RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2021
PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR | Rencana Aksi | Penanggung Jawab | Anggaran | Waktu (Bulan) | Keterangan | ||||||||||||
Srtategi Pencapaian | PIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | |||||
10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH | ||||||||||||||||||
SP.10.1 | Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel | |||||||||||||||||
IKP.10.1.1 | Persentase jemaah haji yang diberangkatkan dari kuota | 1 | Rapat Pembahasan Teknis Peningkatan Pelayanan Pendaftaran, Pelunasan dan Pembatalan Haji Reguler | Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri | Rp127.200.000 | |||||||||||||
2 | Pelatihan Proses Pendaftaran dan Pelunasan Secara Elektronik dan dengan Kankemenag Kab/Kota, BPS Bipih dan Unsur Masyarakat | Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri | Rp423.786.000 | |||||||||||||||
3 | Rekonsiliasi Pendaftaran dan Pelimpahan Haji Reguler | Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri | Rp72.894.000 | |||||||||||||||
4 | Penanganan Kasus-kasus Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler | Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri | Rp246.914.000 | |||||||||||||||
5 | Pendampingan Proses Data Pelimpahan Jemaah Xxxx Xxxxx dan Sakit Permanen | Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri | Rp240.406.000 | |||||||||||||||
6 | FGD Penyelesaian Dokumen Ibadah Haji dengan Instansi Terkait | Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri | Rp134.454.000 | |||||||||||||||
7 | Pelayanan Pemvisaan | Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri | Rp27.000.000 | |||||||||||||||
8 | Pengendalian Distribusi Gelang Identitas Jemaah Haji | Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri | Rp105.691.000 | |||||||||||||||
IKP.10.1.2 | Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar | 1 | Penyediaan Akomodasi | Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri | Rp2.057.470.000 | |||||||||||||
2 | Sosialisasi Penempatan Jemaah Haji di Makkah Berdasarkan Zonasi | Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri | Rp155.204.000 | |||||||||||||||
3 | Penyiapan Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi | Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri | Rp1.705.550.000 | |||||||||||||||
4 | Penyediaan Transportasi Darat Jemaah Haji Indonesia Di Arab Saudi | Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri | Rp1.319.350.000 | |||||||||||||||
5 | Simulasi Rute Bus Shalawat Di Makkah | Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri | Rp141.800.000 | |||||||||||||||
6 | Penyempurnaan Buku Transportasi Dari Masa Ke Masa | Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri | Rp30.078.000 | |||||||||||||||
7 | Koordinasi dan Konsultasi Teknis Spesifikasi Fasilitas Bus | Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri | Rp28.170.000 | |||||||||||||||
8 | FGD Penyusunan Kebijakan, Rencana Kerja dan Peningkatan Pelayanan di Arab Saudi | Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri | Rp183.220.000 | |||||||||||||||
9 | FGD Peningkatan Pelayanan Luar Negeri | Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri | Rp214.922.000 | |||||||||||||||
10 | Supervisi, Pengecekan Akhir, dan Memorandum of Understanding (MoU) | Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri | Rp384.174.000 | |||||||||||||||
PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR | Rencana Aksi | Penanggung Jawab | Anggaran | Waktu (Bulan) | Keterangan | ||||||||||||
Srtategi Pencapaian | PIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | |||||
IKP.10.1.3 | Rasio jumlah pembimbing yang bersertifikat dengan jumlah jemaah haji | 1 | Rapat Rutin Offline Identifikasi dan Pemetaan Masalah Haji | Direktorat Bina Haji | Rp25.580.000 | |||||||||||||
2 | Sertifikasi Penyuluh dan Pembimbing Xxxxxxx Xxxx | Direktorat Bina Haji | Rp693.770.000 | |||||||||||||||
3 | Penyempurnaan Direktori KBIHU dan Pembimbing Bersertifikat | Direktorat Bina Haji | Rp110.620.000 | |||||||||||||||
IKP.10.1.4 | Persentase hasil efisiensi penggunaan biaya operasional haji | 1 | Rapat - Rapat Validasi Data dan Pengembangan | Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU | Rp7.000.000 | |||||||||||||
2 | Validasi Data Jemaah pada Kab./Kota | Direktorat Pengelolaan Xxxx Xxxx dan SIHDU | Rp257.336.000 | |||||||||||||||
3 | Pendampingan Teknis dan Rekonfigurasi Perangkat Siskohat | Direktorat Pengelolaan Xxxx Xxxx dan SIHDU | Rp265.528.000 | |||||||||||||||
4 | Rapat - Rapat Infrastruktur Siskohat | Direktorat Pengelolaan Xxxx Xxxx dan SIHDU | Rp7.500.000 | |||||||||||||||
5 | Rapat - Rapat Integrasi Siskohat | Direktorat Pengelolaan Xxxx Xxxx dan SIHDU | Rp7.500.000 | |||||||||||||||
6 | Koordinasi Teknis Operasional Siskohat di Arab Saudi | Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU | Rp1.550.000 | |||||||||||||||
7 | Layanan Jaringan dan Integrasi Sistem | Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU | Rp35.900.000 | |||||||||||||||
8 | Bimtek/Rekonsiliasi Data Jemaah Provinsi | Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU | Rp150.906.000 | |||||||||||||||
9 | Bimtek/Rekonsiliasi Data dengan Bank Penerima Setoran (BPS) | Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU | Rp182.010.000 | |||||||||||||||
10 | Workshop Pengembangan Sistem Pendaftaran Jemaah Haji Non-Teller dan Mobile | Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU | Rp437.496.000 | |||||||||||||||
11 | Rapat - Rapat Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi | Direktorat Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU | Rp8.500.000 | |||||||||||||||
SP.10.2 | Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus | |||||||||||||||||
IKP.10.2.1 | Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terakreditasi | 1 | Pendampingan dan Evaluasi Verifikasi Lapangan Pengajuan Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah oleh Kanwil Kemenag | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp245.584.000 | |||||||||||||
2 | Pengembangan Sistem Perizinan Umrah Online | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp47.280.000 | |||||||||||||||
3 | Layanan Perizinan Di PTSP BKPM | Direktorat Bina Umrah dan Xxxx Xxxxxx | Rp97.560.000 | |||||||||||||||
4 | Penyusunan Pedoman, Kurikulum, Modul Sertifikasi Tenaga Ahli PPIU | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp98.560.000 | |||||||||||||||
5 | Penyusunan Regulasi/ Peraturan/ Pedoman/ Juknis/ SOP Umrah | Direktorat Bina Umrah dan Xxxx Xxxxxx | Rp137.595.000 | |||||||||||||||
PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR | Rencana Aksi | Penanggung Jawab | Anggaran | Waktu (Bulan) | Keterangan | ||||||||||||
Srtategi Pencapaian | PIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | |||||
6 | Sosialisasi Umrah Aman Kepada Masyarakat di Provinsi | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp3.280.000 | |||||||||||||||
7 | Persiapan dan Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan di Bandara | Direktorat Bina Umrah dan Xxxx Xxxxxx | Rp172.250.000 | |||||||||||||||
8 | Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Umrah di Dalam Negeri | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp417.950.000 | |||||||||||||||
9 | Konsinyering Verifikasi Hasil Laporan Pengawasan Umrah | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp68.886.000 | |||||||||||||||
10 | Mitigasi Risiko Permasalahan PPIU | Direktorat Xxxx Xxxxx dan Xxxx Xxxxxx | Rp55.700.000 | |||||||||||||||
IKP.10.2.2 | Persentase lembaga penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus yang terakreditasi | 1 | Verifikasi Lapangan PIHK | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp216.300.000 | |||||||||||||
2 | Akreditasi PIHK | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp259.184.000 | |||||||||||||||
3 | Penyusunan Regulasi/Peraturan/Pedoman/Juknis/SOP Haji Khusus | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp172.450.000 | |||||||||||||||
4 | Verifikasi Pembatalan, Pelimpahan dan Pindah PIN Jemaah Xxxx Xxxxxx | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp185.424.000 | |||||||||||||||
5 | Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Khusus Secara Online | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp4.500.000 | |||||||||||||||
6 | Pembinaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada Kanwil/Kankemenag | Direktorat Bina Umrah dan Xxxx Xxxxxx | Rp27.000.000 | |||||||||||||||
7 | Persiapan dan Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Xxxx Xxxxxx | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp11.392.000 | |||||||||||||||
8 | Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Haji Khusus di Dalam Negeri | Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus | Rp128.386.000 | |||||||||||||||
9 | Pemantauan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Xxxx Xxxxxx di 6 Lokasi | Direktorat Xxxx Xxxxx dan Xxxx Xxxxxx | Rp148.472.000 | |||||||||||||||
10 | Mitigasi Risiko Permasalahan PIHK | Direktorat Bina Umrah dan Xxxx Xxxxxx | Rp48.530.000 | |||||||||||||||
SP.10.3 | Meningkatnya tata kelola organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang efektif dan akuntabel | |||||||||||||||||
IKP.10.3.1 | Persentase tindaklanjut hasil pengawasan | 1 | RI, BPKP, dan ITJEN Kemenag | Sekretariat Dirjen PHU | Rp447.027.000 | |||||||||||||
2 | Konsinyasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP,dan Itjen | Sekretariat Dirjen PHU | Rp87.244.000 | |||||||||||||||
IKP.10.3.2 | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1 | Penyusunan Dan Penyempurnaan Standart Operasional Prosedur | Sekretariat Dirjen PHU | Rp263.998.000 | |||||||||||||
2 | Penyusunan Perundang-undangan DJPHU | Sekretariat Dirjen PHU | Rp1.676.146.000 | |||||||||||||||
3 | Pelayanan Umum dan Rumah Tangga | Sekretariat Dirjen PHU | Rp4.443.272.000 | |||||||||||||||
PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR | Rencana Aksi | Penanggung Jawab | Anggaran | Waktu (Bulan) | Keterangan | ||||||||||||
Srtategi Pencapaian | PIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | |||||
4 | Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja | Sekretariat Dirjen PHU | Rp83.300.000 | |||||||||||||||
5 | Peyusunan Dan Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Sekretariat Dirjen PHU | Rp293.004.000 | |||||||||||||||
6 | Peyusunan Dan Pendampingan Pelaksanaan Zona Integritas | Sekretariat Dirjen PHU | Rp292.950.000 | |||||||||||||||
7 | Restruktur Organisasi Ditjen Penyelenggaraan Haji Xxx Xxxxx | Sekretariat Dirjen PHU | Rp58.650.000 | |||||||||||||||
8 | Penyusunan dan Penyempurnaan Jadwal Retensi Arsip Ditjen PHU sesuai PMA Nomor 19 Tahun 2019 | Sekretariat Dirjen PHU | Rp204.822.000 | |||||||||||||||
9 | Penyempurnaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Ditjen PHU | Sekretariat Dirjen PHU | Rp56.400.000 | |||||||||||||||
10 | Sosialisasi dan Koordinasi Tata Naskah Dinas dan Persuratan Ditjen PHU pada UPT Asrama Haji Kementerian Agama | Sekretariat Dirjen PHU | Rp122.382.000 | |||||||||||||||
11 | Pameran/event penyelenggaraan haji/umrah | Sekretariat Dirjen PHU | Rp405.150.000 | |||||||||||||||
12 | Pengelolaan Media Publikasi Informasi Haji dan Umrah | Sekretariat Dirjen PHU | Rp1.447.533.000 | |||||||||||||||
13 | Penyebaran Informasi Haji dan Umrah | Sekretariat Dirjen PHU | Rp1.453.624.000 | |||||||||||||||
14 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | Sekretariat Dirjen PHU | Rp6.396.902.000 | |||||||||||||||
15 | Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan | Sekretariat Dirjen PHU | Rp910.000.000 | |||||||||||||||
IKP.10.3.3 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1 | Melaksanakan Layanan Gaji dan Operasional Perkantoran | Sekretariat Dirjen PHU | Rp73.741.697.000 | |||||||||||||
2 | Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Program | Sekretariat Dirjen PHU | Rp21.364.219.000 | |||||||||||||||
3 | Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Anggaran | Sekretariat Dirjen PHU | Rp5.637.090.000 | |||||||||||||||
4 | Pengelolaan Pelaksananaan Anggaran dan Perbendaharaan | Sekretariat Dirjen PHU | Rp2.204.776.000 | |||||||||||||||
5 | Pengelolaan PNBP | Sekretariat Dirjen PHU | Rp875.730.000 | |||||||||||||||
5 | Pengelolaan Laporan Keuangan | Sekretariat Dirjen PHU | Rp937.636.000 | |||||||||||||||
6 | Kompilasi Dan Penyelarasan Laporan Kinerja Xxx Xxxxxan Kinerja Triwulan | Sekretariat Dirjen PHU | Rp86.100.000 | |||||||||||||||
7 | Peyusunan Dan Pendampingan Pelaksanaan Sakip | Sekretariat Dirjen PHU | Rp198.734.000 | |||||||||||||||
8 | Pengelolaan BMN dan Perlengkapan | Sekretariat Dirjen PHU | Rp1.028.740.000 | |||||||||||||||
8 | Haji | Sekretariat Dirjen PHU | Rp122.382.000 | |||||||||||||||
9 | Evaluasi dan Pelaporan Program | Sekretariat Dirjen PHU | Rp3.015.326.000 | |||||||||||||||
IKP.10.3.4 | Nilai Maturitas SPIP | 1 | Penilaian Maturitas | Sekretariat Dirjen PHU | Rp90.900.000 | |||||||||||||
IKP.10.3.5 | Indeks profesionalitas ASN | 1 | Identifikasi Pembentukan Jabatan Fungsional Baru Ditjen PHU | Sekretariat Dirjen PHU | Rp90.575.000 | |||||||||||||
2 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepegawaian | Sekretariat Dirjen PHU | Rp242.400.000 | |||||||||||||||
3 | Pengambilan Sumpah CPNS, PNS dan Jabatan | Sekretariat Dirjen PHU | Rp8.650.000 | |||||||||||||||
4 | Rekrutmen CPNS Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Formasi Tahun 2021 (SELEKSI ADMINISTRASI) | Sekretariat Dirjen PHU | Rp79.475.000 | |||||||||||||||
5 | Rekrutmen CPNS Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Formasi Tahun 2021 (SELEKSI KOMPETENSI DASAR) | Sekretariat Dirjen PHU | Rp93.000.000 | |||||||||||||||
6 | Rekrutmen CPNS Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Formasi Tahun 2021 (SELEKSI KOMPETENSI BIDANG ) | Sekretariat Dirjen PHU | Rp125.300.000 | |||||||||||||||
PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR | Rencana Aksi | Penanggung Jawab | Anggaran | Waktu (Bulan) | Keterangan | ||||||||||||
Srtategi Pencapaian | PIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | |||||
7 | Penataan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian pada UPT Asrama Haji | Sekretariat Dirjen PHU | Rp142.060.000 | |||||||||||||||
8 | Pengembangan Kompetensi SDM Ditjen PHU (Diklat Pimpinan) | Sekretariat Dirjen PHU | Rp25.000.000 | |||||||||||||||
9 | Sinkronisasi dan Monitoring Data Presensi Pegawai Ditjen PHU pada Setjen | Sekretariat Dirjen PHU | Rp99.675.000 | |||||||||||||||
10 | Seleksi Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Ditjen PHU | Sekretariat Dirjen PHU | Rp81.250.000 | |||||||||||||||
11 | Pengembangan/Diklat Dalam Jabatan Fungsional | Sekretariat Dirjen PHU | Rp420.340.000 | |||||||||||||||
12 | Pengadaan Assesment dan Pengembangan Jabatan Ditjen PHU | Sekretariat Dirjen PHU | Rp314.500.000 | |||||||||||||||
Penataan dan Penyelesaian administrasi Kepegawaian Ditjen PHU | Sekretariat Dirjen PHU | Rp87.975.000 | ||||||||||||||||
13 | Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Ditjen PHU | Sekretariat Dirjen PHU | Rp90.575.000 | |||||||||||||||
Catatan: | |
SS | Sasaran Strategis |
IKSS | Indikator Sasaran Strategis |
SP | Sasaran Program |
IKP | Indikator Program |
SK | Sasaran Kegiatan |
IKK | Indikator Kinerja Kegiatan |
Jakarta, Januari 2021 |
Direktur Jenderal |
Sekretaris |
an
Xxxxxxxx Xxxxxxxx