KONTRAK KINERJA NOMOR: 4/KK/2020
KONTRAK KINERJA NOMOR: 4/KK/2020
DIREKTUR JENDERAL XXX DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2020
Pernyataan Kesanggupan
Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Xxx dan Xxxxi, saya akan:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peta Strategi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN | ||||||||
No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |||||
1 | Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas | 1a-CP | Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan | 75 | ||||
1b-N | Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan | 2,8 | ||||||
2 | Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat | 2a-N | Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan | 70% | ||||
3 | Penerimaan negara yang optimal | 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai | 100% | ||||
4 | Birokrasi pelayanan publik dan pengawasan yang agile, efektif, dan efisien | 4a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | 4 (Skala 5) | ||||
4b-CP | Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai | 80% | ||||||
4b1-CP | Persentase kepatuhan importir | 80% | ||||||
4b2-CP | Persentase kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor | 80% | ||||||
4b3-CP | Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat | 80% | ||||||
5 | Formulasi kebijakan fiskal dan Kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing | 5a-CP | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas | 100 | ||||
5b-CP | Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional | 100% | ||||||
6 | Transformasi proses bisnis dan penggalian potensi penerimaan yang optimal | 6a-CP | Tingkat implementasi transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) | 100% | ||||
6b-CP | Indeks implementasi Indonesian Single Risk Management (ISRM) | 100 | ||||||
6c-CP | Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Program | 85% | ||||||
7 | Pelayanan, edukasi, dan kehumasan yang efektif | 7a-N | Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya | 2,5% | ||||
8 | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif | 8a-CP | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai | 74,67% | ||||
8a1-CP | Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) | 70% | ||||||
8a2-CP | Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal | 79% | ||||||
Kegiatan | Anggaran | |
1. Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai | Rp | 00.000.000.000 |
2. Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai | Rp | 00.000.000.000 |
3. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Cukai | Rp | 353.899.965.000 |
4. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Fasilitas Kepabeanan | Rp | 3.319.920.000 |
5. Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai | Rp | 00.000.000.000 |
6. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Internasional, serta komunikasi dan informasi publik di bidang Kepabeanan dan Cukai | Rp | 00.000.000.000 |
No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
8a3-CP Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai | 75% | ||
8b-N Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak | 38% | ||
9 | Pengendalian mutu yang berkelanjutan | 9a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | 89% |
10 | Organisasi dan SDM yang optimal | 10a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | 92,98% |
10b-CP Persentase implementasi Delayering | 100% | ||
10c-CP Persentase efisiensi belanja birokrasi | 10% | ||
10d-CP Indeks integritas organisasi | 93,49 | ||
10d1-CP Indeks persepsi integritas | 86,98 | ||
10d2-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM | 100 | ||
10e-CP Persentase penyelesaian program RBTK | 85% | ||
10f-CP Tingkat implementasi learning organisation | 75 | ||
11 | Komunikasi publik yang efektif dan Sistem Informasi yang andal | 11a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik | 2,9 (Skala 4) |
11b-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK | 100 | ||
11b1-CP Tingkat downtime sistem TIK | 100 (0,1%) | ||
11b2-CP Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK | 100 (85%) | ||
12 | Pengelolaan keuangan yang optimal | 12a-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 | 85 |
12b-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 95% |
Kegiatan | Anggaran | |
7. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Keberatan Banding dan Peraturan | Rp | 8.927.137.000 |
8. Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai | Rp | 284.566.342.000 |
9. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Teknis Kepabeanan | Rp | 5.268.789.000 |
10. Pembinaan pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai di daerah | Rp | 379.503.505.000 |
11. Pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai di daerah | Rp | 1.194.659.647.000 |
12. Pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai Utama | Rp | 222.030.498.000 |
13. Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi | Rp | 367.439.688.000 |
14. Pelaksanaan Perbantuan Hubungan dan Kerjasama di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri | Rp | 00.000.000.000 |
15. Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal | Rp | 4.785.498.000 |
16. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC | Rp | 584.996.174.000 |
17. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan ,Manajemen Risiko, Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Bea dan Cukai | Rp | 4.610.194.000 |
Menteri Keuangan, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Jakarta, 29 Januari 2020 Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Xxxx Xxxxxxx |
RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020 | |||||||||||
No | IKU | Target | |||||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | |||||
1 | Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas | ||||||||||
1a-CP | Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | |||
1b-N | Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||
2 | Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat | ||||||||||
2a-N | Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan | 15% | 30% | 30% | 50% | 50% | 70% | 70% | |||
3 | Penerimaan negara yang optimal | ||||||||||
3a-CP | Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai | 18,34% | 44,24% | 44,24% | 67,37% | 67,37% | 100% | 100% | |||
4 | Birokrasi pelayanan publik dan pengawasan yang agile, efektif, dan efisien | ||||||||||
4a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | - | - | - | - | - | 4 (Skala 5) | 4 (Skala 5) | |||
4b-CP | Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
4b1-CP | Persentase kepatuhan importir | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
4b2-CP | Persentase kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
4b3-CP | Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
5 | Formulasi kebijakan fiskal dan Kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing | ||||||||||
5a-CP | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas | - | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||
5b-CP | Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional | - | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | |||
No | IKU | Target | |||||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | |||||
6 | Transformasi proses bisnis dan penggalian potensi penerimaan yang optimal | ||||||||||
6a-CP | Tingkat implementasi transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) | 10% | 25% | 25% | 70% | 70% | 100% | 100% | |||
6b-CP | Indeks implementasi Indonesian Single Risk Management (ISRM) | 10 | 25 | 25 | 70 | 70 | 100 | 100 | |||
6c-CP | Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Program | 5% | 20% | 20% | 50% | 50% | 85% | 85% | |||
7 | Pelayanan, edukasi, dan kehumasan yang efektif | ||||||||||
7a-N | Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | |||
8 | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif | ||||||||||
8a-CP | Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai | 18,33% | 33,33% | 33,33% | 53,33% | 53,33% | 74,67% | 74,67% | |||
8a1-CP | Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 70% | 70% | |||
8a2-CP | Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 79% | 79% | |||
8a3-CP | Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai | 15% | 30% | 30% | 50% | 50% | 75% | 75% | |||
8b-N | Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | |||
9 | Pengendalian mutu yang berkelanjutan | ||||||||||
9a-CP | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | - | 30% | 30% | - | 30% | 89% | 89% | |||
10 | Organisasi dan SDM yang optimal | ||||||||||
10a-CP | Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | - | 92,98 % | 92,98 % | - | 92,98 % | 92,98 % | 92,98 % | |||
No | IKU | Target | ||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | ||
10b-CP | Persentase implementasi Delayering | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
10c-CP | Persentase efisiensi belanja birokrasi | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
10d-CP | Indeks integritas organisasi | - | - | - | - | - | 93,49 | 93,49 |
10d1-CP | Indeks persepsi integritas | - | - | - | - | - | 86,98 | 86,98 |
10d2-CP | Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK/WBBM | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
10e-CP | Persentase penyelesaian program RBTK | 10,32% | 22,20% | 22,20% | 32,83% | 32,83% | 85% | 85% |
10f-CP | Tingkat implementasi learning organisation | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
11 | Komunikasi publik yang efektif dan Sistem Informasi yang andal | |||||||
11a-CP | Indeks efektivitas komunikasi publik | - | 2,9 | 2,9 | - | 2,9 | 2,9 | 2,9 (Skala 4) |
11b-CP | Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11b1-CP | Tingkat downtime sistem TIK | 100 (0,1%) | 100 (0,1%) | 100 (0,1%) | 100 (0,1%) | 100 (0,1%) | 100 (0,1%) | 100 (0,1%) |
11b2-CP | Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK | - | - | - | - | - | 100 (85%) | 100 (85%) |
12 | Pengelolaan keuangan yang optimal | |||||||
12a-CP | Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 | - | 70 | 70 | - | 70 | 85 | 85 |
12b-N | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Jakarta, 29 Januari 2020 PNS yang dinilai,
Xxxx Xxxxxxx
INISIATIF STRATEGIS | |||||||||||
DIREKTUR JENDERAL XXX XXX XXXXX | |||||||||||
KEMENTERIAN KEUANGAN | |||||||||||
TAHUN 2020 | |||||||||||
No | SS/IKU | Inisiatif Strategis | Output/ Outcome | Trajectory | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya | ||||
Kegiatan | Output | (Rp) | |||||||||
1 | Penerimaan negara yang optimal | Peningkatan Kelancaran Logistik dan Perdagangan di Perbatasan serta Percepatan Pelayanan e- Commerce dan Transshipment | 9 Laporan | Q1: Edukasi dan asistensi penerapan ketentuan, penelitian dan peninjauan lapangan. Q2: Rapat koordinasi dan sosialisasi Q3: Asistensi pelaksanan ketentuan Q4: monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan | Q1: 2 laporan Q2: 4 laporan Q3: 6 laporan Q4: 9 laporan | Januari – Desember 2020 | Direktorat Teknis Kepabeanan | Rp 583.478.000.- | |||
2 | Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas | WCO Technology Conference 2020 | 1 Rekomendasi | Q1 : Persiapan penyelenggaraan seperti rapat panitia, conference call meeting dengan WCO, rapat vendor. Q2: Melakukan persiapan branding, logistik, transportasi, pre-event publikasi all channels dan launching video teaser. Registrasi dan pelaksana pertemuan. Q3-Q4: Penyusunan laporan dan rekomendasi | Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 1 rekomendasi | Januari – Desember 2020 | Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga | Rp 6.470.520.000.- | |||
3 | Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif | Penguatan Unit Anjing Pelacak Pengawasan Kepabeanan dan Cukai | 1 Sistem | Q1: Modernisasi infrastruktur dan sarana prasarana unit K9 Kantor Pusat DJBC dan pelatihan instruktur anjing pelacak dan studi banding metode pelatihan dan pelacakan Container Outdoor Extraction | Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 1 sistem | Januari – Desember 2020 | Direktorat Penindakan dan Penyidikan | Rp 00.000.000.000.- | |||
Q2: Modernisasi pelatihan (lanjutan) anjing pelacak Marine Dog/ Container Dog/ Border Dog | |||||||||||
Q3: Modernisasi infrastruktur dan sarana prasarana unit K9 Kantor | |||||||||||
No | SS/IKU | Inisiatif Strategis | Output/ Outcome | Trajectory | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab | Biaya (Rp) | |
Pusat DJBC (lanjutan) Q4: Modernisasi infrastruktur dan sarana prasarana unit K9 Kantor Pusat DJBC (penyelesaian) dan pelatihan teknis pawang anjing pelacak (Narkotik, Currency, Tabacco) | ||||||||
4 | Komunikasi publik yang efektif dan Sistem Informasi yang andal | CEISA 4.0 National Logistic Enabler | 1 Sistem | Q1: Proses pelelangan (mulai dari pengajuan ke ULP sampai dengan tanda tangan kontrak Q2 – Q4 : Kick off dan UAT (User Accaptance Test) | Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 1 sistem | Januari – Desember 2020 | Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai | Rp 48.028.083.000.- |
Jakarta, 29 Januari 2020 PNS yang dinilai,
Xxxx Xxxxxxx
Sasaran Kerja Pegawai
No | I. PEJABAT PENILAI | No | II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI | ||||
1 | Nama | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 1 | Nama | Xxxx Xxxxxxx | ||
2 | NIP | - | 2 | NIP | 19700211 198912 1 001 | ||
3 | Pangkat/ Gol. Ruang | - | 3 | Pangkat/ Gol. Ruang | Pembina Utama Madya/ IV/d | ||
4 | Jabatan | Menteri Keuangan | 4 | Jabatan | Direktur Jenderal | ||
5 | Unit Kerja | Kementerian Keuangan | 5 | Unit Kerja | Direktorat Jenderal Bea dan Xxxxi | ||
No | III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN | AK | TARGET | ||||
KUANTITAS/ | KUALITAS/ | WAKTU | BIAYA | ||||
OUTPUT | MUTU | ||||||
1 | Merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif | - | 75 | 100 | 12 bulan | - | |
2 | Memenuhi rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan | - | 2,8 | 100 | 12 bulan | - | |
3 | Mengawasi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan | - | 70% | 100 | 12 bulan | - | |
4 | Mencapai target penerimaan negara | - | 100% | 100 | 12 bulan | ||
5 | Memenuhi kepuasan pengguna layanan | - | 4 (Skala 5) | 100 | 12 bulan | - | |
6 | Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa atas aturan kepabeanan dan cukai | - | 80% | 100 | 12 bulan | - | |
7 | Menyelesaikan penyusunan kebijakan/regulasi prioritas | - | 100 | 100 | 12 bulan | - | |
8 | Mewujudkan pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional | - | 100% | 100 | 12 bulan | - | |
9 | Mengimplementasikan transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) | - | 100% | 100 | 12 bulan | - | |
10 | Mengimplementasikan Indonesian Single Risk Management (ISRM) | - | 100 | 100 | 12 bulan | - | |
11 | Memenuhi keberhasilan Joint Program | - | 85% | 100 | 12 bulan | - | |
12 | Mengelola berita negatif oleh media nasional terpercaya | - | 2,5% | 100 | 12 bulan | - | |
13 | Melakukan pengawasan kepabeanan dan cukai secara efektif | - | 74,67% | 100 | 12 bulan | - | |
14 | Memenangkan sengketa banding di pengadilan pajak | - | 38% | 100 | 12 bulan | - | |
15 | Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN | - | 89% | 100 | 12 bulan | - | |
No | III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN | AK | TARGET | |||
KUANTITAS/ | KUALITAS/ | WAKTU | BIAYA | |||
OUTPUT | MUTU | |||||
16 | Meningkatkan pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan | - | 92,98% | 100 | 12 bulan | - |
17 | Menyelesaikan implementasi Delayering | - | 100% | 100 | 12 bulan | - |
18 | Melaksanakan belanja birokrasi yang efisien | - | 10% | 100 | 12 bulan | - |
19 | Mewujudkan organisasi yang berintegritas tinggi | - | 93,49 | 100 | 12 bulan | - |
20 | Menyelesaikan program RBTK | - | 85% | 100 | 12 bulan | - |
21 | Mengimplementasikan learning organisation | - | 75 | 100 | 12 bulan | - |
22 | Mewujudkan komunikasi publik yang efektif | - | 2,9 (Skala 4) | 100 | 12 bulan | - |
23 | Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem TIK | - | 100 | 100 | 12 bulan | - |
24 | Menyusun laporan keuangan BA 15 yang berkualitas | - | 85 | 100 | 12 bulan | - |
25 | Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang berkualitas | - | 95% | 100 | 12 bulan | Rp 2,674 T |
Pejabat Penilai,
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Jakarta, 29 Januari 2020 PNS yang dinillai,
Xxxx Xxxxxxx
NIP 19700211 198912 1 001