KABUPATEN BADUNG
KABUPATEN BADUNG
RANCANGAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………… | 1 |
1.1. Xxxx Xxxxxxxx.......………………………………………………….. | 1 |
1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan…………. | 1 |
1.3. Landasan Hukum……………………………………………………. | 2 |
1.4. Sistematika…………………………………………………………… | 3 |
BAB II PERJANJIAN KINERJA………………………………………………. | 4 |
1.5. Perencanaan Kinerja (Renstra)..…………………....................... | 4 |
2.1.1. Tujuan……………………………………………………….. | 4 |
2.1.2. Sasaran Strategis…………………………………………… | 4 |
1.6. Xxxxxxxxan Kinerja ……………... …………………………………… | 4 |
2.2. Program ……………………..………………………....................... | 5 |
BAB III PENUTUP…………………………………………………………………… | 6 |
LAMPIRAN :
ii
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melakukan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung disusun berdasarkan tugas pokok fungsi dinas dansumber daya yang dimiliki serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen yang menyatakan sebuah janji dalam rangka mewujudkan kinerja yang dapat diukur dan pasti sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU, dan selaras dengan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada Tahun 2024.
Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini hendaknya dapat digunakan atasan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, menilai keberhasilan organisasi serta melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada atasan (Bupati Badung)
1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas penyelanggaraan urusan pemerintah di bidang kearsipan dan perpustakaan. Adapun fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan perpustakaan antara lain :
a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
b. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
1
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
d. pelaksanaan administrasi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
1.3. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 622);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 477);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerjadan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
1.4. Sistematika
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.3. Landasan Hukum
1.4. Sistematika
BAB II PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan Kinerja (RENSTRA)
2.1.1. Tujuan
2.1.2. Sasaran Strategis
2.2. Perjanjian Kinerja
2.3. Program BAB III PENUTUP LAMPIRAN
3
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
BAB II PERJANJIAN KINERJA
2.1. Perencanaan Kinerja (Renstra)
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2.1.1. Tujuan
Tujuan dari perencanaanya itu menentukan stategi dan arah yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam masa waktu 1 sampai dengan 5 tahun Adapun tujuan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang tertuang dalam Renstra adalah “Mewujudkan Kualitas pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan Menuju Badung Tertib Arsip Dan Budaya Gemar Membaca”
2.1.2. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan adapun sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan dan perpustakaan
2. Terwujudnya tata kelola kearsipan sesuai peraturan perundang- undangan
3. Meningkatnya budaya gemar membaca
2.2. Perjanjian Kinerja
Sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan istansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (Out Come) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD tahun 2021-2026. Indikator dan target tahunan menggunakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
4
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target/S atuan | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Jumlah Kegiatan/Sub. Kegiatan | Pagu Anggaran |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas | Persentase nilai pengawasan internal | 2,4% | Program Pengelolaan Arsip 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten/Kota - Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 3 Kegiatan/6 Sub. | 650.017.232,00 |
pengelolaan kearsipan | Kegiatan | |||||
330.491.896,00 | ||||||
124.156.024,00 | ||||||
109.211.532,00 | ||||||
97.124.340,00 | ||||||
137.470.892,00 | ||||||
137.470.892,00 | ||||||
182.054.444,00 | ||||||
83.165.072,00 | ||||||
98.889.372,00 | ||||||
2. | Meningkatnya Penyelamatan Arsip Arsip yang Bernilai Guna | Persentase Penambahan Khasanah Arsip yang dipinjam | 60% | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 1 Kegiatan/1 Sub. Kegiatan | 42.796.420,00 |
1. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun | 42.796.420,00 42.796.420,00 | |||||
3. | Meningkatnya Pemanfaatan Arsip | Presentase Arsip yang dipinjam | 1% | Program Perizinan Penggunaan Arsip | 1 Kegiatan / 1 Sub. Kegiatan | 47.283.533,00 |
1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota - Penyediaan Datar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersiat Tertutup | 47.283.533,00 47.283.533,00 | |||||
4. | Meningkatnya Pemanfaatan | Persentase Kunjungan ke Perpustakaan | 20% | Program Pembinaan Perpustakaan | 2 Kegiatan / 7 | 558.999.232,00 387.619.192,00 82.806.940,00 32.693.100,00 2.822.700,00 00.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 |
Perpustakaan | Sub. Kegiatan | |||||
1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah | ||||||
Kabupaten/Kota | ||||||
- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan | ||||||
Perpustakaan Elektronik | ||||||
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan | ||||||
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
- Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat | ||||||
Kabupaten/Kota | ||||||
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | ||||||
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga | ||||||
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah | ||||||
Kabupaten/Kota | ||||||
2. Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah | ||||||
Kabupaten/\\Kota | ||||||
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar | ||||||
Membaca | ||||||
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | ||||||
5.. | Meningkatnya Khasanah Koleksi Perpustakaan | Persentase penambahan Khasanah Koleksi | 25% | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendataran Naskah Kuno | 1 Kegiatan / 1 Sub. Kegiatan | 134.000.940,00 |
134.000.940,00 | ||||||
134.000.940,00 | ||||||
6. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Nilai SAKIP | 86,00 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | 6 Kegiatan / 16 Sub. Kegiatan | 00.000.000.000,00 |
0.000.000,00 | ||||||
0.000.000,00 | ||||||
0.000.000,00 | ||||||
00.000.000.000,00 | ||||||
00.000.000.000,00 | ||||||
000.000.000,00 | ||||||
00.000.000,00 | ||||||
00.000.000,00 | ||||||
000.000.000,00 | ||||||
00.000.000,00 | ||||||
00.000.000,00 | ||||||
00.000.000 | ||||||
00.000.000 |
5
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target/Sa tuan | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Jumlah Kegiatan/Sub. Kegiatan | Pagu Anggaran |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 29.904.600,00 | |||||
Daerah | ||||||
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.804.400,00 | |||||
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan | 12.100.200,00 | |||||
Listrik | ||||||
- Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | 5.000.000,00 | |||||
6 Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 700.453.800,00 | |||||
Pemerintahan Daerah | ||||||
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan | 77.219.500,00 | |||||
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau | ||||||
Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | 468.924.300,00 | |||||
Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau | ||||||
Lapangan | ||||||
- Pemeliharaan Mebel | 33.000.000,00 | |||||
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 121.310.000,00 |
2.3. Program
Program merupakan tindak lanjut dari sasaran. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Terdiri dari 6 Pogram, 15 Kegiatan, 34 Sub Kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.00.000.000.000 (Dua puluh enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah ) yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun 2024.
6
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PERJANJIAN KERJA
Tahun: 2024
No. Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg. | Satuan | 2024 | |
1 | TUJUAN: Terwujudnya Tata Kelola Kearsipan yang baik dan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | ||
Tujuan indikator tidak ada. | |||
SASARAN: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan | |||
Persentase nilai pengawasan internal | Target | 2,37 | |
Rp. | 650.017.232 | ||
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | |||
Persentase perangkat daerah yang kearsipannya baik | Target | 30 | |
Rp. | 650.017.232 | ||
KEGIATAN: Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | |||
Jumlah arsip dinamis yang dikelola | Target | 15 | |
Rp. | 330.491.896 | ||
SUBKEGIATAN: Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | |||
Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan | Target | 150 | |
Rp. | 124.156.024 | ||
SUBKEGIATAN: Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | |||
Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan | Target | 325 | |
Rp. | 109.211.532 | ||
SUBKEGIATAN: Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | |||
Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota | Target | 37 | |
Rp. | 97.124.340 | ||
KEGIATAN: Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | |||
Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | Target | 1400 | |
Rp. | 137.470.892 | ||
SUBKEGIATAN: Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | |||
Jumlah salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI | Target | 10 | |
Rp. | 0 | ||
SUBKEGIATAN: Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | |||
Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis | Target | 1400 | |
Rp. | 137.470.892 | ||
KEGIATAN: Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | |||
Jumlah Arsip Statis yang diimput pada SIKN dan JIKN | Target | 500 | |
Rp. | 182.054.444 | ||
No. | Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg. | Satuan | 2024 |
SUBKEGIATAN: Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | |||
Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN | Target | 7000 | |
Rp. | 83.165.072 | ||
SUBKEGIATAN: Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | |||
Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota | Target | 76 | |
Rp. | 98.889.372 | ||
SASARAN: Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna | |||
Persentase Penambahan Khasanah Arsip Statis | Target | 60 | |
Rp. | 42.796.420 | ||
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | |||
Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan | Target | 25 | |
Rp. | 42.796.420 | ||
KEGIATAN: Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | |||
Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang melaksanakan Penyusutan | Target | 3 | |
Rp. | 42.796.420 | ||
SUBKEGIATAN: Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | |||
Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemustanan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun | Target | 100 | |
Rp. | 42.796.420 | ||
SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | |||
Jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan | Target | 100 | |
Rp. | 0 | ||
SASARAN: Meningkatnya pemanfaatan arsip | |||
Persentase Arsip yang dipinjam | Target | 1 | |
Rp. | 47.283.533 | ||
PROGRAM: PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | |||
Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa | Target | 30 | |
Rp. | 47.283.533 | ||
KEGIATAN: Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | |||
Jumlah Arsip Tertutup yang dipinjamkan | Target | 100 | |
Rp. | 47.283.533 | ||
SUBKEGIATAN: Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | |||
Jumlah SOP pengguna arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan | Target | 1 | |
Rp. | 0 | ||
SUBKEGIATAN: Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | |||
Jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup | Target | 2 | |
No. Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg. Satuan 2024 | |||
Rp. | 47.283.533 | ||
SASARAN: Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan | |||
Persentase Kunjungan ke Perpustakaan | Target | 20 | |
Rp. | 558.999.232 | ||
PROGRAM: PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |||
Indek Pembangunan Literasi Masyarakat | Target | 9,57 | |
Rp. | 558.999.232 | ||
KEGIATAN: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |||
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan | Target | 5270 | |
Rp. | 387.619.192 | ||
SUBKEGIATAN: Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | |||
Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | Target | 36 | |
Rp. | 82.806.940 | ||
SUBKEGIATAN: Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |||
Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya | Target | 2 | |
Rp. | 0 | ||
SUBKEGIATAN: Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | |||
Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi | Target | 30 | |
Rp. | 2.822.700 | ||
SUBKEGIATAN: Pengembangan Bahan Pustaka | |||
Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan | Target | 1000 | |
Rp. | 0 | ||
SUBKEGIATAN: Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | |||
Jumlah bahan perpustakaanyang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | Target | 1500 | |
Rp. | 88.171.272 | ||
SUBKEGIATAN: Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |||
Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota | Target | 12 | |
Rp. | 181.125.180 | ||
SUBKEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |||
Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota | Target | 60 | |
Rp. | 32.693.100 | ||
KEGIATAN: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |||
No. Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg. Satuan 2024 | |||
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Target | 60,58 | |
Rp. | 171.380.040 | ||
SUBKEGIATAN: Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | |||
Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan | Target | 48 | |
Rp. | 0 | ||
SUBKEGIATAN: Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | |||
Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota | Target | 3 | |
Rp. | 72.939.200 | ||
SUBKEGIATAN: Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | |||
Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | Target | 2 | |
Rp. | 98.440.840 | ||
SASARAN: Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan | |||
Persentase Penambahan Khasanah Koleksi | Target | 25 | |
Rp. | 134.000.940 | ||
PROGRAM: PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | |||
Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan | Target | 25 | |
Rp. | 134.000.940 | ||
KEGIATAN: Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | |||
Jumlah naskah kuno yang didaftarkan dan dirawat | Target | 30 | |
Rp. | 134.000.940 | ||
SUBKEGIATAN: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | |||
Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran Naskah Kuno | Target | 2 | |
Rp. | 134.000.940 | ||
SUBKEGIATAN: Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | |||
Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan | Target | 2 | |
Rp. | 0 | ||
KEGIATAN: Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |||
Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Target | 500 | |
Rp. | 0 | ||
SUBKEGIATAN: Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | |||
Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan | Target | 500 | |
Rp. | 0 | ||
SUBKEGIATAN: Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | |||
Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dilakukan pengolahan dan penyiangan | Target | 250 | |
Rp. | 0 | ||
SASARAN: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah | |||
No. Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg. Satuan 2024 | |||
Nilai SAKIP | Target | 86,00 | |
Rp. | 00.000.000.000 | ||
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||
Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Target | 100 | |
Rp. | 00.000.000.000 | ||
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||
Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Target | 100 | |
Rp. | 9.861.700 | ||
SUBKEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Target | 6 | |
Rp. | 6.652.000 | ||
SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Target | 6 | |
Rp. | 0 | ||
SUBKEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||
Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Target | 6 | |
Rp. | 3.209.700 | ||
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||
Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Target | 100 | |
Rp. | 00.000.000.000 | ||
SUBKEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |||
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Target | 86 | |
Rp. | 00.000.000.000 | ||
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||
Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Target | 100 | |
Rp. | 273.878.220 | ||
SUBKEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |||
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Target | 1 | |
Rp. | 46.935.000 | ||
SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |||
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Target | 1 | |
Rp. | 10.568.400 | ||
SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |||
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Target | 4 | |
Rp. | 139.848.428 | ||
No. | Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg. | Satuan | 2024 |
SUBKEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |||
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Target | 1 | |
Rp. | 10.950.700 | ||
SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |||
Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Target | 13 | |
Rp. | 65.575.692 | ||
SUBKEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Target | 5 | |
Rp. | 0 | ||
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||
Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Target | 100 | |
Rp. | 23.866.887 | ||
SUBKEGIATAN: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Target | 8 | |
Rp. | 23.866.887 | ||
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||
Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Target | 100 | |
Rp. | 29.904.600 | ||
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |||
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Target | 2 | |
Rp. | 12.804.400 | ||
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Target | 12 | |
Rp. | 12.100.200 | ||
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Target | 2 | |
Rp. | 5.000.000 | ||
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||
Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Target | 100 | |
Rp. | 700.453.800 | ||
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |||
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Target | 1 | |
Rp. | 77.219.500 | ||
SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |||
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Target | 27 | |
Rp. | 468.924.300 | ||
No. | Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg. | Satuan | 2024 |
SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Target | 35 | |
Rp. | 121.310.000 | ||
SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Mebel | |||
Jumlah mebel yang dipelihara | Target | 10 | |
Rp. | 33.000.000 | ||