Contract
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - SKPD 2.2 | |||||||
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2018 | ||||||||
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.01. - PERENCANAAN ORGANISASI : 3.00.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ||||||||
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||||
Kode | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Jumlah (Rp) | Bertambah/(Berkurang) | |||
Program | Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
( 1.02.10. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMASI | ||||||||
18. | Program kerjasama informasi dan media massa | 181.000.000,00 | 000.000.000,00 | - | ||||
13. | Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional | Kota tangerang | 25 edisi | 181.000.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
( 3.00.01. ) - PERENCANAAN | ||||||||
01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.936.243.955,00 | 2.936.243.955,00 | - | ||||
02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kota Tangerang | 3 Line telpon dan 4 line internet | 69.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
06. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kota Tangerang | 15 Kendaraan Roda 4 dan 23 Kendaraan Roda 2 | 33.100.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kota Tangerang | 353 Buah dan 4 orang | 162.056.600,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kota Tangerang | 54 Item Alat Tulis Kantor dan 3600 lembar Materai | 285.118.605,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Tangerang | 9170 barang Cetakan, 332.212 Lembar fotocopy, 199 Buku Soft Cover dan 80 buku jilid biasa | 196.972.550,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota Tangerang | 400 buah | 17.974.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kota Tangerang | 1 Jenis Koran Nasional , 2 jenis koran regional, 2 Jenis Koran Lokal dan 2 Jenis Majalah | 18.576.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
17. | Penyediaan makanan dan minuman | Kota Tangerang | 770 Galon air minum harian, 110 dus air minum gelas, 352 dus air minum botol, 88 kg kue kering, 22 paket buah, 1900 dus snack dan 1900 dus makan | 157.066.200,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
18. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota Tangerang | 1795 HOK | 1.996.380.000,00 | 1.996.380.000,00 | - | - | |
02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 485.474.000,00 | 000.000.000,00 | - | ||||
Kode | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Jumlah (Rp) | Bertambah/(Berkurang) | |||
Program | Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota Tangerang | 15 Kendaraan Roda 4 dan 23 Kendaraan roda 2 | 423.950.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
26. | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kota Tangerang | 27 Unit | 13.014.000,00 | 13.014.000,00 | - | - | |
28. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kota Tangerang | 75 Unit komputer/laptop dan 10 Unit printer | 48.510.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 96.820.000,00 | 00.000.000,00 | - | ||||
02. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Kota Tangerang | 00 Xxxxx | 68.820.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
05. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Kota Tangerang | 140 buah | 28.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 26.100.000,00 | 00.000.000,00 | - | ||||
08. | Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana | Kota Tangerang | 1 Kegiatan | 26.100.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
15. | Program Pengembangan Data/Informasi | 392.635.000,00 | 000.000.000,00 | - | ||||
77. | E-Planning Kota Tangerang | Bappeda Kota Tangerang | 220 buku | 95.800.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
82. | Pengelolaan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Kota Tangerang | 2 Dokumen | 211.775.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
83. | SIMONEV Kota Tangerang | Kota Tangerang | 20 buku | 54.135.000,00 | 54.135.000,00 | - | - | |
84. | Rapat koordinasi data/informasi perencanaan pembangunan daerah | Kota Tangerang | 6 Kali | 30.925.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
18. | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | 972.266.000,00 | 000.000.000,00 | - | ||||
06. | KLHS RPJMD | Kota Tangerang | 1 dokumen | 211.006.400,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
07. | Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh di Kota Tangerang | Kota Tangerang | 1 Dokumen | 761.259.600,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
19. | Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar | 1.198.292.200,00 | 1.198.292.200,00 | - | ||||
01. | Perencanaan Penanganan Limbah Perumahan dan Industri di Kota Tangerang | Tangerang | 1 Dokumen | 670.966.600,00 | 670.966.600,00 | - | - | |
02. | Perencanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Kota Tangerang | Kota Tangerang | 1 Dokumen | 527.325.600,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
20. | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | 330.478.900,00 | 000.000.000,00 | - | ||||
02. | Penyusunan Perencanaan OPD Kota Tangerang | Kota Tangerang | 43 draft renstra, 155 orang | 330.478.900,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
21. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 6.449.270.445,00 | 6.449.270.445,00 | - | ||||
08. | Penyusunan Rancangan RKPD | Kota Tangerang | 15 Buku, 5 Buku, 5 Buku, 50 Buku, 30 Buku | 45.625.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
10. | Penetapan RKPD | Kota Tangerang | 50 Buku, 50 Buku, 15 Buku | 38.537.400,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
101. | Koordinasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan | kota Tangerang | 14 buku, 56 buku | 50.400.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
102. | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | Kota Tangerang | 1 Dokumen | 184.424.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
Kode | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Jumlah (Rp) | Bertambah/(Berkurang) | |||
Program | Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
11. | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Kota Tangerang | 400 buku | 605.244.500,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
131. | Kajian Teknokratis RPJMD 2019-2024 | Kota Tangerang | 5 buku | 62.712.500,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
132. | Kajian Penelitian dan Pengembangan Terkait Sosial Kesejahteraan dan Pemerintahan Umum | Kota Tangerang | 3 Dokumen | 635.179.500,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
133. | Kajian Penelitian dan Pengembangan Terkait Prasarana, Sarana dan Sumberdaya | Kota Tangerang | 2 Dokumen | 554.492.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
149. | Kajian Jangka Menengah Pembangunan Daerah | Kota Tangerang | 20 buku | 812.324.500,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
22. | Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang | Kota Tangerang | 5 buku, 142 buku | 250.959.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
26. | Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah | Kota Tangerang | 2 Dokumen | 26.850.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
30. | Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) | Kota Tangerang | 50 Buku, 15 Buku | 44.875.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
31. | Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | Kota Tangerang | 50 Buku, 50 Buku, 15 Buku, 15 Buku,86 buku | 164.737.500,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
32. | Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU Perubahan - APBD) | Kota Tangerang | 50 Buku, 15 Buku | 43.875.000,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
33. | Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) | Kota Tangerang | 50 buku, 50 buku, 15 buku, 15 buku,86 buku | 163.937.500,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
40. | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota | Kota Tangerang | 2 Dokumen | 351.816.000,00 | 351.816.000,00 | - | - | |
41. | Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) | Kota Tangerang | 2 Tayangan yaitu ILPPD Tahun 2017 (7 media) dan ILPPD AMJ (5 media) | 999.100.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
42. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Suplemen Tahunan | Kota Tangerang | 1 dokumen LPPD Tahun 2017, 1 dokumen LPPD AMJ, 1 dokumen laporan keg. hasil EKPPD dan penyusunan IKK th. 2018 | 283.842.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
51. | Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja pemerintah Daerah | Kota Tangerang | 20 buku, 5 buku, 5 buku, 50 Keping CD, 50 buku | 94.312.500,00 | 00.000.000,00 | - | - | |
67. | Penyusunan Perubahan RKPD | Kota Tangerang | 50 Buku, 50 Buku, 4 Buku | 142.005.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
76. | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang | Kota Tangerang | 10 buku | 428.767.295,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
89. | Penyusunan Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah | Kota Tangerang | 1 Dokumen | 374.419.250,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
97. | Penyusunan Rancangan Akhir RKPD | Kota Tangerang | 5 Buku, 5 Buku | 90.835.000,00 | 90.835.000,00 | - | - | |
22. | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 431.195.750,00 | 000.000.000,00 | - | ||||
02. | Penyusunan indikator ekonomi daerah | Kota Tangerang | 20 buku | 155.791.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
15. | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi | Kota Tangerang | 105 buku | 108.151.750,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
16. | Rencana Aksi Bidang Ekonomi | kota Tangerang | 30 buku | 167.253.000,00 | 000.000.000,00 | - | - |
Kode | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Jumlah (Rp) | Bertambah/(Berkurang) | |||
Program | Kegiatan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
23. | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | 1.849.546.900,00 | 1.849.546.900,00 | - | ||||
15. | Koordinasi Perencanaan Kota Sehat | Kota Tangerang | 5 buku | 822.675.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
18. | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan | Kota Tangerang | 90 Buku Laporan Rakor | 229.714.400,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
19. | Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan | Kota Tangerang | 5 dokumen | 129.982.500,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
24. | Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Kota Tangerang Sehat | Kota Tangerang | 1 kegiatan | 667.175.000,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
24. | Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam | 304.133.600,00 | 000.000.000,00 | - | ||||
09. | Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana | Kota Tangerang | 30 rapat | 304.133.600,00 | 000.000.000,00 | - | - | |
JUMLAH | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0 | 0 | ||||
Tangerang, 16 Agustus 2018 Kepala SKPD Xxx. X.XXXX XXXXXXXXXXXX, MM NIP. 196409071985031006 |