RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

(RKT)

TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Tanjungpinang Tahun 2021, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam sistem Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah salah satu instrumentnya adalah Rencana Strategis. Perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis tertuang dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Dokumen ini dimaksud sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Pemerintah pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Februari 2020 Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

Kota Tanjungpinang,

Xxx. X. XXXXX

Xxxxxxx Utama Muda

NIP. 19631124 198903 1 012

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai bentuk komitmen OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen ini mengacu pada RPJMD 2018-2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Penyusunan dokumen RKT memperhatikan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pangan dan perikanan.

2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pangan dan perikanan.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pangan dan perikanan.

4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pangan dan perikanan, dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Struktur Organisasi pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

Kepala Dinas;

a. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Pertanian, membawahkan:

1. Seksi Tanaman Pangan dan Perkebunan;

2. Seksi Tanaman Hortikultura;

c. Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:

1. Seksi Peternakan;

2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

d. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan

3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

e. Bidang Perikanan, membawahkan:

1. Seksi Perikanan Tangkap;

2. Seksi Perikanan Budidaya; dan

3. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

BIDANG PERIKANAN

BIDANG PERTANIAN

BIDANG PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

BIDANG KETAHANAN PANGAN

SEKSI PERIKANAN TANGKAP

SEKSI PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PERIKANAN

SEKSI TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

SEKSI TANAMAN

HORTIKULTURA

UPT DINAS

SEKSI PETERNAKAN

SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

SEKSI KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

SEKSI DISTRIBUSI DAN KERAWANAN PANGAN

SEKSI PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN

5

Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2020

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Sesuai amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 pada pasal 65 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan daerah. Pasal 263 menyatakan bahwa Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD, Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja 1 (satu) tahun. RENSTRA memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan target indikator dan pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun. Untuk pelaksanaan tiap tahunnya ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada RENSTRA.

2.1 Visi dan Misi.

a. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi Walikota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yaitu:

“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi-misi Untuk mencapai Visi adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.

2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.

3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.

5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

2.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018- 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan.

2. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan.

b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan.

2. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan.

3. Meningkatnya produktifitas pertanian peternakan.

4. Meningkatnya produktifitas Perikanan.

5. Meningkatnya daya saing produksi perikanan.

Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi OPD memperhatikan strategi RPJMD Tahun 2018-2023 telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategis yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga/pelaku usaha distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan bergizi bergam berimbang dan aman melalui sosialisasi, Pelatihan dan perlombaan, serta meningkatkan pengawasan terhadap mutu pangan dengan melakukan pengawasan rutin, dan pembinaan dan pelatihan pada pelaku pangan.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi, peningkatan keterampilan kelompok tani dan pemanfaatan teknologi pertanian dan peternakan.

4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap skala kecil dan pemberdayaan nelayan.

5. Meningkatnya sarana dan pasarana produksi perikanan budidaya dan pertanian serta meningkatnya keterampilan pembudidaya.

6. Meningkatkan nilai tambah produk perikanan dengan memberdayakan usaha-usaha pengolahan melalui pelatihan dan pembinaan pada unit- unit pengolah perikanan.

b. Arah Kebijakan.

Arah kebijkan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah :

1. Peningkatan akses pangan dan pemantauan distribusi dan harga pangan.

2. Peningkatan sosialisasi tentang pangan yang bergizi, beragam berimbang bagi ibu rumah tangga dan anak sekolah; Peningkatan pengawasan mutu pangan segar dan hewani.

3. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, pelatihan dan pembinaan kelompok tani dan penerapan teknologi pertanian tepat guna.

4. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap skala kecil dan pemberdayaan nelayan

5. Peningkatan sarana produksi perikanan budidaya dan pelatihan untuk pembudidaya

6. Peningkatan pembinaan, pelatihan usaha dan penyediaan sarana dan prasarana usaha pengolahan ikan dan penataan pemasaran produk perikanan dan pertanian.

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang : sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2020, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Terkait dengan hal tersebut di atas, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan :

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sasaran strategis sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya diindentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

2. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitattif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini memberikan penjelasan secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai.

3. Rencana Tingkat Capaian (Target)

Rencana tingkat capaian (target) harus ditetapkan secara realitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi instansi pemerintah.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang telah merencanakan 8 indikator kinerja yang tercakup dalam 4 sasaran strategis. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021.

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.	64%
2.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	94%
3.	Meningkatnya Produktifitas Pertanian Peternakan.	Jumlah Produksi Pertanian.	1.815 Ton
		Persentase Rata-rata Peningkatan Produktifitas Pertanian.	18%
		Jumlah Populasi Ternak.	343.512 ekor
4.	Meningkatnya Produktifitas Perikanan.	Jumlah Produksi Perikanan.	3.115 Ton
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.	3.300 Ton
		Persentase Rata-rata Peningkatan Produktifitas Perikanan Budidaya.	15%
5	Meningkatnya daya saing produksi perikanan	Nilai Ekspor Perikanan	Rp 00.000.000.000

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2021 Ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2020 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing–masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kota Tanjungpinang.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, Februari 2020 Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

Kota Tanjungpinang,

Xxx. X. XXXXX

Xxxxxxx Utama Muda

NIP. 19631124 198903 1 012

LAMPIRAN

Lampiran 1. Program dan Kegiatan Pada Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	64 %	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan.	1. Analisis Neraca Bahan Makanan	Jumlah buku NBM	1 dokumen	20.000.000
					2. Laporan Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	30.000.000
				Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.	Jumlah Komoditas yang diawasi	20 komoditas	15.000.000
					2. Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah cadangan beras	10 ton	40.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	94%	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah Kelompok KRPL	5 Kelompok	105.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
					2. Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah Menu	22 menu	80.000.000
				Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Pengawasan	3 kali	97.000.000
					2. Penjamin Keamanan Pangan Hewani	Jumlah Pengawasan, Jumlah Penyembelihan Terlatih	12 kali, 25 orang	120.000.000
3.	Meningkatnya Produktifitas Pertanian Peternakan	Persentase rata-rata peningkatan Produktifitas Pertanian	18%	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebun an	1. Pengembangan Tanaman Pangan	Luas tanam	1 ha	150.000.000
					2. Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (DAK)	Jumlah Sumber Air	2 unit	300.000.000
					3. Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (Pendamping DAK)	Jumlah Dokumen Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK	1 dokumen	30.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
					4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Kebun Koleksi Tanaman Buah- buahan Tropika	Jumlah Jenis Sanara dan Prasarana	2 unit	189.000.000
					5. Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Buah- buahan Tropika	Luas Kebun Pembibitan	4 ha	140.000.000
					6. Pengembangan Tanaman Sayuran	Luas Tanam	1 ha	50.000.000
					7. Tanaman Buah	Jumlah bibit	100 batang	80.000.000
				Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Penguat Kelembagaan SDM Tani	Jumlah Kelompok Tani	26 Kelompok	120.000.000
					2. Usaha Tanaman Hias	Jumlah Peserta	50 orang	65.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
				Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Pembibitan Sapi	Jumlah jenis sarana dan prasarana	1 unit	100.000.000
					2. Penyediaan dan penataan Sarana dan Prasarana Pusat Perbibitan Sapi	Jumlah unit Pembibitan Sapi	1 unit	120.000.000
					3. Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia	Jumlah ternak	20 ekor	115.000.000
					4. Pengembangan Budidaya Unggas	Jumlah Ternak	500 ekor	120.000.000
					5. Pengembangan Budidaya Aneka Ternak	Jumlah Ternak	60 ekor	70.000.000
					6. Peningktan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peternakan	Jumlah Peternak	50 orang	60.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
					7. Pembangunan/Perbibita n/ Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukungnnya (DAK)	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana	2 unit	200.000.000
					8. Pembangunan/Perbibita n/ Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukungnnya (Pendamping DAK)	Jumlah Dokumen Pendukung DAK	2 dokumen	30.000.000
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pecegahan Penyakit Hewan Menular 2. Optimalisasi Puskeswan	Jumlah Surveilence, Jumlah yang diberikan KIE Jumlah Hewan Ditangani	2 Jenis PHM, 50 orang 146 ekor	100.000.000 110.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
4.	Menigkatnya Produktifitas Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3300 ton	Pengembangan Perikanan Tangkap	1. Pengadaan Sarana dan Prasaran Perikanan Tangkap	Jumlah Armada Tangkap	5	250.000.000
		Persentase Rata-rata Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya	15%			Jumlah Jenis Alat Tangkap dan Alat Bantu Perikanan	10 Jenis	85.000.000
					2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan Dan Perikanan (DAK)	Jumlah Armada Tangkap	8 paket	310.000.000
						Jumlah Alat Tangkap	400 unit	200.000.000
					3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan Dan Perikanan (Pendamping DAK)	Jumlah Dokumen Penunjang Pelaksanaan Kegiatan DAK	2 Dokumen	30.500.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
					4. Pengembangan SDM dan Penguasaan Teknologi Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan dilatih	50 orang	90.000.000
					5. Pembinaan dan Pemberdayaan Rumah Tangga Nelayan	Jumlah RTS Nelayan	25 RTS	106.000.000
				Pengembangan Budidaya Perikanan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Laut	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana	8 unit	260.000.000
					2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Darat	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana	5 unit	165.000.000
					3. Pengembangan SDM dan Penguasaan Teknologi Budidaya Perikanan	Jumlah Peserta	30 orang	65.000.000
					4. Pembinaan dan Pemberdayaan Rumah Tangga Pembudidaya	Jumlah RTS Pembudidaya	5 RTS	140.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
5.	Meningkatnya Daya Saing Produksi Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan	Rp. 19.281.823. 639	Penguat Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatan Inovasi dan Kreatifitas Produk Perikanan	Jumlah Produk Inovasi Hasil Olahan	24 Inovasi	103.000.000
					2. Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha	20 Orang	100.000.000
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah Tenaga Honorer dan PTT	70 Orang	1.100.000.00 0
					2. Operasional Rutin Kantor	Jumlah Bulan	12 Bulan	1.452.000.00 0
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah Alat/barang	36 unit	150.000.000
				Pengembangan data dan Informasi Perangkat Daerah	1. Kegiatan Kajian dan Penelitian Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	37.000.000

Tanjungpinang, Februari 2020 Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

Kota Tanjungpinang,

XXX. X. XXXXX

Xxxxxxx Utama Muda

NIP. 19631124 198903 1 012

Tabel Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator, Target Indikator dan Target Anggaran Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target Program dan Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	64%	I. Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Ketersediaan pangan utama	97%	50.000.000,00
			1.Kegiatan Analisis Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen	1 dokumen	20.000.000,00
			2. Kegiatan Laporan Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen	1 dekomen	30.000.000,00
			II. Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	<10%	55.000.000,00
			3. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah komoditas yang diawasi	20 komoditas	15.000.000,00
			4. Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan beras	10 Ton	40.000.000,00
2. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	94%	III. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Angka Kecukupan Energi Konsumsi (kg/kap/th)	2150 kkal/kap/hari	185.000.000,00
				Angka Kecukupan Protein Konsumsi (kg/kap/th)	74 kkal/kap/hari
			5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah Kelompok KRPL	5 Kelompok	105.000.000,00
				Jumlah RTS	25 RTS
			6. Kegiatan Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah Menu	22 Menu	80.000.000,00
			IV. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90%	217.000.000,00
				Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	90%
			7. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pengawasan	3 kali	97.000.000,00
				Persentase Produk Pangan asal hewan yang aman dan sehat	84,46%
			8. Kegiatan Penjaminan Keamanan Pangan Hewani	Jumlah pengawasan	12 kali	120.000.000,00
				Jumlah Penyembelih Terlatih	25 Orang

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target Program dan Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
3. Meningkatnya produktifitas pertanian peternakan	Jumlah Produksi Pertanian	1815	V. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan/ Palawija	535 ton	939.000.000,00
	Persentase rata-rata peningkatan produktivitas Pertanian	18%	9. Pengembangan Tanaman Pangan	Luas Tanam	1 ha	150.000.000,00
	Populasi Ternak	345.512 ekor	10. Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Sumber-sumber Air	Jumlah sumber air	2 unit	300.000.000,00
			11 Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Sumber-sumber Air (Pendamping DAK)	Jumlah dokumen Penunjang pelaksanaan kegiatan DAK	1 dokumen	30.000.000,00
				Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	1150 ton
			12. Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung Kebun Koleksi Tanaman Buah- buahan Tropika	Jumlah Jenis sarana dan prasarana	2 unit	189.000.000,00
			13. Kegiatan Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Buah-buahan	Luas kebun pembibitan	4 ha	140.000.000,00
			14. Kegiatan Pengembangan Tanaman Sayuran	Luas tanam	1 Ha	50.000.000,00
			15 Kegiatan Pengembangan Tanaman Buah	Jumlah bibit	100 batang	80.000.000,00
			VI. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	100%	185.000.000,00
			16 Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan SDM Tani	Jumlah kelompok Tani	26 Kelompok	120.000.000,00
				Jumlah Kelompok Tani	26 Jumlah Kelompok
			17. Kegiatan Usaha Tanaman Hias	Jumlah Peserta	50 orang	65.000.000,00
			VII. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Penurunan disparitas harga antara produsen dan konsumen	57%	100.000.000,00
			18. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah unit usaha pengolahan pertanian	4 unit usha	100.000.000,00
			VIII. Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi peternakan	3100 Ton	805.000.000,00
			19. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Pembibitan Sapi	Jumlah jenis sarana dan prasarana	1 unit	100.000.000,00
			20. Penyediaan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pusat Perbibitan Sapi	Jumlah unit Pembibitan Sapi	1 unit	120.000.000,00

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target Program dan Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
			21. Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia	Jumlah Ternak	20 ekor	115.000.000,00
			22 Kegiatan Pengembangan Budidaya Unggas	Jumlah Ternak	500 ekor	120.000.000,00
			23. Kegiatan Pengembangan Budidaya Aneka Ternak	Jumlah Ternak	60 ekor	70.000.000,00
			24. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peternakan	Jumlah Peternak	50 orang	50.000.000,00
			25. Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Balai / Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukungnnya (DAK)	Jumlah jenis sarana dan prasarana	2 unit	200.000.000,00
			26. Kegiatan Pembangunan / Perbaikan Balai / Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukungnnya (Pendamping DAK)	Jumlah Dokumen pendukung DAK	2 dok	30.000.000,00
			IX. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Hewan	Tingkat Kematian Ternak	2,5%	210.000.000,00
				penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular	2%
			27. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	Jumlah Surveilence	2 jenis PHM	100.000.000,00
				Jumlah yang diberi KIE	50 orang
			28. Kegiatan Optimalisasi Puskeswan	Jumlah hewan ditangani	146 ekor	110.000.000,00
4. Meningkatnya produktifitas Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	3430 Ton
	Jumlah Produksi perikanan tangkap	3300 Ton
	Persentase rata-rata peningkatan produktivitas Perikanan Budidaya	15%	XI. Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	3300 Ton	1.068.500.000,00
			29. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Armada Tangkap	5 unit	250.000.000,00
				Jumlah Alat Tangkap dan Alat Bantu Perikanan	10 unit	82.000.000,00

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target Program dan Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
			30. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Perahu / Armada Tangkap	8 paket	310.000.000,00
				Jumlah Alat Tangkap	400 unit	200.000.000,00
			31. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK)	Jumlah dokumen Penunjang pelaksanaan kegiatan DAK	2 dokumen	30.500.000,00
				Cakupan bina kelompok nelayan	10%
			32. Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguasaan Teknologi Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan dilatih	50 orang	90.000.000,00
			33. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaaan Rumah Tangga Nelayan	Jumlah RTS nelayan	25 RTS	106.000.000,00
			XII. Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	130Ton	630.000.000,00
			34. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Laut	Jumlah jenis sarana dan prasaran	8 unit	260.000.000,00
			35. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya darat	Jumlah jenis sarana dan prasaran	5 unit	165.000.000,00
				Persentase pembudidaya ikan menerapkan Cara Buddidaya Ikan yang Baik (CBIB)	70%
			36. Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguasaan Teknologi Budidaya Perikanan	Jumlah Peserta	30 orang	65.000.000,00
			37. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Rumah Tangga Pembudidaya	Jumah RTS Pembudidaya	5 RTS	140.000.000,00
5. Meningkatnya daya saing produksi perikanan.	Nilai Ekspor Perikanan	Rp 00.000.000.000	XIII. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Konsumsi ikan	43.7 kg/kapita/tahun	203.000.000,00
			38. Kegiatan Peningkatan inovasi dan Kreatifitas Produk Perikanan	Jumlah produk inovasi hasil olahan	24 inovasi	103.000.000,00
				Volume Produk olahan ikan	288 Ton
			39. Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha	20 Orang	100.000.000,00
			XIV. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	95%	2.552.000.000,00

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target Program dan Kegiatan	Target Anggaran (Rp)
			40. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah tenaga honor dan PTT	70 orang	1.100.000.000,00
			41. Kegiatan Operasional Ruitn Kantor	Jumlah Bulan	12 Bulan	1.452.000.000,00
			XV. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.			150.000.000,00
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	78%
			42. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah alat/barang	36 unit	150.000.000,00
			XVI. Program Pengembangan Data dan Informasi Perangkat Daerah			100.000.000,00
				Persentase ketersediaan data dan informasi perangkat daerah yang tersusun	40%
			43. Kegiatan Kajian dan penelitian pengembangan kinerja perangkat daerah	Jumlah	1 dokumen	100.000.000,00
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100%	37.000.000,00
			44.Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	37.000.000,00

Tanjungpinang, Februari 2020 Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

Kota Tanjungpinang,

Xxx. X. XXXXX

Xxxxxxx Utama Muda NIP. 19631124 198903 1 012