PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-1/SJ/2023

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2023

Peta Strategi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGA N

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko Kementerian yang Kredibel dan Akuntabel	1a-CP Indeks Opini BPK atas LK BA 015	4 (Skala 4) WTP
		1b-CP Indeks Evaluasi SAKIP	100
		1c-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (level 4)
2.	Perencanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas	2a-N Indeks Kualitas Implementasi RSPP	80
2.	Perencanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas	Indeks Penyelenggaraan Refinement 2b-N Keuangan, Kinerja dan Risiko Kemenkeu-Wide	77
3.	Pelaksanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Efektif dan Efisien	3a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu	100
3.		3b-CP Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi Kemenkeu atas Implementasi TIK	85
4.	Pengendalian Mutu atas Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Optimal	4a-CP Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015	68
4.		Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut 4b-N Rekomendasi ITJEN atas SAKIP dan SPIP	100
5.	Rumusan Kebijakan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas	5a-N Indeks Kajian Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko	100
6.	Inovasi Layanan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Memberi Nilai Tambah	6a-CP Tingkat Pembangunan/Pemanfaatan System Data Analytic	100
6.		6b-CP Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi Kemenkeu	100%
7.	Edukasi dan Layanan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas	7a-N Indeks Kualitas Layanan Keuangan Kinerja dan Risiko	80
7.		Tingkat Efektivitas Edukasi dan 7b-N Komunikasi Keuangan Kinerja dan Risiko	80
8.	Pengelolaan SDM dan Organisasi yang Agile dan Produktif	8a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Biro	100
8.	Pengelolaan SDM dan Organisasi yang Agile dan Produktif	8b-N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	100
9.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro*	100
10.	Pengendalian Internal yang Efektif	10a-CP Indeks Penguatan Budaya Kemenkeu Satu	100
		10b-N Indeks Kualitas Penguatan Integritas Rocankeu	90

Program/ Kegiatan Tahun 2023		Anggaran
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.760.963.000
2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	97.350.000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	368.784.000

Sekretaris Jenderal Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik Xxxx Xxxxxxx

Ditandatangani Secara Elektronik

X. Xxxxx Xxxxxxx

*) Capaian RBTK tidak dalam lingkup tanggung jawab Biro Perencanaan dan Keuangan

RINCIAN TARGET KINERJA

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2023

IKU

Target

Smt 1

s.d.Q3

Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko Kementerian yang Kredibel dan Akuntabel

1a-CP

Indeks Opini BPK atas LK BA 015

(Skala 4) WTP

1b-CP

Indeks Evaluasi SAKIP

100

1c-CP

Indeks maturitas

penyelenggaraan SPIP

100

(Level 4)

100

(Level 4)

Perencanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas

2a-N

Indeks Kualitas

Implementasi RSPP

2b-N

Indeks Penyelenggaraan Refinement Keuangan, Kinerja dan Risiko

Kemenkeu-Wide

Pelaksanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Efektif dan Efisien

3a-CP

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kemenkeu

100

3b-CP

Tingkat Efisiensi Belanja

Birokrasi Kemenkeu atas Implementasi TIK

Pengendalian Mutu atas Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Optimal

4a-CP

Indeks Kualitas Tindak

Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015

4b-N

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi ITJEN atas SAKIP dan

SPIP

100

Rumusan Kebijakan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas

5a-N

Indeks Kajian Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan

Risiko

100

Inovasi Layanan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Memberi Nilai Tambah

6a-CP

Tingkat Pembangunan

/Pemanfaatan System Data Analytic

100

No	IKU	Target
No	IKU	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-CP	Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi Kemenkeu	-	-	-	-	-	100%	100%
7	Edukasi dan Layanan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas
7a-N	Indeks Kualitas Layanan Keuangan Kinerja dan Risiko	-	80	80	-	80	80	80
7b-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Keuangan Kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengelolaan SDM dan Organisasi yang Agile dan Produktif
8a-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Biro	-	-	-	-	-	100	100
8B-N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	-	-	-	-	-	100	100
9	Pengelolaan Keuangan yang Optimal
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro*	100	100	100	100	100	100	100
10	Pengendalian Internal yang Efektif
10a-CP	Indeks Penguatan Budaya Kemenkeu Satu	-	-	-	-	-	100	100
10b-N	Indeks Kualitas Penguatan Integritas Rocankeu	90	90	90	90	90	90	90

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Ditandatangani Secara Elektronik

X. Xxxxx Xxxxxxx

*) Capaian RBTK tidak dalam lingkup tanggung jawab Biro Perencanaan dan Keuangan

INISIATIF STRATEGIS

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2023

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcom e	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output
1	Indeks Kualitas Implementasi RSPP	Reviu Kualitas Rincian Output (RO) Renja Kementerian Keuangan 2024 untuk memperkuat implementasi RSPP	Ikhtisar RO/Meningkatnya kualitas RO-RO pada Renja 2024 sesuai dengan kaidah perencanaan penganggaran yang baik.	Perumusan parameter substansi Rincian Output (RO) yang perlu dijelaskan pada Ikhtisar RO	Ikhtisar RO Renja Kementerian Keuangan 2024	Q1	Bagian Perencanaan	-
				Penyusunan ikhtisar RO sesuai dengan parameter yang telah dirumuskan		Q2
				Penilaian RO-RO sesuai dengan parameter yang telah dirumuskan dalam Ikhtisar RO		Q3

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcom e	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output
2	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko terkait Agregasi Risiko	Rancangan Kebijakan	Pembentukan squad team.	Surat Keputusan (SK)	Q1	Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko
				Penyusunan dan pembahasan konsep kebijakan dalam bentuk Surat Edaran (SE)	Konsep Sekretariat Jenderal	Q2
				Penetapan SE	SE Sekretais Jenderal
3	Indeks Kualitas Implementasi RSPP	Perluasan standardisasi biaya lingkup Kementerian Keuangan	Perluasan komponen biaya yang distandardisasi dalam pengalokasian anggaran	-	-	Q1	Bagian Penganggaran
				Pelatihan penyusunan unit cost		Q2
				Penentuan target RO perluasan unit cost		Q3
				Exercise perhitungan unit cost dan kebijakan standardisasi		Q4

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcom e	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output
			biaya lingkup Kementerian Keuangan
4	Indeks Opini BPK atas LK BA 015	Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup Kemenkeu	Kebijakan	-	-	Q1	Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
				-	-	Q2
				Pembentukan Squad Tim, FGD pemetaan masukan / usulan revisi, & Penyusunan Draft Awal KMK	Draft Awal KMK	Q3
				Penyempurnaan Draft KMK (masukan dari stakeholder / FGD), & Penetapan KMK	Kebijakan	Q4

SS/IKU

Inisiatif Strategis

Output/ Outcom e

Trajectory

Periode Pelaksanaan

Penanggung Jawab

Biaya

(Rp)

Kegiatan

Output

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik

X. Xxxxx Xxxxxxx

SASARAN KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA		X. Xxxxx Xxxxxxx, S.E., Ak., M.Laws.	NAMA	Xxxx Xxxxxxx
NIP		196903311995012001	NIP	197002111989121001
PANGKAT/ GOL RUANG		Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN		Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	JABATAN	Sekretaris Jenderal
UNIT KERJA		Biro Perencanaan dan Keuangan	UNIT KERJA	Sekretariat Jenderal
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA
1.	Pengelolaan Keuangan, Xxxxxxx dan Risiko Kementerian yang Kredibel dan Akuntabel (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Indeks Opini BPK atas LK BA 015	4 (WTP)	Penerima Layanan
2. 3.	Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko Kementerian yang Kredibel dan Akuntabel (Penugasan dari Sekretaris Jenderal) Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko Kementerian yang Kredibel	Indeks Evaluasi SAKIP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 100	Penerima Layanan Penerima Layanan

	dan Akuntabel (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)
4.	Perencanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Indeks Kualitas Implementasi RSPP	80	Penerima Layanan
5.	Perencanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Indeks Penyelenggaraan Refinement Keuangan Kinerja dan Risiko Kemenkeu-Wide	77	Penerima Layanan
6.	Pelaksanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Efektif dan Efisien (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu	100	Penerima Layanan
7.	Pelaksanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Efektif dan Efisien (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi Kemenkeu atas Implementasi TIK	85	Penerima Layanan
8.	Pengendalian Mutu atas Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Optimal (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015	68	Penerima Layanan
9.	Pengendalian Mutu atas Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Optimal	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi ITJEN atas SAKIP dan SPIP	100	Penerima Layanan

	(Penugasan dari Sekretaris Jenderal)
10.	Perumusan Kebijakan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Indeks Kajian Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko	100	Proses Bisnis
11.	Inovasi Layanan Perencanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Memberi Xxxxx Xxxxxx (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Tingkat Pembangunan/Pemanfaatan System Data Analytic	100	Proses Bisnis
12.	Inovasi Layanan Perencanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Memberi Xxxxx Xxxxxx (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi Kemenkeu	100	Proses Bisnis
13.	Edukasi dan Layanan Perencanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Indeks Kualitas Layanan Keuangan Kinerja dan Risiko	80	Proses Bisnis
14.	Edukasi dan Layanan Perencanaan Keuangan, Kinerja dan Risiko yang Berkualitas (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Keuangan Kinerja dan Risiko	80	Proses Bisnis
15.	Pengelolaan SDM dan Organisasi yang Agile dan Produktif	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Biro	100	Penguatan Internal atau Anggaran

	(Penugasan dari Sekretaris Jenderal)
16.	Pengelolaan SDM dan Organisasi yang Agile dan Produktif (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	100	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Indeks Penguatan Budaya Kemenkeu Satu	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Sekretaris Jenderal)	Indeks Kualitas Penguatan Integritas Rocankeu	90	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN
1.	Pelaksanaan Tugas Kelompok Kerja KSAP	Indeks Pelaksanaan Tugas Kelompok Kerja KSAP	100	Proses Bisnis
2.	Pengelolaan Hibah PFM MDTF III untuk BA 015	Indeks Pelaksanaan Tugas PSSU	100	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Hibah PFM MDTF III untuk BA 015	Indeks Pelaksanaan Tugas GOI MCR	100	Penerima Layanan
4.	Pelaksanaan Tugas Satgas Pusat Penanganan Bencana	Indeks Pelaksanaan Tugas Bendahara Satgas Pusat Penanganan Bencana	100	Penguatan Anggaran

5.	Penyelesaian Penugasan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VII	Indeks Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VII	100	Penerima Layanan
6.	Pengendalian Mutu atas Pelaporan Keuangan yang Memberi Nilai Tambah	Tingkat Penyelesaian Dukungan Pecepatan Penyelesaian PSAP	100	Proses Bisnis

PERILAKU KERJA
1	Berorientasi pelayanan
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-

PERILAKU KERJA
		menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
	-
5	Loyal
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA

- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

X. Xxxxx Xxxxxxx 196903311995012001

30 Januari 2023 Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik Xxxx Xxxxxxx 197002111989121001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

No	IKI	Target
No	IKI	Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks Penguatan Budaya Kemenkeu Satu						100	100
2	Indeks Kualitas Penguatan Integritas Rocankeu	90	90	90	90	90	90	90
3	Indeks Opini BPK atas LK BA 015		4	4			4	4
4	Indeks Evaluasi SAKIP		100	100
5	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP						100	100
6	Indeks Kualitas Implementasi RSPP				80	80	80	80
7	Indeks Penyelenggaraan Refinement Keuangan Kinerja dan Risiko Kemenkeu-Wide	77			77	77
8	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu	100	100	100	100	100	100	100

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA
1.	127 pegawai
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan


KONSEKUENSI
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

9	Tingkat Efisiensi Belanja Birokrasi Kemenkeu atas Implementasi TIK		30	30			85	85
10	Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015	68	68	68	68	68	68	68
11	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi ITJEN atas SAKIP dan SPIP	100	100	100	100	100	100	100
12	Indeks Kajian Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Risiko						100	100
13	Tingkat Pembangunan/Pemanfaatan System Data Analytic						100	100
14	Persentase Implementasi Back Office Terintegrasi Kemenkeu						100	100
15	Indeks Kualitas Layanan Keuangan Kinerja dan Risiko		80	80			80	80
16	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Keuangan Kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
17	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Biro						100	100
18	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal						100	100
19	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro	100	100	100	100	100	100	100

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

X. Xxxxx Xxxxxxx 196903311995012001

30 Januari 2023 Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik Xxxx Xxxxxxx 197002111989121001

Document Metadata

Table of Contents

PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-1/SJ/2023

Document Metadata