepuasan masyarakat

84,87 poin

314,906,350

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Kode

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Penanganan Stunting Pawai Budaya WJNC Penyuluhan Administrasi TP KK Penyuluhan Keluarga Sadar Sehat Penyuluhan Revitalisasi SIM PKK Sosialisasi Penanganan Stunting

55 Orang 55 Orang 46 Orang

7 01 04

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

285,376,525

330,896,500

7 01 04 2.01

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

62,660,000

67,633,500

7 01 04 2.01 02

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Jumlah Pelanggaran Perda

Frekuensi Pengamanan Masyarakat Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Sambang Kampung Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Kampung Tangguh Bencana

Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n

36 kali

58 Kali 55 Tabung 33 Kali 5 Kali

100 %

62,660,000

Jumlah Pelanggaran Perda

36 kali

67,633,500

7 01 04 2.02

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

222,716,525

263,263,000

7 01 04 2.02 01

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jumlah Pelanggaran Perda

Koordinasi Optimalisasi Ketertiban Operasional Posko COVID-19 Sosialisasi Linmas Kecamatan dan Kelurahan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahhgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Sosialisasi Penegakan Hukum Non-Yustisi

Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n

36 kali

88 Kali 12 Bulan 120 Orang 40 Orang 55 Orang

100 %

222,716,525

Jumlah Pelanggaran Perda

36 kali

263,263,000

TOTAL

7,698,509,246

8,468,360,171

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.01 Kelurahan Mantrijeron

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	01				KECAMATAN								1,531,527,000					1,684,679,700
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1,531,527,000					1,684,679,700
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1,531,527,000					1,684,679,700
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	angka swadaya murni	Jasa Konsultan Pengawas Jasa Konsultan Perencana Jasa Konsultan Perencana Tahun N-1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gledegan Kuliner Ngadinegaran Pembuatan Cetakan Patung Bregodo Mini Pembuatan Gapura Penanda Kampung Jogokaryan Pembuatan Papan Nama Informasi Pembuatan Tugu Mini Penanda Kampung Pariwisata Pemeliharaan Gapura/ Tugu Penanda Kampung Kerajinan Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan PJU Kampung Pemeliharaan Rumah Keranda Pemeliharaan SAH Pemeliharaan SPAH Penanaman Pohon Perindang Perbaikan Kaca Cembung	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana danPrasarana Tingkat Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	580.000.000 Rupiah	9 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 1 Lokasi 2 titik 18 Unit 5 Unit 10 titik 5 titik 860 m2 100 titik 1 Unit 514 meter 6 Unit 60 meter 10 unit	100 %	656,450,029			angka swadaya murni	580.000.000 Rupiah	722,095,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	angka swadaya murni	Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM) Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Festival Gledegan Seni dan Budaya Mangkuyudan Gebyar Lansia Gebyar PAUD Gebyar Senam Sehat Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan Merti Kampung Jogokaryan Merti Kampung Mangkuyudan Pelatihan Boga Pelatihan Budidaya Ikan Lele Pelatihan Budidaya Tanaman Hias Pelatihan Kelompok Seni Pelatihan Olahan Makanan Tradisional Pelatihan Pembuatan Biopori Pelatihan Pertanian Perkotaan Pelatihan Search and Rescue (SAR) Pelatihan SIP Posyandu Pembinaan Administrasi Posyandu Balita Pembinaan Pola Hidup Sehat Posyandu Lansia	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana danPrasarana Tingkat Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	580.000.000 Rupiah	20 RW 17 Lembaga 1 Kali 100 Orang 1 Kali 1 Kali 1 Orang 1 Lokasi 1 Lokasi 2 Kali 1 Kali 30 Orang 6 Kelompok 24 Orang 30 Orang 24 Orang 30 Orang 50 Orang 1 Kali 12 Kali 1 Dokumen 5 Kampung 2 Kali 5 Kampung 55 Orang 15 Orang 35 Orang 30 Orang 40 Orang	100 %	875,076,971			angka swadaya murni	580.000.000 Rupiah	962,584,700

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.01 Kelurahan Mantrijeron

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Kode

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Pendataan Raport Keluarga Pengadaan Bahan Alat Semprot Desinfektan Penyuluhan Administrasi Kependudukan Panca Tertib Kampung Danunegaran Penyuluhan Edukasi Protokol Kesehatan bagi Kampung Penyuluhan Kesetaraan Pelayanan Difabel Penyuluhan Manajemen Kader Pengurus Posyandu Penyuluhan Parenting Keluarga Muda Keren bagi Remaja Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkotika Bagi Keluarga Penyuluhan PHBS terkait Covid 19 Penyuluhan PSM terkait PMKS Sambang Kampung Sosialisasi Ancaman Radikalisme dan Nasionalisme Sosialisasi Gerakan Gemar Makan Ikan Sosialisasi Keluarga Berencana/ Program KB Sosialisasi Kewaspadaan Bencana Alam Sosialisasi Pembangunan Sosialisasi Penyakit Tidak Menular Sosialisasi Pra Nikah Usia Remaja Sosialisasi Sigrak

40 Orang 6 Kali 65 Orang 30 Orang 50 Orang 25 Orang 30 Orang 25 Orang 30 Orang 50 Orang

TOTAL

1,531,527,000

1,684,679,700

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.02 Kelurahan Suryodiningratan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	01				KECAMATAN								1,293,318,500					1,422,650,350
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1,293,318,500					1,422,650,350
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1,293,318,500					1,422,650,350
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	angka swadaya murni	Konsultan pengawas Konsultan Perencana Konsultan Perencana Tahun N-1 Pembuatan Biopori Pembuatan Instalasi Permanen Air Hujan di Gedung Fasum Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan Pembuatan Tetenger Toponame Branding Penataan dan Pengembangan Sarana & Prasarana Pugeran Kampung Pertanian Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana danPrasarana Tingkat Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	580.000.000 Rupiah	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 32 Titik 1 Unit 32 Titik 3 Unit 1 Lokasi 30 Titik 835 m2	100 %	663,776,569			angka swadaya murni	580.000.000 Rupiah	730,137,671
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	angka swadaya murni	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan FGD Penanganan Permasalahan Remaja FGD Perencanaan Pembangunan Berbasis Kampung FGD Sinergitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gebyar Lansia Gelar Pasar Tani Selapanan Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Lomba Bina Saji Menu Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Monev, Pelaporan dan Pembuatan Profil TKPK Kelurahan Suryodiningratan Monitoring dan Evaluasi Posyandu Pelatihan Coret Maret (JBM) Belajar Bersama Seni Lukis Pelatihan Jatilan Pelatihan Jumputan Warna Alam Pelatihan Karawitan Pelatihan Ketoprak Pelatihan Kewirausahaan Warga Masyarakat Pelatihan Musik Campursari Pelatihan Pemasaran Online/ Digital marketing Pelatihan Pendataan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana danPrasarana Tingkat Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningrata n	580.000.000 Rupiah	34 Lembaga 35 Orang 4 Kali 1 Kali 1 Kali 3 Kali 1 Orang 1 Kali 1 Kali 8 Kali 33 Orang 35 Orang 20 Orang 25 Orang 35 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 60 Orang 25 Orang 75 Orang 25 Orang 1 Kali 4 Kali 1 Kali 50 Orang 35 Orang 40 Orang 35 Orang 35 Orang 40 Orang 4 Kali 60 Orang 45 Orang 45 Orang	100 %	629,541,931			angka swadaya murni	580.000.000 Rupiah	692,512,679

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.02 Kelurahan Suryodiningratan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Kode

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Pelatihan Pranatacara dan Sesorah Basa Jawa Pelatihan Senam Lansia Pelatihan Tari Pembentukan dan Pelatihan Fasilitator Pendamping Sekolah Alam Pembinaan dan Sambang Siskamling Pembuatan Digital Profile Branding Kampung untuk Marketing Digital Penyuluhan Digital Parenting Penyuluhan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Penyuluhan Jaga Warga Kelurahan Penyuluhan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Penyuluhan Safety Riding dan Budaya Tertib Berlalulintas Sosialisasi Kelembagaan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) Sosialisasi Minat Baca Masyarakat Gelaran Buku di Lapangan Minggiran (GEBULAMING) Sosialisasi Pembangunan Sosialisasi Program Pemberdayaan Penyandang Difabel Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama Xxxxx Xxxx 2022 Workshop Ketahanan Keluarga Workshop Pengelolaan Lapangan Minggiran

1 Kali 1 Kali 40 Orang

TOTAL

1,293,318,500

1,422,650,350

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.03 Kelurahan Gedongkiwo

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	01				KECAMATAN								1,438,474,000					1,582,321,400
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1,438,474,000					1,582,321,400
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1,438,474,000					1,582,321,400
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	angka swadaya murni	Belanja Modal RUNNING TEXT Kampung Konsultan Pengawas Pembangunan Sarpras Konsultan Perencana Pembangunan Sarpras Konsultan Perencana Pembangunan Sarpras Tahun N-1 Konsultan Perencana Pembuatan Peta Potensi Wilayah Pembangunan Gapura Penanda Wilayah RW 26 dan 29 RW 6 Pembuatan Papan Data/ Peta Wilayah Pemeliharaan Fasilitas Umum Gapura Kampung Gedongkiwo dan Dukuh Pemeliharaan Toilet Umum Perawatan PJU berupa Penggantian Lampu Mati Perbaikan Konblok Jalan Perbaikan Penanda Gapura sekitar Mina Julantoro	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana danPrasarana Tingkat Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	580.000.000 Rupiah	3 Unit 6 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit 4 Unit 2 Unit 3 Unit 86 Titik 600 m2 2 Unit	100 %	433,184,432			angka swadaya murni	580.000.000 Rupiah	476,502,875
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	angka swadaya murni	Bimtek Penyusunan Kurikulum PAUD Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Festival Apem Festival Ketupat Gebyar Kampung Ramah Anak Gebyar LANSIA Gedongkiwo Expo Jalan Sehat Warga Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Aneka Olahan Pangan Berbahan Lokal Pelatihan Batik Tulis dan Jumputan Pelatihan Bregada Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Budidaya Anggur Pelatihan Budidaya Ikan Pelatihan Ekonomi Kreatif Pelatihan Jemparingan Pelatihan Kader Posyandu Pelatihan Kewirausahaan dan Pemasaran Online Pelatihan Panembromo dan Macapat	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana danPrasarana Tingkat Kelurahan	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	580.000.000 Rupiah	36 Orang 23 Lembaga 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali 2 Orang 20 Orang 20 Orang 30 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 30 Orang 20 Orang 40 Orang 15 Orang 24 Orang 15 Orang	100 %	1,005,289,568			angka swadaya murni	580.000.000 Rupiah	1,105,818,525

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.03 Kelurahan Gedongkiwo

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2022

Kode

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2022

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023

Capaian Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)

Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Pelatihan Pangrukti Laya Standar COVID-19 Pelatihan Pembuatan Blangkon Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan Pelatihan pertanian Perkotaan Pelatihan Seni Kethoprak dan Karawitan Pelatihan Seni Tari Pelatihan Seni Teater Pelatihan Upacara Adat Jawa Pemeliharaan Kalibrasi Alat Ukur Timbangan dan Tensimeter untuk Kegiatan Yandu Balita dan Yandu Lansia Peningkatan Kapasitas (FGD) Pengurus LPMK Penyuluhan Kesehatan Kanker Serviks PMT Penanganan Kasus Stunting Sosialisasi Pembangunan Workshop Pengelolaan Sampah Workshop Rintisan Kelurahan Budaya dan Kampung Wisata Workshop UMKM

36 Unit 25 Orang 30 Orang 46 anak 1 Kali 36 Orang 30 Orang 20 Orang

TOTAL

1,438,474,000

1,582,321,400

LAMPIRAN

BERITA ACARA DESK RENJA TAHUN 2022

KEMANTREN MANTRIJERON