POLITEKNIK SAHID

POLITEKNIK SAHID

Prosedur Mutu

(Standar Operasional Prosedur)

PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN DAN HONOR DOSEN

Nomor Dokumen : PM-BII.KEU-03

Revisi ke : 01

Berlaku mulai : 01 Januari 2021

Disusun oleh : KEPALA BAGIAN KEUANGAN

Dikaji ulang oleh : XXXXX XX

Disetujui oleh : DIREKTUR

	POLITEKNIK SAHID	NO. DOKUMEN: PM-B II.KEU-03
		TANGGAL: 01/01/21
	SOP Pembayaran Xxxx Xxxxxxxx dan Honor Dosen	REVISI: 01 – 01/01/21
		HALAMAN: 01/04

SOP Pembayaran Gaji Karyawan dan Honor Dosen

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ni Made Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SE, MM	Ketua Xxx Xxxxx
	Xxxx Xxxxxxxxx, X.Xx. Par, MM	Anggota Xxx Xxxxx
Pemeriksaan	Suci Xxxxx Xxxxxxxx, X.Xx, MM	Kepala Biro Penjaminan Mutu
Persetujuan	Xx. Xxxxxxxxx, MM	Ketua Senat
Penetapan	Prof. Dr. H. Nugroho, B. Xxxxxxxxx, MBA, BET	Ketua Umum Yayasan
Pengendalian	Xxxxx Xxxxxxx, SE., MM	Direktur

XXX	XXXXXX
Tujuan	Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara pembayaran gaji karyawan dan honor dosen di Politeknik Sahid Jakarta, sehingga menjamin bahwa pembayaran gaji karyawan dan honor dosen dapat sesuai dengan ketentuan & waktu yang telah ditetapkan
Ruang Lingkup	Prosedur ini digunakan sebagai pedoman pembayaran gaji karyawan dan honor dosen dimulai sejak diterimanya rekapan kehadiran dosen dan rekap gaji karyawan sampai dengan proses pembayaran dan pendistribusian slip selesai
Referensi	Rekap gaji karyawan Rekap potongan gaji karyawan Rekap kehadiran dosen
Definisi	Rekap gaji karyawan adalah rekapitulasi tunjangan-tunjangan, transportasi dan jumlah uang makan dalam satu periode tertentu Rekap potongan gaji karyawan adalah rekapitulasi kewajiban-kewajiban karyawan kepada Koperasi, Baitul Mal, dan Potongan Ekses Klaim yang dibayarkan melalui potongan gaji Rekap kehadiran dosen adalah jumlah kehadiran dan jumlah mengajar dosen, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap Voucher pengeluaran bank adalah blangko pengeluaran bank sebagai bukti pelengkap pencairan cek Cheque adalah alat pembayaran non kas Slip gaji atau honor dosen adalah bukti tanda terima pembayaran dari bagian keuangan kepada masing-masing karyawan atau dosen (baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap)
Uraian Prosedur	Kabag Keuangan menerima rekap gaji karyawan dari TU & Kepegawaian yang telah diajukan dan divalidasi di Sistem Kepegawaian xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx dan rekapitulasi kehadiran dosen sesuai tanggal yang telah ditentukan sebagai berikut: Rekapitulasi gaji karyawan diterima keuangan dari Ka. TU dan kepegawaian selambatnya tanggal 20 bulan berjalan Rekapitulasi honor dosen diterima kabag keuangan dari Ka. TU dan kepegawaian selambatnya tanggal 20 bulan berjalan Kabag keuangan meneliti kebenaran dari rekapitulasi gaji, uang makan, potongan gaji, dan kehadiran dosen maupun karyawan Xxxx sudah sesuai dengan ketentuan, kabag keuangan meneruskan rekapitulasi gaji atau honor dosen kepada staf keuangan untuk diproses lebih lanjut Bila masih ada ketidak sesuaian kabag keuangan mengembalikan masing-masing rekapitulasi tersebut kepada Ka. TU & Kepegawaian Staf keuangan menarik data gaji dan mengajukannya di sistem keuangan xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx serta proses validasi sesuai plafon otorisator Staf keuangan membuat Payroll, voucher, dan cheque gaji karyawan dan honor dosen, berdasarkan data yang sudah dikoreksi oleh Kabag Keuangan Staff keuangan memberikan Payroll Gaji Karyawan dan Honor dosen yang sudah siap kepada kabag keuangan untuk diteliti kembali kebenarannya Staff keuangan meminta verifikasi kabag keuangan untuk mendapatkan persetujuan untuk diajukan ke Wadir II Bila sudah sesuai kabag keuangan menyetujui dengan menandatangani rekap Bila masih ada koreksi rekapitulasi tersebut dikembalikan kepada kabag keuangan untuk diperbaiki oleh staf keuangan Xxxxx XX dan Direktur menandatangani payroll yang telah siap untuk diproses lebih lanjut Staff keuangan mengirim Cheque ke bank dan memberikan data payroll ke bank melalui e-mail Bank menjalankan proses payroll ke masing-masing rekening penerima (karyawan dan dosen) Karyawan dan dosen menerima dana sesuai slip yang dapat di print langsung dari sistem xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
Catatan Mutu	Rekap gaji karyawan Rekap honor dosen Voucher pengeluaran bank Slip pembayaran print Langsung dari sistem xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx oleh masing-masing karyawan dan dosen
Kriteria Keberhasilan	Gaji karyawan dan honor dosen yang dibayarkan sesuai dengan rekapitulasi dari Ka. TU & Kepegawaiaan diterima sesuai waktu yang ditentukan

Selesai

Page 5 of 5