PENGADILAN AGAMA SENGETI
TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI AGAMA/ PENGADILAN AGAMA ABCD
Alamat : Jl. Lintas Timur, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Pemkab Muaro Jambi, Sekernan, Muaro Jambi
PENGADILAN AGAMA SENGETI | |||
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO | |||
Kode Dokumen PM/AM/01 | Tgl. Pembuatan 03-01-2022 | Tgl. Revisi ---- | Tgl. Efektif 03-01-2022 |
PENGADILAN AGAMA SENGETI
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO
KODE DOKUMEN | : | PM/AM/01 |
TGL. PEMBUATAN | : | 03-01-2022 |
TGL. REVISI | : | - |
TGL. EFEKTIF | : | 03-01-2022 |
Dibuat Oleh, | Disetujui Oleh, |
Ketua TPM | Ketua Pengadilan Agama Sengeti |
DOKUMEN MASTER | : | ✓ | |||||
DOKUMEN TERKENDALI | : | NO. SALINAN | : | ||||
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | : | ||||||
DOKUMEN KADALUARSA | : | ||||||
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SENGETI Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SENGETI
1
PENGADILAN AGAMA SENGETI | |||
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO | |||
Kode Dokumen PM/AM/01 | Tgl. Pembuatan 03-01-2022 | Tgl. Revisi ---- | Tgl. Efektif 03-01-2022 |
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk menjamin bahwa semua kemungkinan risiko yang akan terjadi diidentifikasi, dinilai dan dilakukan pengendalian secara efektif.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini diterapkan mulai dari :
a. Identifikasi risiko
b. Penilaian risiko
c. Penanganan risiko
d. Monitoring dan evaluasi risiko.
3. REFERENSI
3.1. ISO 9001:2015 Klausul 6.1 3.2. ISO 31000:2009
3.3. OHSAS 18001:2007
3.4. Standar TPM Buku I Standar 1.3 PP 2
4. DEFINISI
4.1. Risk Management (Manajemen Risiko) adalah sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Organisasi (risiko) maupun membuka peluang (opportunity) pada setiap aktivitas Organisasi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun internal, serta tindakan perventif maupun korektif yang harus dilakukan.
4.2. Tindakan Perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian proses, produk yang sama di area tersebut atau di tempat lain.
2
PENGADILAN AGAMA SENGETI | |||
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO | |||
Kode Dokumen PM/AM/01 | Tgl. Pembuatan 03-01-2022 | Tgl. Revisi ---- | Tgl. Efektif 03-01-2022 |
4.3. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian proses, produk dan sistem manajemen mutu.
4.4. HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment and Determaining Control) adalah identifikasi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di Pengadilan Agama Sengeti.
4.5. Kegiatan satker adalah suatu aktifitas untuk merubah input menjadi output sesuai dengan uraian jabatan unit kerja.
4.6. Bahaya adalah Sumber, situasi atau perilaku yang berpotensi menimbulkan pengaruh pada keselamatan/cedera atau kesehatan/sakit atau keduanya.
4.7. Nilai Konsekuensi SHE adalah Angka yang menunjukkan besarnya risiko yang ditimbulkan dari bahaya.
4.8. Nilai kemungkinan adalah Angka yang menunjukkan besarnya peluang/ probabilitas dari risiko yang ditimbulkan dari bahaya yang telah diidentifikasi.
4.9. Tingkat Risiko adalah Angka yang diperoleh dari matrik perkalian antara Nilai Konsekuensi (C) dan Nilai Kemungkinan (L).
5. URAIAN PROSEDUR
5.1. Identifikasi Risiko Mutu
a. Masing-masing bagian melakukan identifikasi terhadap kemungkinan Risiko yang akan terjadi di seluruh bagian yang ada di Pengadilan Agama Sengeti;
b. Identifikasi risiko dituangkan dan Form Risk Register
c. Identifikasi risiko dapat bersumber dari :
• Isu Internal dan Isu Eksternal Organisasi (Analisis SWOT)
• Kebutuhan dan Harapan Stakeholders
• Bisnis Proses
• Key Performa Indicator/Sasaran Kinerja Pegawai
3
PENGADILAN AGAMA SENGETI | |||
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO | |||
Kode Dokumen PM/AM/01 | Tgl. Pembuatan 03-01-2022 | Tgl. Revisi ---- | Tgl. Efektif 03-01-2022 |
5.2. Penilaian risiko Mutu
a. Penilaian risiko dilakukan dengan menetapkan nilai atau besaran antara lain :
• Likelihood (frekuensi) (L) :
1. Sangat sering = > 10 kejadian/tahun = 4
2. Sering = 6-10 kejadian/tahun = 3
3. Cukup sering = 1-5 kejadian/tahun = 2
4. Tidak sering = 0 kejadian/tahun = 1
• Saverity (dampak) (S) :
1. Sangat parah = Kerusakan sistem manajemen = 4
2. Parah = Pelayanan terganggu dan tertunda = 3
3. Cukup parah = Mengganggu aktifitas dan masih bisa ditindaklanjuti
= 2
4. Tidak parah = tidak mengganggu aktifitas = 1
• Xxxxx Xxxxxx (NR) :
1. Estrime Risk = 12-16
2. High Risk = 6-9
3. Medium Risk = 3-4
4. Low Risk = 1-2
b. Penilaian risiko dapat dihitung sebagai berikut :
Risiko | Analisis Risiko | Xxxxx Xxxxxx | ||
L | S | NR | (NR) | |
............................. | 3 | 2 | 6 | High Risk |
............................. | 4 | 3 | 12 | Extrime Risk |
5.3. Penanganan risiko Mutu
a. Penanganan risiko dapat dilakukan dengan cara :
• Eleminasi risiko
4
PENGADILAN AGAMA SENGETI | |||
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO | |||
Kode Dokumen PM/AM/01 | Tgl. Pembuatan 03-01-2022 | Tgl. Revisi ---- | Tgl. Efektif 03-01-2022 |
• Subtitusi Risiko
• Re-enginering
• Administrasi
• ERP
• dll
b. Setelah dilakukan penilaian terhadap risiko, masing-masing bagian harus menetapkan sebuah penanganan risiko, penanganan risiko dapat dilakukan secara jangka panjang dan jangka pendek.
c. Hasil dari penilaian risiko yang mendapat kategori Hihg Risk dan Extrime Risk akan ditetapkan sebagai Quality Objective/Sasaran mutu dan dilakukan pemantauan secara berkala.
5.4. Monitoring dan evaluasi risiko Mutu
a. Masing-masing bagian melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap risiko secara berkala menggunakan Form Monitoring Risiko
b. Hasil dari monitoring risiko dijadikan sebagai bahan melakukan evaluasi terhadap Risk Register tahun sebelumnya dan dilakukan perbaikan untuk penyusunan Risk register tahun berikutnya.
c. Jika ditemukan risiko yang sudah diidentifikasi terjadi maka bagian terkait berkordinasi dengan Ketua TPM untuk diterbitkan CPAR (corrective Preventive Action Request)
d. Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan risiko tersebut berkewajiban untuk mengisi CPAR dan dimonitor langsung oleh bagian terkait
5.5. HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment and Determaining Control)
a. Ketua TPM bertanggung jawab :
• Melakukan sosialisasi tata cara pengisian HIRADC.
5
PENGADILAN AGAMA SENGETI | |||
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO | |||
Kode Dokumen PM/AM/01 | Tgl. Pembuatan 03-01-2022 | Tgl. Revisi ---- | Tgl. Efektif 03-01-2022 |
• Melakukan koordinasi dengan semua bagian dalam pengisian HIRADC.
• Melaksanakan workshop/rapat kordinasi pengisian HIRADC.
b. Masing-masing bagian bertanggung jawab melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko terkait keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan/produk/jasa yang ada di unit kerjanya baik rutin maupun non rutin dengan mempertimbangkan keadaan normal, abnormal dan emergency sesuai dengan tata cara pengisian form identifikasi dan penilaian dampak kegiatan pada lampiran prosedur ini.
c. Masing-masing bagian bertanggung jawab untuk :
• Melakukan identifikasi upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan sesuai dengan dampak atau risiko serta hirarki pengendalian.
• Melakukan penilaian nilai kemungkinan dan nilai konsekuensi Risiko K3 sesuai pengendalian tindak lanjut yang dilakukan saat ini.
• Memastikan tingkat risiko sesuai dengan matrik risiko.
• Menyusun dan melakukan upaya pengendalian tindak lanjut untuk kegiatan dengan tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim).
• Melakukan penilaian ulang nilai kemungkinan dan nilai konsekuensi nilai konsekuensi Risiko K3 setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut untuk tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim). Apabila setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim) (risiko yang tidak dapat diterima), maka disampaikan kepada Ketua TPMuntuk penyusunan Program Manajemen K3. Upaya Pengendalian yang dimasukan dalam PMK3 dituliskan dalam Form HIRADC periode selanjutnya.
• Meminta persetujuan bagian terkait atas HIRADC yang telah disusun serta menyimpan dokumen HIRADC yang telah disetujui.
• Menyerahkan hasil identifikasi dan penilaian dampak kegiatan yang telah disetujui kepada Ketua TPM.
6
PENGADILAN AGAMA SENGETI | |||
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO | |||
Kode Dokumen PM/AM/01 | Tgl. Pembuatan 03-01-2022 | Tgl. Revisi ---- | Tgl. Efektif 03-01-2022 |
• Melakukan review terhadap Identifikasi dan Penilaian Dampak Kegiatan minimal setahun sekali. Apabila ada perubahan/tambahan kegiatan pada unit kerja, maka dilakukan revisi HIRADC unit kerja.
• Semua kegiatan, produk, dan jasa di masing - masing unit kerja harus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya yang tercantum dalam uraian jabatan. Kegiatan dapat berupa langkah kegiatan per aktivitas dari uraian tugas tanggung jawab yang dijalankan.
d. Ketua TPM bertanggung jawab :
• Melakukan klarifikasi atas hasil identifikasi penilaian dampak kegiatan terhadap kenyataan di area yang menjadi lingkup tanggung jawab unit kerja tersebut. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap kegiatan unit kerja, maka akan disampaikan kembali ke Unit Kerja terkait untuk dilakukan identifikasi risiko, penilaian dan pengendalian ulang. Klarifikasi ini dilakukan pada saat workshop/rapat koordinasi pengisian HIRADC.
• Melakukan rekapitulasi risiko signifikan.
• Menyusun pengendalian tindak lanjut untuk tingkat risiko tinggi (high dan ekstrim) dalam program manajemen K3 untuk mengendalikan risiko signifikan. Program manajemen K3 ini tidak hanya berisi upaya pengendalian risiko yang tidak dapat ditoleransi tetapi juga berisi program-program peningkatan pengelolaan K3 serta pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
• Menyampaikan usulan program manajemen K3 kepada Top manajemen.
e. Top Manajemen bertanggung jawab menetapkan program manajemen K3.
f. Masing-masing bagian-bagian terkait bertanggung jawab :
• Melaksanakan program manajemen K3 yang telah disahkan oleh Top Manajemen.
7
PENGADILAN AGAMA SENGETI | |||
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO | |||
Kode Dokumen PM/AM/01 | Tgl. Pembuatan 03-01-2022 | Tgl. Revisi ---- | Tgl. Efektif 03-01-2022 |
• Melakukan penilaian ulang HIRADC setelah dilakukan program manajemen K3. Apabila setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut tingkat risiko tetap tinggi (high/ekstrim), maka disampaikan kepada Ketua TPM supaya diberikan perhatian khusus untuk aktivitas/proses yang berisiko tinggi (high dan ekstrim). Apabila mengarah pada keadaan darurat, maka pengendalian tindak lanjut menggunakan Prosedur Mutu Penanganan Tanggap Darurat.
g. Ketua TPM bertanggungjawab memonitoring upaya pengendalian tindak lanjut, pengendalian yang telah dilakukan oleh bagian-bagian terkait dan menyampaikan progress program manajemen K3 kepada Top Management. Apabila terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil monitoring diterbitkan Corrective Preventive Action Request (CPAR).
5.6. Daftar Nomor Penting Darurat
No. | NAMA INSTANSI | No. TELEPON |
1 | Pemadam Kebakaran | |
2 | Rumah Sakit Terdekat | |
3 | Polisi | |
4 | Xxx Xxxxxxx Darurat |
5.7. Kesiapsiagaan dan Kondisi Tanggap Darurat
a. Pra Kondisi Darurat
• Identifikasi Kondisi Darurat
Identifikasi keadaan darurat berdasarkan bahaya dan resiko penting K3, serta aspek penting meliputi keadaan darurat di Pengadilan Tinggi
8
PENGADILAN AGAMA SENGETI | |||
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO | |||
Kode Dokumen PM/AM/01 | Tgl. Pembuatan 03-01-2022 | Tgl. Revisi ---- | Tgl. Efektif 03-01-2022 |
Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah ABCD berupa kebakaran, gempa bumi, huru-hara, banjir, longsor, tumpahan kimia, dll
• Persiapan Tanggap Darurat
✓ Tim Kondisi Tanggap Darurat (KTD)
Untuk pelaksana penanganan kondisi darurat maka terlebih dahulu dibentuk struktur organisasi tanggap darurat yang terdiri dari Ketua KTD dan pelaksana penanganan, sehingga jika terjadi kondisi darurat maka komando Pengadilan Agama Sengeti langsung berada di bawah Ketua KTD. Struktur organisasi tim KTD dan uraian tugas dijabarkan dalam Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Keadaan Darurat.
✓ Peralatan
Pengadilan Agama Sengeti menjamin tersedianya peralatan untuk penanganan jika terjadi kondisi darurat yang mencakup:
1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
2. Lampu Darurat (Emergency Light)
3. Perangkat Pertolongan Pertama (First Aid Kit)
✓ Pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan kondisi darurat dilakukan secara terencana.
• Penandaan Kondisi Darurat
Sebagai tanda terjadi kondisi darurat khususnya di kantor digunakan bell, sedangkan untuk penandaan kondisi darurat di lapangan maka Pengadilan Agama Sengeti mengikuti ketentuan di lokasi tersebut.
• Pengkomunikasian Internal
• Komunikasi pada saat persiapan ini dilakukan dalam bentuk briefing K3 bagi Pegawai baru dan tamu, pelatihan bagi Pegawai lama, tim KTD atau non Tim KTD sesuai program pelatihan, serta uji coba tanggap darurat. Pastikan nomor-nomor darurat diinformasikan.
9
PENGADILAN AGAMA SENGETI | |||
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO | |||
Kode Dokumen PM/AM/01 | Tgl. Pembuatan 03-01-2022 | Tgl. Revisi ---- | Tgl. Efektif 03-01-2022 |
• Pelatihan
Pelatihan untuk tanggap darurat dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.
• Uji Coba Tanggap Daurat
Uji coba dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan melibatkan seluruh Pegawai di Pengadilan Agama Sengeti. Untuk uji coba tanpa pemberitahuan, pastikan keselamatan Pegawai terjamin seperti ibu hamil dan orang sakit. Kegiatan uji coba yang dilakukan dengan melibatkan pihak luar harus menggunakan skenario terlebih dahulu.
• Evaluasi Tanggap Darurat
Evaluasi dilakukan setelah uji coba selesai. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan untuk perbaikan mekanisme tanggap darurat.
b. Saat Kondisi Darurat
• Pengkomunikasian Internal
Jika terjadi kondisi darurat maka Pegawai mengambil tindakan sesuai Instruksi dari tim KTD.
• Penanganan Tanggap Darurat
Penanganan dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawab dari masing- masing personil tim KTD.
• Pengevakuasian
Evakuasi dilakukan jika penanganan tidak dapat dilakukan oleh tim KTD sehingga dapat membahayakan Pegawai yang ada di lokasi.
• Penempatan Pegawai yang telah dievakuasi dilakukan pada muster point
(titik kumpul) yang telah ditentukan.
• Pastikan dilakukan penghitungan dan pengecekan terhadap Pegawai jika semua Pegawai telah dievakuasi. Penghitungan dilakukan berdasarkan daftar hadir dan buku tamu.
10
PENGADILAN AGAMA SENGETI | |||
PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO | |||
Kode Dokumen PM/AM/01 | Tgl. Pembuatan 03-01-2022 | Tgl. Revisi ---- | Tgl. Efektif 03-01-2022 |
• Untuk Pegawai yang berada di lapangan dan membutuhkan pertolongan medis, korban ditangani oleh Tim P3K dan bila diperlukan dibawa ke klinik/rumah sakit terdekat.
c. Pasca Kondisi Darurat
• Pemulihan
Kegiatan pemulihan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Sengeti setelah keadaan darurat dapat diatasi dan dinyatakan aman. Lokasi terjadinya kecelakaan kejadian dilokalisir dan aktifitas kegiatan di lokasi tersebut dihentikan sementara.
• Penyelidikan dan Pelaporan
Penyelidikan dan pelaporan kejadian dilakukan oleh Xxx XXX dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti.
• Pengkomunikasian Eksternal
Pengkomunikasian terhadap pihak ekternal dilakukan sesuai dengan Prosedur Mutu Komunikasi.
h. LAMPIRAN
a. Risk Register (FM/AM/01/01)
b. Monitoring Risiko (FM/AM/01/02)
c. Form HIRADC (FM/AM/01/03)
d. Form Program K3 (FM/AM/01/04)
e. Form Tanggap Darurat (FM/AM/01/05)
f. CPAR (corrective preventive action request) (FM/AM/09/01)
11
TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA SENGETI
Alamat : Jl. Lintas Timur, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Pemkab Muaro Jambi, Sekernan, Muaro Jambi.
PENGADILAN AGAMA SENGETI MONITORING RISIKO | |||
Kode Dokumen | Tgl. Pembuatan | Tgl. Revisi | Tgl. Efektif |
FM/AM/01/02 | 1/11/2022 | - | 1/11/2022 |
Tahun : 2022
BAGIAN :
Tabel Risiko | ||||||||||
No | Risiko | LIKELIHOOD | No | Risiko | LIKELIHOOD | |||||
1 | Pemberian informasi tidak jelas | 1 | 9 | 0 | ||||||
2 | Petugas informasi tidak ada ditempat | 1 | 10 | 0 | ||||||
3 | Kesalahan penaksiran biaya panjar perkara | 0 | 11 | 0 | ||||||
4 | Penomoran perkara tidak berurut | 1 | 12 | 0 | ||||||
5 | Sidang tidak dapat terlaksana | 1 | 13 | 0 | ||||||
6 | Relaas panggilan tidak sah | 1 | 14 | 0 | ||||||
7 | Salinan putusan/penetapan tidak dapat diterima tepat waktu | 0 | 15 | 0 | ||||||
8 | terlambatnya penerbitan akta cerai | 2 | 16 | 0 | ||||||
KESIMPULAN | ||||||||||
No | L | S | RL | No | L | S | RL | |||
1 | MEDIUM RISK | high | high | 9 | LOW RISK | |||||
2 | LOW RISK | high | low | 10 | LOW RISK | |||||
3 | LOW RISK | extrim | low | 11 | LOW RISK | |||||
LIKELIHOOD | Status | 4 | MEDIUM RISK | extrim | high | 12 | LOW RISK | |||
1 | Low Risk | 0 | 5 | MEDIUM RISK | high | high | 13 | LOW RISK | ||
2 | Medium Risk | 1-5 | 6 | MEDIUM RISK | high | high | 14 | LOW RISK | ||
3 | High Risk | 6-10 | 7 | LOW RISK | medium | low | 15 | LOW RISK | ||
4 | Extrim Risk | >10 | 8 | MEDIUM RISK | medium | medium | 16 | LOW RISK | ||
No | Potensial Risiko | Tanggal | Investigasi | Penanganan | Status |
1 | 1 | 1/22/2019 | penggantian petugas informasi, sehingga petugas infornasi belum me | Memberikan pembinaan kepada petugas informasi | close |
2 | 2 | 2/12/2019 | merangkap sebagai Panitera Pengganti pergi melaksanakan sidang di | gan Panitera Pengganti yang lain untuk melaksanakan sidang diluar ged | close |
3 | 4 | 3/4/2019 | Kesalahan pencatatan | Mencatat ulang nomor perkara tersebut | close |
4 | 6 | 3/12/2019 | Panitera Pengganti terlupa memberikan instrumen panggilan | erikan pembinaan kepada Jurusita dan Panitera Pengganti yang bersang | close |
5 | 5 | 3/14/2019 | Panggilan tidak sah | erikan pembinaan kepada Jurusita dan Panitera Pengganti yang bersang | close |
6 | 8 | 4/2/2019 | erlambatnya PBT terhadap perkara Tabayun dari Pengadilan Agama la | n komunikasi dan Koordinasi antar Panitera dengan Pengadilan yang be | close |
l
r
7 | 8 | 5/2/2019 | erlambatnya PBT terhadap perkara Tabayun dari Pengadilan Agama la | n komunikasi dan Koordinasi antar Panitera dengan Pengadilan yang ber | close |
9 |
PENGADILAN AGAMA SENGETI MONITORING RISIKO | |||
Kode Dokumen | Tgl. Pembuatan | Tgl. Revisi | Tgl. Efektif |
FM/AM/01/02 | 1/11/2018 | - | 1/1/2018 |
Tahun : 2018
BAGIAN :
Tabel Risiko | ||||||||||
No | Risiko | LIKELIHOOD | No | Risiko | LIKELIHOOD | |||||
1 | Pemberian informasi tidak jelas | 0 | 9 | 0 | ||||||
2 | Petugas tidak ada ditempat | 2 | 10 | 0 | ||||||
3 | Kesalahan penaksiran biaya panjar perkara | 0 | 11 | 0 | ||||||
4 | Penomoran perkara tidak berurut | 0 | 12 | 0 | ||||||
5 | Sidang tidak dapat terlaksana | 3 | 13 | 0 | ||||||
6 | Relaas panggilan tidak sah | 3 | 14 | 0 | ||||||
7 | Salinan putusan/penetapan tidak dapat diterima tepat waktu | 0 | 15 | 0 | ||||||
8 | terlambatnya penerbitan akta cerai | 0 | 16 | 0 | ||||||
KESIMPULAN | ||||||||||
No | L | S | RL | No | L | S | RL | |||
1 | LOW RISK | high | low | 9 | LOW RISK | |||||
2 | MEDIUM RISK | high | high | 10 | LOW RISK | |||||
3 | LOW RISK | extrim | low | 11 | LOW RISK | |||||
LIKELIHOOD | Status | 4 | LOW RISK | extrim | low | 12 | LOW RISK | |||
1 | Low Risk | 0 | 5 | MEDIUM RISK | high | high | 13 | LOW RISK | ||
2 | Medium Risk | 1-5 | 6 | MEDIUM RISK | high | high | 14 | LOW RISK | ||
3 | High Risk | 6-10 | 7 | LOW RISK | medium | low | 15 | LOW RISK | ||
4 | Extrim Risk | >10 | 8 | LOW RISK | medium | low | 16 | LOW RISK | ||
No | Potensial Risiko | Tanggal | Investigasi | Penanganan | Status |
1 | 2 | 8/15/2018 | Petuas Informasi tidak stand by di meja infornasi | Memberikan pembinaan kepada petugas informasi | close |
2 | 2 | 9/4/2018 | Petugas Informasi tidak masuk kantor karena sakit | Menambah tenaga petugas informasi | close |
3 | 6 | 11/6/2018 | Jurusita terlupa untuk menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak | Memberikan pembinaan kepada Jurusita yang bersangikutan | close |
4 | 5 | 11/7/2018 | Tidak sah nya panggilan yang dilakukan oleh Jurusita | Xxxberikan pembinaan kepada Jurusita yang bersangikutan | close |
5 | 6 | 11/19/2018 | Waktu penundaan sidang yang diberikan hakim terlalu singkat | menambah jangka waktu penundaan sidang | close |
6 | 5 | 11/20/2018 | da pembinaan mendadak yang diadakan oleh PTA Jambi untuk seluruh Hak | mberikan pengumuman tertulis di papan penguman untuk penundaan sid | close |
7 | 6 | 12/4/2018 | Panitera Pengganti terlupa memberikan instrumen panggilan | Memberikan pembinaan kepada panitera Pengganti yang bersangikutan | close |
8 | 5 | 12/5/2018 | Tidak sah nya panggilan yang dilakukan oleh Jurusita | erikan pembinaan kepada panitera Pengganti dan Jurusita yang bersang | close |
9 |
Kriteria Dampak | Keterangan | Range Nilai | |
1 | Sangat Parah | Kerusakan Sistem Manajemen | 4 |
2 | Parah | Pelayanan terganggu dan tertunda | 3 |
3 | Cukup Parah | Mengganggu aktifitas dan masih bisa ditindaklanjuti | 2 |
4 | Tidak Parah | Tidak mengganggu aktifitas | 1 |
No | Kriteri Likelihood | Durasi | Range Nilai |
1 | Sangat sering | >10 kejadian/tahun | 4 |
2 | Sering | 6-10 kejadian/tahun | 3 |
3 | Cukup Sering | 1-5 kejadian/tahun | 2 |
4 | Tidak terjadi | 0 kejadian/tahun | 1 |
No | Nilai Risiko | Range Nilai |
1 | Extrim Risk | 12-16 |
2 | High Risk | 6-9 |
3 | Medium Risk | 3-4 |
4 | Low Risk | 1-2 |
HIGH RISK
(6-9)
HIGH RISK
(6-9)
HIGH RISK
(6-9)
SAVERITY
MEDIUM RISK MEDIUM RISK (3-4) (3-4)
LOW RISK
(1-2)
LOW RISK
(1-2)
HIGH RISK
(6-9)
HIGH RISK
(6-9)
MEDIUM RISK
(3-4)
LOW RISK
(1-2)
EXTRIM RISK
(12-16)
EXTRIM RISK
(12-16)
EXTRIM RISK (12-16)
MEDIUM RISK
(3-4)
MEDIUM RISK
(3-4)
LIKELIHOOD
Identifikasi Risiko | Pengendalian Internal | Analisis Risiko | Nilai Risiko | Penanganan Risiko (Mitigasi) | ||||||||||||||
No | Risiko | Sumber Risiko | Sebab Risiko | Key Risk Indicator | Rumusan KRI | Dampak | Pengendalian yang dilakukan | Dokumen terkait | Key Control Indicator | Rumusan KCI | L | S | NR | (NR) | Mitigasi | Unit/PIC | ||
In/Ek | Dokumen (* | Ada/Tidak | Keterangan | |||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
1 | dokumen daftar gaji dan remunerasi tidak di tanda tangani pegawai | Internal | Bisnis proses | Karena gaji langsung masuk ke rekening pegawai. | Penandatanganan daftar gaji dan remunerasi tepat waktu | ketersedian mekanisme yang standar dalam penandatanganan daftar gaji dan remunerasi | Temuan bagi hatiwbinwasda atau pengawasan lainnya | Meningkatkan komitmen bersama | ada | Ketepatan waktu merencanakan dan melaksanakan pembinaan | Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan konsep dan media pembinaan | 4 | 1 | 4 | Medium Risk | mengingatkan kepada seluruh pegawai agar segera menandatangani daftar gaji dan remun setelah gaji masuk ke rekening | Ketua, PJ. Kesekretariatan | |
2 | Sumber daya Manusia yang kurang berkompetensi | Internal | Renstra | Kurangnya Pembinaan | Ketersediaan program pembinaan | Indkator ini menjelaskan ketersediaan program pembinaan efektif dan efisien | Layanan yang tidak terselesiakan dengan baik | Melakukan Pembinaan | Ada | Rencana, Materi, Daftar Hadir, Notulen, dll | Ketepatan waktu merencanakan dan melaksanakan pembinaan | Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan konsep dan media pembinaan | 2 | 3 | 6 | High Risk | Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, melakukan pembinaan secara berkala, menetapkan reward dan phunisment | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kesekretariatan |
3 | Sarana dan prasarana yang kurang memadai | Internal | Bisnis proses | kurangnya anggaran | ketersediaan sarana dan prasarana | Indkator ini menjelaskan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan | Layanan yang tidak tersedia dengan baik | melaksanakan usulan secara terus menerus | Ada | RKAKL, TOR, RAB dan data dukung lainnya | Ketepatan waktu merencanakan program kerja dan anggarannya | Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan usulan secara kontiniu dan sesuai manfaat | 3 | 3 | 9 | High Risk | Meningkatkan koordinasi dengan PTA dan pemerintah pusat, | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kesekretariatan |
4 | Sumber daya Manusia yang kurang kompeten | Internal | Bisnis proses | kurangnya pemahaman bag. Kepegawaian pta | kenaikan pangkat pilihan tepat waktu | Indkator ini menjelaskan ketersediaan informasi dan aturan kepegawaian yang jelas | tertundanya kenaikan pangkat pilihan | Berkordinasi dengan stakeholders dalam mekanisme usul kenaikan pangkat pilihan | Ada | usul kenaikan pangkat pilihan | Ketepatan waktu dan berkoordinasi dengan tingkat banding | Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan usulan tepat waktu dan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku | 2 | 2 | 4 | Medium Risk | Meningkatkan koordinasi dengan PTA dan pemerintah pusat, | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kesekretariatan |
5 | ketidak akuratan daftar barang ruangan | Internal | Bisnis proses | kurang telitinya petugas BMN | ketersediaan daftar BMN di setiap ruangan | Indkator ini menjelaskan ketersediaan informasi barng2 di setiap ruangan | Temuan bagi hatiwbinwasda atau pengawasan lainnya | mencocokan daftar barang ruangan yang dicetak dengan barang yang ada di ruangan tersebut | Ada | DBR | Kekuratan informasi yang disajikan sesuai dengan keberadaan dan kondisi barang | Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan informasi DBR yang akurat | 2 | 2 | 4 | Medium Risk | ||
6 | Pemberian informasi tidak jelas | Internal | SWOT | Petugas informasi tidak pernah mengikuti pelatihan meja informasi | kejelasan informasi | Indkator ini menjelaskan ketersediaan informasi kepada para pihak | reputasi PA sengeti tidak baik dimata masyarakat | DDTK meja informasi, mempersipkan brosur berperkara | ada | Frmulir permohonan info | keterbukaan informasi publik | Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan menyediakan informasi yang jelas kepada para pihak | 2 | 2 | 4 | Medium Risk | PPID Mengadakan DDTK kepada petugas | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kepaniteraan, PJ. Kesekretariatan |
7 | tidak terlayaninya pengaduan para | Internal | SK | Petugas Meja Pengaduan tidak standby | Terlayaninya pengaduan | Indikator ini menjelaskan keberadaan/keaktifan petugas meja pengaduan | reputasi PA sengeti tidak baik dimata masyarakat | Meningkatkan pembinaan terhadap petugas meja pengaduan | ada | Teguran lisan | Pengaduan dapat terlayani de | Indikator ini menjelaskan bagaimana pimpinan meningkatkan pembinaan | 2 | 2 | 4 | Medium Risk | 1. Pimpinan mengadakan pembinaan 2. Menambah petugas meja pengaduan | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kepaniteraan, PJ. Kesekretariatan |
8 | Kesalahan penaksiran biaya panja | Internal | Bisnis proses | Ketidak telitian petugas meja I | Keakuratan taksiran biaya perkara sesuai radius | Indikator ini menjelaskan keakuratan jumlah setor biaya panjar perkara | proses persidangan tidak be | Meningkatkan ketelitian dan meminta tambahan biaya panjar perkara | ada | Slip setoran ke Bank (SKUM) dan instrumen taksiran biaya panjar perkara | Keakuratan penghitungan taksiran biaya panjar | Indikator ini menjelaskan bagaimana meningkatkan keakuratan perhiutangan biaya panjar perkara | 2 | 2 | 4 | Medium Risk | Memaksimalkan aplikasi perhitungan biaya panjar perkara | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kepaniteraan, |
9 | Penomoran perkara tidak berurut | Eksternal | Bisnis proses | Pihak tidak langsung menyerahkan slip bukti setoran | Penomoran yang berurut | Indikator ini menjelaskan tertib dan keakuratan penomoran berkas perkara | tidak tertibnya pembukuan k | Mengingatkan para pihak untuk langsung menyerahkan slip setoran biaya perkara dan mendaftaran perkara | ada | Slip setoran ke Bank | Tertibnya penomoran perkara | Indikator ini menjelaskan bagaimana petugas meja I menjelaskan kepada para pihak tentang proses pendaftaran perkara | 2 | 2 | 4 | Medium Risk | Petugas Meja I mengingatkan pihak pendaftar untuk menyelesaikan proses pendaftaran | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kepaniteraan, |
10 | Sidang tidak dapat terlaksana | Internal | Bisnis proses | Ketua Majelis menentukan sidang pada hari Libur (tangal merah) | Sidang dapat dilaksanakan sesuai PHS | Indikator ini menjelaskan penentuan hari sidang yang tepat | tidak terlaksananya persidangan yang telah ditentukan | Memastikan kalendar yang valid | ada | PHS | Persidangan dilangsungkan sesuai dengan PHS | Indikator ini menjelaskan bagaimana Ketua Majelis menentukan hari sidang pada hari kerja | 2 | 2 | 4 | Medium Risk | Pimpinan menyediakan kalendar yang valid dan akurat | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kepaniteraan, |
11 | Relaas panggilan tidak sah | Internal | Bisnis proses | JS/JSP memanggil para pihak tidak pada alamat domisili | Relaas panggilan sah | Indikator ini menjelaskan pemanggilan yang sah | Proses persidangan tertunda | Mengingatkan JS/JSP tentang prosedur pemanggilan para pihak yang sah | ada | relaas panggilan | Relaas panggilan sah | Indikator ini menjelaskan bagaimana JS/JSP melakukan pemanggilan secara resmi dan patut (sah) | 2 | 2 | 4 | Medium Risk | Pimpinan mengadakan DDTK untuk JS/JSP | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kepaniteraan, |
12 | Salinan putusan/penetapan tidak dapat diterima tepat waktu | Internal | Bisnis proses | Berita Acara belum selesai | Salinan Putusan/penetapan diterima para pihak tepat waktu | Indikator ini menjelaskan pelayanan penyerahan salinan putusan/penetapan | reputasi PA sengeti tidak baik dimata masyarakat | Mengadakan DDTK untuk Panitera Pengganti | ada | BAS | Salinan putusan/penetapan diterima tepat waktu | Indikator ini menjelaskan bagaimana salinan putusan/penetapan diterima tepat waktu | 2 | 2 | 4 | Medium Risk | Pimpinan mengadakan DDTK untuk PP | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kepaniteraan, |
13 | terlambatnya penerbitan akta cerai | Internal | Bisnis proses | Relaas PBT terlambat diterima | Akta cerai diterbitkan tepat waktu | Indikator ini menjelaskan proses penerbitan akta cerai tepat waktu | reputasi PA sengeti tidak baik dimata masyarakat | meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan agama lain terkait relaas PBT | ada | relaas PBT | Penerbitan akta cerai tepat wa | Indikator ini menjelaskan bagaimana akta cerai diterbitkan tepat waktu | 2 | 2 | 4 | Medium Risk | Koordianasi dengan pengadilan agama lain | Ketua Pengadilan Agama, PJ. Kepaniteraan, |
RISK REGISTER ADMINISTRASI KEPANITERAAN TAHUN 2022
(* dapat berasal dari : Bisnis Proses, SKP, Analisis SWOT, dll
MAHKAMAHAGUNGREPUBLIKINDONESIA PENGADILANTINGGIAGAMAJAMBI PENGADILANAGAMASENGETI
2022
PENGENDALIAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2022
Form-1
No | Kegiatan | TujuanKegiatan | Prosesdalampelaksanaankegiatan | UraianResiko | Penyebab | Dampak | RiskOwner | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Peningkatan | Terwujudnya | Pelaksanaanpemeriksaandan | 1.Berkasperkaratidak | 1.Manajemen | 2 | rendah | 1.PaniteraMuda | |||
Manajemen | kepercayaan | penelaahankelengkapanberkas | lengkap(ex:E-doctidak | pelaksanaanpemeriksaan | Gugatan | ||||||
Peradilan | masyarakat | perkara | ada) | danpenelaahan | 2.PaniteraMuda | ||||||
Agama | terhadap | 2.Pelaksanaan | kelengkapanberkas | Permohonan | |||||||
sistem | penerimaanberkas | perkarayangtidak | |||||||||
peradilan | perkaratidaktepat | terkeloladenganbaik. | |||||||||
melaluiproses | waktu | 2.kurangcermatdalam | |||||||||
peradilanyang | pelaksanaanpemeriksaan | ||||||||||
pasti, | danpenelaahan | ||||||||||
transparandan | kelengkapanberkas | ||||||||||
akuntabel | perkara. | ||||||||||
3.Volumepekerjaantidak | |||||||||||
seimbangdenganjumlah | |||||||||||
SDM | |||||||||||
Pelaksanaanregistrasiperkara | 1.PengisianBuku | 1.PetugasRegistertidak | 1 | rendah | PetugasRegister | ||||||
Registersalah/tidak | teliti/kurangcermatdan | ||||||||||
sesuaidengan | mengisiregistertidak | ||||||||||
pedoman | sesuaidenganSOP. | ||||||||||
2.BukuRegister | 2.Volumepekerjaan | ||||||||||
PerkaraHilang | banyaksehingga | ||||||||||
menyebabkan | |||||||||||
Keterbatasanjumlah | |||||||||||
PetugasRegister. | |||||||||||
Pelaksanaandistribusiperkara | Pelaksanaandistribusi | 1.VolumePekerjaan | 2 | sangatrendah | 1.PaniteraMuda | ||||||
yangtelahdiregisteruntuk | perkaratidaktepat | 2. Manajemenpegelolaan | Gugatan | ||||||||
diteruskankepadaKetuaMajelis | waktu. | berkasperkara tidaktepat | 2.PaniteraMuda | ||||||||
HakimberdasarkanPenetapan | waktu(tidaksesuaiSOP) | Permohonan | |||||||||
PenunjukkanMajelisHakimdari | |||||||||||
KetuaPengadilan | |||||||||||
Pelaksanaanpenerimaankembali | Pelaksanaan | 1.Volumepekerjaan | 4 | tinggi | 1.PaniteraMuda | ||||||
berkasperkarayangsudah diputus | penerimaankembali | 2.ManajemenPengelolaan | Gugatan | ||||||||
dandiminutasi | berkasperkarayang | berkas tidakterkelola | 2.PaniteraMuda | ||||||||
sudahdiputus | denganbaik | Permohonan | |||||||||
dandiminutasitidak | 3.MajelisHakidanPP | ||||||||||
tepatwaktu | tidaktertibdalam | ||||||||||
penyelesaianPerkara | |||||||||||
termasukdalamhal | |||||||||||
penyelesaianminutasi | |||||||||||
Pelaksanaankegiatan | 1.TertundanyaBerita | 1.PPdanHakimkurang | 5 | sangattinggi | MajelisHakim | ||||||
Persidangan | AcaraPersidangandan | telitidantidaktertibdalam | danPanitera | ||||||||
Putusan | penyelesaian BAdan | Pengganti | |||||||||
2.TerganggunyaProses | Putusan(tidaksesuaiSOP). | ||||||||||
Persidangan | 2.Xxxxxxxxxxx | ||||||||||
0.Kebakaran | |||||||||||
4.Musibah/Bencanaalam | |||||||||||
(banjir) | |||||||||||
pelaksanaanpenyimpananberkas | Berkasperkarahilang | 1.Pengelolaan | 4 | tinggi | 1.PaniteraMuda | ||||||
perkarayangbelummempunyai | penyimpananberkas | Gugatan | |||||||||
kekuatanhukumtetap | perkarayangtidaksesuai | 2.PaniteraMuda | |||||||||
denganSOP | Permohonan | ||||||||||
2.Adanyabenturan | |||||||||||
kepentingan |
pelaksanaanpenyampaian | Pelaksanaan | 1.Volumepekerjaan | 3 | moderat | 1.PaniteraMuda | ||||||
pemberitahuanputusantingkat | penyampaian | berlebihansehingga | Gugatan | ||||||||
banding, | pemberitahuan | menyebabkan | 2.PaniteraMuda | ||||||||
kasasidanpeninjauankembali | putusantingkat | KeterbatasanSDM. | Permohonan | ||||||||
kepadaparapihak | banding, | 2.Adanyabenturan | |||||||||
kasasidanpeninjauan | kepentingan. | ||||||||||
kembalikepadapara | |||||||||||
pihaktidaktepatwaktu | |||||||||||
Pelaksanaanpenerimaan | 1.Uangkonsinyasi | 1.Kurangbaiknya | 5 | sangattinggi | 1.PaniteraMuda | ||||||
konsinyasi | hilang | pelaksanaanpengamanan | Gugatan | ||||||||
2. Kurangnyaprasarana | 2.PaniteraMuda | ||||||||||
untuk menyimpanuang | Permohonan | ||||||||||
konsinyasiyangaman | |||||||||||
PelaksanaanPengiriman Berkas | 1.Berkastidak | 1. Kurangnyakoordinasi | 5 | sangattinggi | 1.PaniteraMuda | ||||||
Upaya Hukum(Banding,Kasasi | terkirim/terjadi | dengan pihak ekspedisi | Gugatan | ||||||||
danPK) | kesalahanpengiriman | pengirimberkas | 2.PaniteraMuda | ||||||||
2.BerkasHilang | 2.Petugaspengirimberkas | Permohonan | |||||||||
ceroboh | |||||||||||
3. tidakadanyabukti | |||||||||||
pengiriman(proses | |||||||||||
pengirimantidak | |||||||||||
terakomodirdenganbaik) | |||||||||||
PelaksanaanDelegasiPanggilan | DelegasiPanggilantidak | 1.Kurangnyakoordinasi | 4 | tinggi | JuruSita | ||||||
dilaksanakantepat | denganPengadilan | ||||||||||
waktu | pengaju | ||||||||||
2.PihakPNPengajutidak | |||||||||||
menginputSIPPsecara | |||||||||||
lengkap | |||||||||||
3.JuruSitatidak | |||||||||||
melaksanakantugasnya | |||||||||||
denganbaikdantidak | |||||||||||
memahamiSOP |
Pelaksanaanpenataan, penyimpanandanpemeliharaan arsip perkarayangtelahBHT | 1.BerkasPerkarasulit dicari 2.BerkasPerkararusak 3.BerkasPerkarahilang | 1.Manajemenpengelolaan arsipyangtidakterkelola denganbaik (tidaksesuai SOP) 2.Kurangnyasaranadan prasaranayangmemadai 3.Musibah (Kebakaran/Banjir) | 5 | sangattinggi | PaniteraMuda Hukum | ||||||
Terwujudnya | Pelaksanaaninputdataperkara | 1.Penginputandata | 1.UserSIPPtidak/kurang | 4 | tinggi | Pengguna/User | |||||
Penyederhana | pada SIPP | perkaratidaklengkap | memahamitugasnya | SIPP | |||||||
anproses | 2.Adanya | denganbaik | |||||||||
penanganan | permasalahan/ganggua | 2.Berkasperkaratidak | |||||||||
perkaramelalui | ndalamproses | lengkappadasaat | |||||||||
pemanfaatan | penginputan | pelimpahan | |||||||||
Teknologi | 3. DataPerkaraHilang | 3.Volumepekerjaanyang | |||||||||
Informasi | karenakerusakan | melebihikapasitasSDM | |||||||||
server | sehinggamenimbulkan | ||||||||||
rangkapjabatan | |||||||||||
4.Kurangnyasaranadan | |||||||||||
prasaranayangmemadai | |||||||||||
(GangguanJaringan | |||||||||||
internet,Pemadaman | |||||||||||
Lisrik,Gangguan | |||||||||||
Perangkat/PC/Laptopdll) | |||||||||||
akibatkurangnyaAnggaran | |||||||||||
PelaksanaanE-Court | 1.Pendaftarane-court | 1.Petugase-Courtkurang | 4 | tinggi | 1.PaniteraMuda | ||||||
tidaksesuai/salahinput | memahamitugasnya | Gugatan | |||||||||
data | denganbaik | 2.PaniteraMuda | |||||||||
2.Adanya | 2.Kurangnyapemahaman | Permohonan | |||||||||
permasalahan/ganggua | penggunaterdaftardan | ||||||||||
nteknisdalamproses | penggunalaindalamhal | ||||||||||
pendaftarane-court | pendaftarane-Court | ||||||||||
3.Volumepekerjaanyang | |||||||||||
melebihikapasitasSDM | |||||||||||
4.Kurangnyasaranadan | |||||||||||
prasaranayangmemadai | |||||||||||
(GangguanJaringan, | |||||||||||
PemadamanLisrik, | |||||||||||
Gangguan | |||||||||||
Perangkat/PC/Laptopdll) |
Terwujudnya pelayananan akses peradilanbagi masyarakat miskindan terpinggirkan | PelaksanaanLayananPos BantuanHukum(Posbakum) | PetugasLayanan Posbakumtidakhadir piket | Pengawasanterhadap pelaksanaanlayanan Posbakumtidakterlaksana denganbaik | 3 | moderat | Panitera | |||||
Terwujudnya PelayananPrimabagi MasyarakatPencari Keadilan | PelaksanaanLayananmelalui PTSP | 1.Tidaktercapainya tatakelolamanajemen PTSPdanoutput layananPTSPyangbaik 2.PetugasPTSPtidak melaksanakantugasnya denganbaik | 1.Kurangnyapengawasan terhadappelaksanaan PTSP 2.PetugasPTSPkurang memahamitugasnya denganbaik 3.Kurangnyaanggaran untukmemenuhifasilitas layananPTSP 4.KurangnyaSDM | 5 | sangattinggi | PetugasPTSP | |||||
PelaksanaanEksekusi | Terjadinyademostrasi massayangdilakukan olehpihak-pihakyang tidakmenerima putusanpengadilan | 1.Keamananyangtidak terkoordinirsehingga prosespengamanantidak berxxxxxxxxxxxxxxx 0.Kurangnyapetugas pengamanandari PengadilanNegeri | 5 | sangattinggi | JuruSita | ||||||
PenangananPengaduan | 1. hasiltelaah pengaduantidaktepat waktu. 2. Salahmemberikan Rekomendasi. 3.Rekomendasitidak ditindaklanjuti. | 1. Datadukungsurat pengaduantidaklengkap. 2. DuplikasiPengaduan yangtidaktermonitoring. 3.PenelaahKurangcermat dankurangteliti. 4.Adanyabenturan kepentingan. | 4 | tinggi | Petugas Pengaduan | ||||||
PelaksanaanLayananInformasi | 1.Informasiyang | 1.Kurangnyapengawasan | 4 | tinggi | Petugas | ||||||
diberikantidakbenar2. | terhadappelaksanaan | Informasi | |||||||||
Informasiyang | LayananInformasi | ||||||||||
diberikantidakakurat | 2.PetugasLayanan | ||||||||||
Informasikurang | |||||||||||
memahamibatasan | |||||||||||
informasiyangdiberikan | |||||||||||
3.Tidakadanyamedia | |||||||||||
khusus(mediacentre) | |||||||||||
untukpenyampaian | |||||||||||
informasi | |||||||||||
4.KurangnyaSDM |
2. | PembinaanAdministrasidan | Terwujudnya | Pelaksanaanpengawasan, | 1.outputpelaksanaan | 1.PrioritasKebijakan | 5 | sangattinggi | Hawasbid | |||
PengelolaanKeuanganBadan | pelaksanaan | auditkinerjadanpembinaan | pengawasantidak | Pimpinan | |||||||
UrusanAdministrasi | pengawasankinerja | memenuhitarget. | 2.Volumepekerjaan | ||||||||
aparatperadilan | 2.Pelaksanaan | Hawasbid | |||||||||
secaraoptimalbaik | pengawasanserta | 3.Keterbatasanjumlah | |||||||||
internalmaupun | pemeriksaantidak | TimPengawasan | |||||||||
eksternal | sesuaidengan | 4.Timpengawastidak | |||||||||
perencanaan. | menyampaikanlaporan | ||||||||||
3. tidaktercapainya | sesuaidenganSOP | ||||||||||
tatakelolamanajemen | 5.kurangnyakemampuan | ||||||||||
peradilanyanglebih | dalammenyusunlaporan | ||||||||||
baik. | |||||||||||
4.Kurangoptimalnya | |||||||||||
fungsipengawasan | |||||||||||
melekatdankurang | |||||||||||
intensifnya | |||||||||||
pengawasanfungsional. | |||||||||||
5.Tidakterwujudnya | |||||||||||
Terwujudnya | Pelaksanaanpenyiapanbahan | 1.Tidaktercapainya | 1.VolumePekerjaan | 2 | rendah | Kasubag | |||||
transparansi | pelaksanaanurusan | pemenuhanhak-hak | terlalubanyak | Kepegawaian, | |||||||
pengelolaan | kepegawaian, | pegawai(Kenaikan | 2.KeterbatasanSDM | Organisasidan | |||||||
SDMlembaga | penataanorganisasidantata | Pangkat,KGB,Usulan | 3.KurangnyaPengawasan | Tatalaksana | |||||||
peradilan | laksana | Promosi/Mutasi,Cuti, | 4.Kurangnyasaranadan | ||||||||
berdasarkan | UsulanDiklat,Usulan | prasaranauntuk | |||||||||
parameter | Penghargaan) | menunjangtupoksi | |||||||||
objektif | 2.Pelaporan | kepegawaiandanortala | |||||||||
LHKPN/LHKASN | 5.Kurangnyakesadaran | ||||||||||
terlambat | dalamkewajiban | ||||||||||
3.Hilangnyaberkas | PelaporanLHKPNdan | ||||||||||
pegawai | LHKASN | ||||||||||
4.Tidaktercapainya | |||||||||||
penginputandata | |||||||||||
PegawaipadaAplikasi | |||||||||||
SIKEP | |||||||||||
5.AnalisisJabatandan | |||||||||||
AnalisisKebutuhan | |||||||||||
Pegawaitidak | |||||||||||
terlaksanadenganbaik | |||||||||||
dantidaktepatwaktu |
Meningkatnya | Penyiapanbahanpelaksanaan | 1.ProsesPenyiapan | 1.Kurangcermatdalam | 2 | rendah | Kasubag | |||||
Transparansi | perencanaan,programdan | bahanpelaksanaan | pengumpulanbahan | Perencanaan,TI | |||||||
Pengelolaan | anggaran | perencanaan,program | perencanaan,programdan | danPelaporan | |||||||
SDM, | dananggarantidak | anggaran | |||||||||
Keuangandan | tepatwaktu | 2.PrioritasKebijakan | |||||||||
Aset | 2.Bahanperumusan | Pimpinan. | |||||||||
perencanaan,program | 3.PemangkasanAnggaran | ||||||||||
dananggaranyang | dariEselonI | ||||||||||
terkumpultidaksesuai | |||||||||||
dengankebutuhan | |||||||||||
3.Anggaranyang | |||||||||||
diterimatidaksesuai | |||||||||||
denganyangdiusulkan | |||||||||||
Pengelolaanteknologiinformasi | 1.Terjadinyakerusakan | 1.KeterbatasanFasilitas | 4 | tinggi | Kasubag | ||||||
perangkat/alat | PenunjangTI di Pengadilan | Perencanaan,TI | |||||||||
pengolahdata(PC, | AgamaSengeti | danPelaporan | |||||||||
Laptop) | 2.Kurangnyakoordinasi | ||||||||||
2.Terjadinyagangguan | denganpihak-pihakterkait | ||||||||||
jaringaninternet | (Telkom,SatgasSIPP,E- | ||||||||||
3.Terjadinya | Courtdll) | ||||||||||
gangguan/kerusakan | 3. SistemMaintenance | ||||||||||
server | 4.Kurangnyasistem | ||||||||||
4.Terjadinyaancaman | pengamananterhadap | ||||||||||
serangan/hackpada | sistem | ||||||||||
sistemIT/Website | 5. Datatidakdibackup | ||||||||||
5.Hilangnyadataserver | secararutin | ||||||||||
6. Sistemeror | 5. pemadamanlistrik | ||||||||||
Pelaksanaan Pemantauan, | 1.Pelaksanaan | 1.Volumepekerjaan | 3 | moderat | Kasubag | ||||||
evaluasi, dokumentasidan | Pemantauandan | terlalubanyak | Perencanaan,TI | ||||||||
pelaporan | Evaluasiserta | 2.KeterbatasanSDM | danPelaporan | ||||||||
pelaporantidaksesuai | 3.Prioritaskebijakan | ||||||||||
denganperencanaan | Pimpinan | ||||||||||
2.Outputpelaksanaan | 4.kurangnyakemampuan | ||||||||||
kegiatantidaksesuai | dalammenyusunlaporan | ||||||||||
denganprogramdan | |||||||||||
rencanakerja | |||||||||||
3.Laporantidak | |||||||||||
akuntabel | |||||||||||
4.Pelaksanaan | |||||||||||
dokumentasidan | |||||||||||
pemberitaanpada | |||||||||||
websitemaupunmedia | |||||||||||
sosialterlambat |
Penyiapanpelaksanaanurusan suratmenyurat | 1.ProsesDistribusi suratmasukdansurat keluartelambat 2.AplikasiSuratmasuk dansuratkeluarpada PTSPmengalami gangguan 3. Hilangnyadatasurat masukdan suratkeluar padaaplikasiPTSP | 1.Petugaspenatausahaan suratmasukdansurat keluarkurangkompeten 2.kurangnyapembinaan danpengawasanterhadap penatausahaansurat masukdansuratkeluar 3.AplikasiPTSPmengalami maintenance 4.JaringanInternet mengalamigangguan 5. pemadamanlistrik | 4 | tinggi | KasubagUmum danKeuangan | ||||||
Pelaksanaanpenatausahaan persediaandanasetpada PengadilanAgamaSengeti | 1.Persediaantidak terinputsecaratertib 2.Hilangnyadata persediaandanaset padaaplikasi PersediaandanSIMAK- BMN 3. PelaporanAsetBMN tidak terlaksanasecara akuntabel 4.Pengawasandan PengendalianAset tidakterlaksanasecara tertib | 1. Petugaspenatausahaan persediaandan asetBMN kurangkompeten 2.kurangnyapembinaan danpengawasanterhadap penatausahaanpersediaan danasetBMN 3.Tidakterkelolanya backupdatapersediaan danasetBMNsecarabaik 4.Kurangnyakemampuan Petugas/Operatordalam membuatlaporan | 4 | tinggi | KasubagUmum danKeuangan | ||||||
Pelaksanaankeamanandi lingkungankantorPengadilan AgamaSengeti | Keamanantidakterjaga denganbaik | 1.PetugasKeamanantidak kompeten 2.kurangnyapembinaan danpengawasantehadap keamanankantor 3.kurangnyakesadaran hakim/pegawaiuntukikut sertadalam terselenggaranya keamanankantor 4.kurangnyasaranadan prasaranauntuk menunjangkeamanan kantor 5.KurangnyaTenaga Satpam | 5 | sangattinggi | KasubagUmum danKeuangan |
Pelaksanaankebersihandi lingkungankantorPengadilan AgamaSengeti | Kebersihantidak terjagadenganbaik | 1.Petugaskebersihan tidakmelaksanakan tugasnyadenganbaik 2.kurangnyapembinaan danpengawasantehadap kebersihankantor 3.kurangnyakesadaran hakim/pegawaiuntukikut sertadalamterwujudnya kebersihanlingkungan kantor 4.kurangnyasaranadan prasaranauntuk menunjangkebersihan kantor 5.KurangnyaPetugas Kebersihan | 3 | moderat | KasubagUmum danKeuangan | ||||||
PelaksanaanKeprotokolan | Kegiatankeprotokolan tidakterlaksanadengan baik | 1.Petugas/TimProtokol tidakmelaksanakan tugasnyadenganbaik 2.Kurangnyapembinaan danpengawasantehadap TimProtokol 3.Kurangnyasaranadan prasaranauntuk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx keprotokolan 4.KurangnyaPetugas Protokol | 2 | rendah | KasubagUmum danKeuangan | ||||||
PengelolaanPerpustakaan | 1.Koleksibuku hilang/tidak dikembalikan 2.Manajemen pengelolaan perpustakaantidak terlaksanadenganbaik | 1.Administrasi perpustakaantidak lengkap 2.Tidakadanyabukti peminjamanbuku perpustakaan 3.PetugasPerpustakaan tidakkompeten 4.KurangnyaSDM | 2 | rendah | KasubagUmum danKeuangan |
PengelolaanKeuangan | 1.Tidakterpenuhinya hak-hakpegawai(Gaji, UangMakan, TunjanganKinerja,Gaji Honordll) 2. TidakTercapainya Pelaporan Keuangan SecaraAkuntabel 3.Tidaktercapainya outputkegiatanyang termuatdalamDIPA secaramaksimal 4.Tidakterinputnya monitoringdanevaluasi (e-monev) 5.Tidakterlaksananya rekonsiliasiinternantar KPA,PPKdan Bendaharasecaratertib 6.Terjadinya penyalahgunaan terhadappengelolaan DIPA | 1.PengelolaAnggaran BelanjaPegawaitidak melaksanakantugasnya denganbaik 2.KurangnyaPembinaan danPengawasanterhadap PengelolaKeuangan 3.PetugasPelaporan Keuangantidakmampu membuatlaporan keuangandenganbaik 4.KurangnyaSDM | 4 | tinggi | KasubagUmum danKeuangan | ||||||
3. | PengadaanSaranadanPrasarana di lingkunganMahkamahAgung RI | Pemenuhankebutuhansarana danprasaranayangmendukung pelayananprima | 1.Terjadinya penyimpangandalam proseskegiatan pengadaansaranadan prasarana 2.Outputpengadaan tidaksesuaidengan kebutuhan 3.Outputpengadaan tidakmemenuhi kebutuhan/kurang 4.Proseskegiatan pengadaanterlambat 5.PihakKetiga melanggarperjanjian pengadaan | 1.Kurangnyapemahaman pejabatpengadaan terhadapUUmaupun Peraturanyangberlaku 2.AdanyaPemangkasan Anggaran 3.AdanyaPrioritas KebijakanPimpinan 4.Jadwalkegiatan pengadaantidakdisiapkan secaramatang | 4 | tinggi | PPK |
VISI
MISI
: “Terwujudnya Pengadilan AgamaSengetiyangAgung”
:1.MenjagakemandirianPengadilanAgamaSengeti
STATUSRISIKO YANGMELEKAT/BAWAAN(INHERENTRISK) PENGADILANAGAMASENETI
XXXXX0000
Form-2
2.Memberikanpelayananhukumyang berkeadilankepadapencarikeadilan 3.Meningkatkankualitaskepemimpinandi PengadilanAgamaSengeti 4.Meningkatkankredibilitasdantransparansidi PengadilanAgamaSengeti
TUJUAN 1.Terwujudnyakepercayaanmasyarakatterhadapsistemperadilanmelaluiprosesperadilanyang pasti,transparandanakuntabel 2.TerwujudnyaPenyederhanaanprosespenangananperkaramelaluipemanfaatanTeknologiInformasi
3.Terwujudnyapelayanananaksesperadilanbagimasyarakatmiskindanterpinggirkan 4.TerwujudnyaPelayanan PrimabagiMasyarakatPencariKeadilan
SASARAN 1.Terwujudnyaprosesperadilanyang pasti,transparandanakuntabel 2.Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara 3.Meningkatnyaaksesperadilanbagimasyarakatmiskindanterpinggirkan
4.Meningkatnyakepatuhanterhadapputusan pengadilan 5.Terwujudnyapelaksanaanpengawasankinerjaaparatperadilansecaraoptimalbaik internalmauouneksternal 6.TerwujudnyatransparansipengelolaanSDMlembagaperadilanberdasarkanparameterobjektif 7.MeningkatnyaTransparansiPengelolaanSDM,Keuangandan Aset
No. | Ref.Kegiatan | Uraian Risiko | Kemungkinan | Dampak | StatusRisikoBawaan | |||
Nilai | Kategori | Nilai | Kategori | Nilai | Kategori | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Pelaksanaanpemeriksaandan penelaahankelengkapan berkas perkara | 1.Berkasperkaratidak lengkap(ex:E-doctidakada) 2.Pelaksanaanpenerimaan berkasperkaratidaktepat waktu | 4 | KemungkinanBesar | 2 | Rendah | 8 | Moderat |
2 | Pelaksanaanregistrasiperkara | 1.PengisianBukuRegister salah/tidaksesuai dengan pedoman 2.BukuRegisterPerkara Hilang | 2 | KemungkinanKecil | 1 | SangatRendah | 2 | SangatRendah |
3 | Pelaksanaandistribusiperkarayang telah diregister untuk diteruskankepadaKetuaMajelisHakimberdasarkan Penetapan PenunjukkanMajelisHakimdariKetuaPengadilan | Pelaksanaandistribusiperkara tidaktepat waktu. | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah |
4 | Pelaksanaanpenerimaankembaliberkasperkarayang sudahdiputus dan diminutasi | Pelaksanaanpenerimaan kembaliberkasperkarayang sudahdiputus dan diminutasitidaktepat waktu | 2 | KemungkinanKecil | 4 | Tinggi | 8 | Moderat |
5 | PelaksanaankegiatanPersidangan | 1. TertundanyaBeritaAcara PersidangandanPutusan 2. TerganggunyaProses Persidangan | 3 | Mungkin | 5 | Sangat Tinggi | 15 | Sangat Tinggi |
7 | pelaksanaanpenyimpananberkasperkarayang belum mempunyai kekuatanhukumtetap | Berkasperkarahilang | 1 | KemungkinanTidak Terjadi | 4 | Tinggi | 4 | Rendah |
8 | pelaksanaanpenyampaianpemberitahuanputusan tingkat banding, kasasi dan peninjauankembalikepadapara pihak | Pelaksanaanpenyampaian pemberitahuanputusan tingkat banding, kasasi dan peninjauankembali kepadapara pihaktidaktepat waktu | 1 | KemungkinanTidak Terjadi | 3 | Moderat | 3 | Rendah |
9 | Pelaksanaanpenerimaankonsinyasi | 1.Uang konsinyasihilang | 1 | KemungkinanTidak Terjadi | 5 | Sangat Tinggi | 5 | Moderat |
10 | PelaksanaanPengirimanBerkasUpayaHukum(Banding, Kasasi danPK) | 1.Berkastidakterkirim/terjadi kesalahanpengiriman 2.BerkasHilang | 1 | KemungkinanTidak Terjadi | 5 | Sangat Tinggi | 5 | Moderat |
11 | PelaksanaanDelegasiPanggilan | DelegasiPanggilantidak dilaksanakantepat waktu | 3 | Mungkin | 4 | Tinggi | 12 | Tinggi |
12 | Pelaksanaanpenataan,penyimpanandan pemeliharaan arsip perkarayang telahBHT | 1.BerkasPerkara sulitdicari 2.BerkasPerkararusak 3.BerkasPerkarahilang | 2 | KemungkinanKecil | 5 | Xxxxxx Xxxxxx | 00 | Xxxxxx |
13 | Pelaksanaaninput data perkarapada SIPP | 1.Penginputandata perkara tidaklengkap 2.Adanya permasalahan/gangguan dalamprosespenginputan 3.DataPerkaraHilang karena kerusakanserver | 2 | KemungkinanKecil | 4 | Tinggi | 8 | Moderat |
14 | PelaksanaanE-Court | 1.Pendaftarane-courttidak sesuai/salahinput data 2.Adanya permasalahan/gangguan teknisdalamproses pendaftarane-court | 3 | Mungkin | 4 | Tinggi | 12 | Tinggi |
15 | PelaksanaanLayananPosBantuanHukum(Posbakum) | PetugasLayananPosbakum tidak hadirpiket | 2 | KemungkinanKecil | 3 | Moderat | 6 | Moderat |
16 | PelaksanaanLayananmelaluiPTSP | 1. Tidaktercapainyatatakelola manajemenPTSP danoutput layananPTSP yang baik 2.PetugasPTSPtidak melaksanakantugasnya denganbaik | 2 | KemungkinanKecil | 5 | Sangat Tinggi | 10 | Tinggi |
17 | PelaksanaanEksekusi | Terjadinyademostrasimassa yang dilakukanolehpihak- pihakyang tidak menerima putusanpengadilan | 3 | Mungkin | 5 | Sangat Tinggi | 15 | Sangat Tinggi |
18 | PenangananPengaduan | 1. hasil telaahpengaduan tidaktepat waktu. 2.Salahmemberikan Rekomendasi. 3.Rekomendasitidak ditindaklanjuti. | 1 | KemungkinanTidak Terjadi | 4 | Tinggi | 4 | Rendah |
19 | PelaksanaanLayananInformasi | 1.Informasiyang diberikan tidak benar2.Informasiyang diberikantidakakurat | 1 | KemungkinanTidak Terjadi | 4 | Tinggi | 4 | Rendah |
20 | Pelaksanaanpengawasan, auditkinerjadan pembinaan | 1.output pelaksanaan pengawasantidak memenuhi target. 2.Pelaksanaanpengawasan serta pemeriksaantidaksesuai denganperencanaan. 3.tidaktercapainyatatakelola manajemenperadilanyang lebihbaik. 4. Kurangoptimalnyafungsi pengawasanmelekatdan kurangintensifnya pengawasanfungsional. 5. Tidakterwujudnyafungsi Pengawasanyang efektif dan efisien. 6.Penyusunandan penyampaianlaporanhasil pengawasantidaktepat waktu. 7. Laporantidakakuntabel | 3 | Mungkin | 5 | Sangat Tinggi | 15 | Sangat Tinggi |
21 | Pelaksanaanpenyiapanbahanpelaksanaanurusan kepegawaian, penataanorganisasidantata laksana | 1. Tidaktercapainya pemenuhanhak-hakpegawai (KenaikanPangkat,KGB, UsulanPromosi/Mutasi,Cuti, UsulanDiklat,Usulan Penghargaan) 2.PelaporanLHKPN/LHKASN terlambat 3. Hilangnyaberkaspegawai 4. Tidaktercapainya penginputandataPegawai padaAplikasiSIKEP 5.AnalisisJabatandanAnalisis KebutuhanPegawaitidak terlaksanadenganbaik dan tidaktepat waktu | 1 | KemungkinanTidak Terjadi | 2 | Rendah | 2 | SangatRendah |
22 | Penyiapanbahanpelaksanaanperencanaan,program dananggaran | 1.ProsesPenyiapanbahan pelaksanaanperencanaan, programdananggarantidak tepat waktu 2.Bahanperumusan perencanaan,programdan anggaranyang terkumpul tidaksesuai dengankebutuhan 3.Anggaranyang diterima tidaksesuai denganyang diusulkan | 3 | Mungkin | 2 | Rendah | 6 | Moderat |
00 | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0. Terjadinyakerusakan perangkat/alatpengolahdata (PC, Laptop) 2. Terjadinyagangguan jaringaninternet 3. Terjadinya gangguan/kerusakanserver 4. Terjadinyaancaman serangan/hackpadasistem IT/Website 5. Hilangnyadataserver 6.Sistem eror | 4 | KemungkinanBesar | 4 | Tinggi | 16 | Sangat Tinggi |
24 | PelaksanaanPemantauan,evaluasi,dokumentasidan pelaporan | 1.PelaksanaanPemantauan dan Evaluasi serta pelaporan tidaksesuai dengan perencanaan 2. Output pelaksanaan kegiatantidaksesuai dengan programdan rencanakerja 3. Laporantidakakuntabel 4.Pelaksanaandokumentasi dan pemberitaanpadawebsite maupunmedia sosial terlambat | 2 | KemungkinanKecil | 3 | Moderat | 6 | Moderat |
25 | Penyiapanpelaksanaanurusansurat menyurat | 1.ProsesDistribusi surat masukdansurat keluar telambat 2.AplikasiSurat masukdan surat keluarpadaPTSP mengalamigangguan | 3 | Mungkin | 4 | Tinggi | 12 | Tinggi |
26 | Pelaksanaanpenatausahaanpersediaandanasetpada PengadilanAgama Sengeti | 1.Persediaantidakterinput secaratertib 2. Hilangnyadata persediaan danasetpadaaplikasi PersediaandanSIMAK-BMN 3.PelaporanAset BMN tidak terlaksanasecaraakuntabel 4.Pengawasandan PengendalianAset tidak terlaksanasecaratertib | 2 | KemungkinanKecil | 4 | Tinggi | 8 | Moderat |
27 | PelaksanaankeamanandilingkungankantorPengadilan Agama Sengeti | Keamanantidakterjaga denganbaik | 4 | KemungkinanBesar | 5 | Sangat Tinggi | 20 | Sangat Tinggi |
28 | Pelaksanaankebersihandilingkungankantor PengadilanAgama Sengeti | Kebersihantidakterjaga denganbaik | 4 | KemungkinanBesar | 3 | Moderat | 12 | Tinggi |
29 | PelaksanaanKeprotokolan | Kegiatankeprotokolantidak terlaksanadenganbaik | 3 | Mungkin | 2 | Rendah | 6 | Moderat |
30 | PengelolaanPerpustakaan | 1. Koleksi bukuhilang/tidak dikembalikan 2.Manajemenpengelolaan perpustakaantidakterlaksana denganbaik | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah |
31 | PengelolaanKeuangan | 1. Tidakterpenuhinyahak-hak pegawai(Gaji,Uang Makan, TunjanganKinerja,GajiHonor dll) 2. TidakTercapainyaPelaporan KeuanganSecaraAkuntabel 3. Tidaktercapainyaoutput kegiatanyang termuat dalam DIPA secaramaksimal 4. Tidakterinputnya monitoringdanevaluasi(e- monev) 5. Tidakterlaksananya rekonsiliasiinternantar KPA, PPK danBendaharasecara tertib 6. Terjadinyapenyalahgunaan terhadappengelolaanDIPA | 2 | KemungkinanKecil | 4 | Tinggi | 8 | Moderat |
32 | Pemenuhankebutuhansaranadan prasaranayang mendukungpelayananprima | 1. Terjadinyapenyimpangan dalamproseskegiatan pengadaansaranadan prasarana 2. Output pengadaantidak sesuai dengankebutuhan 3. Output pengadaantidak memenuhikebutuhan/kurang 4.Proseskegiatanpengadaan terlambat 5.PihakKetiga melanggar perjanjianpengadaan | 2 | KemungkinanKecil | 4 | Tinggi | 8 | Moderat |
VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN
:“Terwujudnya PengadilanAgama SengetiyangAgung”
:1.MenjagakemandirianPengadilanAgamaSengeti 2.Memberikanpelayananhukumyangberkeadilankepada pencarikeadilan 3.MeningkatkankualitaskepemimpinandiPengadilanAgamaSengeti 4.Meningkatkankredibilitas dantransparansidiPengadilanAgamaSengeti
1.Terwujudnyakepercayaanmasyarakatterhadapsistemperadilanmelaluiprosesperadilanyang pasti,transparandanakuntabel 2.TerwujudnyaPenyederhanaanprosespenangananperkaramelaluipemanfaatanTeknologiInformasi 3.Terwujudnyapelayanananaksesperadilanbagimasyarakatmiskindanterpinggirkan 4.TerwujudnyaPelayananPrima bagiMasyarakatPencariKeadilan
1.Terwujudnyaprosesperadilanyangpasti,transparandanakuntabel 2.Peningkatanefektifitas pengelolaanpenyelesaianperkara 3.Meningkatnyaaksesperadilanbagimasyarakatmiskindanterpinggirkan 4.Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan
5.Terwujudnyapelaksanaanpengawasankinerjaaparat peradilansecara optimalbaik internalmauoun eksternal
6.TerwujudnyatransparansipengelolaanSDMlembaga peradilanberdasarkanparameterobjektif 7.MeningkatnyaTransparansiPengelolaanSDM,KeuangandanAset
STATUSRISIKOYANGSISA PENGADILANAGAMASENGETI TAHUN2022
Form-3
No. | Ref.Kegiatan | Uraian | Status Risiko | Pengendalianyang ada | Kemungkinansetelahadanya pengendalian | Dampaksetelahadanya pengendalian | Status sisaresiko | Tingkattoleransiterhadap resiko | Tingkatresikoyang ditargetkan | |||||||||
Nilai | Kategori | No | Uraian | Efektif/Tdk | % | Nilai | Kategori | Nilai | Kategori | Nilai | Kategori | Nilai | Kategori | Nilai | Kategori | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara | 1. Berkasperkaratidaklengkap (ex: E-doctidakada) 2. Pelaksanaan penerimaan berkas perkaratidaktepat waktu | 8 | Moderat | 1 | ………………………………………. | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
2 | Pelaksanaanregistrasi perkara | 1. PengisianBukuRegister salah/tidaksesuaidengan pedoman 2. BukuRegisterPerkaraHilang | 2 | SangatRendah | 2 | 1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan 2. Pembuatanrak khususuntuk bukuregister. | Efektif | 40% | 3 | Mungkin | 1 | SangatRendah | 3 | Rendah | 3 | Rendah | 2 | SangatRendah |
3 | Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregisteruntuk diteruskankepadaKetua Majelis Hakim berdasarkanPenetapan PenunjukkanMajelis HakimdariKetua Pengadilan | Pelaksanaan distribusiperkaratidak tepat waktu. | 4 | Rendah | 3 | 1. Komitmenterhadapkinerja. 2. PemantauanBerkelanjutan. | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
4 | Pelaksanaan penerimaan kembaliberkasperkara yang sudah diputus dan diminutasi | Pelaksanaan penerimaankembali berkasperkara yang sudah diputus dan diminutasitidaktepat waktu | 8 | Moderat | 4 | 1. Komitmenterhadapkinerja. 2. PemantauanBerkelanjutan. | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
5 | Pelaksanaankegiatan Persidangan | 1. TertundanyaBeritaAcara Persidangan danPutusan 2. TerganggunyaProses Persidangan | 15 | Sangat Tinggi | 5 | 1. Komitmenterhadapkinerja. 2. PemantauanBerkelanjutan. 3. PembuatanJalurEvakuasidan titik kumpul 4. Pelaksanaan simulasikebakaran bekerjasamadengan DamkarKab. Barito Selatan 5. Pengadaan danPemeliharaan TabungAPAR | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
7 | pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukumtetap | Berkasperkara hilang | 4 | Rendah | 7 | Pembinaan danPemantauan berkelanjutan | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
8 | pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasidan peninjauan kembali kepada para pihak | Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusantingkat banding, kasasidan peninjauankembali kepada para pihaktidaktepat waktu | 3 | Rendah | 8 | Pembinaan danPemantauan berkelanjutan | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
9 | Pelaksanaan penerimaan konsinyasi | 1. Uang konsinyasihilang | 5 | Moderat | 9 | 1. Peningkatanpembinaan dan pengawasan 2. PeningkatanKeamanan | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
10 | PelaksanaanPengiriman BerkasUpayaHukum (Banding, KasasidanPK) | 1. Berkastidakterkirim/terjadi kesalahan pengiriman 2. Berkas Hilang | 5 | Moderat | 10 | Pembinaan danPemantauan berkelanjutan | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
11 | PelaksanaanDelegasi Panggilan | DelegasiPanggilantidak dilaksanakantepat waktu | 12 | Tinggi | 11 | 1. Pembinaan danPemantauan berkelanjutan 2. MeningkatkanKoordinasidan KolaborasidenganPNyang mendelegasikan | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
12 | Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaanarsip perkara yang telahBHT | 1. BerkasPerkarasulit dicari 2. BerkasPerkararusak 3. BerkasPerkara hilang | 10 | Tinggi | 12 | 1. PeningkatanPenataan Arsip berkasperkara 2. Pembinaan danPemantauan berkelanjutan | Efektif | 40% | 3 | Mungkin | 2 | Rendah | 6 | Moderat | 6 | Moderat | 5 | Moderat |
13 | Pelaksanaan input data perkara padaSIPP | 1. Penginputandata perkaratidak lengkap 2. Adanya permasalahan/gangguan dalamprosespenginputan 3. DataPerkaraHilang karena kerusakanserver | 8 | Moderat | 13 | 1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan 2. Penambahan langganan daya jasa internet 3. Peningkatankoordinasidan kolaborasidengansatgasSIPP | Efektif | 40% | 3 | Mungkin | 2 | Rendah | 6 | Moderat | 6 | Moderat | 5 | Moderat |
14 | Pelaksanaan E-Court | 1. Pendaftarane-courttidak sesuai/salah input data 2. Adanya permasalahan/gangguan teknisdalamprosespendaftarane- court | 12 | Tinggi | 14 | 1. Penunjukandutae-Court 2. PembuatanSOPPelaksanaan e- Court 3. Pembuatane-Court Corner | Efektif | 40% | 3 | Mungkin | 2 | Rendah | 6 | Moderat | 6 | Moderat | 5 | Moderat |
15 | PelaksanaanLayananPos BantuanHukum (Posbakum) | PetugasLayananPosbakumtidak hadirpiket | 6 | Moderat | 15 | Pembinaan danPemantauan berkelanjutan | Efektif | 40% | 3 | Mungkin | 2 | Rendah | 6 | Moderat | 6 | Moderat | 5 | Moderat |
16 | PelaksanaanLayanan melaluiPTSP | 1. Tidaktercapainyatatakelola manajemenPTSP dan output layananPTSP yang baik 2. PetugasPTSP tidakmelaksanakan tugasnya dengan baik | 10 | Tinggi | 16 | 1. PelatihanBudayaPelayanan PrimabekerjasamadenganBRI 2. Pembinaan danPemantauan berkelanjutan | Efektif | 40% | 3 | Mungkin | 2 | Rendah | 6 | Moderat | 6 | Moderat | 5 | Moderat |
17 | Pelaksanaan Eksekusi | Terjadinya demostrasimassa yang dilakukan oleh pihak-pihakyang tidakmenerima putusan pengadilan | 15 | Sangat Tinggi | 17 | 1. MeningkatkanKoordinasidan kolaborasidengan pihak Kepolisian untukpengamanan | Efektif | 40% | 3 | Mungkin | 2 | Rendah | 6 | Moderat | 6 | Moderat | 5 | Moderat |
18 | PenangananPengaduan | 1. hasiltelaah pengaduantidak tepat waktu. 2. SalahmemberikanRekomendasi. 3. Rekomendasitidak ditindaklanjuti. | 4 | Rendah | 18 | 1.PENGENDALIANATAS PENGELOLAANSISTEM INFORMASI 2. PENGENDALIANFISIKSurat Pengaduan. 3. AKUNTABILITAS TERHADAP SUMBERDAYA DAN PENCATATANNYA | Efektif | 40% | 3 | Mungkin | 2 | Rendah | 6 | Moderat | 6 | Moderat | 5 | Moderat |
19 | PelaksanaanLayanan Informasi | 1. Informasiyang diberikantidak benar2. Informasiyang diberikan tidakakurat | 4 | Rendah | 19 | Pembinaan danPemantauan berkelanjutan | Efektif | 40% | 3 | Mungkin | 2 | Rendah | 6 | Moderat | 6 | Moderat | 5 | Moderat |
20 | Pelaksanaan pengawasan , auditkinerja dan pembinaan | 1. output pelaksanaan pengawasan tidakmemenuhitarget. 2. Pelaksanaan pengawasanserta pemeriksaantidaksesuaidengan perencanaan. 3. tidaktercapainyatatakelola manajemen peradilan yang lebih baik. 4. Kurang optimalnya fungsi pengawasanmelekat dankurang intensifnya pengawasan fungsional. 5. Tidakterwujudnya fungsi Pengawasan yang efektifdanefisien . 6. Penyusunan dan penyampaian laporan hasilpengawasantidak tepat waktu. 7. Laporantidakakuntabel | 15 | Sangat Tinggi | 20 | 1. Komitmenterhadapkinerja. 2. PemantauanBerkelanjutan. 3. Tindaklanjut hasilrekomendasi | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
21 | Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusankepegawaian, penataan organisasidan tata laksana | 1. Tidaktercapainya pemenuhan hak-hakpegawai(KenaikanPangkat, KGB, UsulanPromosi/Mutasi, Cuti, UsulanDiklat, UsulanPenghargaan) 2. PelaporanLHKPN/LHKASN terlambat 3. Hilangnya berkaspegawai 4. Tidaktercapainya penginputan dataPegawaipadaAplikasi SIKEP 5. AnalisisJabatan danAnalisis KebutuhanPegawaitidakterlaksana dengan baikdantidaktepat waktu | 2 | SangatRendah | 21 | Pembinaan danPemantauan berkelanjutan | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
22 | Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dananggaran | 1. ProsesPenyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dananggarantidaktepat waktu 2. Bahan perumusan perencanaan, programdananggaran yang terkumpultidaksesuaidengan kebutuhan 3. Anggaran yang diterimatidak sesuaidengan yang diusulkan | 6 | Moderat | 22 | 1. Pembinaan danPemantauan berkelanjutan 2. Peningkatankoordinasidengan KorwilTk. BandingdanEselon1 | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
00 | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0. Terjadinyakerusakan perangkat/alat pengolah data (PC, Laptop) 2. Terjadinyagangguanjaringan internet 3. Terjadinyagangguan/kerusakan server 4. Terjadinyaancaman serangan/hackpadasistem IT/Website 5. Hilangnya dataserver 6. Sistemeror | 16 | Sangat Tinggi | 23 | 1. MeningkatkanKoordinasidan kolaborasidengan subbagian UmumdanKeuanganuntuk penanggulangankerusakan peralatan 2. MeningkatkanKoordinasidan kolaborasidenganpihak telkom/astinet untuk mengatasi permasalahanjaringan internet 3. Menjagakestabilan server | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
24 | Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, dokumentasidan pelaporan | 1. PelaksanaanPemantauan dan Evaluasiserta pelaporantidak sesuaidengan perencanaan 2. Output pelaksanaankegiatan tidaksesuaidengan programdan rencanakerja 3. Laporantidakakuntabel 4. Pelaksanaan dokumentasidan pemberitaan pada websitemaupun mediasosialterlambat | 6 | Moderat | 24 | Pembinaan danPemantauan berkelanjutan | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
25 | Penyiapan pelaksanaan urusansuratmenyurat | 1. ProsesDistribusisuratmasukdan suratkeluartelambat 2. Aplikasi Suratmasukdansurat keluarpadaPTSP mengalami gangguan 3. Hilangnya datasuratmasukdan suratkeluarpadaaplikasiPTSP | 12 | Tinggi | 25 | 1. Pembinaan danPemantauan berkelanjutan 2. Meningkatkankoordinasidan kolaborasidenganSubBagianPTIP untuk mengatasiaplikasiPTSPyang eror 3. MelakukanBackupdata terhadapSurat Masuk danSurat Keluar | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
26 | Pelaksanaan penatausahaan persediaan danaset pada PengadilanAgama Sengeti | 1. Persediaantidakterinputsecara tertib 2. Hilangnya data persediaan dan aset padaaplikasiPersediaan dan SIMAK-BMN 3. PelaporanAsetBMNtidak terlaksanasecaraakuntabel 4. Pengawasan danPengendalian Asettidakterlaksanasecaratertib | 8 | Moderat | 26 | MeningkatkanPembinaan dan Pemantauanberkelanjutan | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
27 | Pelaksanaankeamanan di lingkungankantor PengadilanAgama Sengeti | Keamanantidakterjaga dengan baik | 20 | Sangat Tinggi | 27 | 1. MengikutkanPetugasKeamanan untuk PendidikandanPelatihan DasarSatpam (bekerjasama denganPolres Barito Selatan) 2. MeningkatkanPembinaan dan Pengawasan 3. Memeriksadanmemperbaharui peralatanpengamanan(kunci, gembok, rantaidll) | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
28 | Pelaksanaankebersihan dilingkungankantor PengadilanAgama Sengeti | Kebersihantidakterjaga dengan baik | 12 | Tinggi | 28 | 1. Menunjuk Koordinator Kebersihan 2. Membuat checklist kebersihan 3. Meningkatkanpembinaan dan pengawasanberkelanjutan | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
29 | Pelaksanaan Keprotokolan | Kegiatankeprotokolantidak terlaksana dengan baik | 6 | Moderat | 29 | 1. Menunjuk TimProtokol 2. Melakukanpersiapan secara matangsebelumkegiatan dilaksanakan 3. MenyusunJadwalPetugas secarabergiliran | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
30 | Pengelolaan Perpustakaan | 1. Koleksibuku hilang/tidak dikembalikan 2. Manajemen pengelolaan perpustakaantidakterlaksana dengan baik | 4 | Rendah | 30 | 1. Membuat BukuInduk Perpustakaan 2. Melakukanmonitoringterhadap penambahanbukubaru 3. Membuat FormulirPeminjaman Bukudandicatat dalamregister peminjaman | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
31 | PengelolaanKeuangan | 1. Tidakterpenuhinya hak-hak pegawai(Gaji, Uang Makan, TunjanganKinerja, GajiHonordll) 2. TidakTercapainyaPelaporan KeuanganSecaraAkuntabel 3. Tidaktercapainya outputkegiatan yang termuat dalamDIPAsecara maksimal 4. Tidakterinputnyamonitoring dan evaluasi(e-monev) 5. Tidakterlaksananyarekonsiliasi internantarKPA, PPK dan Bendaharasecaratertib 6. Terjadinya penyalahgunaan terhadap pengelolaanDIPA | 8 | Moderat | 31 | MeningkatkanPembinaan dan Pemantauanberkelanjutan | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
32 | Pemenuhankebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima | 1. Terjadinya penyimpangan dalam proseskegiatan pengadaansarana dan prasarana 2. Output pengadaantidaksesuai dengankebutuhan 3. Output pengadaantidak memenuhi kebutuhan/kurang 4. Proseskegiatan pengadaan terlambat 5. PihakKetigamelanggarperjanjian pengadaan | 8 | Moderat | 32 | MeningkatkanPembinaan dan Pemantauanberkelanjutan | Efektif | 20% | 2 | KemungkinanKecil | 2 | Rendah | 4 | Rendah | 4 | Rendah | 3 | Rendah |
PENGADILANAGAMASE NGETI 2022
FORMULIRPEMETAANSPIP
Form-4
Tahapan prosesmanajemen | : | Prosespelaksanaan kegiatan | : | ||||||||||||||
Tujuan pengendalian | : | ServiceControl | : | ||||||||||||||
No | LevelManajemen | Kegiatan utama dalamproses manajemen | Tujuan Kegiatan | Prosesyangperlu dikendalikan | Potensi risikodalamproses | Penyebab risiko | Dampak Risiko | Tingk atan Risiko | Pengendalianyangada | SisaRisiko | Tingkat risiko yang ditargetk an | UnsurdansubunsurSPIPpenyebab masihadanyasisarisiko | Infrastrukturyang diperlukan | Waktumulai pembangunan infrastruktur | Waktumulai implementasi | Penanggung jawabrisiko | |
UnsurSPIP | SubUnsurSPIP | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
1. | Kepaniteraan | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Pelaksanaan pemeriksaandan penelaahan kelengkapan berkas perkara | 1.Berkasperkara ti dak lengkap (ex:E-doctidak ada) 2.Pelaksanaanpenerimaan berkasperkara tidaktepat waktu | 1.Manajemen pelaksanaan pemeriksaandan penelaahan kelengkapanberkas perkara yangti dak terkelola dengan baik. 2.kurangcermat dalam pelaksanaan pemeriksaandan penelaahan kelengkapanberkas perkara. 3.Volume pekerjaan tidakseimbang dengan jumlah SDM | 2( Rendah) | 8(Moderat) | ………………… ……… ……… ……. | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pengendalian FisikdanAset. 4.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 5.Sarana Komunikasi. 6.Pemantauan Berkelanjutan. | ……………………….. | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti |
Pelaksanaan registrasi perkara | 1.Pengisian BukuRegi ster salah/tidak sesuaidengan pedoman 2.BukuRegister Perkara Hil ang | 1.Petugas Register tidak teliti/kurangcermat danmengisi register tidaksesuaidengan SOP. 2.Volume pekerjaan banyaksehingga menyebabkan Keterbatasanjumlah Petugas Register. | (Sangat Rendah | 2(Sangat Ren | 1.Peningkatanpembinaandan pengawasan 2.Pembuatanrakkhususuntuk bukuregister. | 3(Rendah) | 2 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pengendalian FisikdanAset. 4.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 5.Sarana Komunikasi. 6.Pemantauan Berkelanjutan. | PemeliharaanRak BukuRegister | Januari 2020 | Maret2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan distribusi perkara yangtelah diregisteruntuk diteruskan kepada KetuaMajelis Haki mberdasarkan Penetapan Penunjukkan MajelisHakimdari KetuaPengadilan | Pel aksanaandistribusi perkara tidaktepatwaktu. | 1.Volume Pekerjaan 2.Manajemen pegelolaanberkas perkara tidaktepat waktu(tidaksesuaiSOP) | 2( Rendah) | 4( Rendah) | 1.Komitmen terhadap kinerja. 2.PemantauanBerkelanjutan. | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an 2.Kegi atan Pengendali an | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | BukuEkspedisi SerahTerima Berkas Perkara | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan peneri maan kembali berkas perkara yang sudahdiputus dandiminutasi | Pel aksanaanpenerimaan kembali berkasperkara yangsudahdiputus dandiminutasi tidaktepat waktu | 1.Volume pekerjaan 2.Manajemen Pengel olaanberkas tidakterkelola dengan baik 3.MajelisHakidanPP tidaktertibdalam penyel esai anPerkara termasuk dalamhal penyel esai anminutasi | 4(Tinggi) | 8(Moderat) | 1.Komitmen terhadap kinerja. 2.PemantauanBerkelanjutan. | 4(Rendah) | 3 | 1.Kegiatan Pengendali an 2.Pemantauan Pengendali an Intern 3.Informasi & Komunikasi | 1.Pengendalian fisikatasaset 2.Penetapan ukuran kinerja 3.Pemantauan berkelanjutan 4.Manajemen SistemInformasi | 1.HasilEvaluasi SOP 2.HasilPengawasan (LHP) | Juni2020 | Juni2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan kegiatan Persidangan | 1.TertundanyaBeritaAcara PersidangandanPutusan 2.TerganggunyaProses Persi dangan | 1.PPdanHakimkurang telitidantidaktertib dalampenyel esaian BA danPutusan (tidak sesuaiSOP). 2.Xxxxxxxxxxx 0.Kebakaran 4.Musibah/Bencana alam (banjir) | 5(Sangat Tinggi) | 15(Sangat Tin | 1.Komitmen terhadap kinerja. 2.PemantauanBerkelanjutan. 3.PembuatanJalurEvakuasi dan titikkumpul 4.Pel aksanaansimulasi kebakaran bekerjasamadengan Damkar Kab.BaritoSelatan 5.Pengadaan danPemeli haraan TabungAPAR | 4(Rendah) | 3 | 1.Kegiatan Pengendali an 2.Pemantauan pengendalian Intern | 1.Pencatatan akuratdantepat waktu 2.Penetapan ukuran kinerja 3.Akuntabilitas terhadap sumber daya 4.Pemantauan berkelanjutan. 5.Pencatatan yangAkuratdan tepatwaktu | 1.Evaluasi MIS 2.Pembaharuan Penunjuk ArahJalur Evakuasi 3.Pemeliharaan APAR | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
pelaksanaan penyimpanan berkasperkara yangbelum mempunyai kekuatan hukum tetap | Berkasperkara hilang | 1.Pengelolaan penyimpananberkas perkara yangti dak sesuaidengan SOP 2.Adanya benturan kepentingan | 4(Tinggi) | 4( Rendah) | PembinaandanPemantauan berkelanjutan | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1.HasilEvaluasi SOP 2.HasilPengawasan (LHP) | Juni2020 | Juni2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
pelaksanaan penyampaian pemberi tahuan putusan tingkat banding, kasasidan peninjauan kembali kepada parapihak | Pel aksanaanpenyampaian pemberitahuanputusan tingkatbanding, kasasidanpeninjauan kembali kepada parapihak tidaktepatwaktu | 1.Volume pekerjaan berlebihan sehingga menyebabkan KeterbatasanSDM. 2.Adanya benturan kepentingan. | 3(Moderat) | 3( Rendah) | PembinaandanPemantauan berkelanjutan | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1.HasilEvaluasi SOP 2.HasilPengawasan (LHP) | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan peneri maan konsinyasi | 1.Uangkonsinyasi hilang | 1.Kurangbaiknya pelaksanaan pengamanan 2. Kurangnya prasarana untukmenyi mpan uang konsinyasi yangaman | 5(Sangat Tinggi) | 5(Moderat) | 1.Peningkatanpembinaandan pengawasan 2.PeningkatanKeamanan | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | Hasilkoordinasi dengan Bank Pengelola Konsi nyasi | Apabila ada konsinyasi | Ketua Pengadilan Agama Sengeti |
Pelaksanaan PengirimanBerkas UpayaHukum (Banding, Kasasi danPK) | 1.Berkastidak terkirim/terjadikesalahan pengiri man 2.BerkasHilang | 1.Kurangnya koordinasi dengan pihakekspedi si pengirim berkas 2.Petugas pengiri m berkasceroboh 3.tidakadanya bukti pengiriman(proses pengirimantidak terakomodirdengan baik) | 5(Sangat Tinggi) | 5(Moderat) | PembinaandanPemantauan berkelanjutan | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | SPKdengan Pihak Pengirim Berkas (POS) | Apabila ada perkara upaya hukum | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | |||||
Pelaksanaan Delegasi Panggilan | Delegasi Panggilan tidak dilaksanakantepatwaktu | 1.Kurangnya koordinasi dengan Pengadilan pengaju 2.PihakPNPengaju tidakmenginput SIPP secaralengkap 3.JuruSitatidak melaksanakantugasnya dengan baikdantidak memahamiSOP | 4(Tinggi) | 12(Ti nggi) | 1.PembinaandanPemantauan berkelanjutan 2.Meni ngkatkanKoordinasi dan Kolaborasi dengan PNyang mendelegasikan | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | Aplikasi E-Del egasi | Apabila ada Delegasi masuk | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | |||||
Pelaksanaan penataan, penyimpanandan pemeliharaanarsip perkara yangtelah BHT | 1.BerkasPerkara sulitdicari 2.BerkasPerkara rusak 3.BerkasPerkara hilang | 1.Manajemen pengel olaanarsipyang tidakterkelola dengan baik (tidaksesuaiSOP) 2.Kurangnya saranadan prasarana yang memadai 3.Musibah (Kebakaran/Banjir) | 5(Sangat Tinggi) | 10(Ti nggi) | 1.PeningkatanPenataan Arsip berkasperkara 2.PembinaandanPemantauan berkelanjutan | 6(Moderat) | 5 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | PemeliharaanRuang Arsip | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan input dataperkara pada SIPP | 1.Penginputandata perkara tidakl engkap 2.Adanya permasalahan/gangguan dalamprosespenginputan 3.DataPerkara Hilang karenakerusakan server | 1.UserSIPPtidak/ kurangmemahami tugasnya dengan bai k 2.Berkasperkara tidak lengkap padasaat pelimpahan 3.Volume pekerjaan yangmelebihi kapasi tas SDMsehingga menimbulkanrangkap jabatan 4.Kurangnya saranadan prasarana yang memadai (G angguan Jaringan internet, PemadamanLisrik, G angguan Perangkat/PC/Laptop dll)akibatkurangnya Anggaran | 4(Tinggi) | 8(Moderat) | 1.Peningkatanpembinaandan pengawasan 2.Penambahanlangganan daya jasainternet 3.Peningkatankoordinasi dan kolaborasi dengan satgasSIPP | 6(Moderat) | 5 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | Server | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti |
PelaksanaanE- Court | 1.Pendaftarane-court ti dak sesuai/sal ahinputdata 2.Adanya permasalahan/gangguan teknisdalamproses pendaftarane-court | 1.Petugas e-Court kurangmemahami tugasnya dengan bai k 2.Kurangnya pemahamanpengguna terdaftar danpengguna laindalamhal pendaftarane-Court 3.Volume pekerjaan yangmelebihi kapasi tas SDM 4.Kurangnya saranadan prasarana yang memadai (G angguan Jaringan, Pemadaman Xx xxxx,Gangguan Perangkat/PC/Laptop dll) | 4(Tinggi) | 12(Ti nggi) | 1.Penunjukandutae-Court 2.PembuatanSOPPelaksanaane- Court 3.Pembuatane-Court Corner | 6(Moderat) | 5 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | Aplikasi e-Court | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) | Petugas Layanan Posbakum tidakhadirpiket | Pengawasanterhadap pelaksanaanlayanan Posbakum ti dak terlaksana dengan baik | 3(Moderat) | 6(Moderat) | PembinaandanPemantauan berkelanjutan | 6(Moderat) | 5 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1.MOULayanan Posbakum 2.SPKLayanan Posbakum dengan LBHterpilih 3.Jadwal Piket | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan Layanan melalui PTSP | 1.Tidaktercapai nya tatakelola manajemenPTSP danoutputlayanan PTSP yangbaik 2.Petugas PTSPtidak melaksanakantugasnya dengan baik | 1.Kurangnya pengawasanterhadap pelaksanaanPTSP 2.Petugas PTSPkurang memahamitugasnya dengan baik 3.Kurangnya anggaran untukmemenuhi fasilitas layanan PTSP 4.Kurangnya SDM | 5(Sangat Tinggi) | 10(Ti nggi) | 1.Pelatihan Budaya Pelayanan Primabekerjasamadengan BRI 2.PembinaandanPemantauan berkelanjutan | 6(Moderat) | 5 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1.SKPetugas dan Struktur PTSP 2.HasilEvaluasi SOP | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan Eksekusi | Terjadinya demostrasi massayangdilakukan ol eh pi hak-pihakyangtidak menerima putusan pengadilan | 1.Keamanan yangtidak terkoordinirsehingga prosespengamanan tidakberjalan dengan baik 2.Kurangnya petugas pengamanandari Pengadilan Negeri OELAMASI | 5(Sangat Tinggi) | 15(Sangat Tin | 1.Meni ngkatkanKoordinasi dan kolaborasi dengan pihak Kepolisian untukpengamanan | 6(Moderat) | 5 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | SuratPermohonan Bantuan Pengamanan | Apabila ada pel aksanaan Eksekusi | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | |||||
Penanganan Pengaduan | 1.hasiltelaahpengaduan tidaktepatwaktu. 2.Salahmemberikan Rekomendasi. 3.Rekomendasitidak ditindaklanjuti. | 1.Datadukungsurat pengaduantidak lengkap. 2.Duplikasi Pengaduan yangtidak termonitori ng. 3.Penelaah Kurang cermat dankurangteliti. 4.Adanya benturan kepentingan. | 4(Tinggi) | 4( Rendah) | 1.PENG ENDALIANA TAS PENGELOLAANSISTEMINFORMASI 2.PENG ENDALIANFISIKSurat Pengaduan. 3.AKUNTABILITASTERHADAP SUMBER DAYADAN PENCA TATANNYA | 6(Moderat) | 5 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | Layanan Pengaduan | Apabila ada pengaduan | Ketua Pengadilan Agama Sengeti |
Pelaksanaan Layanan Informasi | 1.Informasi yangdiberikan tidakbenar2.Informasi yangdiberikan tidakakurat | 1.Kurangnya pengawasanterhadap pelaksanaanLayanan Informasi 2.Petugas Layanan Informasi kurang memahamibatasan informasi yangdiberi kan 3.Tidakadanya media khusus(mediacentre) untukpenyampaian informasi 4.Kurangnya SDM | 4(Tinggi) | 4( Rendah) | PembinaandanPemantauan berkelanjutan | 6(Moderat) | 5 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | Layanan Informasi (DeskInfo) | Apabila ada permohonan informasi | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | |||||
2. | XxxxxXxxxxxxx Bidang | Pembinaan Admini strasidan Pengel olaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Pelaksanaan pengawasan, auditkinerjadan pembi naan | 1.outputpelaksanaan pengawasantidak memenuhi target. 2.Pelaksanaanpengawasan sertapemeriksaanti dak sesuaidengan perencanaan. 3.tidaktercapainya tatakelola manajemen peradilan yanglebihbai k. 4.Kurangoptimalnyafungsi pengawasanmelekat dan kurangintensifnya pengawasanfungsional. 5.Tidakterwujudnyafungsi Pengawasanyangefektif danefisien . 6.Penyusunandan penyampaianlaporan hasil pengawasantidaktepat waktu. 7.Laporan tidakakuntabel | 1.Prioritas Kebijakan Pimpinan 2.Volume pekerjaan Hawasbid 3.Keterbatasanjumlah TimPengawasan 4.Timpengawas ti dak menyampai kanlaporan sesuaidengan SOP 5.kurangnya kemampuandalam menyusun laporan | 5(Sangat Tinggi) | 15(Sangat Tin | 1.Komitmen terhadap kinerja. 2.PemantauanBerkelanjutan. 3.Tindaklanjuthasilrekomendasi | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1. SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang 2.Rencana Pel aksanaan Audit/Pengawasan 3.Format LHP | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | |
3. | Kesekretariatan | Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dantata laksana | 1.Tidaktercapai nya pemenuhanhak-hak pegawai(Kenaikan Pangkat, KGB,Usulan Promosi/Mutasi,Cuti, Usulan Diklat,Usulan Penghargaan) 2.Pelaporan LHKPN/LHKASN terlambat 3.Hilangnya berkas pegawai 4.Tidaktercapai nya penginputandataPegawai padaAplikasi SIKEP 5.Analisis Jabatan dan Analisis Kebutuhan Pegawai tidakterlaksana dengan baikdantidaktepatwaktu | 1.Volume Pekerjaan terlalubanyak 2.KeterbatasanSDM 3.Kurangnya Pengawasan 4.Kurangnya saranadan prasarana untuk menunjangtupoksi kepegawaiandanortala 5.Kurangnya kesadaran dalamkewajiban Pelaporan LHKPNdan LHKASN | 2( Rendah) | 2(Sangat Ren | PembinaandanPemantauan berkelanjutan | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1.SIKEP 2. DUK/BEZZETING/DUS 3.DaftarKenai kan Pangkat danKGB 4.Aplikasi E-SISKA (AnjabdanABK) | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||
Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran | 1.ProsesPenyiapan bahan pelaksanaanperencanaan, program dananggaran tidaktepatwaktu 2.Bahanperumusan perencanaan,program dan anggaran yangterkumpul tidaksesuaidengan kebutuhan 3.Anggaran yangditerima tidaksesuaidengan yang diusulkan | 1.Kurangcermat dalam pengumpulanbahan perencanaan,program dananggaran 2.Prioritas Kebijakan Pimpinan. 3.Pemangkasan Anggaran dariEselon I | 2( Rendah) | 6(Moderat) | 1.PembinaandanPemantauan berkelanjutan 2.Peningkatankoordinasi dengan KorwilTk.BandingdanEselon 1 | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1.Program Kerja 2.Rencana Kerja 3.RKA-K/Ldan Dokumen Pendukungnya | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti |
Pengel ol aan teknologi informasi | 1.Terjadinya kerusakan perangkat/alatpengolah data(PC,Laptop) 2.Terjadinya gangguan jaringan internet 3.Terjadinya gangguan/kerusakanserver 4.Terjadinya ancaman serangan/hackpadasistem IT/Websi te 5.Hilangnya dataserver 6.Sistemeror | 1.KeterbatasanFasilitas Penunjang TIdi Pengadilan A gama Sengeti 2.Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait(Telkom, Satgas SIPP,E-Court dll) 3.SistemMaintenance 4.Kurangnya si stem pengamananterhadap si stem 5.Datatidakdibackup secararuti n 5.pemadamanlistri k | 4(Tinggi) | 16(Sangat Tin | 1.Meni ngkatkanKoordinasi dan kolaborasi dengan subbagian UmumdanKeuangan untuk penanggulangankerusakan peralatan 2.Meni ngkatkanKoordinasi dan kolaborasi dengan pihak tel kom/astinetuntukmengatasi permasalahanjaringan i nternet 3.Menjaga kestabilan server | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1. BeritaAcara Kerusakan dan Perbaikan 2.Hasilkoordinasi dengan pihak telkom/astinet 3.Server 4.Anti virus | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi, dokumentasidan pelaporan | 1.PelaksanaanPemantauan danEvaluasi serta pelaporan tidaksesuai dengan perencanaan 2.Output pelaksanaan kegiatan tidaksesuai dengan program dan rencana kerja 3.Laporan tidakakuntabel 4.Pelaksanaan dokumentasidan pemberitaanpadawebsite maupun mediasosi al terlambat | 1.Volume pekerjaan terlalubanyak 2.KeterbatasanSDM 3.Prioritas kebijakan Pimpinan 4.kurangnya kemampuandalam menyusun laporan | 3(Moderat) | 6(Moderat) | PembinaandanPemantauan berkelanjutan | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | Format Laporan | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat | 1.ProsesDi stribusi surat masukdansuratkeluar telambat 2.Aplikasi Suratmasukdan suratkeluarpadaPTSP mengalami gangguan 3.Hilangnya datasurat masukdan suratkeluar padaaplikasi PTSP | 1.Petugas penatausahaansurat masukdansuratkeluar kurangkompeten 2.kurangnya pembinaan danpengawasan terhadap penatausahaansurat masukdansuratkeluar 3.Aplikasi PTSP mengalami mai ntenance 4.Jaringan Internet mengalami gangguan 5.pemadamanlistri k | 4(Tinggi) | 12(Ti nggi) | 1.PembinaandanPemantauan berkelanjutan 2.Meni ngkatkankoordinasi dan kolaborasi dengan SubBagian PTIPuntukmengatasi aplikasi PTSPyangeror 3.Melakukan Backup data terhadap SuratMasukdanSurat Keluar | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | Aplikasi PTSP | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan penatausahaan persediaan dan asetpada Pengadilan Agama Sengeti | 1.Persediaan tidakterinput secaratertib 2.Hilangnya data persediaan danasetpada aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN 3. Pelaporan A setBMN tidakterlaksana secara akuntabel 4.Pengawasandan PengendalianAsetti dak terlaksana secaratertib | 1.Petugas penatausahaan persediaan danaset BMNkurangkompeten 2.kurangnya pembinaan danpengawasan terhadap penatausahaan persediaan danaset BMN 3.Tidakterkel olanya backup datapersediaan danasetBMNsecara baik 4.Kurangnya kemampuan Petugas/Operatordal am membuat laporan | 4(Tinggi) | 8(Moderat) | MeningkatkanPembinaandan Pemantauanberkel anjutan | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1.Aplikasi Persediaan 2.Aplikasi SIMAK BMN 3.Aplikasi SIMAN 4.Apikasi SIPERMARI 5.Laporan Pengawasandan PengendalianBMN | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti |
Pelaksanaan keamanan di lingkungan kantor Pengadilan Agama Sengeti | Keamanan tidakterjaga dengan baik | 1.Petugas Keamanan tidakkompeten 2.kurangnya pembinaan danpengawasan tehadap keamanan kantor 3.kurangnya kesadaran hakim/pegawaiuntuk ikutsertadalam terselenggaranya keamanan kantor 4.kurangnya saranadan prasarana untuk menunjangkeamanan kantor 5.Kurangnya Tenaga Satpam | 5(Sangat Tinggi) | 20(Sangat Tin | 1.MengikutkanPetugas KeamananuntukPendidikan dan Pelatihan DasarSatpam (bekerjasamadengan Pol res BaritoSel atan) 2.Meni ngkatkanPembinaandan Pengawasan 3.Memeriksadan memperbaharuiperalatan pengamanan(kunci,gembok, rantaidll) | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1. Pembaharuanalat pengamanan (Kunci gembok dll) 2.Pembaharuan perlengkapan SATPAM | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan kebersihan di lingkungan kantor Pengadilan Agama Sengeti | Kebersihantidakterjaga dengan baik | 1.Petugas kebersihan tidakmelaksanakan tugasnya dengan bai k 2.kurangnya pembinaan danpengawasan tehadapkebersihan kantor 3.kurangnya kesadaran hakim/pegawaiuntuk ikutsertadalam terwujudnyakebersihan lingkungan kantor 4.kurangnya saranadan prasarana untuk menunjangkebersihan kantor 5.Kurangnya Petugas Kebersihan | 3(Moderat) | 12(Ti nggi) | 1.Menunjuk Koordinator Kebersihan 2.Membuat checklist kebersihan 3.Meni ngkatkanpembinaandan pengawasanberkelanjutan | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1. Pembaharuanalat pengamanan (Kunci gembok dll) 2.Pembaharuan perlengkapan SATPAM | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pelaksanaan Keprotokolan | Kegiatan keprotokol an tidakterlaksana dengan baik | 1.Petugas/TimProtokol tidakmelaksanakan tugasnya dengan bai k 2.Kurangnya pembi naan danpengawasan tehadap TimProtokol 3.Kurangnya saranadan prasarana untuk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx keprotokolan 4.Kurangnya Petugas Protokol | 2( Rendah) | 6(Moderat) | 1.Menunjuk TimProtokol 2.Melakukan persiapan secara matangsebelum kegi atan dil aksanakan 3.Menyusun JadwalPetugas secarabergiliran | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1.SKPenunjukan Koordinator Kebersihan 2.Checklist Kebersihan 3.Pembaharuan Peral atan Kebersihan | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pengel ol aan Perpustakaan | 1.Koleksi bukuhilang/tidak di kembali kan 2.Manajemenpengelolaan perpustakaantidak terlaksana dengan baik | 1.Administrasi perpustakaantidak lengkap 2.Tidakadanya bukti peminjamanbuku perpustakaan 3.Petugas Perpustakaan tidakkompeten 4.Kurangnya SDM | 2( Rendah) | 4( Rendah) | 1.Membuat BukuInduk Perpustakaan 2.Melakukan monitoring terhadappenambahanbukubaru 3.Membuat Formulir PeminjamanBukudandicatat dalamregister peminjaman | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1.Aplikasi E-Library 2.Pembaharuan BukuInduk Perpustakaan | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti |
Pengel ol aan Keuangan | 1.Tidakterpenuhinyahak- hakpegawai (Gaji,Uang Makan, Tunjangan Kinerja, GajiHonordll) 2.TidakTercapainya Pelaporan Keuangan Secara Akuntabel 3.Tidaktercapai nyaoutput kegiatan yangtermuat dalamDIPAsecara maksimal 4.Tidakterinputnya monitoring danevaluasi (e- monev) 5.Tidakterlaksananya rekonsiliasiinternantar KPA,PPKdanBendahara secaratertib 6.Terjadinya penyalahgunaanterhadap pengelolaanDIPA | 1.Pengelola A nggaran Belanja Pegawai tidak melaksanakantugasnya dengan baik 2.Kurangnya Pembinaan danPengawasan terhadap Pengel ola Keuangan 3.Petugas Pel aporan Keuangan tidakmampu membuat laporan keuangan dengan baik 4.Kurangnya SDM | 4(Tinggi) | 8(Moderat) | MeningkatkanPembinaandan Pemantauanberkel anjutan | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1.Aplikasi SAKTI 2.E-SILKA 3.E-MONEV | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti | ||||
Pengadaan Saranadan Prasarana di lingkungan Mahkamah AgungRI | Pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana yangmendukung pelayanan prima | 1.Terjadinya penyimpangandal am proseskegiatan pengadaan saranadanprasarana 2.Output pengadaan ti dak sesuaidengan kebutuhan 3.Output pengadaan ti dak memenuhi kebutuhan/kurang 4.Proseskegi atan pengadaan terlambat 5.PihakKetigamelanggar perjanjian pengadaan | 1.Kurangnya pemahamanpejabat pengadaan terhadap UU maupun Peraturan yang berlaku 2.Adanya Pemangkasan Anggaran 3.Adanya Priori tas Kebijakan Pimpinan 4.Jadwalkegi atan pengadaan tidak disiapkan secaramatang | 4(Tinggi) | 8(Moderat) | MeningkatkanPembinaandan Pemantauanberkel anjutan | 4(Rendah) | 3 | 1.Lingkungan Pengendali an. 2.Kegiatan Pengendali an. 3.Pemantauan Pengendali an Intern | 1.Pembinaan SDM. 2.Pengendalian SistemInformasi. 3.Pencatatan yangakuratdan tepatwaktu. 4.Sarana Komunikasi. 5.Pemantauan Berkelanjutan. | 1.Aplikasi SIRUP 2.SKPenunjukan Pejabat Pengadaan 3.HPS | Januari 2020 | Januari 2020 | Ketua Pengadilan Agama Sengeti |
PENGADILAN AGAMASENGETI Formulir1
PenetapanKonteks
1. Data UmumPenerapanProsesManajemanRisiko:
Nama Unit Pemilik Risiko :
Nama Pemilik Risiko :
Telepon RiskOwner(RO) :
Lokasi :
TujuanPelaksanaan : Keluaran(Output) : RuangLingkup
: HorisonWaktu (Time Horizon)
: Jadwal Pelaksanaan
: Proses PengambilanKeputusan
: MekanismeKomunikasi :
SaluranKomunikasi :
PENGADILANAGAMA SENGETI
KETUA PENGADILANAGAMA SENGETI 0000-0000-0000
SENGETI - MUAROJAMBI
Tersedianya dokumen manajemen risikopada PengadilanAgama Sengeti Dokumen Manajemen Risiko PengadilanAgama Sengeti PENGADILANAGAMA SENGETI
2020
Januaris.d.Desember 2020 FocusGroupDiscussion Rapat Pembahasan FocusGroupDiscussion
Visi TerwujudnyaPengadilanAgamaSengeti yangAgung
1. Menjagakemandirianbadanperadilan
2. Memberikanpelayananhukumyangberkeadilankepadapencari keadilan
Misi 3. Meningkatkankualitaskepemimpinanbadanperadilan
4. Meningkatkankredibilitas dantransparansi badanperadilan
PENGADILAN AGAMASENGETI Formulir1
PenetapanKonteks
2. IdentifikasiSasaran:
No. | Sasaran | UraianSingkatSasaran |
1 | Terwujudnya prosesperadilanyangpasti, transparandanakuntabel | Tercapainya penyelenggaraanprosesperadilanyangpasti, transparandanakuntabel |
2 | Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara | Tercapainya Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara |
3 | Meningkatnya akses peradilanbagi masyarakat miskindan terpinggirkan | Tercapainya penyelenggaraanaksesperadilanbagi masyarakat miskindanterpinggirkan |
4 | Meningkatnya kepatuhanterhadapputusanpengadilan | Tercapainya kepatuhanterhadapputusanpengadilan |
5 | Terwujudnya pelaksanaanpengawasankinerja aparatperadilan secara optimal baik internal maupuneksternal | Tercapainya peaksanaanpengawasankinerja aparatperadilansecara optimal |
6 | Terwujudnya transparansi pengelolaanSDMlembaga peradilan berdasarkanparameter objektif | Tercapainya penyelenggaraantransparansi pengelolaanSDM |
7 | Meningkatnya Transparansi PengelolaanSDM, KeuangandanAset | Tercapainya penyelenggaraanTransparansi PengelolaanSDM, KeuangandanAset |
3. KomposisiTim:
No. | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
1 | Xxx.XX'RIPAH | Ketua PengadilanNegeriOELAMASIKelas II | PenanggungJawab |
PENGADILAN AGAMASENGETI Formulir1
PenetapanKonteks
2 | Dra.XXXXXXXXX, M.H | Wakil Ketua PengadilanNegeriOELAMASIKelas II | Ketua |
3 | Xxx. XXXXX XXXXX, X.X | Xxxxxxxx | Sekretaris I |
4 | YUDHISTIRAADI XXXXX, S.E., M.H | Sekretaris | Xxxxxxxxxx XX |
5 | Panitera Muda Gugatan | Anggota | |
6 | Panitera Muda Hukum | Anggota | |
7 | Panitera Muda Permohonan | Anggota | |
8 | KasubagKepegawaian, OrganisasidanTata Laksana | Anggota | |
9 | KasubagPerencanaan, TI danPelaporan | Anggota | |
10 | KasubagUmumdanKeuangan | Anggota |
4. DaftarPemangku Kepentingan(ExternalStakeholders):
No. | Instansi | UraianSingkatInstansi |
1 | Direktorat Jenderal BadanPeradilanAgama MA RI | Sebagai pengelola administrasi peradilanagama di lingkunganMA RI |
2 | Sekretaris MARI | Sebagai pengelola administrasi kesekretariatan di lingkunganMA RI |
3 | PengadilanTinggi Agama Jambi | Sebagai pengelola koordinator wilayah 04 tingkatbanding |
4 | PengadilanTinggi Jambi | Sebagai pengelola koordinator wilayah 01 tingkatbanding |
5 | Kantor UrusanAgama Sengeti | |
6 | LBH/Petugas Posbakum……………….. | Sebagai pengelola layananPOSBAKUM |
PENGADILAN AGAMASENGETI Formulir1
PenetapanKonteks
5. DaftarPemangku Kepentingan(InternalStakeholders):
No. | Unit | UraianSingkatUnit |
1 | Kepaniteraan Gugatan | |
2 | Kepaniteraan Permohonan | |
3 | Kepaniteraan Hukum | Melaksanakan pengumpulan, pengolahandanpenyajiandata perkara,kehumasan, penataan arsipperkara serta pelaporan. |
4 | SubBagianUmumdanKeuangan | Melaksanakan penyiapanpelaksanaanurusansurat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga, keamanan, keprotokolan, hubunganmasyarakat, perpustakaan, serta pengelolaankeuangan |
5 | SubBagianKepegawaian, OrganisasidanTatalaksana | Melaksanakan penyiapanbahanpelaksanaanurusankepegawaian, penataan organisasidantata laksana |
6 | SubBagianPerencanaan, TI danPelaporan | Melaksanakan penyiapanbahanpelaksanaanperencanaan, program, dananggaran, pengelolaanteknologi informasi, danstatistik,serta pelaksanaanpemantauan, evaluasi dandokumentasi serta pelaporan. |
6. DaftarRegulasi, Kebijakan,Peraturan,ProsedurTerkait:
No. | Regulasi/ Kebijakan/Peraturan/Prosedur |
1 | UUNO. 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASUUNO. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAHAGUNG |
2 | UUNO. 48 TAHUN 2009 TENTANGKEKUASAAN KEHAKIMAN |
3 | UUNO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UUNO.2 TAHUN 2006 TENTANG PERADILANUMUM |
4 | PPNO. 60 TAHUN 2008 TENTANGSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH |
PENGADILAN AGAMASENGETI Formulir1
5 | PPNO. 81 TAHUN 2010 TENTANGGRANDDESAIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025 |
6 | PERMA NO7 TAHUN 2015 TENTANGORGANISASI TATA KERJA KEPANITERAAN DANKESEKRETARIATAN PERADILAN |
7 | PERMA NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASANDANPEMBINAAN ATASANLANGSUNG DI LINGKUNGANMAHKAMAHAGUNG DANBADANPERADILANDI BAWAHNYA |
8 | PERMA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMANPENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWINGSYSTEM) DI MAHKAMAHAGUNG DANBADANPERADILANYANGBERADA DIBAWAH |
9 | PERMA NO7 TAHUN 2015 TENTANGORGANISASI TATA KERJA KEPANITERAAN DANKESEKRETARIATAN PERADILAN |
10 | PERMENPANRBNOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERMENPANRBNO. 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMANPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASMENUJU WBK DAN |
11 | PERATURAN KEPALA BPKPNOMOR: PER/688/K/D4/2012 TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN PENILAIANRISIKODI LINGKUNGANINSTANSIPEMERINTAH |
12 | PERATURAN KEPALA BADANPENGAWASKEUANGAN DANPEMBANGUNAN NOMOR 4TAHUN 2016 TENTANG PEDOMANPENIAIANDANSTRATEGI PENILAIANMATURITASSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH |
13 | SK KMA NOMOR 026 TAHUN 2012 TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERADILAN |
14 | SK KMA NO. 076/KMA/SK/VI/2009 TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN DI LlNGKUNGANLEMBAGA PERADILAN |
15 | SK KMA NO. 1-144/KMA/SK/I/2011 TENTANG PEDOMANPELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN |
16 | SK KMA NO. 27/KMA/SK/XII/2018 TENTANGTATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI DI LINGKUNGANMAHKAMAHAGUNG DANBADANPERADILANYANGBERADA D |
17 | SK SEKMA NO. 475/SEK/SK/VII/2019 TENTANG PEDOMANMANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGANMAHKAMAHAGUNG DANBADANPERADILANDI BAWAHNYA |
18 | SK KETUA PENGADILANAGAMA SENGETI NOMOR :…………..TENTANGTIM PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILANAGAMA SENGETI |
PenetapanKonteks
W
PENGADILAN AGAMASENGETI Formulir1
PenetapanKonteks
7. StrukturOrganisasiPemilikRisiko:
KE T UA
WAKIL KETUA
PANITERA
SEKRETARIS
PANITERA MUDA
GUGATAN
PANITERA MUDA
PERMOHONAN
PANITERA MUDA
HUKUM
LA PERENCANAAN,
TEKNOLOGIINFORMASIDAN PELAPORAN
KEPALA KEPEGAWAIAN,ORGANISASI
DANTATA LAKSANA
S
UMUMDANKEUANGAN
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL:
- PANITERAPENGGANTI
-JURU SITA/JURU SITA PENGGANTI
HAKIM
8. Kriteria Risiko:
A1.KriteriaKonsekuensi Risiko
No. | LevelKonsekuensi | KriteriaRisiko |
1 | Kecil | Berdampakpada SubBagian/Kepaniteraan |
2 | Sedang | Berdampakpada Unit Kerja PengadilanAgama Sengeti |
PENGADILAN AGAMASENGETI Formulir1
3 | Cukup | Berdampakpada PengadilanTingkatBanding |
4 | Besar | Berdampakpada MahkamahAgungRI |
5 | SangatBesar | Berdampakpada Pemerintah danNegara |
PenetapanKonteks
B1.KriteriaKemungkinanTerjadinyaRisiko
No. | TingkatKemungkinanTerjadi | KriteriaRisiko |
1 | Kecil | Potensi terjadi 1-3kali perTahun |
2 | Sedang | Potensi terjadi 4-6kali perTahun |
3 | Besar | Potensi terjadi 7-9kali perTahun |
4 | SangatBesar | Potensi terjadi ≥ 10 kaliper Tahun |
9. TingkatPenerimaan(Toleransi) Risiko
Sesuai keputusanPemilik Risiko, ditetapkan skor toleransi risikoadalahhasil perkaliankonsekuensi dankemungkinan≤4
PENGUKURANPROBABILITASKETERJADIANRISIKO
DESKRIPSI | PROBABILITAS | LIKELIHOOD | DEFINISI |
HAMPIR PASTITERJADI | 91% - 99% | 5 | Jika probabilitas keterjadiansuatu risikoantara 91%sampai dengan 100%, maka risiko tersebutdapatdiasumsikanhampir pasti akan terjadi |
KEMUNGKINANBESAR | 51% - 90% | 4 | Jika probabilitas keterjadiansuatu risikoantara 51%sampai dengan90%, maka risiko tersebutdapatdiasumsikankemungkinanbesar akan terjadi |
MUNGKIN | 31% - 50% | 3 | Jika probabilitas keterjadiansuatu risikoantara 31%sampai dengan50%, maka risiko tersebutdapatdiasumsikanmungkin akanterjadi |
KEMUNGKINANKECIL | 11% - 30% | 2 | Jika probabilitas keterjadiansuatu risikoantara 11%sampai dengan30%, maka risiko tersebutdapatdiasumsikankemungkinankecilakan terjadi |
SANGAT JARANG | 1% - 10% | 1 | Jika probabilitas keterjadiansuatu risikoantara 0%sampai dengan10%, maka risiko tersebutdapatdiasumsikansangatjarangterjadi |
PENGUKURANDAMPAKYANGDITIMBULKANDARIRISIKO
DESKRIPSI | NILAIDAMPAK | DEFINISI |
SANGAT TINGGI | 5 | Terganggunyakegiatanpelayananlebihdari1 minggu;Kerusakanfatal; Kerugianyang terjadidiatas Rp1Milyard;Terjadipenambahan anggaranyg tdk diprogramkannamuntidak lebihdari Rp2Milyard; Sebagianbesar tujuan organisasi gagaldilaksanakan;Merusak citra organisasidalamskalanasional (telahmasuk dalammediapemberitaan lokaldannasional);Penggantianpucuk pimpinan organisasi secara mendadak;TerjadinyaKKN/PelanggaranPidana/Perdatadandiproses secaraHukum. |
TINGGI | 4 | Terganggunyakegiatanpelayananlebihdari1hari tetapikurangdari1 minggu;Adanyakekerasan,ancamandanmenimbulkankerusakanyg seriusdanmembutuhkanperbaikanyang cukuplama;Kerugianyang terjadidiatas Rp500 jutas/dRp1Milyard;Terjadipenambahan anggaranyg tdk diprogramkannamuntidak lebihdari Rp1Milyard; Sebagiantujuan organisasi gagaldilaksanakan;Merusak citra organisasi dalamskalanasional (telahmasuk dalammediapemberitaanlokaldan nasional);Adanyakerusakanbesar terhadaplingkungan. |
MODERAT/SEDANG | 3 | Mengganggukegiatanpelayananscr signifikan;Adanyakekerasan, ancamandanmenimbulkankerusakanyg serius;Kerugianyang terjadi diatas Rp100 jutas/dRp500 juta;Terjadipenambahananggaranyg tdk diprogramkannamuntidak lebihdari Rp500 juta;Mengganggu pencapaiantujuan organisasi scr signifikan;Berdampak pada pandangannegatif terhadap organisasidalamskalanasional (telah masuk dalampemberitaanmedialokaldannasional);Adanya kerusakancukupbesar terhadaplingkungan. |
RENDAH | 2 | Cukupmengganggupelayanan;Menimbulkankerusakankecil;Kerugian kurangdari Rp25 jutas/dRp50 juta;Terjadipenambahananggaranyg tdk diprogramkannamuntidak lebihdari Rp100 juta;Mengganggu pencapaiantujuanmeskipuntdk signifikan;Berdampak pada pandangannegatif terhadap organisasidalamskalalokal (telahmasuk dalampemberitaanmedialokal);Adanyakerusakankecil terhadap lingkungan. |
Agak mengganggupelayanan;Tidak menimbulkankerusakan;Kerugian |
MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5 | DAMPAK | ||||||
DESKRIPSI | PROBABILITAS | LIKELIHOOD | TIDAK SIGNIFIKAN | KECIL | MEDIUM | BESAR | KATASTROPIK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
HAMPIRPASTITERJADI | 91%-100% | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
KEMUNGKINAN BESAR | 51%-90% | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
MUNGKIN | 31%-50% | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
KEMUNGKINAN KECIL | 11%-30% | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
SANGATJARANG | 0%-10% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
RATING/ STATUS RISIKO
DESKRIPSI | LEVEL | RANGE NILAI |
EKSTRIM/SANGAT TINGGI | 5 | 15 S/D 25 |
TINGGI | 4 | 10 S/D 12 |
MODERAT | 3 | 5 S/D 9 |
RENDAH | 2 | 3 S/D 4 |
SANGAT RENDAH | 1 | 1 S/D 2 |