DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024
URUSAN PEMERINTAHAN: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN: 7.01 - KECAMATAN
: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan
a. Nama: XXXXX XXXXXXXXX, X.Xxx.
b. NIP: 197011191996031003
x. Xxxxxan: KEPALA KEMANTREN GONDOMANAN
Kode | Nama Formulir |
DPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD |
DPA-BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Belanja SKPD |
DPA-BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Disahkan oleh, PPKD
Yogyakarta, Tanggal 02 Januari 2024 Pengguna Anggaran
XXXXXX, X.X.
NIP: 196405061993031009
XXXXX XXXXXXXXX, X.Xxx.
NIP: 197011191996031003
PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:
a. Nama: XXXXX XXXXXXXXX, X.Xxx.
b. NIP: 197011191996031003
x. Xxxxxan: KEPALA KEMANTREN GONDOMANAN
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024
Kode | Nama Formulir |
DPA-SKPD | Ringkasan DPA SKPD |
DPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD |
DPA-BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Belanja SKPD |
DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Disetujui oleh, Sekretaris Daerah
Yogyakarta, Tanggal 02 Januari 2024 Disahkan oleh,
PPKD
Xx. XXXX XXXXXXXXXXX, MM
NIP: 196512131992031006
XXXXXX, X.X.
NIP: 196405061993031009
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | DPA REKAPITULASI SKPD | |||||
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | ||||
Jumlah Pendapatan | Rp0 | |||||
5 | 1 | BELANJA OPERASI | Rp8.793.874.638 | |||
5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp4.206.420.000 | ||
5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp3.950.448.638 | ||
5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | Rp637.006.000 | ||
5 | 2 | BELANJA MODAL | Rp146.450.000 | |||
5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp64.450.000 | ||
5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp82.000.000 | ||
Jumlah Belanja | Rp8.940.324.638 | |||||
Total Surplus/(Defisit) | ( Rp8.940.324.638 ) | |||||
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 | |||||
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 | |||||
Pembiayaan Neto | Rp0 | |||||
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp) | Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta, Tanggal 02 Januari 2024 KEPALA KEMANTREN GONDOMANAN XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP. 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | ||||
Januari | Rp0 | Januari | Rp369.893.688 | |||
Februari | Rp0 | Februari | Rp855.386.452 | |||
Maret | Rp0 | Maret | Rp1.112.992.046 | |||
April | Rp0 | April | Rp1.065.933.896 | |||
Mei | Rp0 | Mei | Rp1.287.225.946 | |||
Juni | Rp0 | Juni | Rp1.031.950.950 | |||
Juli | Rp0 | Juli | Rp1.452.020.195 | |||
Agustus | Rp0 | Agustus | Rp591.004.909 | |||
September | Rp0 | September | Rp346.661.676 | |||
Oktober | Rp0 | Oktober | Rp317.804.100 | |||
November | Rp0 | November | Rp223.501.000 | |||
Desember | Rp0 | Desember | Rp285.949.780 | |||
Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp8.940.324.638 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA BELANJA SKPD | |||||||||||||
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||||||||||
Nomor DPA DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||||||||||
SKPD 7.01.1.03.0.00.10.0000 KEMANTREN GONDOMANAN | ||||||||||||||
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | ||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||
T 1 | Tahun | T1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | ||||||||||
7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Ngupasan | Rp1.197.332.500 | Rp11.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp1.208.332.500 | |||||||||
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | Rp100.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp100.000.000 | ||||||||
1 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp100.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp100.000.000 | |||||||
1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Rp100.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp100.000.000 | ||||||
1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Rp100.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp100.000.000 | |||||
1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | Dana Keistimewaan DIY | , , | Rp100.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp100.000.000 | ||
7 | UNSUR KEWILAYAHAN | Rp1.097.332.500 | Rp11.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp1.108.332.500 | ||||||||
7 | 01 | KECAMATAN | Rp1.097.332.500 | Rp11.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp1.108.332.500 | |||||||
7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp1.097.332.500 | Rp11.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp1.108.332.500 | ||||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Rp1.097.332.500 | Rp11.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp1.108.332.500 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngupasan | Rp528.128.500 | Rp11.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp539.128.500 | ||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah; PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngupasan | Rp569.204.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp569.204.000 | ||
7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Prawirodirjan | Rp1.320.479.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.320.479.000 | |||||||||
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | Rp100.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp100.000.000 | ||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||
T 1 | Tahun | T 1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | ||||||||||
1 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp100.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp100.000.000 | |||||||
1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Rp100.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp100.000.000 | ||||||
1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Rp100.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp100.000.000 | |||||
1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | Dana Keistimewaan DIY | , , | Rp100.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp100.000.000 | ||
7 | UNSUR KEWILAYAHAN | Rp1.220.479.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.220.479.000 | ||||||||
7 | 01 | KECAMATAN | Rp1.220.479.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.220.479.000 | |||||||
7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp1.220.479.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.220.479.000 | ||||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Rp1.220.479.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.220.479.000 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan/Desa; Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prawirodirjan | Rp401.360.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp401.360.000 | ||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prawirodirjan | Rp819.119.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp819.119.000 | ||
7.01.1.03.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan | Rp6.276.063.138 | Rp135.450.000 | Rp0 | Rp0 | Rp6.411.513.138 | |||||||||
7 | UNSUR KEWILAYAHAN | Rp6.276.063.138 | Rp135.450.000 | Rp0 | Rp0 | Rp6.411.513.138 | ||||||||
7 | 01 | KECAMATAN | Rp6.276.063.138 | Rp135.450.000 | Rp0 | Rp0 | Rp6.411.513.138 | |||||||
7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp5.523.524.190 | Rp135.450.000 | Rp0 | Rp0 | Rp5.658.974.190 | ||||||
7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp53.536.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp53.536.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp2.890.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp2.890.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp2.055.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp2.055.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.980.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.980.000 | ||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||
T 1 | Tahun | T 1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | ||||||||||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp38.256.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp38.256.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp2.430.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp2.430.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.980.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.980.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp3.945.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp3.945.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp4.215.160.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp4.215.160.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp4.206.420.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp4.206.420.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.380.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.380.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.380.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.380.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.380.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.380.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.380.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.380.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.380.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.380.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.840.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.840.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp920.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp920.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp920.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp920.000 | ||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||
T 1 | Tahun | T 1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | ||||||||||
7 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp690.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp690.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp690.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp690.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp157.223.190 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp157.223.190 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp3.813.350 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp3.813.350 | ||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp38.399.840 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp38.399.840 | ||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp28.300.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp28.300.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp86.710.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp86.710.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp0 | Rp53.450.000 | Rp0 | Rp0 | Rp53.450.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp0 | Rp53.450.000 | Rp0 | Rp0 | Rp53.450.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp799.917.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp799.917.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.500.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp1.500.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp180.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp180.000.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp618.417.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp618.417.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp296.078.000 | Rp82.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp378.078.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp70.791.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp70.791.000 | ||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||
T 1 | Tahun | T 1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | ||||||||||
7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp20.527.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp20.527.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp47.860.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp47.860.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp156.900.000 | Rp82.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp238.900.000 | ||
7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp29.003.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp29.003.000 | ||||||
7 | 01 | 02 | 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Rp9.900.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp9.900.000 | |||||
7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp9.900.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp9.900.000 | ||
7 | 01 | 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Rp19.103.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp19.103.000 | |||||
7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp19.103.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp19.103.000 | ||
7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rp434.175.948 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp434.175.948 | ||||||
7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Rp81.192.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp81.192.500 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp81.192.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp81.192.500 | ||
7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Rp57.309.948 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp57.309.948 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp42.929.772 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp42.929.772 | ||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp14.380.176 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp14.380.176 | ||
7 | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Rp25.420.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp25.420.000 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp19.040.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp19.040.000 | ||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||
T 1 | Tahun | T 1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | ||||||||||
7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp6.380.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp6.380.000 | ||
7 | 01 | 03 | 2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Rp270.253.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp270.253.500 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp29.959.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp29.959.000 | ||
7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp56.152.500 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp56.152.500 | ||
7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp37.134.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp37.134.000 | ||
7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp4.460.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp4.460.000 | ||
7 | 01 | 03 | 2.06 | 0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp142.548.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp142.548.000 | ||
7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp217.360.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp217.360.000 | ||||||
7 | 01 | 04 | 2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Rp217.360.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp217.360.000 | |||||
7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp217.360.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp217.360.000 | ||
7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp72.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp72.000.000 | ||||||
7 | 01 | 05 | 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Rp72.000.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp72.000.000 | |||||
7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp19.970.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp19.970.000 | ||
7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Lain-lain PAD Yang Sah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp52.030.000 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp52.030.000 | ||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta, Tanggal 02 Januari 2024 KEPALA KEMANTREN GONDOMANAN XXXXX XXXXXXXXX, X.Xxx. NIP. 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp369.893.688 | |||
Februari | Rp855.386.452 | |||
Maret | Rp1.112.992.046 | |||
April | Rp1.065.933.896 | |||
Mei | Rp1.287.225.946 | |||
Juni | Rp1.031.950.950 | |||
Juli | Rp1.452.020.195 | |||
Agustus | Rp591.004.909 | |||
September | Rp346.661.676 | |||
Oktober | Rp317.804.100 | |||
November | Rp223.501.000 | |||
Desember | Rp285.949.780 | |||
Jumlah | Rp8.940.324.638 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
* Sesuai periodisasi SPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||
Bidang Urusan: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
Program: 1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | ||||||
Kegiatan: 1.03.13.5.02 - PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.0.00.0.00.10.0001 - Kelurahan Ngupasan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp100.000.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp0 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | ||||||
Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp100.000.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | 1 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | 1 Dokumen | ||||
Sub Kegiatan: Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | ||||||
Sumber Pendanaan: Dana Keistimewaan DIY | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondomanan, Kelurahan Ngupasan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp100.000.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp100.000.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp100.000.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp100.000.000 | ||||
5.1.02.01.04 | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | Rp100.000.000 | ||||
5.1.02.01.04.0657 | Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik | Rp100.000.000 | ||||
[ � Pengelolaan Sampah Organik Sumber Dana: Xxxx Xxxxxxxxxxan DIY | Rp100.000.000 | |||||
[ - � Kelurahan Ngupasan | Rp100.000.000 | |||||
Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga Metode Biopori Spesifikasi: DAIS | 1 Kelurahan | Kelurahan | Rp100.000.000 | 0%Rp | 100.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp100.000.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp50.000.000 | |||
Juni | Rp50.000.000 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp0 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp0 | |||
Jumlah | Rp100.000.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||
Bidang Urusan: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
Program: 1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | ||||||
Kegiatan: 1.03.13.5.02 - PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.0.00.0.00.10.0002 - Kelurahan Prawirodirjan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp100.000.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp0 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | ||||||
Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp100.000.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | 1 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah dokumen pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis | 1 dokumen | ||||
Sub Kegiatan: Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis | ||||||
Sumber Pendanaan: Dana Keistimewaan DIY | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Kecamatan Gondomanan, Kelurahan Prawirodirjan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp100.000.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp100.000.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp100.000.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp100.000.000 | ||||
5.1.02.01.04 | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | Rp100.000.000 | ||||
5.1.02.01.04.0657 | Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik | Rp100.000.000 | ||||
[ � Pengelolaan Sampah Organk Sumber Dana: Xxxx Xxxxxxxxxxan DIY | Rp100.000.000 | |||||
[ - � Kelurahan Prawirodirjan | Rp100.000.000 | |||||
Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga Metode Biopori Spesifikasi: DAIS | 1 Kelurahan | Kelurahan | Rp100.000.000 | 0%Rp | 100.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp100.000.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp50.000.000 | |||
Juni | Rp50.000.000 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp0 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp0 | |||
Jumlah | Rp100.000.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp2.890.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp2.940.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp2.890.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.00 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan | 3 Dokumen | ||||
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp2.890.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp2.890.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp2.890.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp2.890.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp2.890.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.050.000 | ||||
[ � PENGGANDAAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.050.000 | |||||
[ - � Fotocopy | Rp1.050.000 | |||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 3500 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 1.050.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.840.000 | ||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.840.000 | |||||
[ - � Makan minum rapat koordinasi | Rp1.840.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 20 Orang / Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.840.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp2.890.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp460.000 | |||
Maret | Rp985.000 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp985.000 | |||
Juli | Rp460.000 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp0 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp0 | |||
Jumlah | Rp2.890.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp2.055.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp2.005.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp2.055.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan | 3 Dokumen | ||||
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp2.055.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp2.055.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp2.055.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp2.055.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp2.055.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp675.000 | ||||
[ � PENGGANDAAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp675.000 | |||||
[ - � Fotocopy | Rp675.000 | |||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 2250 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 675.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.380.000 | ||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.380.000 | |||||
[ - � Makan Minum | Rp1.380.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 15 Orang / Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.380.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp2.055.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp1.020.000 | |||
Juni | Rp345.000 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp345.000 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp345.000 | |||
Jumlah | Rp2.055.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp1.980.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp1.937.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.980.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.00 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan | 3 Dokumen | ||||
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp1.980.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.980.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.980.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.980.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.980.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp600.000 | ||||
[ � PENGGANDAAN DOKUMEN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp600.000 | |||||
[ - � Fotocopy | Rp600.000 | |||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 2000 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 600.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.380.000 | ||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.380.000 | |||||
[ - � Makan Minum | Rp1.380.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 20 Orang / Hari x 3 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.380.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.980.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp460.000 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp1.520.000 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp0 | |||
Jumlah | Rp1.980.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp38.256.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp60.916.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp38.256.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 12.00 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan | 3 Dokumen | ||||
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp38.256.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp38.256.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp38.256.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp3.660.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp3.660.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp900.000 | ||||
[ � PENGGANDAAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp900.000 | |||||
[ - � Fotocopy | Rp900.000 | |||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 3000 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 900.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp2.760.000 | ||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp2.760.000 | |||||
[ - � Jamuan Makan | Rp2.760.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 20 Orang / Hari x 6 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 2.760.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp34.596.000 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp34.596.000 | ||||
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp34.596.000 | ||||
[ � JASA TENAGA PERSEORANGAN AKTIFITAS PENGOLAHAN DATA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp34.596.000 | |||||
[ - � Jasa Tenaga Perseorangan Aktivitas Pengolahan Data | Rp34.596.000 | |||||
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Spesifikasi: S1, Pengalaman Kerja � 14 Tahun, Kategori A | 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.883.000 | 0%Rp | 34.596.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp38.256.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp2.883.000 | |||||
Maret | Rp2.883.000 | |||||
April | Rp2.883.000 | |||||
Mei | Rp2.883.000 | |||||
Juni | Rp2.883.000 | |||||
Juli | Rp3.343.000 | |||||
Agustus | Rp3.343.000 | |||||
September | Rp4.243.000 | |||||
Oktober | Rp3.343.000 | |||||
November | Rp3.343.000 | |||||
Desember | Rp6.226.000 | |||||
Jumlah | Rp38.256.000 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
dst. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |||
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | |||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | |||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | |||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | |||||||
Alokasi Tahun: Rp2.430.000 | |||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp2.442.500 | |||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | |||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | |||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | |||||
Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp2.430.000 | |||||
Keluaran | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1.00 Dokumen | |||||
Hasil | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan | 3 Dokumen | |||||
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | |||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | |||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | ||||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | ||||
5 | BELANJA DAERAH | Rp2.430.000 | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp2.430.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp2.430.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp2.430.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp2.430.000 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp1.050.000 | |||||
[ � PENGGANDAAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.050.000 | ||||||
[ - � Fotocopy | Rp1.050.000 | ||||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 3500 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 1.050.000 | ||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.380.000 | |||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.380.000 | ||||||
[ - � Makan Minum | Rp1.380.000 | ||||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 15 Orang / Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.380.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp2.430.000 | ||||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp345.000 | |||
Juli | Rp345.000 | |||
Agustus | Rp345.000 | |||
September | Rp870.000 | |||
Oktober | Rp525.000 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp0 | |||
Jumlah | Rp2.430.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | |||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | |||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | |||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | |||||||
Alokasi Tahun: Rp1.980.000 | |||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp2.670.000 | |||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | |||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | |||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | |||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp1.980.000 | |||||
Keluaran | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.00 Laporan | |||||
Hasil | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan | 3 Dokumen | |||||
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | |||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | ||||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | ||||
5 | BELANJA DAERAH | Rp1.980.000 | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.980.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.980.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.980.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.980.000 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp600.000 | |||||
[ � PENGGANDAAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp600.000 | ||||||
[ - � Fotocopy | Rp600.000 | ||||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 2000 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 600.000 | ||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.380.000 | |||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.380.000 | ||||||
[ - � Makan Minum | Rp1.380.000 | ||||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 30 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.380.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.980.000 | ||||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp990.000 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp0 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp990.000 | |||
Jumlah | Rp1.980.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp3.945.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp1.880.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp3.945.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.00 Laporan | ||||
Hasil | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan | 3 Dokumen | ||||
Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp3.945.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp3.945.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp3.945.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp3.945.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp3.945.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp495.000 | ||||
[ � PENGGANDAAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp495.000 | |||||
[ - � Fotocopy | Rp495.000 | |||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 1650 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 495.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp3.450.000 | ||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp3.450.000 | |||||
[ - � Jamuan Makan | Rp3.450.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 15 Orang / Hari x 10 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 3.450.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp3.945.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp345.000 | |||
Maret | Rp345.000 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp345.000 | |||
Juni | Rp345.000 | |||
Juli | Rp345.000 | |||
Agustus | Rp345.000 | |||
September | Rp840.000 | |||
Oktober | Rp345.000 | |||
November | Rp345.000 | |||
Desember | Rp345.000 | |||
Jumlah | Rp3.945.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp4.206.420.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp3.899.880.850 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp4.206.420.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/bulan | ||||
Hasil | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang | ||||
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp4.206.420.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp4.206.420.000 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp4.206.420.000 | ||||
5.1.01.01 | Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan ASN | Rp1.931.105.000 | ||||
5.1.01.01.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ASN | Rp1.347.722.906 | ||||
5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp1.268.111.894 | ||||
[ � GAJI POKOK Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.268.111.894 | |||||
[ - � Acress 2,5% | Rp28.638.480 | |||||
Belanja Gaji Pokok PNS | 28638480 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 28.638.480 | |
[ - � Gaji pokok PNS | Rp1.145.539.200 | |||||
Belanja Gaji Pokok PNS | 1145539200 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 1.145.539.200 | |
[ - � Tambahan 8 % | Rp93.934.214 | |||||
Belanja Gaji Pokok PNS | 93934214 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 93.934.214 | |
5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | Rp79.611.012 | ||||
[ � GAJI POKOK Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp79.611.012 | |||||
[ - � Gaji pokok calon P3K | Rp79.611.012 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
Belanja Gaji Pokok XXXX | 00000000 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 79.611.012 | |
5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp130.094.624 | ||||
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp118.949.083 | ||||
[ � TUNJANGAN KELUARGA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp118.949.083 | |||||
[ - � Acress 2,5% | Rp2.505.625 | |||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 2505625 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 2.505.625 | |
[ - � Tambahan | Rp8.000.000 | |||||
[ - � Tambahan 8 % | Rp8.218.450 | |||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 8218450 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 8.218.450 | |
Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 8000000 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 8.000.000 | |
[ - � Tunjangan keluarga PNS | Rp100.225.008 | |||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 100225008 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 100.225.008 | |
5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | Rp11.145.541 | ||||
[ � TUNJANGAN KELUARGA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp11.145.541 | |||||
[ - � Tunjangan keluarga calon P3K | Rp11.145.541 | |||||
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 11145541 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 11.145.541 | |
5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp147.887.920 | ||||
5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp147.887.920 | ||||
[ � TUNJANGAN JABATAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp147.887.920 | |||||
[ - � Acress 2,5% | Rp3.114.000 | |||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 3114000 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 3.114.000 | |
[ - � Tambahan | Rp10.000.000 | |||||
[ - � Tambahan 8 % | Rp10.213.920 | |||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 10213920 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 10.213.920 | |
Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 10000000 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 10.000.000 | |
[ - � Tunjangan jabatan PNS | Rp124.560.000 | |||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 124560000 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 124.560.000 | |
5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp10.920.000 | ||||
5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | Rp10.920.000 | ||||
[ � TUNJANGAN FUNGSIONAL Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp10.920.000 | |||||
[ - � Tunjangan fungsional PNS | Rp10.920.000 | |||||
Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 10920000 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 10.920.000 | |
5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp26.634.420 | ||||
5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp21.719.340 | ||||
[ � TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp21.719.340 | |||||
[ - � Acress 2,5% | Rp490.500 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 490500 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 490.500 | |
[ - � Tambahan 8 % | Rp1.608.840 | |||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1608840 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 1.608.840 | |
[ - � Tunjangan fungsional umum PNS | Rp19.620.000 | |||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 19620000 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 19.620.000 | |
5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | Rp4.915.080 | ||||
[ � TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp4.915.080 | |||||
[ - � Tunjangan fungsional umum calon P3K | Rp4.915.080 | |||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 4915080 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 4.915.080 | |
5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp76.962.182 | ||||
5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp69.265.964 | ||||
[ � TUNJANGAN BERAS Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp69.265.964 | |||||
[ - � Acress 2,5% | Rp1.564.272 | |||||
Belanja Tunjangan Beras PNS | 1564272 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 1.564.272 | |
[ - � Tambahan 8 % | Rp5.130.812 | |||||
Belanja Tunjangan Beras PNS | 5130812 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 5.130.812 | |
[ - � Tunjangan beras PNS | Rp62.570.880 | |||||
Belanja Tunjangan Beras PNS | 62570880 Baru x 1 Tahun | Baru Tahun | Rp1 | 0%Rp | 62.570.880 | |
5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | Rp7.696.218 | ||||
[ � TUNJANGAN BERAS Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp7.696.218 | |||||
[ - � Tunjangan beras calon P3K | Rp7.696.218 | |||||
Belanja Tunjangan Beras PPPK | 7696218 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 7.696.218 | |
5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp19.312.062 | ||||
5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp19.135.200 | ||||
[ � TUNJANGAN KHUSUS Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp19.135.200 | |||||
[ - � Acress 2,5% | Rp63.639 | |||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 63639 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 63.639 | |
[ - � Pph | Rp16.317.266 | |||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 16317266 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 16.317.266 | |
[ - � Tambahan 8 % | Rp208.735 | |||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 208735 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 208.735 | |
[ - � Tunjangan khusus PNS | Rp2.545.560 | |||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 2545560 Baru x 1 Tahun | Baru Tahun | Rp1 | 0%Rp | 2.545.560 | |
5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | Rp176.862 | ||||
[ � TUNJANGAN KHUSUS Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp176.862 | |||||
[ - � Tunjangan khusus calon P3K | Rp176.862 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 176862 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 176.862 | |
5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp61.866 | ||||
5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp58.411 | ||||
[ � PEMBULATAN GAJI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp58.411 | |||||
[ - � Acress 2,5% | Rp407 | |||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS | 407 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 407 | |
[ - � BPJS untuk gaji dan TPP | Rp40.359 | |||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS | 40359 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 40.359 | |
[ - � Pembulatan gaji PNS | Rp16.308 | |||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS | 16308 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 16.308 | |
[ - � Tambahan 8 % | Rp1.337 | |||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1337 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 1.337 | |
5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | Rp3.455 | ||||
[ � PEMBULATAN GAJI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp3.455 | |||||
[ - � Pembulatan gaji calon P3K | Rp3.455 | |||||
Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 3455 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 3.455 | |
5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp151.468.706 | ||||
5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | Rp145.841.116 | ||||
[ � BPJS KESEHATAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp145.841.116 | |||||
[ - � Acress 2,5% | Rp1.389.944 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1389944 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 1.389.944 | |
[ - � BPJS Kesehatan PNS | Rp55.597.764 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 55597764 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 55.597.764 | |
[ - � BPJS untuk gaji dan TPP | Rp84.294.392 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 84294392 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 84.294.392 | |
[ - � Tambahan 8 % | Rp4.559.016 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 4559016 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 4.559.016 | |
5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | Rp5.627.590 | ||||
[ � BPJS KESEHATAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp5.627.590 | |||||
[ - � BPJS Kesehatan calon P3K | Rp5.627.590 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 5627590 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 5.627.590 | |
5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp3.761.233 | ||||
5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp3.543.430 | ||||
[ � JAMINAN KECELAKAAN KERJA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp3.543.430 | |||||
[ - � Acress 2,5% | Rp68.731 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 68731 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 68.731 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
[ - � BPJS untuk gaji dan TPP | Rp500.000 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 500000 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 500.000 | |
[ - � JKK PNS | Rp2.749.260 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 2749260 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 2.749.260 | |
[ - � Tambahan 8 % | Rp225.439 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 225439 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 225.439 | |
5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | Rp217.803 | ||||
[ � JAMINAN KECELAKAAN KERJA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp217.803 | |||||
[ - � Gaji pokok calon P3K | Rp217.803 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 217803 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 217.803 | |
5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp9.783.836 | ||||
5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | Rp9.130.397 | ||||
[ � JAMINAN KEMATIAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp9.130.397 | |||||
[ - � Acress 2,5% | Rp206.196 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 206196 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 206.196 | |
[ - � JKM PNS | Rp8.247.876 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 8247876 Baru x 1 Tahun | Baru Tahun | Rp1 | 0%Rp | 8.247.876 | |
[ - � Tambahan 8 % | Rp676.325 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 676325 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 676.325 | |
5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | Rp653.439 | ||||
[ � JAMINAN KEMATIAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp653.439 | |||||
[ - � JKM Calon P3K | Rp653.439 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 653439 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 653.439 | |
5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | Rp6.495.245 | ||||
5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | Rp6.495.245 | ||||
[ � TAPERA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp6.495.245 | |||||
[ - � Tapera PNS | Rp6.495.245 | |||||
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 6495245 Baru x 1 Tahun | Baru Tahun | Rp1 | 0%Rp | 6.495.245 | |
5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | Rp2.275.315.000 | ||||
5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp1.173.398.000 | ||||
5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | Rp1.158.198.000 | ||||
[ � TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.158.198.000 | |||||
[ - � TPP berdasarkan beban kerja PNS | Rp1.158.198.000 | |||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1158198000 Baru x 1 Tahun | Baru Tahun | Rp1 | 0%Rp | 1.158.198.000 | |
5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | Rp15.200.000 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
[ � TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp15.200.000 | |||||
[ - � TPP berdasarkan beban kerja PPPK | Rp15.200.000 | |||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 15200000 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 15.200.000 | |
5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | Rp59.978.000 | ||||
5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | Rp59.978.000 | ||||
[ � TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp59.978.000 | |||||
[ - � TPP berdasarkan kondisi kerja PNS | Rp59.978.000 | |||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 59978000 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 59.978.000 | |
5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp1.041.939.000 | ||||
5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | Rp1.015.291.000 | ||||
[ � TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.015.291.000 | |||||
[ - � TPP berdasarkan prestasi kerja PNS | Rp1.015.291.000 | |||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1015291000 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 1.015.291.000 | |
5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | Rp26.648.000 | ||||
[ � TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp26.648.000 | |||||
[ - � TPP berdasarkan prestasi kerja PPPK | Rp26.648.000 | |||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | 26648000 Rupiah x 1 Tahun | Rupiah Tahun | Rp1 | 0%Rp | 26.648.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp4.206.420.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp321.850.840 | |||||
Februari | Rp512.588.378 | |||||
Maret | Rp671.899.296 | |||||
April | Rp671.899.296 | |||||
Mei | Rp671.899.296 | |||||
Juni | Rp337.564.140 | |||||
Juli | Rp668.670.295 | |||||
Agustus | Rp350.048.459 | |||||
September | Rp0 | |||||
Oktober | Rp0 | |||||
November | Rp0 | |||||
Desember | Rp0 | |||||
Jumlah | Rp4.206.420.000 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp1.380.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp1.380.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp1.380.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4.00 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang | ||||
Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp1.380.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.380.000 | ||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.380.000 | |||||
[ - ] *Rapat Koordinasi | Rp1.380.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 30 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.380.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.380.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp690.000 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp0 | |||
Oktober | Rp690.000 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp0 | |||
Jumlah | Rp1.380.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp1.380.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp1.380.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp1.380.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12.00 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang | ||||
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp1.380.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.380.000 | ||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.380.000 | |||||
[ - ] *Rapat Koordinasi | Rp1.380.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 30 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.380.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.380.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp0 | |||
Juli | Rp690.000 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp0 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp690.000 | |||
Desember | Rp0 | |||
Jumlah | Rp1.380.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp1.380.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp1.380.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp1.380.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 4.00 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang | ||||
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp1.380.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.380.000 | ||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.380.000 | |||||
[ - ] *Rapat Koordinasi | Rp1.380.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 30 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.380.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.380.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp690.000 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp0 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp690.000 | |||
Jumlah | Rp1.380.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | |||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | |||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | |||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | |||||||
Alokasi Tahun: Rp1.380.000 | |||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp1.380.000 | |||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | |||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | |||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | |||||
Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.380.000 | |||||
Keluaran | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.00 Laporan | |||||
Hasil | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang | |||||
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | |||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | ||||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | ||||
5 | BELANJA DAERAH | Rp1.380.000 | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.380.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.380.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.380.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.380.000 | |||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.380.000 | |||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.380.000 | ||||||
[ - ] *Rapat Koordinasi | Rp1.380.000 | ||||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 30 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.380.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.380.000 | ||||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp0 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp0 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp690.000 | |||
Desember | Rp690.000 | |||
Jumlah | Rp1.380.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp1.380.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp1.380.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp1.380.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2.00 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang | ||||
Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp1.380.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.380.000 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.380.000 | ||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.380.000 | |||||
[ - � Jamuan Makan | Rp1.380.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 15 Orang / Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.380.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.380.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp0 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp0 | |||
Oktober | Rp690.000 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp690.000 | |||
Jumlah | Rp1.380.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | |||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | |||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | |||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | |||||||
Alokasi Tahun: Rp1.840.000 | |||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp1.840.000 | |||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | |||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | |||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | |||||
Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.840.000 | |||||
Keluaran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12.00 Laporan | |||||
Hasil | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang | |||||
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | |||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | |||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | ||||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | ||||
5 | BELANJA DAERAH | Rp1.840.000 | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.840.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.840.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.840.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.840.000 | |||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.840.000 | |||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.840.000 | ||||||
[ - � Jamuan Makan | Rp1.840.000 | ||||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 20 Orang / Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.840.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.840.000 | ||||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp460.000 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp0 | |||
Juli | Rp460.000 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp0 | |||
Oktober | Rp460.000 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp460.000 | |||
Jumlah | Rp1.840.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp920.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp920.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp920.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12.00 Laporan | ||||
Hasil | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | ||||
Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp920.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp920.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp920.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp920.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp920.000 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp920.000 | ||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp920.000 | |||||
[ - � Makan Minum | Rp920.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 10 Orang / Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 920.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp920.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp230.000 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp230.000 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp230.000 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp230.000 | |||
Jumlah | Rp920.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp690.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp690.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp690.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12.00 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | ||||
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp690.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp690.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp690.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp690.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp690.000 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp690.000 | ||||
[ � RAPAT KOORDINASI Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp690.000 | |||||
[ - � Makan Minum | Rp690.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 15 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 690.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp690.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp0 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp345.000 | |||
Juni | Rp0 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp0 | |||
September | Rp345.000 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp0 | |||
Desember | Rp0 | |||
Jumlah | Rp690.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp3.813.350 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp3.755.500 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp3.813.350 | ||||
Keluaran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5.00 Paket | ||||
Hasil | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai | 12 laporan | ||||
Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp3.813.350 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp3.813.350 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp3.813.350 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp3.813.350 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp3.813.350 | ||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp3.813.350 | ||||
[ � Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kelurahan Ngupasan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp613.100 | |||||
[ - � Fitting | Rp125.600 | |||||
Fitting Tempel Spesifikasi: - | 8 Buah | Buah | Rp15.700 | 0%Rp | 125.600 | |
[ - � Lampu LED | Rp487.500 | |||||
Lampu LED Spesifikasi: 19 Watt | 5 Buah | Buah | Rp97.500 | 0%Rp | 487.500 | |
[ � Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kelurahan Prawirodirjan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp738.250 | |||||
[ - � Lampu LED | Rp738.250 | |||||
Lampu LED 13 watt Spesifikasi: ukuran 13 watt | 10 Buah | Buah | Rp73.825 | 0%Rp | 738.250 | |
[ � Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp2.462.000 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
[ - � Lampu LED | Rp2.162.000 | |||||
Lampu LED Bulb 12W Neutral White Spesifikasi: - | 23 Buah | Buah | Rp94.000 | 0%Rp | 2.162.000 | |
[ - � Lampu TL 18 Watt | Rp300.000 | |||||
Fitting Lampu TL Spesifikasi: - | 15 Buah | Set | Rp20.000 | 0%Rp | 300.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp3.813.350 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp350.000 | |||||
Maret | Rp915.500 | |||||
April | Rp0 | |||||
Mei | Rp615.500 | |||||
Juni | Rp0 | |||||
Juli | Rp388.250 | |||||
Agustus | Rp313.100 | |||||
September | Rp615.500 | |||||
Oktober | Rp0 | |||||
November | Rp0 | |||||
Desember | Rp615.500 | |||||
Jumlah | Rp3.813.350 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
dst. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |||
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp38.399.840 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp47.056.595 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp38.399.840 | ||||
Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3.00 Paket | ||||
Hasil | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai | 12 laporan | ||||
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp38.399.840 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp38.399.840 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp38.399.840 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp38.399.840 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp38.399.840 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp8.363.840 | ||||
[ � Belanja Alat / Bahan Alat Tulis Kantor Kelurahan Ngupasan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.283.450 | |||||
[ � Belanja Alat/Bahan Alat Tulis Kantor Kelurahan Ngupasan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp246.950 | |||||
[ - � Amplop Putih | Rp72.000 | |||||
Amplop Spesifikasi: Amplop putih panjang | 3 Pack | Pack | Rp24.000 | 0%Rp | 72.000 | |
[ - � Amplop Putih Tanggung | Rp90.000 | |||||
Amplop Putih Tanggung Spesifikasi: - | 5 Pack | Dos | Rp18.000 | 0%Rp | 90.000 | |
[ - � Ballpoint | Rp115.200 | |||||
Ballpoint BPTP Spesifikasi: - | 36 Buah | Buah | Rp3.200 | 0%Rp | 115.200 | |
[ - � Binder Clips No.200 | Rp180.000 | |||||
Kode Rekening
Uraian
Binder Clips 260 (51 mm)
Rincian Perhitungan
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
Jumlah (Rp)
Spesifikasi: -
10 Dos
Dos
Rp18.000
0%Rp180.000
[ - � Map Kertas Biasa Rp220.000
Map Kertas Biasa Spesifikasi: -
100 Buah
Buah
Rp2.200
0%Rp220.000
[ - � Map Snell Biasa Rp462.000
Map Snell Biasa Spesifikasi: -
200 Buah
Buah
Rp2.310
0%Rp462.000
[ - � Paper Clip No.1 Rp128.250
Paper Clip
Spesifikasi: No. 3 Seagul
27 Dos
Dos
Rp4.750
0%Rp128.250
[ - � Spidol Permanen Rp44.000
Spidol Permanent Spesifikasi: -
8 Buah
Buah
Rp5.500
0%Rp44.000
[ - � Spidol Whiteboard Rp192.000
Spidol Whiteboard Spesifikasi: -
24 Buah
Buah
Rp8.000
0%Rp192.000
[ - � Tinta Cap Rp26.950
Tinta Stamp Pad Spesifikasi: -
7 Buah
Buah
Rp3.850
0%Rp26.950
[ � Belanja Alat/Bahan Alat Tulis Kantor Kelurahan Prawirodirjan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah
Rp1.509.430
[ - � Amplop Putih Rp144.000
Amplop
Spesifikasi: Amplop putih panjang
6 Pack
Pack
Rp24.000
0%Rp144.000
[ - � Amplop Putih Tanggung Rp54.000
Amplop Putih Tanggung Spesifikasi: -
3 Pack
Dos
Rp18.000
0%Rp54.000
[ - � Ballpoint Rp115.200
Ballpoint BPTP Spesifikasi: -
36 Buah
Buah
Rp3.200
0%Rp115.200
[ - � Binder Clips No.200 Rp180.000
Binder Clips 260 (51 mm) Spesifikasi: -
10 Dos
Dos
Rp18.000
0%Rp180.000
[ - � Map Buffalo Snell Rp226.200
Map Buffalo Snell Spesifikasi: -
100 Buah
Buah
Rp2.262
0%Rp226.200
[ - � Map Snell Biasa Rp231.000
Map Snell Biasa Spesifikasi: -
100 Buah
Buah
Rp2.310
0%Rp231.000
[ - � Map Snell Plastik Rp275.880
map spring file Spesifikasi: -
24 Buah
Buah
Rp11.495
0%Rp275.880
[ - � Paper Clip No.1 Rp118.750
Paper Clip
Spesifikasi: No. 3 Seagul
25 Dos
Dos
Rp4.750
0%Rp118.750
Kode Rekening
Uraian
[ - � Penghapus Cair
Rincian Perhitungan
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
Jumlah (Rp)
Rp47.000
Penghapus cair Spesifikasi: -
5 Buah
Buah
Rp9.400
0%Rp47.000
[ - � Spidol Permanen Rp22.000
Spidol Permanent Spesifikasi: -
4 Buah
Buah
Rp5.500
0%Rp22.000
[ - � Spidol Whiteboard Rp80.000
Spidol Whiteboard Spesifikasi: -
10 Buah
Buah
Rp8.000
0%Rp80.000
[ - � Tinta Cap Rp15.400
Tinta Stamp Pad Spesifikasi: -
4 Botol
Buah
Rp3.850
0%Rp15.400
[ � Belanja Alat / Bahan Alat Tulis Kantor Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah
Rp5.234.010
[ - � Amplop Putih Rp306.000
Amplop
Spesifikasi: Amplop putih kecil
30 Pack
Pack
Rp10.200
0%Rp306.000
[ - � Amplop Putih Tanggung Rp180.000
Amplop Putih Tanggung Spesifikasi: -
10 Buah
Dos
Rp18.000
0%Rp180.000
[ - � Ballpoint Rp400.000
Ballpoint BPTP Spesifikasi: -
125 Buah
Buah
Rp3.200
0%Rp400.000
[ - � Binder Clips No.200 Rp86.400
Binder Clips No 155 Spesifikasi: -
10 Dos
Dus
Rp8.640
0%Rp86.400
[ - � Map Kertas Biasa Rp660.000
Map Kertas Biasa Spesifikasi: -
300 Buah
Buah
Rp2.200
0%Rp660.000
[ - � Map Snell Biasa Rp462.000
Map Snell Biasa Spesifikasi: -
200 Buah
Buah
Rp2.310
0%Rp462.000
[ - � Ordner Karton Folio Rp2.620.860
Ordner Karton Folio 7 cm Spesifikasi: -
60 Buah
Buah
Rp43.681
0%Rp2.620.860
[ - � Paper Clip No.1 Rp95.000
Paper Clip
Spesifikasi: No. 3 Seagul
20 Dos
Dos
Rp4.750
0%Rp95.000
[ - � Paper Clip No.3 Rp118.750
Paper Clip
Spesifikasi: No. 3 Seagul
25 Dos
Dos
Rp4.750
0%Rp118.750
[ - � Post It Rp66.000
Post It Spesifikasi: -
6 Buah
Buah
Rp11.000
0%Rp66.000
[ - � Spidol Kecil Rp20.000
Kode Rekening
Spidol kecil Spesifikasi: -
Uraian
Rincian Perhitungan
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
Jumlah (Rp)
8 Buah | Buah | Rp2.500 | 0%Rp20.000 | |
Rp82.500 | ||||
15 Buah | Buah | Rp5.500 | 0%Rp82.500 | |
Rp120.000 |
[ - � Spidol Permanen
Spidol Permanent Spesifikasi: -
[ - � Spidol Whiteboard
Spidol Whiteboard Spesifikasi: -
15 Buah
Buah
Rp8.000
0%Rp120.000
[ - � Tinta Cap Rp16.500
Tinta stempel Spesifikasi: -
3 Botol
Botol
Rp5.500
0%Rp16.500
[ � Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah
Rp90.000
[ - � No 111 Rp90.000
Binder Clips 260 (51 mm) Spesifikasi: -
5 Dos
Dos
Rp18.000
0%Rp90.000
5.1.02.01.01.0025
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
Rp20.020.000
[ � Belanja Kertas HVS
Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah
Rp20.020.000
[ - � Kelurahan Ngupasan Rp5.005.000
Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 gr
70 Rim
Rim
Rp71.500
0%Rp5.005.000
[ - � Kelurahan Prawirodirjan Rp5.005.000
Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 gr
70 Rim
Rim
Rp71.500
0%Rp5.005.000
[ - � Kemantren Gondomanan Rp10.010.000
Kertas HVS F4 Spesifikasi: 80 gr
140 Rim
Rim
Rp71.500
0%Rp10.010.000
5.1.02.01.01.0029
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
Rp1.440.000
[ � Belanja Alat/Bahan Komputer Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah
Rp1.440.000
[ - � Belanja bahan komputer Rp1.440.000
kabel HDMI
Spesifikasi: kabel HDMI
5 Buah
Unit
Rp113.000
0%Rp565.000
Keyboard Spesifikasi: -
5 Buah
Buah
Rp100.000
0%Rp500.000
Mouse kabel
Spesifikasi: Logitech M100R
5 Pert 100 Buah
Unit
Rp75.000
0%Rp375.000
5.1.02.01.01.0030
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Rp8.576.000
[ � Belanja Alat/Perabot Kantor Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah
Rp5.176.000
[ - � Pembasmi Serangga Rp426.000
Pembasmi Serangga Spesifikasi: -
12 Botol
Botol
Rp35.500
0%Rp426.000
[ - � Pengharum Ruangan Rp1.200.000
pengharum ruangan refill matic Spesifikasi: -
40 Buah
Buah
Rp30.000
0%Rp1.200.000
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
[ - � Sabun Cuci Piring | Rp300.000 | |||||
Sabun cuci piring Spesifikasi: - | 20 Botol | Botol | Rp15.000 | 0%Rp | 300.000 | |
[ - � Sabun Cuci Tangan | Rp450.000 | |||||
Sabun cuci tangan Spesifikasi: - | 30 Buah | Buah | Rp15.000 | 0%Rp | 450.000 | |
[ - � Tissue Kering | Rp2.800.000 | |||||
Tissue Kotak 200 ply Spesifikasi: - | 200 Box | Buah | Rp14.000 | 0%Rp | 2.800.000 | |
[ � Belanja Perlengkapan Tempat Ibadah Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp3.400.000 | |||||
[ - � Belanja karpet musholla | Rp3.400.000 | |||||
Keset karpet Spesifikasi: - | 40 Meter | M | Rp85.000 | 0%Rp | 3.400.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp38.399.840 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp9.159.950 | |||||
Maret | Rp2.985.000 | |||||
April | Rp382.600 | |||||
Mei | Rp797.350 | |||||
Juni | Rp7.645.010 | |||||
Juli | Rp382.600 | |||||
Agustus | Rp3.362.350 | |||||
September | Rp5.000.000 | |||||
Oktober | Rp682.600 | |||||
November | Rp6.331.000 | |||||
Desember | Rp1.671.380 | |||||
Jumlah | Rp38.399.840 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
dst. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |||
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp28.300.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp24.290.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp28.300.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3.00 Paket | ||||
Hasil | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai | 12 laporan | ||||
Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp28.300.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp28.300.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp28.300.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp28.300.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp28.300.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp28.300.000 | ||||
[ � Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Bahan Cetak Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp16.050.000 | |||||
[ - � Bend 26 Pengeluaran | Rp990.000 | |||||
Bend 26 Penerimaan Spesifikasi: - | 24 Buku | Buku | Rp41.250 | 0%Rp | 990.000 | |
[ - � Fotocopy | Rp15.060.000 | |||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 50200 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 15.060.000 | |
[ � Belanja Penggadaan Kelurahan Ngupasan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp4.500.000 | |||||
[ - � Fotocopy | Rp4.500.000 | |||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 15000 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 4.500.000 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
[ � Belanja Penggandaan Kelurahan Prawirodirjan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp4.500.000 | |||||
[ - � Fotocopy | Rp4.500.000 | |||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 15000 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 4.500.000 | |
[ � Cetak Banner Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.500.000 | |||||
[ - � Cetak Banner | Rp1.500.000 | |||||
Banner Spesifikasi: - | 10 Lembar | Lembar | Rp150.000 | 0%Rp | 1.500.000 | |
[ � CETAK MAP BERKOP Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.750.000 | |||||
[ - � Cetak stopmap | Rp1.750.000 | |||||
Stopmap Layanan Dukcapil Spesifikasi: Map Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian | 500 Lembar | Lembar | Rp3.500 | 0%Rp | 1.750.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp28.300.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp2.004.000 | |||||
Februari | Rp2.004.000 | |||||
Maret | Rp4.254.000 | |||||
April | Rp2.004.000 | |||||
Mei | Rp2.504.000 | |||||
Juni | Rp2.004.000 | |||||
Juli | Rp2.004.000 | |||||
Agustus | Rp2.004.000 | |||||
September | Rp2.994.000 | |||||
Oktober | Rp2.004.000 | |||||
November | Rp2.504.000 | |||||
Desember | Rp2.016.000 | |||||
Jumlah | Rp28.300.000 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
dst. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |||
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp86.710.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp82.106.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp86.710.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12.00 Laporan | ||||
Hasil | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai | 12 laporan | ||||
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp86.710.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp86.710.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp86.710.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp86.710.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp86.710.000 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp86.710.000 | ||||
[ � Belanja Makan dan Minum Rapat Kelurahan Ngupasan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp9.475.000 | |||||
[ - ] jamuan makan rapat koordinasi kelurahan ngupasan | Rp2.875.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 125 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 2.875.000 | |
[ - ] jamuan snack rapat koordinasi | Rp6.600.000 | |||||
Jamuan Snack - SKPD Spesifikasi: - | 600 Orang / Sessi | Orang / Sessi | Rp11.000 | 0%Rp | 6.600.000 | |
[ � Belanja Makan dan Minum Rapat Kelurahan Prawirodirjan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp9.475.000 | |||||
[ - ] jamuan makan rapat koordinasi kelurahan prawirodirjan | Rp2.875.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 125 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 2.875.000 | |
[ - ] jamuan snack rapat koordinasi | Rp6.600.000 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
Jamuan Snack - SKPD Spesifikasi: - | 600 Orang / Sessi | Orang / Sessi | Rp11.000 | 0%Rp | 6.600.000 | |
[ � Belanja Makan dan Minum Rapat Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp67.760.000 | |||||
[ - ] jamuan snack upacara HUT RI | Rp2.200.000 | |||||
Jamuan Snack - SKPD Spesifikasi: - | 200 Orang / Sessi | Orang / Sessi | Rp11.000 | 0%Rp | 2.200.000 | |
[ - ] rapat dinas | Rp11.040.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 480 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 11.040.000 | |
[ - ] rapat insidentif | Rp49.680.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 45 Orang / Hari x 4 Kali x 12 Bulan | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 49.680.000 | |
[ - ] rapat koordinasi kebersihan lingkungan | Rp4.840.000 | |||||
Jamuan Snack - SKPD Spesifikasi: - | 440 Orang / Sessi | Orang / Sessi | Rp11.000 | 0%Rp | 4.840.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp86.710.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp5.020.000 | |||||
Februari | Rp7.840.000 | |||||
Maret | Rp7.740.000 | |||||
April | Rp6.160.000 | |||||
Mei | Rp6.160.000 | |||||
Juni | Rp9.070.000 | |||||
Juli | Rp6.460.000 | |||||
Agustus | Rp10.040.000 | |||||
September | Rp6.460.000 | |||||
Oktober | Rp7.460.000 | |||||
November | Rp8.840.000 | |||||
Desember | Rp5.460.000 | |||||
Jumlah | Rp86.710.000 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
dst. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |||
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp53.450.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp50.000.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp53.450.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 58 Unit | ||||
Hasil | Jumlah televisi untuk presentasi | 2 unit | ||||
Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp53.450.000 | ||||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp53.450.000 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp53.450.000 | ||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp53.450.000 | ||||
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp53.450.000 | ||||
5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | Rp28.450.000 | ||||
[ � PENGADAAN KURSI PEJABAT Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp10.500.000 | |||||
[ - � Belanja kursi putar | Rp10.500.000 | |||||
Kursi Putar Spesifikasi: - | 7 Buah | Buah | Rp1.500.000 | 0%Rp | 10.500.000 | |
[ � PENGADAAN MEBEL Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp17.950.000 | |||||
[ - � Belanja kursi lipat | Rp17.950.000 | |||||
Kursi Lipat Spesifikasi: Informa xxxxxx kursi lipat | 50 Buah | Buah | Rp359.000 | 0%Rp | 17.950.000 | |
5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp25.000.000 | ||||
[ � PENGADAAN TV Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp25.000.000 | |||||
[ - � TV untuk presentasi | Rp25.000.000 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
Televisi 75 Inchi Spesifikasi: - | 1 Unit | Unit | Rp25.000.000 | 0%Rp | 25.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp53.450.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp0 | |||||
Maret | Rp0 | |||||
April | Rp0 | |||||
Mei | Rp53.450.000 | |||||
Juni | Rp0 | |||||
Juli | Rp0 | |||||
Agustus | Rp0 | |||||
September | Rp0 | |||||
Oktober | Rp0 | |||||
November | Rp0 | |||||
Desember | Rp0 | |||||
Jumlah | Rp53.450.000 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
dst. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |||
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp1.500.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp1.500.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp1.500.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.00 Laporan | ||||
Hasil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Laporan | ||||
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp1.500.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.500.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.500.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.500.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.500.000 | ||||
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp1.500.000 | ||||
[ � Belanja Benda Pos Kelurahan Ngupasan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp500.000 | |||||
[ - ] materai | Rp500.000 | |||||
Materai 10000 Spesifikasi: - | 50 Lembar | Lembar | Rp10.000 | 0%Rp5 | 00.000 | |
[ � Belanja Benda Pos Kelurahan Prawirodirjan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp500.000 | |||||
[ - ] materai | Rp500.000 | |||||
Materai 10000 Spesifikasi: - | 50 Lembar | Lembar | Rp10.000 | 0%Rp5 | 00.000 | |
[ � Belanja Benda Pos Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp500.000 | |||||
[ - ] materai | Rp500.000 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | ||||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | ||||
Materai 10000 Spesifikasi: - | 50 Lembar | Lembar | Rp10.000 | 0%Rp5 | 00.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.500.000 | ||||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | ||||||
Januari | Rp0 | ||||||
Februari | Rp0 | ||||||
Maret | Rp750.000 | ||||||
April | Rp0 | ||||||
Mei | Rp0 | ||||||
Juni | Rp750.000 | ||||||
Juli | Rp0 | ||||||
Agustus | Rp0 | ||||||
September | Rp0 | ||||||
Oktober | Rp0 | ||||||
November | Rp0 | ||||||
Desember | Rp0 | ||||||
Jumlah | Rp1.500.000 | ||||||
Pembahasan | |||||||
Tanggal : | |||||||
Catatan : | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
dst. | |||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | |||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | ||||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | ||||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | ||||
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | ||||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | |||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | |||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | |||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | |||||||
Alokasi Tahun: Rp180.000.000 | |||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp92.670.000 | |||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | |||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | |||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | |||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp180.000.000 | |||||
Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36.00 Laporan | |||||
Hasil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Laporan | |||||
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | |||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | |||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | ||||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | ||||
5 | BELANJA DAERAH | Rp180.000.000 | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp180.000.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp180.000.000 | |||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp180.000.000 | |||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp180.000.000 | |||||
5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | Rp12.600.000 | |||||
[ � Belanja Telepon Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp12.600.000 | ||||||
[ - � Bantuan Biaya Komunikasi Camat dan 2 Lurah | Rp3.600.000 | ||||||
Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi: | 3 Orang x 100000 Rupiah x 12 Kali | Tahun | Rp1 | 0%Rp | 3.600.000 | ||
[ - � Telepon Kemantren dan Kelurahan | Rp9.000.000 | ||||||
Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi: | 12 Kali x 750000 Rupiah | Tahun | Rp1 | 0%Rp | 9.000.000 | ||
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | Rp3.600.000 | |||||
[ � Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp3.600.000 | ||||||
[ - � Tagihan Air Kelurahan Prawirodirjan | Rp3.600.000 | ||||||
Belanja Tagihan Air Spesifikasi: | 12 Kali x 300000 Rupiah | Tahun | Rp1 | 0%Rp | 3.600.000 | ||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | ||||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | ||||
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | Rp163.800.000 | |||||
[ � Belanja Listrik Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp163.800.000 | ||||||
[ - � Belanja Listrik Kemantren Gondomanan | Rp163.800.000 | ||||||
Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi: - | 12 Kali x 13650000 Rupiah | Tahun | Rp1 | 0%Rp | 163.800.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp180.000.000 | ||||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | ||||||
Januari | Rp15.000.000 | ||||||
Februari | Rp15.000.000 | ||||||
Maret | Rp15.000.000 | ||||||
April | Rp15.000.000 | ||||||
Mei | Rp15.000.000 | ||||||
Juni | Rp15.000.000 | ||||||
Juli | Rp15.000.000 | ||||||
Agustus | Rp15.000.000 | ||||||
September | Rp15.000.000 | ||||||
Oktober | Rp15.000.000 | ||||||
November | Rp15.000.000 | ||||||
Desember | Rp15.000.000 | ||||||
Jumlah | Rp180.000.000 | ||||||
Pembahasan | |||||||
Tanggal : | |||||||
Catatan : | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
dst. | |||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | |||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | ||||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | ||||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | ||||
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | ||||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp618.417.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp496.588.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp618.417.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24.00 Laporan | ||||
Hasil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Laporan | ||||
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp618.417.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp618.417.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp618.417.000 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp618.417.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp610.717.000 | ||||
5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | Rp19.530.000 | ||||
[ � Pindah Kantor Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp19.530.000 | |||||
[ - � Tenaga Angkut (Bongkar 5 Orang � Angkut 5 orang) | Rp19.530.000 | |||||
10 Orang x 21 Hari | Orang Hari | Rp93.000 | 0%Rp | 19.530.000 | ||
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp104.592.000 | ||||
[ � JASA PENYEDIA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp64.968.000 | |||||
[ - ] jasa tenaga perseorangan kegiatan administrasi pemerintah lainnya | Rp64.968.000 | |||||
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Spesifikasi: SD/ SMP/ SMA, Pengalaman Kerja < | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.707.000 | 0%Rp | 64.968.000 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
14 Tahun, Kategori A | ||||||
[ � PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp39.624.000 | |||||
[ - ] jasa tenaga perseorangan kegiatan administrasi pemerintah lainnya | Rp39.624.000 | |||||
Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Spesifikasi: SD/ SMP/ SMA, Pengalaman Kerja ≥ 14 Tahun, Kategori A | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.302.000 | 0%Rp | 39.624.000 | |
5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp190.600.000 | ||||
[ � Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp190.600.000 | |||||
[ - � Jasa Kebersihan Kantor Kemantren dan 2 Kelurahan | Rp190.600.000 | |||||
Pemeliharaan – Kebersihan Spesifikasi: Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya | 190600000 Rupiah | Tahun | Rp1 | 0%Rp | 190.600.000 | |
5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp294.960.000 | ||||
[ � Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kelurahan Ngupasan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp71.600.000 | |||||
[ - � Piket Libur Hari Raya | Rp2.400.000 | |||||
Honorarium – Keamanan Spesifikasi: - | 30 Shift x 1 Tahun | Orang / Hari | Rp80.000 | 0%Rp | 2.400.000 | |
[ - � Piket Penjaga Malam | Rp58.400.000 | |||||
Honorarium – Keamanan Spesifikasi: - | 730 Shift x 1 Tahun | Orang / Hari | Rp80.000 | 0%Rp | 58.400.000 | |
[ - � Piket Siang Hari Libur | Rp10.800.000 | |||||
Honorarium – Keamanan Spesifikasi: - | 135 Shift x 1 Tahun | Orang / Hari | Rp80.000 | 0%Rp | 10.800.000 | |
[ � Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kelurahan Prawirodirjan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp71.600.000 | |||||
[ - � Piket Libur Hari Raya | Rp2.400.000 | |||||
Honorarium – Keamanan Spesifikasi: - | 30 Shift x 1 Tahun | Orang / Hari | Rp80.000 | 0%Rp | 2.400.000 | |
[ - � Piket Penjaga Malam | Rp58.400.000 | |||||
Honorarium – Keamanan Spesifikasi: - | 730 Shift x 1 Tahun | Orang / Hari | Rp80.000 | 0%Rp | 58.400.000 | |
[ - � Piket Siang Hari Libur | Rp10.800.000 | |||||
Honorarium – Keamanan Spesifikasi: - | 135 Shift x 1 Tahun | Orang / Hari | Rp80.000 | 0%Rp | 10.800.000 | |
[ � Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp151.760.000 | |||||
[ - � Piket Kantor | Rp117.120.000 | |||||
Honorarium – Keamanan Spesifikasi: - | 1464 Shift x 1 Tahun | Orang / Hari | Rp80.000 | 0%Rp | 117.120.000 | |
[ - � Piket Libur Hari Raya | Rp3.200.000 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
Honorarium – Keamanan Spesifikasi: - | 40 Shift x 1 Tahun | Orang / Hari | Rp80.000 | 0%Rp | 3.200.000 | |
[ - � Piket Siang Hari Libur | Rp8.400.000 | |||||
Honorarium – Keamanan Spesifikasi: - | 105 Shift x 1 Tahun | Orang / Hari | Rp80.000 | 0%Rp | 8.400.000 | |
[ - � Piket Siang Jam Kerja | Rp23.040.000 | |||||
Honorarium – Keamanan Spesifikasi: - | 288 Shift x 1 Tahun | Orang / Hari | Rp80.000 | 0%Rp | 23.040.000 | |
5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | Rp1.035.000 | ||||
[ � Pindah Kantor Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.035.000 | |||||
[ - � Biaya Sopir Mobil | Rp230.000 | |||||
2 Hari | Hari | Rp115.000 | 0%Rp | 230.000 | ||
[ - � Biaya Sopir Truk | Rp805.000 | |||||
7 Hari | Hari | Rp115.000 | 0%Rp | 805.000 | ||
5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | Rp7.700.000 | ||||
5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp1.400.000 | ||||
[ � Pindah Kantor Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.400.000 | |||||
[ - � Sewa Mobil | Rp1.400.000 | |||||
Sewa Kendaraan – Mobil – Halfday Spesifikasi: 12 Jam | 1 Unit x 4 Hari | Kali | Rp350.000 | 0%Rp | 1.400.000 | |
5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Rp6.300.000 | ||||
[ � Pindah Kantor Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp6.300.000 | |||||
[ - � Sewa Kendaraan Truk | Rp6.300.000 | |||||
Sewa Kendaraan – Truk Spesifikasi: 12 Jam | 7 Hari | Kali | Rp900.000 | 0%Rp | 6.300.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp618.417.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp57.254.000 | |||
Maret | Rp68.049.000 | |||
April | Rp56.519.000 | |||
Mei | Rp48.519.000 | |||
Juni | Rp48.519.000 | |||
Juli | Rp48.519.000 | |||
Agustus | Rp48.519.000 | |||
September | Rp48.519.000 | |||
Oktober | Rp48.519.000 | |||
November | Rp48.519.000 | |||
Desember | Rp96.962.000 | |||
Jumlah | Rp618.417.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp70.791.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp103.775.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp70.791.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17.00 Unit | ||||
Hasil | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 unit | ||||
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp70.791.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp70.791.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp70.791.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp51.456.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp51.456.000 | ||||
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp51.456.000 | ||||
[ � Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp38.592.000 | |||||
[ - � BBM kendaraan dinas roda 2 | Rp22.512.000 | |||||
Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi: | 7 Unit x 20 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp13.400 | 0%Rp | 22.512.000 | |
[ - � BBM kendaraan dinas roda 4 | Rp16.080.000 | |||||
Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi: | 1 Unit x 100 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp13.400 | 0%Rp | 16.080.000 | |
[ � Belanja BBM Kelurahan Ngupasan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp6.432.000 | |||||
[ - � BBM kendaraan dinas roda 2 | Rp6.432.000 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi: | 2 Unit x 20 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp13.400 | 0%Rp | 6.432.000 | |
[ � Belanja BBM Kelurahan Prawirodirjan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp6.432.000 | |||||
[ - � BBM kendaraan dinas roda 2 | Rp6.432.000 | |||||
Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi: | 2 Unit x 20 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp13.400 | 0%Rp | 6.432.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp4.835.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp4.835.000 | ||||
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Rp4.835.000 | ||||
[ � Belanja STNK Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp4.835.000 | |||||
[ - � Kendaraan Roda 2 Kelurahan Ngupasan | Rp530.000 | |||||
STNK / KIR / PBB Spesifikasi: - | 265000 Rupiah x 2 Unit | Tahun | Rp1 | 0%Rp | 530.000 | |
[ - � Kendaraan Roda 2 Kelurahan Prawirodirjan | Rp530.000 | |||||
STNK / KIR / PBB Spesifikasi: - | 265000 Rupiah x 2 Unit | Tahun | Rp1 | 0%Rp | 530.000 | |
[ - � Kendaraan Roda 2 Kemantren Gondomanan | Rp1.575.000 | |||||
STNK / KIR / PBB Spesifikasi: - | 225000 Rupiah x 7 Unit | Tahun | Rp1 | 0%Rp | 1.575.000 | |
[ - � Kendaraan Roda 4 | Rp2.200.000 | |||||
STNK / KIR / PBB Spesifikasi: - | 1100000 Rupiah x 2 Unit | Tahun | Rp1 | 0%Rp | 2.200.000 | |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp14.500.000 | ||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp14.500.000 | ||||
5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp7.000.000 | ||||
[ � Roda 4 Jabatan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp7.000.000 | |||||
[ - ] - | Rp7.000.000 | |||||
Roda 4 – Perorangan – Mesin Bensin - �5th Spesifikasi: | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | Rp7.000.000 | 0%Rp | 7.000.000 | |
5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Rp7.500.000 | ||||
[ � Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp7.500.000 | |||||
[ - � Kendaraan Roda 2 Kelurahan Ngupasan | Rp1.300.000 | |||||
Roda 2 – Operasional – 5 th s/d 10 th Spesifikasi: | 2 Unit / Tahun | Unit / Tahun | Rp650.000 | 0%Rp | 1.300.000 | |
[ - � Kendaraan Roda 2 Kelurahan Prawirodirjan | Rp1.300.000 | |||||
Roda 2 – Operasional – 5 th s/d 10 th Spesifikasi: | 2 Unit / Tahun | Unit / Tahun | Rp650.000 | 0%Rp | 1.300.000 | |
[ - � Kendaraan Roda 2 Kemantren Gondomanan | Rp4.900.000 | |||||
Roda 2 – Operasional - � 10 th Spesifikasi: - | 7 Unit / Tahun | Unit / Tahun | Rp700.000 | 0%Rp | 4.900.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp70.791.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||
Januari | Rp4.288.000 | |||
Februari | Rp5.513.000 | |||
Maret | Rp6.688.000 | |||
April | Rp5.513.000 | |||
Mei | Rp4.888.000 | |||
Juni | Rp6.688.000 | |||
Juli | Rp6.013.000 | |||
Agustus | Rp4.688.000 | |||
September | Rp7.088.000 | |||
Oktober | Rp5.513.000 | |||
November | Rp9.623.000 | |||
Desember | Rp4.288.000 | |||
Jumlah | Rp70.791.000 | |||
Pembahasan | ||||
Tanggal : | ||||
Catatan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
dst. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp20.527.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp12.238.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | ||||
Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp20.527.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | ||||
Hasil | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 unit | ||||
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp20.527.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp20.527.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp20.527.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp10.452.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp10.452.000 | ||||
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp10.452.000 | ||||
[ � Belanja BBM Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp10.452.000 | |||||
[ - � BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 | Rp5.628.000 | |||||
Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi: | 1 Unit x 35 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp13.400 | 0%Rp | 5.628.000 | |
[ - � BBM Kendaraan Dinas Roda 3 | Rp4.824.000 | |||||
Bahan Bakar Minyak - Bensin Spesifikasi: | 3 Unit x 10 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp13.400 | 0%Rp | 4.824.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp875.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp875.000 | ||||
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Rp875.000 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
[ � Belanja STNK Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp675.000 | |||||
[ - � Kendaraan Roda 3 Kemantren Gondomanan | Rp675.000 | |||||
STNK / KIR / PBB Spesifikasi: - | 225000 Rupiah x 3 Unit | Tahun | Rp1 | 0%Rp | 675.000 | |
[ � Roda 4 Operasional BKO Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp200.000 | |||||
[ - � Biaya KIR | Rp200.000 | |||||
200000 Rupiah | Rupiah | Rp1 | 0%Rp | 200.000 | ||
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp9.200.000 | ||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp9.200.000 | ||||
5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp5.000.000 | ||||
[ � Roda 4 Operasional BKO Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp5.000.000 | |||||
[ - � Pemeliharaan | Rp5.000.000 | |||||
Roda 4 – Operasional – Mesin Bensin – s/d 5 th Spesifikasi: | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | Rp5.000.000 | 0%Rp | 5.000.000 | |
5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | Rp4.200.000 | ||||
[ � Kendaraan Roda 3 Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp4.200.000 | |||||
[ - ] - | Rp4.200.000 | |||||
Roda 3 – Bensin – 5 th s/d 10 th Spesifikasi: | 3 Unit / Tahun | Unit / Tahun | Rp1.400.000 | 0%Rp | 4.200.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp20.527.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp871.000 | |||||
Februari | Rp3.171.000 | |||||
Maret | Rp971.000 | |||||
April | Rp871.000 | |||||
Mei | Rp3.171.000 | |||||
Juni | Rp871.000 | |||||
Juli | Rp1.121.000 | |||||
Agustus | Rp3.421.000 | |||||
September | Rp971.000 | |||||
Oktober | Rp3.171.000 | |||||
November | Rp871.000 | |||||
Desember | Rp1.046.000 | |||||
Jumlah | Rp20.527.000 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
dst. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | |||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | |||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | |||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | |||||||
Alokasi Tahun: Rp47.860.000 | |||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp26.500.000 | |||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | |||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | |||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | |||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp47.860.000 | |||||
Keluaran | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 48.00 Unit | |||||
Hasil | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 unit | |||||
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | |||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | |||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | ||||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | ||||
5 | BELANJA DAERAH | Rp47.860.000 | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp47.860.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp47.860.000 | |||||
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp47.860.000 | |||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp47.860.000 | |||||
5.1.02.03.02.0023 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa | Rp700.000 | |||||
[ � Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Pompa Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp700.000 | ||||||
[ - � Servis Mesin Pompa Air | Rp700.000 | ||||||
Pemeliharaan – Mesin Pompa Air Spesifikasi: | 2 Unit | Unit / Tahun | Rp350.000 | 0%Rp | 700.000 | ||
5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Rp16.160.000 | |||||
[ � Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp16.160.000 | ||||||
[ - � Pemeliharaan AC | Rp10.980.000 | ||||||
Pemeliharaan – AC Spesifikasi: | 9 Unit x 2 Kali | Unit / Tahun | Rp610.000 | 0%Rp | 10.980.000 | ||
[ - � Pindahan kantor kemantren | Rp4.880.000 | ||||||
Pemeliharaan – AC Spesifikasi: | 8 Unit | Unit / Tahun | Rp610.000 | 0%Rp | 4.880.000 | ||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
[ - � Servis Kipas Angin | Rp300.000 | |||||
Pemeliharaan – Mesin Pendingin Spesifikasi: | 3 Unit | Unit / Tahun | Rp100.000 | 0%Rp | 300.000 | |
5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | Rp31.000.000 | ||||
[ � Belanja Pemeliharaan Komputer Kemantren Gondomanan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp7.000.000 | |||||
[ - � Service Komputer | Rp7.000.000 | |||||
Pemeliharaan – Komputer Spesifikasi: | 20 Unit / Tahun | Unit / Tahun | Rp350.000 | 0%Rp | 7.000.000 | |
[ � Belanja Pemeliharaan Komputer Lainnya Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp24.000.000 | |||||
[ - � Service Printer | Rp24.000.000 | |||||
Pemeliharaan – Printer Spesifikasi: - | 10 Unit / Tahun x 4 Kali | Unit / Tahun | Rp600.000 | 0%Rp | 24.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp47.860.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp3.000.000 | |||||
Maret | Rp9.375.000 | |||||
April | Rp3.000.000 | |||||
Mei | Rp0 | |||||
Juni | Rp5.195.000 | |||||
Juli | Rp3.000.000 | |||||
Agustus | Rp0 | |||||
September | Rp4.795.000 | |||||
Oktober | Rp15.000.000 | |||||
November | Rp1.750.000 | |||||
Desember | Rp2.745.000 | |||||
Jumlah | Rp47.860.000 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
dst. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |||
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | |||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | |||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | |||||||
Program: 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||||||
Kegiatan: 7.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | |||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | |||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | |||||||
Alokasi Tahun: Rp238.900.000 | |||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp159.000.000 | |||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | |||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | |||||
Capaian Kegiatan | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan | A nilai | |||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp238.900.000 | |||||
Keluaran | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2.00 Unit | |||||
Hasil | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 unit | |||||
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | |||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | |||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | ||||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | ||||
5 | BELANJA DAERAH | Rp238.900.000 | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp156.900.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp156.900.000 | |||||
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp156.900.000 | |||||
5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp156.900.000 | |||||
5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rp156.900.000 | |||||
[ � Konsultan Pengawasan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp6.000.000 | ||||||
[ - � Jasa konsultan pengawasan | Rp6.000.000 | ||||||
Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi: | 6000000 Rupiah | Dokumen | Rp1 | 0%Rp6 | .000.000 | ||
[ � Konsultan Perencanaan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp10.900.000 | ||||||
[ - � Jasa Konsultasi Perencanaan | Rp10.900.000 | ||||||
Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: - | 10900000 Rupiah | Dokumen | Rp1 | 0%Rp1 | 0.900.000 | ||
[ � Pemeliharaan Gedung Kantor Kemantren dan Kelurahan Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp140.000.000 | ||||||
[ - � Jasa Konsultasi Perencanaan | Rp140.000.000 | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
Pemeliharaan - Gedung Spesifikasi: - | 140000000 Rupiah | Pekerjaan | Rp1 | 0%Rp | 140.000.000 | |
5.2 | BELANJA MODAL | Rp82.000.000 | ||||
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp82.000.000 | ||||
5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | Rp82.000.000 | ||||
5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | Rp82.000.000 | ||||
5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Rp82.000.000 | ||||
[ � BELANJA MODAL TEMPAT PARKIR KENDARAAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp82.000.000 | |||||
[ - � Tempat parkir | Rp82.000.000 | |||||
Pembangunan Bangunan Spesifikasi: - | 82000000 Rupiah | Unit | Rp1 | 0%Rp | 82.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp238.900.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp10.900.000 | |||||
Maret | Rp146.000.000 | |||||
April | Rp0 | |||||
Mei | Rp0 | |||||
Juni | Rp82.000.000 | |||||
Juli | Rp0 | |||||
Agustus | Rp0 | |||||
September | Rp0 | |||||
Oktober | Rp0 | |||||
November | Rp0 | |||||
Desember | Rp0 | |||||
Jumlah | Rp238.900.000 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
dst. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |||
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | ||||||
Kegiatan: 7.01.02.2.03 - KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp9.900.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp9.900.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan | 88.7 poin | ||||
Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp9.900.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 4.00 Dokumen | ||||
Hasil | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 4 Dokumen | ||||
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp9.900.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp9.900.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp9.900.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp2.300.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp2.300.000 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp2.300.000 | ||||
[ � Monev Pembangunan Wilayah Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp2.300.000 | |||||
[ - � Makan Rakord | Rp1.380.000 | |||||
[ - � Makan rakord CSR | Rp920.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 2 Kali x 20 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 920.000 | |
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 15 Orang / Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.380.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp7.600.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp7.600.000 | ||||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp7.600.000 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
[ � Monev Pembangunan Wilayah Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp7.600.000 | |||||
[ - � Anggota (Ketua Kampung) | Rp4.200.000 | |||||
Anggota - D Spesifikasi: Tk. Kelurahan | 7 Orang x 4 Triwulan x 1 Tahun | Orang / Bulan | Rp150.000 | 0%Rp | 4.200.000 | |
[ - � Ketua (Ketua LPMK) | Rp2.000.000 | |||||
Ketua - D Spesifikasi: - | 2 Orang x 4 Triwulan x 1 Tahun | Orang / Bulan | Rp250.000 | 0%Rp | 2.000.000 | |
[ - � Sekretaris (Sekretaris LPMK) | Rp1.400.000 | |||||
Sekretaris - D Spesifikasi: - | 2 Orang x 4 Triwulan x 1 Tahun | Orang / Bulan | Rp175.000 | 0%Rp | 1.400.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp9.900.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp0 | |||||
Maret | Rp345.000 | |||||
April | Rp1.900.000 | |||||
Mei | Rp0 | |||||
Juni | Rp0 | |||||
Juli | Rp2.245.000 | |||||
Agustus | Rp0 | |||||
September | Rp0 | |||||
Oktober | Rp2.705.000 | |||||
November | Rp0 | |||||
Desember | Rp2.705.000 | |||||
Jumlah | Rp9.900.000 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
dst. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |||
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi | |||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | ||||||
Kegiatan: 7.01.02.2.04 - PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp19.103.000 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp19.084.250 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan | 88.7 poin | ||||
Masukan | Xxxx Xxxx Dibutuhkan | Rp19.103.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 12.00 Laporan | ||||
Hasil | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 12 Laporan | ||||
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp19.103.000 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp19.103.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp19.103.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp17.903.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp17.903.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp5.078.000 | ||||
[ � FASILITASI PELAYANAN UMUM DAN NON PERIZINAN (PATEN) Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp346.750 | |||||
[ - � Jilid Laporan SKM | Rp27.500 | |||||
Jilid biasa Spesifikasi: - | 2 Buku | Buku | Rp13.750 | 0%Rp | 27.500 | |
[ - � Jilid SOP | Rp41.250 | |||||
Jilid biasa Spesifikasi: - | 3 Buku | Buku | Rp13.750 | 0%Rp | 41.250 | |
[ - � Jilid SPP | Rp27.500 | |||||
Jilid biasa Spesifikasi: - | 2 Buku | Buku | Rp13.750 | 0%Rp | 27.500 | |
[ - � Penggandaan Form SKM | Rp30.000 | |||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 100 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 30.000 | |
[ - � Penggandaan Laporan SKM | Rp12.000 | |||||
Kode Rekening
Uraian
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr
Rincian Perhitungan
Koefisien / Volume Satuan Harga PPN
Jumlah (Rp)
Spesifikasi: -
40 Lembar
Lembar
Rp300
0%Rp12.000
[ - � Penggandaan SOP Rp196.500
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: -
655 Lembar
Lembar
Rp300
0%Rp196.500
[ - � Penggandaan SPP Rp12.000
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: -
40 Lembar
Lembar
Rp300
0%Rp12.000
[ � Penyusunan Buletin dan Leaflet Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah
Rp4.491.250
[ - � Cetak Buletin Rp3.000.000
Cetak buletin Spesifikasi: -
3 Rim x 1 Kali
Rim
Rp1.000.000
0%Rp3.000.000
[ - � Cetak Leaflet Rp1.491.250
Cetak Leaflet Spesifikasi: warna
250 Eksemplar x 1 Kali
Lembar
Rp5.965
0%Rp1.491.250
[ � SOSIALISASI PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN
Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah
Rp240.000
[ - � Penggandaan Materi Sosialisasi Rp240.000
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: -
800 Lembar
Lembar
Rp300
0%Rp240.000
5.1.02.01.01.0039
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
Rp750.000
[ � SOSIALISASI PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN
Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah
Rp750.000
[ - � Seminar Kit Sosialisasi Rp750.000
Ballpoint Standart A7 Spesifikasi: Standart A7
50 Buah x 1 Kali
Buah
Rp3.200
0%Rp160.000
Blocknote Spesifikasi: -
50 Buah x 1 Kali
Buah
Rp3.000
0%Rp150.000
Zipper Bag Rit Spesifikasi: -
50 Buah x 1 Kali
Buah
Rp8.800
0%Rp440.000
5.1.02.01.01.0052
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rp12.075.000
[ � FASILITASI PELAYANAN UMUM DAN NON PERIZINAN (PATEN)
Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah
Rp8.740.000
[ - � Rapat Koordinasi PATEN Rp4.140.000
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: -
25 Orang / Hari x 4 Kali
Orang / Hari
Rp23.000
0%Rp2.300.000
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: -
20 Orang / Hari x 4 Kali
Orang / Hari
Rp23.000
0%Rp1.840.000
[ - � Rapat Koordinasi Pengawasan Perizinan Kemantren Gondomanan Rp1.840.000
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: -
20 Orang / Hari x 4 Kali
Orang / Hari
Rp23.000
0%Rp1.840.000
[ - � Rapat Koordinasi Penyusunan SOP, SPP dan SKM Rp1.840.000
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: -
20 Orang / Hari x 4 Kali
Orang / Hari
Rp23.000
0%Rp1.840.000
[ - � Rapat Penyusunan Buletin dan Leaflet Rp920.000
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 20 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 920.000 | |
[ � Penyusunan Buletin dan Leaflet Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.840.000 | |||||
[ - � Rapat Kewenangan Lain yang dilimpahkan | Rp1.840.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 20 Orang / Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.840.000 | |
[ � SOSIALISASI PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.495.000 | |||||
[ - � Rapat persiapan Sosialisasi Pelayanan Umum dan Perizinan | Rp345.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 15 Orang / Hari x 1 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 345.000 | |
[ - � Sosialisasi Pelayanan Umum dan Perizinan | Rp1.150.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 50 Orang / Hari x 1 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.150.000 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp1.200.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp1.200.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp1.200.000 | ||||
[ � SOSIALISASI PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp1.200.000 | |||||
[ - � Sosialisasi Pelayanan Umum dan Perizinan | Rp1.200.000 | |||||
Bantuan Transport Peserta Spesifikasi: - | 40 Orang / Hari x 1 Kali | Orang / Hari | Rp30.000 | 0%Rp | 1.200.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp19.103.000 | |||||
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | Yogyakarta,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD XXXXX XXXXXXXXX, S.Sos. NIP: 197011191996031003 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP. 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp1.985.000 | |||||
Maret | Rp1.354.750 | |||||
April | Rp1.035.000 | |||||
Mei | Rp4.145.000 | |||||
Juni | Rp1.840.000 | |||||
Juli | Rp1.312.250 | |||||
Agustus | Rp920.000 | |||||
September | Rp1.516.500 | |||||
Oktober | Rp3.959.500 | |||||
November | Rp1.035.000 | |||||
Desember | Rp0 | |||||
Jumlah | Rp19.103.000 | |||||
Pembahasan | ||||||
Tanggal : | ||||||
Catatan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
dst. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Plt. Kepala BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxxxx, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta TAHUN ANGGARAN 2024 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.10.0000/001/2024 | ||||||
Urusan Pemerintahan: 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | ||||||
Bidang Urusan: 7.01 - KECAMATAN | ||||||
Program: 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | ||||||
Kegiatan: 7.01.03.2.01 - KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA | ||||||
Organisasi: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Unit: 7.01.1.03.0.00.10.0000 - Kemantren Gondomanan | ||||||
Alokasi Tahun -1: Rp0 | ||||||
Alokasi Tahun: Rp81.192.500 | ||||||
Alokasi Tahun + 1: Rp76.675.000 | ||||||
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan | 104352400 0 rupiah | ||||
Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp81.192.500 | ||||
Keluaran | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2.00 Laporan | ||||
Hasil | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | ||||
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | ||||||
Sumber Pendanaan: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||
Lokasi: Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | ||||||
Waktu Pelaksanaan: Mulai Januari Sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp81.192.500 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp81.192.500 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp81.192.500 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp31.982.500 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp31.982.500 | ||||
5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp10.000.000 | ||||
[ � Pentas Wayang Jogja Night Carnival Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp10.000.000 | |||||
[ - ] maskot | Rp10.000.000 | |||||
Pembuatan Maskot WJNC Spesifikasi: Belanja bahan-bahan lainnya | 1 Set x 1 Kegiatan | Set | Rp10.000.000 | 0%Rp | 10.000.000 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp787.500 | ||||
[ � Senam Gondomanan Sehat Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp787.500 | |||||
[ - ] banner | Rp600.000 | |||||
Banner Besar Spesifikasi: - | 2 Lembar | Lembar | Rp300.000 | 0%Rp | 600.000 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
[ - ] fotocopy | Rp187.500 | |||||
Fotocopy HVS F4/ A4 70gr Spesifikasi: - | 625 Lembar | Lembar | Rp300 | 0%Rp | 187.500 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp21.195.000 | ||||
[ � Pentas Wayang Jogja Night Carnival Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp14.930.000 | |||||
[ - ] makan evaluasi | Rp920.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 40 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 920.000 | |
[ - ] makan gladi bersih | Rp920.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 40 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 920.000 | |
[ - ] makan hari H | Rp920.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 40 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 920.000 | |
[ - ] makan latihan | Rp9.660.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 30 Orang / Hari x 14 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 9.660.000 | |
[ - ] makan persiapan | Rp2.070.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 30 Orang / Hari x 3 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 2.070.000 | |
[ - ] snack hari H | Rp440.000 | |||||
Jamuan Snack - SKPD Spesifikasi: - | 40 Orang / Sessi | Orang / Sessi | Rp11.000 | 0%Rp | 440.000 | |
[ � Senam Gondomanan Sehat Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp6.265.000 | |||||
[ - ] makan evaluasi | Rp805.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 35 Orang / Hari | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 805.000 | |
[ - ] makan persiapan | Rp1.610.000 | |||||
Jamuan Makan - SKPD Spesifikasi: - | 35 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000 | 0%Rp | 1.610.000 | |
[ - ] snack hari H | Rp3.850.000 | |||||
Jamuan Snack - SKPD Spesifikasi: - | 350 Orang / Sessi | Orang / Sessi | Rp11.000 | 0%Rp | 3.850.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp49.210.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp31.050.000 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp400.000 | ||||
[ � Senam Gondomanan Sehat Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | Rp400.000 | |||||
[ - � MC | Rp400.000 | |||||
MC Pertunjukan Spesifikasi: Kegiatan di DIY | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Hari | Rp400.000 | 0%Rp | 400.000 | |
5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | Rp500.000 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) | |||
Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |||
[ � Senam Gondomanan Sehat Sumber Dana: Lain-lain PAD Yang Sah | ||||||