RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KEMANTREN GONDOKUSUMAN TAHUN 2022
KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2021
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/ lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun 2022.
1.2. Landasan Hukum
Landasan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
I - 1
a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
I - 2
l. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
m. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
o. Peraturan Walikota Nomor 137 Tahun 2020 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
p. Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan- kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 ini adalah:
a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan/ sub kegiatan dan output tahun 2022;
b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran perangkat daerah ;
c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.
I - 3
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP
I - 4
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta maka penyebutan Kecamatan berubah menjadi Kemantren.
Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kemantren Gondokusuman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD Kemantren Gondokusuman serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.
Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Adapun penyusunan Renja PD Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:
a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki; dan
c. Sasaran dan prioritas dalam mewujudkannya.
Selain itu, penyusunan Renja PD Kemantren Gondokusuman Tahun 2022 juga memperhatikan hal sebagai berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan
Hasil evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:
II - 1
NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Tingkat | Nilai evaluasi | - | 395 | 395 | 100 % |
perkembangan | perkembangan | |||||
pembangunan | pembangunan | |||||
Kecamatan | Kecamatan | |||||
Gondokusuman | Gondokusuman | |||||
meningkat |
Pada tahun 2020, indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100%. Tolok ukur capaian sasaran tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman.
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, pada tahun-tahun sebelumnya LPMK Kelurahan menerima dana stimulan yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA). Dari dana tersebut juga terdapat dana swadaya PMK. Mulai tahun 2020 Kelurahan tidak lagi menerima dana stimulan namun dana tersebut sudah masuk dalam anggaran dana kelurahan. Dan sebagai indikator kemandirian masyarakat maka digunakan angka swadaya murni dimana dalam setiap kegiatan pembangunan di Kelurahan yang menggunakan swadaya murni berarti semua biaya didanai oleh masyarakat. Semakin tinggi angka swadaya murni artinya semakin tinggi tingkat kemandirian dan kepedulian masyarakat di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, perolehan angka swadaya murni Kecamatan Gondokusuman mencapai 103,85% atau sebesar Rp 4.881.348.500,- dari Rp 4.700.000.000,- melebihi angka yang telah ditargetkan, hal tersebut salah satunya dipengaruhi adanya wabah pandemi Covid-19 dimana dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi, warga masyarakat secara mandiri melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungannya. Ini menunjukkan bahwa kemandirian dan kepedulian masyarakat di wilayah Kemantren Gondokusuman sangat tinggi.
Dalam penilaian Survey Kepuasan Masyarakat capaian realisasi tahun 2020 juga telah melebihi target yaitu sebesar 100,49% atau sebesar 81,44 dari 81 yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan yang diselenggarakan di Kemantren Gondokusuman telah berjalan dengan baik.
Alokasi anggaran yang diterima oleh Kemantren Gondokusuman menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.458.800.503,00 untuk melaksanakan 4 program dan 14 kegiatan yang mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah.
II - 2
Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 4.406.654.559,55 atau sebesar 98,93%. Sedangkan untuk capaian strategis perangkat daerah dengan indikator kinerja utama adalah nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman mampu terealisasi sebesar 395 dari target 395 (100%).
Secara detail pelaksanaan untuk program-program Kecamatan Gondokusuman Tahun 2020 dapat diberikan gambaran sebagi berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Indikator kinerjanya adalah terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran dengan target kinerja program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Kecamatan Gondokusuman dan bersifat rutin meliputi pelayanan administrasi umum, keuangan dan operasional perkantoran. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp 655.519.400,00 terealisasi sebesar Rp 637.992.182,70 (97,33%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 98,66% sehingga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja tinggi. Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Alokasi anggaran sebesar Rp 15.895.200,00 terealisasi sebesar Rp 15.895.200,00 (100%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%.
b. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp 639.624.200,00 terealisasi sebesar Rp 622.096.982,70 (97,26%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang memadai. Indikator kinerjanya adalah terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dengan target kinerja program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dengan alokasi
II - 3
anggaran sebesar Rp 332.364.874,00 dan terealisasi sebesar Rp 329.954.058,88 (99,27%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 99,63% sehinga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja dalam kategori sangat baik. Anggaran pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tersebut dialokasikan pada 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung/ bangunan kantor. Capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,96% atau Rp 312.625.510,88 dari alokasi anggaran sebesar Rp 312.738.430,00.
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Indikator output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar Rp 88,29% atau Rp 17.328.548,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp19.626.444,00. Kegiatan ini dapat melakukan efisiensi sebesar 11,71% karena pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan kendaraan dimana saat pandemi covid-19 mobilitas terbatas.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan dengan indikator meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.530.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.530.000,00 ( 100%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 100% sehingga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja sangat baik.
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayan Masyarakat Berbasis Kewilyahan Kecamatan Gondokusuman
Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondokusuman dilaksanakan dengan indikator nilai survey kepuasan masyarakat dan angka swadaya murni masyarakat. Untuk nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2020 terealisasi sebesar 81,44 dari target sebesar 81 (100,54%). Sedangkan untuk angka swadaya murni masyarakat dari target Rp 4.700.000.000,00 mampu terealisasi sebesar Rp 4.881.348.500,00 (103,85%).
II - 4
Progam ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.469.386.229,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.437.178.317,97 atau sebesar 99,07% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja keuangan dan fisik adalah sebesar 99,53% sehingga dapat dikatakan program berhasil karena kinerja sangat baik. Anggaran pada program ini dialokasikan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman
Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 58.371.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 58.251.000,00 atau sebesar 99,79%.
b. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan pelayanan informasi dan penagduan masyarakat sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 52.149.568,00 dan terealisasi sebesar Rp 51.993.654,00 atau sebesar 99,70%.
c. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan sosial dan budaya masyarakat sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 92.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 92.325.000,00 atau sebesar 100%.
d. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Demangan sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 633.663.409,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 624.478.961,00 atau sebesar 98,55%.
e. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Kotabaru sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 502.737.900,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 492.369.400,00 atau sebesar 97,97%.
f. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Klitren sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp
II - 5
582.149.784,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 581.242.336,00 atau sebesar 99,84%.
g. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Baciro sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 784.694.384,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 777.239.130,97,00 atau sebesar 99,05%.
h. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Terban sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 659.821.184,00 termasuk DAU Tambahan sebesar Rp 350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 655.804.836,00 atau sebesar 99,39%.
i. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman
Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakarat sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 103.474.000,00 dan terealiasi sebesar Rp 103.474.000,00 atau sebesar Rp 100%.
Capaian indikator kinerja keseluruhan di Kecamatan Gondokusuman telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 100% dan rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 98,83% sehingga dapat dikatakan dalam kategori sangat baik.
Gambaran capaian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah secara ringkas tercantum pada tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang merupakan hasil evaluasi melalui SIM Evaluasi Renja 2020 sebagai berikut :
II - 6
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2020
KOTA YOGYAKARTA
NAMA SKPD : KEMANTREN GONDOKUSUMAN
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | |||||||||||
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | Target Renja SKPD TW IV Tahun 2020 | Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2020 | Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2020 | ||||||||||||||||||
Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 0 | 76% | 0 | 100% | 655.519.400 | 100,00% | 655.519.400 | 100,00% | 637.992.183 | 100,00% | 97,33% | Kecamatan Gondokusum an | |||||||
1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 15.895.200 | 100,00% | 15.895.200 | 100,00% | 15.895.200 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Rapat Koordinasi yang terselenggara | 0 kali | 0 kali | 35 kali | 100,00% | 231,00% | 231,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 639.624.200 | 99,99% | 639.624.200 | 99,99% | 622.096.983 | 100,00% | 97,26% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Jasa pengamanan perkantoran | 0 orang | 0 orang | 23 orang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Alat tulis kantor yang tersedia | 0 jenis | 0 jenis | 24 jenis | 100,00% | 168,00% | 168,00% | |||||||||||||||
Materai 3000 Materai 6000 yang tersedia | 0 lembar | 0 lembar | 230 lembar | 100,00% | 247,00% | 247,00% | |||||||||||||||
Peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia | 0 jenis | 0 jenis | 16 jenis | 100,00% | 146,00% | 146,00% | |||||||||||||||
Alat - alat perlengkapan kantor yang tersedia | 0 jenis | 0 jenis | 7 jenis | 100,00% | 142,00% | 142,00% | |||||||||||||||
Bahan komputer yang tersedia | 0 jenis | 0 jenis | 6 jenis | 100,00% | 163,00% | 163,00% | |||||||||||||||
Jasa Pembayaran listrik,air dan telepon | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
STNK kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya | 0 kendaraan | 0 kendaraan | 21 kendaraan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Jasa percetakan | 0 jenis | 0 jenis | 2 jenis | 100,00% | 190,00% | 190,00% | |||||||||||||||
Jasa penggandaan | 0 lembar | 0 lembar | 68931 lembar | 100,00% | 113,00% | 113,00% | |||||||||||||||
Administrasi Bank | 0 kali | 0 kali | 3 kali | 100,00% | 262,00% | 262,00% | |||||||||||||||
Jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 0 unit | 0 unit | 4 unit | 100,00% | 115,00% | 115,00% | |||||||||||||||
Retribusi | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Peralatan rumah tangga yang tersedia | 0 unit | 0 unit | 50 unit | 100,00% | 162,00% | 162,00% | |||||||||||||||
Jasa Naban | 0 orang | 0 orang | 1 orang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 100,00% | 98,63% | 0,00% | 0,00% | |||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |||||||||||||||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 0 | 93% | 0 | 100% | 332.364.874 | 100,00% | 332.364.874 | 100,00% | 329.954.059 | 100,00% | 99,27% | Kecamatan Gondokusum an | |||||||
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | 312.738.430 | 100,00% | 312.738.430 | 100,00% | 312.625.511 | 100,00% | 99,96% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Jasa kelengkapan bangunan kantor | 0 jenis | 0 jenis | 1 jenis | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Jasa pemeliharaan gedung kantor | 0 jenis | 0 jenis | 3 jenis | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 19.626.444 | 100,00% | 19.626.444 | 100,00% | 17.328.548 | 100,00% | 88,29% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional: | 0 jenis | 0 jenis | 22 jenis | 100,00% | 172,00% | 172,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 100,00% | 94,13% | 0,00% | 0,00% | |||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |||||||||||||||||
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | |||||||||||
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | Target Renja SKPD TW IV Tahun 2020 | Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2020 | Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2020 | ||||||||||||||||||
Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 1.530.000 | 100,00% | 1.530.000 | 100,00% | 1.530.000 | 100,00% | 100,00% | Kecamatan Gondokusum an | |||||||
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 1.530.000 | 100,00% | 1.530.000 | 100,00% | 1.530.000 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Dokumen perencanaan,pengendalian dan penganggaran | 0 dokumen | 0 dokumen | 9 dokumen | 100,00% | 220,00% | 220,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |||||||||||||||||
Tingkat perkemba ngan pembang | Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 82 | 0 | 81 | 0 | 81 | 3.469.386.229 | 81 | 3.469.386.229 | 81,44 | 3.437.178.318 | 100,54% | 99,07% | Kecamatan Gondokusum an | ||||||
Angka Swadaya Murni | 4.973.000.000 | 4.881.348.500 | 4.831.000.000 | 4.700.000.000 | 4.881.348.500 | 1,04% | 0,00% | Kecamatan Gondokusum an | |||||||||||||
1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman | 58.371.000 | 100,00% | 58.371.000 | 100,00% | 58.251.000 | 100,00% | 99,79% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Kampung Tangguh Bencana | 0 kampung | 0 kampung | 18 kampung | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya | 0 organisasi | 0 organisasi | 3 organisasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Operasi Ketertiban Masyarakat | 0 kali | 0 kali | 5 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan | 0 Bulan | 0 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi | 0 Kelurahan | 0 Kelurahan | 5 Kelurahan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Frekuensi Pengamanan Masyarakat | 0 Kali | 0 Kali | 5 Kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman | 52.149.568 | 100,00% | 52.149.568 | 100,00% | 51.993.654 | 100,00% | 99,70% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Operasional PATEN | 0 bulan | 0 bulan | 12 bulan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Diseminasi Informasi Pelayanan Prima | 0 kali | 0 kali | 0 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman | 92.325.000 | 99,99% | 92.325.000 | 99,99% | 92.325.000 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Pembinaan Lansia | 0 kali | 0 kali | 2 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Pembinaan Anak dan Remaja | 0 kali | 0 kali | 2 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Difabel | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Jumlah PKK yang dibina | 0 organisasi | 0 organisasi | 1 organisasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Ketahanan Keluarga | 0 kali | 0 kali | 5 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Seni dan Budaya | 0 kali | 0 kali | 3 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Lingkungan | 0 kali | 0 kali | 9 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
4 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan | 633.663.409 | 100,01% | 633.663.409 | 100,01% | 624.478.961 | 100,00% | 98,55% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | 0 organisasi | 0 organisasi | 5 organisasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya | 0 orang | 0 orang | 66 orang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Lansia | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Anak dan Remaja | 0 kali | 0 kali | 2 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Anak Usia Dini | 0 kali | 0 kali | 2 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Jumlah PKK yang dibina | 0 organisasi | 0 organisasi | 166 organisasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Kesehatan Masyarakat | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Seni dan Budaya | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pelatihan Kuliner | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pelatihan Pertanian/Peternakan | 0 kali | 0 kali | 5 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Jasa Fasilitator Kelurahan | 0 orang | 0 orang | 1 orang | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | |||||||||||
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | Target Renja SKPD TW IV Tahun 2020 | Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2020 | Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2020 | ||||||||||||||||||
Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan | 0 m2 | 0 m2 | 650 m2 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
5 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru | 502.737.900 | 100,00% | 502.737.900 | 100,00% | 492.369.400 | 100,00% | 97,94% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | 0 organisasi | 0 organisasi | 6 organisasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Pembinaan Kesehatan Masyarakat | 0 jenis | 0 jenis | 1 jenis | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Keamanan Wilayah | 0 kali | 0 kali | 2 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Lansia | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Anak dan Remaja | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Difabel | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Jumlah PKK yang dibina | 0 organisasi | 0 organisasi | 1 organisasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Seni dan Budaya | 0 kali | 0 kali | 2 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pelatihan Pertanian/Peternakan | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Jam Belajar Masyarakat | 0 kali | 0 kali | 4 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan | 0 m2 | 0 m2 | 773 m2 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum | 0 unit | 0 unit | 2 unit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Lingkungan | 0 kali | 0 kali | 4 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pelatihan Kerajinan | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren | 582.149.784 | 100,00% | 582.149.784 | 100,00% | 581.242.336 | 100,00% | 99,84% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | 0 organisasi | 0 organisasi | 6 organisasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Pembinaan Kesehatan masyarakat | 0 jenis | 0 jenis | 1 jenis | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya | 0 orang | 0 orang | 74 orang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Keamanan Wilayah | 0 kali | 0 kali | 5 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Jumlah PKK yang dibina | 0 organisasi | 0 organisasi | 1 organisasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Seni dan Budaya | 0 kali | 0 kali | 6 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Lingkungan | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pelatihan Kerajinan | 0 kali | 0 kali | 5 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pelatihan Pertanian/Peternakan | 0 kali | 0 kali | 10 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan | 0 m2 | 0 m2 | 625 m2 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Jasa Fasilitator Kelurahan | 0 orang | 0 orang | 1 orang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro | 784.694.384 | 99,99% | 784.694.384 | 99,99% | 777.239.131 | 100,00% | 99,05% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | 0 organisasi | 0 organisasi | 7 organisasi | 100,00% | 119,00% | 119,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya | 0 orang | 0 orang | 110 orang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Lansia | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 190,00% | 190,00% | |||||||||||||||
Jumlah PKK yang dibina | 0 organisasi | 0 organisasi | 272 organisasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Kesehatan Masyarakat | 0 kali | 0 kali | 2 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Lingkungan | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 195,00% | 195,00% | |||||||||||||||
Pelatihan Pertanian/Peternakan | 0 kali | 0 kali | 6 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Jam Belajar Masyarakat | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan | 0 meter | 0 meter | 1503 meter | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Jasa Fasilitator Kelurahan | 0 orang | 0 orang | 1 orang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban | 659.821.184 | 100,00% | 659.821.184 | 100,00% | 655.804.836 | 100,00% | 99,39% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Pembinaan Keamanan Wilayah | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 3 kegiatan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Pembinaan Anak dan Remaja | 0 kali | 0 kali | 3 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Anak Usia Dini | 0 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pembinaan Ketahanan Keluarga | 0 kali | 0 kali | 2 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Pelatihan kerajinan | 0 kali | 0 kali | 2 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | |||||||||||
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 | Target Renja SKPD TW IV Tahun 2020 | Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2020 | Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2020 | ||||||||||||||||||
Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
Pelatihan Pertanian/ Peternakan | 0 kali | 0 kali | 3 kali | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Jasa Fasilitator Kelurahan | 0 orang | 0 orang | 1 orang | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Peningkatan dan Pemeliharaan SAH | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | 0 Organisasi | 0 Organisasi | 4 Organisasi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan | 0 m2 | 0 m2 | 600 m2 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
9 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman | 103.474.000 | 100,00% | 103.474.000 | 100,00% | 103.474.000 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
Buku Informasi Program Kegiatan | 0 dokumen | 0 dokumen | 1 dokumen | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | |||||||||||||
Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan | 0 dokumen | 0 dokumen | 6 dokumen | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 100,00% | 99,36% | 0,00% | 0,00% | |||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |||||||||||||||||
Total anggaran dari seluruh program | 4.458.800.503 | 4.458.800.503 | 4.406.654.560 |
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) | 100,00% | 98,83% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4) | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | ||||||||||
Xxxxxx Xxxdorong Keberhasilan Kinerja | : Adanya komitmen untuk tetap melaksanakan kegiatan sesuai tatakala, dan monev secara berkala | |||||||||||||
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja | : Dampak pandemi covid-19 mempengaruhi kegiatan dan anggaran yang direncanakan sehingga kurang maksimal | |||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | : Koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait perlu terus ditingkatkan dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada. | |||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya | : Secara umum diperlukan pengendalian yang lebih cermat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan | |||||||||||||
Yogyakarta, 2021 Yogyakarta, 2021
Disusun oleh Dievaluasi oleh
KECAMATAN GONDOKUSUMAN Kepala BAPPEDA
XXXXXXX, AP Xxxx Xxx Xxxxxxx, ST, MT
NIP. 197507101995011002 NIP. 197203061996031004
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Kemantren sebagai Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi utama diantaranya adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemantren merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga Kemantren dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja kunci (IKK). OPD Kemantren Gondokusuman belum memiliki tolak ukur SPM dan indikator kinerja yang akan diuji sehingga tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu dengan pengisian kuesioner pada OPD pemberi layanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun sekali. Dalam hal ini masyarakat yang datang ke OPD Kemantren Gondokusuman diminta untuk mengisi kuesioner terkait kualitas pelayanan yang diberikan.
Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan pada OPD Kemantren Gondokusuman telah memiliki standar pelayanan, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu dan biaya pelayanan. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan juga telah disediakan seperti loket, meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat penyerahan dokumen, tempat pengolahan data dan informasi, tempat penanganan pengaduan, dan ruang tunggu serta toilet.
Pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah disusun. Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pelayanan telah dilengkapi sarana teknologi yang memadai seperti komputer, jaringan internet, WIFI gratis serta perangkat pendukung lainnya. Kemudian pada ruang tunggu juga tersedia pojok literasi, arena bermain anak, TV, koran harian lokal, makanan kecil dan juga ruang laktasi.
Selengkapnya lihat Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD terlampir.
II - 7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA
No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (13) | |
INDIKATOR SASARAN PD Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondokusuman | 390 | 395 | 400 | 405 | 390,2 | 385 | 395 | 405 | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan diperoleh dari penjumlahan nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan | |||
1 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |||||||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | ||||||||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman | ||||||||||||
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 81,03 | 81,44 | 81,5 | 82 | ||||
Tingkat Swadaya Masyarakat | 12% | 20,42% | ||||||||||
No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (13) | |
Angka Swadaya Murni | 4.700.000.000 | 4.831.000.000 | 4.973.000.000 | - | 4.881.348.500 | 4.831.000.000 | 4.973.000.000 | Tahun 2020 sudah tidak menggunakan indikator tingkat swadaya masyarakat | ||||
Jumlah Pelanggaran Perda | 300 | 275 | 300 | 275 | ||||||||
Yogyakarta,
MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN GONDOKUSUMAN
XXXXXXX, AP
NIP. 197507101995011002
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disebutkan bahwa Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif Kemantren Gondokusuman telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Pubik (SPP). Sedangkan untuk persyaratan teknis telah terpenuhi dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan dan kecakapan petugas pelayanan di Kemantren Gondokusuman.
Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan Perangkat Daerah, demikian juga dengan di Kemantren. Masyarakat menilai kinerja Kemantren dari kualitas pelayanan yang diberikan. Capaian indikator untuk program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren Gondokusuman pada tahun 2020 adalah sangat baik, yaitu dengan nilai survey kepuasan masyarakat tercapai 100,54% dan angka swadaya murni masyarakat tercapai 103,85%.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan eksternal. Kualitas sumber daya manusia yang relatif memadai, dukungan anggaran, komitmen bersama, motivasi kerja dan suasana kerja yang kondusif, tersedianya sarana dan prasarana, koordinasi dan komunikasi yang baik di lingkungan Kemantren dan instansi terkait, serta kejelasan kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja serta rincian tugas instansi merupakan faktor internal yang sangat mendukung. Selain itu masukan, saran, kritik dan partisipasi serta dukungan masyarakat sebagai faktor eksternal juga sangat berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat di wilayah Kemantren Gondokusuman.
Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondokusuman yaitu berkaitan dengan adanya penyaluran Dana Kelurahan pada tahun 2020 yang dikelola oleh Kelurahan mengakibatkan anggaran Kelurahan bertambah besar sedangkan personil di Kelurahan sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Hal ini menjadi timpang ketika pengelolaan anggaran yang begitu besar tidak diikuti dengan SDM yang memadai. Selain itu beberapa Seksi di Kemantren juga tidak memiliki staf karena selama tahun 2020 tidak ada penambahan SDM, sehingga beban kerja menjadi lebih berat.
II - 8
Kondisi-kondisi tersebut diatas jelas akan mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi melalui misinya. Program keja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman dalam pelaksanaannya akan memerlukan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang baik serta dukungan dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian visi dan misi dapat dilakukan walaupun dengan perjuangan yang lebih berat.
Guna untuk mendukung peningkatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah terdapat beberapa peluang, diantaranya adalah :
a) Kerjasama antar instansi yang terjalin dengan baik;
b) Otonomi dan globalisasi mendorong peningkatan kualitas aparatur;
c) Perkembangan teknologi informasi yang pesat;
d) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) nya;
e) Adanya komitmen pelaksanaan Gandeng Gendong melalui program 5K (Kota, Kampung, Komunitas, Kampus dan Korporat);
f) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat nya;
g) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
h) Ketersediaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Anjab;
i) Kelancaran akses koordinasi dan informasi;
j) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
k) Peningkatan kesejahteraan pegawai.
Sedangkan beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:
a) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima birokrasi;
b) SDM yang berkualitas mutasi ke instansi lain dan pensiun;
c) Anggaran daerah yang terbatas;
d) Era reformasi dan milineal mendorong masyarakat semakin kritis;
e) Tuntutan keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik semakin tinggi;
f) Mewujudkan tatanan era new normal di berbagai bidang terkait wabah Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19);
g) Kelembagaan Kemantren terkait pengelolaan Dana Keistimewaan.
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 antara lain :
II - 9
a. Isu Strategis Infrastuktur dan Tata Ruang
1. Pembangunan berbasis Kampung dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto dan Gandeng Gendong
2. Agenda Sustainable Development Goals yang merupakan kelanjutan dari
Millinium Development Goals ( MDGs)
3. Ruang Terbuka Hijau
4. Permukiman tidak layak huni
5. Konsep M3K (Mundur, Munggah, Madep Kali)
6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedestrian
b. Isu Strategis Pariwisata dan Budaya
1. Pengembangan kampung-kampung wisata
2. Memperkuat budaya kearifan lokal di masyarakat
3. Pengembangan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung pariwisata, baik budaya, seni, dan kuliner
c. Isu Strategis Ekonomi
1. Revolusi Industri 4.0
2. Koperasi dan UMKM
3. Pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan lele cendol, lorong sayur dan aquaponics
d. Isu Strategis Sosial
1. Penanganan afirmatif gender (kemiskinan, lansia, perempuan, difabel) melalui Program Gandeng Gendong yang melibatkan 5K (Kota, Kampung, Komunitas, Kampus dan Korporat)
2. Penyadaran dan edukasi masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada
e. Isu Strategis Lingkungan
1. Perlindungan ketersediaan air
- terpeliharanya imbuhan air tanah melalui pembangunan biopori, sumur peresapan
- pengendalian pencemaran air tanah
2. Pengolahan Sampah Mandiri
3. Mitigasi dan penanggulangan kebencanaan
4. Membangun perilaku ramah lingkungan
f. Isu Strategis Keluarga
1. Pola Asuh Anak
2. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
3. Stunting
g. Isu Strategis Apatur Sipil Negara
1. Reformasi birokrasi
II - 10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Setelah melalui diskusi pada proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musenbang) tahun 2021 untuk kegiatan tahun 2022 telah dirumuskan berdasarkan skala prioritas, tugas pokok dan fungsi OPD Kemantren maka tersusun usulan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gondokusuman tahun 2022.
Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja OPD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 2.3
II - 11
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Yogyakarta
Nama Perangkat Daerah : Kemantren Gondokusuman
No. | Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | |||||||||
Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | |||||||||
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Kemantren Gondokusuman | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Kemantren Gondokusuman | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100% | 7.670.920.325 | ||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100% | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100% | ||||||||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100% | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100% | ||||||||
1.1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.292.000 | ||||||||
1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.012.056.116 | ||||||||
1.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 269.570.209 | ||||||||
1.4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 15.600.000 | ||||||||
1.5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 971.484.000 | ||||||||
1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 388.918.000 | ||||||||
2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kemantren Gondokusuman | Nilai survei kepuasan masyarakat | 82 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kemantren Gondokusuman | Nilai survei kepuasan masyarakat | 00 | 000.000.000 | ||
2.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 103.220.396 | ||||||||
2.2 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 48.102.600 | ||||||||
2.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 346.431.212 | ||||||||
3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kemantren Gondokusuman | Angka Swadaya Murni | Rp4.973.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kemantren Gondokusuman | Angka Swadaya Murni | Rp4.973.000.000 | 5.267.983.331 | ||
3.1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 5.267.983.331 | ||||||||
4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kemantren Gondokusuman | Jumlah Pelanggaran Perda | 275 pelanggaran | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kemantren Gondokusuman | Jumlah Pelanggaran Perda | 275 pelanggaran | 200.384.932 | ||
4.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 157.184.932 | ||||||||
4.2 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 43.200.000 | ||||||||
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program/kegiatan yang dibahas dalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan di tingkat Kelurahan (pra musrenbang) yang melibatkan unsur tokoh masyarakat (LPMK, Ketua RT/RW/Kampung, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program/kegiatan yang kemudian dibawa ke forum musrenbang Kelurahan berlanjut sampai dengan musrenbang Kemantren dan menghasilkan skala prioritas program/ kegiatan.
Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan kebutuhan riil. Sehubungan dengan keterbatasan pagu anggaran OPD Kemantren dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah usulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada OPD yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tampilan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel. 2.4.
II - 12
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Yogyakarta
NO | USULAN ( sesuai Kamus Usulan) | DETAIL USULAN dengan uraian permasalahan | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jelas untuk dimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
Diisi dengan deskripsinya | Diisi dengan CENTANG | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
FORKOM UMKM | |||||||||||||||
1 | Gelar Potensi UMKM | Gelar Potensi UMKM | Menambah semangat untuk mengembengkan usaha | Pelaku UMKM Gondokusuman, pemuda | Kemantren Gondokusuman | 25 kelompok 3 hari | 15.000.000 | ||||||||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Rapat rutin forkom umkm | komunikasi dan koordinasi pengembangan organisasi bagi anggota | anggota forkom umkm | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 25 org x 4 kali | 1.080.000 | |||||
GAPOKTAN | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Rapat rutin gapoktan tk kemantren | komunikasi dan koordinasi pengembangan organisasi bagi anggota | anggota gapoktan | v | v | Kemantren Gondokusuman | 25 org x 4 kali | 1.080.000 | ||||||
2 | Pemasaran hasil pertanian | Pameran potensi pertanian | memotivasi anggota kelompok tani utk mengembangkan usaha | anggota Gapoktan | Kemantren Gondokusuman | 15 kelompok | 9.000.000 | ||||||||
KARANG TARUNA | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Sarasehan Seni dan Budaya utk Pemuda | Pengenalan seni dan budaya pada pemuda di Kecamatan | FKKT, Warga masyarakat, pemuda dan pemudi | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 40 org | 5.000.000 | 11.000.000 | ||
PENDAMPING KELUARGA HARAPAN | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | koordinasi forum kelompok PKH | ketua PKH sbg motivator peningkatan ekonomi pesesrta | Ketua kelompok FKH | V | V | V | Kemantren Gondokusuman | 40 org x 6 kali | 5.400.000 | |||||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | motivasi KPM PKH indikasi sejahtera | KPM terindikasi sejahtera sering tidak mau keluar PKH | mempercepat perubahan penerima PKH | V | V | V | Kemantren Gondokusuman | 2 X 25 org | 1.200.000 | |||||
TKSK | |||||||||||||||
NO | USULAN ( sesuai Kamus Usulan) | DETAIL USULAN dengan uraian permasalahan | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jelas untuk dimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
Diisi dengan deskripsinya | Diisi dengan CENTANG | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | rapat koordinasi PSKS | program kerja dapat saling mengisi dan mendukung | rapat evaluasi dan koordinasi ttg program orsos atau sinkronisasi lembaga | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 480 org | 2.880.000 | |||
IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Workshop Evaluasi Kinerja IPSM | Meningkatkan pengetahuan kader PSM dan saling tukar pikiran dan pengalaman dalam melaksanakan ketugasan | PSM Se Kecamatan | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 40 org | 5.170.000 | |||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | rapat koordinasi IPSM | program kerja dapat saling mengisi dan mendukung | PSM Se Kecamatan | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 40 org | 2.160.000 | |||
FORUM KOMUNIKASI INKLUSI | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | rakor Forum Komunikasi Inklusi | koordinasi 5 afirmatif gender (disabilitas, anak, lansia, keluarga miskin dan perempuan | anggota dan pengurus Forum Komunikasi Inklusi | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 30org x 4 kali | - | 1.080.000 | - | ||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Penyuluhan bagi warga difable | Belum seluruh disabilitas mengerti Undang-Undang yang berkaitan dengan driinya | Para penyandang disabilitas mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat | V | V | V | V | V | Kemantren Gondokusuman | 30 orang | - | 4.500.000 | - | |
3 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Penyuluhan bagi orang tua/penanggungjawab disabilitas | Belum semua penanggung jawab disabilitas di rumah masing-masing mengerti Undang- Undang Disabilitas | Penyandang disabilitas akan mendapat perlakuan yang baik | V | V | V | V | Kemantren Gondokusuman | 30 orang | - | 4.500.000 | - | ||
PK ADD | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Sarasehan PK ADD | Meningkatkan pengetahuan anggota | anggota dan pengurus PK ADD | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 40 ORG | 5.800.000 | ||||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Rakor PK ADD | Menjalin koordinasi antar anggota dan pengurus | anggota dan pengurus PK ADD | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 30 org x 4 kali | 1.260.000 | ||||
KECAMATAN LAYAK ANAK | |||||||||||||||
NO | USULAN ( sesuai Kamus Usulan) | DETAIL USULAN dengan uraian permasalahan | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jelas untuk dimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
Diisi dengan deskripsinya | Diisi dengan CENTANG | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Sarasehan Kecamatan Layak Anak | Meningkatkan pengetahuan anggota | anggota dan pengurus Kecamatan Layak Anak | v | Kemantren Gondokusuman | 40 ORG | 4.606.000 | |||||||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Rakor Kecamatan Layak Anak | Menjalin koordinasi antar anggota dan pengurus | anggota dan pengurus Kecamatan Layak Anak | v | Kemantren Gondokusuman | 30 org x 4 kali | 1.260.000 | |||||||
KOMISI LANSIA | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Rakor Komisi Lansia | Meningkatkan derajat mencapai lansia sehat, mandiri, aktif, produktif | Masyarakat usia lanjut | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 40 org x 4 kali | 1.440.000 | 7.000.000 | |||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Senam Lansia | Meningkatkan derajat mencapai lansia sehat, mandiri, aktif, produktif | Masyarakat usia lanjut | v | v | v | v | Kecamatan / Balai Gotong Royong / Embung Langensari | 50 org x 4 kali | 5.150.000 | 5.500.000 | |||
3 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Peringatan HALUN | Meningkatkan rasa kebersamaan dan mengapresiasi dan memotivasi Lansia | Masyarakat usia lanjut | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 1 kali | 12.325.000 | 26.000.000 | ||
PERSATUAN WREDATAMA RI | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Rakor PWRI | Menjalin koordinasi antar anggota dan pengurus | anggota dan pengurus | v | Kemantren Gondokusuman | 30 org x 8bl | 2.400.000 | |||||||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Fasilitasi ATK pwri | Menunjang kelancaran kegiatan organisasi | PWRI | v | Kemantren Gondokusuman | 1 kegiatan | 250.000 | |||||||
FORUM PAUD | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | rakordasi PAUD | mendukung koordinasi dan penyampaian informasi | forum PAUD | V | Kemantren Gondokusuman | 30 org X 4 kali | 1.080.000 | |||||||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | rakordasi SPS | mendukung koordinasi antar SPS | forum PAUD | V | Kemantren Gondokusuman | 30 org X 4 kali | 1.080.000 | |||||||
TP PKK | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | penyuluhan PAAR DPCLSDK | membentuk karakter anak dan ketahanan keluarga | kader pkk | Kemantren Gondokusuman | 40 org | 4.606.000 | ||||||||
NO | USULAN ( sesuai Kamus Usulan) | DETAIL USULAN dengan uraian permasalahan | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jelas untuk dimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
Diisi dengan deskripsinya | Diisi dengan CENTANG | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | pembinaan HATINYA PKK | pemanfaatana lahan sempit perkotaan | masyarakat bantaran sungai | v | Kemantren Gondokusuman | 40 org | 4.606.000 | |||||||
3 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | penyuluhan kesehatan masyarakat (stunting, PTM, kespro) | mencegah permasalahan kesehatan bagi balita, remaja dan lansia | orangtua balita, remaja perempuan, dan lansia | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 40 org 3 hari | 11.625.000 | |||
4 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Workshop Administrasi PKK | Meningkatkan pengetahuan anggota tentang pentingnya administrasi | Kader PKK Se Kecamatan | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 40 org | 4.606.000 | 4.000.000 | ||
5 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | lomba kampung hijau dan sehat | menciptakan lingkungan yang sehat | lingkungan asri | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 5 kampung (1 per kelurahan) | 10.000.000 | |||
6 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Lomba HKG PKK KB KES | Melaksanakan lomba HKG dan meningkatkan semangat masyarakat | PKK, Kader KB dan Kader Kesehatan | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 1 kali | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
7 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Lomba Administrasi PKK | Melaksanakan lomba dan meningkatkan semangat pengurus PKK | Kader PKK Se Kecamatan | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 1 kali | 10.700.000 | 11.000.000 | ||
8 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Rapat rutin PKK | Melaksanakan koordinasi antar anggota PKK Kecamatan | Pengurus PKK | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 12 bulan | 9.600.000 | 11.000.000 | ||
MACAPAT | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Latihan Macapat dan geguritan | Melestarikan kebudayaan | Warga Masyarakat | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 10 kali | 5.500.000 | ||||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Latihan Panembrama | Melestarikan kebudayaan | Warga Masyarakat | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 10 kali | 3.800.000 | ||||
KECAMATAN SEHAT | |||||||||||||||
NO | USULAN ( sesuai Kamus Usulan) | DETAIL USULAN dengan uraian permasalahan | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jelas untuk dimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
Diisi dengan deskripsinya | Diisi dengan CENTANG | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Sosialiasai Kecamatan Sehat | Memperkenalkan Kegiatan Kecamatan Sehat | Masyarakat kecamatan gondokusuman, LPMK, Kelurahan dengan keterlibatan dari Puskesmas, PKH, TKSK, PSK, KESI dan OPD yang terkait | v | v | v | v | v | kecamatan dan kelurahan | 40 org x 2 kali | 9.560.000 | 24.000.000 | ||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Rapat Rutin Forum Kecamatan Sehat | Menyusun program kerja untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Sehat | Anggota Forum Kecamatan Sehat | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 30 org x 4 kali | 1.260.000 | 6.000.000 | ||
FORMI (FEDERASI OR DAN REKREASI MASY IND) | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Sarasehan olahraga tradisional | Meningkatkan pengetahuan anggota | anggota dan pengurus FORMI | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 40 ORG | 4.606.000 | |||||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Rakor FORMI | Menjalin koordinasi antar anggota dan pengurus | anggota dan pengurus FORMI | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 30 org x 4 kali | 1.260.000 | |||||
SENI DAN BUDAYA | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Gelar Seni dan Budaya Kemantren | Mendukung kemeriahan HUT Kota Yogyakarta dan menampilkan potensi seni masyarakat | Warga, Karang Taruna/ pemuda dan kelompok seni | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 1 kali | 74.422.500 | |||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Pawai Budaya Kemantren | Mendukung kegiatan WJNC HUT Kota Yogyakarta | Warga masyarakat Kota Yogyakarta | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 1 kali | 75.130.000 | 76.000.000 | ||
FASILITASI LEMBAGA | |||||||||||||||
1 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Semangat SEGORO AMARTO | Pelaksanaan semangat SEGORO AMARTO di Kecamatan Gondokusuman | Anggota FORKOMPIMKA dan warga masyarakat | v | v | v | v | v | Kemantren dan kelurahan | 12 bulan | 43.200.000 | |||
2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan | Fasilitasi Forum / Lembaga Masyarakat tingkat Kecamatan | Melaksanakan koordinasi antar anggota dalam forum / lembaga masyakarat tingkat kecamatan | Pengurus forum / lembaga | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 10 lembaga | 47.400.000 | |||
PENINGKATAN SARPRAS KANTOR DALAM MENDUKUNG PELAYANAN | |||||||||||||||
NO | USULAN ( sesuai Kamus Usulan) | DETAIL USULAN dengan uraian permasalahan | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jelas untuk dimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
Diisi dengan deskripsinya | Diisi dengan CENTANG | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
1 | Operasional PATEN | Menambah kelancaran pelayanan | Petugas pelaksana pelayanan | v | v | Kemantren Gondokusuman | 2 org 12 bln | 51.000.000 | |||||||
2 | Diseminasi Informasi Pelayanan Prima | Penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakrat | Tokoh masyarakat | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 2 kali | 14.000.000 | |||||
3 | Penyusunan informasi program dan kegiatan | pelaporan infornasi kegiatan yang dilaksanakan | masyarakat pengguna data pembangunan yang dilaksanakan | v | v | v | v | v | Kemantren Gondokusuman | 2 dokumen | 568.000 | ||||
4 | Penyusunan profil kelurahan | pelaporanr informasi potensi dan perkembangang kelurahan | masyarakat yang membutuhjan data potensi dan perkeembangan kelurahan | v | v | v | v | v | kel baciro, demangan, klitren,kotabaru, terban | 1 dokumen | 1.050.000 | ||||
5 | Penyusunan MONOGRAFI | kelengkapann data kewilayahan | kemantren dan 5 kelurahan | kel baciro, demangan, klitren,kotabaru, terban | 2 kali | 355.000 | |||||||||
6 | Penyusunan Perencanaan Kelurahan | inventarisasi permasalahan dan perumusan program kegiatan kelurahan utk tahun berikutnya | warga di 5 kelurahan | v | v | v | v | v | kel baciro, demangan, klitren,kotabaru, terban | 5 kelurahan | 90.595.000 | ||||
7 | Pendampingan evaluasi kelurahan | meningkatan pembangunan kelurahan | 5 kelurahan | Kemantren Gondokusuman | 3 kali | 1.985.000 | |||||||||
8 | Penyusunan profil kelurahan | pelaporanr informasi potensi dan perkembangang kelurahan | masyarakat yang membutuhjan data potensi dan perkeembangan kelurahan | v | v | v | v | v | kel baciro, demangan, klitren,kotabaru, terban | 1 dokumen | 1.050.000 | ||||
PERMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KETENTRAMAN | |||||||||||||||
1 | Operasional Forum Peneyelenggara Pemeritahan FORKOMPIMKA | Meningkatkan sinergitas kelembagaan | Kemantren, Polsek, Koramil, Puskesmas, KUA, Kelurahan | Kemantren Gondokusuman | 15 org 10 bl | 21.000.000 | |||||||||
2 | Operasional Forum Relawan Gondokusuman | Meningkatkan sinergitas kelembagaan | KTB, TAGANA, LINMAS | Kemantren Gondokusuman | 15 org 4 kali | 4.800.000 | |||||||||
3 | Operasional Forum Pembauran Kebangsaan | Meningkatkan sinergitas kelembagaan | FPK, Kemantrem, Polsek, Koramil, Kelurhan | Kemantren Gondokusuman | 20 org 4 bl | 5.200.000 | |||||||||
NO | USULAN ( sesuai Kamus Usulan) | DETAIL USULAN dengan uraian permasalahan | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jelas untuk dimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
Diisi dengan deskripsinya | Diisi dengan CENTANG | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
4 | Sarasehan Bersama Forum Pembauran Kebangsaan | Meningkatkan sinergitas kelembagaan dan keamanan wilayah | Asrama Daerah | Kemantren Gondokusuman | 50 org | 5.100.000 | |||||||||
5 | Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Meningkatkan sinergitas kelembagaan | FKDM, Kemantrem, Polsek, Koramil, Kelurhan | Kemantren Gondokusuman | 20 org 4 bl | 5.200.000 | |||||||||
6 | Sarasehan Sinergitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | Meningkatkan sinergitas kelembagaan dan keamanan wilayah | Asrama Daerah | Kemantren Gondokusuman | 50 org | 5.100.000 | |||||||||
7 | Pengamanan Masyarakrat | Keamanan dan ketertiban terjaga dan siaga menangani kebencanaan | Linmas kemantren dan kelurahan, KTB, TAGANA | Kemantren Gondokusuman | 25 org 20 hari | 36.200.000 | |||||||||
8 | Sinergitas Linmas | Meningkatkan sinergitas kelembagaan | Linmas kemantren dan kelurahan | Kemantren Gondokusuman | 20 org 3 kali | 3.000.000 | |||||||||
9 | Operasi ketertiban masyarakat | Ketertiban, PAM, vandalisme, sambang kampung | BKO, Satpol PP, Linmas | Kemantren Gondokusuman | 15 org 5 kali 10 bl | 15.000.000 | |||||||||
KELURAHAN DEMANGAN
-
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
I. USULAN UTAMA | |||||||||||||||
1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pemeliharaan/perawatan RTHP Taman Kehati. Penataan, pengecatan dan peningkatan alat bermain anak serta untuk mendukung program kelurahan menuju kelurahan yang sehat | Agar ruang terbuka/Taman Kehati dapat menjadi lebih baik dan menjadi ruang rekreasi ramah anak, tempat olahraga dan menjadi sarana peningkatan ekonomi masyarakat sekitar | Masyarakat Kelurahan dan Kampung Pengok khususnya | v | v | v | v | v | Taman Kehati RW 010 | 1 lokasi | 20.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | ||
2 | Pengembangan Wisata | Fasilitasi kerjasama antara pokmas Kampung Sapen Kampung Inggris dengan konsep SK | Meningkatkan produktifitas dan ekonomi warga | Warga Kampung Sapen | v | Kampung Sapen | 1 paket | Dinas Pariwisata | |||||||
3 | Pemberdayaan Wirausaha baru | Pelatihan HBC | Mencetak wirausaha muda baru berbasis hobi dan pendampingan untuk menuju masyarakat yang sejahtera | Warga Kelurahan Demangan | v | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 10 orang | Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |||
II. USULAN PENDUKUNG | |||||||||||||||
1 | Peningkatan kapasitas SDM Anggota Linmas | Latihan dasar linmas | Peningkatan kemampuan linmas untuk meningkatkan keamanan | Linmas Kelurahan | v | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 30 orang | 3.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | ||
2 | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | Penyambungan IPAL rumah tangga ke jaringan IPAL | Memperlancar pembuangan limbah rumah tangga | warga kampung Sapen | v | RW 06 RW 07 RW 08 | 30 unit | 75.000.000 | DPUPKP | ||||||
3 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Sumur resapan air hujan | Pencegahan banjir | warga kampung Sapen | v | Kampung Sapen | 40 titik | 160.000.000 | DPUPKP | ||||||
4 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Rehab SAH di jalan Bimokurdo disisi utara | Pencegahan banjir | warga kampung Sapen | v | RT 23, 24 (depan SD Muhammadiyah Sapen | 300 m2 | DPUPKP | |||||||
5 | Penyelenggaraan Jalan Perkotaan | Pengaspalan jalan | Kelancaran lalu lintas | Masyarakat | v | Di samping Balai Kampung Sapen ke utara sampai tembok UIN (RW 08) | 600 m2 | DPUPKP | |||||||
6 | Penyelenggaraan Jalan Perkotaan | Pelebaran jalan Bimokurdo arah utara ke selatan di sisi Barat | Memperlancar arus lalu lintas | Masyarakat | v | Jalan Bimokurdo (RW 06) | 400 m2 | DPUPKP | |||||||
7 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan milik daerah | Renovasi balai Kampung Sapen. Perbaikan plafon | warga kampung Sapen | v | Balai Kampung Sapen (RW 08) | 1 unit | DPUPKP | ||||||||
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
8 | Pembangunan gedung milik daerah | DED rehab Balai Kampung Sapen menjadi 3 lantai | warga kampung Sapen | v | Balai Kampung Sapen (RW 08) | 1 unit | DPUPKP | ||||||||
9 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan CCTV di seluruh wilayah Kampung Sapen | Meningkatkan keamanan lingkungan | warga kampung Sapen | v | Kampung Sapen | 50 unit | 20.000.000 | |||||||
10 | Pelestarian Budaya | Pemeliharaan alat gamelan | Melestarikan kebudayaan | Penggiat seni di kelurahan Demangan | v | Balai Kampung Sapen (RW 08) | 1 set | 20.000.000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | ||||||
11 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Temu Karya Pemilihan Pengurus Karang Taruna Periode 2022-2027 | Untuk meneruskan organisasi kepemudaan Karang Taruna Kelurahan | Masyarakat terutama Karang Taruna | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 36 orang | 5.000.000 | ||||
12 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan milik daerah | Renovasi gudang balai RW 09. Seng rolling door dan jendela sudah rusak | Menjadikan kegiatan ke-RW-an nyaman saat digunakan | Warga RW 09 | v | v | v | v | v | RT 31 RW 09 | 1 paket | 12.000.000 | DPUPKP | ||
13 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan milik daerah | Renovasi gudang balai RT 33. Seng rolling door dan jendela sudah rusak | Menjadikan kegiatan ke-RW-an nyaman saat digunakan | Warga RT 33 | v | v | v | v | v | RT 33 RW 09 | 1 paket | 10.000.000 | DPUPKP | ||
14 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Perbaikan dan Pelumpuran Saluran Limbah Rumah Tangga | Kesehatan warga dan mangantisipasi genangan air penyebab munculnya jentik nyamuk | Warga RW 09 | v | v | v | v | v | RT 30 RW 09 | 500 meter | 12.000.000 | DPUPKP | ||
15 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Perbaikan lapangan bulu tangkis | Menjadikan tempat bersosialisasi serta berkegiatan olahraga untuk kesehatan masyarakat antar warga | Warga RT 33, RW 09 | v | v | v | v | v | RT 33 RW 09 | 1 paket | 10.000.000 | |||
16 | Peningkatan Jalan | Penggantian conblok rusak dengan yang baru | Agar jalan kampung menjadi lebih baik, lancar dan nyaman | Masyarakat RW 010 dan RW 12 | v | v | v | v | v | Gg Sawunggaling 2, RT 36 (Utara Taman Kehati) dan RT 37 Jln Mutiara RW 010. Serta RT 43 (jln Langensari) RW 012 | RW 010 = 1.300 meter. RW 012 = 100 meter. | 350.000.000 | DPUPKP | ||
17 | Penyelenggaraan Jalan Perkotaan | Pemasangan PJU. Karena gelap dan rawan | Bila malam hari lapangan menjadi terang | Masyarakat | v | v | v | v | v | RT 32, (RW 009) RT 34, 35, 36, 37 (RW 010) RT 40, 41 (RW 011) RT 42, 43 (RW 012) | RW 009 = 2 unit RW 010 = 20 unit RW 011 = 5 unit RW 012 = 6 unit | 66.000.000 | DPUPKP | ||
18 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan CCTV di RW 009, RW 010, RW 011, RW 012 | Agar masyarakat merasa aman, terhindar dari pencurian dan kejahatan | Masyarakat Kampung Pengok | v | v | v | v | v | RT 29, 30, 31, 32, 33 (RW 009) RT 34, 35, 36, 37 (RW 010) RT 38, 39, 40, 41 (RW 011) RT 42, 43, 44 (RW 012) | RW 09 = 15 unit RW 010 = 4 unit RW 011 = 4 unit RW 012 = 3 unit | 11.000.000 | |||
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
19 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembuatan ruangan untuk penyimpanan keranda | Warga akan nyaman bila lewat dekat penyimpanan keranda | Masyarakat sekitar | v | v | v | v | RT 41, RW 011 | 8 m2 | 5.000.000 | ||||
20 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan milik daerah | Renovasi gudang balai RT 38/39 | Dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang inventaris | Masyarakat | v | v | v | v | v | RT 39, RW 011 | 30 m2 | 30.000.000 | DPUPKP | ||
21 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan alat bermain anak-anak | Anak-anak dapat bermain dengan nyaman dan banyak variasi permainan | Anak-anak usia PAUD | v | RT 40, 41 (RW 011) | 4 buah | 8.000.000 | |||||||
22 | Pemeliharaan Talud | Perbaikan talud | Masyarakat tidak khawatir kebanjiran | Masyarakat sekitar talud | v | v | v | v | v | RT 40 (RW 11) | 50 m2 | 50.000.000 | DPUPKP | ||
23 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Perbaikan gapura RW 12. Mengganti atap, pengecatan dan pembuatan taman | Menambah keindahan. Atap mau roboh dan membahayakan masyarakat yang lewat | Warga RW 12 dan masyarakat umum yang lewat | v | v | v | v | v | RT 43 (RW 012) | Atap 1 unit, cat tembok, tanaman | 15.000.000 | |||
24 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Pelumpuran selokan dan perbaikan tutup selokan yang sudah rusak | Air hujan akan lancar ke selokan dan akan aman untuk agar tidak terperosok jika selokan sudah ada tutupnya | Masyarakat pejalan kaki RW 12 | v | v | v | v | v | RT 44 (RW 012) Timur Gedung Acana Krida | 250 m pelumpuran 250 m perbaikan tutup selokan | 30.000.000 | DPUPKP | ||
25 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengecoran Fasum dan penambahan luasnya | Dengan adanya tempat luas maka dapat digunakan untuk kegiatan lansia, posbindu dan anak- anak belajar | Masyarakat dapat mengadakan acara di tempat tersebut | v | v | v | v | v | RW 012 | 60 m2 | 5.000.000 | |||
26 | Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) | Pembuatan sumur resapan 9 buah, karena terjadi genangan air jika hujan | Mengelola dan mengurangi banjir serta menyimpan air | Masyarakat RW 012 | v | v | v | v | v | RT 42, 43, 44 (RW 012) | 9 buah | 27.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | ||
27 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan milik daerah | Perluasan balai pertemuan RT 44, karena tidak mempunyai tempat untuk pertemuan | Pertemuan warga RT 44 terfasilitasi | Warga RT 44 | v | v | v | v | v | RT 44 (RW 012) | 90 m2 | 90.000.000 | DPUPKP | ||
28 | Pemeliharaan Jalan Perkotaan | Pelebaran trotoar di jalan Langensari (sisi selatan) tidak nyaman untuk pejalan kaki. Karena sempit perlu untuk memperlebar trotoar | Masyarakat pejalan kaki di jalan Langensari akan lebih aman dari kecelakaan | Masyarakat pejalan kaki | v | v | v | v | v | Jalan Langensari sisi selatan (RT 43) | 150 m | 90.000.000 | DPUPKP | ||
29 | Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan di jalur protokol | Pemangkasan pohon kenari yang sudah terlalu tinggi | Masyarakat yang lewat akan lebih aman | Masyarakat sekitar | v | v | v | v | v | RT 42 (RW 012) | 22 pohon | 120.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | ||
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
30 | Pengadaan/perawatan sarana kesehatan | Pengadaan alkes kesehatan. Timbangan badan dan alat ukur tinggi badan. Untuk kegiatan Posbindu belum memiliki peralatan tersebut | Kelancara kegiatan Posbindu | Posbindu | v | RW 012 | 2 set | 1.000.000 | Dinas kesehatan | ||||||
31 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Pelebaran selokan. Selokan tidak muat menampung air hujan sehingga masuk ke dalam rumah. Sehingga selokan di buat lebih lebar dan dalam | Ruang dalam rumah aman tidak kebanjiran jika hujan | Warga RT 44 | v | v | v | v | v | RT 44 (RW 012) | 150 meter | 50.000.000 | DPUPKP | ||
32 | Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian | Jalur hijau. Penanaman Sayuran dan buah dalam pot serta pengadaannya | Udara di sekitar menjadi sejuk dan sedap di pandang mata serta meningkatkan penghasilan masyarakat | Mayarakat sekitar | v | v | v | RW 09 dan setiap jalan dan lorong sayur wilayah RW 011 | 100 unit | 20.000.000 | Dinas Pertanian dan Pangan | ||||
33 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pemeliharaan air sumur dan plesterisasi | Dimanfaatkan untuk menyiram tanaman di sekitar lapangan | Masyarakat sekitar | RT 32 (RW 09) | 1 paket | 4.000.000 | ||||||||
34 | Pengadaan/perawatan sarana kesehatan | Pembelian alat kesehatan periksa kolesterol dan gula darah | Deteksi keadaan kolesterol dan gula darah | Lansia kelurahan | v | Kelurahan Demangan | 1 paket x 12 RW | 12.000.000 | Dinas Kesehatan | ||||||
35 | Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan di jalur protokol | Pemeliharaan taman | Menjadikan lingkungan asri | Masyarakat | RT 31 (RW09) | 1 kegiatan | 2.500.000 | Dinas Lingkungan Hidup | |||||||
36 | Peningkatan SDM Pertanian | Lorong sayur | Agar ruang yang ada bisa di bersihkan dan ditanami sayur dan buah yang dapat meningkatkan pendapatan warga | Masyarakat RW 10 | v | v | v | RT 34, 35, 36,37 (RW 010) | 16 orang | 10.000.000 | Dinas Pertanian dan Pangan | ||||
37 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Parenting PAUD. Pengetahuan orangtua tentang kesehatan yang meiliki anak perlu di tingkatkan | Anak-anak menjadi sehat | Orangtua dan anak | v | v | v | PAUD RW 12 | 1 narasumber, 20 peserta dan 4 kali pertemuan | 2.500.000 | |||||
38 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Sosialisasi lansia sehat dan bugar | sosialisasi antar lansia berjalan baik | Lansia kelurahan | v | Kelurahan Demangan | 40 orang | 4.000.000 | |||||||
39 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Penyuluhan kesehatan Gigi masyarakat | Masyarakat akan sehat | Semua warga RW 12 | v | v | v | v | v | RW 012 | 1 narasumber, 2 kali pertemuan (1 kali anak-anak, 1 kali dewasa) | 2.000.000 | |||
40 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Tabulampot. Adanya lahan yang masih dapat dimanfaatkan | Lingkungan menjadi asri | PKK RT 42, 43, 44 | RT 42, 43, 44 | 60 buah | 3.600.000 | ||||||||
41 | Sarana pendukung persampahan perkotaan | Pengadaan tong sampah organik dan anorganik. Agar di pisahkan sampah organik dan anorganik | Lingkungan menjadi bersih | Masyarakat setempat | RW 012 | 30 buah tong sampah | 9.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | |||||||
42 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan digital marketing | Peningkatan perekonomian warga | Warga RW 09 | RW 09. | 40 orang | 5.000.000 | ||||||||
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
43 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Transportasi guru senam lansia | Meningkatkan kesehatan warga masyarakat khususnya lansia | Warga RW 09 | RW 09 | 48 kali | 5.000.000 | ||||||||
44 | Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian | Pelatihan penanaman sayur dan buah | Masyarakat dapat meningkatkan pendapatan | Masyarakat sekitar | v | v | v | RT 38, 39, 40, 41 | 24 orang | 10.000.000 | Dinas Pertanian dan Pangan | ||||
45 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pelatihan aquaponik | Masyarakat dapat meningkatkan pendapatan | Masyarakat sekitar | v | v | v | RT 38, 39, 40, 41 | 20 orang | 8.000.000 | |||||
46 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pelatihan membuat pupuk berikut peralatannya dengan memanfaatkan daun kenari yang berguguran setiap hari | Masyarakat sekitar dapat menambah penghasilan dengan membuat pupuk dari daun kenari dan tanjung | Masyarakar RW 12 | RW 12 | 20 orang | 2000000 | ||||||||
47 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Penanaman sayur dengan memanfaatkan lahan kosong (20 m2 tersebar di 3 RT) | Masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan dari tanaman sayur | Masyarakat RW 12 | RT 42, 43, 44 (RW 012) | 15000000 | |||||||||
48 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pelatihan budidaya ikan konsumsi, pengadaan bibit ikan dan pendampingan. Warga RW 12 banyak yang memiliki kolam ikan (15 kolam ikan) | Menambah penghasilan warga | Masyarakat RW 12 | RW 12 | 2 kali pertemuan, 15 orang | 3.000.000 | ||||||||
49 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pelatihan membuat makanan siap saji. Potensi pelatihan kepada ibu-ibu untuk membuat makanan siap jual seperti bakso, siomay, dll | Adanya pendapatan dari ibu-ibu warga RW 12 | Masyarakat sekitar | RW 12 | 2 kali pelatihan, 20 orang peserta | 3.600.000 | ||||||||
50 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | FGD PAUD, BKR dan BKB dalam mengelola dan lebih paham penanggulangan kenakalan remaja | Mengurangi kenakalan remaja dan anak-anak | Orangtua yang memiliki anak | RW 12 | 1 narasumber, 25 peserta, 3 kali pertemuan | 4.500.000 | ||||||||
51 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan APE PAUD agar anak menjadi cerdas | Tumbuh kembang anak akan lebih baik | Anak-anak RW 12 | RW 12 | 1 set | 1.000.000 | ||||||||
52 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan gamelan dan seni tari tradisional Jawa | Pelestarian kesenian tradisional | warga RW 09 | RW 09 | 6.500.000 | |||||||||
53 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pelatihan membuat rangkaian buket bunga dari kain flanel atau bunga segar | PKK RW 09 | 10 orang, 2 kali kegiatan | 5.000.000 | ||||||||||
54 | Pelatihan keterampilan dan produksi produk | Pelatihan batik ecoprint | Menambah keterampilan warga masyarakat | Warga Kampung Pengok | v | v | v | v | v | Kampung Pengok | 24 orang | 14.000.000 | Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||
55 | Pelatihan Kesenian | Pembinaan seni jathilan | Melestarikan kebudayaan | Warga Kampung Pengok | v | v | v | v | v | Kampung Pengok | 12 kegiatan | 60.000.000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | ||
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
56 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan tari tradisional dan pengadaan pakaian/custom tradisional | Akan menambah semangat dan di harapkan meningkatkan keterampilan anak- anak dalam hal Tari tradisional | Anak-anak Kampung Pengok | v | Kampung Pengok | 20 orang | 15.000.000 | |||||||
57 | Pelatihan keterampilan dan produksi produk | Pelatihan Batik Jumputan agar masyarakat dapat melestarikan batik dan membentuk usaha bersama batik jumputan | Menambah pendapatan warga, pengentasan kemiskinan | Warga Kampung Pengok | v | v | v | v | Kampung Pengok | 1 narasumber, 40 peserta, bahan, 2 kali pertemuan | 11.000.000 | Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |||
58 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan Produksi Sabun Lanjutan | Melanjutkan program pelatihan produksi sabun Karang Taruna tahun 2021 | Karang Taruna | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 25 orang | 10.350.000 | ||||
59 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) | Menyiapkan regenerasi kepemimpinan Karang Taruna dan menyiapkan bibit unggul pemimmpin masa depan | Anggota Karang Taruna | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 20 orang, 2 hari kegiatan | 6.500.000 | ||||
60 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelaksanaan kerjasama sponsorship dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan kemasyarakatan. Bekerjasama dengan IDX | Millenial melek investasi. Menggalakkan investasi di kalangan anak muda | Anggota Karang Taruna | v | v | v | Kantor IDX | 15 orang, 2 kali | 3.500.000 | |||||
61 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan kesenian karawitan bagi pemuda | Melestarikan kebudayaan musik Jawa | Anggota Karang Taruna | v | v | v | Pendopo Kecamatan Gondokusuman | 15 orang, 4 kali | 6.000.000 | |||||
62 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan budaya meronce/hantaran pernikahan adat Jawa | Mengenalkan budaya meronce/hantaran manten kepada generasi millenial | Anggota Karang Taruna | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 20 orang, 2 kali | 4.000.000 | ||||
63 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Penyusunan usulan musrenbangkel menjadi lebih tertata dan sesuai dengan tema. Baik itu tema Kampung maupun tema Kelurahan sehingga bisa tepat sasaran dan dapat lebih memajukan pembangunan Kampung dan Kelurahan | Pengurus LPMK, Organisasi sosial masyarakat, Ketua Kampung dan Ketua RW | v | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 30 orang, 5 kali | 3.000.000 | |||
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
64 | Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian | Pelatihan budidaya ikan hias berbasis wisata | Memberdayakan pengurus Karang Taruna agar berdaya. Sehingga setelah berdaya, di harapkan bisa memberdayakan orang lain. Jiwa entrepreneurship untuk pemuda | Karang Taruna | v | v | v | Kelurahan Demangan | 10 orang | 10.000.000 | Dinas Pertanian dan Pangan | ||||
65 | Pemberdayaan Pemuda | Peningkatan kapasitas Karang Taruna | Mengembangkan SDM yang kompeten dan berdaya saing | Karang Taruna | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 50 orang 1 kelompok Karang Taruna | 4.550.000 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |||
66 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan IPSM Kelurahan | Peningkatan kompetensi kelurahan Demangan | Pelatihan 2 kali untuk 25 orang | v | v | v | Kelurahan Demangan | 50 orang | 5.000.000 | |||||
67 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | HUT lansia. Kegiatan kesenian untuk lansia dan lomba-lomba lansia | Menambah kegiatan dan penghiburan bagi lansia | Komisi lansia kelurahan | v | Kelurahan Demangan | 100 orang | 3.500.000 | |||||||
68 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Masyarakat belum sadar mengenai kondisi kesehatan jantungnya | Deteksi dini dengan memeriksa EKG | Warga kelurahan Demangan | RTH Kelurahan Demangan | 60 orang | 2.000.000 | ||||||||
69 | Pemberdayaan Kelurahan | Pelatihan pertanian di lahan sempit | Kebun lebih terpelihara | Kelurahan Demangan | v | v | v | Kelurahan Demangan | 1 kali | 3.500.000 | |||||
70 | Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan | Pelatihan dan pendampingan pengelolaan sampah untuk lembaga masyarakat. Pelatihan Daur ulang sampah | Memanfaatkan sampah yang masih bisa di manfaatkan | Paguyuban bank sampah | v | v | Kelurahan Demangan | 1 kali | 5.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | |||||
71 | Pemberdayaan Kelurahan | Fasilitasi Kelurahan Siaga (KESI) dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan | kordinasi pengurus | KESI | v | v | Kelurahan Demangan | 12 kali | 3.600.000 | ||||||
72 | Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase | Pelumpuran SAH | Saluran menjadi lancar | Warga Demangan | v | v | v | v | v | Jalan Sadewa sampai jalan Bimasakti yang berada di wilayah RW 4 dan RW 5 | 750 m2 | 100.000.000 | DPUPKP | ||
73 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembuatan papan nama KESI dan posyandu | KESI | v | v | Kelurahan Demangan | 1 unit | 1.200.000 | |||||||
74 | Pengaembangan keluarga | Kegiatan ngluwihi bagehi untuk lansia dan balita | KESI | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 12 kali | 10.000.000 | DP3A | ||||
75 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan pijat bayi | Manambah ilmu | KESI | v | v | Kelurahan Demangan | 1 kali | 2.000.000 | ||||||
76 | Peningkatan pengetahuan/informasi kesehatan | Penyuluhan kesehatan jiwa bagi orang yang sudah sembuh | lebih manfaat | KESI | Kelurahan Demangan | 1 kali | 3.000.000 | Dinas Kesehatan | |||||||
77 | Kesehatan Remaja | Pembinaan kesehatan jiwa remaja. Sosialisasi banyaknya kenakalan remaja. Perlunya pemahaman | Remaja supaya bisa lebih berhati-hati dalam bersikap | Anak-anak dan orangtua. PATBM | Kelurahan Demangan | 40 orang, 5 kali | 4.000.000 | Dinas Kesehatan | |||||||
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
78 | Pertunjukan pendidikan | Festival seni. Gelar potensi anak dan remaja yang mempunyai keterampilan positif maka perlu ajang lomba | Memberikan kesempatan anak- anak bisa tampil | Anak dan remaja. PATBM | Kelurahan Demangan | 1 paket | 8.000.000 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | |||||||
79 | Pemberdayaan Kelurahan | Pembinaan BKR 12 RW di Kelurahan Demangan | Remaja akan tertata | BKR 12 RW | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 30 orang | 2.000.000 | ||||
80 | Pemberdayaan Kelurahan | Pembinaan BKL 12 RW di Kelurahan Demangan | Para lansia akan lebih tertata | BKL 12 RW | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 30 orang | 2.500.000 | ||||
81 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Sosialisasi dan pemahaman tentang UU perlindungan anak, UU perkawinan, UU ITE, UU narkoba dan pencagahan penyakit menular seksual | Remaja kelurahan Demangan akan lebih hati-hati dalam bertindak tanduk | Anak-anak, remaja dan orangtua | Kelurahan Demangan | 5 kali pertemuan @30 peserta | 1.350.000 | ||||||||
82 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pertemuan anak-anak dan remaja sekelurahan Xxxxxxan untuk mengetahui potensi anak dan remaja | Kegiatan anak dan remaja Xxxxxxan akan lebih terarah | anak-anak dan remaja Kelurahan Xxxxxxan | Kelurahan Demangan | 4 kali pertemuan @30 remaja-anak | 1.080.000 | ||||||||
83 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan Kesenian Tari Jawa. Tari Jawa Gombyong untuk ibu-ibu PKK | Menambah ilmu bagi ibu-ibu | TP PKK Kelurahan | v | Kelurahan Demangan | 12 kali | 3.000.000 | |||||||
84 | Pemberdayaan Kelurahan | Lomba administrasi dasawisma | Memotivasi | TP PKK Kelurahan | v | Kelurahan Demangan | 1 kali | 1.000.000 | |||||||
85 | Pemberdayaan Kelurahan | Lomba KKG | Memotivasi | TP PKK Kelurahan | v | Kelurahan Demangan | 6 kali | 1.800.000 | |||||||
86 | Pemberdayaan Kelurahan | Gelar potensi Dekelana | Memberikan pengalaman anak dan remaja Demangan | Dekelana kelurahan Demangan | Kelurahan Demangan | Hadiah lomba 24 hadiah untuk 4 jenis lomba | 8.000.000 | ||||||||
87 | Pemberdayaan Kelurahan | Sosialisasi perda dan perwal pondokan | POKJA I | v | Kelurahan Demangan | 1 kali | 2.500.000 | ||||||||
88 | Pemberdayaan Kelurahan | Sosialisasi UU perlindungan anak | POKJA I | v | Kelurahan Demangan | 1 kali | 2.500.000 | ||||||||
89 | Pelatihan Kebudayaan | Pelatihan pelaku pametri/pranata cara/pidato bahasa Jawa | Warga bisa mahir sebagai pranatacara/MC bahasa Jawa dan melestarikannya | Warga Kampung Pengok | v | v | v | v | v | Kampung Pengok | , 12 kali | 20.000.000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | ||
90 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rapat kordinasi dan evaluasi POKJA I | Menyusun program kerja | POKJA I | Kelurahan Demangan | 10 orang, 2 kali | 1.000.000 | ||||||||
91 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan budidaya lele lanjutan | Meningkatkan perekonomian warga dan ketahanan pangan warga | Kelompok budidaya lele kelurahan Demangan | Kelurahan Demangan | 30 orang | 9.000.000 | ||||||||
92 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pelatihan administrasi. Memotivasi administrasi di SPS PAUD supaya dikerjakan | Menyamakan buku administrasi | Pengurus PAUD | v | v | Kelurahan Demangan | 15 | 2.000.000 | ||||||
93 | Pemberdayaan Kelurahan | Gelar Potensi PAUD | Kesenian tradisi Jawa bisa di pahami anak- anak | SPS PAUD Kelurahan | v | v | v | Kelurahan Demangan | 150 orang | 15.000.000 | |||||
94 | Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian | Pengadaan bibit tanaman buah jeruk | Bisa didapat asupan vitamin dari buah dan pemanfaatan pekarangan- pekarangan kosong | POKJA 3 | Wilayah Kelurahan Demangan | 12 RW | 6.000.000 | Dinas Pertanian dan Pangan | |||||||
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
95 | Peningkatan pengetahuan/informasi kesehatan | Penyuluhan penyakit tidak menular pada remaja | Mencegah remaja dengan penyakit degeneratif | POKJA 4 | v | v | Kelurahan Demangan | 20 orang | 1.500.000 | Dinas Kesehatan | |||||
96 | Kesehatan Remaja | Penyuluhan Kespro | Mengurangi terjadinya penyakit kanker serviks di usia muda | POKJA 4 | v | v | Kelurahan Demangan | 20 orang | 1.500.000 | Dinas Kesehatan | |||||
97 | Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian | Pengadaan polybag, media tanam, pupuk | Menanam sayuran dapat berlanjut | Anggota kelompok tani | Poktan RW 5 | 60 unit | 4.145.000 | Dinas Pertanian dan Pangan | |||||||
98 | Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian | Pelatihan budidaya pakan. Pengembangan budidaya maggot. Rehab kandang pembesaran. Atap rusak, lanatai masih tanah, banjir saat musim hujan | Dengan kandang kondisi kering, dan tertutup, budidaya maggot bisa maksimal | Anggota pembudidaya maggot kelurahan Demangan | v | v | v | RT 13, RW 04 | Pembuatan atap,tutup kandang,dan rak untuk meletakkan bak plastik tempat penetasan telor | 7.000.000 | Dinas Pertanian dan Pangan | ||||
99 | Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian | Pelatihan budidaya pakan. Pengadaan boks container plastik dan tong plastik segel, tempat penetasan dan pembesaran maggot yang minim | Pembesaran maggot akan lebih cepat,panen akan lebih mudah,kasgot ( kotoran maggot) diolah menjadi POC | Anggota pembudidaya maggot kelurahan Demangan | v | v | v | RT 13, RW 04 | Pengadaan 20 Boks Container plastik @ 100.000,00 Pengadaan 5 Tong plastik untuk POC @ 160.000,00 | 2.800.000 | Dinas Pertanian dan Pangan | ||||
100 | Prasarana pendukung persampahan perkotaan | Pengadaan Mesin pembubur sampah organik,kesulitan dalam pengolahan sampah organik,banyak yang terbuang | Pengolahan sampah organik akan lebih mudah dan cepat, tidak ada yang terbuang,hasil pengolahan digunakan untuk pakan ternak bsf dan kompos | Kampung Demangan | v | v | v | v | v | RT 13, RW 04 | Mesin giling dan pembubur sampah organik 6.000.000,00 | 6.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | ||
101 | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | Pembuatan Ipal Komunal dimana selama ini belum ada sarana ipal komunal sehingga banyak warga yg membuang limbah rumah tangga di saluran air milik kota | Lingkungan menjadi bersih dan selokan jalan tidak menimbulkan bau yang kurang sedap | Seluruh Warga RW 1,2,3 di Kampung demangan | v | v | v | v | v | RW 1,2 dan 3 RW 10, 11 dan 12 | 1 paket | DPUPKP | |||
102 | Penyelenggaraan Jalan Perkotaan | Pengaspalan kembali jalan di kampung demangan yang mulai rusak dan berlubang mengganggu kenyamanan pengguna jalan | Pengguna jalan dan warga sekitar akan nyaman saat melintas | Warga kampung demangan dan masyarakat Pengguna jalan lainnya | v | v | v | v | v | Jl.Pringgodani RT 3 RW 1 : 400 M2, RW 2 : 500 M2 ( Jl.Hastina ) RT 16 RW 05 : 800 M2, RT 17 RW 05 : 800 M2, | Total 2500 m2 | 625.000.000 | DPUPKP | ||
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
103 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Rehab Corblock mulai banyak yang rusak,sehingga warga dan pengguna jalan merasa tidak nyaman | Pengguna jalan dan warga sekitar akan nyaman saat melintas,terutama anak dan warga lansia | Warga kampung demangan termasuk lansia dan anak-anak | v | v | v | v | v | RT 15 RW 5 ,RT 01 RW 01 | RT 15 : 500 M2, RT 01 : 100 M2 | 150.000.000 | |||
104 | Peningkatan jalan perkotaan | Pengadaan PJU kampung, Malam hari kurang penerangan,rawan tindak kejahatan | Warga akan merasa aman dan nyaman terutama saat malam hari | RT 11,RT 14 ( Jl. Permadi ) RT 12,13,14 ( Jl.Werkudoro) RW 4 RT 01 RW 01, | RT 11 : 2 buah,Jl. Permadi 3 buah, Jl. Werkudoro 8 buah ( RW 04 total 13 buah). RT 01 RW 01 26 buah ( 4 buah di jl.Abiyoso,4 buah di jalan gang RT 08, 8 buah di jalan gang RT 10, | 78.000.000 | DPUPKP | ||||||||
105 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan papan nama untuk gapura di XX Xxxxxx XX 00 yang sudah lama rusak dan pengecatan | sebagai identitas wilayah | Xx.Xxxxxx XX 00 XX 00 | Xxxxxxxxx Xxxxx nama 1.000.000,00 | 1.000.000 | |||||||||
106 | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di RTHP Lingkungan Permukiman | Rehab Taman di depan Makam Kebon Demangan yang rusak dan tidak terurus | Lingkungan menjadi asri | RT 01 RW 01 | Rehab taman 3.000.000,00 (1 paket) | 3.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup | ||||||||
107 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan Cermin untuk jalan kampung Demangan ,jl.keluar masuk kampung ramai,sering hampir terjadi kecelakaan | Warga dan pengguna jalan merasa nyaman | RW 5,RW 01 dan RW 03 | RW 3 : cermin 2 sisi di RT 7, 1 buah di RT 10. RW 01 : 3 buah di RT 02. RW 05 : RT 15 1 buah,RT 16,17, | 16.500.000 | |||||||||
108 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan CCTV,lingkungan ramai,berbatasan dengan jalan raya,rawan tindak kejahatan,terutama curanmor dll | warga merasa aman dan nyaman,memudahkan dalam memantau keamanan wilayah | RW 1,2 dan 4 | RW 1 : 9 unit, RW 2 : 12 Unit RW 4 : 10 unit @ 1.000.000,00 | 00.000.000 | |||||||||
109 | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | Pelumpuran dan pengerukan sumur resapan air hujan,saat musim hujan saluran mampet,SAH penuh lumpur | Saluran air lancar,air hujan dapat masuk ke SAH dengan maksimal | RW 01,02,04 | RW 01 : Pelumpuran 9 tempat di RT 1,2,3 total 9.000.000,00 RW 02 : Pelumpuran di RT 5,6 400 M total 8.000.000,00,Pen gerukan SAH di RT 6,2.000.000 RW 04 : | 21.000.000 | DPUPKP | ||||||||
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
110 | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | Pengerukan selokan | Saluran air lancar,air hujan dapat masuk ke SAH dengan maksimal | RT 04 (RW 02) | 100 m | 5.000.000 | DPUPKP | ||||||||
111 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Workshop simulasi Penanggulangan Bancana Alam | Sosialisasi untuk penanggulangan bencana | KTB Pengok | Kampung Pengok | 20 orang | 5.000.000 | ||||||||
112 | Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Pembentukan KTB Kampung Demangan bagian utara, Demangan bagian selatan dan Kampung Sapen | Untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana | Masyarakat kampung Demangan dan kampung Sapen | Kampung Demangan bagian utara, kampung Demangan bagian selatan dan Kampung Sapen | 3 KTB | BPBD | ||||||||
113 | Peningkatan Penggiat Seni | Pelatihan RKB | Mempelajari dan mempersiapkan untuk menjadi Rintisan Kelurahan Budaya | Penggiat seni di kelurahan Demangan | Kelurahan Demangan | 15 orang, 4 kali | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | ||||||||
114 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Sosialisasi SIM PKK | Melatih ibu-ibu PKK supaya mahir dan mempermudah pengisian data | PKK Kelurahan | Kelurahan Demangan | 20 orang | 3.500.000 | ||||||||
465.580.000 | |||||||||||||||
III. USULAN OPERASIONAL | |||||||||||||||
1 | Patroli wilayah Satlinmas | Patroli keamanan/bencana di wilayah | Terciptanya keamanan masyarakat | Linmas Kelurahan dan warga | v | v | v | v | v | Wilayah Kelurahan Demangan | 2 kali/bulan, 20 orang | 24.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | ||
2 | Pemberdayaan Kelurahan | pertemuan anggota linmas 2 bulan sekali | Kegiatan temu anggota Xxxxxx | Xxxxxx Kelurahan Demangan | v | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 50 orang | 1.500.000 | |||
3 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Pemberian dana hibah kepada Koperasi Keras (Kerukunan Warga Sapen) | Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi | Anggota Koperasi Kerukunan Warga Sapen | v | Kampung Sapen | 50.000.000 | Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |||||||
4 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kelengkapan buku kerja organisasi IPSM kelurahan Demangan (ATK) | Sarana pendukung IPSM | IPSM kelurahan | v | v | v | Kelurahan Demangan | 1 paket | 1.000.000 | |||||
5 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kordinasi dengan organisasi terkait tingkat kecamatan | Sinkronisasi kelurahan Demangan dengan kecamatan | IPSM kelurahan | v | v | v | Kelurahan Demangan | 30 orang x 3 kali | 1.800.000 | |||||
6 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kordinasi dengan organisasi terkait tingkat kota | Sinkronisasi kelurahan Demangan dengan kota Yogyakarta | IPSM kelurahan | v | v | v | Kelurahan Demangan | 30 orang x 3 kali | 1.800.000 | |||||
7 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan | Rapat kordinasi, evaluasi dan rapat kerja Karang Taruna | Karang Taruna Kelurahan | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 4 kali | 1.200.000 | ||||
8 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | ATK RT | Tertib administrasi | Pengurus RT | Kelurahan Demangan | 44 RT | 88.000.000 | ||||||||
9 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rapat RW | Kordinasi Pengurus | Pengurus RW | Kelurahan Demangan | 12 RW | 30.000.000 | ||||||||
10 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rapat Pengurus Kampung | Kordinasi Pengurus | Pengurus Kampung Dan Pengurus RW | Kelurahan Demangan | 3 Kampung | 9.000.000 | ||||||||
NO | USULAN (sesuai kamus usulan) | DETAIL USULAN (dengan uraian permasalahan) | MANFAAT yang didapat oleh masyarakat | KELOMPOK SASARAN | LOKASI (Alamat jekas untukdimasukkan dalam peta) | VOLUME beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD/ UNIT KERJA | |||||||
URAIAN | M | D | A | P | L | KELURAHAN | OPD (Termasuk KECAMATAN) | LAIN-LAIN | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
11 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rapat Pengurus PKK RT | PKK RT | 44 PKK RT | 35.200.000 | ||||||||||
12 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rapat Pengurus PKK RW | PKK RW | 12 PKK RW | 12.000.000 | ||||||||||
13 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rapat Pengurus LPMK | LPMK | 5.000.000 | |||||||||||
14 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rapat pertemuan Lansia Kelurahan | Mengetahui kegiatan di masyarakat | Komisi Lansia Kelurahan | v | Kelurahan Demangan | 40 orang, 12 kali | 3.600.000 | |||||||
15 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pertemuan rutin rapat kordinasi bank sampah sekelurahan Demangan | Kordinasi pengurus dan pengelola bank sampah | Paguyuban bank sampah | v | v | Kelurahan Demangan | 12 kali | 3.600.000 | ||||||
16 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pertemuan rutin. Mengetahui permasalahan lingkungan anak dan remaja, menyusun rencana | Kegiatan PATBM semakin di ketahui masyarakat | anak dan remaja. PABM | Kelurahan Demangan | 12 kali | 3.600.000 | ||||||||
17 | Keluarga Berencana | Rapat kordinasi program KB/KKBPK | Kordinasi pengurus | IMP Kelurahan | v | Kelurahan Demangan | 50 orang | 3.600.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | ||||||
18 | Pemberdayaan Kelurahan | Pertemuan rutin PKK Kelurahan. Kordinasi pengurus dan anggota PKK | Terjalinnya hubungan harmonis | TP PKK Kelurahan dan PKK RW | v | Kelurahan Demangan | 12 kali | 6.000.000 | |||||||
19 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Biaya pertemuan tiap bulan | Memotivasi kegiatan PAUD | PAUD Kelurahan | v | v | v | v | Kelurahan Demangan | 30 orang | 3.600.000 | ||||
20 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rapat kordinasi POKJA 3 | Menyusun program kerja | POKJA 3 | Kelurahan Demangan | 10 orang, 2 kali | 1.000.000 | ||||||||
21 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Rapat kordinasi POKJA 4 | Menyusun program kerja | POKJA 4 | v | v | Kelurahan Demangan | 10 orang, 2 kali | 1.000.000 | ||||||
22 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Tenaga Teknis Kelurahan | Tenaga teknis Kelurahan | Kelurahan Demangan | Kelurahan Demangan | 1 orang | 25.961.856 | ||||||||
23 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Peningkatan Kapasitas dan pertemuan FKDN | Kordinasi FKDN | FKDN kelurahan Demangan | Kelurahan Demangan | 12 kali pertemuan | 12.000.000 | ||||||||
24 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pertemuan pengurus Dekelana. Mengetahui permasalahan lingkungan anak dan remaja, menyusun rencana tahunan dan evaluasi kegiatan | Kegiatan Dekelana Demangan akan lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat | Dekelana Kelurahan Demangan | Kelurahan Demangan | 2 kali pertemuan dengan snack dan 2 kali makan siang ubtuk 20 pengurus | 1.200.000 | ||||||||
248.061.856 | |||||||||||||||
IV. USULAN STRATEGIS | |||||||||||||||
1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembuatan Jalur Wisata Sepeda | v | v | v | v | v | 1 kawasan | 200.000.000 | ||||||
KELURAHAN KOTABARU
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
KONSEP : MEWUJUDKAN KOTABARU MENJADI DESTINASI PARIWISATA CAGAR BUDAYA | |||||||||||||||
1. | USULAN UTAMA ( No urut 01 s/d 16 ) | ||||||||||||||
1 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan rambu- rambu destinasi wisata | menarik wisatawan untuk berkunjung dan memudahkan pengunjung untuk berkeliling destinasi wisata yang ada dikotabaru | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 03 | 1 paket | 20.000.000 | |||
2 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan kostum pawai alegoris | Menumbuhkan semangat cinta tanah air,sekaligus sebagai identitas kampung budaya sejarah | Seluruh warga RW 03 | V | V | V | V | V | RW 03 | 50 set @ 300 rb | 15.000.000 | |||
3 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Penguatan Kapasitas Bregodo (Kostum Bregodo,pelatihan, Alat musik) | Melestarikan budaya | Seluruh Warga | V | V | V | V | V | RW 05 Krasak | 1 paket | 21.000.000 | |||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
4 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Gelar Potensi Wilayah dan pawai alegoris | mampu menambah daya tarik wisatawan sekaligus mendukung wilayah penyangga cagar budaya | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 1x | 50.000.000 | |||
5 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Pembuatan konten video potensi kelurahan & inventarisasi sejarah cagar budaya | Meningkatkan kualitas SDM dalam promosi potensi kelurahan | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 1 paket | 30.000.000 | |||
6 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Pelatihan Seni tari & Karawitan ( honor pelatih) | Melestarikan budaya kesenian tarian daerah | Warga masyarakat | v | v | v | v | v | Kelurahan Kotabaru | 2 kegiatan selama 1 tahun | 25.000.000 | |||
7 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Pelatihan Kuliner | UMKM Lebih berkembang dan mempunyai daya jual yang tinggi | UMKM pawon gotro | V | V | V | V | V | RW 03 | 3 hrx30 orangx55 rb | 10.000.000 | |||
8 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Pelatihan Finishing Rajut lanjutan | UMKM Lebih berkembang dan mempunyai daya jual yang tinggi | UMKM Rajut sejahtera | V | V | V | V | V | RW 03 | 10 orangx5 hrx200 rb | 10.000.000 | |||
9 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Pelatihan batik eco print | UMKM Lebih berkembang dan mempunyai daya jual yang tinggi | UMKM Batik eco print | V | V | V | V | V | RW 03 | 3 hrx30 orangx55 rb | 5.000.000 | |||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
10 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan Video Tron dilokasi PITSTOP | sebagai media promosi kampung wisata cagar budaya kotabaru dan program pemerintah kota | Masyarakat | V | V | V | V | V | RW 03 sebelah utara monumen | 1 muka : 3x6 m2 | 250.000.000 | Din.kebud&pari wisata Kota | ||
11 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan Mobil gowes/Kereta hias dilokasi PITSTOP | menarik wisatawan untuk keliling berwisata cagar budaya | pengunjung dan seluruh warga | V | V | V | V | V | RW 03 | 4 Unit | 100.000.000 | Din.kebud&pari wisata Kota | ||
12 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Penataan kawasan bunga dengan pembuatan pergola | menarik wisatawan sekaligus sebagai media promosi sebagai kampung wisata budaya sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga | Kelompok penjual Bunga | V | V | V | V | V | Sepanjan g jalan A.Xxxxxx di RW 04 | 20 buah | 100.000.000 | Din.kebud&pari wisata Kota | ||
13 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Rehab Pendopo magersari | menambah daya tarik wisatawan sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga | Seluruh Warga Magersari | V | V | V | V | V | RW 05 Krasak | 120 m2 | 160.000.000 | Din.Kebudayaa n&Pariwisata | ||
14 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Rehab Atap Bangunan Cagar budaya | Sebagai penyangga daerah wisata budaya | Seluruh warga | V | V | V | V | V | Asrama kompi RW 03 | 3 Unit | 3.000.000.000 | Din.Kebudayaa n&Pariwisata | ||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
15 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Revitalisasi peninggalan sejarah gardu listrik Babon Aniem | menambah daya tarik wisatawan sekaligus sebagai penyangga daerah wisata budaya | Seluruh warga | V | V | V | V | V | RW 04 | 1 paket | 20.000.000 | Din.Kebudayaa n&Pariwisata | ||
16 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengadaan Gamelan slendro & pelog | menambah daya tarik wisatawan sekaligus sebagai penyangga daerah wisata budaya | Seluruh warga | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 1 paket | 300.000.000 | Danais Kota Yogyakarta | ||
TOTAL BIAYA USULAN UTAMA | 186.000.000 | 3.630.000.000 | - | ||||||||||||
2. | USULAN PENDUKUNG ( No urut 01 s/d 48 ) | ||||||||||||||
1 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengadaan Alat olah raga | Masyarakat sehat | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 03 & RW 04 | 1 set gawang futsal,1 set gawang basket,bola basket,bola voly,bola futsal,net voly,sarung tangan kiper,bendera | 25.000.000 | |||
2 | Pembangunan sarpras kelurahan | Suntik sumur/penambaha n kedalaman | memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 05 Krasak | 6 m | 4.000.000 | |||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
3 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengadaan Jetpum | memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 05 Krasak | 4 Unit | 12.000.000 | |||
4 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pembuatan MCK Umum | Menciptakan lingk nyaman,bersih dan sehat | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 04 | 6x3 m | 10.000.000 | |||
5 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pembuatan kamar mandi umum | Menciptakan lingk nyaman,bersih dan sehat | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 01 | 6x3 m | 5.000.000 | |||
6 | Pembangunan sarpras kelurahan | Penataan area taman bermain Anak sekaligus penambahan wahana dilokasi PITSTOP | mampu menambah daya tarik wisartawan yang ramah anak & lingkungan | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 03 | 1 paket | 25.000.000 | |||
7 | Pembangunan sarpras kelurahan | Perbaikan toilet umum di lokasi PITSTOP | Menciptakan lingk nyaman,bersih dan sehat | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 03 & RW 02 | RW 03: 12x3 m2 RW 02 : 10x4 m2 | 18.000.000 | |||
8 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengadaan alat masak PAWON GOTRO | UMKM dapat memenuhi semua pesanan dari konsumen dengan baik dan cepat | UMKM Pawon gotro | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 1 paket lengkap | 15.000.000 | |||
9 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengadaan Etalase Display Rajut Sejahtera | Hasil rajut bisa dipamerkan dengan rapi dan aman | UMKM Rajut sejahtera | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 2 unit | 6.000.000 | |||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
10 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengadaan mesin cangklong untuk tas Rajut | Hasil rajut bisa lebih bagus dan memiliki daya jual tinggi | UMKM Rajut sejahtera | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 1 Unit | 15.000.000 | |||
11 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Workshop Penanggulangan kekerasan anak dan perempuan,KDRT | Menambah wawasan bagaimana cara mengatasi & mengurangi kekerasan | Warga masyarakat | V | v | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 1x setahun | 7.500.000 | |||
12 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Workshop Kebangsaan & bahaya narkoba | Menciptakan Generasi penerus yang lebih cerdas dalam pergaulan dan berjiwa kebangsaan yang kuat | Karang taruna | v | Kelurahan Kotabaru | 1 paket | 3.500.000 | |||||||
13 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Gebyar PAUD | Menstimulus aktifitas anak usia dini | Anak usia dini | Kelurahan Kotabaru | 1x | 9.000.000 | ||||||||
14 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengadaan seragam PKK | Sebagai identitas sekaligus Lebih semangat dalam melaksanakan tugas | Pengurus PKK kelurahan kotabaru | v | v | v | v | Kelurahan Kotabaru | 60 anggota | 9.000.000 | Kecamatan | |||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
15 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengadaan SOUND SYSTEM | Diharapkan dapat memudahkan dalam penyampaian informasi ke warga | Seluruh warga | V | V | V | V | V | RW 05 Krasak | 1 Unit | 5.000.000 | Kecamatan | ||
16 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengadaan kaca spion CEMBUNG | menghindari kecelakaan pemakai jalan | Seluruh warga | V | V | V | V | V | RW 01 & RW 02 | rw 1=1 unit rw 2=3 unit | 16.000.000 | Kecamatan | ||
17 | Pembangunan sarpras kelurahan | Perluasan area parkir bawah jembatan | menjadi lebih rapi dan aman dari curanmor | Seluruh warga | V | V | V | V | V | RW 01 | 8x6 m2 | 15.000.000 | Kecamatan | ||
18 | Pembangunan sarpras kelurahan | Perbaikan kantor sekretariat | Kegiatan remaja lebih nyaman & dan layak digunakan | Karang taruna | V | V | V | V | V | RW 03 | 1 Unit | 20.000.000 | Kecamatan | ||
19 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Sosialisasi KIE | Memberikan pengetahuan pada ibu2 dan kader tentang cara dan manfaat ber KB | PUS,WUS,KA DER | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 50 orang x 30 rb | 1.500.000 | Kecamatan | ||
20 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Penyuluhan Isu strategis KB | Mengurangi kehamilan beresiko dan memberikan pengetahuan tentang KB | PUS,WUS,KA DER | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 50 orang x 30 rb | 1.500.000 | Kecamatan | ||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
21 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Pelatihan Ketahanan kebencanaan | Meningkatkan kualitas SDM KTB di lapangan | Anggota KTB | V | V | V | V | KTB Kelurahan Kotabaru | 1x | 35.000.000 | BPBD | |||
22 | Pembangunan sarpras kelurahan | Penambahan alat KTB berupa chain saw,gergaji manual,kapak,pem otong rumput | Memudahkan dalam pengerjaan kegiatan KTB | Seluruh warga | V | V | V | V | V | KTB Kelurahan Kotabaru | 4 Unit | 19.000.000 | BPBD | ||
23 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengadaan seragam komplit Linmas | Sebagai identitas Linmas | Linmas | V | V | V | V | V | Linmas Kotabaru | 30 orang x 800 Rb | 24.000.000 | SATPOL PP | ||
24 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Pelatihan Kesemaptaan Linmas | Meningkatkan kualitas SDM Linmas di lapangan | Anggota Linmas | V | V | V | V | Linmas Kelurahan Kotabaru | 1x | 35.000.000 | SATPOL PP | |||
25 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Penguatan Kelembagaan SIGRAK | Meningkatkan kualitas SIGRAK | Anggota SIGRAK | V | V | V | V | SIGRAK Kelurahan Kotabaru | 1x | 20.000.000 | DPMPPA | |||
26 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Penyuluhan PAAR DPCKSDK (Pola Asuh anak dan remaj dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga) PKK | Membentuk karakter anak & ketahanan keluarga yang baik | Warga masyarakat | v | v | v | v | v | Kelurahan Kotabaru | 1x | 5.605.000 | DPMPPA | ||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
27 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Sosialisasi Perda Pondokan | Tertib dalam mengelola pondokan | Warga masyarakat | v | v | v | v | v | Kelurahan Kotabaru | 1x | 4.865.000 | DPMPPA | ||
28 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Pembentukan kelompok sadar gender | Mengangkat kesetaraan Gender | Warga masyarakat | v | v | v | v | v | Kelurahan Kotabaru | 1x | 5.000.000 | DPMPPA | ||
29 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pemasangan batu alam untuk jalan setapak | menciptakan wilayah yang indah & rapi | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 01 | 30 m | 25.000.000 | Din.Kebudayaa n&Pariwisata | ||
30 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Penyuluhan pengolahan sampah | Mengurangi sampah dengan cara memanfaatkan barang dari plastik,bungkus dari makanan,minuman | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 1x | 5.000.000 | DLH | ||
31 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengadaan timbangan bayi,balita,lansia,uk ur tinggi,ukur kepala dan lenagan | untuk menimbang berat badan bayi dan balita,lansia | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 5 Posyandu @ 1,75 jt | 8.750.000 | Dinkes | ||
32 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengadaan alat tensi meter | Untuk mengukur tekanan darah pada lansia | Warga masyarakat | V | V | Kelurahan Kotabaru | 5 Posyandu @ 1,75 jt | 8.750.000 | Dinkes | |||||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
33 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Sosialisasi gizi buruk pada balita dan bumil,Stunting,Asi Exklusif, GSI,Kadarsi | mengurangi angka kematian pada bumil & BGM pada anak | Ibu hamil dan ibu punya balita | v | v | Kelurahan Kotabaru | 1x | 25.000.000 | Dinkes | |||||
34 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Sosialisasi PTM | Mencegah terjadinya penyakit degeneratif pada anak remaja | Remaja,Kader, PUS,WUS | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 1x | 5.000.000 | Dinkes | ||
35 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Penyuluhan jumantik | Membentuk kader jumantik sehingga bisa mencegah berkembangnya nyamuk | Kader,warga | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 1x | 5.000.000 | Dinkes | ||
36 | Pembangunan sarpras kelurahan | PMT Balita dan Lansia | Untuk menambah gizi pada balita dan lansia | Balita dan lansia | v | v | Kelurahan Kotabaru | 1 tahun | 1.800.000 | Dinkes | |||||
37 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pagar talud pengaman kios | mengurangi bahaya longsor sehingga pemukiman warga menjadi aman dan bersih | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 01 | 15 m | 75.000.000 | DPUPKP | ||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
38 | Pembangunan sarpras kelurahan | Penguatan tebing pengaman pemukiman | mengurangi bahaya longsor sehingga pemukiman warga menjadi aman dan bersih | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 01 | 40 m | 75.000.000 | DPUPKP | ||
39 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pengerukan dan pelumpuran | Air tidak tergenang dijalan | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | FM.Noto & Jl.Xxxxxxx | 175 m | 87.500.000 | DPUPKP | ||
40 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pembuatan SAL | Aliran air menjadi lancar serta mencegah timbulnya penyakit | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 05 Krasak | RT 16=150 m RT 17=97 m | 90.000.000 | DPUPKP | ||
41 | Pembangunan sarpras kelurahan | Konblokisasi | Jalan lingk menjadi bersih,rapi,dan nyaman | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 04 & RW 05 | RT 17=750 m2 RT 21 = 120 M2 | 204.450.000 | DPUPKP | ||
42 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pembuatan SAH | Aliran air menjadi lancar serta mencegah timbulnya penyakit | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 04 | 20 m2 | 65.000.000 | DPUPKP | ||
43 | Pembangunan sarpras kelurahan | Penataan bantaran sungai code | Pemukiman menjadi lebih rapi ,aman,nyaman dan bersih | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 04 | 225 M | 750.000.000 | DPUPKP | ||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
44 | Pembangunan sarpras kelurahan | Perbaikan Balai RW | Kegiatan warga lebih nyaman & aman | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 01 | 7x6 m2 | 150.000.000 | DPUPKP | ||
45 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pembuatan Pos Ronda | Diharapkan lingkungan menjadi aman terkendali dari tindak kejahatan | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 05 Krasak | 20 m | 5.000.000 | DPUPKP | ||
46 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pembangunan kantor sekretariat & gudang infentaris | Memudahkan koordinasi di wilayah | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 05 Krasak | 20.000.000 | DPUPKP | |||
47 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pembuatan lorong sayur | Diharapkan dapat membantu perekonomian warga | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 05 Krasak | 30 m | 5.000.000 | Din.Pertanian | ||
48 | Pembangunan sarpras kelurahan | Pembuatan rak besi tanaman Poktan Code Gumregah | Tanaman lebih rapi dan awet | Poktan code gumregah | V | V | V | V | V | RW 04 | 3 m x20 cm x 10 Unit | 5.000.000 | Din.Pertanian | ||
TOTAL BIAYA USULAN PENDUKUNG | 155.000.000 | 1.832.720.000 | - | ||||||||||||
3. | USULAN OPERASIONAL ( No urut 01 s/d 11 ) | ||||||||||||||
1 | Koordinasi antar warga dan Lembaga masyarakat | memenuhi kebutuhan dalam setiap kegiatan operasional kelembagaan disetiap wilayah | RT,RW,LPMK, Kampung,PKK ,Kelembagaan wilayah | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 6x30 orangx41 lembagax Rp 9000 | 66.335.000 | ||||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
2 | Revitalisasi jaga warga kotabaru | Pendestrian seluruh bangunan cagar budaya,bangunan bersejarah,tempat2 bersejarah,tempat wisata sejarah agar lebih aman,nyaman,ama n dan teratur | Seluruh warga | V | V | V | V | V | Kelurahan Kotabaru | 30x30 rb | 900.000 | ||||
3 | Louncing kampung wisata cagar budaya | sebagai media promosi sebagai kampung wisata budaya | Seluruh warga | V | V | V | V | V | RW 03 | 1 x | 20.000.000 | ||||
4 | Kegiatan rutin lansia | memenuhi kebutuhan dalam setiap kegiatan operasional Lansia | Lansia | v | Kelurahan Kotabaru | 1 tahun | 5.000.000 | ||||||||
5 | Kegiatan Rutin PKADD | memenuhi kebutuhan dalam setiap kegiatan operasional Disabilitas | Disabilitas | v | Kelurahan Kotabaru | 1 tahun | 5.000.000 | ||||||||
6 | Pendampingan pengisian raport keluarga miskin | Evaluasi warga miskin | Pemegang KMS | V | Kelurahan Kotabaru | 1 tahun | 10.000.000 | ||||||||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
7 | Rapat Koordinasi Kampung | menjaring komunikasi warga dan kampung | Warga masyarakat | v | v | v | v | v | Kelurahan Kotabaru | 1 tahun | 3.000.000 | ||||
8 | Rapat Koordinasi LPMK | menjaring komunikasi warga dan kampung | Warga masyarakat | v | v | v | v | v | Kelurahan Kotabaru | 1 tahun | 9.000.000 | ||||
9 | Rapat Koordinasi KESI | menjaring komunikasi kelurahan siaga | Warga masyarakat | v | v | v | v | v | Kelurahan Kotabaru | 1 tahun | 6.000.000 | ||||
10 | Honorarium jasa pelayanan masyarakat | Memotivasi ketua lembaga | Ketua lembaga pelayanan masy | Kelurahan Kotabaru | 53 orang | 46.600.000 | Tapem Kesra | ||||||||
11 | Upacara Adat suran & sadranan | Warisan budaya tetap dikenal dimasyarakat dan dilaksanakan sekaligus menarik wisatawan untuk berkunjung | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 05 Krasak | 1x setahun | 30.000.000 | Din.kebud&pari wisata Kota | |||
TOTAL BIAYA USULAN OPERASIONAL | 125.235.000 | 76.600.000 | - | ||||||||||||
4. | USULAN STRATEGIS ( No urut 01 s/d 04 ) | ||||||||||||||
1 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembuatan Shelter Display UMKM di Lokasi PITSTOP | menambah daya tarik wisatawan sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan ketrampilan warga | Anggota UMKM | V | V | V | V | V | RW 03 | 1 paket | 80.000.000 | |||
No Urut | Usulan(sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi (Alamat jelas untuk dimasukk an dalam peta) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | NAMA OPD /Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat(diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | OPD (Termasuk kecamatan) | Lain- Lain | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (14) | (15) | (16) | |
2 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembuatan gasebo untuk pameran hasil Kebon di lokasi PITSTOP | menambah daya tarik wisatawan sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 03 | 1 paket | 20.000.000 | |||
3 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Penataan Kebon KOMPITU menjadi kebon edukasi dengan menambah benih & media tanaman,rak tanaman,pagar pelindung,biopori,dl l Di lokasi PITSTOP | menambah daya tarik wisatawan sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 03 | 1 paket | 50.000.000 | |||
4 | Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembuatan MURAL bertema sejarah terjadinya serangan kotabaru di lokasi PITSTOP | menambah daya tarik wisatawan | Warga masyarakat | V | V | V | V | V | RW 03 | 175 M | 50.000.000 | |||
KELURAHAN KLITREN
No Urut | Usulan (Sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi Alamat jelas untuk dimasukan dalam peta (Nama, Jalan, gang Nomor, RT, RW) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | Nama PD/ Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat (Diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | PD (termasuk Kemantren) | Lain-lain | |||||||
I. USULAN UTAMA | |||||||||||||||
Konsep : Klitren bebas dari lingkungan tidak layah huni, melalui pembangunan fisik dan Pemberdayaan masyarakat dalam bidang seni, budaya, kerajinan, untuk mendukung pariwisata | |||||||||||||||
1 | Pembuatan Talud | Pembangunan Talud bibir kali manunggal untuk menanggulangi banjir dan mendukung program M3K | agar air tidak meluap masuk ke permukiman penduduk | Warga masyarakat di wilayahrt 31, rw 08 Iromejan | √ | √ | √ | √ | √ | tepi kali manunggal rt 31, rw 08 kampung Iromejan | 100 m | 25.000.000 | PUPKP Kota Yogyakarta | ||
2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pengerasan jalan dengan pemasangan Rabat Beton untuk mendukung program M3K dan menghilangkan kekumuhan | akses dan mobilitas masyarakat di jalan inspeksi tepi kali manunggal menjadi lebih nyaman | Warga masyarakat di wilayahrt 31, rw 08 Iromejan | √ | √ | √ | √ | √ | tepi kali manunggal rt 31, rw 08 kampung Iromejan | 100 m² | 14.000.000 | |||
3 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembuatan BIOPORI JUMBO untuk memperbanyak resapan air tanah | sebagai upaya pencegahan banjir dan terpenuhinya sumber air alami bagi warga sekitar | Warga masyarakat kampung Iromejan | √ | √ | √ | √ | √ | RW 07,08,09,10 | 50 Titik | 9.650.000 | |||
4 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembuatan SPAH untuk memperbanyak resapan air tanah | sebagai upaya pencegahan banjir dan terpenuhinya sumber air alami bagi warga sekitar | Warga masyarakat kampung Klitren Lor | √ | √ | √ | √ | √ | RT 8 RW 03, RW 05 | 7 Titik | 28.000.000 | |||
No Urut | Usulan (Sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi Alamat jelas untuk dimasukan dalam peta (Nama, Jalan, gang Nomor, RT, RW) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | Nama PD/ Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat (Diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | PD (termasuk Kemantren) | Lain-lain | |||||||
5 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Perencanaan, Pengawasan dan Pemasangan Paving Block | Tersedianya insfrastruktur jalan kampung yang memadai | Warga Rw.07 dan 08 Kampung Iromejan | √ | √ | √ | √ | √ | Rw. 07, 08 Kampung Iromejan | 225 m² | 75.600.000 | |||
6 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Pelatihan batik Sibori | Memberdayakan kelompok kerajinan dan para pemegang KPSJPS | Pemegang KPSJPS yang tegabung pada kel. Jogja Sibori | √ | √ | √ | Kelurahan | 20 Orang x kali | 7.500.000 | |||||
7 | Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) | Renovasi (RTLH) Huni untuk 4 KK yang kondisi huniannya sangat memprihatinkan | Terbangunnya rumah hunian yang memenuhi standar kesehatan | Keluarga Bpk. XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX | √ | √ | √ | Rt. 00, Xx.00, Xx. 32, Rw 08 Kampung Iromejan | 4 Rumah | 68.000.000 | PUPKP Kota Yogyakarta | ||||
8 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan milik daerah | Pembuatan MCK umum, 3 bilik yang bisa diakses 10 keluarga dan masyrakat umum | Terbagunnya fasilitas MCK yang memadai | warga masyarakat sekitar Rw 07 Iromejan | √ | √ | √ | √ | √ | Rt. 28, Rw.07 Iromejan | 10 KK | 38.000.000 | PUPKP Kota Yogyakarta | ||
9 | Pemberdayaan Kelurahan | Gelar upacara adat UNDUH-UNDUH, Merupakan sebuah ritual perwujudan rasa syukur kepada Tuhan. Acara ini yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun | Sebagai media untuk menjalin silaturahmi gotong royong dan menjaga kerukunan antar umat beragama | Warga masyarakat kelurahan Klitren | √ | √ | √ | √ | √ | Kantor Kelurahan, Jl. Urip Sumohardjo, Gereja Sawo Kembar, Embung Langensari | 500 orang x 2 kali | 40.000.000 | 8.000.000 | ||
10 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Pelatihan tari tradisional Lanjutan | Memiliki ketrampilan tari tradisional | agar anak-anak dan remaja mendalami seni budaya tradisional | √ | √ | Kelurahan Klitren | 20 orang x 6 kali | 16.775.000 | ||||||
No Urut | Usulan (Sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi Alamat jelas untuk dimasukan dalam peta (Nama, Jalan, gang Nomor, RT, RW) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | Nama PD/ Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat (Diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | PD (termasuk Kemantren) | Lain-lain | |||||||
11 | Pemberdayaan Kelurahan | Pelatihan Budidaya Tabulampot | Tersedianya tanaman buah dalam pot guna ketahanan pangan dan penghijauan | Warga Kampung Iromejan | √ | √ | √ | √ | √ | RW.07, 08, 10 | 30 orang x 1 hari | 18.760.000 | |||
II. USULAN PENDUKUNG | |||||||||||||||
1 | Pembangunan Gedung milik Daerah | Pembangunan kantor kelurahan Klitren | Terfasilitasinya gedung kantor kelurahan yang representasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat | Masyarakat kelurahan klitren | √ | √ | √ | √ | √ | Rt. 42, Rw 11 Kampung Kepuh Balapan | 1 paket | 3.300.000.000 | PUPKP Kota Yogyakarta | ||
2 | Pengadaan Tanah | Pengadaan tanah untuk RTHP kampung Iromejan,dengan obyek SHM No.M.877/Ktn, luas 395 m², atas nama pemegang Hak TUKINEM | Terfasilitasinya tanah untuk RTHP kampung Iromejan | Warga kelurahan klitren | √ | √ | √ | √ | √ | Rt. 36, Rw 09 Kampung Iromejan | 395 m² | 1.580.000.000 | Dispertaru Kota Yk | ||
3 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan milik daerah | Pemeliharaan Balai Warga Iromejan, kondisi balai warga dirasa sudah tidak representatif untuk kegiatan masyarakat | Bangunan balai warga iromejan menjadi representatif untuk kegiatan pertemuan warga | Warga kampung Iromejan dan kelurahan Klitren | √ | √ | √ | √ | √ | Rt. 36, Rw 09 Kampung Iromejan | 1 paket | 50.000.000 | PUPKP Kota Yogyakarta | ||
4 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Rehabiltasi Pos Kamling, poskamlling tersebut selama ini tidak difungsikan warga karena bangunan kurang memadai | Mendukung kegiatan kemanan lingkungan warga rt 19 dan 20, rw 05 | Warga masyarakat Rt 19, 29, Rw. 05 Klitren lor | √ | √ | √ | √ | Gang Pocowati, Rt. 19, Rw. 05 Klitren Lor | 1 paket | 12.650.000 | ||||
5 | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Sarasehan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masarakat) | Meningkatkan pemahaman warga terhadap tupoksi FKDM | Pengurus FKDM,tokoh masyarakat, warga masyarakat | √ | √ | √ | Kelurahan | 30 orang x kali | 6.450.000 | |||||
6 | Pemberdayaan Kelurahan | FGD upaya penurunan angka kemiskinan | Mencari solusi penurunan angka kemiskinan | Pengurus RT/RW dan kelembagaan Tk Kelurahan | √ | √ | √ | Auditorium AMP YKPN | 96 orang x 1 kali | 5.305.000 | |||||
No Urut | Usulan (Sesuai kamus usulan) | Detil usulan dengan uraian permasalahan | Manfaat yang didapatkan masyarakat | Kelompok Sasaran | Lokasi Alamat jelas untuk dimasukan dalam peta (Nama, Jalan, gang Nomor, RT, RW) | Volume beserta satuan | PEMBIAYAAN (Rp) | Nama PD/ Unit Kerja | |||||||
Uraian kelompok penerima manfaat (Diisi dengan deskripsinya) | M | D | A | P | L | Kelurahan | PD (termasuk Kemantren) | Lain-lain | |||||||
7 | Pemberdayaan Kelurahan | Mengadakan upacara adat Nyadran | Pelestarian adat dan budaya | Warga masyarakat kelurahan Klitren | √ | √ | √ | √ | √ | Makam Kampung Klitren Lor, Iromejan dan Kepuh Balapan | 80 orang x 3 kali | 6.800.000 | |||
8 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Perencanaan dan Pemasangan cermin tikungan beberapa sudut kampung di wilayah kelurahan Klitren | Memperluas visibiltas pengguna jalan kampung | Warga masyarakat pengguna jalan | √ | √ | √ | √ | √ | Kampung Klitren Lor, Iromejan, Kepuh Balapan | 20 titik | 43.000.000 | |||
9 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pemberian Makanan Tambahan bagi Bayi dan Balita Stunting | Memberikan asupan nutrisi bergizi bagi balita Stunting | Bayi dan Balita Stunting | |||||||||||