PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
( P- R K P D )
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022
AMURANG, SEPTEMBER 2022
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI.................................................................................. i
DAFTAR GAMBAR ........................................................................ ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN................................................................... 1
1.1 Latar Belakang.......................................................................... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ....................................................... 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen ....................................................... 5
1.4 Xxxxxx dan Tujuan.................................................................. 6
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ................................... 6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022
2.1 Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 ......................................................................................... 8
2.2 Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun
2022 ......................................................................................... 10
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 14
2.3.1. Permasalahan di Bidang Pendidikan 14
2.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 15
2.3.3. Permasalahan di Bidang Pekerjaan Umum 15
2.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 16
2.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Bidang Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 16
2.3.6. Urusan Bidang Sosial 16
2.3.7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 17
2.3.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 17
2.3.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 18
2.3.10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 18
2.3.11. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil 18
2.3.12. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 19
2.3.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana 19
2.3.14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 20
BAPELITBANG MINSEL 2022
2.3.15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika 20
2.3.16. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan menengah 20
2.3.17. Urusan Pemerintahan Bidang penanaman Modal 21
2.3.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Olahraga 21
2.3.19. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 21
2.3.20. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 21
2.3.21. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 22
2.3.22. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 22
2.3.23. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 22
2.3.24. Urusan Pemerintahan Bidang kelautan dan Perikanan 23
2.3.25. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 23
2.3.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 23
2.3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan SUmber Daya Mineral 24
2.3.28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 24
2.3.29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 24
2.3.30. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 25
2.3.31. Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan 25
2.3.32. Keuangan 25
2.3.33. Kepegawaian 26
2.3.34. Urusan Pengawasan Pemerintah 27
2.3.35. Urusan Pemerintahan Umum 27
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 28
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 28
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021 32
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun
2022 ............................................................................ 34
3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2022 34
3.1.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 35
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 37
BAPELITBANG MINSEL 2022
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 37
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 43
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah 44
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 46
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 49
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 49
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 52
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 61
BAB VI PENUTUP 62
Tabel 2.1 | Kondisi Dokumen Perencanaan Kabupaten Minahasa | |
Selatan .............................................................................. | 9 | |
Tabel 2.2 | Rata-Rata Tingkat Capaian Kenerja dan Anggaran | |
Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022 .......... | 11 | |
Tabel 3.1 | Xxxxx dan Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas | |
Dasar Harga Berlaku, Tahun 2017-2021 Kabupaten | ||
Minahasa Selatan .............................................................. | 31 | |
Tabel 3.2 | Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten | |
Minahasa Selatan .............................................................. | 34 | |
Tabel 3.3 | Indikator Kinerja Utama Kabupaten Minahasa Selatan ...... | 34 |
Tabel 3.4 | Indikator Kenerja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun | |
2022.................................................................................. | 38 | |
Tabel 3.5 | Pendapatan dalam APBD 2021 dan 2022 serta Perusahaan | |
APBD 2021 dan Proyeksi Pendapatan P-RKPD Tahun | ||
2022.................................................................................. | 39 | |
Tabel 3.6 | Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan | |
Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 .......................... | 41 | |
Tabel 3.7 | Belanja dalam APBD 2021 dan 2022 serta Perubahan | |
APBD 2021 dan Proyeksi P-RKPD Tahun 2022 .................. | 42 | |
Tabel 3.8 | Realisasi Belanja Operasi, Modal, Belanja Tak Terduga dan | |
Belanja Transfer Kabupaten Minahasa Selatan .................. | 43 | |
Tabel 4.1 | Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan .. | 48 |
Tabel 4.2 | Pelaksanaan Program Strategis ke Dalam Program | |
Perangkat Daerah .............................................................. | 54 |
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2022. Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahun berjalan, maka perlu disusun Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2022, dan juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2022.
Perubahan RKPD Tahun 2022, mengacu kepada Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026, yaitu: "Minahasa Selatan Maju, Berkepribadian dan Sejahtera".
Pelaksanaan Perubahan RKPD 2022 didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat 1. Penyusunan RKPD Perubahan 2022 harus mematuhi Undang-Undang yang berlaku yakni implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Perubahan RKPD Tahun 2022, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2022, mengacu kepada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana terjadi perubahan kelembagaan Perangkat daerah yaitu 10 Organisasi Perangkat Daerah dan 3 Organisasi Perangkat Daerah yang Baru.
Perubahan RKPD Tahun 2022, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
BAPELITBANG MINSEL 2022
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD perlu dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau; (3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (4) Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan dan /atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Dalam penyusunan Perubahan RKPD ini diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Sulawesi Utara, diacu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Minahasa Selatan dan diimplementasikan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD (PRAPBD). Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka Perubahan RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk
BAPELITBANG MINSEL 2022
menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Tahapan penyusunan Perubahan RKPD dimulai dari penyiapan rancangan awal, rancangan akhir dan penetapan Perubahan RKPD. Penetapan Perubahan RKPD dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang- undangan. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan Perubahan RKPD ini berarti bahwa dalam proses penyusunan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah (stakeholder) di Kabupaten Minahasa Selatan.
Selain pendekatan teknokratis dan partisipatif, proses penyusunan Perubahan RKPD kabupaten Minahasa Selatan ini juga dilakukan dengan pendekatan bottom up planning agar kebutuhan pembangunan dapat memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat melalui mekanisme musrenbang mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten/kota.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
BAPELITBANG MINSEL 2022
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor Seri A);
10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor 7 Seri A);
11. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor 40 Seri A);
BAPELITBANG MINSEL 2022
12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maka ada 5 (lima) dokumen yang harus dibuat oleh Pemerintah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu pelaksanaan 20 (duapuluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD) jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) jangka waktu pelaksanaannya 1 (satu) tahun serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya disusun menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026.
Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran program-program pembangunan yang termuat di dalam P- RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2021-2026 juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (P-RPJPD) Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2025.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan
BAPELITBANG MINSEL 2022
prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-RAPBD), dan Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) Perangkat Daerah (PD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.
1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan P-RKPD ini untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
Tujuan dari penyusunan P-RKPD ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang bersumber dari dana APBD dan merupakan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi :
1. Penyusunan KUPA dan PPAS-P, serta PAPBD;
2. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/ swasta/ institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022.
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Perubahan RKPD Tahun 2022 berisi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.
BAPELITBANG MINSEL 2022
Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Selatan ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP
BAB II
BAPELITBANG MINSEL 2022
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022
2.1. Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 terbagi ke dalam 12 Prioritas Pembangunan dan 5 sasaran
pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
Pada tahun 2022 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2022 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi feedback/umpan balik bidang penelitian pengembangan pengendalian dan pelaporan Bapelitbang untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2022. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.
Secara garis besar, hasil pengisian Formulir E.79 yang disertakan secara lengkap di dalam lampiran, yaitu: Pengisian format Formulir E.79 per sasaran per Perangkat Daerah dimana program dan kegiatan Perangkat Daerah dikelompokkan menurut Perangkat Daerah nya masing-masing. Pada format ini dapat diketahui berapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai prioritas masing-masing. Selain itu juga dapat diketahui target indikatornya secara detail. Namun kelemahannya adalah untuk program/kegiatan yang sama tidak dapat diketahui besaran anggaran, realisasi serapan dana, dan rata-rata capaian kinerjanya karena program/kegiatan yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang berbeda.
Kemudahan proses dan hasil evaluasi kinerja RKPD sangat dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan, baik perencanaan di tingkat daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah. Kondisi dokumen perencanaan sebagai bahan evaluasi RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:
BAPELITBANG MINSEL 2022
Kondisi Dokumen Perencanaan Kabupaten Minahasa Selatan
No | Jenis Dokumen | Keterangan |
1. | P-RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026 | P-RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan berawal pertengahan Tahun 2022. |
2. | Perubahan RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 yang disusun dengan mendasarkan hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II. | Kelemahan hasil evaluasi RKPD s/d Triwulan II belum optimal, terdapat beberapa PD yang belum mengisi dengan benar. |
3. | Renja dengan DPA PD | Dana antara Renja PD dengan DPA terdapat perbedaan anggaran. |
Evaluasi RKPD Tahun 2022 merupakan evaluasi RKPD di Kabupaten Minahasa Selatan. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2022 di Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan setelah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
a. Sosialisasi teknis pengisian formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah.
b. Surat kepada Kepala Perangkat Daerah tentang permohonan Laporan Triwulan II.
Berkaitan dengan pengisian formulir evaluasi RKPD 2022 s/d Triwulan ke-II dapat dilaporkan bahwa dari sebanyak 47 PD yang terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan, semuanya telah melakukan pengisian form evaluasi hasil Renja PD Triwulan II.
BAPELITBANG MINSEL 2022
2.2. Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022
Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD teriwulan dua tahun 2022 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi P- RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realxxxxx Xxxxxxx PD oleh masing-masing PD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.
Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, dalam RKPD diamanahkan untuk mencantumkan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilakukan. Namun demikian evaluasi Triwuan Dua Tahun 2022 secara total 42,62% atau dikategorikan sangat rendah namun demikian apabila dibagi per urusan terdapat urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar dikategorikan kurang. Sehingga berpengaruh pada kinerja perangkat daerah dalam laporan evaluasi rencana kerja perangkat daerah pada teriwulan dua tahun 2022.
Alokasi pendanaan bagi urusan wajib pelayanan dasar mencapai 47.32,80% Dari total belanja langsung, sedangkan untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar 4,97% untuk urusan pilihan dialokasikan sebesar 4,65% sedangkan urusan penunjang sebesar 43,06% yang terbagi pada urusan pengawasan, pendukung dan pemerintahan umum. Pola alokasi per urusan terlihat cukup ideal dimana prioritas pemeritahan dalam pemenuhan layanan dasar terwujud dalam alokasi anggarannya.
Realisasi keuangan renja Perangkat Daerah pada teriwulan dua tahun 2022 sebesar 37,11% dapat menjadi acuan dalam pengalokasian pada perubahan RKPD Tahun 2022.
Tingkat capaian kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran pada triwulan II dapat diihat pada tabel dibawah ini.
BAPELITBANG MINSEL 2022
Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Kenerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2022
N0. | PERANGKAT DARAH | KINERJA (%) | KEU. (%) | KET. |
1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 36.00 | 35.17 | |
2 | DINAS KESEHATAN | 35.00 | 34.96 | |
3 | DINAS PUTR | 34.00 | 14.51 | |
4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 32.25 | 3.75 | |
5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 40.29 | 33.37 | |
6 | BPBD | 22 | 6.06 | |
7 | DINAS SOSIAL | 5 | 4.85 | |
8 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI | 30 | 26.76 | |
9 | DINAS PANGAN | 58.00 | 42.18 | |
10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 31.00 | 39.51 | |
11 | DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN | 40.00 | 12 | |
12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 30 | 27 | |
13 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 30 | 27.22 | |
14 | DINAS PERHUBUNGANN | 31 | 20.32 | |
15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 30 | 28 | |
16 | DINAS KOPERASI, UMKM | 5 | 4.07 | |
17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | 40 | 36 | |
18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 17 | 10.55 | |
19 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 80 | 80 | |
20 | DINAS PARIWISATA | 48 | 33 | |
21 | DINAS PERTANIAN | 35.9 | 25.32 | |
22 | DINAS PERDAGANGAN | 40.33 | 40.33 | |
23 | SEKRETARIAT DAERAH | 30 | 27 | |
24 | SEKRETARIAT DPRD | 50 | 48.6 | |
25 | BAPPELITBANGDA | 50 | 45.24 | |
26 | BPKAD | 40.00 | 38.34 | |
27 | BAPENDA | 73.69 | 43.12 | |
28 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 33 | 14.3 | |
29 | INSPEKTORAT | 48 | 46.65 | |
30 | BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS | 35 | 31.21 | |
31 | KECAMATAN AMURANG | 45 | 44.98 | |
32 | KECAMATAN AMURANG TIMUR | 47 | 46.81 | |
33 | KECAMATAN AMURANG BARAT | 28 | 27.03 | |
34 | KECAMATAN TUMPAAN | 84 | 83.74 | |
35 | KECAMATAN TARERAN | 74.18 | 60.3 | |
36 | KECAMATAN SULUUN TARERAN | 52.84 | 52.31 | |
37 | KECAMATAN TATAPAAN | 52 | 51.81 | |
38 | KECAMATAN TENGA | 57 | 56.33 |
BAPELITBANG MINSEL 2022
39 | KECAMATAN SINONSAYANG | 53 | 42.58 | |
40 | KECAMATAN KUMELEMBUAI | 30 | 24.18 | |
41 | KECAMATAN MOTOLING TIMUR | 64 | 63.14 | |
42 | KECAMATAN MOTOLING BARAT | 57 | 56.18 | |
43 | KECAMATAN MOTOLING | 58 | 57.4 | |
44 | KECAMATAN RANOYAPO | 44 | 43.29 | |
45 | KECAMATAN TOMPASO BARU | 53 | 52.15 | |
46 | KECAMATAN MAESAAN | 50 | 52.01 | |
47 | KECAMATAN MODOINDING | 50.95 | 50.73 | |
RATA-RATA | 42.78 | 37.11 |
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi kenerja kegiatan adalah sebesar 42,78 % dan rata-rata realisasi anggaran kegiatan sebesar 37,11% Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Evaluasi RKPD Tahun 2022 selain melakukan evaluasi kinerja, dilakukan juga evaluasi berupa penelaahan terhadap kesesuaian kegiatan dengan output dan target.
Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.
Telaahan hasil evaluasi mencakup :
1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
BAPELITBANG MINSEL 2022
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Setelah menguraikan deskripsi sub-bab ini dicantumkan Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Triwulan II Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan realisasi P-RPJMD sebagai berikut:
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022 KABUPATEN MINAHASA SELATAN
No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD sampai dengan PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun Berjalan (APBD 2022) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD PD s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | KET | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | ||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||||||||
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1.164.019.423.641 | 216.252.063.743 | 240.731.251.086 | 3 | 50.514.209.028 | 6 | 84.163.976.398 | 6 | 300.416.040.141 | - | 26 | ||||||||||
1,01 | DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1.164.019.423.641 | 216.252.063.743 | 240.731.251.086 | 3 | 50.514.209.028 | 6 | 84.163.976.398 | 6 | 300.416.040.141 | - | 26 | ||||||||||
1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LAKIP yang dinilai Inspektorat | 6.423 | Paket | 1.010.502.771.913 | 1.287 | Paket | 189.788.168.484 | 108 | Paket | 193.114.683.506 | 3 | 00.000.000.000 | 6 | 00.000.000.000 | 1.293 | 000.000.000.000 | 20 | 27 | |||
1 | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja | 50 | 97.000.000 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | |||||
1.01.01.2.01 .01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan | 5 | Dokumen | 7.000.000 | 1 | Dokumen | - | - | 1 | - | 20 | - | |||||||||
1.01.01.2.01 .02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD | 5 | Dokumen | 25.000.000 | 1 | Dokumen | - | - | 1 | - | 20 | - | |||||||||
1.01.01.2.01 .04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA SKPD | 5 | Dokumen | 25.000.000 | 1 | Dokumen | - | - | 1 | - | 20 | - | |||||||||
1.01.01.2.01 .06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20 | Dokumen | 20.000.000 | 4 | Laporan | - | - | 4 | - | 20 | - | |||||||||
1.01.01.2.01 .07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD | 15 | Dokumen | 20.000.000 | 3 | Laporan | - | - | 3 | - | 20 | - | |||||||||
2 | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen keuangan | 145 | Bulan | 1.002.056.598.118 | 34 | Bulan | 189.228.004.584 | 24 | Bulan | 192.573.934.630 | 3 | 00.000.000.000 | 6 | 00.000.000.000 | 40 | 000.000.000.000 | 27,59 | 27,28 | ||
1.01.01.2.02 .03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah berkas pengujian/verifikasi keuangan dinas | 60 | Bulan | 550.000.000 | 12 | Bulan | 100.140.000 | 12 | Bulan | 102.380.000 | - | 4.500.000 | - | 4.500.000 | 12 | 104.640.000 | 20 | 19,03 | |||
1.01.01.2.02 .01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Bulan | 1.001.495.198.118 | 12 | Bulan | 189.127.864.584 | 12 | Bulan | 192.471.554.630 | 3 | 50.487.409.028 | 6 | 84.121.176.398 | 18 | 273.249.040.982 | 30 | 27,28 | |||
1.01.01.2.02 .07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 25 | Laporan | 11.400.000 | 10 | Laporan | - | - | - | 10 | - | 40 | - | ||||||||
3 | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen administrasi BMD | 20 | - | 22.400.000 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 20 | - | ||
1.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5 | Dokumen | 6.000.000 | 1 | Dokumen | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | |||||||
1.01.01.2.03.03 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10 | Dokumen | 8.400.000 | 2 | Laporan | - | - | - | - | 2 | - | 20 | - | |||||||
1.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Dokumen Data BMD SKPD | 5 | Dokumen | 8.000.000 | 1 | Dokumen | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | |||||||
4 | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian | 520 | - | 495.000.000 | 148 | - | - | - | - | 4.675.000 | - | - | - | - | 148 | - | 28 | - | ||
1.01.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Meningkatnya Kompetensi, Disiplin dan Kinerja Pegawai | 10 | Kegiatan | 140.000.000 | 2 | Kegiatan | - | - | 2 | - | 20 | - | |||||||||
1.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | 330 | Stel | 330.000.000 | 110 | Stel | 1.500.000 | - | - | - | - | 110 | - | 33 | - | ||||||
1.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Data Administrasi Kepegawaian SKPD | 5 | Dokumen | 10.000.000 | 1 | Dokumen | 1.000.000 | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | ||||||
1.01.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai | 175 | Dokumen | 15.000.000 | 35 | Dokumen | 2.175.000 | - | - | - | - | 35 | - | 20 | - | ||||||
4 | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen administrasi umum | 483 | - | 582.773.795 | 49 | - | 83.290.900 | 84 | - | 138.510.080 | - | - | - | - | 00 | 00.000.000 | 10 | 14,29 | ||
1.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpeliharanya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 60 | Bulan | 25.409.488 | Bulan | 12 | Bulan | 9.895.300 | - | - | - | - | - | - | |||||||
1.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Meningkatnya pengelolaan administrasi kantor SKPD | 60 | Bulan | 12.500.000 | 12 | Bulan | 1.110.080 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan | 60 | Bulan | 69.172.508 | 12 | Bulan | 5.999.000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan | 60 | Bulan | 31.519.291 | 12 | Bulan | 7.764.900 | 12 | Bulan | 1.442.700 | - | - | 12 | 7.764.900 | 20 | 24,64 | |||||
1.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan buku yang diadakan | 60 | Bulan | 25.000.000 | 12 | Bulan | 45.100.000 | 12 | Bulan | 500.000 | - | - | 00 | 00.000.000 | 20 | 180,40 | |||||
1.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bahan/ material kantor yang diadakan | 60 | Bulan | 69.172.508 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu di kantor dinas | 60 | Bulan | 50.000.000 | 12 | Bulan | 14.300.000 | 12 | Bulan | 6.885.000 | - | - | 00 | 00.000.000 | 20 | 28,60 | |||||
1.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti | 60 | Bulan | 150.000.000 | 12 | Bulan | 8.063.000 | 12 | Bulan | 12.678.000 | - | - | 12 | 8.063.000 | 20 | 5,38 | |||||
1.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang dibuat | 3 | Aplikasi | 150.000.000 | 1 | Aplikasi | 8.063.000 | 100.000.000 | - | - | 1 | 8.063.000 | 33 | 5,38 | |||||||
No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD sampai dengan PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun Berjalan (APBD 2022) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD PD s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | KET | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | ||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||||||||
5 | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah | 13 | - | 2.810.000.000 | 4 | - | 20.000.000 | - | - | 24.863.800 | - | - | - | - | 4 | 20.000.000 | 31 | 0,71 | ||
1.01.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan | 1 | Unit | 400.000.000 | 1 | Unit | - | - | - | - | 1 | - | 100 | - | |||||||
1.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel kantor dinas yang diadakan | 3 | paket | 320.000.000 | 1 | paket | 3.995.800 | - | - | - | - | 1 | - | 33 | - | ||||||
1.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin kantor dinas yang diadakan | 5 | paket | 340.000.000 | 1 | paket | 20.000.000 | 4.395.410 | - | - | - | - | 1 | 20.000.000 | 20 | 5,88 | |||||
1.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Gedung Kantor Dinas yang dibangun baru | 1 | Unit | 1.500.000.000 | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Dinas yang diadakan | 3 | Paket | 250.000.000 | 1 | paket | 14.972.590 | - | - | - | - | 1 | - | 33 | - | ||||||
7 | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 5.126 | - | 3.720.500.000 | 1.026 | - | 426.073.000 | - | - | 351.699.996 | 3 | 22.300.000 | 6 | 38.300.000 | 1.032 | 464.373.000 | 20 | 12,48 | ||
1.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Dokumen Bermaterai | 5.000 | Lembar | 50.000.000 | 1.000 | Lembar | 825.000 | - | - | - | - | 1.000 | 825.000 | 20 | 1,65 | ||||||
1.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Listrik, Sumber Daya Air Dan Jasa Komunikasi | 60 | Bulan | 145.500.000 | 12 | Bulan | 3.150.000 | 26.499.996 | - | - | - | - | 12 | 3.150.000 | 20 | 2,16 | |||||
1.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6 | Kegiatan | 120.000.000 | 2 | Kegiatan | 15.000.000 | - | - | - | - | 2 | - | 33 | - | ||||||
1.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pembayaran Administrasi Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) | 60 | Bulan | 3.405.000.000 | 12 | Bulan | 422.098.000 | 310.200.000 | 3 | 22.300.000 | 6 | 38.300.000 | 00 | 000.000.000 | 30 | 13,52 | |||||
7 | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | 66 | - | 718.500.000 | 12 | - | 30.800.000 | - | - | 21.000.000 | - | - | - | - | 00 | 00.000.000 | 18 | 4,29 | ||
1.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas beroperasi baik | 17 | Unit | 256.000.000 | 2 | Unit | 15.400.000 | 15.000.000 | - | - | - | - | 2 | 15.400.000 | 12 | 6,02 | |||||
1.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan beroperasi baik | 11 | Unit | 50.000.000 | 2 | Unit | 15.400.000 | 5.000.000 | - | - | - | - | 2 | 15.400.000 | 18 | 30,80 | |||||
1.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebeler kantor dinas yang terpelihara | 3 | Paket | 12.500.000 | 1 | Paket | - | - | - | - | 1 | - | 33 | - | |||||||
1.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin kantor dinas yang terpelihara | 30 | Unit | 130.000.000 | 6 | Unit | 1.000.000 | - | - | - | - | 6 | - | 20 | - | ||||||
1.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara | 5 | Unit | 270.000.000 | 1 | Unit | - | - | - | - | 1 | - | 20 | - | |||||||
1,01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 147.650.495.965 | 26.147.131.179 | 00.000.000.000 | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||||||
1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 99,16 | % | 146.822.445.714 | 26.147.131.179 | 00.000.000.000 | - | 0 | - | 0 | 26.147.131.179 | 18 | 18 | PENDIDIKAN | |||||||
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 95,15 | % | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 80,25 | % | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam | 0,04 | % | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
8 | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD | 104,10 | % | 00.000.000.000 | 44,00 | % | 00.000.000.000 | - | 00.000.000.000 | - | - | - | - | 44 | 00.000.000.000 | 42 | 100 | PENDIDIKAN | ||
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD | 96,83 | % | 96,74 | % | - | 97 | 100 | |||||||||||||||
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah SD | 99,15 | % | 99,05 | % | - | 99 | 100 | |||||||||||||||
Rata-Rata Lama Sekolah | 9,96 | Tahun | 9,87 | Tahun | - | 10 | 99 | |||||||||||||||
Angka Kelulusan SD | % | % | - | - | - | |||||||||||||||||
1.01.02.2.01.01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Unit Sekolah Baru SD yang dibangun | 2 | Unit | 2.471.989.308 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru SD yang dibangun | 25 | Ruang | 3.750.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TUSD yang dibangun | 30 | Ruang | 4.730.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD yang dibangun | 6 | Ruang | 1.120.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD sampai dengan PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun Berjalan (APBD 2022) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD PD s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | KET | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | ||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||||||||
1.01.02.2.01.05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan SD yang dibangun | 10 | Ruang | 2.111.670.000 | 2 | Ruang | 363.093.600 | 660.878.120 | - | - | 2 | 363.093.600 | 20 | 17,19 | PENDIDIKAN | ||||||
1.01.02.2.01.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD yang dibangun | 50 | Unit | 5.800.000.000 | 10 | Unit | 1.212.895.921 | 582.182.800 | - | - | 10 | 1.212.895.921 | 20 | 20,91 | PENDIDIKAN | ||||||
1.01.02.2.01.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kelas SD yang direhabilitasi | 100 | Ruang | 00.000.000.000 | 20 | Ruang | 00.000.000.000 | - | - | 20 | 00.000.000.000 | 20 | 115,41 | PENDIDIKAN | |||||||
1.01.02.2.01.09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang direhabilitasi | 25 | Ruang | 3.500.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD yang direhabilitasi | 8 | Ruang | 800.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.02.2.01.11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan SD yang direhabilitasi | 39 | Ruang | 4.140.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SD yang direhabilitasi | 35 | Unit | 1.077.518.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga SD yang direhabilitasi | 3 | Ruang | 550.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah SD yang menerima Mebel | 100 | Sekolah | 530.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah SD yang menerima Perlengkapan Sekolah | 235 | Sekolah | 701.283.674 | 1.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.02.2.01.17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Siswa SD yang menerima Perlengkapan Siswa | 4.735 | Siswa | 3.937.500.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Penerima Biaya Personil Peserta Didik | 5.900 | Siswa | 1.770.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah SD yang menerima Alat Praktik dan Peraga | 60 | Sekolah | 3.600.000.000 | 12 | Sekolah | 125.571.000 | 3.375.000.000 | - | - | 00 | 000.000.000 | 20 | 3,49 | PENDIDIKAN | ||||||
1.01.02.2.01.23 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah kelulusan siswa SD | 500 | % | 180.000.000 | 00.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.02.2.01.24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah SD yang dievaluasi | 1.180 | Sekolah | 280.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa SD yang berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional | 35 | Siswa | 560.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Guru SD Penerima Insentif Daerah | 2.000 | Orang | 12.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.01.27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mengikuti pengembangan karir | 240 | Orang | 2.060.000.000 | 60 | Orang | 124.737.600 | 352.721.840 | - | - | 60 | 124.737.600 | 25 | 6,06 | PENDIDIKAN | ||||||
1.01.02.2.01.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah SD yang dilakukan pembinaan | 235 | Sekolah | 280.000.000 | 47 | Sekolah | 15.788.960 | 43.250.000 | - | - | 00 | 00.000.000 | 20 | 5,64 | PENDIDIKAN | ||||||
1.01.02.2.01.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Terlaksananya kegiatan operasional SMP | 1.150 | Sekolah | 5.050.000 | 236 | Sekolah | 103.000.000 | - | - | 236 | 103.000.000 | 21 | 2.039,60 | PENDIDIKAN | |||||||
1.01.02.2.01.30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah SMP yang mengalami peningkatan kapasitas pengelolaah Dana BOS | 235 | Sekolah | 280.000.000 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
4 | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMP | % | 00.000.000.000 | 1 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | - | - | - | 1 | 7.446.085.767 | - | 17 | PENDIDIKAN | ||||||
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP | % | - | - | - | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah SMP | % | - | - | - | ||||||||||||||||||
Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | - | - | - | ||||||||||||||||||
Angka Kelulusan SMP | % | - | - | - | ||||||||||||||||||
1.01.02.2.02.01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Unit Sekolah Baru SMP yang dibangun | 1 | Unit | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru SMP yang dibangun | 25 | Ruang | 3.300.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP yang dibangun | 10 | Ruang | 1.420.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan SMP yang dibangun | 10 | Ruang | 1.520.000.000 | 2 | Ruang | 268.796.950 | - | - | 2 | 268.796.950 | 20 | 17,68 | PENDIDIKAN | |||||||
1.01.02.2.02.06 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Laboratorium SMP yang dibangun | 10 | Ruang | 1.720.000.000 | 4.825.452.800 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.02.2.02.07 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula SMP yang dibangun | 1 | Unit | 5.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.08 | Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama SMP yang dibangun | 2 | Unit | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.09 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMP yang dibangun | 5 | Unit | 40.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.10 | Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir SMP yang dibangun | 1 | Unit | 545.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.11 | Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah SMP yang dibangun | Unit | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||||
No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD sampai dengan PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun Berjalan (APBD 2022) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD PD s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | KET | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | ||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||||||||
1.01.02.2.02.12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP yang dibangun | 50 | Ruang | 3.850.000.000 | 331.479.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.02.2.02.14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas SMP yang direhabilitasi | 50 | Ruang | 4.350.000.000 | 10 | Ruang | 5.247.861.425 | 100.000 | - | - | 10 | 5.247.861.425 | 20 | 120,64 | PENDIDIKAN | ||||||
1.01.02.2.02.15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Jumlah Ruang Guru SMP yang direhabilitasi | 25 | Ruang | 2.275.000.000 | 5 | Ruang | 554.196.234 | - | - | 5 | 554.196.234 | 20 | 24,36 | PENDIDIKAN | |||||||
1.01.02.2.02.16 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMP yang direhabilitasi | 10 | Ruang | 2.160.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan SMP yang direhabilitasi | 10 | Ruang | 920.000.000 | 2 | Ruang | 363.469.050 | - | - | 2 | 363.469.050 | 20 | 39,51 | PENDIDIKAN | |||||||
1.01.02.2.02.18 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Laboratorium SMP yang direhabilitasi | 15 | Ruang | 1.980.000.000 | 3 | Ruang | 453.411.188 | - | - | 3 | 453.411.188 | 20 | 22,90 | PENDIDIKAN | |||||||
1.01.02.2.02.19 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serbaguna/Aula SMP yang direhabilitasi | 1 | Ruang | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMP yang direhabilitasi | 1 | Ruang | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP yang direhabilitasi | 75 | Unit | 140.000.000 | 15 | Unit | 225.560.920 | - | - | 15 | 225.560.920 | 20 | 161,11 | PENDIDIKAN | |||||||
1.01.02.2.02.25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah SMP yang menerima Mebel | 50 | paket | 550.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah SMP yang menerima Perlengkapan Sekolah | 85 | Sekolah | 377.650.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Siswa SMP yang menerima Perlengkapan Siswa | 7.500 | Siswa | 2.921.250.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Terlaksananya kegiatan operasional SMP | 2.075 | Siswa | 643.250.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.33 | Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik | Jumlah Siswa SMP yang menerima Perlengkapan Perlengkapan Dasar | 15.000 | Siswa | 1.575.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.34 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | Jumlah Siswa SD yang menerima Perlengkapan Belajar | 25 | Sekolah | 1.500.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah SMP yang menerima Alat Praktik dan Peraga | 25 | Sekolah | 3.050.000.000 | 5 | Sekolah | 332.790.000 | 929.212.200 | - | - | 5 | 332.790.000 | 20 | 10,91 | PENDIDIKAN | ||||||
1.01.02.2.02.36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah kelulusan siswa SMP | 500 | Persen | 160.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah SMP yang dievaluasi | 85 | Sekolah | 205.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa SMP yang berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional | 35 | Orang | 758.579.732 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Guru SMP Penerima Insentif Daerah | 1.000 | Guru | 6.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang mengikuti pengembangan karir | 250 | Orang | 1.464.400.000 | 271.606.600 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.02.2.02.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah SMP yang dilakukan pembinaan | 85 | Sekolah | 255.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Terlaksananya kegiatan operasional SMP | 415 | Sekolah | 6.300.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.02.43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah SMP yang mengalami peningkatan kapasitas pengelolaah Dana BOS | 85 | Sekolah | 255.000.000 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
10 | 1.01.02.2.0 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini | Meningkatnya Angka Partisipasi PAUD | 14.949 | - | 00.000.000.000 | 216 | - | 0.000.000.000 | - | - | 0.000.000.000 | - | - | - | - | 216 | 2.916.021.876 | 1 | 15,02 | PENDIDIKAN | |
1.01.02.2.03.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun | 9 | Ruang | 1.310.000.000 | Ruang | 668.821.876 | 317.605.000 | - | - | - | 668.821.876 | - | 51,06 | PENDIDIKAN | |||||||
1.01.02.2.03.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun | 25 | Unit | 1.020.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.03.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhabilitasi | 15 | Ruang | 1.100.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.03.04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi | 15 | Unit | 350.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.03.07 | Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Lembaga PAUD yang menerima Mebel | 15 | paket | 115.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.03.09 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah Lembaga yang menerima Perlengkapan PAUD | 25 | Lembaga | 500.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.03.10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Jumlah Siswa PAUD yang menerima Perlengkapan Belajar | 7.500 | Siswa | 1.250.000.000 | 79.099.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.02.2.03.11 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Terlaksananya kegiatan operasional PAUD | 5.000 | Siswa | 750.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD sampai dengan PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun Berjalan (APBD 2022) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD PD s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | KET | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | ||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||||||||
1.01.02.2.03.12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Lembaga yang menerima Alat Praktik dan Peraga PAUD | 30 | Lembaga | 1.500.000.000 | 6 | Lembaga | 84.000.000 | - | - | 6 | 84.000.000 | 20 | 5,60 | PENDIDIKAN | |||||||
1.01.02.2.03.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah kelulusan PAUD | 500 | % | 115.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.03.14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Jumlah lembaga PAUD yang dievaluasi | 25 | Lembaga | 125.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.03.15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Guru PAUD Penerima Insentif Daerah | 50 | Orang | 300.000.000 | 1.260.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.02.2.03.16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang mengikuti pengembangan karir | 125 | Orang | 790.000.000 | 32.698.610 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.02.2.03.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah Lembaga PAUD yang dilakukan pembinaan | 155 | Lembaga | 135.000.000 | 32.698.610 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.02.2.03.18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Terlaksananya kegiatan operasional Lembaga PAUD | 1.250 | Lembaga | 9.900.000.000 | 210 | Lembaga | 2.163.200.000 | 2.847.000.000 | - | - | 210 | 2.163.200.000 | 17 | 21,85 | PENDIDIKAN | ||||||
1.01.02.2.03.19 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Lembaga PAUD yang mengalami peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOP | 210 | Lembaga | 150.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
6 | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 3.477 | - | 00.000.000.000 | - | - | 000.000.000 | - | - | 000.000.000 | - | - | - | - | - | 798.699.500 | - | 5,02 | PENDIDIKAN | |
1.01.02.2.04.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang | 13 | Ruang | 1.950.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dibangun | 30 | Unit | 900.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi | 15 | Ruang | 1.275.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi | 17 | Unit | 255.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.07 | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga Non Formal/Kesetaraan yang menerima Mebel | 15 | Unit | 255.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.08 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga Non Formal/Kesetaraan yang menerima Alat Rumah Tangga | 5 | Lembaga | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.09 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga yang menerima Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 8 | Lembaga | 80.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya kegiatan operasional Lembaga Non Formal/Kesetaraan | 2.500 | Siswa | 750.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.11 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga yang menerima Alat Praktik dan Peraga Non Lembaga Formal/Kesetaraan | 10 | Lembaga | 410.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah kelulusan PAUD | 500 | % | 120.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah lembaga pendidikan non formal/kesetaraan yang dievaluasi | 59 | Lembaga | 120.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Guru Non Formal Penerima Insentif Daerah | 50 | Orang | 300.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Non Formal/Kesetaraan yang mengikuti pengembangan karir | 75 | Orang | 250.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.02.2.04.16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga Non Formal/Kesetaraan yang dilakukan pembinaan | 60 | Lembaga | 75.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||
1.01.02.2.04.17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Terlaksananya kegiatan operasional Lembaga Non Formal/Kesetaraan | 60 | Lembaga | 9.000.000.000 | TA | 798.699.500 | 451.960.000 | - | - | - | - | - | 798.699.500 | - | 8,87 | PENDIDIKAN | |||||
1.01.02.2.04.18 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga Non Formal/Kesetaraan yang mengalami peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOP | 60 | Lembaga | 115.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||
PROGRAM PENGEMBANGAN | - Persentase Rata-rata nilai SNP KompetensiLulusan Pendidikan Dasar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD sampai dengan PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun Berjalan (APBD 2022) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD PD s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | KET | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | ||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||||||||
1.01.03 | KURIKULUM | - Persentase Rata-rata nilai SNP Kompetensi Lulusan Pendidikan PAUD dan Non Formal | 420.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan | 130 | 0 | 254.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||
1.01.03.2.01.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 10 | Dok | 77.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.03.2.01.02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 10 | Silabus | 55.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.03.2.01.03 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Siswa yang menerima Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 10 | dokumen | 55.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.03.2.01.04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Tim Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 100 | orang | 67.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Non Formal yang ditetapkan | 30 | 0 | 166.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||
1.01.03.2.02.01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 10 | Dok | 51.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.03.2.02.02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 10 | Silabus | 51.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.03.2.02.03 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Siswa yang menerima Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 10 | dokumen | 64.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.034 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Meningkatnya persentase pendidik kualifikasi S1 | 89 | % | 255.050.251 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | PENDIDIKAN | |||||||
Xxxxx Xxxdidik dan Siswa SD | 01.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Rasio Pendidik dan Siswa SMP | 01.18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang PAUD | 330 | Orang | 255.050.251 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | PENDIDIKAN | |||||||
Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar | 1678 | Orang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama | 972 | Orang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jumlah pendidik pada jenjang PAUD yang memiliki ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) | 186 | Orang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) | 1407 | Orang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) | 833 | Orang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1.01.04.2.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Data hitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 10 | Dokumen | 130.050.251 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.03.2.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Data distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan secara merata | 10 | Dokumen | 125.000.000 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||
1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Tingkat partisipasi warga negara usia sekolah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, PAUD dan | 15 | 0 | 153.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | PENDIDIKAN | ||
1.01.05.2.01 | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah izin pendidikan dasar yang diterbitkan | 5 | Sekolah | 76.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||
1.01.05.2.01.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 5 | Sekolah | 76.500.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||||||||||
1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah izin PAUD yang diterbitkan | 10 | 0 | 76.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | PENDIDIKAN | ||
No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD sampai dengan PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun Berjalan (APBD 2022) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD PD s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | KET | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | |||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | ||||||||||
1.01.05.2.02.01 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah izin pendidikan dasar yang diterbitkan | 5 | Dokumen | 38.250.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||||
1.01.05.2.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah izin PAUD dan Non Formal yang diterbitkan | 5 | Dokumen | 38.250.000 | - | - | - | - | - | - | PENDIDIKAN | |||||||||||
2,19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 5.866.155.763 | 316.764.080 | 872.293.000 | - | - | 3 | 500.000.000 | 3 | 816.764.080 | 0 | PEMUDA 13,9233275 DAN OLAHRAGA | |||||||||||
2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | 0,46 | % | 4.335.854.259 | 0,38 | % | 316.764.080 | 0,40 | % | 172.293.000 | - | - | - | 0 | 316.764.080 | 83 | 7 | PEMUDA | ||||
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan Wirausaha | 0,70 | % | 0,54 | % | 0,57 | % | - | 1 | 77 | ||||||||||||||
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan | 12,00 | % | 10,90 | % | 10,98 | % | - | 11 | 91 | ||||||||||||||
2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Meningkatnya jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan | 340 | Pemuda | 4.015.854.259 | - | 172.293.000 | - | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | ||||||||
Meningkatnya jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan | 340 | Pemuda | - | - | - | ||||||||||||||||||
Meningkatnya jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda | 461 | Pemuda | - | - | - | ||||||||||||||||||
2.19.02.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pemuda | 100 | Orang | 257.000.000 | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | |||||||||||
2.19.02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Wira Usaha Pemula | 100 | Orang | 257.000.000 | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | |||||||||||
2.19.02.2.01.07 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | 100 | Orang | 480.000.000 | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | |||||||||||
2.19.02.2.01.08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 100 | Orang | 257.000.000 | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | |||||||||||
14 | 2.19.02.2.01.09 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Jumlah Pemuda Pasukan Pengibar Bendera yang dilatih | 170 | Orang | 2.764.854.259 | 172.293.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | |||||||
2.19.02.2.02.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan | 200 | - | 320.000.000 | - | - | 316.764.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316.764.080 | - | 99 | PEMUDA | |||
2.19.02.2.02.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dilatih | 100 | Orang | 160.000.000 | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | |||||||||||
2.19.02.2.02.02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dilatih | 100 | organiasasi | 160.000.000 | Orang | 316.764.080 | - | - | - | 316.764.080 | - | 197,98 | PEMUDA | |||||||||
2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Peningkatan prestasi olahraga | 855 | - | 765.150.752 | - | - | - | - | - | 700.000.000 | - | - | 3 | 500.000.000 | 3 | 500.000.000 | 0 | 65,35 | OLAHRAGA | |||
2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan | 130 | - | 150.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | |||
2.19.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah pembinaan dan pelatihan olahraga oleh dunia usaha | 100 | orang | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | |||||||||||
2.19.03.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar yang aktif | 15 | organisasi | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | |||||||||||
2.19.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang dibangun | 15 | lapangan | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | |||||||||||
No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA PD sampai dengan PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun Berjalan (APBD 2022) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD PD s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | KET | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | ||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||||||||
2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya jumlah penyelenggaraan even olahraga prestasi tingkat daerah | 141 | - | 150.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||
15 | 2.19.03.2.02.01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 1 | Cabang | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | |||||||
2.19.03.2.02.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 70 | Cabang | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
2.19.03.2.02.03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah Kejuaraan yang diikuti dan prestasi yang dicapai | 70 | Cabang | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Meningkatnya jumlah atlit olahraga prestasi | 492 | - | 200.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||
2.19.03.2.03.01 | Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Atlet Olahraga yang diseleksi | 72 | Atlet | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
2.19.03.2.03.02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Sport Science yang dibangun | 10 | Atlet | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
2.19.03.2.03.03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang dinina | 10 | Atlet | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
2.19.03.2.03.04 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Atlet Olahraga yang Berprestasi | 400 | Atlet | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Meningkatnya jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina | 60 | - | 165.150.752 | - | - | - | - | - | 700.000.000 | - | - | 3 | 500.000.000 | 3 | 500.000.000 | 5 | 302,75 | OLAHRAGA | ||
2.19.03.2.04.01 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan | Jumlah organisasi olahraga yang di standarisasi | 5 | Organisasi | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
2.19.03.2.04.02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Organisasi Keolahragaan yang aktif | 30 | Organisasi | 65.150.752 | 700.000.000 | 3 | 500.000.000 | 3 | 500.000.000 | 10 | 767,45 | OLAHRAGA | |||||||||
2.19.03.2.04.04 | Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi | Jumlah Organisasi Keolahragaan Berprestasi | 25 | Organisasi | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
15 | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Meningkatnya jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina | 32 | - | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | |
2.19.03.2.05.02 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang ada | 10 | Klmpk | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
2.19.03.2.05.03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang dibuat | 3 | lokasi | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
2.19.03.2.05.04 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Jumlah Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | 10 | organiasasi | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
2.19.03.2.05.05 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah kegiatan Olahraga Tradisonal yang dilaksanakan | 9 | cabang | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | OLAHRAGA | ||||||||||
2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi | 131 | - | 765.150.752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | ||
2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Meningkatnya jumlah organisasi kepramukaan | 131 | - | 765.150.752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | ||
2.19.04.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | 2 | Aplikasi | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | ||||||||||
2.19.04.2.01.02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina | 5 | Organisasi | 100.000.000 | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | ||||||||||
2.19.04.2.01.03 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | 13 | Orang | 75.000.000 | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | ||||||||||
2.19.04.2.01.04 | Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah yang dibangun | 3 | lokasi | 75.000.000 | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | ||||||||||
2.19.04.2.01.05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah yang dilaksanakan | 5 | Orang | 190.150.752 | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | ||||||||||
15 | 2.19.04.2.01.06 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang dibangun | 2 | gedung | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | |||||||
2.19.04.2.01.07 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang dibangun | 1 | lokasi | 75.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | ||||||||
2.19.04.2.01.08 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Kegiatan Kepramukaan yang diikuti | 100 | orang | 150.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | PEMUDA | ||||||||
JUMLAH | 7.613 | 1.164.019.423.641 | 1.287 | 216.252.063.743 | 108 | 240.731.251.086 | 3 | 00.000.000.000 | 9 | 00.000.000.000 | 1.296 | 000.000.000.000 | 17 | 26 | ||||||||
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2021 | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun Berjalan (APBD 2022) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | Realxxxxx Xxxxxxx dan Anggaran RKPD PD s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%) | PD Penanggung Jawab | Ket | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | ||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||||||||||
1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai LAKIP Perangkat Daerah | 00.000.000.000,00 | 0 0 | 3.824.928.867,00 | 9 keg | 00.000.000.000,00 | 3,00 | Rp | 00.000.000.000 | 6 | 00.000.000.000,00 | 6 | 00.000.000.000,00 | 81,44 | |||||||
1 | 02 | 01 | 2,01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 102.487.000,00 | - | 3 sub keg | 70.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||||
1 | 02 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Pelaporan Perencanaan Perangkat Daerah | 00 | 00.000.000,00 | - | 1 Paket | 25.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Terlaksananya pertemuan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya dokumen RKA- SKPD | 00 | 00.000.000,00 | - | 1 paket 1 Paket | 15.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya laporan kinerja SKPD, LPPD, LAKIP | 00 | 00.000.000,00 | - | 3 Paket | 30.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 60 | 41.140.761.625,70 | 12 bulan | 3.241.100.000,00 | 5 sub keg | 00.000.000.000,00 | 3,00 | Rp | 00.000.000.000 | 0 | 00.000.000.000,00 | 00 | 00.000.000.000,00 | 30 | 88,98 | |||||
1 | 02 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya belanja tambahan penghasilan ASN Dinkes Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinkes | 60 | 36.000.000.000,00 | - | 12 Bulan | 36.000.000.000,00 | 3 | Rp | 00.000.000.000 | 0 | 00.000.000.000,00 | 0 | 00.000.000.000,00 | 10 | 92,68 | ||||
1 | 02 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya honorarium operator SIKDA Tersedianya honorarium panitia pengadaan barang dan jasa Tersedianya honorarium penatausahaan keuangan Tersedianya honorarium pengurus aset Dinas, RSUD dan Puskesmas Tersedianya jasa tenaga kontrak di lingkup dinas kesehatan | 60 | 5.105.581.758,00 | 12 bln | 3.241.100.000,00 | 12 bulan | 2.900.000.000,00 | 3 | Rp | 1.500.000 | 6 | 1.500.000,00 | 18 | 3.242.600.000,00 | 30 | 63,51 | |||
1 | 02 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD | 60 | 10.290.167,70 | - | 12 bulan | 7.028.323,00 | Rp | - | - | - | - | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersedianya bahan tanggapan hasil pemeriksaan | 60 | 7.320.500,00 | - | 12 bulan | 5.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | Terlaksananya kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan SKPD | 60 | 17.569.200,00 | - | 12 bulan | 12.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 43.923.000,00 | - | 2 sub keg | 30.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||||
1 | 02 | 01 | 2,03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya kegiatan penghapusan barang Terlaksannya kegiatan monitoring aset/barang | 60 | 29.282.000,00 | - | 12 bulan | 20.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi aset/barang menurut tahun pengadaan | 60 | 14.641.000,00 | - | 12 bulan | 10.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 29.282.000,00 | - | 1 sub keg | 20.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||||
1 | 02 | 01 | 2,04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Terlaksananya proses penerimaan retribusi jasa umum yang teratur dan sesuai dengan standar pelayanan Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan asli daerah | 60 | 29.282.000,00 | - | 12 bulan | 20.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 96.000.000,00 | - | 4 sub keg | 96.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||||
1 | 02 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta atribut ASN Dinkes | 00 | 00.000.000,00 | - | 12 bulan | 55.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksannya kegiatan evaluasi data kepegawaian dan analisis jabatan dinas kesehatan | 00 | 00.000.000,00 | - | 12 bulan | 13.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terimplementasinya disiplin pegawai sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai | 00 | 00.000.000,00 | - | 12 bulan | 13.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatkan pengetahuan ASN berdasarkan Tupoksi Terlaksananya kegiatan pelatihan ASN di RSUD Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk tenaga penanggung jawab Poli Mata | 60 | 15.000.000,00 | - | 12 bulan | 15.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 60 | 1.502.605.830,00 | 183.866.199,00 | 8 sub keg | 1.026.300.000,00 | Rp3 | Rp | 48.500.800 | 6 | 48.500.800,00 | 6 | 232.366.999,00 | 10 | 15,46 | ||||||
1 | 02 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen listrik di kantor | 60 | 8.784.600,00 | - | 12 Bulan | 6.000.000,00 | 3 | Rp | 1.965.000 | 6 | 1.965.000,00 | 6 | 1.965.000,00 | 10 | 22,37 | ||||
1 | 02 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya ATK Dinkes Tersedianya ATK RSUD Tersedianya peralatan CCTV kantor Tersedianya peralatan penunjang di kantor Tersedianya peralatan penunjang di RSUD | 60 | 732.050.000,00 | 0 bln | 94.007.500,00 | 12 bulan | 500.000.000,00 | Rp | - | - | 94.007.500,00 | 12,84 | |||||||
1 | 02 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya peralatan kebersihan di RSUD Tersedianya peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan yang di gunakan dalam perawatan pasien (RSUD) | 60 | 131.769.000,00 | - | 12 bulan | 90.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan bakar minyak/gas | 00 | 000.000.000,00 | 12 bln | 25.247.299,00 | 12 bulan | 90.000.000,00 | 3 | Rp | 44.074.200 | 6 | 44.074.200,00 | 18 | 69.321.499,00 | 30 | 52,61 | |||
1 | 02 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinas Tersedianya barang cetakan dan penggandaan RSUD | 00 | 00.000.000,00 | 12 bln | 2.704.800,00 | 12 bulan | 66.500.000,00 | 3 | Rp | 2.461.600 | 6 | 2.461.600,00 | 18 | 5.166.400,00 | 30 | 5,31 | |||
1 | 02 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undanga | 00 | 00.000.000,00 | 12 bln | 9.500.000,00 | 12 bulan | 10.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 18 | 9.500.000,00 | 30 | 64,89 | ||||
1 | 02 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya makan minum tamu | 00 | 00.000.000,00 | - | 12 bulan | 10.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam kabupaten Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi Dinas Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi RSUD Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah Dinas Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah RSUD terlaksananya konsultasi SKPD Terselenggaranya rapat koordinasi SKPD (Rapat Dinas) Terselenggaranya rapat koordinasi SKPD (Rapat RSUD) | 60 | 371.588.580,00 | 12 bln | 52.406.600,00 | 12 bulan | 253.800.000,00 | Rp | - | 6 | - | 18 | 52.406.600,00 | 30 | 14,10 | ||||
1 | 02 | 01 | 2,07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3.178.463.940,00 | - | 14 Paket | 4.463.400.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||||
1 | 02 | 01 | 2,07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya kendaraan ambulance puskesmas Tersedianya kendaraan operasional dinas kesehatan | 60 | 2.000.000.000,00 | - | 9 Unit 2 Unit | 2.000.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | tersedianya mebeler di kantor Dinas kesehatan dan Instalasi Farmasi tersedianya mebeler RSUD | 00 | 000.000.000,00 | - | 1 Paket 1 Paket | 448.400.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya mesin untuk pemeliharaan taman RSUD | 00 | 00.000.000,00 | - | 1 Paket | 15.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 01 | 2,07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya bangunan kantor dinas kesehatan kab. minsel | 00 | 000.000.000,00 | - | 1 Paket | 2.000.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 01 | 2,08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.057.900.096,00 | 373.051.168,00 | 36 Bulan | 722.560.000,00 | 3 | Rp | 1.238.906.500 | 6 | 1.264.924.865,00 | 6 | 1.637.976.033,00 | 0 | 154,83 | ||||||||
1 | 02 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya materai (Dinas) Tersedianya materai (RSUD) | 00 | 00.000.000,00 | 12 | bln | 8.300.000,00 | 12 bulan | 40.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 18 | 8.300.000,00 | 30 | 14,17 | ||||
1 | 02 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya belanja listrik RSUD Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 00 | 000.000.000,00 | 12 | bln | 85.151.168,00 | 12 bulan | 375.000.000,00 | Rp | 64.806.500 | 6 | 90.824.865,00 | 18 | 175.976.033,00 | 30 | 32,05 | ||||
1 | 02 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya jasa petugas kebersihan (cleaning service) | 00 | 000.000.000,00 | 12 | bln | 279.600.000,00 | 12 bulan | 307.560.000,00 | 3 | Rp | 1.174.100.000 | 6 | 1.174.100.000,00 | 18 | 1.453.700.000,00 | 30 | 322,83 | |||
1 | 02 | 01 | 2,09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 146.410.000,00 | 26.911.500,00 | 12 Bulan | 100.000.000,00 | 3 | Rp12.816.903 | 6 | 16.086.903,00 | 6 | 42.998.403,00 | 0 | 29,37 | |||||||||
1 | 02 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya operasional pajak kendaraan dinas Tersedianya service kendaraan dinas | 60 | 146.410.000,00 | 12 | bln | 26.911.500,00 | 12 bulan | 100.000.000,00 | 3 | Rp | 12.816.903 | 6 | 16.086.903,00 | 18 | 42.998.403,00 | 30 | 29,37 | |||
1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Bantuan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 107.905 orang | 00.000.000.000,00 | Rp3 | Rp6.233.215.537 | 6 | 7.848.342.337,00 | 6 | 00.000.000.000,00 | 0 | 72,94 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 60 | 131.128.786.635,00 | 00.000.000.000,00 | 8 sub keg | 30.127.000.000,00 | Rp18.740.000 | 6 | 18.740.000,00 | 6 | 00.000.000.000,00 | 10 | 11,40 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,01 | 01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Terlaksananya pembuatan selasar dari pos satpam ke rawat inap Tersedianya bed pasien di rumah sakit | 60 | 2.930.448.000,00 | - | 1 Paket (90 Buah) | 480.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,01 | 02 | Pembangunan Puskesmas | tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak di puskesmas Amurang Barat tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak di puskesmas Kumelembuai tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak di puskesmas Modoindiong tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak di puskesmas Motoling Timur tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak di puskesmas Poopo tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak di puskesmas Tompasobaru | 60 | 00.000.000.000,40 | 9 | unit | 8.304.820.175,00 | 6 Unit | 20.000.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 15 | 8.304.820.175,00 | 25 | 78,23 | ||||
1 | 02 | 02 | 2,01 | 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Tersedianya bangunan gudang Tersedianya Gedung Pemyimpanan vaksin kabupaten yang memadai Tersedianya gedung Polymerase Chain Reaction (PCR) Kabupaten | 60 | 00.000.000.000,00 | 9 | Pkt | 2.270.796.195,00 | 3 paket | 2.500.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 15 | 2.270.796.195,00 | 25 | 19,03 | ||||
1 | 02 | 02 | 2,01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Terlaksananya kegiatan rehabilitasi gedung puskesmas | 00 | 000.000.000,00 | - | 5 paket | 135.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya jaringan internet di Instalasi Farmasi Kabupaten | 60 | 73.261.200,00 | 9 | Pkt | 1.158.574.450,00 | 1 paket | 12.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 15 | 1.158.574.450,00 | 25 | 1581,43 | ||||
1 | 02 | 02 | 2,01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Tersedianya alat kesehatan Rumah Sakit Tersedianya alat Minor Surgery Set Tersedianya alat USG Puskesmas Rawat Inap Tersedianya Bed Pasien 17 Puskesmas Tersedianya set diagnosa untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut Tersedianya set Pecabut gigi untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut Tersedianya set Pembersih Karang Gigi untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut Tersedianya set Penambalan Gigi untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut Tersedianya Set Trial Lensa untuk pelayanan kesehatan Mata | 60 | 6.105.100.000,00 | 9 | PKM | 896.034.760,00 | 1 PKM | 1.000.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 15 | 896.034.760,00 | 25 | 14,68 | ||||
1 | 02 | 02 | 2,01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Terlaksananya Distribusi Obat Obat dari IFK ke PKM Tersedianya obat di Dinas Kesehatan Tersedianya obat di RSUD | 60 | 27.050.000.000,00 | 9 | TA | 2.297.131.512,00 | 3 TA | 5.000.000.000,00 | Rp | 18.740.000 | 6 | 18.740.000,00 | 15 | 2.315.871.512,00 | 25 | 8,56 | ||||
1 | 02 | 02 | 2,01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Tersedianya bahan habis pakai RSUD Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai di Dinas Kesehatan Tersedianya pengisian ulang tabung oksigen | 60 | 6.105.100.000,00 | - | 3 TA | 1.000.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 251.872.597.398,35 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | 5 Kegiatan | 00.000.000.000,00 | 3 | Rp | 6.214.475.537 | 6 | 7.829.602.337,00 | 6 | 00.000.000.000,00 | 0 | 17,01 | ||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Terbentuknya Tim Pengkajian AMP Terlaksananya Kegiatan Kelas Ibu Oleh Bidang Yang terlatih Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan PWS KIA Oleh Bidan Tersebarnya Informasi Revisi Penggunaan Bukmu KIA Tersedianya Buku KIA Yang Memadai Bagi Sasaran Ibu Hamil | 60 | 2.442.040.000,00 | - | 5 Kegiatan | 400.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Ibu Terlatihnya Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Terlatihnya Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan kesehatan Reproduksi Tersedianya dana bantuan untuk jaminan persalinan di puskesmas | 60 | 1.221.020.000,00 | 9 | keg | 578.768.705 | 1 Kegiatan | 200.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 15 | 578.768.705,00 | 25 | 47,40 | ||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Terlaksananya Kegiatan serta tersedianya Tenaga Pelaksana Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Yang Terlatih Terlaksananya Kegiatan serta tersedianya Tenaga Pelaksana Penanganan MTBS dan Komplikasi Bayi Baru Lahir Yang Terlatih | 60 | 1.221.020.000,00 | - | 1 Kegiatan | 200.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Terlaksananya Kegiatan Serta Terlatihnya Petugas Pelaksana SDIDTK Terlaksananya Konsultasi Program Kesehatan Anak di Dinkes Provinsi Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis Program Kesehatan Anak Tersedianya Alat Penunjang Pelaksanaan SDIDTK Tersedianya Tenaga Kesehatan Memanfaatkan Aplikasi MPDN | 60 | 1.831.530.000,00 | 9 | keg | 19.690.000 | 1 Kegiatan | 300.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 15 | 19.690.000,00 | 25 | 1,08 | ||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Terlaksananya Kegiatan serta Adanya Model Sekolah Sehat Terlaksananya Kegiatan Serta Terlatihnya Petugas Pelaksana Kesehatan Anak Sekolah Terlaksananya Kegiatan Serta Terlatihnya Petugas Pelaksana Kesehatan Mental Anak di Fasyankes Terlaksananya Kegiatan Serta Terlatihnya Petugas Pelaksana Kesehatan Remaja Tersedianya Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah | 60 | 3.285.183.003,97 | - | 1 Kegiatan | 538.104.700,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan program Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas petugas Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Untuk Pelayanan Kesehatan Santun Lansia di 17 Puskesmas Terlaksananya konsultasi program lanjut usia di Dinas Kesehatan Provinsi Terlaksananya pemberdayaan masyarakat lewat kegiatan pelatihan kader posyandu Tersedianya Lansia Kit | 60 | 1.221.020.000,00 | - | 1 Kegiatan | 200.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Terlaksananya kegiatan pemantauan kesehatan Jiwa di sekolah Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Petugas puskesmas penangganan pasien dengan ODGJ Terlaksananya kegiatan sosialisasi penggunaan ASSIT Terlaksananya kegiatan supervisi penemuan kasus ODGJ | 60 | 305.255.000,00 | - | 1 Kegiatan | 50.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas TBC di Puskesmas Terlaksananya Kegiatan Hari TBC Terlaksananya kegiatan monitoring dan Evaluasi Program Terlaksananya kegiatan Pengambilan logistik TBC di DINKES Propinsi Terlaksananya konsultasi program TBC di DINKES Propinsi Terlaksananya Orientasi dan Update program TBC di Kementrian Kesehatan Terlaksananya Pemantauan Pengobatan Pasien TBC dan pasien putus obat Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat lewat pelatihan kader TBC Terlaksananya Penemuan Kasus baru TBC di Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas puskesmas Terlaksananya Penyisiran Kasus TBC di Rumah sakit, Klinik, dan DPM Terlaksananya supervisi Kasus TBC di Puskesmas Terlaksananya Uji Silang Spesimen TBC Tersedianya Pengadaan Logistik dan Obat TBC Tersedianya Saran Penunjang Sistem Informasi TBC Tersedianya Tes Kalibrasi alat kesehatan | 60 | 2.747.295.000,00 | - | 1 Kegiatan | 450.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Terlaksananya bimbingan teknis petugas HIV/AIDS puskesmas Terlaksananya kegiatan Kampanye Hari HIV Sedunia Terlaksananya kegiatan monitoring dan Evaluasi program HIV/AIDS Terlaksananya kegiatan orientasi program HIV/AIDS ke Kementrian Terlaksananya kegiatan penyelidikan epidemiologi kasus HIV/AIDS Tersedianya Logistik dan Obat HIV/AIDS | 60 | 1.221.020.000,00 | - | 1 Kegiatan | 200.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Menguatnya Jejaring dan Mitra Lintas Sektor & Lintas Program Untuk Pencapaian Indikator Program Gizi Meningkatnya Pengetahuan Peserta Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Teridentifikasi dan Tertanganinya Balita Yang Mengalami Masalah Gizi Terlaksananya Kegiatan Penguatan Jejaring dan Mitra Posyandu dalam Peningkatan Kunjungan Balita Terlaksananya Konsultasi Program Gizi ke Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Terlaksananya Konsultasi Program Gizi ke Kementerian Kesehatan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis Program Perbaikan Gizi di Puskesmas Terlaksananya Program Pemberian Vitamin A Terlatihnya Petugas Gizi Puskesmas Dalam Pelaksanaan Surveilens Gizi dan Penentuan Status Gizi Balita Tersampaikannya Hasil Evaluasi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting oleh Petugas Gizi Puskesmas Tersebarnya Informasi Surveilans Gizi Kepada Pemangku Kepentingan Tersedianya Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Tersedianya Susu Untuk Upaya Perbaikan Status Gizi Balita | 60 | 1.526.275.000,00 | 9 | kec | 89.345.150 | 1 Kegiatan | 250.000.000,00 | Rp | - | - | 89.345.150,00 | 5,85 | |||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Terlaksananya pengukuran kebugaran bagi calon Jemaah Haji dan ASN Terlaksananya sosialisasi terhadap petugas puskesmas tentang Kesehatan Kerja sehingga dapat membentuk Pos UKK bagi kelompok kerja di masyarakat | 60 | 344.668.248,17 | - | 1 Kegiatan | 56.455.790,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Kelengkapan sarana dan prasarana sanitarian KIT khususnya dalam pengawasan sanitasi di puskesmas dan Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas tenaga sanitarian Puskesmas dan RS Terlaksananya kegiatan Study EHRA mulai dari pelatihan enumerator, pengumpulan data dan pelaporan Terlaksananya Konsultasi Program Kesehatan Lingkungan di Kementerian Kesehatan Terlaksananya Konsultasi Program Kesling di Dinas Kesehatan Provinsi Terlaksananya orientasi bagi petugas kesling dan pemilik depot air minum Terlaksananya pendampingan pokja kecamatan dan desa dalam rangka persiapan penilaian kabupaten sehat Terlaksananya pengawasan Limbah B3 di Fasyankes Terlaksananya sosialisasi yang maksimal bagi petugas kesling dan penjamah makanan | 60 | 6.105.100.000,00 | 9 | keg | 8.080.000,00 | 1 Kegiatan | 1.000.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 15 | 8.080.000,00 | 25 | 0,13 | ||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program promosi kesehatan Terlaksananya promosi kesehatan melalui penyuluhan/Edukasi dan konseling kepada masyarakat Tersedianya pengadaan media promosi poster dan leaflet | 60 | 989.026.200,00 | - | 12 bulan | 162.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 6 | - | 10 | 0,00 | ||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi petugas HATRA di puskesmas terlaksananya monitoring dan evaluasi program HATRA dipuskesmas | 60 | 321.738.770,00 | - | 12 bulan | 52.700.000,00 | Rp | - | 6 | - | 6 | - | 10 | 0,00 | ||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Terlaksananya Investigasi kasus rumor di Masyarakat Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas petugas surveilans puskesmas Terlaksananya kegiatan penyelidikan epidemiologi kasus penyakit menular Terlaksananya pelaporan EWARS berbasis aplikasi Terlaksananya surveilans berbasis di Rumah Sakit | 60 | 1.831.530.000,00 | - | 1 Kegiatan | 300.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 6 | - | 10 | 0,00 | ||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | pengendalian rabies Terdeteksinya Kasus Malaria Secara Dini melalui kegiatan MBS ( Mass Blood Survey ) Terlaksananya advokasi dan sosialisasi lintas sektor kegiatan imunisasi Terlaksananya Bimbingan Teknis pada petugas Terlaksananya bimbingan teknis petugas Terlaksananya Bimbingan Teknis petugas DIARE Terlaksananya bimbingan teknis petugas hepatitis Terlaksananya bimbingan teknis petugas malaria dalam pencapaian laporan lewat aplikasi Terlaksananya bimbingan teknis vaksinator imunisasi covid-19 Terlaksananya desa sahabat kusta di 50 desa endemis kusta yang ada di 17 puskesmas dari pertemuan dengan kelompok potensial desa sampai penyuluhan dan pemeriksaan masyarakat Terlaksananya Eliminasi Malaria di Kabupaten Minahasa Selatan Terlaksananya intensifikasi kasus kusta baru di 17 puskesmas Terlaksananya investigasi kasus kejadian pasca POPM Terlaksananya Investigasi Penangganan dan perawatan kasus Filariasis (kaki gajah) Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi petugas ISPA Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis Jurim Terlaksananya kegiatan dalam rangka hari kusta Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi imunisasi covid-19 Terlaksananya Kegiatan monitoring dan evaluasi imunisasi rutin Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi program hepatitis Terlaksananya kegiatan pemberantasan sarang nyamuk Terlaksananya kegiatan pemberian obat pencegahan massal pada anak usia 11-12 tahun Terlaksananya kegiatan pemebrantasan tempat perindukan nyamuk (Penggadaan Larvasida) Terlaksananya Kegiatan pendataan sasaran | 60 | 00.000.000.000,70 | 9 | keg | 00.000.000.000,00 | 1 Kegiatan | 2.162.324.897,00 | Rp | - | - | 00.000.000.000,00 | 87,98 | |||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | (pelayanan bebas dari kecurangan yang menimbulakan kerugian negara) pencegahan kecurangan JKN di FKTP (pelayanan bebas kecurangan yang tidak menimbulkan kerugian keuangan negara) Terlaksananya kegiatan JKN Rumah Sakit | 60 | 198.697.521.553,90 | 12 | bln | 7.223.197.142,00 | 12 bulan | 36.000.000.000,00 | 3 | Rp | 3.591.430.137 | 6 | 5.206.556.937,00 | 18 | 00.000.000.000,00 | 30 | 6,26 | |||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Terlaksananya pengambilan dan pengiriman spesimen campak dan polio | 60 | 79.671.555,00 | - | 1 Paket | 13.050.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Tersedianya makan minum pasien RSUD | 00 | 000.000.000,00 | 9 | pkt | 74.839.600,00 | 1 paket | 150.000.000,00 | 3 | Rp | 49.625.400 | 6 | 49.625.400,00 | 15 | 124.465.000,00 | 25 | 13,59 | |||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas | 60 | 6,11 | 9 | TA | 00.000.000.000,00 | 1 TA | 1,00 | 3 | Rp | 2.573.420.000 | 6 | 2.573.420.000,00 | 15 | 17.541.972.288,00 | 25 | 287333086894,56 | |||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas kumelembuai tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas maesaan tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas modoinding tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas motoling tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas motoling barat tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas motoling timur tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas ongkaw tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas poopo tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas suluun tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas tareran tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas tatapaan tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas tenga tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas tompasobaru tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas tumpaan | 60 | 12.210.200.000,00 | 9 | keg | 338.705.000,00 | 1 Kegiatan | 2.000.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 15 | 338.705.000,00 | 25 | 2,77 | ||||
1 | 02 | 02 | 2,02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Terlaksananya kegiatan investigasi kasus KIPI | 60 | 39.835.777,50 | - | 17 puskesmas | 6.525.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 1.831.530.000,00 | 0 | 0 | 56.822.000 | 1 Paket | 300.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 6 | 56.822.000,00 | 0 | 3,10 | |||||||
1 | 02 | 02 | 2,03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Terlaksananya kegitan monitoring dan evaluasi program PIS-PK Terlaksananya pertemuan penentuan sasaran dan evaluasi program Standar pelayanan minimal Terlaksananya pertemuan penyusunan profi kesehatan Tersedianya Buku Profil Kesehatan Kabupaten | 60 | 915.765.000,00 | 50 | pkt | 56.822.000,00 | 1 Paket | 150.000.000,00 | Rp | - | 6 | - | 56 | 56.822.000,00 | 93,33333 | 6,20 | ||||
1 | 02 | 02 | 2,03 | 02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Terselenggaranya pertemuan peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (SIKDA) | 00 | 000.000.000,00 | - | 1 Paket | 150.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 02 | 2,04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 60 | 2.136.785.000,00 | - | 1 paket | 350.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0 | |||||||||||
1 | 02 | 02 | 2,04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai | 60 | 2.136.785.000,00 | - | 1 paket | 350.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Jumlah tenaga medis | 104.060.401,00 | 0 | 0 | - | 8 Paket | 100.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||||
1 | 02 | 03 | 2,01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | 208.592.170,00 | - | 2 Paket | 38.350.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||
1 | 02 | 03 | 2,01 | 01 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Tersedianya alat penunjang untuk legalitas tenaga kesehatan sehingga lebih optimal | 00 | 00.000.000,00 | - | 1 paket | 15.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 03 | 2,01 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai standar di Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotik dan Toko Obat | 60 | 117.015.670,00 | - | 1 paket | 23.350.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 03 | 2,02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 193.308.331,00 | - | 4 Paket | 41.650.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||
1 | 02 | 03 | 2,02 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | mempermudah akses online pengelolaan sistem informasi tenaga kesehatan Pelayanan Kesehatan di FKTP/Puskesmas sesuai standar dan optimal | 60 | 124.025.681,00 | - | 2 | paket | 25.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 03 | 2,02 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Meningkatkan Penggunanan Obat Rasional di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Tenaga kesehatan memiliki legalitas pelayanan | 00 | 00.000.000,00 | - | 2 | paket | 16.650.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||
1 | 02 | 03 | 2,03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 60 | 108.200.000,00 | - | 2 | Paket | 20.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||||
1 | 02 | 03 | 2,03 | 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan di Fasyankes Puskesmas lebih optimal tenaga kesehatan memperoleh sertifikat kompetensi Alih Jenjang | 60 | 108.200.000,00 | - | 2 Paket | 20.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | 566.687.051 | 0 | 0 | 373.373.300,00 | 1 Paket | 496.526.100,00 | Rp | - | 6 | - | 6 | 373.373.300,00 | 0 | 0,00 | |||||||
1 | 02 | 04 | 2,01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1.313.558.388,00 | - | 1 Paket | 263.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||
1 | 02 | 04 | 2,01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Meningkatkan kemampuan masyarakat dan dukungan lintas sektor dalam penggunaan alat kesehatan (Alkes) dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang benar | 60 | 1.313.558.388,00 | - | 1 paket | 263.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 04 | 2,06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 1.313.911.085,00 | 0 | 0 | 373.373.300,00 | 4 Kegiatan | 233.526.100,00 | Rp | - | 6 | - | 6 | 373.373.300,00 | 0 | 28,42 | |||||||
1 | 02 | 04 | 2,06 | 01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | KIE Keamanan Pangan Pangan IRT memenuhi syarat keamanan pangan Penerbitan Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan Sampling Pangan | 60 | 1.313.911.085,00 | 9 | keg | 373.373.300,00 | 4 Kegiatan | 233.526.100,00 | Rp | - | 6 | - | 15 | 373.373.300,00 | 25 | 28,42 | ||||
1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Terwujudnya Kabupaten Sehat | 190.295.255,00 | - | 3 Paket | 182.870.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||
1 | 02 | 05 | 2,01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 250.000.000,00 | - | 1 Paket | 50.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||
1 | 02 | 05 | 2,01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Terlaksananya Bimtek petugas promosi kesehatan Terlaksananya program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih bagus dan terupdate di kabupaten ke dinas kesehatan provinsi Terwujudnya kemampuan peran serta lintas sektoral pada kegiatan promosi kesehatan dalam pertemuan advokasi kemitraan | 60 | 250.000.000,00 | - | 3 Paket | 50.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 05 | 2,02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 421.941.945,70 | - | 1 Paket | 80.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||
1 | 02 | 05 | 2,02 | 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program promosi kesehatan Terlaksananya sosialisasi Germas | 60 | 421.941.945,70 | - | 1 Paket | 80.000.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
1 | 02 | 05 | 2,03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 260.878.840,00 | - | 1 Paket | 52.870.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | ||||||||||||
1 | 02 | 05 | 2,03 | 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Adanya kompetensi tenaga dalam melaksanakan Pharmaceutical care kepada pasien Tersertifikasinya Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan | 60 | 277.667.952,00 | - | 1 Paket | 52.870.000,00 | Rp | - | - | - | 0,00 | |||||||||
TOTAL | 00.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 | Rp | 00.000.000.000 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | |||||||||||||||||||
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) | Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2021 | Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun Berjalan (APBD 2022) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang Dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD PD s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/7 x 100% | 10 = 6 + 8 | 11=10/5 x100% | 12 | 13 | |||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | ||||||||||
Urusan Pilihan | |||||||||||||||||||||
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN | |||||||||||||||||||||
BELANJA LANGSUNG | 322.842.356.638 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 23,23 | |||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Kantor | 60 | Bulan | 00.000.000.000 | 12 | Bulan | 7.082.336.761 | 12 | Bulan | 7.907.830.650 | 6 | 1.647.931.014 | 23,00 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 191,67 | 30,30 | |||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 60 | Bulan | 185.472.542 | 12 | Bulan | 36.000.000 | 12 | Bulan | 36.000.000 | 3 | 15.000.000 | 18,00 | 51.000.000 | 51.000.000 | 150,00 | 27,50 | |||||
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar besarnya (cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD) | 60 | Bulan | 185.472.542 | 12 | Bulan | 36.000.000 | 12 | Bulan | 36.000.000 | 3 | 15.000.000 | 18,00 | 51.000.000 | 51.000.000 | 150,00 | 27,50 | ||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 60 | Bulan | 00.000.000.000 | 12 | Bulan | 3.774.263.768 | 12 | Bulan | 3.717.245.732 | 3 | 1.116.897.514 | 18,00 | 5.871.009.681 | 4.891.161.282 | 30,00 | 30,09 | |||||
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Bulan | 00.000.000.000 | 12 | Bulan | 3.774.263.768 | 12 | Bulan | 3.717.245.732 | 3 | 1.116.897.514 | 18,00 | 5.871.009.681 | 4.891.161.282 | 30,00 | 30,09 | ||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 60 | Bulan | 204.040.200 | 12 | Bulan | 37.500.000 | - Bulan | - | - | - | 1,00 | 37.500.000 | 37.500.000 | 20,00 | 18,38 | ||||||
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Harian | 60 | Bulan | 204.040.200 | 12 | Bulan | 37.500.000 | - Bulan | - | - | - | 1,00 | 37.500.000 | 37.500.000 | 20,00 | 18,38 | |||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 60 | Bulan | 16.944.978 | 12 | Bulan | 495.128.521 | 12 | Bulan | 537.727.499 | 18 | 44.525.000 | 48,00 | 539.653.521 | 539.653.521 | 80,00 | 3.184,74 | |||||
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60 | Bulan | 354.476.668 | 12 | Bulan | 311.196.000 | 12 | Bulan | 188.431.100 | 3 | 25.135.000 | 18,00 | 336.331.000 | 336.331.000 | 30,00 | 94,88 | ||||
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor | 60 | Bulan | 101.510.025 | 12 | Bulan | - | 12 | Bulan | 44.852.500 | 3 | 6.717.000 | 18,00 | 6.717.000 | 6.717.000 | 30,00 | 6,62 | ||||
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor | 60 | Bulan | 45.558.239 | 12 | Bulan | 8.766.500 | 12 | Bulan | 31.343.400 | 3 | 5.865.000 | 18,00 | 14.631.500 | 14.631.500 | 30,00 | 32,12 | ||||
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah | 60 | Bulan | 28.336.083 | 12 | Bulan | 2.700.000 | 12 | Bulan | 18.000.000 | 3 | - | 18,00 | 2.700.000 | 2.700.000 | 30,00 | 9,53 | ||||
5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 60 | Bulan | 1.359.223.104 | 12 | Bulan | 169.340.021 | 12 | Bulan | 255.100.499 | 3 | 6.808.000 | 18,00 | 176.148.021 | 176.148.021 | 30,00 | 12,96 | ||||
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Alat Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 60 | Bulan | 16.944.978 | 12 | Bulan | 3.126.000 | - Bulan | - | 3 | - | 18,00 | 3.126.000 | 3.126.000 | 30,00 | 18,45 | |||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 13 | Unit | 7.161.018.260 | - unit | 948.818.240 | 4 | unit | 1.643.600.000 | 1 | 92.500.000 | 2,00 | 1.499.918.240 | 1.041.318.240 | 15,38 | 20,95 | ||||||
Pengadaan Kendaraan Dinas 1 Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan | 2 | Unit | 732.300.000 | - Unit | - | - Unit | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | ||||||
2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2 | Unit | 464.623.000 | |||||||||||||||||