KOTA PONTIANAK
KOTA PONTIANAK
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024
URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG URUSAN : KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT,
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengguna Anggaran :
a. Nama : Xx.X.X.Xxxxx, MT
b. NIP : 196904161996031005
x. Xxxxxan : Pembina Tk.I / IV.b
Kode | Nama Formulir |
RKA-PENDAPATAN-SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD |
RKA-BELANJA-SKPD | Rincian Anggaran Belanja SKPD |
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
RKA REKAPITULASI *) |
Ringkasan APBD |
Rekapitulasi Belanja per urusan |
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program |
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja |
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Sub Bagian Program
Xx.X.X.Xxxxx, MT Nama
NIP: 196904161996031005 NIP: ……….
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 |
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | ||
5 | BELANJA DAERAH | |||
5 | 1 | BELANJA OPERASI | Rp. 5.306.687.130,00 | |
5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp. 3.236.169.130,00 |
5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 2.070.518.000,00 |
5 | 2 | BELANJA MODAL | Rp. 353.702.000,00 | |
5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 128.702.000,00 |
5 | 2 | 06 | Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. 225.000.000,00 |
Jumlah Belanja | Rp. 5.660.389.130,00 | |||
Total Surplus / (Defisit) | (Rp. 5.660.389.130,00) | |||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 |
Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
Tahun - 1 | Tahun N | Tahun + 1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | ||||||||||
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||||||||||||||
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |||||||||||||
1 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | ||||||||||||
1 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Rp. 1.279.022.900,00 | Rp. 306.210.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 1.585.232.900,00 | Rp. 1.398.537.900,00 | |||||
1 | 05 | 03 | 2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Rp. 82.439.600,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 82.439.600,00 | Rp. 55.910.200,00 | ||||
1 | 05 | 03 | 2.01 | 0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 82.439.600,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 82.439.600,00 | Rp. 55.910.200,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Rp. 272.070.000,00 | Rp. 306.210.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 578.280.000,00 | Rp. 297.509.700,00 | ||||
1 | 05 | 03 | 2.02 | 0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 72.685.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 72.685.000,00 | Rp. 63.262.800,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.02 | 0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 78.592.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 78.592.000,00 | Rp. 80.000.000,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.02 | 0009 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 23.314.000,00 | Rp. 75.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 98.314.000,00 | Rp. 58.112.800,00 | |
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
Tahun - 1 | Tahun N | Tahun + 1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | ||||||||||
1 | 05 | 03 | 2.02 | 0010 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 31.584.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 31.584.000,00 | Rp. 39.362.800,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.02 | 0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 26.302.000,00 | Rp. 150.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 176.302.000,00 | Rp. 0 | |
1 | 05 | 03 | 2.02 | 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 10.340.000,00 | Rp. 81.210.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 91.550.000,00 | Rp. 21.690.000,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.02 | 0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 23.853.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 23.853.000,00 | Rp. 30.062.800,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.02 | 0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 5.400.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 5.400.000,00 | Rp. 5.018.500,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Rp. 890.398.300,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 890.398.300,00 | Rp. 919.548.000,00 | ||||
1 | 05 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 250.880.800,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 250.880.800,00 | Rp. 237.246.000,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 502.140.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 502.140.000,00 | Rp. 548.906.000,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 128.127.500,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 128.127.500,00 | Rp. 130.926.000,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.03 | 0011 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 9.250.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 9.250.000,00 | Rp. 2.470.000,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Rp. 34.115.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 34.115.000,00 | Rp. 125.570.000,00 | ||||
1 | 05 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 6.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 6.000.000,00 | Rp. 2.530.000,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.04 | 0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 6.775.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 6.775.000,00 | Rp. 84.540.000,00 | |
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
Tahun - 1 | Tahun N | Tahun + 1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | ||||||||||
1 | 05 | 03 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 6.840.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 6.840.000,00 | Rp. 17.500.000,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.04 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 7.250.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 7.250.000,00 | Rp. 11.000.000,00 | |
1 | 05 | 03 | 2.04 | 0013 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 7.250.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 7.250.000,00 | Rp. 10.000.000,00 | |
1 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 4.027.664.230,00 | Rp. 47.492.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 4.075.156.230,00 | Rp. 3.781.169.100,00 | |||||
1 | 05 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 23.894.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 23.894.000,00 | Rp. 39.148.200,00 | ||||
1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 9.151.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 9.151.000,00 | Rp. 7.574.900,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 5.409.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 5.409.000,00 | Rp. 26.114.000,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 9.334.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 9.334.000,00 | Rp. 5.459.300,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 3.240.296.130,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 3.240.296.130,00 | Rp. 2.939.255.000,00 | ||||
1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 3.062.889.130,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 3.062.889.130,00 | Rp. 2.789.677.000,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 173.280.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 173.280.000,00 | Rp. 145.800.000,00 | |
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
Tahun - 1 | Tahun N | Tahun + 1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | ||||||||||
1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 4.127.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 4.127.000,00 | Rp. 3.778.000,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp. 51.826.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 51.826.000,00 | Rp. 51.346.608,00 | ||||
1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 31.100.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 31.100.000,00 | Rp. 29.790.000,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 20.726.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 20.726.000,00 | Rp. 21.556.608,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 335.354.500,00 | Rp. 47.492.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 382.846.500,00 | Rp. 405.241.019,00 | ||||
1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 5.550.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 5.550.000,00 | Rp. 5.000.000,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 50.033.300,00 | Rp. 47.492.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 97.525.300,00 | Rp. 83.512.719,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 33.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 33.000.000,00 | Rp. 28.972.300,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 35.601.200,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 35.601.200,00 | Rp. 19.250.000,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 6.000.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 6.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 113.070.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 113.070.000,00 | Rp. 198.606.000,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 92.100.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 92.100.000,00 | Rp. 64.900.000,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 161.268.600,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 161.268.600,00 | Rp. 146.137.073,00 | ||||
1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 73.947.152,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 73.947.152,00 | Rp. 67.508.673,00 | |
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
Tahun - 1 | Tahun N | Tahun + 1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp) | ||||||||||
1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 87.321.448,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 87.321.448,00 | Rp. 78.628.400,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 215.025.000,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 215.025.000,00 | Rp. 200.041.200,00 | ||||
1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 123.460.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 123.460.000,00 | Rp. 150.000.000,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 56.390.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 56.390.000,00 | Rp. 40.840.000,00 | |
1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Rp. 35.175.000,00 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 35.175.000,00 | Rp. 9.201.200,00 | |
Jumlah | Rp. 5.306.687.130,00 | Rp. 353.702.000,00 | Rp. 5.660.389.130,00 | Rp. 5.179.707.000,00 | ||||||||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||||||||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 9.151.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 7.574.900,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 9.151.000,00 |
Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen |
Hasil | Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 9.151.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 9.151.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 9.151.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 9.151.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 9.151.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 4.751.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 4.751.000,00 | |||||
[ - ] Alat Tulis Kantor | Rp. 4.751.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 7000 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 3.500.000,00 | |
Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm | 30 | Buku | 41.700,00 | 0 % | Rp. 1.251.000,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 4.400.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 4.400.000,00 | |||||
[ - ] Makanan dan minuman rapat | Rp. 4.400.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 80 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 3.200.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 80 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 9.151.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 5.409.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 26.114.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 5.409.000,00 |
Keluaran | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan |
Hasil | Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 5.409.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 5.409.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 5.409.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 5.409.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 5.409.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 1.834.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.834.000,00 | |||||
[ - ] Alat Tulis Kantor | Rp. 1.834.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 2000 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 | |
Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm | 20 | Buku | 41.700,00 | 0 % | Rp. 834.000,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 3.575.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 3.575.000,00 | |||||
[ - ] Makanan dan minuman rapat | Rp. 3.575.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 65 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 2.600.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 65 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 975.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 5.409.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 9.334.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 5.459.300,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 9.334.000,00 |
Keluaran | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan |
Hasil | Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 9.334.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 9.334.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 9.334.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 7.084.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 7.084.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 4.334.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 4.334.000,00 | |||||
[ - ] Alat Tulis Kantor | Rp. 4.334.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 7000 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 3.500.000,00 | |
Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm | 20 | Buku | 41.700,00 | 0 % | Rp. 834.000,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 2.750.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.750.000,00 | |||||
[ - ] Makanan dan minuman rapat | Rp. 2.750.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 50 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 50 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 750.000,00 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 2.250.000,00 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 2.250.000,00 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 2.250.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.250.000,00 | |||||
[ - ] Survey IKM | Rp. 2.250.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan dinas untuk melakukan survey dan monito... | 30 | Orang / Hari | 75.000,00 | 0 % | Rp. 2.250.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 9.334.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 3.062.889.130,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 2.789.677.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 3.062.889.130,00 |
Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang/bulan |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 3.062.889.130,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 3.062.889.130,00 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 3.062.889.130,00 | ||||
5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 1.530.978.773,00 | ||||
5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | Rp. 1.043.007.896,00 | ||||
5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp. 1.043.007.896,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.043.007.896,00 | |||||
[ - ] GAJI PNS | Rp. 1.043.007.896,00 | |||||
Belanja Gaji Pokok PNS | 1 | Tahun | 1.043.007.896,00 | 0 % | Rp. 1.043.007.896,00 | |
5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp. 109.192.729,00 | ||||
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp. 109.192.729,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 109.192.729,00 | |||||
[ - ] GAJI PNS | Rp. 109.192.729,00 | |||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 | Tahun | 109.192.729,00 | 0 % | Rp. 109.192.729,00 | |
5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp. 55.315.000,00 | ||||
5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp. 55.315.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 55.315.000,00 | |||||
[ - ] GAJI PNS | Rp. 55.315.000,00 | |||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 | Tahun | 55.315.000,00 | 0 % | Rp. 55.315.000,00 | |
5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp. 37.820.000,00 | ||||
5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | Rp. 37.820.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 37.820.000,00 | |||||
[ - ] GAJI PNS | Rp. 37.820.000,00 | |||||
Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1 | Tahun | 37.820.000,00 | 0 % | Rp. 37.820.000,00 | |
5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp. 96.840.500,00 | ||||
5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp. 96.840.500,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 96.840.500,00 | |||||
[ - ] GAJI PNS | Rp. 96.840.500,00 | |||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 | Tahun | 96.840.500,00 | 0 % | Rp. 96.840.500,00 | |
5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp. 65.507.511,00 | ||||
5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp. 65.507.511,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 65.507.511,00 | |||||
[ - ] GAJI PNS | Rp. 65.507.511,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 | Tahun | 65.507.511,00 | 0 % | Rp. 65.507.511,00 | |
5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp. 5.000.000,00 | ||||
5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp. 5.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 5.000.000,00 | |||||
[ - ] GAJI PNS | Rp. 5.000.000,00 | |||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 | Tahun | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 | |
5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp. 30.000,00 | ||||
5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp. 30.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 30.000,00 | |||||
[ - ] GAJI PNS | Rp. 30.000,00 | |||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 | Tahun | 30.000,00 | 0 % | Rp. 30.000,00 | |
5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp. 108.861.321,00 | ||||
5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | Rp. 108.861.321,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 108.861.321,00 | |||||
[ - ] GAJI PNS | Rp. 108.861.321,00 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 | Tahun | 108.861.321,00 | 0 % | Rp. 108.861.321,00 | |
5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp. 2.368.947,00 | ||||
5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp. 2.368.947,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.368.947,00 | |||||
[ - ] GAJI PNS | Rp. 2.368.947,00 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 | Tahun | 2.368.947,00 | 0 % | Rp. 2.368.947,00 | |
5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp. 7.034.869,00 | ||||
5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | Rp. 7.034.869,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 7.034.869,00 | |||||
[ - ] GAJI PNS | Rp. 7.034.869,00 | |||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 | Tahun | 7.034.869,00 | 0 % | Rp. 7.034.869,00 | |
5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | Rp. 1.531.910.357,00 | ||||
5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp. 1.531.910.357,00 | ||||
5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | Rp. 1.531.910.357,00 | ||||
[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 1.531.910.357,00 | |||||
[ - ] TPP ASN | Rp. 1.531.910.357,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 | Tahun | 1.531.910.357,00 | 0 % | Rp. 1.531.910.357,00 | |
Jumlah : | Rp. 3.062.889.130,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 173.280.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 145.800.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 173.280.000,00 |
Keluaran | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 173.280.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 173.280.000,00 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 173.280.000,00 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 173.280.000,00 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 167.280.000,00 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 147.000.000,00 | ||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 147.000.000,00 | |||||
[ - ] Honorarium Pengelola Keuangan | Rp. 147.000.000,00 | |||||
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pengguna Anggaran (PA) - Nilai pagu dan... | 1 x 12 | Orang Bulan | 3.420.000,00 | 0 % | Rp. 41.040.000,00 | |
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Nilai pagu dana di... | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.590.000,00 | 0 % | Rp. 31.080.000,00 | |
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKP... | 1 x 12 | Orang Bulan | 990.000,00 | 0 % | Rp. 11.880.000,00 | |
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran - Nilai pagu dana... | 1 x 12 | Orang Bulan | 860.000,00 | 0 % | Rp. 10.320.000,00 | |
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Honora... | 1 x 12 | Orang Bulan | 570.000,00 | 0 % | Rp. 6.840.000,00 | |
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK... | 2 x 12 | Orang Bulan | 1.910.000,00 | 0 % | Rp. 45.840.000,00 | |
5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp. 20.280.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 20.280.000,00 | |||||
[ - ] Honorarium pengadaan barang/jasa | Rp. 20.280.000,00 | |||||
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai ... | 1 x 12 | Orang Bulan | 1.010.000,00 | 0 % | Rp. 12.120.000,00 | |
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | 1 x 12 | Orang Bulan | 680.000,00 | 0 % | Rp. 8.160.000,00 | |
5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | Rp. 6.000.000,00 | ||||
5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | Rp. 6.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 6.000.000,00 | |||||
[ - ] Honorarium Pengurus Barang | Rp. 6.000.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang - Nilai pagu dana s.d R... | 1 x 12 | Orang Bulan | 500.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 173.280.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 4.127.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 3.778.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 4.127.000,00 |
Keluaran | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 4.127.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 4.127.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 4.127.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 4.127.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 4.127.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 1.377.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.377.000,00 | |||||
[ - ] Alat Tulis Kantor | Rp. 1.377.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Cetak Kulit dan Jilid Bahan Karton BC Spesifikasi : - | 10 | Buku | 37.700,00 | 0 % | Rp. 377.000,00 | |
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 2000 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 2.750.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.750.000,00 | |||||
[ - ] Makanan dan minuman rapat | Rp. 2.750.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 50 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 50 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 750.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 4.127.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 31.100.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 29.790.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 31.100.000,00 |
Keluaran | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 31.100.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 31.100.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 31.100.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 31.100.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 31.100.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | Rp. 12.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 12.000.000,00 | |||||
[ - ] Pakaian Dinas | Rp. 12.000.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : PDH warna khaki/perawat | 20 | Stel | 600.000,00 | 0 % | Rp. 12.000.000,00 | |
5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | Rp. 19.100.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 19.100.000,00 | |||||
[ - ] Pakaian Dinas | Rp. 18.000.000,00 | |||||
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Dinas Lapangan (Termasuk Ongkos Jahit) | 20 | Stel | 900.000,00 | 0 % | Rp. 18.000.000,00 | |
[ - ] Pakaian Seragam tenaga kontrak | Rp. 1.100.000,00 | |||||
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan | 2 | Stel | 550.000,00 | 0 % | Rp. 1.100.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 31.100.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 20.726.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 21.556.608,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 20.726.000,00 |
Keluaran | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 20.726.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 20.726.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 20.726.000,00 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 12.000.000,00 | ||||
5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | Rp. 12.000.000,00 | ||||
5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | Rp. 12.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 12.000.000,00 | |||||
[ - ] Perjalanan Dinas - Diklat | Rp. 12.000.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/Diklat Fungsion... | 2 | Orang | 6.000.000,00 | 0 % | Rp. 12.000.000,00 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 8.726.000,00 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 8.726.000,00 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 8.726.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 8.726.000,00 | |||||
[ - ] Perjalanan Dinas - Diklat | Rp. 8.726.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri ... | 2 x 2 | Orang Kali | 135.000,00 | 0 % | Rp. 540.000,00 | |
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri ... | 2 x 2 | Orang Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 1.024.000,00 | |
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu... | 2 | Orang / PP | 2.781.000,00 | 0 % | Rp. 5.562.000,00 | |
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Biaya Uang Harian Diklat - D.K.I Jakarta | 2 x 5 | Orang Hari | 160.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 20.726.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 5.550.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 5.000.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 5.550.000,00 |
Keluaran | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 5.550.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 5.550.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 5.550.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 5.550.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 5.550.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp. 5.550.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 5.550.000,00 | |||||
[ - ] Alat Listrik | Rp. 5.550.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Lampu Listrik Spesifikasi : - | 50 | Buah | 72.100,00 | 0 % | Rp. 3.605.000,00 | |
Stop Kontak Spesifikasi : - | 5 | Buah | 43.500,00 | 0 % | Rp. 217.500,00 | |
Saklar Seri (Double) Spesifikasi : Cream | 4 | Buah | 58.500,00 | 0 % | Rp. 234.000,00 | |
Kabel Listrik Spesifikasi : 2x5M Kabel Listrik | 15 | Meter | 31.100,00 | 0 % | Rp. 466.500,00 | |
Steker Spesifikasi : Steker + Switch | 4 | Buah | 61.000,00 | 0 % | Rp. 244.000,00 | |
Baterai Spesifikasi : Alkaline AAA isi 2 | 15 | Pcs | 29.800,00 | 0 % | Rp. 447.000,00 | |
Baterai Spesifikasi : Alkaline AA isi 6 | 10 | Pcs | 33.600,00 | 0 % | Rp. 336.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 5.550.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 97.525.300,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 83.512.719,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 97.525.300,00 |
Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 97.525.300,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 50.033.300,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 50.033.300,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 50.033.300,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 50.033.300,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 9.142.100,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 9.142.100,00 | |||||
[ - ] Alat Tulis Kantor | Rp. 9.142.100,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Binder Clip Spesifikasi : no.111 | 6 | Lusin | 69.700,00 | 0 % | Rp. 418.200,00 | |
Binder Clip Spesifikasi : no.107 | 6 | Pcs | 46.000,00 | 0 % | Rp. 276.000,00 | |
Binder Clip Spesifikasi : no.155 | 6 | Lusin | 100.800,00 | 0 % | Rp. 604.800,00 | |
Binder Clip Spesifikasi : no.200 | 12 | Lusin | 17.400,00 | 0 % | Rp. 208.800,00 | |
Box File Spesifikasi : Pivot 808 | 6 | Lusin | 70.900,00 | 0 % | Rp. 425.400,00 | |
Buku Agenda Surat Keluar Masuk Spesifikasi : - | 3 | Buah | 43.500,00 | 0 % | Rp. 130.500,00 | |
Cutter Spesifikasi : L-500 | 12 | Lusin | 19.900,00 | 0 % | Rp. 238.800,00 | |
Isi Staples Spesifikasi : no.10 | 4 | Box | 47.300,00 | 0 % | Rp. 189.200,00 | |
Map Spesifikasi : Biola 5002 | 4 | Box | 104.500,00 | 0 % | Rp. 418.000,00 | |
Stabilo Spesifikasi : HL 1-5 (1x10) | 2 | Kotak | 43.500,00 | 0 % | Rp. 87.000,00 | |
Sticky Note Spesifikasi : Pembatas tanda tangan | 20 | Pcs | 20.000,00 | 0 % | Rp. 400.000,00 | |
Sticky Note Spesifikasi : Basic 3x4 5199 per 6 pcs | 3 | Pcs | 57.200,00 | 0 % | Rp. 171.600,00 | |
Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 12 | Kotak | 74.700,00 | 0 % | Rp. 896.400,00 | |
Ordner Spesifikasi : G 18 , 401 Folio | 12 | Buah | 28.600,00 | 0 % | Rp. 343.200,00 | |
Ballpoint Spesifikasi : Gel Liner 1.0 mm | 4 | Lusin | 49.800,00 | 0 % | Rp. 199.200,00 | |
Binder Clip Spesifikasi : no.260 | 6 | Pcs | 31.100,00 | 0 % | Rp. 186.600,00 | |
Correction Tape Spesifikasi : - | 20 | Buah | 21.100,00 | 0 % | Rp. 422.000,00 | |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Isi Cutter Spesifikasi : L-150 | 12 | Pcs | 8.700,00 | 0 % | Rp. 104.400,00 | |
Spidol Spesifikasi : Permanen | 4 | Lusin | 98.300,00 | 0 % | Rp. 393.200,00 | |
Stapler Spesifikasi : HD-10m | 2 | Lusin | 98.300,00 | 0 % | Rp. 196.600,00 | |
Isolasi Spesifikasi : 1x58 yard | 2 | Pcs | 41.000,00 | 0 % | Rp. 82.000,00 | |
Amplop Spesifikasi : Coklat map | 3 | Pak | 83.400,00 | 0 % | Rp. 250.200,00 | |
Materai Spesifikasi : Materai 10000 | 250 | Lembar | 10.000,00 | 0 % | Rp. 2.500.000,00 | |
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp. 26.510.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 26.510.000,00 | |||||
[ - ] Alat Tulis Kantor | Rp. 26.510.000,00 | |||||
Kertas HVS Spesifikasi : A4 | 100 | Rim | 80.900,00 | 0 % | Rp. 8.090.000,00 | |
Kertas HVS Spesifikasi : F4 | 200 | Rim | 92.100,00 | 0 % | Rp. 18.420.000,00 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp. 5.452.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 5.452.000,00 | |||||
[ - ] Bahan Komputer | Rp. 5.452.000,00 | |||||
Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer canon type IP2770/IP2870/MP237/MP287... | 30 | Botol | 135.700,00 | 0 % | Rp. 4.071.000,00 | |
Tinta Printer Spesifikasi : untuk printer Epson Type L100/L110/L120/L200/L220/... | 10 | Botol | 138.100,00 | 0 % | Rp. 1.381.000,00 | |
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Rp. 2.500.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.500.000,00 | |||||
[ - ] Belanja Perabot Kantor | Rp. 2.500.000,00 | |||||
Prasmanan Spesifikasi : - | 1 | Set | 2.500.000,00 | 0 % | Rp. 2.500.000,00 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 6.429.200,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 6.429.200,00 | |||||
[ - ] Alat Kebersihan | Rp. 6.429.200,00 | |||||
Hand Soap Spesifikasi : Orange Pump 410 ml | 3 x 12 | Botol Bulan | 42.300,00 | 0 % | Rp. 1.522.800,00 | |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Lime Pouch 800 ml | 12 | Pcs | 48.500,00 | 0 % | Rp. 582.000,00 | |
Pembersih Kaca Spesifikasi : Refill Biru 440 ml | 12 | Per Bungkus | 53.500,00 | 0 % | Rp. 642.000,00 | |
Pembersih Lantai Spesifikasi : Lantai Lemon 800ml Botol | 12 | Botol | 27.300,00 | 0 % | Rp. 327.600,00 | |
Kapur Barus Spesifikasi : Toilet Ball Putih 5"S | 12 | Pcs | 42.300,00 | 0 % | Rp. 507.600,00 | |
Obat Nyamuk Spesifikasi : Tea Blossom 600 ml | 12 | Pcs | 125.700,00 | 0 % | Rp. 1.508.400,00 | |
Pengharum Spesifikasi : Spray Rose l 250 ml | 24 | Kaleng | 42.300,00 | 0 % | Rp. 1.015.200,00 | |
Kantong Plastik Spesifikasi : Kantong Sampah 60 x 100 cm | 2 | Pak | 161.800,00 | 0 % | Rp. 323.600,00 | |
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 47.492.000,00 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 47.492.000,00 | ||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp. 26.022.000,00 | ||||
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp. 26.022.000,00 | ||||
5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | Rp. 11.953.600,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 11.953.600,00 | |||||
[ - ] Belajan Modal Peralatan Kantor | Rp. 11.953.600,00 | |||||
Kursi Kantor Spesifikasi : - | 3 | Unit | 2.801.200,00 | 0 % | Rp. 8.403.600,00 | |
Kursi Kerja Pejabat Eselon II Spesifikasi : - | 1 | Unit | 3.550.000,00 | 0 % | Rp. 3.550.000,00 | |
5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | Rp. 14.068.400,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 14.068.400,00 | |||||
[ - ] Belajan Modal Peralatan Kantor | Rp. 14.068.400,00 | |||||
AC & Air Cooler Spesifikasi : AC Split (2PK) | 2 | Unit | 7.034.200,00 | 0 % | Rp. 14.068.400,00 | |
5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | Rp. 21.470.000,00 | ||||
5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | Rp. 14.470.000,00 | ||||
5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | Rp. 14.470.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 14.470.000,00 | |||||
[ - ] Belajan Modal Peralatan Kantor | Rp. 14.470.000,00 | |||||
Laptop Spesifikasi : Acer Travelmate P214 Core-i5 (TMP214/0005) Process... | 1 | Unit | 14.470.000,00 | 0 % | Rp. 14.470.000,00 | |
5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | Rp. 7.000.000,00 | ||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | Rp. 7.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 7.000.000,00 | |||||
[ - ] Belajan Modal Peralatan Kantor | Rp. 7.000.000,00 | |||||
Printer Spesifikasi : Canon Pixma G3010 | 2 | Unit | 3.500.000,00 | 0 % | Rp. 7.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 97.525.300,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 33.000.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 28.972.300,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 33.000.000,00 |
Keluaran | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 33.000.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 33.000.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 33.000.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 33.000.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 33.000.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 33.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 33.000.000,00 | |||||
[ - ] Makanan dan minuman rapat | Rp. 33.000.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 600 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 24.000.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 600 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 9.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 33.000.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 35.601.200,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 19.250.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 35.601.200,00 |
Keluaran | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 35.601.200,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 35.601.200,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 35.601.200,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 35.601.200,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 35.601.200,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 35.601.200,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 35.601.200,00 | |||||
[ - ] Cetak dan Penggandaan | Rp. 35.601.200,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 50000 | Lembar --- | 500,00 | 0 % | Rp. 25.000.000,00 | |
Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 70 | M2 | 73.000,00 | 0 % | Rp. 5.110.000,00 | |
Cetak Blanko Kop Surat Walikota Lambang Garuda Spesifikasi : Hotprint Polimas warna | 2 | Rim | 662.300,00 | 0 % | Rp. 1.324.600,00 | |
Kop Surat Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Folio F4 | 5 | Rim | 212.800,00 | 0 % | Rp. 1.064.000,00 | |
Blanko Disposisi Spesifikasi : Bhn Kertas HVS 60 Gr, 1 Buku = 100 lembar 10.5 x 1... | 24 | Buku | 56.000,00 | 0 % | Rp. 1.344.000,00 | |
Blanko SP2D Spesifikasi : Bahan : Kertas NCR 5 ply Ukuran : Folio1 buku = 10... | 3 | Box | 374.700,00 | 0 % | Rp. 1.124.100,00 | |
Amplop Dinas Putih Panjang Spesifikasi : isi 100 lembar Panjang | 5 | Kotak | 126.900,00 | 0 % | Rp. 634.500,00 | |
Jumlah : | Rp. 35.601.200,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 6.000.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 5.000.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.000.000,00 |
Keluaran | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 48 Dokumen |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 6.000.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 6.000.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 6.000.000,00 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 6.000.000,00 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 6.000.000,00 | ||||
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | Rp. 6.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 6.000.000,00 | |||||
[ - ] Surat Kabar | Rp. 6.000.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Belanja Tagihan Surat Kabar/Majalah | 12 | Ls | 500.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 6.000.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 113.070.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 198.606.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 113.070.000,00 |
Keluaran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 113.070.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 113.070.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 113.070.000,00 | ||||
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 113.070.000,00 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 113.070.000,00 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 113.070.000,00 | ||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 113.070.000,00 | |||||
[ - ] Eselon II | Rp. 31.953.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Anggota DPRD/ Sekretaris ... | 3 | Orang / PP | 2.781.000,00 | 0 % | Rp. 8.343.000,00 | |
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Uang Representasi Anggota DPRD/Sekretaris Daerah d... | 3 x 5 | Orang Hari | 150.000,00 | 0 % | Rp. 2.250.000,00 | |
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon II.b- DKI Jakarta | 3 x 5 | Orang Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 7.950.000,00 | |
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon II.b- DKI Jakarta | 3 x 3 | Orang Hari | 1.490.000,00 | 0 % | Rp. 13.410.000,00 | |
[ - ] Eselon III | Rp. 33.628.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon III Golongan IV/Fu... | 4 | Orang / PP | 2.781.000,00 | 0 % | Rp. 11.124.000,00 | |
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon III / Golongan IV / Fungs... | 4 x 5 | Orang Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 10.600.000,00 | |
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon III / Golongan IV / Fungsi... | 4 x 3 | Orang Hari | 992.000,00 | 0 % | Rp. 11.904.000,00 | |
[ - ] Eselon IV/Fungsional | Rp. 38.105.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Tarif Transportasi Udara Eselon IV Golongan III/Fu... | 5 | Orang / PP | 2.781.000,00 | 0 % | Rp. 13.905.000,00 | |
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Uang Harian Eselon IV / Golongan III / Fungs... | 5 x 5 | Orang Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 13.250.000,00 | |
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Penginapan Eselon IV / Golongan III / Fungsi... | 5 x 3 | Orang Hari | 730.000,00 | 0 % | Rp. 10.950.000,00 | |
[ - ] Perjalanan Dinas - Luar Daerah | Rp. 9.384.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri ... | 12 x 2 | Orang Kali | 135.000,00 | 0 % | Rp. 3.240.000,00 | |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri ... | 12 x 2 | Orang Kali | 256.000,00 | 0 % | Rp. 6.144.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 113.070.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 92.100.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 64.900.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 92.100.000,00 |
Keluaran | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen |
Hasil | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 92.100.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 92.100.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 92.100.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 2.200.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 2.200.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 2.200.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.200.000,00 | |||||
[ - ] Makanan dan minuman rapat | Rp. 2.200.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 40 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 40 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 89.900.000,00 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 89.900.000,00 | ||||
5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | Rp. 44.600.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 44.600.000,00 | |||||
[ - ] Honorarium Pembuat Artikel | Rp. 20.000.000,00 | |||||
Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi : Pembuat Artikel | 200 | Per Halaman | 100.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 | |
[ - ] Honorarium Tim Website | Rp. 24.600.000,00 | |||||
Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi : Penanggungjawab | 1 x 12 | Orang Bulan | 500.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 | |
Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin | 2 x 12 | Orang Bulan | 350.000,00 | 0 % | Rp. 8.400.000,00 | |
Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi : Penyunting/Editor | 1 x 12 | Orang Bulan | 400.000,00 | 0 % | Rp. 4.800.000,00 | |
Honor Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi : Redaktur | 1 x 12 | Orang Bulan | 450.000,00 | 0 % | Rp. 5.400.000,00 | |
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Rp. 45.300.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 45.300.000,00 | |||||
[ - ] Honorarium Operator e-LPPD dan e-Sakip Reviu | Rp. 3.200.000,00 | |||||
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya | 2 x 4 | Orang Bulan | 400.000,00 | 0 % | Rp. 3.200.000,00 | |
[ - ] Honorarium Operator e-Walidata | Rp. 1.600.000,00 | |||||
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya | 1 x 4 | Orang Bulan | 400.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00 | |
[ - ] Honorarium Operator Keuangan | Rp. 12.000.000,00 | |||||
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Keuangan Nilai pagu dan... | 2 x 12 | Orang Bulan | 500.000,00 | 0 % | Rp. 12.000.000,00 | |
[ - ] Honorarium Operator P4GN | Rp. 2.400.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya | 6 | Orang / Bulan | 400.000,00 | 0 % | Rp. 2.400.000,00 | |
[ - ] Honorarium Operator PPID | Rp. 4.800.000,00 | |||||
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya | 1 x 12 | Orang Bulan | 400.000,00 | 0 % | Rp. 4.800.000,00 | |
[ - ] Honorarium Operator SIM TPP, Hadir, SIAP, dan ERK | Rp. 19.200.000,00 | |||||
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya | 4 x 12 | Orang Bulan | 400.000,00 | 0 % | Rp. 19.200.000,00 | |
[ - ] Honorariun Operator SIRUP | Rp. 2.100.000,00 | |||||
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Informasi RUP | 6 | Orang / Bulan | 350.000,00 | 0 % | Rp. 2.100.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 92.100.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 73.947.152,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 67.508.673,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 73.947.152,00 |
Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |
Hasil | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 73.947.152,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 73.947.152,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 73.947.152,00 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 73.947.152,00 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 73.947.152,00 | ||||
5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | Rp. 4.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 4.000.000,00 | |||||
[ - ] Tagihan Telepon | Rp. 4.000.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon | 4 | Ls | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 | |
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | Rp. 9.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 9.000.000,00 | |||||
[ - ] Tagihan Air | Rp. 9.000.000,00 | |||||
Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air | 12 x 0.75 | Ls | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 9.000.000,00 | |
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | Rp. 50.020.800,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 50.020.800,00 | |||||
[ - ] Tagihan Telepon | Rp. 50.020.800,00 | |||||
Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Golongan Tarif Listrik P-1/TR 2200 - 5500 VA | 2452 x 12 | Kwh Bulan | 1.700,00 | 0 % | Rp. 50.020.800,00 | |
5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Rp. 10.926.352,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 10.926.352,00 | |||||
[ - ] Tagihan Wifi | Rp. 10.926.352,00 | |||||
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet | 12 x 0.009105293 | Bulan | 100.000.000,00 | 0 % | Rp. 10.926.352,00 | |
Jumlah : | Rp. 73.947.152,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 87.321.448,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 78.628.400,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 87.321.448,00 |
Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |
Hasil | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 87.321.448,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 87.321.448,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 87.321.448,00 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 87.321.448,00 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 76.180.000,00 | ||||
5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp. 76.180.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 76.180.000,00 | |||||
[ - ] Jasa Tenaga Kebersihan | Rp. 76.180.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
2024 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Pekerja/Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan... | 2 x 13 | Orang Bulan | 2.930.000,00 | 0 % | Rp. 76.180.000,00 | |
5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp. 11.141.448,00 | ||||
5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp. 2.812.800,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.812.800,00 | |||||
[ - ] Jasa Tenaga Kebersihan | Rp. 2.812.800,00 | |||||
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : 6/2023 Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 2 x 12 x 1.02807 | Orang Bulan Orang / Bulan | 114.000,00 | 0 % | Rp. 2.812.800,00 | |
5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp. 2.545.488,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.545.488,00 | |||||
[ - ] BPJS TK Relawan Penanggulangan Bencana | Rp. 2.376.720,00 | |||||
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : 6/2023 Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 30 x 12 x 0.9652046 | Orang Bulan Orang / Bulan | 6.840,00 | 0 % | Rp. 2.376.720,00 | |
[ - ] Jasa Tenaga Kebersihan | Rp. 168.768,00 | |||||
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : 6/2023 Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN | 2 x 12 x 1.02807 | Orang Bulan Orang / Bulan | 6.840,00 | 0 % | Rp. 168.768,00 | |
5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | Rp. 3.181.320,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 3.181.320,00 | |||||
[ - ] BPJS TK Relawan Penanggulangan Bencana | Rp. 2.970.360,00 | |||||
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : 6/2023 Jaminan Kematian Bagi non ASN | 30 x 12 x 0.9650292 | Orang Bulan Orang / Bulan | 8.550,00 | 0 % | Rp. 2.970.360,00 | |
[ - ] Jasa Tenaga Kebersihan | Rp. 210.960,00 | |||||
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : 6/2023 Jaminan Kematian Bagi non ASN | 2 x 12 x 1.02807 | Orang Bulan Orang / Bulan | 8.550,00 | 0 % | Rp. 210.960,00 | |
5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN | Rp. 2.601.840,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.601.840,00 | |||||
[ - ] Jasa Tenaga Kebersihan | Rp. 2.601.840,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Iuran Jamunan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : 6/2023 Jaminan Hari Tua Non ASN | 2 x 12 x 1.02807 | Orang Bulan Orang / Bulan | 105.450,00 | 0 % | Rp. 2.601.840,00 | |
Jumlah : | Rp. 87.321.448,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 123.460.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 150.000.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 123.460.000,00 |
Keluaran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit |
Hasil | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 123.460.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 123.460.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 123.460.000,00 | ||||
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp. 123.460.000,00 | ||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp. 123.460.000,00 | ||||
5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp. 102.420.000,00 | ||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 102.420.000,00 | |||||
[ - ] Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 | Rp. 102.420.000,00 | |||||
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Service/... | 3 | Unit / Tahun | 34.140.000,00 | 0 % | Rp. 102.420.000,00 | |
5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Rp. 15.040.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 15.040.000,00 | |||||
[ - ] Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | Rp. 15.040.000,00 | |||||
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Spesifikasi : Kendaraan Roda 2 | 4 | Unit / Tahun | 3.760.000,00 | 0 % | Rp. 15.040.000,00 | |
5.1.02.03.02.0052 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya | Rp. 6.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 6.000.000,00 | |||||
[ - ] Pemeliharaan Speedboat | Rp. 6.000.000,00 | |||||
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Spesifikasi : Speedboat | 2 x 0.14822134 | Unit / Tahun --- | 20.240.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 123.460.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 56.390.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 40.840.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 56.390.000,00 |
Keluaran | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 42 Unit |
Hasil | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 56.390.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 56.390.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 56.390.000,00 | ||||
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp. 56.390.000,00 | ||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp. 56.390.000,00 | ||||
5.1.02.03.02.0023 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa | Rp. 10.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 10.000.000,00 | |||||
[ - ] Belanja Pemeliharaan | Rp. 10.000.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa Spesifikasi : Service Mesin Pompa Sprayer Pemadam Kebakaran | 4 | Unit / Tahun | 2.500.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 | |
5.1.02.03.02.0034 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya | Rp. 13.710.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 13.710.000,00 | |||||
[ - ] Belanja Pemeliharaan | Rp. 13.710.000,00 | |||||
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya Spesifikasi : Mesin Chainsaw Kecil | 1 | Unit / Tahun | 2.650.000,00 | 0 % | Rp. 2.650.000,00 | |
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya Spesifikasi : Mesin Chainsaw Sedang | 2 x 0.7 | Unit / Tahun --- | 7.900.000,00 | 0 % | Rp. 11.060.000,00 | |
5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Rp. 8.540.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 8.540.000,00 | |||||
[ - ] Belanja Pemeliharaan | Rp. 8.540.000,00 | |||||
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Pendingin - AC / AC Split | 14 | Unit / Tahun | 610.000,00 | 0 % | Rp. 8.540.000,00 | |
5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | Rp. 12.410.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 12.410.000,00 | |||||
[ - ] Belanja Pemeliharaan | Rp. 12.410.000,00 | |||||
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Person... | 17 | Unit / Tahun | 730.000,00 | 0 % | Rp. 12.410.000,00 | |
5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | Rp. 11.730.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 11.730.000,00 | |||||
[ - ] Belanja Pemeliharaan | Rp. 11.730.000,00 | |||||
Beban Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Printe... | 17 | Unit / Tahun | 690.000,00 | 0 % | Rp. 11.730.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 56.390.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Kegiatan | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 35.175.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 9.201.200,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan | 95 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 35.175.000,00 |
Keluaran | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit |
Hasil | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 35.175.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 35.175.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 35.175.000,00 | ||||
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp. 35.175.000,00 | ||||
5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp. 35.175.000,00 | ||||
5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rp. 35.175.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 35.175.000,00 | |||||
[ - ] Pemeliharaan Gedung Kantor | Rp. 35.175.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Biaya Belanja Pemeliharaan Gedung / Bangunan - Ged... | 175 | M2/Tahun | 201.000,00 | 0 % | Rp. 35.175.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 35.175.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |
SPM | : SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
Jenis Layanan | : Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 82.439.600,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 55.910.200,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 82.439.600,00 |
Keluaran | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 250 Orang |
Hasil | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 82.439.600,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 82.439.600,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 82.439.600,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 21.039.600,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 21.039.600,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 16.089.600,00 | ||||
[ # ] Belanja barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 16.089.600,00 | |||||
[ - ] Pemasangan Spanduk/Papan Informasi Publik/Rambu Evakuasi | Rp. 12.775.000,00 | |||||
Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 175 | M2 | 73.000,00 | 0 % | Rp. 12.775.000,00 | |
[ - ] Sosialisasi Tatap Muka | Rp. 3.314.600,00 | |||||
Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 50 | Buah | 8.700,00 | 0 % | Rp. 435.000,00 | |
Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 6 | M2 | 73.000,00 | 0 % | Rp. 438.000,00 | |
Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12 | 50 | Buah | 3.700,00 | 0 % | Rp. 185.000,00 | |
Map Spesifikasi : plastik kancing x.xxx | 50 | Pcs | 4.900,00 | 0 % | Rp. 245.000,00 | |
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 4023.2 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 2.011.600,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 2.200.000,00 | ||||
[ # ] Belanja barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.200.000,00 | |||||
[ - ] Makan Minum Rapat Pelaksanaan Kegiatan | Rp. 2.200.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 40 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 40 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 | |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp. 2.750.000,00 | ||||
[ # ] Belanja barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.750.000,00 | |||||
[ - ] Sosialisasi Tatap Muka | Rp. 2.750.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 50 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 50 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 750.000,00 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 24.500.000,00 | ||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 24.500.000,00 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 4.500.000,00 | ||||
[ # ] Belanja barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 3.200.000,00 | |||||
[ - ] Sosialisasi Tatap Muka | Rp. 3.200.000,00 | |||||
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yan... | 2 | Orang / Jam | 900.000,00 | 0 % | Rp. 1.800.000,00 | |
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Moderator | 2 | Orang / Sessi | 700.000,00 | 0 % | Rp. 1.400.000,00 | |
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.300.000,00 | |||||
[ - ] Honorarium Panitia KIE | Rp. 1.300.000,00 | |||||
Beban Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Anggota | 2 | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 | |
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Sekretaris | 1 | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | 0 % | Rp. 300.000,00 | |
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua | 1 | Orang / Kegiatan | 400.000,00 | 0 % | Rp. 400.000,00 | |
5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Rp. 20.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 20.000.000,00 | |||||
[ - ] Sosialisasi melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia | Rp. 20.000.000,00 | |||||
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : KerjaSama Iklan - Videotron | 10 | Hari | 2.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 36.900.000,00 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 36.900.000,00 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 36.900.000,00 | ||||
[ # ] Belanja barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 5.000.000,00 | |||||
[ - ] Sosialisasi Tatap Muka | Rp. 5.000.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 50 | Orang / Hari | 100.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 | |
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 31.900.000,00 | |||||
[ - ] SPPD Sosialisasi Tatap Muka | Rp. 31.900.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 ja... | 319 | Orang / Hari | 100.000,00 | 0 % | Rp. 31.900.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 82.439.600,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 72.685.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 63.262.800,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 72.685.000,00 |
Keluaran | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 5 Kawasan |
Hasil | Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 72.685.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 72.685.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 72.685.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 40.385.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 40.385.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 6.785.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 6.785.000,00 | |||||
[ - ] Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana | Rp. 6.785.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 150 | Buah | 8.700,00 | 0 % | Rp. 1.305.000,00 | |
Map Spesifikasi : plastik kancing x.xxx | 150 | Pcs | 4.900,00 | 0 % | Rp. 735.000,00 | |
Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12 | 150 | Buah | 3.700,00 | 0 % | Rp. 555.000,00 | |
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 4000 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 | |
Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 30 | M2 | 73.000,00 | 0 % | Rp. 2.190.000,00 | |
5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Rp. 22.500.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 22.500.000,00 | |||||
[ - ] Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana | Rp. 22.500.000,00 | |||||
Baju Kaos Spesifikasi : - | 150 | Buah | 150.000,00 | 0 % | Rp. 22.500.000,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 1.200.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.200.000,00 | |||||
[ - ] Makan Minum Rapat Pelaksanaan Kegiatan | Rp. 1.200.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 30 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 | |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp. 9.900.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 9.900.000,00 | |||||
[ - ] Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana | Rp. 8.250.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 150 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 150 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 2.250.000,00 | |
[ - ] Pembentukan Sekolah Tangguh Bencana | Rp. 1.650.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 30 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 30 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 450.000,00 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 17.300.000,00 | ||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 17.300.000,00 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 17.300.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 17.300.000,00 | |||||
[ - ] Honor Panitia | Rp. 1.300.000,00 | |||||
Beban Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Anggota | 2 | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 | |
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Sekretaris | 1 | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | 0 % | Rp. 300.000,00 | |
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua | 1 | Orang / Kegiatan | 400.000,00 | 0 % | Rp. 400.000,00 | |
[ - ] Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana | Rp. 16.000.000,00 | |||||
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yan... | 2 x 5 | Orang / Jam Kali | 900.000,00 | 0 % | Rp. 9.000.000,00 | |
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Moderator | 2 x 5 | Orang / Sessi Kali | 700.000,00 | 0 % | Rp. 7.000.000,00 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 15.000.000,00 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 15.000.000,00 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 15.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 15.000.000,00 | |||||
[ - ] Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana | Rp. 15.000.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 150 | Orang / Hari | 100.000,00 | 0 % | Rp. 15.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 72.685.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota |
SPM | : - |
Jenis Layanan | : - |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 78.592.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 80.000.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 78.592.000,00 |
Keluaran | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 40 Orang |
Hasil | Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 78.592.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 78.592.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 78.592.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 57.492.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 57.492.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 1.130.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.130.000,00 | |||||
[ - ] Pelatihan Tim Reaksi Cepat ( TRC ) | Rp. 1.130.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 6 | Meter | 73.000,00 | 0 % | Rp. 438.000,00 | |
Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 40 | Buah | 8.700,00 | 0 % | Rp. 348.000,00 | |
Map Spesifikasi : plastik kancing x.xxx | 40 | Pcs | 4.900,00 | 0 % | Rp. 196.000,00 | |
Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12 | 40 | Buah | 3.700,00 | 0 % | Rp. 148.000,00 | |
5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Rp. 47.012.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 47.012.000,00 | |||||
[ - ] Pelatihan Tim Reaksi Cepat ( TRC ) | Rp. 47.012.000,00 | |||||
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Spesifikasi: Baju Kemeja Lengan Panjang, warna ora... | 40 | Stel | 700.000,00 | 0 % | Rp. 28.000.000,00 | |
Sepatu Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi: Berbahan kulit, sol karet bewarna hit... | 40 | Pasang | 475.300,00 | 0 % | Rp. 19.012.000,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 2.750.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.750.000,00 | |||||
[ - ] Makan Minum Rapat | Rp. 2.750.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 50 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 50 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 750.000,00 | |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp. 6.600.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 6.600.000,00 | |||||
[ - ] Makan Minum Aktivitas Lapangan | Rp. 6.600.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 120 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 4.800.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 120 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 1.800.000,00 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 9.100.000,00 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 9.100.000,00 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 6.100.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 6.100.000,00 | |||||
[ - ] Honorarium | Rp. 4.800.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yan... | 3 | Orang / Jam | 900.000,00 | 0 % | Rp. 2.700.000,00 | |
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Moderator | 3 | Orang / Sessi | 700.000,00 | 0 % | Rp. 2.100.000,00 | |
[ - ] Honor Panitia | Rp. 1.300.000,00 | |||||
Beban Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Anggota | 2 | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 | |
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Sekretaris | 1 | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | 0 % | Rp. 300.000,00 | |
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Panitia - Ketua/Wakil Ketua | 1 | Orang / Kegiatan | 400.000,00 | 0 % | Rp. 400.000,00 | |
5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Rp. 3.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 3.000.000,00 | |||||
[ - ] Instruktur | Rp. 3.000.000,00 | |||||
Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - In... | 12 | Orang / Sessi | 250.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 12.000.000,00 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 12.000.000,00 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 12.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 12.000.000,00 | |||||
[ - ] Pelatihan Tim Reaksi Cepat ( TRC ) | Rp. 12.000.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 120 | Orang / Hari | 100.000,00 | 0 % | Rp. 12.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 78.592.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi |
SPM | : SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
Jenis Layanan | : Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 98.314.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 58.112.800,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 98.314.000,00 |
Keluaran | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | 1 Dokumen |
Hasil | Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 98.314.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 23.314.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 23.314.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 13.714.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 13.714.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 4.514.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 4.514.000,00 | |||||
[ - ] Dokumen Rencana Kontigensi | Rp. 4.514.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 120 | Buah | 8.700,00 | 0 % | Rp. 1.044.000,00 | |
Map Spesifikasi : plastik kancing x.xxx | 120 | Pcs | 4.900,00 | 0 % | Rp. 588.000,00 | |
Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12 | 120 | Buah | 3.700,00 | 0 % | Rp. 444.000,00 | |
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 4000 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 | |
Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 6 | M2 | 73.000,00 | 0 % | Rp. 438.000,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 2.200.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.200.000,00 | |||||
[ - ] Makan Minum Rapat Pelaksanaan Kegiatan | Rp. 2.200.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 40 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 40 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 | |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp. 7.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 7.000.000,00 | |||||
[ - ] Makan Minum Rapat Pelaksanaan Kegiatan | Rp. 7.000.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 50 x 2 | Orang / Kali Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 50 x 4 | Orang / Kali Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 9.600.000,00 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 9.600.000,00 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 9.600.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 9.600.000,00 | |||||
[ - ] Dokumen Rencana Kontigensi | Rp. 9.600.000,00 | |||||
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yan... | 3 x 2 | Orang / Jam Kali | 900.000,00 | 0 % | Rp. 5.400.000,00 | |
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Moderator | 3 x 2 | Orang / Sessi Kali | 700.000,00 | 0 % | Rp. 4.200.000,00 | |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 75.000.000,00 | ||||
5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. 75.000.000,00 | ||||
5.2.06.01 | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | Rp. 75.000.000,00 | ||||
5.2.06.01.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | Rp. 75.000.000,00 | ||||
5.2.06.01.01.0006 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian | Rp. 75.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Modal Kajian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 75.000.000,00 | |||||
[ - ] Dokumen Rencana Kontigensi | Rp. 75.000.000,00 | |||||
Pekerjaan konsultansi perencanaan non kontruksi Spesifikasi : - | 1 x 0.75 | Paket --- | 100.000.000,00 | 0 % | Rp. 75.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 98.314.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
SPM | : SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
Jenis Layanan | : Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 31.584.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 39.362.800,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 31.584.000,00 |
Keluaran | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | 200 Orang |
Hasil | Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 31.584.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 31.584.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 31.584.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 11.584.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 11.584.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 584.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 584.000,00 | |||||
[ - ] Simulasi dalam ruang/Gladi Lapangan | Rp. 584.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 8 | M2 | 73.000,00 | 0 % | Rp. 584.000,00 | |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp. 11.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 11.000.000,00 | |||||
[ - ] Simulasi dalam ruang/Gladi Lapangan | Rp. 11.000.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 200 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 8.000.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 200 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 20.000.000,00 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 20.000.000,00 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 20.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 20.000.000,00 | |||||
[ - ] Simulasi dalam ruang/Gladi Lapangan | Rp. 20.000.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 200 | Orang / Hari | 100.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 31.584.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |
SPM | : SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
Jenis Layanan | : Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 176.302.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 0,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 176.302.000,00 |
Keluaran | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal | 1 Dokumen |
Hasil | Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 176.302.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 26.302.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 26.302.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 16.702.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 16.702.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 7.502.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 7.502.000,00 | |||||
[ - ] Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | Rp. 7.502.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 6 | M2 | 73.000,00 | 0 % | Rp. 438.000,00 | |
Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 120 | Buah | 8.700,00 | 0 % | Rp. 1.044.000,00 | |
Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12 | 120 | Buah | 3.700,00 | 0 % | Rp. 444.000,00 | |
Map Spesifikasi : plastik kancing x.xxx | 120 | Pcs | 4.900,00 | 0 % | Rp. 588.000,00 | |
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 4000 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 | |
Belanja Cetak Undangan Spesifikasi : - | 120 | Lembar | 24.900,00 | 0 % | Rp. 2.988.000,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 2.200.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.200.000,00 | |||||
[ - ] Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | Rp. 2.200.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 40 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 40 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 | |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp. 7.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 7.000.000,00 | |||||
[ - ] Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | Rp. 7.000.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 50 x 2 | Orang / Kali Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 50 x 4 | Orang / Kali Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 9.600.000,00 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 9.600.000,00 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 9.600.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 9.600.000,00 | |||||
[ - ] Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | Rp. 9.600.000,00 | |||||
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Moderator | 3 x 2 | Orang / Sessi Kali | 700.000,00 | 0 % | Rp. 4.200.000,00 | |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yan... | 3 x 2 | Orang / Jam Kali | 900.000,00 | 0 % | Rp. 5.400.000,00 | |
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 150.000.000,00 | ||||
5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. 150.000.000,00 | ||||
5.2.06.01 | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | Rp. 150.000.000,00 | ||||
5.2.06.01.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | Rp. 150.000.000,00 | ||||
5.2.06.01.01.0006 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian | Rp. 150.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 150.000.000,00 | |||||
[ - ] Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | Rp. 150.000.000,00 | |||||
Pekerjaan konsultansi perencanaan non kontruksi Spesifikasi : - | 1 x 1.5 | Paket --- | 100.000.000,00 | 0 % | Rp. 150.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 176.302.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |
SPM | : SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
Jenis Layanan | : Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 91.550.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 21.690.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 91.550.000,00 |
Keluaran | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 75 Unit |
Hasil | Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 91.550.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 10.340.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 10.340.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 10.340.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 10.340.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp. 9.220.200,00 | ||||
[ # ] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 9.220.200,00 | |||||
[ - ] Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana | Rp. 5.524.200,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Sarung Tangan Kulit (Safety) Spesifikasi : Spesifikasi: Berbahan kulit, warna merah | 30 | Pasang | 184.140,00 | 0 % | Rp. 5.524.200,00 | |
[ - ] Penyediaan Peralatan Perlindungan untuk Petugas BPBD | Rp. 3.696.000,00 | |||||
Kacamata Google 3M Spesifikasi : Spesifikasi: Warna putih bening, tali hitam | 22 | Buah | 168.000,00 | 0 % | Rp. 3.696.000,00 | |
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 1.119.800,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.119.800,00 | |||||
[ - ] Foto copy | Rp. 1.119.800,00 | |||||
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 2239 x 1.0002678 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 1.119.800,00 | |
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 81.210.000,00 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 81.210.000,00 | ||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp. 73.910.000,00 | ||||
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp. 73.910.000,00 | ||||
5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | Rp. 73.910.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 20.010.000,00 | |||||
[ - ] Penyediaan Peralatan Perlindungan untuk Petugas BPBD | Rp. 20.010.000,00 | |||||
Sepatu Safety Boot PVC Spesifikasi : Spesifikasi: Berbahan PVC Warna orange | 30 | Buah | 667.000,00 | 0 % | Rp. 20.010.000,00 | |
[ # ] Belanja Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 53.900.000,00 | |||||
[ - ] Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana | Rp. 53.900.000,00 | |||||
Selang Jetstar 1.5 inch Spesifikasi : Bahan Karet (30 meter) | 14 | Buah | 3.850.000,00 | 0 % | Rp. 53.900.000,00 | |
5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | Rp. 7.300.000,00 | ||||
5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | Rp. 7.300.000,00 | ||||
5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | Rp. 7.300.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 7.300.000,00 | |||||
[ - ] Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana | Rp. 7.300.000,00 | |||||
Baterai Drone Dji Phantom 4 Pro Spesifikasi : Dji Phantom 4 Inteligent Flight Battery Model No. ... | 2 | Unit | 3.650.000,00 | 0 % | Rp. 7.300.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 91.550.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota |
SPM | : SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
Jenis Layanan | : Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 23.853.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 30.062.800,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 23.853.000,00 |
Keluaran | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 80 Kawasan |
Hasil | Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 23.853.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 23.853.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 23.853.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 15.753.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 15.753.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 3.303.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 3.303.000,00 | |||||
[ - ] Pelatihan Penanggulangan Bencana | Rp. 3.303.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Spanduk Spesifikasi : Digital Printing | 6 | M2 | 73.000,00 | 0 % | Rp. 438.000,00 | |
Ballpoint Spesifikasi : K-1 | 50 | Buah | 8.700,00 | 0 % | Rp. 435.000,00 | |
Map Spesifikasi : plastik kancing x.xxx | 50 | Pcs | 4.900,00 | 0 % | Rp. 245.000,00 | |
Block Note Spesifikasi : no.15, 1x12 | 50 | Buah | 3.700,00 | 0 % | Rp. 185.000,00 | |
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 4000 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 | |
5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Rp. 7.500.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 7.500.000,00 | |||||
[ - ] Pelatihan Penanggulangan Bencana | Rp. 7.500.000,00 | |||||
Baju Kaos Spesifikasi : - | 50 | Buah | 150.000,00 | 0 % | Rp. 7.500.000,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 2.200.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.200.000,00 | |||||
[ - ] Makan Minum Rapat Pelaksanaan Kegiatan | Rp. 2.200.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 40 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Snack) | 40 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 | |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp. 2.750.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 2.750.000,00 | |||||
[ - ] Pelatihan Penanggulangan Bencana | Rp. 2.750.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 50 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 | |
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Snack) | 50 | Orang / Kali | 15.000,00 | 0 % | Rp. 750.000,00 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 3.100.000,00 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 3.100.000,00 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 1.600.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.600.000,00 | |||||
[ - ] Pelatihan Penanggulangan Bencana | Rp. 1.600.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/yan... | 1 | Orang / Jam | 900.000,00 | 0 % | Rp. 900.000,00 | |
Biaya Jasa Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya Spesifikasi : Moderator | 1 | Orang / Sessi | 700.000,00 | 0 % | Rp. 700.000,00 | |
5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Rp. 1.500.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.500.000,00 | |||||
[ - ] Pelatihan Penanggulangan Bencana | Rp. 1.500.000,00 | |||||
Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Biaya Jasa Satuan Belanja Instruktur/Pengajar - In... | 6 | Orang / Jam | 250.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 5.000.000,00 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 5.000.000,00 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 5.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 5.000.000,00 | |||||
[ - ] Pelatihan Penanggulangan Bencana | Rp. 5.000.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Masyarakat | 50 | Orang / Hari | 100.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 23.853.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |
SPM | : SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
Jenis Layanan | : Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 5.400.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 5.018.500,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 5.400.000,00 |
Keluaran | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 12 laporan |
Hasil | Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 5.400.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 5.400.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 5.400.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 5.400.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 5.400.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 1.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.000.000,00 | |||||
[ - ] Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Rp. 1.000.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio | 2000 | Lembar | 500,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 | |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp. 4.400.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 4.400.000,00 | |||||
[ - ] Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Rp. 4.400.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 110 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 4.400.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 5.400.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota |
SPM | : SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
Jenis Layanan | : Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 250.880.800,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 237.246.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 250.880.800,00 |
Keluaran | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 1 Dokumen |
Hasil | Persentase kejadian bencana alam dan nonalam yang ditanggulangi | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 250.880.800,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 250.880.800,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 250.880.800,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 46.480.800,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 46.480.800,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 1.000.800,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.000.800,00 | |||||
[ - ] Cetak dan Jilid Laporan Kegiatan | Rp. 1.000.800,00 | |||||
Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm | 24 | Buku | 41.700,00 | 0 % | Rp. 1.000.800,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 6.560.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 6.560.000,00 | |||||
[ - ] Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana | Rp. 6.560.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 164 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 6.560.000,00 | |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp. 38.920.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 38.920.000,00 | |||||
[ - ] Patroli Relawan PB | Rp. 38.920.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 973 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 38.920.000,00 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 107.100.000,00 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 107.100.000,00 | ||||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp. 107.100.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 107.100.000,00 | |||||
[ - ] Honorarium Xxx Xxxxxxxxxx Penanggulangan Bencana | Rp. 107.100.000,00 | |||||
Honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Spesifikasi : Anggota | 12 x 9 | Orang Bulan | 650.000,00 | 0 % | Rp. 70.200.000,00 | |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris | 1 x 9 | Orang Bulan | 750.000,00 | 0 % | Rp. 6.750.000,00 | |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua | 1 x 9 | Orang Bulan | 850.000,00 | 0 % | Rp. 7.650.000,00 | |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua | 1 x 9 | Orang Bulan | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 9.000.000,00 | |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah | 1 x 9 | Orang Bulan | 1.500.000,00 | 0 % | Rp. 13.500.000,00 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 97.300.000,00 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 97.300.000,00 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 97.300.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 97.300.000,00 | |||||
[ - ] Patroli Relawan PB | Rp. 97.300.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Biaya Transportasi bagi Relawan TRC / Tagana Penan... | 973 | Orang / Kali | 100.000,00 | 0 % | Rp. 97.300.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 250.880.800,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |
SPM | : SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
Jenis Layanan | : Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 502.140.000,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 548.906.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 502.140.000,00 |
Keluaran | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 200 Orang |
Hasil | Persentase kejadian bencana alam dan nonalam yang ditanggulangi | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 502.140.000,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 502.140.000,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 502.140.000,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 298.040.000,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 298.040.000,00 | ||||
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp. 89.100.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 89.100.000,00 | |||||
[ - ] BBM Untuk Operasional Mesin Pompa Karhutla | Rp. 89.100.000,00 | |||||
Pertamax Spesifikasi : - | 6000 | Liter | 14.850,00 | 0 % | Rp. 89.100.000,00 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 10.000.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 10.000.000,00 | |||||
[ - ] Penanganan Darurat Bencana Relawan PB | Rp. 10.000.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman rapat (Makan) | 250 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 | |
5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | Rp. 39.900.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 39.900.000,00 | |||||
[ - ] Penanganan Darurat Bencana Relawan PB | Rp. 39.900.000,00 | |||||
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh Spesifikasi : Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh | 2100 | Orang / Hari | 19.000,00 | 0 % | Rp. 39.900.000,00 | |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp. 159.040.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 159.040.000,00 | |||||
[ - ] Penanganan Darurat Bencana Relawan PB | Rp. 159.040.000,00 | |||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Belanja makanan dan minuman Kegiatan (Makan) | 3976 | Orang / Kali | 40.000,00 | 0 % | Rp. 159.040.000,00 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 204.100.000,00 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 204.100.000,00 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 204.100.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 156.100.000,00 | |||||
[ - ] Penanganan Darurat Bencana Relawan PB | Rp. 156.100.000,00 | |||||
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Belanja Transportasi - Transport relawan Kesehatan... | 1561 | Orang / Hari | 100.000,00 | 0 % | Rp. 156.100.000,00 | |
[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Kota Tim Reaksi Cepat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 48.000.000,00 | |||||
[ - ] Penanganan Darurat Bencana ASN TRC | Rp. 48.000.000,00 | |||||
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 ja... | 480 | Orang / Hari | 100.000,00 | 0 % | Rp. 48.000.000,00 | |
Jumlah : | Rp. 502.140.000,00 | |||||
Kota Pontianak,.............................. Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Ir.R.M.Xxxxx, MT NIP. 196904161996031005 | ||||||
Pembahasan | : | |
Tanggal | : | |
Catatan | : | |
1. | ||
2. | ||
Dst | ||
Xxx Xxxxxxan Pemerintahan Daerah | ||||
No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
Data Kosong | ||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 | |
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Sub Unit Organisasi | : - |
Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
Kegiatan | : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |
SPM | : SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |
Jenis Layanan | : Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Kelompok Sasaran | : Kota Pontianak |
Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
Alokasi 2024 | : Rp. 128.127.500,00 |
Alokasi 2025 | : Rp. 130.926.000,00 |
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Program | Tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana | 100 Persen |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 128.127.500,00 |
Keluaran | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 275 Orang |
Hasil | Persentase kejadian bencana alam dan nonalam yang ditanggulangi | 100 Persen |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |
Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
Keterangan | : |
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5 | BELANJA DAERAH | Rp. 128.127.500,00 | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 128.127.500,00 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 128.127.500,00 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 128.127.500,00 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 128.127.500,00 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 1.042.500,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 1.042.500,00 | |||||
[ - ] Logistik Kebutuhan Dasar Korban Bencana | Rp. 1.042.500,00 | |||||
Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : 21 x 32 cm | 25 | Buku | 41.700,00 | 0 % | Rp. 1.042.500,00 | |
5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Rp. 90.365.000,00 | ||||
[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 90.365.000,00 | |||||
[ - ] Logistik Kebutuhan Dasar Korban Bencana | Rp. 90.365.000,00 | |||||
Mie Instan Spesifikasi : Indomie Kaldu Ayam | 110 | Dus | 110.000,00 | 0 % | Rp. 12.100.000,00 | |
Air Mineral Spesifikasi : Gelas Blue 220 ml | 110 | Dus | 30.000,00 | 0 % | Rp. 3.300.000,00 | |
Gula Pasir Spesifikasi : 2 Kg | 55 | Bks | 35.000,00 | 0 % | Rp. 1.925.000,00 | |
Minyak Goreng Spesifikasi : Sunco | 55 | Bks | 55.000,00 | 0 % | Rp. 3.025.000,00 | |
Tabung Gas Spesifikasi : 3 Kg | 55 | Tabung | 235.000,00 | 0 % | Rp. 12.925.000,00 | |
Selang Gas Spesifikasi : - | 55 | Set | 100.000,00 | 0 % | Rp. 5.500.000,00 | |
Kompor Gas Spesifikasi : 1 Tungku | 55 | Buah | 135.000,00 | 0 % | Rp. 7.425.000,00 | |
Beras Spesifikasi : Kepala Singa 20 Kg | 55 | Per Karung | 290.000,00 | 0 % | Rp. 15.950.000,00 | |
Kuali Spesifikasi : Cor 15 Camar Laut | 55 | Buah | 45.000,00 | 0 % | Rp. 2.475.000,00 | |
Dandang Spesifikasi : Dandang 22 | 55 | Buah | 60.000,00 | 0 % | Rp. 3.300.000,00 | |