RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FormulirRKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 147.217.300
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 141.004.400 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 147.217.300 |
Keluaran | ||||
Hasil | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 18.413.600 | Rp. 19.777.600 | Rp. 1.364.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 18.413.600 | Rp. 19.777.600 | Rp. 1.364.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 3.089.600 | Rp. 4.453.600 | Rp. 1.364.000 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 3.089.600 | Rp. 4.453.600 | Rp. 1.364.000 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 3.089.600 | Rp. 4.453.600 | Rp. 1.364.000 | ||||||||
[#] | Rp. 3.089.600 | Rp. 4.453.600 | Rp. 1.364.000 | |||||||||
[-] Cetak Dokumen RKA SKPD | ||||||||||||
Beban Cetak Spesifikasi : Biaya Cetak Dokumen Perbuku Cover Biasa ( 400 s/d 600 Lembar ) | 2 Buku x 4 Kali | Buku | 302.500 | 0 | Rp. 2.420.000 | 8 Buku x 2 Kali | Buku | 236.500 | 0 | Rp. 3.784.000 | Rp. 1.364.000 | |
[-] Fhotocopy | ||||||||||||
Beban Penggandaan Spesifikasi : Biaya | 2232 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 669.600 | 2232 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 669.600 | Rp. 0 | |
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Dokumen RKA SKPD dan SKPKD | 2 dokumen | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan SKPKD | 2 dokumen |
Foto Copy | ||||||||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 15.324.000 | Rp. 15.324.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 15.324.000 | Rp. 15.324.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 15.324.000 | Rp. 15.324.000 | Rp. 0 | ||||||||
[-] hari kerja | ||||||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 5.197.500 | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 5.197.500 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 562.500 | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 562.500 | Rp. 0 | |
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur | 12 Orang x 5 Hari x 3 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 2.700.000 | 12 Orang x 5 Hari x 3 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 2.700.000 | Rp. 0 | |
[-] Hari libur | ||||||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV (Hari Libur) | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 2 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 600.000 | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 2 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang | 11 Orang x 6 Jam x | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 5.544.000 | 11 Orang x 6 Jam x | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 5.544.000 | Rp. 0 | |
Lembur Golongan III (Hari Libur) | 2 Hari x 2 Kali | 2 Hari x 2 Kali | ||||||||||
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur | 12 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 720.000 | 12 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 720.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 18.413.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 19.777.600 | Rp. 1.364.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Muara Enim, Muara Enim, Muara Enim Waktu Pelaksanaan : April s.d. Oktober Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 18.413.600 | Rp. 19.450.300 | Rp. 1.036.700 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 18.413.600 | Rp. 19.450.300 | Rp. 1.036.700 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 3.074.600 | Rp. 4.111.300 | Rp. 1.036.700 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 3.074.600 | Rp. 4.111.300 | Rp. 1.036.700 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 3.074.600 | Rp. 4.111.300 | Rp. 1.036.700 | ||||||||
[#] | Rp. 3.074.600 | Rp. 4.111.300 | Rp. 1.036.700 | |||||||||
[-] Belanja Cetak Dokumen Perubahan RKA- SKPD | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen |
Beban Cetak Spesifikasi : Biaya Cetak Dokumen Perbuku Cover Biasa ( 400 s/d 600 Lembar ) | 2 Buku x 4 Kali | Buku | 302.500 | 0 | Rp. 2.420.000 | 8 Buku x 2 Kali | Buku | 236.500 | 0 | Rp. 3.784.000 | Rp. 1.364.000 | |
[-] Biaya Foto copy | ||||||||||||
Beban Penggandaan Spesifikasi : Biaya Foto Copy | 2182 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 654.600 | 1091 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 327.300 | Rp. (327.300) | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 15.339.000 | Rp. 15.339.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 15.339.000 | Rp. 15.339.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 15.339.000 | Rp. 15.339.000 | Rp. 0 | ||||||||
[-] | ||||||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 5 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 937.500 | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 5 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 937.500 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV (Hari Libur) | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 5 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 5 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur | 11 Orang | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 5.544.000 | 11 Orang | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 5.544.000 | Rp. 0 | |
Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III (Hari Libur) | x 6 Jam x 2 Hari x 2 Kali | x 6 Jam x 2 Hari x 2 Kali | ||||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 5.197.500 | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 5.197.500 | Rp. 0 | |
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur | 12 Orang x 2 Hari x 6 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 2.160.000 | 12 Orang x 2 Hari x 6 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 2.160.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 18.413.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 19.450.300 | Rp. 1.036.700 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 18.413.600 | Rp. 20.250.600 | Rp. 1.837.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 18.413.600 | Rp. 20.250.600 | Rp. 1.837.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 3.074.600 | Rp. 4.911.600 | Rp. 1.837.000 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Dokumen DPA SKPD dan SKPKD | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen DPA SKPD | 2 Dokumen |
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 3.074.600 | Rp. 4.911.600 | Rp. 1.837.000 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 3.074.600 | Rp. 4.911.600 | Rp. 1.837.000 | ||||||||
[#] | Rp. 3.074.600 | Rp. 4.911.600 | Rp. 1.837.000 | |||||||||
[-] Belanja Fhotocopy | ||||||||||||
Beban Penggandaan Spesifikasi : Biaya Foto Copy | 2182 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 654.600 | 2182 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 654.600 | Rp. 0 | |
[-] Cetak Dokumen DPA SKPD | ||||||||||||
Beban Cetak Spesifikasi : Biaya Cetak Dokumen Perbuku Cover Biasa ( 400 s/d 600 Lembar ) | 2 Buku x 4 Kali | Buku | 302.500 | 0 | Rp. 2.420.000 | 9 Buku x 2 Kali | Buku | 236.500 | 0 | Rp. 4.257.000 | Rp. 1.837.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 15.339.000 | Rp. 15.339.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 15.339.000 | Rp. 15.339.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 15.339.000 | Rp. 15.339.000 | Rp. 0 | ||||||||
[-] | ||||||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV (Hari Libur) | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 5 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 5 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 5 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 937.500 | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 5 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 937.500 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III (Hari Libur) | 11 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 2 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 5.544.000 | 11 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 2 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 5.544.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 5.197.500 | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 5.197.500 | Rp. 0 | |
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur | 12 Orang x 2 Hari x 6 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 2.160.000 | 12 Orang x 2 Hari x 6 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 2.160.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 18.413.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 20.250.600 | Rp. 1.837.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Mei s.d. September Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD dan SKPKD | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD dan SKPKD | 2 Dokumen |
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 18.413.600 | Rp. 20.388.800 | Rp. 1.975.200 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 18.413.600 | Rp. 20.388.800 | Rp. 1.975.200 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 3.089.600 | Rp. 5.064.800 | Rp. 1.975.200 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 3.089.600 | Rp. 5.064.800 | Rp. 1.975.200 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 3.089.600 | Rp. 5.064.800 | Rp. 1.975.200 | ||||||||
[#] | Rp. 3.089.600 | Rp. 5.064.800 | Rp. 1.975.200 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Beban Penggandaan Spesifikasi : Biaya Foto Copy | 2232 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 669.600 | 1116 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 334.800 | Rp. (334.800) | |
[-] Cetak Dokumen DPA Perubahan SKPD | ||||||||||||
Beban Cetak Spesifikasi : Biaya Cetak Dokumen Perbuku Cover Biasa ( 400 s/d 600 Lembar ) | 2 Buku x 4 Kali | Buku | 302.500 | 0 | Rp. 2.420.000 | 10 Buku x 2 Kali | Buku | 236.500 | 0 | Rp. 4.730.000 | Rp. 2.310.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 15.324.000 | Rp. 15.324.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 15.324.000 | Rp. 15.324.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 15.324.000 | Rp. 15.324.000 | Rp. 0 | ||||||||
[-] | ||||||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 562.500 | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 562.500 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 5.197.500 | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 3 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 5.197.500 | Rp. 0 | |
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur | 12 Orang x 5 Hari x 3 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 2.700.000 | 12 Orang x 5 Hari x 3 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 2.700.000 | Rp. 0 | |
[-] hari libur | ||||||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III (Hari Libur) | 11 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 2 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 5.544.000 | 11 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 2 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 5.544.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV (Hari Libur) | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 2 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 600.000 | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 2 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 | |
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang | 12 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 720.000 | 12 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 720.000 | Rp. 0 | |
Makan Lembur | ||||||||||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 18.413.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 20.388.800 | Rp. 1.975.200 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 29.388.000 | Rp. 29.388.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 29.388.000 | Rp. 29.388.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 2.584.500 | Rp. 2.584.500 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 2.584.500 | Rp. 2.584.500 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 2.584.500 | Rp. 2.584.500 | Rp. 0 | ||||||||
[#] | Rp. 2.584.500 | Rp. 2.584.500 | Rp. 0 | |||||||||
[-] Belanja Cetak Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | ||||||||||||
Beban Cetak Spesifikasi : Biaya Cetak Dokumen Perbuku Cover Biasa ( | 3 Buku x 2 Kali | Buku | 170.500 | 0 | Rp. 1.023.000 | 3 Buku x 2 Kali | Buku | 170.500 | 0 | Rp. 1.023.000 | Rp. 0 | |
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Dokumen LPPD | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen LPPD | 1 Dokumen |
200 Lembar ) | ||||||||||||
[-] Belanja Foto Copy | ||||||||||||
Beban Penggandaan Spesifikasi : Biaya Foto Copy | 5205 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.561.500 | 5205 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.561.500 | Rp. 0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 26.803.500 | Rp. 26.803.500 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 26.803.500 | Rp. 26.803.500 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 26.803.500 | Rp. 26.803.500 | Rp. 0 | ||||||||
[-] | ||||||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV (Hari Libur) | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 5 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 5 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III (Hari Libur) | 11 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 3 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 8.316.000 | 11 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 3 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 8.316.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 5 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 8.662.500 | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 5 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 8.662.500 | Rp. 0 | |
Uang Lembur | 1 Orang x 3 Jam x 5 | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 1.125.000 | 1 Orang x 3 Jam x 5 | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 1.125.000 | Rp. 0 | |
Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV | Hari x 6 Kali | Hari x 6 Kali | ||||||||||
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur | 12 Orang x 5 Hari x 8 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 12 Orang x 5 Hari x 8 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 29.388.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 29.388.000 | Rp. 0 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 37.962.000 | Rp. 37.962.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 37.962.000 | Rp. 37.962.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 3.094.500 | Rp. 3.094.500 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 3.094.500 | Rp. 3.094.500 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 3.094.500 | Rp. 3.094.500 | Rp. 0 | ||||||||
[#] | Rp. 3.094.500 | Rp. 3.094.500 | Rp. 0 | |||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Dokumen Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan LAKIP SKPD | 6 Dokumen | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan LAKIP SKPD | 6 Dokumen |
[-] Belanja Foto copy | ||||||||||||
Beban Penggandaan Spesifikasi : Biaya Foto Copy | 85 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 25.500 | 85 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 25.500 | Rp. 0 | |
[-] Cetak Dokumen Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan LKjIP | ||||||||||||
Beban Cetak Spesifikasi : Biaya Cetak Dokumen Perbuku Cover Biasa ( 200 Lembar ) | 6 Buku x 3 Kali | Buku | 170.500 | 0 | Rp. 3.069.000 | 6 Buku x 3 Kali | Buku | 170.500 | 0 | Rp. 3.069.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 34.867.500 | Rp. 34.867.500 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 34.867.500 | Rp. 34.867.500 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 34.867.500 | Rp. 34.867.500 | Rp. 0 | ||||||||
[-] Hari Kerja | ||||||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 6 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 10.395.000 | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 6 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 10.395.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 7 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 1.312.500 | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 7 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 1.312.500 | Rp. 0 | |
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur | 12 Orang x 5 Hari x 6 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | 12 Orang x 5 Hari x 6 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 | |
[-] Hari Libur | ||||||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV (Hari Libur) | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 7 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 7 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III (Hari Libur) | 11 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 5 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 13.860.000 | 11 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 5 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 13.860.000 | Rp. 0 | |
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur | 12 Orang x 2 Hari x 5 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 12 Orang x 2 Hari x 5 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 37.962.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 37.962.000 | Rp. 0 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 141.004.400 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 147.217.300 | Rp. 6.212.900 | ||||||||
Kabupaten Muara Enim , Tanggal Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | ||||||||||||
Xxxx Xxxxxxx Nuri, SE NIP. 197207212000031005 | ||||
Keterangan : | ||||
Tanggal Pembahasan : | ||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 00.000.000.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 00.000.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 00.000.000.000 |
Keluaran | ||||
Hasil | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||
Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
Lokasi | : | |
Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | ||||||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | ||||||||
5.1.01.01 | Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan ASN | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | ||||||||
5.1.01.01.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ASN | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 0.000.000.000 | ||||||||
5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 0.000.000.000 | Rp. (0.000.000.000) | ||||||||
[#] | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 0.000.000.000 | Rp. (0.000.000.000) | |||||||||
[-] accress 2,5% | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0.025 % | 00.000.000.000 | 0 | Rp. 000.000.000 | 0.025 % | 00.000.000.000 | 0 | Rp. 000.000.000 | Rp. 000.000.000 | |||
[-] Gaji ke-13 | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | 208.085.276 | 0 | Rp. 208.085.276 | 1 Bulan | 170.313.000 | 0 | Rp. 170.313.000 | Rp. (37.772.276) | |||
[-] Xxxx Xxxxx CPNS Formasi Tahun 2020 | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 8.143.165.800 | 0 | Rp. 8.143.165.800 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (8.143.165.800) | |||
[-] Gaji Rutin CPNS Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 937.778.720 | 0 | Rp. 937.778.720 | Rp. 937.778.720 | ||||
[-] Gaji Rutin PNS | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 10 Bulan | 187.016.040 | 0 | Rp. 1.870.160.400 | 12 Bulan | 190.471.700 | 0 | Rp. 2.285.660.400 | Rp. 415.500.000 | |||
[-] Gaji THR | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan | 1 Bulan | 208.085.276 | 0 | Rp. 208.085.276 | 1 Bulan | 170.313.000 | 0 | Rp. 170.313.000 | Rp. (37.772.276) | |||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Tersedianya gaji dan tunjangan lain-lain ASN BPKAD Kab. Muara Enim | 12 bulan | Tersedianya gaji dan tunjangan lain-lain ASN BPKAD Kab. Muara Enim | 12 bulan |
Tunjangan] | ||||||||||||
[#] CPNS Formasi STAN | Rp. 132.583.680 | Rp. 82.864.800 | Rp. (49.718.880) | |||||||||
[-] Gaji Pokok CPNS Formasi Stan | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 10 Bulan | 1.841.440 | 0 | Rp. 110.486.400 | 5 Orang x 7 Bulan | 1.841.440 | 0 | Rp. 64.450.400 | Rp. (46.036.000) | |||
[-] Gaji Pokok ke 13 CPNS Formasi STAN | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 1 Bulan | 1.841.440 | 0 | Rp. 11.048.640 | 5 Orang x 1 Bulan | 1.841.440 | 0 | Rp. 9.207.200 | Rp. (1.841.440) | |||
[-] THR CPNS Formasi STAN | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 1 Bulan | 1.841.440 | 0 | Rp. 11.048.640 | 5 Orang x 1 Bulan | 1.841.440 | 0 | Rp. 9.207.200 | Rp. (1.841.440) | |||
5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | Rp. 0 | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | ||||||||
[#] | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | ||||||||||
[-] Gaji Rutin PPPK Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 00.000.000.000 | 0 | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | ||||
5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp. 1.444.540.287 | Rp. 2.253.919.606 | Rp. 809.379.319 | ||||||||
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp. 1.444.540.287 | Rp. 490.666.170 | Rp. (953.874.117) | ||||||||
[-] accress 2,5% | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0.025 % | 2.661.200.276 | 0 | Rp. 66.530.007 | 0.025 % | 3.311.183.237 | 0 | Rp. 82.779.581 | Rp. 16.249.574 | |||
[-] Gaji ke-13 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | 20.217.304 | 0 | Rp. 20.217.304 | 1 Bulan | 18.254.216 | 0 | Rp. 18.254.216 | Rp. (1.963.088) | |||
[-] Gaji Rutin | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 10 Bulan | 19.753.246 | 0 | Rp. 197.532.460 | 12 Bulan | 20.007.428 | 0 | Rp. 240.089.136 | Rp. 42.556.676 | |||
[-] Xxxx Xxxxx CPNS Formasi Tahun 2020 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.140.043.212 | 0 | Rp. 1.140.043.212 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.140.043.212) | |||
[-] Gaji THR | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | 20.217.304 | 0 | Rp. 20.217.304 | 1 Bulan | 18.254.216 | 0 | Rp. 18.254.216 | Rp. (1.963.088) | |||
[-] Tunjangan Keluarga CPNS Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 131.289.021 | 0 | Rp. 131.289.021 | Rp. 131.289.021 | ||||
5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | Rp. 0 | Rp. 1.763.253.436 | Rp. 1.763.253.436 | ||||||||
[-] Tunjangan Keluarga PPPK Formasi tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 1.763.253.436 | 0 | Rp. 1.763.253.436 | Rp. 1.763.253.436 | ||||
5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp. 189.016.750 | Rp. 213.261.500 | Rp. 24.244.750 | ||||||||
5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp. 189.016.750 | Rp. 213.261.500 | Rp. 24.244.750 | ||||||||
[-] accress 2,5% | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0.025 % | 214.270.000 | 0 | Rp. 5.356.750 | 0.025 % | 208.060.000 | 0 | Rp. 5.201.500 | Rp. (155.250) | |||
[-] Gaji ke-13 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | 15.305.000 | 0 | Rp. 15.305.000 | 1 Bulan | 12.200.000 | 0 | Rp. 12.200.000 | Rp. (3.105.000) | |||
[-] Gaji Rutin | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 10 Bulan | 15.305.000 | 0 | Rp. 153.050.000 | 12 Bulan | 15.305.000 | 0 | Rp. 183.660.000 | Rp. 30.610.000 | |||
[-] Gaji THR | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | 15.305.000 | 0 | Rp. 15.305.000 | 1 Bulan | 12.200.000 | 0 | Rp. 12.200.000 | Rp. (3.105.000) | |||
5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp. 0 | Rp. 873.830.000 | Rp. 873.830.000 | ||||||||
5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | Rp. 0 | Rp. 88.060.000 | Rp. 88.060.000 | ||||||||
[-] Gaji Tunjangan Fungsional Umum CPNS Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 88.060.000 | 0 | Rp. 88.060.000 | Rp. 88.060.000 | ||||
5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | Rp. 0 | Rp. 785.770.000 | Rp. 785.770.000 | ||||||||
[-] Gaji Tunjangan Fungsional Umum PPPK Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 785.770.000 | 0 | Rp. 785.770.000 | Rp. 785.770.000 | ||||
5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp. 910.661.500 | Rp. 146.867.000 | Rp. (763.794.500) | ||||||||
5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp. 910.661.500 | Rp. 146.867.000 | Rp. (763.794.500) | ||||||||
[-] accress 2,5% | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0.025 % | 1.656.860.000 | 0 | Rp. 41.421.500 | 0.025 % | 1.690.680.000 | 0 | Rp. 42.267.000 | Rp. 845.500 | |||
[-] Gaji ke-13 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | 13.065.000 | 0 | Rp. 13.065.000 | 1 Bulan | 6.100.000 | 0 | Rp. 6.100.000 | Rp. (6.965.000) | |||
[-] Gaji Rutin | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 10 Bulan | 11.790.000 | 0 | Rp. 117.900.000 | 12 Bulan | 7.025.000 | 0 | Rp. 84.300.000 | Rp. (33.600.000) | |||
[-] Gaji Rutin CPNS Formasi Tahun 2020 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 712.250.000 | 0 | Rp. 712.250.000 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (712.250.000) | |||
[-] Gaji THR | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | 13.065.000 | 0 | Rp. 13.065.000 | 1 Bulan | 6.100.000 | 0 | Rp. 6.100.000 | Rp. (6.965.000) | |||
[#] CPNS Formasi STAN | Rp. 12.960.000 | Rp. 8.100.000 | Rp. (4.860.000) | |||||||||
[-] T. Fungsional Umum CPNS Formasi STAN | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 10 Bulan | 180.000 | 0 | Rp. 10.800.000 | 5 Orang x 7 Bulan | 180.000 | 0 | Rp. 6.300.000 | Rp. (4.500.000) | |||
[-] T. Fungsional Umum CPNS Formasi STAN ke 13 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Bulan x 1 Bulan | 180.000 | 0 | Rp. 1.080.000 | 5 Bulan x 1 Bulan | 180.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. (180.000) | |||
[-] THR CPNS Formasi STAN | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 1 Bulan | 180.000 | 0 | Rp. 1.080.000 | 5 Orang x 1 Bulan | 180.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. (180.000) | |||
5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp. 1.147.509.384 | Rp. 1.613.025.144 | Rp. 465.515.760 | ||||||||
5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp. 1.147.509.384 | Rp. 382.464.504 | Rp. (765.044.880) | ||||||||
[#] | Rp. 1.143.164.184 | Rp. 379.567.704 | Rp. (763.596.480) | |||||||||
[-] accress 2,5% | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0.025 % | 2.158.695.360 | 0 | Rp. 53.967.384 | 0.025 % | 2.506.311.360 | 0 | Rp. 62.657.784 | Rp. 8.690.400 | |||
[-] Gaji ke-13 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Bulan | 11.732.040 | 0 | Rp. 11.732.040 | Rp. 11.732.040 | ||||
[-] Gaji Rutin | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 10 Bulan | 13.325.280 | 0 | Rp. 133.252.800 | 12 Bulan | 12.963.180 | 0 | Rp. 155.558.160 | Rp. 22.305.360 | |||
[-] Xxxx Xxxxx CPNS Formasi Tahun 2020 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 955.944.000 | 0 | Rp. 955.944.000 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (955.944.000) | |||
[-] Gaji THR | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Bulan | 11.732.040 | 0 | Rp. 11.732.040 | Rp. 11.732.040 | ||||
[-] Tunjangan Beras CPNS Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 137.887.680 | 0 | Rp. 137.887.680 | Rp. 137.887.680 | ||||
[#] CPNS Formasi STAN | Rp. 4.345.200 | Rp. 2.896.800 | Rp. (1.448.400) | |||||||||
[-] Tj. Beras CPNS Formasi STAN | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 10 Bulan | 72.420 | 0 | Rp. 4.345.200 | 5 Orang x 7 Bulan | 72.420 | 0 | Rp. 2.534.700 | Rp. (1.810.500) | |||
[-] Tunjangan Beras CPNS Formasi STAN Gaji ke-13 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 5 Orang x 1 Bulan | 72.420 | 0 | Rp. 362.100 | Rp. 362.100 | ||||
5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | Rp. 0 | Rp. 1.230.560.640 | Rp. 1.230.560.640 | ||||||||
[#] | Rp. 1.230.560.640 | Rp. 1.230.560.640 | ||||||||||
[-] Tunjangan Beras PPPK Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 1.230.560.640 | 0 | Rp. 1.230.560.640 | Rp. 1.230.560.640 | ||||
5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp. 578.936.008 | Rp. 39.215.673 | Rp. (539.720.335) | ||||||||
5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp. 578.936.008 | Rp. 39.215.673 | Rp. (539.720.335) | ||||||||
[-] accress 2,5% | ||||||||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0.025 % | 1.147.839.062 | 0 | Rp. 28.695.977 | 0.025 % | 572.473.975 | 0 | Rp. 14.311.849 | Rp. (14.384.128) | |||
[-] Gaji ke-13 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | 705.800 | 0 | Rp. 705.800 | 1 Bulan | 640.050 | 0 | Rp. 640.050 | Rp. (65.750) | |||
[-] Gaji Rutin | ||||||||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 10 Bulan | 124.888 | 0 | Rp. 1.248.880 | 12 Bulan | 14.938 | 0 | Rp. 179.256 | Rp. (1.069.624) | |||
[-] Xxxx Xxxxx CPNS Formasi Tahun 2020 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 547.570.151 | 0 | Rp. 547.570.151 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (547.570.151) | |||
[-] Gaji THR | ||||||||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | 715.200 | 0 | Rp. 715.200 | 1 Bulan | 640.050 | 0 | Rp. 640.050 | Rp. (75.150) | |||
[-] Tunjangan PPh CPNS Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 23.444.468 | 0 | Rp. 23.444.468 | Rp. 23.444.468 | ||||
5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp. 1.033.196 | Rp. 23.513.213 | Rp. 22.480.017 | ||||||||
5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp. 1.033.196 | Rp. 3.326.717 | Rp. 2.293.521 | ||||||||
[-] accress 2,5% | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0.025 % | 355.040 | 0 | Rp. 8.876 | 0.025 % | 22.939.720 | 0 | Rp. 573.493 | Rp. 564.617 | |||
[-] Gaji ke-13 | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | 25.360 | 0 | Rp. 25.360 | 1 Bulan | 2.744 | 0 | Rp. 2.744 | Rp. (22.616) | |||
[-] Gaji Rutin | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 10 Bulan | 25.360 | 0 | Rp. 253.600 | 12 Bulan | 2.982 | 0 | Rp. 35.784 | Rp. (217.816) | |||
[-] Gaji THR | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Bulan | 25.360 | 0 | Rp. 25.360 | 1 Bulan | 2.744 | 0 | Rp. 2.744 | Rp. (22.616) | |||
[-] Pembulatan CPNS Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 2.261.952 | 0 | Rp. 2.261.952 | Rp. 2.261.952 | ||||
[#] CPNS Formasi STAN | Rp. 720.000 | Rp. 450.000 | Rp. (270.000) | |||||||||
[-] Pembulatan CPNS Formasi STAN | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 10 Bulan | 10.000 | 0 | Rp. 600.000 | 5 Orang x 7 Bulan | 10.000 | 0 | Rp. 350.000 | Rp. (250.000) | |||
[-] Pembulatan CPNS Formasi STAN ke 13 | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 1 Bulan | 10.000 | 0 | Rp. 60.000 | 5 Orang x 1 Bulan | 10.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. (10.000) | |||
[-] Pembulatan THR CPNS Formasi STAN | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 1 Bulan | 10.000 | 0 | Rp. 60.000 | 5 Orang x 1 Bulan | 10.000 | 0 | Rp. 50.000 | Rp. (10.000) | |||
5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | Rp. 0 | Rp. 20.186.496 | Rp. 20.186.496 | ||||||||
[#] | Rp. 20.186.496 | Rp. 20.186.496 | ||||||||||
[-] Pembulatan PPPK Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 20.186.496 | 0 | Rp. 20.186.496 | Rp. 20.186.496 | ||||
5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 0.000.000.000 | ||||||||
5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 000.000.000 | ||||||||
[-] BPJS Kesehatan CPNS Formasi Tahun 2020 | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 334.938.490 | 0 | Rp. 334.938.490 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (334.938.490) | |||
[-] BPJS Kesehatan CPNS Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 227.674.434 | 0 | Rp. 227.674.434 | Rp. 227.674.434 | ||||
[-] BPJS Kesehatan PNSD | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 00.000.000.000 | 0 | Rp. 00.000.000.000 | 1 Tahun | 00.000.000.000 | 0 | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 000.000.000 | |||
5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | Rp. 0 | Rp. 3.274.199.598 | Rp. 3.274.199.598 | ||||||||
[-] BPJS Kesehatan PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Bulan | 29.584.010 | 0 | Rp. 295.840.100 | Rp. 295.840.100 | ||||
[-] BPJS Kesehatan PPPK Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 2.978.359.498 | 0 | Rp. 2.978.359.498 | Rp. 2.978.359.498 | ||||
5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp. 950.496.212 | Rp. 1.238.675.823 | Rp. 288.179.611 | ||||||||
5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp. 950.496.212 | Rp. 927.668.103 | Rp. (22.828.109) | ||||||||
[-] BPJS Kecelakaan Kerja CPNS Formasi Tahun 2020 | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 16.343.078 | 0 | Rp. 16.343.078 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (16.343.078) | |||
[-] BPJS Kecelakaan Kerja CPNS Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 2.250.669 | 0 | Rp. 2.250.669 | Rp. 2.250.669 | ||||
[-] BPJS Kecelakaan Kerja PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 934.153.134 | 0 | Rp. 934.153.134 | 1 Tahun | 925.417.434 | 0 | Rp. 925.417.434 | Rp. (8.735.700) | |||
5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | Rp. 0 | Rp. 311.007.720 | Rp. 311.007.720 | ||||||||
[-] BPJS Kecelakaan Kerja PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Bulan | 873.570 | 0 | Rp. 8.735.700 | Rp. 8.735.700 | ||||
[-] BPJS Kecelakaan Kerja PPPK Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 302.272.020 | 0 | Rp. 302.272.020 | Rp. 302.272.020 | ||||
5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp. 2.378.541.229 | Rp. 2.487.713.669 | Rp. 109.172.440 | ||||||||
5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | Rp. 2.378.541.229 | Rp. 2.393.986.499 | Rp. 15.445.270 | ||||||||
[-] BPJS Kematian CPNS Formasi Tahun 2020 | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 49.029.235 | 0 | Rp. 49.029.235 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (49.029.235) | |||
[-] BPJS Kematian CPNS Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 90.681.605 | 0 | Rp. 90.681.605 | Rp. 90.681.605 | ||||
[-] BPJS Kematian PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 2.329.511.994 | 0 | Rp. 2.329.511.994 | 1 Tahun | 2.303.304.894 | 0 | Rp. 2.303.304.894 | Rp. (26.207.100) | |||
5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | Rp. 0 | Rp. 93.727.170 | Rp. 93.727.170 | ||||||||
[-] BPJS Kematian PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Bulan | 2.620.710 | 0 | Rp. 26.207.100 | Rp. 26.207.100 | ||||
[-] BPJS Kematian PPPK Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 67.520.070 | 0 | Rp. 67.520.070 | Rp. 67.520.070 | ||||
5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | Rp. 8.008.500.000 | Rp. 9.778.760.000 | Rp. 1.770.260.000 | ||||||||
5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp. 8.008.500.000 | Rp. 9.778.760.000 | Rp. 1.770.260.000 | ||||||||
5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | Rp. 8.008.500.000 | Rp. 3.228.240.000 | Rp. (4.780.260.000) | ||||||||
[-] Tambahan Penghasilan Pegawai, Eselon II/b | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang x 11 Bulan | 10.400.000 | 0 | Rp. 114.400.000 | 1 Orang x 12 Bulan | 10.400.000 | 0 | Rp. 124.800.000 | Rp. 10.400.000 | |||
[-] Tambahan Penghasilan Pegawai, Eselon III/a | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang x 11 Bulan | 6.300.000 | 0 | Rp. 69.300.000 | 1 Orang x 12 Bulan | 6.300.000 | 0 | Rp. 75.600.000 | Rp. 6.300.000 | |||
[-] Tambahan Penghasilan Pegawai, Eselon III/b | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan | 4 Orang x 11 Bulan | 5.950.000 | 0 | Rp. 261.800.000 | 4 Orang x 12 Bulan | 5.950.000 | 0 | Rp. 285.600.000 | Rp. 23.800.000 | |||
Tunjangan] | ||||||||||||
[-] Tambahan Penghasilan Pegawai, Eselon IV/a | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 15 Orang x 11 Bulan | 3.500.000 | 0 | Rp. 577.500.000 | 15 Orang x 12 Bulan | 3.500.000 | 0 | Rp. 630.000.000 | Rp. 52.500.000 | |||
[-] Tambahan Penghasilan Pegawai, Golongan II | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang x 11 Bulan | 1.400.000 | 0 | Rp. 30.800.000 | 2 Orang x 12 Bulan | 1.400.000 | 0 | Rp. 33.600.000 | Rp. 2.800.000 | |||
[-] Tambahan Penghasilan Pegawai, Golongan III | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 39 Orang x 11 Bulan | 1.600.000 | 0 | Rp. 686.400.000 | 39 Orang x 12 Bulan | 1.600.000 | 0 | Rp. 748.800.000 | Rp. 62.400.000 | |||
[-] Tunjangan Kesejahteraan Tahunan CPNS Formasi Tahun 2020 | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 137.500.000 | 0 | Rp. 137.500.000 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (137.500.000) | |||
[-] Tunjangan Kesejahteraan Tahunan PNS | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 60 Orang x 1 Tahun | 500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 60 Orang x 1 Tahun | 500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | |||
[-] Tunjangan Penghasilan Pegawai, CPNS Formasi Tahun 2020 | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 4.224.000.000 | 0 | Rp. 4.224.000.000 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (4.224.000.000) | |||
[-] Tunjangan Penghasilan Pegawai, CPNS Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 706.000.000 | 0 | Rp. 706.000.000 | Rp. 706.000.000 | ||||
[-] Uang Makan Harian CPNS Formasi Tahun 2020 | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.452.000.000 | 0 | Rp. 1.452.000.000 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp. 0 | Rp. (1.452.000.000) | |||
[-] Uang Makan Harian CPNS Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 209.440.000 | 0 | Rp. 209.440.000 | Rp. 209.440.000 | ||||
[-] Uang Makan Harian PNS | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 60 Orang x 12 Bulan x 22 Hari | 20.000 | 0 | Rp. 316.800.000 | 60 Orang x 12 Bulan x 22 Hari | 20.000 | 0 | Rp. 316.800.000 | Rp. 0 | |||
[#] CPNS Formasi STAN | Rp. 108.000.000 | Rp. 67.600.000 | Rp. (40.400.000) | |||||||||
[-] Tj. Kesejahteraan Tahunan CPNS Formasi STAN | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang | 400.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 5 Orang | 400.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. (400.000) | |||
[-] Tj. Kinerja CPNS Formasi STAN | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 11 Bulan | 1.120.000 | 0 | Rp. 73.920.000 | 5 Orang x 7 Bulan | 1.120.000 | 0 | Rp. 39.200.000 | Rp. (34.720.000) | |||
[-] Uang makan CPNS Formasi STAN | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 6 Orang x 22 Hari x 12 Bulan | 20.000 | 0 | Rp. 31.680.000 | 5 Orang x 22 Hari x 12 Bulan | 20.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | Rp. (5.280.000) | |||
5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | Rp. 0 | Rp. 6.550.520.000 | Rp. 6.550.520.000 | ||||||||
[#] | Rp. 6.550.520.000 | Rp. 6.550.520.000 | ||||||||||
[-] Tunjangan Penghasilan Pegawai, PPPK Formasi Tahun 2021 | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 4.681.400.000 | 0 | Rp. 4.681.400.000 | Rp. 4.681.400.000 | ||||
[-] Uang Makan Harian PPPK Tahun 2021 | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Tahun | 1.869.120.000 | 0 | Rp. 1.869.120.000 | Rp. 1.869.120.000 | ||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 00.000.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Lokasi : Kab. Muara Enim, Muara Enim, Muara Enim Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 311.507.000 | Rp. 311.507.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 311.507.000 | Rp. 311.507.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 8.200.378 | Rp. 8.200.378 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 8.200.378 | Rp. 8.200.378 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 2.950.378 | Rp. 2.950.378 | Rp. 0 | ||||||||
[#] | Rp. 2.950.378 | Rp. 2.950.378 | Rp. 0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Banner/Sanduk Baleho Bahan jenis bahan Flexi 280 gr | 47 Meter | meter | 62.774 | 0 | Rp. 2.950.378 | 47 Meter | meter | 62.774 | 0 | Rp. 2.950.378 | Rp. 0 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 5.250.000 | Rp. 5.250.000 | Rp. 0 | ||||||||
Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Nasi Kotak / Prasmanan | 50 Orang x 3 Kali | Orang | 25.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | 50 Orang x 3 Kali | Orang | 25.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | Rp. 0 | |
Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan Ringan / Snack | 50 Orang x 3 Kali | Orang | 10.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 50 Orang x 3 Kali | Orang | 10.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 117.248.000 | Rp. 117.248.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 117.248.000 | Rp. 117.248.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | Rp. 800.000 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
4 kali | 4 kali | ||
Jumlah Bimbingan dan Jumlah Peserta Bimbingan mental Kerohanian | 100 Orang | Jumlah Bimbingan dan Jumlah Peserta Bimbingan mental Kerohanian | 100 Orang |
Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Kegiatan | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas ASN | 3 Kegiatan |
Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium Rohaniawan | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp. 800.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Rp. 91.440.000 | Rp. 91.440.000 | Rp. 0 | ||||||||
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : Honorarium Non PNS Tenaga Honorer S1/ Sederajat | 6 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.270.000 | 0 | Rp. 91.440.000 | 6 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.270.000 | 0 | Rp. 91.440.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 25.008.000 | Rp. 25.008.000 | Rp. 0 | ||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 4 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 6.930.000 | 11 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 4 Kali | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 6.930.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 4 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 750.000 | 1 Orang x 3 Jam x 5 Hari x 4 Kali | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 750.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV (Hari Libur) | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 4 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | 1 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 4 Kali | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 1.200.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III (Hari Libur) | 11 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 4 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 11.088.000 | 11 Orang x 6 Jam x 2 Hari x 4 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 11.088.000 | Rp. 0 | |
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur | 12 Orang x 7 Hari x 4 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 5.040.000 | 12 Orang x 7 Hari x 4 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 5.040.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 186.058.622 | Rp. 186.058.622 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 186.058.622 | Rp. 186.058.622 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 186.058.622 | Rp. 186.058.622 | Rp. 0 | ||||||||
Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 Jam) | 7 Orang x 2 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp. 10.500.000 | 7 Orang x 2 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp. 10.500.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas dalam daerah | 250 Liter | Liter | 11.000 | 0 | Rp. 2.750.000 | 250 Liter | Liter | 11.000 | 0 | Rp. 2.750.000 | Rp. 0 | |
Spesifikasi : BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah Diesel (Pertamina Dex) | ||||||||||||
304.602 Liter | Liter | 11.000 | 0 | Rp. 3.350.622 | 304.602 Liter | Liter | 11.000 | 0 | Rp. 3.350.622 | Rp. 0 | ||
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah Diesel (Pertamina Dex) | ||||||||||||
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Tempat Kepulangan (bandara/pelabuhan/terminal/stasiun) - tempat Kedudukan) | 4 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 180.000 | 0 | Rp. 1.440.000 | 4 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 180.000 | 0 | Rp. 1.440.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) | 9 Orang x 3 Hari x 8 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0 | Rp. 82.080.000 | 9 Orang x 3 Hari x 8 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0 | Rp. 82.080.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Selatan untuk Pejabat Eselon III / Golongan IV | 1 Orang x 1 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 1.571.000 | 0 | Rp. 7.855.000 | 1 Orang x 1 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 1.571.000 | 0 | Rp. 7.855.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kedatangan (bandara/pelabuhan/terminal/stasiun) - hotel atau tempat menginap lainnya) | 4 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 200.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | 4 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 200.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Selatan Zona I (Pulau Jawa dan Sumatera) untuk Pejabat Eselon III / Golongan IV | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 1.957.000 | 0 | Rp. 11.742.000 | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 1.957.000 | 0 | Rp. 11.742.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Tempat kedudukan - tempat keberangkatan (bandara/pelabuhan/terminal/stasiun)) | 4 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 180.000 | 0 | Rp. 1.440.000 | 4 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 180.000 | 0 | Rp. 1.440.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Hotel atau tempat menginap lainnya - Kepulangan (bandara/pelabuhan/terminal/stasiun)) | 4 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 200.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | 4 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 200.000 | 0 | Rp. 1.600.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Selatan Zona I (Pulau Jawa dan Sumatera) untuk Esselon IV / Golongan III | 3 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 852.000 | 0 | Rp. 10.224.000 | 3 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 852.000 | 0 | Rp. 10.224.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Selatan untuk Esselon IV / Golongan III | 5 Orang x 1 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 861.000 | 0 | Rp. 21.525.000 | 5 Orang x 1 Hari x 5 Kali | Orang / Hari | 861.000 | 0 | Rp. 21.525.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat Ekonomi (PP) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Selatan Zona II (Pulau Jawa) | 4 Orang x 2 Kali | Orang | 3.744.000 | 0 | Rp. 29.952.000 | 4 Orang x 2 Kali | Orang | 3.744.000 | 0 | Rp. 29.952.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 311.507.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 311.507.000 | Rp. 0 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Maret Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 99.999.705 | Rp. 99.999.705 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 99.999.705 | Rp. 99.999.705 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 4.287.705 | Rp. 4.287.705 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 4.287.705 | Rp. 4.287.705 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 1.387.305 | Rp. 1.387.305 | Rp. 0 | ||||||||
[#] | Rp. 1.387.305 | Rp. 1.387.305 | Rp. 0 | |||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Laporan Keuangan SKPD | 1 Dokumen | Jumlah Laporan Keuangan SKPD | 1 Dokumen |
[-] | ||||||||||||
Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Merk Sinar Dunia | 7 Rim | rim | 94.161 | 0 | Rp. 659.127 | 7 Rim | rim | 94.161 | 0 | Rp. 659.127 | Rp. 0 | |
Kertas HVS Spesifikasi : Ketas A4 70 Gram Merk Sinar Dunia | 1 Rim | rim | 81.608 | 0 | Rp. 81.608 | 1 Rim | rim | 81.608 | 0 | Rp. 81.608 | Rp. 0 | |
Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips- No.111/1" | 2 Dus | Dus | 125.548 | 0 | Rp. 251.096 | 2 Dus | Dus | 125.548 | 0 | Rp. 251.096 | Rp. 0 | |
Tinta Cetak Spesifikasi : Cartridge BlackNo. 810 | 1 Kotak | Kotak | 395.474 | 0 | Rp. 395.474 | 1 Kotak | Kotak | 395.474 | 0 | Rp. 395.474 | Rp. 0 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 2.900.400 | Rp. 2.900.400 | Rp. 0 | ||||||||
Beban Cetak Spesifikasi : Biaya Cetak Dokumen Perbuku Cover Lux ( 400 s/d 600 Lembar ) | 6 Buku | Buku | 319.000 | 0 | Rp. 1.914.000 | 6 Buku | Buku | 319.000 | 0 | Rp. 1.914.000 | Rp. 0 | |
Beban Penggandaan Spesifikasi : Biaya Foto Copy | 3288 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 986.400 | 3288 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 986.400 | Rp. 0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 95.712.000 | Rp. 95.712.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 95.712.000 | Rp. 95.712.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Rp. 45.720.000 | Rp. 45.720.000 | Rp. 0 | ||||||||
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : Honorarium Non PNS Tenaga Honorer S1/ Sederajat | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.270.000 | 0 | Rp. 45.720.000 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.270.000 | 0 | Rp. 45.720.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 49.992.000 | Rp. 49.992.000 | Rp. 0 | ||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan II | 2 Orang x 5 Hari x 6 Kali x 3 Jam | Jam | 8.500 | 0 | Rp. 1.530.000 | 2 Orang x 5 Hari x 6 Kali x 3 Jam | Jam | 8.500 | 0 | Rp. 1.530.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV | 1 Orang x 5 Hari x 8 Kali x 3 Jam | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 1.500.000 | 1 Orang x 5 Hari x 8 Kali x 3 Jam | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III (Hari Libur) | 12 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 6 Jam | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 18.144.000 | 12 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 6 Jam | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 18.144.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV (Hari Libur) | 1 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 6 Jam | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 1 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 6 Jam | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan II (Hari Libur) | 2 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 6 Jam | Jam | 17.000 | 0 | Rp. 2.448.000 | 2 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 6 Jam | Jam | 17.000 | 0 | Rp. 2.448.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III | 12 Orang x 5 Hari x 8 Kali x 3 Jam | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 15.120.000 | 12 Orang x 5 Hari x 8 Kali x 3 Jam | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 15.120.000 | Rp. 0 | |
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur | 15 Orang x 7 Hari x 6 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 9.450.000 | 15 Orang x 7 Hari x 6 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 9.450.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 99.999.705 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 99.999.705 | Rp. 0 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 99.999.717 | Rp. 99.999.717 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 99.999.717 | Rp. 99.999.717 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 5.244.717 | Rp. 5.244.717 | Rp. 0 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | 1 Dokumen |
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 5.244.717 | Rp. 5.244.717 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 2.134.317 | Rp. 2.134.317 | Rp. 0 | ||||||||
[#] | Rp. 2.134.317 | Rp. 2.134.317 | Rp. 0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Merk Sinar Dunia | 9 Rim | rim | 94.161 | 0 | Rp. 847.449 | 9 Rim | rim | 94.161 | 0 | Rp. 847.449 | Rp. 0 | |
Kertas HVS Spesifikasi : Ketas A4 70 Gram Merk Sinar Dunia | 3 Rim | rim | 81.608 | 0 | Rp. 244.824 | 3 Rim | rim | 81.608 | 0 | Rp. 244.824 | Rp. 0 | |
Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips- No.111/1" | 2 Dus | Dus | 125.548 | 0 | Rp. 251.096 | 2 Dus | Dus | 125.548 | 0 | Rp. 251.096 | Rp. 0 | |
Tinta Cetak Spesifikasi : Cartridge BlackNo. 810 | 2 Kotak | Kotak | 395.474 | 0 | Rp. 790.948 | 2 Kotak | Kotak | 395.474 | 0 | Rp. 790.948 | Rp. 0 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 3.110.400 | Rp. 3.110.400 | Rp. 0 | ||||||||
Beban Cetak Spesifikasi : Biaya Cetak Dokumen Perbuku Cover Biasa ( 200 Lembar ) | 2 Buku x 6 Kali | Buku | 170.500 | 0 | Rp. 2.046.000 | 2 Buku x 6 Kali | Buku | 170.500 | 0 | Rp. 2.046.000 | Rp. 0 | |
Beban Penggandaan Spesifikasi : Biaya Foto Copy | 3548 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.064.400 | 3548 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.064.400 | Rp. 0 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 94.755.000 | Rp. 94.755.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 94.755.000 | Rp. 94.755.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Rp. 45.720.000 | Rp. 45.720.000 | Rp. 0 | ||||||||
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : Honorarium Non PNS Tenaga Honorer S1/ Sederajat | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.270.000 | 0 | Rp. 45.720.000 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.270.000 | 0 | Rp. 45.720.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 49.035.000 | Rp. 49.035.000 | Rp. 0 | ||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III (Hari Libur) | 12 Orang x 2 Hari x 6 Jam x 7 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 21.168.000 | 12 Orang x 2 Hari x 6 Jam x 7 Kali | Jam | 21.000 | 0 | Rp. 21.168.000 | Rp. 0 | |
Uang Lembur | 1 Orang x | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | 1 Orang x | Jam | 25.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | Rp. 0 | |
Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV (Hari Libur) | 2 Hari x 6 Jam x 8 Kali | 2 Hari x 6 Jam x 8 Kali | |||||||||||
1 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 8 Jam | Jam | 17.000 | 0 | Rp. 1.632.000 | 1 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 8 Jam | Jam | 17.000 | 0 | Rp. 1.632.000 | Rp. 0 | |||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan II (Hari Libur) | |||||||||||||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan IV | 1 Orang x 5 Hari x 7 Kali x 3 Jam | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 1.312.500 | 1 Orang x 5 Hari x 7 Kali x 3 Jam | Jam | 12.500 | 0 | Rp. 1.312.500 | Rp. 0 | ||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan III | 12 Orang x 5 Hari x 7 Kali x 3 Jam | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 13.230.000 | 12 Orang x 5 Hari x 7 Kali x 3 Jam | Jam | 10.500 | 0 | Rp. 13.230.000 | Rp. 0 | ||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Golongan II | 1 Orang x 5 Hari x 7 Kali x 3 Jam | Jam | 8.500 | 0 | Rp. 892.500 | 1 Orang x 5 Hari x 7 Kali x 3 Jam | Jam | 8.500 | 0 | Rp. 892.500 | Rp. 0 | ||
Uang Makan Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur | 14 Orang x 5 Hari x 8 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 8.400.000 | 14 Orang x 5 Hari x 8 Kali | Orang | 15.000 | 0 | Rp. 8.400.000 | Rp. 0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 99.999.717 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 99.999.717 | Rp. 0 | |||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 00.000.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |||||||||
Kabupaten Muara Enim , Tanggal Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Xxxx Xxxxxxx Nuri, SE NIP. 197207212000031005 | |||||||||||||
Keterangan | : | ||||||||||||
Tanggal Pembahasan | : | ||||||||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | |||||||||||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 157.292.600
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 121.292.600 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 157.292.600 |
Keluaran | ||||
Hasil | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Muara Enim, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 121.292.600 | Rp. 157.292.600 | Rp. 36.000.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 121.292.600 | Rp. 157.292.600 | Rp. 36.000.000 | ||||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 121.292.600 | Rp. 157.292.600 | Rp. 36.000.000 | ||||||||
5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp. 121.292.600 | Rp. 157.292.600 | Rp. 36.000.000 | ||||||||
5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | Rp. 121.292.600 | Rp. 157.292.600 | Rp. 36.000.000 | ||||||||
[#] | Rp. 121.292.600 | Rp. 157.292.600 | Rp. 36.000.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Premi Asuransi Comprehensive 2020-2016 Kendaraan Bermotor Non Bus dan Non Truk >Rp 200.000.000 | 2 Unit | Unit | 10.560.000 | 0 | Rp. 21.120.000 | 2 Unit | Unit | 10.560.000 | 0 | Rp. 21.120.000 | Rp. 0 | |
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Premi Asuransi BMD Gedung Kantor | 1 unit | Jumlah Premi Asuransi BMD Gedung Kantor | 1 unit |
Jumlah Premi Asuransi BMD Gudang Aset | 1 unit | Jumlah Premi Asuransi BMD Gudang Aset | 1 unit |
Jumlah Premi Asuransi BMD Kendaraan Dinas Roda 2 | 28 unit | Jumlah Premi Asuransi BMD Kendaraan Dinas Roda 2 | 46 unit |
Jumlah Premi Asuransi BMD Kendaraan Dinas Roda 4 | 11 unit | Jumlah Premi Asuransi BMD Kendaraan Dinas Roda 4 | 12 unit |
Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 1 paket | Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 1 paket |
s/d Rp 400.000.000 | ||||||||||||
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Premi Asuransi Comprehensive 2020-2016 Kendaraan Bermotor Non Bus dan Non Truk >Rp 400.000.000 s/d Rp 800.000.000 | 2 Unit | Unit | 11.616.000 | 0 | Rp. 23.232.000 | 2 Unit | Unit | 11.616.000 | 0 | Rp. 23.232.000 | Rp. 0 | |
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Premi Asuransi Comprehensive Kendaraan Bermotor Roda Dua 0 s/d Rp 10.000.000 | 18 Unit | Unit | 385.000 | 0 | Rp. 6.930.000 | 18 Unit | Unit | 385.000 | 0 | Rp. 6.930.000 | Rp. 0 | |
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Premi Asuransi Comprehensive 2014 Kendaraan Bermotor Non Bus dan Non Truk >Rp 125.000.000 s/d Rp 200.000.000 | 7 Unit | Unit | 7.114.800 | 0 | Rp. 49.803.600 | 7 Unit | Unit | 7.114.800 | 0 | Rp. 49.803.600 | Rp. 0 |
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Premi Asuransi Loss Only Kendaraan Bermotor Roda Dua 0 s/d Rp 10.000.000 | 28 Unit | Unit | 260.150 | 0 | Rp. 7.284.200 | 28 Unit | Unit | 260.150 | 0 | Rp. 7.284.200 | Rp. 0 | |
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Premi Asuransi Comprehensive 2014 Kendaraan Bermotor Truk dan Pickup 0 s/d Rp 400.000.000 | 1 Unit | Unit | 12.922.800 | 0 | Rp. 12.922.800 | 1 Unit | Unit | 12.922.800 | 0 | Rp. 12.922.800 | Rp. 0 | |
[-] Asuransi Gedung Kantor /Gempa Bumi | ||||||||||||
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Asuransi Nilai Gedung 2,5 s/d 5 Milyar (Gedung Permanen) | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 25.000.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | ||
[-] Asuransi Gedung Gudang Aset | ||||||||||||
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Asuransi Nilai | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 11.000.000 | 0 | Rp. 11.000.000 | Rp. 11.000.000 | ||
Gedung 1 s/d 2,5 Milyar (Gedung Permanen) | ||||||||||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 121.292.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 157.292.600 | Rp. 36.000.000 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 121.292.600 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 157.292.600 | Rp. 36.000.000 | ||||||||
Kabupaten Muara Enim , Tanggal Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Xxxx Xxxxxxx Nuri, SE NIP. 197207212000031005 | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||||||||
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||||||||
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. |
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 33.000.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 33.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 33.000.000 |
Keluaran | ||||
Hasil | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi : Kab. Muara Enim, Muara Enim, Muara Enim Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 33.000.000 | Rp. 33.000.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 33.000.000 | Rp. 33.000.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 33.000.000 | Rp. 33.000.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | Rp. 33.000.000 | Rp. 33.000.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | Rp. 33.000.000 | Rp. 33.000.000 | Rp. 0 | ||||||||
[#] | Rp. 33.000.000 | Rp. 33.000.000 | Rp. 0 | |||||||||
[-] Biaya Setor Kontribusi Peserta Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Menginap) | ||||||||||||
Beban bimbingan teknis Spesifikasi : Biaya Setor Kontribusi Peserta Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Menginap) | 6 Orang | Orang / Kegiatan | 4.500.000 | 0 | Rp. 27.000.000 | 6 Orang | Orang / Kegiatan | 4.500.000 | 0 | Rp. 27.000.000 | Rp. 0 | |
[-] Biaya Setor Kontribusi Peserta Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Tidak Menginap) | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | 8 orang | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | 8 orang |
Beban bimbingan teknis Spesifikasi : Biaya Setor Kontribusi Peserta Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Tidak Menginap) | 2 Orang | Orang / Kegiatan | 3.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | 2 Orang | Orang / Kegiatan | 3.000.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | Rp. 0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 33.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 33.000.000 | Rp. 0 | |||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 33.000.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 33.000.000 | Rp. 0 | |||||||||
Kabupaten Muara Enim , Tanggal Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Xxxx Xxxxxxx Nuri, SE NIP. 197207212000031005 | |||||||||||||
Keterangan | : | ||||||||||||
Tanggal Pembahasan | : | ||||||||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | |||||||||||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 1.660.544.909
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.404.441.070 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.660.544.909 |
Keluaran | ||||
Hasil | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||
Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
Lokasi | : | Kab. Muara Enim, Muara Enim, Muara Enim |
Waktu Pelaksanaan | : | Januari s.d. Desember |
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 14.758.062 | Rp. 18.438.062 | Rp. 3.680.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 14.758.062 | Rp. 18.438.062 | Rp. 3.680.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 14.758.062 | Rp. 18.438.062 | Rp. 3.680.000 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 14.758.062 | Rp. 18.438.062 | Rp. 3.680.000 | ||||||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp. 14.758.062 | Rp. 18.438.062 | Rp. 3.680.000 | ||||||||
[#] | Rp. 14.758.062 | Rp. 18.438.062 | Rp. 3.680.000 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Alat Listrik Lain-lain Spesifikasi : Lain-lain Klem kabel Muara Enim 1 bks @ 50 pcs | 6 Per Bungkus | Per Bungkus | 20.377 | 0 | Rp. 122.262 | 6 Per Bungkus | Per Bungkus | 20.377 | 0 | Rp. 122.262 | Rp. 0 | |
Batu Baterai Spesifikasi : Battery Merk ABC- Ukuran Besar | 200 Buah | Buah | 15.066 | 0 | Rp. 3.013.200 | 200 Buah | Buah | 15.066 | 0 | Rp. 3.013.200 | Rp. 0 | |
Batu Baterai Spesifikasi : Battery Merk ABC- Ukuran Kecil | 200 Buah | Buah | 10.045 | 0 | Rp. 2.009.000 | 200 Buah | Buah | 10.045 | 0 | Rp. 2.009.000 | Rp. 0 | |
Kabel Listrik Spesifikasi : KABEL LISTRIK Kabel NYA 1 x 2,5 Muara Enim setara supreme; 1 roll @ 100 m | 50 Meter x 2 Roll | M | 21.736 | 0 | Rp. 2.173.600 | 50 Meter x 2 Roll | M | 21.736 | 0 | Rp. 2.173.600 | Rp. 0 | |
Lampu Listrik Spesifikasi : Bola Lampu Pijar 24 watt LED | 30 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | 30 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | Rp. 0 | |
Lampu Listrik Spesifikasi : Bola Lampu Pijar 23 watt LED | 32 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp. 3.840.000 | 32 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp. 3.840.000 | Rp. 0 | |
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8 jenis | Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8 jenis |
[-] Colokan Listrik Kuningan SNI | ||||||||||||
Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Colokan Listrik Kuningan SNI | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 12 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp. 180.000 | Rp. 180.000 | ||
[-] Kabel NYM 2 x 1,5mm | ||||||||||||
Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 1,5mm | Roll | 0 | 0 | Rp. 0 | 3 Roll | Roll | 600.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.800.000 | ||
[-] MCB 32 Ampere | ||||||||||||
Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : NCB 32 Ampere | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Buah | Buah | 90.000 | 0 | Rp. 900.000 | Rp. 900.000 | ||
[-] Saklar Tembok | ||||||||||||
Saklar Spesifikasi : Saklar Tembok | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | ||
[-] Stop Kontak 6 Lubang | ||||||||||||
Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak 6 Lubang | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 6 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 14.758.062 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 18.438.062 | Rp. 3.680.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Lokasi : Kab. Muara Enim, Muara Enim, Pasar I Muara Enim Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 275.239.800 | Rp. 369.796.683 | Rp. 94.556.883 | ||||||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 275.239.800 | Rp. 369.796.683 | Rp. 94.556.883 | ||||||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp. 258.500.000 | Rp. 293.465.181 | Rp. 34.965.181 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Tersedianya Jenis Perlatan dan Perlengkapan Kantor | 2 jenis | Tersedianya Jenis Perlatan dan Perlengkapan Kantor | 2 jenis |
5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | Rp. 67.100.000 | Rp. 82.065.181 | Rp. 14.965.181 | ||||||||
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Rp. 67.100.000 | Rp. 82.065.181 | Rp. 14.965.181 | ||||||||
[#] | Rp. 67.100.000 | Rp. 82.065.181 | Rp. 14.965.181 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Acces Control System Spesifikasi : Iris Station/ Akses Control | 2 Unit | Unit | 30.500.000 | 6.100.000 | Rp. 67.100.000 | 2 Unit | Unit | 30.500.000 | 6.100.000 | Rp. 67.100.000 | Rp. 0 | |
[-] Projector/Infocus | ||||||||||||
LCD Projector/Infocus Spesifikasi : EPSON SERIES EB 1776W WXGA | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 14.965.181 | 0 | Rp. 14.965.181 | Rp. 14.965.181 | ||
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp. 191.400.000 | Rp. 211.400.000 | Rp. 20.000.000 | ||||||||
5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | Rp. 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 | ||||||||
[-] | ||||||||||||
A.C. Split Spesifikasi : A.C Split Panasonic Low Watt 1 PK | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Unit | Unit | 7.500.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 | ||
5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp. 191.400.000 | Rp. 196.400.000 | Rp. 5.000.000 | ||||||||
Meja Kerja Spesifikasi : Meja Kerja Partisi | 1 Set | Set | 174.000.000 | 17.400.000 | Rp. 191.400.000 | 1 Set | Set | 174.000.000 | 17.400.000 | Rp. 191.400.000 | Rp. 0 | |
[-] Dispenser | ||||||||||||
Dispenser Spesifikasi : Dispenser | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 5.000.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | ||
5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.2.02.06.01.0004 | Belanja Modal Peralatan Cetak | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 0 | ||||||||
[-] | ||||||||||||
Mesin Jilid Spesifikasi : Holes : 24 Holes (Spirl Plastik), 40 Holes (Kawat Spiral) Hole Type : Reactangle (Spiral PLastik), Circle (Spiral Kawat) Max. binding capacity : 500 sheets (Spiral Plastik), | 1 Unit | Unit | 4.000.000 | 400.000 | Rp. 4.400.000 | 1 Unit | Unit | 4.000.000 | 400.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 0 | |
120 sheets (Spiral Kawat Max. punching capacity : 25 sheets of F4 paper 80g | ||||||||||||
5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | Rp. 12.339.800 | Rp. 71.931.502 | Rp. 59.591.702 | ||||||||
5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | Rp. 0 | Rp. 21.000.000 | Rp. 21.000.000 | ||||||||
5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | Rp. 0 | Rp. 21.000.000 | Rp. 21.000.000 | ||||||||
[-] Laptop Core i5, 512 SSD | ||||||||||||
Lap Top Spesifikasi : Laptop | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 1 Unit | Unit | 21.000.000 | 0 | Rp. 21.000.000 | Rp. 21.000.000 | ||
5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | Rp. 12.339.800 | Rp. 50.931.502 | Rp. 38.591.702 | ||||||||
5.2.02.10.02.0002 | Belanja Modal Peralatan Mini Computer | Rp. 12.339.800 | Rp. 12.339.800 | Rp. 0 | ||||||||
[-] Scanner | ||||||||||||
Scanner Spesifikasi : Capacity: 50 sheets Optical Resolution: 600 dpi Scanning Speed: up to 26 ppm/52 ipm Scanner Type: Sheet-fed / one-pass duplex color scanner | 2 Unit | Unit | 5.609.000 | 1.121.800 | Rp. 12.339.800 | 2 Unit | Unit | 5.609.000 | 1.121.800 | Rp. 12.339.800 | Rp. 0 | |
5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | Rp. 0 | Rp. 38.591.702 | Rp. 38.591.702 | ||||||||
[-] Printer Ink Tank | ||||||||||||
Printer Spesifikasi : Printer (Print, Scan, Copy) | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 3 Unit | Unit | 6.420.000 | 0 | Rp. 19.260.000 | Rp. 19.260.000 | ||
[-] Printer LQ | ||||||||||||
Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer LQ | Unit | 0 | 0 | Rp. 0 | 2 Unit | Unit | 9.665.851 | 0 | Rp. 19.331.702 | Rp. 19.331.702 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 275.239.800 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 369.796.683 | Rp. 94.556.883 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Muara Enim, Muara Enim, Muara Enim Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 230.319.208 | Rp. 347.886.164 | Rp. 117.566.956 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 230.319.208 | Rp. 347.886.164 | Rp. 117.566.956 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 230.319.208 | Rp. 347.886.164 | Rp. 117.566.956 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 230.319.208 | Rp. 347.886.164 | Rp. 117.566.956 | ||||||||
5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | ||||||||
[#] Belanja Alat Tulis Kantor | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | |||||||||
[-] Karung | ||||||||||||
Karung Spesifikasi : Karung | 200 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 200 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Xxxxx Xxxxx dan Pelumas | Rp. 10.450.000 | Rp. 10.450.000 | Rp. 0 | ||||||||
[#] Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas | Rp. 10.450.000 | Rp. 10.450.000 | Rp. 0 | |||||||||
[-] BBM Genset | ||||||||||||
Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : BBM Alat-Alat Berat/Genset/Peralatan lainnya Pertamina Dex | 1000 Liter | Liter | 10.450 | 0 | Rp. 10.450.000 | 1000 Liter | Liter | 10.450 | 0 | Rp. 10.450.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 174.349.606 | Rp. 217.001.155 | Rp. 42.651.549 | ||||||||
[#] | Rp. 14.335.800 | Rp. 14.335.800 | ||||||||||
[-] Kertas HVS 80 Gram | ||||||||||||
Kertas HVS Spesifikasi : Kertas Photocopy- 80 gram : ukuran Folio | rim | 0 | 0 | Rp. 0 | 50 Rim | rim | 106.716 | 0 | Rp. 5.335.800 | Rp. 5.335.800 | ||
[-] Tinta Printer | ||||||||||||
Tinta/Toner Printer | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 60 Botol | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | ||
Jumlah Bahan Bakar Minyak untuk keperluan kantor yang disediakan | 1000 liter | Jumlah Bahan Bakar Minyak untuk keperluan kantor yang disediakan | 1000 liter |
Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan | 47 jenis | Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan | 47 jenis |
Jumlah dan Jenis Peralatan Kebersihan Kantor | 17 jenis | Jumlah dan Jenis Peralatan Kebersihan Kantor | 17 jenis |
Spesifikasi : Tinta Printer | ||||||||||||
Rp. 174.349.606 | Rp. 202.665.355 | Rp. 28.315.749 | ||||||||||
[#] Belanja Alat Tulis Kantor | ||||||||||||
[-] | ||||||||||||
Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo Boss Ukuran Standar | 10 Kotak | Kotak | 188.321 | 0 | Rp. 1.883.210 | 10 Kotak | Kotak | 188.321 | 0 | Rp. 1.883.210 | Rp. 0 | |
Alat Tulis Spesifikasi : Ball liner Merk Pilot Medium | 20 Kotak | Kotak | 295.037 | 0 | Rp. 5.900.740 | 20 Kotak | Kotak | 295.037 | 0 | Rp. 5.900.740 | Rp. 0 | |
[-] Ballpoint Biasa | ||||||||||||
Alat Tulis Spesifikasi : Ball liner- Pilot BPT-P (biasa) | 30 Kotak | Kotak | 43.944 | 0 | Rp. 1.318.320 | 30 Kotak | Kotak | 43.944 | 0 | Rp. 1.318.320 | Rp. 0 | |
[-] Binder Klip 107 | ||||||||||||
Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips- No. 107 | 10 Dus | Dus | 75.329 | 0 | Rp. 753.290 | 10 Dus | Dus | 75.329 | 0 | Rp. 753.290 | Rp. 0 | |
[-] Binder Klip 111 | ||||||||||||
Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Klip KecilNo. 111 | 10 Dus | Dus | 125.548 | 0 | Rp. 1.255.480 | 10 Dus | Dus | 125.548 | 0 | Rp. 1.255.480 | Rp. 0 | |
[-] Binder Klip 200 | ||||||||||||
Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips- No.200/1 3/4" | 2 Dus | Dus | 251.095 | 0 | Rp. 502.190 | 2 Dus | Dus | 251.095 | 0 | Rp. 502.190 | Rp. 0 | |
[-] Binder Klip 260 | ||||||||||||
Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clips- No.260/2" | 2 Dus | Dus | 376.641 | 0 | Rp. 753.282 | 2 Dus | Dus | 376.641 | 0 | Rp. 753.282 | Rp. 0 | |
[-] Box Arsip | ||||||||||||
Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Box Arsip Besar | 500 Buah | Buah | 45.000 | 0 | Rp. 22.500.000 | 500 Buah | Buah | 45.000 | 0 | Rp. 22.500.000 | Rp. 0 | |
[-] Cartridge Black 810 | ||||||||||||
Tinta Cetak Spesifikasi : Cartridge BlackNo. 810 | 2 Kotak | Kotak | 395.474 | 0 | Rp. 790.948 | 2 Kotak | Kotak | 395.474 | 0 | Rp. 790.948 | Rp. 0 | |
[-] Cartridge Colour 811 | ||||||||||||
Tinta Cetak Spesifikasi : Cartridge ColourNo. 811 | 2 Kotak | Kotak | 502.188 | 0 | Rp. 1.004.376 | 2 Kotak | Kotak | 502.188 | 0 | Rp. 1.004.376 | Rp. 0 | |
[-] Catridge Canon 740 (Black) | ||||||||||||
Alat Tulis Spesifikasi : Catridge Canon 740 (Black) | 3 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp. 1.050.000 | 3 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp. 1.050.000 | Rp. 0 | |
[-] Catridge Canon 741 (Color) | ||||||||||||
Alat Tulis Spesifikasi : Catridge Canon 741 (Color) | 3 Buah | Buah | 450.000 | 0 | Rp. 1.350.000 | 3 Buah | Buah | 450.000 | 0 | Rp. 1.350.000 | Rp. 0 | |
[-] Fosid | ||||||||||||
Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Fosid | 10 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | 10 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 | |
[-] gunting kertas | ||||||||||||
Alat Tulis Spesifikasi : Gunting kertas - Ukuran Sedang | 20 Buah | Buah | 12.556 | 0 | Rp. 251.120 | 20 Buah | Buah | 12.556 | 0 | Rp. 251.120 | Rp. 0 | |
[-] Isi Staples | ||||||||||||
Isi Staples Spesifikasi : Isi Necis Kecil Merk Xxx Xx. 10 | 10 Dus | Dus | 75.329 | 0 | Rp. 753.290 | 10 Dus | Dus | 75.329 | 0 | Rp. 753.290 | Rp. 0 | |
[-] Kertas A4 | ||||||||||||
Kertas HVS Spesifikasi : Ketas A4 70 Gram Merk Sinar Dunia | 6 Rim | rim | 81.608 | 0 | Rp. 489.648 | 6 Rim | rim | 81.608 | 0 | Rp. 489.648 | Rp. 0 | |
[-] Kertas Foto | ||||||||||||
Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas foto | Pack | 0 | 0 | Rp. 0 | 10 Pack | Pack | 35.000 | 0 | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 | ||
[-] Kertas HVS | ||||||||||||
Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Merk Sinar Dunia | 429 Rim | rim | 94.161 | 0 | Rp. 40.395.069 | 646 Rim | rim | 94.161 | 0 | Rp. 60.828.006 | Rp. 20.432.937 | |
[-] Xxxxxx Xxxxxx | ||||||||||||
Xxxxxx HVS Spesifikasi : Kertas Photocopy- 70 gram : ukuran Kwarto | 6 Rim | rim | 87.884 | 0 | Rp. 527.304 | 6 Rim | rim | 87.884 | 0 | Rp. 527.304 | Rp. 0 | |
[-] Lakban | ||||||||||||
Alat Perekat Spesifikasi : Lakban Hitam | 10 Roll | Roll | 37.666 | 0 | Rp. 376.660 | 10 Roll | Roll | 37.666 | 0 | Rp. 376.660 | Rp. 0 | |
[-] Map Xxxxx | ||||||||||||
Xxxxxx Dan Map Spesifikasi : Map Burso | 50 Buah | buah | 43.944 | 0 | Rp. 2.197.200 | 50 Buah | buah | 43.944 | 0 | Rp. 2.197.200 | Rp. 0 | |
[-] Map Gantung Arsip | ||||||||||||
Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Gantung Arsip | 100 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 750.000 | 100 Buah | Buah | 7.500 | 0 | Rp. 750.000 | Rp. 0 | |
[-] Map Snelhecter | ||||||||||||
Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Snelhecter Plastik | 45 Buah | Buah | 8.791 | 0 | Rp. 395.595 | 45 Buah | Buah | 8.791 | 0 | Rp. 395.595 | Rp. 0 | |
[-] Mistar Besi | ||||||||||||
Penggaris Spesifikasi : Mistar Besi- Ukuran 30 cm besi | 10 Buah | Buah | 6.279 | 0 | Rp. 62.790 | 10 Buah | Buah | 6.279 | 0 | Rp. 62.790 | Rp. 0 | |
[-] Necis Besar | ||||||||||||
Isi Staples Spesifikasi : Necis Besar Merk Xxx Xx. 3 (24/6) | 5 Buah | Buah | 75.329 | 0 | Rp. 376.645 | 5 Buah | Buah | 75.329 | 0 | Rp. 376.645 | Rp. 0 | |
[-] Necis Kecil | ||||||||||||
Isi Staples Spesifikasi : Necis Kecil Merk Xxx Xx. 10 | 20 Buah | Buah | 25.111 | 0 | Rp. 502.220 | 20 Buah | Buah | 25.111 | 0 | Rp. 502.220 | Rp. 0 | |
[-] Penghapus Pensil | ||||||||||||
Berbagai Kertas Spesifikasi : Karet Penghapus steadtler | 1 Lusin | Lusin | 62.774 | 0 | Rp. 62.774 | 1 Lusin | Lusin | 62.774 | 0 | Rp. 62.774 | Rp. 0 | |
[-] Pensil | ||||||||||||
Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2Bsteadtler | 10 Kotak | Lusin | 90.395 | 0 | Rp. 903.950 | 10 Kotak | Lusin | 90.395 | 0 | Rp. 903.950 | Rp. 0 | |
[-] Pisau cutter | ||||||||||||
Alat Tulis Spesifikasi : Pisau Cuttermerk kenco | 12 Buah | buah | 25.111 | 0 | Rp. 301.332 | 12 Buah | buah | 25.111 | 0 | Rp. 301.332 | Rp. 0 | |
[-] Pita Epson LQ | ||||||||||||
Tinta Cetak Spesifikasi : TONERPita Epson LQ2180 | 80 Pcs | Pcs | 156.935 | 0 | Rp. 12.554.800 | 80 Pcs | Pcs | 156.935 | 0 | Rp. 12.554.800 | Rp. 0 | |
[-] Ribon Printonik | ||||||||||||
Alat Tulis Spesifikasi : Ribon Printonix | 10 Buah | Buah | 1.350.000 | 0 | Rp. 13.500.000 | 10 Buah | Buah | 1.350.000 | 0 | Rp. 13.500.000 | Rp. 0 | |
[-] Spidol Permanent | ||||||||||||
Alat Tulis Spesifikasi : Spidol biasa Merk Snowman | 10 Kotak | Kotak | 150.657 | 0 | Rp. 1.506.570 | 10 Kotak | Kotak | 150.657 | 0 | Rp. 1.506.570 | Rp. 0 | |
Alat Tulis Spesifikasi : Spidol White Board Merk Snowman | 5 Kotak | Kotak | 150.657 | 0 | Rp. 753.285 | 5 Kotak | Kotak | 150.657 | 0 | Rp. 753.285 | Rp. 0 | |
[-] Tinta/ Catridge Print | ||||||||||||
Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Refill Tinta Printer Hitam Brother DCP-T700W | 20 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | 20 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | Rp. 0 | |
[-] Tinta Printer | ||||||||||||
Tinta Cetak Spesifikasi : TONERINK Epson 6643 M | 3 Pcs | Pcs | 156.935 | 0 | Rp. 470.805 | 3 Pcs | Pcs | 156.935 | 0 | Rp. 470.805 | Rp. 0 | |
[-] Tip Ex | ||||||||||||
Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip-Ex Ukuran 20 ml | 5 Lusin | Lusin | 225.985 | 0 | Rp. 1.129.925 | 5 Lusin | Lusin | 225.985 | 0 | Rp. 1.129.925 | Rp. 0 | |
[-] Toner 05A | ||||||||||||
Tinta Cetak Spesifikasi : Tinta HP- Toner HP 05A | 5 Botol | botol | 2.507.798 | 0 | Rp. 12.538.990 | 5 Botol | botol | 2.507.798 | 0 | Rp. 12.538.990 | Rp. 0 | |
[-] Toner HP 83A | ||||||||||||
Tinta Cetak Spesifikasi : TONER HP 83A | 5 Pcs | Pcs | 2.197.070 | 0 | Rp. 10.985.350 | 5 Pcs | Pcs | 2.197.070 | 0 | Rp. 10.985.350 | Rp. 0 | |
[-] Toner HP 85A | ||||||||||||
Tinta Cetak Spesifikasi : TONER HP 85A | 5 Pcs | Pcs | 2.008.750 | 0 | Rp. 10.043.750 | 5 Pcs | Pcs | 2.008.750 | 0 | Rp. 10.043.750 | Rp. 0 | |
[-] Tonerink Catridge Canon | ||||||||||||
Tinta Cetak Spesifikasi : TONERINK Canon 810 | 20 Pcs | Pcs | 395.474 | 0 | Rp. 7.909.480 | 20 Pcs | Pcs | 395.474 | 0 | Rp. 7.909.480 | Rp. 0 | |
[-] Toner Mesin Foto Copy | ||||||||||||
Tinta Cetak Spesifikasi : Toner Mesin Foto Copy | 6 Pcs | Pcs | 1.883.203 | 0 | Rp. 11.299.218 | 10 Pcs | Pcs | 1.883.203 | 0 | Rp. 18.832.030 | Rp. 7.532.812 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp. 25.984.400 | Rp. 73.984.400 | Rp. 48.000.000 | ||||||||
[#] | Rp. 48.000.000 | Rp. 48.000.000 | ||||||||||
[-] | ||||||||||||
Continuous Form Spesifikasi : Kertas Gaji Continous Form | Box | 0 | 0 | Rp. 0 | 40 Box | Box | 1.200.000 | 0 | Rp. 48.000.000 | Rp. 48.000.000 | ||
[#] bahan alat komputer kantor | Rp. 25.984.400 | Rp. 25.984.400 | Rp. 0 | |||||||||
[-] Kertas Continous Form 14 7/8 x 11" 5 Play | ||||||||||||
Continuous Form Spesifikasi : Continous Form- 14 7/8 x 11'''' 5 Play 500 | 20 Box | box | 1.255.470 | 0 | Rp. 25.109.400 | 20 Box | box | 1.255.470 | 0 | Rp. 25.109.400 | Rp. 0 | |
[-] Mouse Komputer | ||||||||||||
Mouse Spesifikasi : Mouse | 5 Buah | Buah | 175.000 | 0 | Rp. 875.000 | 5 Buah | Buah | 175.000 | 0 | Rp. 875.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Rp. 16.400.892 | Rp. 35.560.674 | Rp. 19.159.782 | ||||||||
[#] | Rp. 4.571.575 | Rp. 4.571.575 | ||||||||||
[-] Disinfektan semprot | ||||||||||||
Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Semprotan Desinfektan | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 50 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | ||
[-] wipol | ||||||||||||
Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kloset wipol 450ml | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 75 Buah | Buah | 27.621 | 0 | Rp. 2.071.575 | Rp. 2.071.575 | ||
[#] belanja alat kebersihan | Rp. 16.400.892 | Rp. 30.989.099 | Rp. 14.588.207 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pewangi Gantung Stella | 50 Dus | Dus | 20.089 | 0 | Rp. 1.004.450 | 71 Dus | Dus | 20.089 | 0 | Rp. 1.426.319 | Rp. 421.869 | |
[-] baygon | ||||||||||||
Bahan Alat Kebersihan Kantor Spesifikasi : Baygon | 5 Kaleng | Kaleng | 70.000 | 0 | Rp. 350.000 | 10 Kaleng | Kaleng | 70.000 | 0 | Rp. 700.000 | Rp. 350.000 | |
[-] Ember | ||||||||||||
Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Ember Bahan plastik anti pecah 25 liter | 10 Buah | Buah | 94.161 | 0 | Rp. 941.610 | 15 Buah | Buah | 94.161 | 0 | Rp. 1.412.415 | Rp. 470.805 | |
[-] Karbol | ||||||||||||
Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Karbol Wangi Supersol 450ml | 20 Buah | Buah | 18.834 | 0 | Rp. 376.680 | 40 Buah | Buah | 18.834 | 0 | Rp. 753.360 | Rp. 376.680 | |
[-] Keranjang Sampah | ||||||||||||
Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keranjang Sampah Tutup 42 Liter | 20 Buah | Buah | 141.242 | 0 | Rp. 2.824.840 | 25 Buah | Buah | 141.242 | 0 | Rp. 3.531.050 | Rp. 706.210 | |
[-] Keset | ||||||||||||
Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Keset Kaki uk 40x60,bagian bawah karet | 5 Lembar | Lembar | 62.774 | 0 | Rp. 313.870 | 5 Lembar | Lembar | 62.774 | 0 | Rp. 313.870 | Rp. 0 | |
[-] Lap Majun | ||||||||||||
Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Kain Pel Warna Biru/Putih ukuran kecil | 31 Lembar | Lembar | 10.045 | 0 | Rp. 311.395 | 62 Lembar | Lembar | 10.045 | 0 | Rp. 622.790 | Rp. 311.395 | |
[-] Pel Dorong | ||||||||||||
Alat-Alat Pel Dan Lap | 10 Buah | Buah | 56.497 | 0 | Rp. 564.970 | 10 Buah | Buah | 56.497 | 0 | Rp. 564.970 | Rp. 0 | |
Spesifikasi : Pel Dorong dan Sumbu Ek. Lokal | ||||||||||||
[-] Pembersih Kaca | ||||||||||||
Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca Merk Clear isi 410 gram | 15 Buah | Buah | 21.973 | 0 | Rp. 329.595 | 30 Buah | Buah | 21.973 | 0 | Rp. 659.190 | Rp. 329.595 | |
[-] Pembersih Lantai | ||||||||||||
Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai - So Klin 800ml | 50 Buah | Buah | 27.621 | 0 | Rp. 1.381.050 | 95 Buah | Buah | 27.621 | 0 | Rp. 2.623.995 | Rp. 1.242.945 | |
[-] Pewangi Elektrik | ||||||||||||
Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pewangi Elektrik | 15 Buah | Buah | 90.000 | 0 | Rp. 1.350.000 | 35 Buah | Buah | 90.000 | 0 | Rp. 3.150.000 | Rp. 1.800.000 | |
[-] Refill Tisu | ||||||||||||
Bahan Alat Kebersihan Kantor Spesifikasi : Refill Tissue / Tisu | 150 Per Bungkus | Bungkus | 20.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | 250 Per Bungkus | Bungkus | 20.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | Rp. 2.000.000 | |
[-] Sabun Cair Hand Soap | ||||||||||||
Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cair Hand soap uk 375 mili (Refill) | 3 Lusin | Lusin | 489.634 | 0 | Rp. 1.468.902 | 15 Lusin | Lusin | 489.634 | 0 | Rp. 7.344.510 | Rp. 5.875.608 | |
[-] Sabun Cuci Piring | ||||||||||||
Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Sunlight 400ml | 30 Botol | Botol | 35.155 | 0 | Rp. 1.054.650 | 50 Botol | Botol | 35.155 | 0 | Rp. 1.757.750 | Rp. 703.100 | |
[-] Sapu Lantai | ||||||||||||
Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lantai bahan plastik, gagang aluminium/plastik | 20 Buah | Buah | 43.944 | 0 | Rp. 878.880 | 20 Buah | Buah | 43.944 | 0 | Rp. 878.880 | Rp. 0 | |
[-] Sapu Lidi | ||||||||||||
Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu Lidi | 10 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | 10 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 250.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 627.740 | Rp. 4.918.254 | Rp. 4.290.514 | ||||||||
[#] | Rp. 3.600.000 | Rp. 3.600.000 | ||||||||||
[-] masker sensi duckbill | ||||||||||||
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : masker wajah sensi masker sensi duckbill face mask, isi 50/kotak | kotak | 0 | 0 | Rp. 0 | 12 Kotak | kotak | 250.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 | ||
[-] sarung tangan | ||||||||||||
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sarung tangan | Box | 0 | 0 | Rp. 0 | 3 Box | Box | 200.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 600.000 | ||
[#] belanja alat kebersihan | Rp. 627.740 | Rp. 1.318.254 | Rp. 690.514 | |||||||||
[-] Masker 3 Ply | ||||||||||||
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Masker 3 Ply, uk.9x14 cm, tali, isi 50 pcs | 10 Pack | Pack | 62.774 | 0 | Rp. 627.740 | 21 Pack | Pack | 62.774 | 0 | Rp. 1.318.254 | Rp. 690.514 | |
5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Rp. 1.506.570 | Rp. 4.971.681 | Rp. 3.465.111 | ||||||||
[#] alat kesehatan pakai habis | Rp. 1.506.570 | Rp. 4.971.681 | Rp. 3.465.111 | |||||||||
[-] Hand Sanitizer Antiseptic | ||||||||||||
Obat Cair Spesifikasi : Antiseptic hand Zat kimia (antiseptik pembunuh kuman penyakit yang mengandung Ethyl Alkohol 70%) yang digunakan untuk antiseptic pembersih tangan (volume 1 liter) | 10 Botol | Botol | 150.657 | 0 | Rp. 1.506.570 | 33 Botol | Botol | 150.657 | 0 | Rp. 4.971.681 | Rp. 3.465.111 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 230.319.208 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 347.886.164 | Rp. 117.566.956 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Muara Enim, Muara Enim, Muara Enim Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
42000 lembar | 42000 lembar | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 173.900.000 | Rp. 214.200.000 | Rp. 40.300.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 173.900.000 | Rp. 214.200.000 | Rp. 40.300.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 173.900.000 | Rp. 214.200.000 | Rp. 40.300.000 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 173.900.000 | Rp. 214.200.000 | Rp. 40.300.000 | ||||||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 0 | Rp. 37.500.000 | Rp. 37.500.000 | ||||||||
[#] | Rp. 37.500.000 | Rp. 37.500.000 | ||||||||||
[-] Map Kantong dan Snelhecter | ||||||||||||
Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Kantong & Snelhecter | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 3000 Buah | Buah | 12.500 | 0 | Rp. 37.500.000 | Rp. 37.500.000 | ||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 173.900.000 | Rp. 176.700.000 | Rp. 2.800.000 | ||||||||
[-] | ||||||||||||
Amplop Spesifikasi : Amplop Dinas , Kertas Samson Uk. 11x24,5 cm Cabinet | 2500 Buah | Buah | 2.449 | 0 | Rp. 6.122.500 | 2500 Buah | Buah | 2.449 | 0 | Rp. 6.122.500 | Rp. 0 | |
Barang Cetakan Spesifikasi : Blangko Piagam Penghargaan | 20 Lembar | Lembar | 100.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | 20 Lembar | Lembar | 100.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | |
Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Banner/Sanduk Baleho Bahan jenis bahan Flexi 280 gr | 180.291 Meter | meter | 62.774 | 0 | Rp. 11.317.587 | 180.291 Meter | meter | 62.774 | 0 | Rp. 11.317.587 | Rp. 0 | |
Beban Penggandaan Spesifikasi : Biaya Foto Copy | 45104.09 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 13.531.227 | 45104.09 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 13.531.227 | Rp. 0 | |
Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy A3 | 2000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp. 1.400.000 | 2000 Lembar | Lembar | 700 | 0 | Rp. 1.400.000 | Rp. 0 | |
Berbagai Kertas Spesifikasi : Blanko Bend 1,2,3,4 (1x6x50) lbr/buku, Kertas HVS 60 gr | 37 Rim | rim | 414.305 | 0 | Rp. 15.329.285 | 37 Rim | rim | 414.305 | 0 | Rp. 15.329.285 | Rp. 0 | |
Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 9 jenis | Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 9 jenis |
Berbagai Kertas Spesifikasi : Blanko Kwintansi Bendahara Pengeluaran 1 x 5 x 50 | 43 Buku | Buku | 138.102 | 0 | Rp. 5.938.386 | 43 Buku | Buku | 138.102 | 0 | Rp. 5.938.386 | Rp. 0 | |
Berbagai Kertas Spesifikasi : Blanko SP2D NCR Rangkap | 220 Buku | Buku | 138.102 | 0 | Rp. 30.382.440 | 220 Buku | Buku | 138.102 | 0 | Rp. 30.382.440 | Rp. 0 | |
Berbagai Kertas Spesifikasi : Blanko SKPP Uk. Folio kertas HVS jilid 1 set, 4 lembar, 1buku 40 set | 25 Buku x 1 Set | set | 89.767 | 0 | Rp. 2.244.175 | 25 Buku x 1 Set | set | 89.767 | 0 | Rp. 2.244.175 | Rp. 0 | |
Ordner Dan Map Spesifikasi : Map Full Warna Construct | 6200 Lembar | Buah | 13.812 | 0 | Rp. 85.634.400 | 6200 Lembar | Buah | 13.812 | 0 | Rp. 85.634.400 | Rp. 0 | |
[-] Kop Bupati Tinta Emas 80 Gram | ||||||||||||
Berbagai Kertas Spesifikasi : Kop Bupati Besar Tinta Emas Ukuran Kertas HVS F4, lambang garuda menggunakan tinta emas, 70 gram | Rim | 0 | 0 | Rp. 0 | 8 Rim | Rim | 350.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.800.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 173.900.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 214.200.000 | Rp. 40.300.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 53.944.000 | Rp. 53.944.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 53.944.000 | Rp. 53.944.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 53.944.000 | Rp. 53.944.000 | Rp. 0 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5 penerbit | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5 penerbit |
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 53.944.000 | Rp. 53.944.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | Rp. 53.944.000 | Rp. 53.944.000 | Rp. 0 | ||||||||
[#] | Rp. 53.944.000 | Rp. 53.944.000 | Rp. 0 | |||||||||
[-] Belanja Surat Kabat/Koran | ||||||||||||
Beban Jasa Surat Kabar Spesifikasi : Belanja Surat Kabar / Koran | 143 Eksemplar x 1 Tahun | Per Bulan | 200.000 | 0 | Rp. 28.600.000 | 143 Eksemplar x 1 Tahun | Per Bulan | 200.000 | 0 | Rp. 28.600.000 | Rp. 0 | |
[-] Surat Kabar Enim Ekspres | ||||||||||||
Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja surat kabar Enim Ekspres | 6 Eksemplar x 22 Hari x 12 Bulan | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 7.920.000 | 6 Eksemplar x 22 Hari x 12 Bulan | Buah | 5.000 | 0 | Rp. 7.920.000 | Rp. 0 | |
[-] Surat Kabar Sumatra Ekspres | ||||||||||||
Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Surat Kabar Sumatra Ekspres | 6 Eksemplar / Buku x 22 Hari x 12 Bulan | Buah | 5.500 | 0 | Rp. 8.712.000 | 6 Eksemplar / Buku x 22 Hari x 12 Bulan | Buah | 5.500 | 0 | Rp. 8.712.000 | Rp. 0 | |
[-] Surat Khabar Tribun | ||||||||||||
Beban Jasa surat kabar/majalah Spesifikasi : Belanja surat kabar tribun | 6 Eksemplar x 22 Hari x 12 Bulan | Buah | 5.500 | 0 | Rp. 8.712.000 | 6 Eksemplar x 22 Hari x 12 Bulan | Buah | 5.500 | 0 | Rp. 8.712.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 53.944.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 53.944.000 | Rp. 0 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
12 kali | 12 kali | ||
Jumlah Dokumen Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 35 | Jumlah Dokumen Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 35 |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 656.280.000 | Rp. 656.280.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 656.280.000 | Rp. 656.280.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 44.100.000 | Rp. 44.100.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 44.100.000 | Rp. 44.100.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 44.100.000 | Rp. 44.100.000 | Rp. 0 | ||||||||
[#] | Rp. 44.100.000 | Rp. 44.100.000 | Rp. 0 | |||||||||
[-] Belanja Makanan dan Minuman Aparat Keamanan | ||||||||||||
Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Nasi Kotak / Prasmanan | 10 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | 10 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 0 | |
Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan Ringan / Snack | 10 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang | 10.000 | 0 | Rp. 600.000 | 10 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang | 10.000 | 0 | Rp. 600.000 | Rp. 0 | |
[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||||||||
Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan Ringan / Snack | 100 Orang x 12 Kali | Orang | 10.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | 100 Orang x 12 Kali | Orang | 10.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | Rp. 0 | |
Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Nasi Kotak / Prasmanan | 100 Orang x 12 Kali | Orang | 25.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | 100 Orang x 12 Kali | Orang | 25.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 612.180.000 | Rp. 612.180.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 612.180.000 | Rp. 612.180.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 612.180.000 | Rp. 612.180.000 | Rp. 0 | ||||||||
[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | ||||||||||||
Beban perjalanan dinas dalam daerah | 1 Orang x 2 Hari x | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | 1 Orang x 2 Hari x | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Dokumen Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah | 25 | Jumlah Dokumen Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah | 25 |
Jumlah Orang dan Jumlah Rapat yang disediakan makanan dan minuman | 100 orang | Jumlah Orang dan Jumlah Rapat yang disediakan makanan dan minuman | 100 orang |
Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas, Pejabat Eselon II, Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam | 12 Kali | 12 Kali | ||||||||||
Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 Jam) | 12 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp. 43.200.000 | 12 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp. 43.200.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat | 5 Orang x 6 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp. 9.900.000 | 5 Orang x 6 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 110.000 | 0 | Rp. 9.900.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah Diesel (Pertamina Dex) | 800.1818 Liter | Liter | 11.000 | 0 | Rp. 8.802.000 | 800.1818 Liter | Liter | 11.000 | 0 | Rp. 8.802.000 | Rp. 0 | |
[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | ||||||||||||
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : BBM Perjalanan Dinas Luar Daerah Diesel (Pertamina Dex) | 1086 Liter | Liter | 11.000 | 0 | Rp. 11.946.000 | 1086 Liter | Liter | 11.000 | 0 | Rp. 11.946.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi Mobilitas Darat (Travel) dari Palembang - Tempat Kedudukan | 8 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | 100.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | 8 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | 100.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kedatangan (bandara/pelabuhan/terminal/stasiun) - hotel atau tempat menginap lainnya) | 5 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | 200.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 5 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | 200.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Selatan untuk Pejabat Eselon III / Golongan IV | 1 Orang x 2 Hari x 8 Kali | Orang / Hari | 1.571.000 | 0 | Rp. 25.136.000 | 1 Orang x 2 Hari x 8 Kali | Orang / Hari | 1.571.000 | 0 | Rp. 25.136.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Tempat kedudukan - tempat keberangkatan (bandara/pelabuhan/terminal/stasiun)) | 5 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | 180.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 5 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | 180.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah | 3 Orang x 2 Hari x | Orang / Hari | 861.000 | 0 | Rp. 51.660.000 | 3 Orang x 2 Hari x | Orang / Hari | 861.000 | 0 | Rp. 51.660.000 | Rp. 0 | |
Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Selatan untuk Esselon IV / Golongan III | 10 Kali | 10 Kali | ||||||||||
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Tempat Kepulangan (bandara/pelabuhan/terminal/stasiun) - tempat Kedudukan) | 5 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | 180.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | 5 Orang x 8 Kali | Orang / Kali | 180.000 | 0 | Rp. 7.200.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Selatan untuk Anggota DPRD / Pejabat Eselon II | 1 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 3.083.000 | 0 | Rp. 73.992.000 | 1 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 3.083.000 | 0 | Rp. 73.992.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat Ekonomi (PP) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Selatan Zona II (Pulau Jawa) | 5 Orang x 7 Kali | Orang | 3.744.000 | 0 | Rp. 131.040.000 | 5 Orang x 7 Kali | Orang | 3.744.000 | 0 | Rp. 131.040.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Selatan Zona I (Pulau Jawa dan Sumatera) untuk Anggota DPRD / Pejabat Eselon II | 1 Orang x 2 Hari x 8 Kali | Orang / Hari | 3.526.000 | 0 | Rp. 56.416.000 | 1 Orang x 2 Hari x 8 Kali | Orang / Hari | 3.526.000 | 0 | Rp. 56.416.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas, Pejabat Eselon II, Luar Kota | 1 Orang x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | 1 Orang x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Selatan Zona I (Pulau Jawa dan Sumatera) untuk Pejabat Eselon III / Golongan IV | 1 Orang x 2 Hari x 8 Kali | Orang / Hari | 1.957.000 | 0 | Rp. 31.312.000 | 1 Orang x 2 Hari x 8 Kali | Orang / Hari | 1.957.000 | 0 | Rp. 31.312.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) | 12 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0 | Rp. 109.440.000 | 12 Orang x 2 Hari x 12 Kali | Orang / Hari | 380.000 | 0 | Rp. 109.440.000 | Rp. 0 | |
Beban perjalanan dinas luar daerah | 5 Orang x | Orang / | 200.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | 5 Orang x | Orang / | 200.000 | 0 | Rp. 8.000.000 | Rp. 0 | |
Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Hotel atau tempat menginap lainnya - Kepulangan (bandara/pelabuhan/terminal/stasiun)) | 8 Kali | Kali | 8 Kali | Kali | ||||||||
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Transportasi Mobilitas Darat (Travel) dari Tempat Kedudukan - Tempat Tujuan (Palembang) | 100.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | 100.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | Rp. 0 | |||||
8 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | 8 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | |||||||||
Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Selatan Zona I (Pulau Jawa dan Sumatera) untuk Esselon IV / Golongan III | 3 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 852.000 | 0 | Rp. 15.336.000 | 3 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 852.000 | 0 | Rp. 15.336.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 656.280.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 656.280.000 | Rp. 0 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 1.404.441.070 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 1.660.544.909 | Rp. 256.103.839 | ||||||||
Kabupaten Muara Enim , Tanggal Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Xxxx Xxxxxxx Nuri, SE NIP. 197207212000031005 | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||||||||
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 666.090.276
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 697.970.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 666.090.276 |
Keluaran | ||||
Hasil | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Muara Enim, Muara Enim, Muara Enim Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 7.050.000 | Rp. 11.150.000 | Rp. 4.100.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 7.050.000 | Rp. 11.150.000 | Rp. 4.100.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 7.050.000 | Rp. 11.150.000 | Rp. 4.100.000 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 7.050.000 | Rp. 11.150.000 | Rp. 4.100.000 | ||||||||
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp. 7.050.000 | Rp. 11.150.000 | Rp. 4.100.000 | ||||||||
[#] | Rp. 7.050.000 | Rp. 11.150.000 | Rp. 4.100.000 | |||||||||
[-] materai | ||||||||||||
Materai Spesifikasi : Materai 6000 | 800 Lembar | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | 250 Lembar | Buah | 6.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. (3.300.000) | |
Materai Spesifikasi : Materai 10000 | Buah | 0 | 0 | Rp. 0 | 690 Lembar | Buah | 10.000 | 0 | Rp. 6.900.000 | Rp. 6.900.000 | ||
[-] pembelian cek | ||||||||||||
Benda Pos Lainnya | 20 Surat | Buku | 50.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | 30 Buku | Buku | 50.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | Rp. 500.000 | |
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
20 surat | 20 surat | ||
20 buku cek | 30 buku cek | ||
800 materai | 940 materai | ||
Jumlah Dokumen Bermaterai | 350 perangko | Jumlah Dokumen Bermaterai | 350 perangko |
Spesifikasi : Pembelian Cek | ||||||||||||
[-] pengiriman surat kilat khusus | ||||||||||||
Benda Pos Lainnya Spesifikasi : Pengiriman Surat Kilat Khusus | 20 Surat | Kali | 10.000 | 0 | Rp. 200.000 | 20 Surat | Kali | 10.000 | 0 | Rp. 200.000 | Rp. 0 | |
[-] perangko | ||||||||||||
Perangko Spesifikasi : Perangko | 350 Lembar | Buah | 3.000 | 0 | Rp. 1.050.000 | 350 Lembar | Buah | 3.000 | 0 | Rp. 1.050.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 7.050.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 11.150.000 | Rp. 4.100.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 369.600.000 | Rp. 333.620.276 | Rp. (35.979.724) | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 369.600.000 | Rp. 333.620.276 | Rp. (35.979.724) | ||||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 369.600.000 | Rp. 333.620.276 | Rp. (35.979.724) | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 369.600.000 | Rp. 333.620.276 | Rp. (35.979.724) | ||||||||
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5 Rekening | Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5 Rekening |
5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | Rp. 3.663.000 | Rp. 3.663.000 | Rp. 0 | ||||||||
[#] | Rp. 3.663.000 | Rp. 3.663.000 | Rp. 0 | |||||||||
[-] Belanja Telepon | ||||||||||||
Beban Jasa telepon Spesifikasi : Biaya Telepon Abonemen Sosial | 90 Rupiah x 2 Unit / Bulan | Per Bulan | 20.350 | 0 | Rp. 3.663.000 | 90 Rupiah x 2 Unit / Bulan | Per Bulan | 20.350 | 0 | Rp. 3.663.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | Rp. 26.336.992 | Rp. 9.993.500 | Rp. (16.343.492) | ||||||||
[-] Belanja Air | ||||||||||||
Beban Jasa air Spesifikasi : Biaya Tarif Air PDAM untuk Instansi Pemerintah Kabupaten | 2290.1732 M3 | M3 | 11.500 | 0 | Rp. 26.336.992 | 869 M3 | M3 | 11.500 | 0 | Rp. 9.993.500 | Rp. (16.343.492) | |
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | Rp. 339.600.008 | Rp. 319.963.776 | Rp. (19.636.232) | ||||||||
[-] | ||||||||||||
Beban Jasa listrik Spesifikasi : Biaya Tarif Listrik Golongan P-3/TR, untuk Penerangan Jalan Umum | 16587.678 Kwh x 12 Bulan | Kwh | 1.688 | 0 | Rp. 336.000.006 | Kwh | 1.688 | 0 | Rp. 0 | Rp. (336.000.006) | ||
Beban Jasa listrik | 177.7252 Kwh x 12 | Kwh | 1.688 | 0 | Rp. 3.600.002 | 15796 Kwh x 12 | Kwh | 1.688 | 0 | Rp. 319.963.776 | Rp. 316.363.774 | |
Spesifikasi : Biaya Tarif Listrik Golongan P-1/TR, Batas Daya 5.501 VA – 200 kVA | Bulan | Bulan | ||||||||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 369.600.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 333.620.276 | Rp. (35.979.724) | ||||||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 321.320.000 | Rp. 321.320.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 321.320.000 | Rp. 321.320.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 321.320.000 | Rp. 321.320.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 321.320.000 | Rp. 321.320.000 | Rp. 0 | ||||||||
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp. 51.360.000 | Rp. 51.360.000 | Rp. 0 | ||||||||
[#] | Rp. 51.360.000 | Rp. 51.360.000 | Rp. 0 | |||||||||
[-] Jasa Petugas Kebersihan Gudang | ||||||||||||
Honorarium | 2 Orang x | Orang | 1.070.000 | 0 | Rp. 25.680.000 | 2 Orang x | Orang | 1.070.000 | 0 | Rp. 25.680.000 | Rp. 0 | |
Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jumlah Jasa Cleaning Service Gedung Kantor dan Jumlah Orang untuk Jasa Kebersihan Kantor | 1 unit | Jumlah Jasa Cleaning Service Gedung Kantor dan Jumlah Orang untuk Jasa Kebersihan Kantor | 1 unit |
Jumlah Orang untuk Jasa Keamanan Kantor | 12 orang | Jumlah Orang untuk Jasa Keamanan Kantor | 12 orang |
Jumlah Petugas Kebersihan Gudang Aset | 2 orang | Jumlah Petugas Kebersihan Gudang Aset | 2 orang |
Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : Honorarium Non PNS Tenaga Honorer D3/SMA | 12 Bulan | Bulan | 12 Bulan | Bulan | ||||||||
[-] Pegawai Jaga Malam Gudang Aset | ||||||||||||
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : Honorarium Non PNS Tenaga Honorer D3/SMA | 2 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | 1.070.000 | 0 | Rp. 25.680.000 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | 1.070.000 | 0 | Rp. 25.680.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp. 200.000.000 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 | ||||||||
[-] Jasa Cleaning Service | ||||||||||||
Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning Service Paket 1 Tahun (Tenaga Pekerja 7 s/d 8 Orang) | 1 Paket | Paket | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | 1 Paket | Paket | 200.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 | |
5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp. 69.960.000 | Rp. 69.960.000 | Rp. 0 | ||||||||
[-] Petugas Jaga Keamanan Kantor | ||||||||||||
Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Aparat Kemanan dalam rangka Antisipasi Gangguan Kemanan Kantor BPKAD menjelang akhir tahun 2020 | 6 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 500.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | 6 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 500.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | Rp. 0 | |
Honorarium Non PNS Lainnya Spesifikasi : Petugas Jaga Keamanan Kantor | 4 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.270.000 | 0 | Rp. 60.960.000 | 4 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.270.000 | 0 | Rp. 60.960.000 | Rp. 0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 321.320.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 321.320.000 | Rp. 0 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 697.970.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 666.090.276 | Rp. (31.879.724) | ||||||||
Kabupaten Muara Enim , Tanggal Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Xxxx Xxxxxxx Nuri, SE NIP. 197207212000031005 | ||||||||||||
Keterangan : | ||||
Tanggal Pembahasan : | ||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2021 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 604.746.647
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 499.803.122 | Dana yang dibutuhkan | Rp. 604.746.647 |
Keluaran | ||||
Hasil | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan :