RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023
KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA
2022
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..............................................................................................….. i
BAB I PENDAHULUAN..............................................................................……. 3
1.1. Latar belakang ......................................................................……. 3
1.2. Landasan Hukum……………………………………………………… 5
1.3. Xxxxxx dan Tujuan ………………………………………………….. 6
1.4. Sistematika Penulisan………………………………………………… 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU…….. 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan 8
Capaian Renstra Perangkat Daerah........................……………...
Tabel 2.1 ..................................................................................... 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah............................. 35
Tabel 2.2 ..................................................................................... 36
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 37 Daerah…………………………………………………………………
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……………………….. 37
Tabel 2.3 ..................................................................................... 39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……….. 62
Tabel 2.4...................................................................................… 63
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …………………. 202
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………… 202
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ………………. 203
3.3. Program dan Kegiatan …………………………………………. 204
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH….. 209
Tabel 4.1………………………………………………………………….. 210
BAB V. PENUTUP ……………………………………………………………… 220
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.
Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2023 harus berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan RJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026, RKPD tahun 2023 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan proses sebagai berikut:
1. Persiapan Penyusunan RKPD
a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
x. Xxnyusunan agenda tim kerja penyusun RKPD; dan
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
x. Xxnelaahan terhadap sasaran RPJMD;
g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Sistematika penyajian Rancangan Awal RKPD adalah:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
x. Xxxxxxx Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g. Penutup
Rancangan Awal RKPD ini akan ditindaklanjuti dengan proses Konsultasi Publik untuk mendapat masukan dalam penyempurnaannya sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rancangan RKPD
Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan DIY maupun Nasional.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Yogyakarta merupakan rangkaian proses yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Kemantren, dan Forum Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Yogyakarta. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.
6. Penetapan RKPD
Penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota dilaksanakan setelah RKP dan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan.
1.2. Landasan Hukum
Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019)
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
x. Xxputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, I-2 Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2005;
h. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
i. Perwal No 138 Tahun 2020 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
j. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta tahun Anggaran 2021; dan
k. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada mantri Pamong Praja.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 ini adalah :
a. Merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
b. Merupakan suatu kinerja instansi dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
d. Merupakan gambaran terhadap kinerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Tabel 2.1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel 2.2
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 2.3
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.4
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tabel 4.1
BAB V. PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gedongtengen tahun 2021 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).
Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Gedongtengen adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Meningkat
Indikator Sasaran Kemantren Gedongtengen Tahun 2021 adalah :
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen dengan Target Sasaran Kemantren Gedongtengen adalah : 360
Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.
Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi
antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Untuk mengukur kinerja Kemantren Gedongtengen Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut :
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan.
Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN GEDONGTENGENTAHUN 2017-2022
No. | Sasaran OPD | Target | Realisasi | ||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1. | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen | 360 | 361 | 362 | 364,5 | 365,5 | 366,5 | 360 | 362,5 | 362,5 | 364,5 | 360 | 366,5 |
Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2021
Pada Tahun 2021 Kemantren Gedongtengen telah merencanakan dan melaksanakan program kerja yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebagai berikut:
1. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.763.166.037,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.674.179.128,- atau 97,64 % dari target, hal ini disebabkan :
a. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.650.994.860,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.402.722.945,- atau sebesar 93,20%, disebabkan :
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS tidak dilaksanakan karena belum ada petunjuk teknis pemotongan, penyetoran dan pelaporan.
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, tidak mencapai target karena ada pegawai yang mutasi ke instansi lain.
b. Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.260.000,- dengan realisasi Rp. 3.095.000,- atau 94,94% .Hal ini disebabkan :
- Sisa anggaran belanja makanan dan minuman rapat yang salah masuk rekening dan tidak bisa dibelanjakan lagi
c. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 117.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 84.935.656,- atau 72,10%. Hal ini disebabkan:
- Pembayaran tagihan sesuai pemakaian/kebutuhan, untuk menghapus anggaran tidak dilakukan pada saat perubahan anggaran karena ada penambahan daya listrik untuk kemantren.
d. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 63.393.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 46.977.163,- atau 74,10%. Hal ini disebabkan:
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) tidak mencapai target anggaran karena harga pasaran lebih murah dari pada anggaran di DPPA tahun 2021 sehingga efisiensi anggaran.
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan tidak mencapai target anggaran karena pemeliharaan kendaraan dinas tidak rutin dilaksanakan sehingga anggaran sisa.
2. Anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 343.868.246,- dengan realisasi anggaran Rp. 335.656.897,- atau 97,61% dari target. Yang tidak maksimal adalah :
Iuran Jaminan Kesehatan sudah mendapatkan JKN dari Pusat, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.
3. Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.1.831.479.018,- dengan realisasi anggaran Rp.1.817.566.736,- atau 99,24% dari target. Yang tidak maksimal adalah :
Iuran Jaminan Kesehatan sudah mendapatkan JKN dari Pusat, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.
4. Anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 128.017.424,- dengan realisasi anggaran Rp. 120.568.139,- atau 94,18% dari target, hal ini disebabkan :
a. Anggaran Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp. 102.747.424,- dengan realisasi anggaran Rp. 96.418.139,- atau sebesar 93,84%, disebabkan :
- Efisiensi jumlah peserta pengaman PAM hari besar keagamaan dan hari besar kegiatan sosial di Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN, tidak mencapai target karena sesuai tagihan BPJS.
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena pembatasan kegiatan mesyarakat karena pandemi covid-19
b. Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 25.270.000,- dengan realisasi Rp. 24.150.000,- atau 95,57% .Hal ini disebabkan :
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat karena pembatasan kegiatanmesyarakat karena pandemi covid-19
- Efisiensi jumlah peserta pengaman PAM hari besar keagamaan dan hari besar kegiatan sosial di Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Yogyakarta
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 KOTA YOGYAKARTA
NAMA SKPD : KEMANTREN GEDONGTENG
N o | Sasara n | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formu la Indika tor Progra m | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%) | Unit SKPD Pena nggu ng Jawa b | Ket | |||||||||||
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021 | Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021 | Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2021 | |||||||||||||||||||
Fisik | Keuan gan | Fisik | Keuan gan | Fisik | Keuan gan | Fisik | Keuan gan | Fisik | Keuan gan | Fisik | Keu ang an | Fisi k | Keu ang an | Fisi k | Keu ang an | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16= 14/ 10 | 17= 15/ 11 | 18= 8+1 4 | 19= 9+1 5 | 20= 18/ 6 | 21= 19/ 7 | 22 | 23 |
Tingka t perke mbang an pemba nguna n Kema ntren | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil penilaian Sakip oleh inspektorat | Hasil penilai an Sakip oleh inspek torat | A | 1.236. 129.9 43 | A | 226.1 22.45 2 | A | 1.459. 801.3 49 | A | 1.459. 801.3 49 | A | 1.400. 387.3 56 | #VA LUE ! | 95,9 3% | Mant ri Ano m | ||||||
Gedon gtenge n menin gkat | ||||||||||||||||||||||
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.357. 800 | 0 | 3.260. 000 | 100,00 % | 3.260. 000 | 100,00 % | 3.095. 000 | 100, 00% | 94,9 4% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 | 2 doku men | 0 doku men | 2 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 1 Berit a Acar a | 0 Berit a Acara | 1 Berit a Acar a | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.034. 792 | 0 | 2.946. 400 | 100,00 % | 2.946. 400 | 100,00 % | 2.946. 400 | 100, 00% | 100, 00% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021 | 4 doku men | 0 doku men | 4 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.244. 443 | 1.434. 800 | 5.162. 566 | 99,99% | 5.162. 566 | 99,99% | 4.990. 000 | 100, 00% | 96,6 6% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD | 6 doku men | 0 doku men | 6 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
Dokumen Evaluasi Kebijakan, | 3 doku men | 0 doku men | 3 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% |
Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD | ||||||||||||||||||||||
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 doku men | 0 doku men | 2 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 doku men | 4 doku men | 4 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Pengelolaan Website OPD | 2 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00 % | 150,00 % | 150, 00% | ||||||||||||||||
Perjanjian Kinerja dan perubahanny a | 2 doku men | 0 doku men | 2 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1.236. 000 | 0 | 1.200. 000 | 100,00 % | 1.200. 000 | 100,00 % | 1.200. 000 | 100, 00% | 100, 00% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 doku men | 0 doku men | 12 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
5 Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD | 2.472. 000 | 0 | 1.800. 000 | 100,00 % | 1.800. 000 | 100,00 % | 1.800. 000 | 100, 00% | 100, 00% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 12 doku men | 0 doku men | 12 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 49.81 9.477 | 0 | 48.36 8.424 | 100,00 % | 48.36 8.424 | 100,00 % | 48.24 0.129 | 100, 00% | 99,7 3% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 12 doku men | 0 doku men | 12 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan | 628.3 00 | 0 | 610.0 00 | 100,00 % | 610.0 00 | 100,00 % | 610.0 00 | 100, 00% | 100, 00% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Laporan | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0 | 0,00 |
Keuangan Akhir Tahun SKPD | Keuangan Akhir Tahun | doku men | doku men | doku men | % | % | 00% | % | ||||||||||||||
8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 642.7 20 | 0 | 300.0 00 | 100,00 % | 300.0 00 | 100,00 % | 300.0 00 | 100, 00% | 100, 00% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Bahan Tanggapan Pemeriksa | 2 doku men | 0 doku men | 2 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD | 1.285. 440 | 0 | 1.248. 000 | 100,00 % | 1.248. 000 | 100,00 % | 1.248. 000 | 100, 00% | 100, 00% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran | 14 doku men | 0 doku men | 14 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
1 Penyusunan 0 Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 618.0 00 | 0 | 600.0 00 | 100,00 % | 600.0 00 | 100,00 % | 600.0 00 | 100, 00% | 100, 00% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 1 doku men | 0 doku men | 1 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
1 Penyediaan 1 Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor | 4.956. 437 | 0 | 5.281. 125 | 100,00 % | 5.281. 125 | 100,00 % | 5.281. 000 | 100, 00% | 100, 00% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor | 9 jenis | 12 jenis | 12 jenis | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
1 Penyediaan 2 Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 76.30 5.846 | 9.097. 500 | 64.18 5.986 | 100,00 % | 64.18 5.986 | 100,00 % | 64.15 8.567 | 100, 00% | 99,9 6% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Alat Tulis Kantor | 46 jenis | 46 jenis | 46 jenis | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
Bahan/alat- alat/perleng kapan kantor/ruma h tangga/kerja | 10 jenis | 10 jenis | 10 jenis | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Bahan Kebersihan | 14 jenis | 14 jenis | 14 jenis | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% |
Bahan Komputer | 7 jenis | 7 jenis | 7 jenis | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi | 12 bula n | 12 bulan | 2 bula n | 100,00 % | 225,00 % | 225, 00% | ||||||||||||||||
Sewa Meja Kursi | 240 buah | 240 buah | 100 buah | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Sewa Tenda | 8 unit | 8 unit | 15 unit | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
1 Penyediaan 3 Barang Cetakan dan Penggandaan | 22.46 3.785 | 2.045. 000 | 20.47 3.500 | 99,99% | 20.47 3.500 | 99,99% | 20.40 3.400 | 100, 00% | 99,6 6% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Penggandaa n surat- surat/dokum en | 4289 0 lemb ar | 4289 0 lemb ar | 4289 0 lemb ar | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
Penjilidan | 40 buku | 40 buku | 40 buku | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
1 Penyelenggara 4 an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 104.4 59.51 0 | 3.510. 000 | 72.31 6.000 | 100,00 % | 72.31 6.000 | 100,00 % | 72.29 3.000 | 100, 00% | 99,9 7% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Makan Minum Rapat | 355 os | 355 os | 355 os | 100,00 % | 88,30% | 88,3 0% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
1 Pengadaan 5 Peralatan dan Mesin Lainnya | 79.15 8.590 | 6.200. 000 | 182.3 59.00 0 | 100,01 % | 182.3 59.00 0 | 100,01 % | 179.9 08.25 0 | 100, 00% | 98,6 6% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
BM Pengadaan Komputer/P C | 2 unit | 0 unit | 5 unit | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
BM Pengadaan Kursi Kerja | 0 buah | 0 buah | 10 buah | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | ||||||||||||||||
BM Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi | 0 buah | 0 buah | 2 buah | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % |
BM | |||
Pengadaan | |||
Microphone | |||
Kabel | |||
BM | |||
Pengadaan | |||
Mic Wireless | |||
BM | |||
Pengadaan | |||
Printer | |||
BM | |||
Pengadaan | |||
Sound | |||
System | |||
BM | |||
Pengadaan | |||
Tangga Lipat | |||
BM Alat | |||
Rumah | |||
Tangga | |||
Lainnya/Tem | |||
xxx Xxxxx | |||
BM | |||
Pengadaan | |||
Dispenser | |||
BM | |||
Pengadaan | |||
Kamera | |||
BM | |||
Pengadaan | |||
Meja | |||
Komputer | |||
BM | |||
Pengadaan | |||
Rak Arsip | |||
BM | |||
Pengadaan | |||
Rak/Etalase | |||
Piala | |||
BM | |||
Pengadaan |
2 buah |
0 buah |
4 unit |
0 set |
0 unit |
0 buah |
0 buah |
0 unit |
0 buah |
0 unit |
0 unit |
0 unit |
0 buah |
0 buah |
0 unit |
0 set |
0 unit |
0 buah |
0 buah |
0 unit |
0 buah |
0 unit |
0 unit |
0 unit |
2 buah |
2 buah |
5 unit |
3 set |
1 unit |
1 buah |
1 buah |
2 unit |
1 buah |
6 unit |
2 unit |
6 unit |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
0,00% |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100, 00% |
0,00 % |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
UPS | ||||||||||||||||||||||
1 Penyediaan 6 Jasa Surat Menyurat | 3.198. | 0 | 1.465. | 100,00 | 1.465. | 100,00 | 1.417. | 100, | 96,7 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
150 | 000 | % | 000 | % | 000 | 00% | 2% | 0% | % | |||||||||||||
Materai | 125 | 125 | 720 | 100,00 | 124,58 | 124, | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
lemb | lemb | lemb | % | % | 58% | % | ||||||||||||||||
ar | ar | ar | ||||||||||||||||||||
1 Penyediaan 7 Jasa KomunikasiSu mber Daya Air dan Listrik | 109.3 86.00 0 | 19.43 6.228 | 117.8 00.00 0 | 100,00 % | 117.8 00.00 0 | 100,00 % | 84.93 5.656 | 100, 00% | 72,1 0% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Pembayaran | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
Rekening Air | bula | bulan | bula | % | % | 00% | % | |||||||||||||||
n | n | |||||||||||||||||||||
Pembayaran | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 100, | ||||||||||||||||
Rekening | bula | bulan | bula | % | % | 00% | ||||||||||||||||
Listrik | n | n | ||||||||||||||||||||
Pembayaran | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 100, | ||||||||||||||||
Rekening | bula | bulan | bula | % | % | 00% | ||||||||||||||||
Telepon | n | n | ||||||||||||||||||||
1 Penyediaan 8 Jasa Pelayanan Umum Kantor | 453.3 40.91 6 | 172.3 52.25 8 | 440.1 36.81 2 | 100,00 % | 440.1 36.81 2 | 100,00 % | 438.7 55.37 6 | 100, 00% | 99,6 9% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Jasa | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
Keamanan/p | bula | bulan | bula | % | % | 00% | % | |||||||||||||||
iket Kantor | n | n | ||||||||||||||||||||
Jasa | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 100, | ||||||||||||||||
Kebersihan | bula | bulan | bula | % | % | 00% | ||||||||||||||||
Kantor | n | n | ||||||||||||||||||||
Jasa Orang | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 100, | ||||||||||||||||
Perseoranga | bula | bulan | bula | % | % | 00% | ||||||||||||||||
n/NABAN | n | n | ||||||||||||||||||||
Retribusi | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 100, | ||||||||||||||||
Kebersihan | bula | bulan | bula | % | % | 00% | ||||||||||||||||
n | n | |||||||||||||||||||||
1 Penyediaan 9 Jasa PemeliharaanB iaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | 67.25 | 7.430. | 63.39 | 100,00 | 63.39 | 100,00 | 46.97 | 100, | 74,1 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
1.790 | 666 | 3.000 | % | 3.000 | % | 7.163 | 00% | 0% | 0% | % | ||||||||||||
Kendaraan | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
Dinas R2 | unit | unit | unit | % | % | 00% | % | |||||||||||||||
Kendaraan | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100, | ||||||||||||||||
Dinas R3 | unit | unit | unit | % | % | 00% | ||||||||||||||||
Kendaraan | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | 100, | ||||||||||||||||
Dinas R4 | unit | unit | unit | % | % | 00% |
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R2 | 11 unit | 11 unit | 11 unit | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | |||||||||||||||
Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R3 | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas R4 | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
2 Pemeliharaan 0 Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.40 | 4.616. | 14.30 | 100,00 | 14.30 | 100,00 | 14.07 | 100, | 98,4 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
7.000 | 000 | 0.000 | % | 0.000 | % | 3.500 | 00% | 2% | 0% | % | ||||||||||||
Pemeliharaa | 10 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
n AC | unit | unit | unit | % | % | 00% | % | |||||||||||||||
Pemeliharaa | 14 | 25 | 25 | 100,00 | 100,00 | 100, | ||||||||||||||||
n Komputer | unit | unit | unit | % | % | 00% | ||||||||||||||||
Pemeliharaa | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 55,00% | 55,0 | ||||||||||||||||
n Laptop | unit | unit | unit | % | 0% | |||||||||||||||||
Pemeliharaa | 17 | 29 | 29 | 100,00 | 100,00 | 100, | ||||||||||||||||
n Printer | unit | unit | unit | % | % | 00% | ||||||||||||||||
Perlengkapa | 5 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 | 100, | ||||||||||||||||
n | jenis | jenis | jenis | % | % | 00% | ||||||||||||||||
Kantor/Kerja | ||||||||||||||||||||||
2 Pemeliharaan/ 1 Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 226.8 57.53 7 | 0 | 410.2 50.03 6 | 100,00 % | 410.2 50.03 6 | 100,00 % | 404.8 33.91 5 | 100, 00% | 98,6 8% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Administrasi | 1 | 1 kali | 1 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
PBB | kali | kali | % | % | 00% | % | ||||||||||||||||
Pemeliharaa | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 | 100, | ||||||||||||||||
n | unit | unit | unit | % | % | 00% | ||||||||||||||||
Rutin/Berkal | ||||||||||||||||||||||
a Gedung | ||||||||||||||||||||||
Kantor | ||||||||||||||||||||||
Kecamatan | ||||||||||||||||||||||
Gedongteng | ||||||||||||||||||||||
en, Rumah | ||||||||||||||||||||||
Dinas Camat, | ||||||||||||||||||||||
Kelurahan | ||||||||||||||||||||||
Sosromendu |
ran dan Kelurahan Pringgokusu man | ||||||||||||||||||||||
2 Pemeliharaan/ 2 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.005. | 0 | 2.345. | 100,00 | 2.345. | 100,00 | 2.321. | 100, | 98,9 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
410 | 500 | % | 500 | % | 000 | 00% | 6% | 0% | % | |||||||||||||
Pemeliharaa | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
n Taman | bula | bulan | bula | % | % | 00% | % | |||||||||||||||
n | n | |||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 100, | 96,7 | 0,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
00% | 4% | 0% | % | |||||||||||||||||||
Predikat kinerja | San gat Ting gi | San gat Ting gi | San gat Re nda h | San gat Ren dah | ||||||||||||||||||
Tingka t perke mbang an pemba nguna n Kema ntren Gedon gtenge n menin gkat | PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Jumla h NRR * Nilai tertim bang dari 9 Unsur * 25 | 84% | 439.1 25.06 1 | 83% | 157.5 19.89 7 | 84% | 343.8 68.24 6 | 83,50% | 343.8 68.24 6 | 83,64% | 335.6 56.89 7 | 100, 17% | 97,6 1% | Mant ri Xxx xxx Praja | ||||||
1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 114.8 65.12 4 | 57.75 6.500 | 138.7 39.53 8 | 99,98% | 138.7 39.53 8 | 99,98% | 132.4 09.24 8 | 100, 00% | 95,4 4% | 0,0 0% | 0,00 % | Beber apa kegiat an di Tahun 2020 di |
rasion alisasi | ||||||||||||||||||||||
Desinfo RT, RW, Pengurus Kampung, LPMK se- Kemantren Gedongteng en | 1 Kegi atan | 0 Kegia tan | 1 Kegi atan | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
Monev Penyelengga raan Pemerintaha n Kelurahan/ Evaluasi Kelurahan | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Pengukuhan RT dan RW se- Kemantren Gedongteng en | 1 Lem baga | 0 Lemb aga | 174 Lem baga | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Penyusunan Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kemantren | 3 Dok ume n | 3 Doku men | 3 Dok ume n | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Penyusunan Monografi Kelurahan | 2 Dok ume n | 0 Doku men | 2 Dok ume n | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Penyusunan Profil Kelurahan | 2 Dok ume n | 0 Doku men | 2 Dok ume n | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Sosialisasi | 1 | 0 | 174 | 100,00 | 100,00 | 100, |
Pemilihan RT dan RW | Lem baga | Lemb aga | Lem baga | % | % | 00% | ||||||||||||||||
Integrasi Perencanaan Kewilayahan | 0 Kelu raha n | 0 Kelur ahan | 2 Kelu raha n | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Sinergitas Peran RT dan RW Dalam Pelayanan | 0 Lem baga | 0 Lemb aga | 174 Lem baga | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
2 Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 125.7 80.54 0 | 57.40 7.000 | 111.5 40.86 4 | 100,00 % | 111.5 40.86 4 | 100,00 % | 110.8 00.42 7 | 100, 00% | 99,3 4% | 0,0 0% | 0,00 % | Beber apa kegiat an di Tahun 2020 di rasion alisasi | ||||||||||
Penyusunan Buku Informasi Pembanguna n | 2 doku men | 2 doku men | 2 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
Evaluasi Pembanguna n Fisik dan CSR | 1 doku men | 0 doku men | 1 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 10.91 8.000 | 12.39 2.000 | 21.20 0.000 | 100,00 % | 21.20 0.000 | 100,00 % | 21.15 0.000 | 100, 00% | 99,7 6% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Diseminasi informasi pelayanan prima | 215 oran g | 215 oran g | 120 oran g | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
video inovasi | 0 doku men | 0 doku men | 1 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% |
4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 32.19 1.047 | 25.67 9.397 | 29.68 7.844 | 100,00 % | 29.68 7.844 | 100,00 % | 28.66 0.222 | 100, 00% | 96,5 4% | 0,0 0% | 0,00 % | Beber apa kegiat an di Tahun 2020 di rasion alisasi | ||||||||||
Operasional PATEN | 12 bula n | 12 bulan | 12 bula n | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 155.3 70.35 0 | 4.285. 000 | 42.70 0.000 | 100,00 % | 42.70 0.000 | 100,00 % | 42.63 7.000 | 100, 00% | 99,8 5% | 0,0 0% | 0,00 % | Beber apa kegiat an di Tahun 2020 di rasion alisasi | ||||||||||
Kegiatan TP PKK Kec. & Kel. KKG | 12 bula n | 3 bulan | 12 bula n | 100,00 % | 131,61 % | 131, 61% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
PAWAI BUDAYA | 1 bula n | 0 bulan | 1 bula n | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
EVALUASI PEMBERDAY AAN | 12 bula n | 0 bulan | 12 bula n | 100,00 % | 163,92 % | 163, 92% | ||||||||||||||||
Fasilitasi Forum TKPK se- Kemantren GT | 12 bula n | 0 bulan | 12 bula n | 100,00 % | 103,74 % | 103, 74% | ||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 100, 00% | 98,1 9% | 0,0 0% | 0,00 % | ||||||||||||||||||
Predikat kinerja | San gat Ting gi | San gat Ting gi | San gat Re nda | San gat Ren dah | ||||||||||||||||||
h |
Gangg uan Ketent raman dan Keterti ban Masya rakat Menur un | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah Pelanggaran Perda | Jumla h Pelang garan Perda pada kema ntren Gedon gteng en | 266 kasu s | 108.7 85.94 7 | 275 kasus | 57.75 6.500 | 275 kasu s | 128.0 17.42 4 | 275,00 % | 128.0 17.42 4 | 123,00 % | 120.5 68.13 9 | 44,7 3% | 94,1 8% | Mant ri Xxx xxx Praja | ||||||
1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 79.79 1.447 | 34.79 6.500 | 102.7 47.42 4 | 100,00 % | 102.7 47.42 4 | 99,45% | 96.41 8.139 | 99,4 5% | 93,8 4% | 0,0 0% | 0,00 % | Di Tahun 2020 ada beber apa kegiat an yang dirasi onalis asi | ||||||||||
Operasional Ketentraman dan Ketertiban | 12 Bula n | 12 Bulan | 12 Bula n | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
Rakor FKDM | 4 kali | 0 kali | 4 kali | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Rakor FPK | 4 kali | 0 kali | 4 kali | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 1 kali | 0 kali | 1 kali | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
PAM | 11 Bula n | 11 Bulan | 11 Bula n | 100,00 % | 93,00% | 93,0 0% |
2 Koordinasi/Sin ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 28.99 4.500 | 22.96 0.000 | 25.27 0.000 | 100,00 % | 25.27 0.000 | 100,00 % | 24.15 0.000 | 100, 00% | 95,5 7% | 0,0 0% | 0,00 % | Di Tahun 2020 ada beber apa kegiat an yang dirasi onalis asi | ||||||||||
Penyuluhan PKL | 1 kegi atan | 1 kegia tan | 1 kegi atan | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
Monotoring dan Penyuluhan Pondokan(ko s-kosan) | 1 kegi atan | 1 kegia tan | 1 kegi atan | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Monitoring Trantibum/F orkompinca | 12 Bula n | 12 Bulan | 12 Bula n | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 99,7 2% | 94,7 0% | 0,0 0% | 0,00 % | ||||||||||||||||||
Predikat kinerja | San gat Ting gi | San gat Ting gi | San gat Re nda h | San gat Ren dah | ||||||||||||||||||
Keber dayaa n Masya rakat Menin gkat | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Angka Swadaya Murni | Jumla h Angka Swada ya murni kelura han se kema ntren | 7122 3500 0 rupi ah | 1.985. 560.5 39 | 1053 3345 00 rupia h | 1.418. 126.8 04 | 7051 8400 0 rupi ah | 1.831. 479.0 18 | 70518 4000,0 0% | 1.831. 479.0 18 | 79134 6000,0 0% | 1.817. 951.5 30 | 112, 22% | 99,2 6% | Mant ri Xxx xxx Praja |
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusum an | 453.9 13.07 1 | 191.6 09.00 0 | 448.1 16.85 0 | 100,00 % | 448.1 16.85 0 | 100,00 % | 448.0 60.00 0 | 100, 00% | 99,9 9% | 0,0 0% | 0,00 % | Ada beber apa kegiat an yang di Rasio nalisa si di Tahun 2020 | ||||||||||
Jasa Konsultansi Perencana dan Pengawasan Pembanguna n | 2 doku men | 2 doku men | 2 doku men | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
Peningkatan dan Pemeliharaa n Jalan, di Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran Lor | 570 m2 | 463 m2 | 509 m2 | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Peningkatan dan Pemeliharaa n Penerangan Jalan Umum | 22 RW | 22 RW | 22 RW | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Perbaikan Balai RW 03 Kampung Jlagran | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Perbaikan Fasum (Taman) / Handrailing | 8 lokas i | 0 lokasi | 5 lokas i | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% |
Perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) di Kampung Sutodirjan, Kampung Gandekan, Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran Kidul | 258 m2 | 0 m2 | 141 m2 | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromendura n | 498.5 38.84 9 | 407.5 06.40 0 | 482.1 89.19 2 | 100,01 % | 482.1 89.19 2 | 100,01 % | 480.5 38.89 2 | 100, 00% | 99,6 6% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembanguna n Kel. Sosoromend uran | 2 Dok ume n | 2 Doku men | 2 Dok ume n | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
Pembuatan Lanskap Kampung Sosrowijayan Wetan Kel. Sosromendu ran | 0 Kam pung | 0 Kamp ung | 1 Kam pung | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Pemeliharaa n SAH di Kampung Sosromendu ran, Sosrodipuran , Pajeksan di Kel. Sosromendu ran | 0 m2 | 400 m2 | 389 m2 | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% |
Peningkatan dan Pemeliharaa n Jalan Kampung Sitisewu, Sosrodipuran , Sosromendu ran, Pajeksan, Jogonegaran di Kel. Sosromendu ran | 620 m2 | 570 m2 | 726 m2 | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Peningkatan dan Pemeliharaa n Penerangan JAlan Umum Kel. Sosromendu ran | 14 RW | 14 RW | 14 RW | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromendura n | 462.3 49.37 5 | 300.3 64.28 2 | 378.5 89.28 8 | 99,98% | 378.5 89.28 8 | 99,98% | 371.1 61.67 6 | 100, 00% | 98,0 4% | 0,0 0% | 0,00 % | |||||||||||
Bimtek Musrenbang Kel. Sosromendu ran | 0 oran g | 0 oran g | 70 oran g | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | 0 | 0,00 % | ||||||||||||||
Fasilitasi Lembaga Kemasyaraka tan Kelurahan | 5 Lem baga | 5 Lemb aga | 5 Lem baga | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Fasilitasi TKPK : Penyusunan Raport Keluarga di | 0 KK Misk in | 1 KK Miski n | 150 KK Misk in | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% |
Kel. | |||
Sosromendu | |||
ran | |||
Festival | |||
Ruwahan | |||
Kel. | |||
Sosromendu | |||
ran | |||
Jasa | |||
Fasilitator | |||
Pemberdaya | |||
an | |||
Wilayah/ten | |||
aga teknis | |||
Kel. | |||
Sosromendu | |||
ran | |||
Operasional | |||
Pemberdaya | |||
an | |||
Kesejahteraa | |||
n Keluarga | |||
(PKK) | |||
Kelurahan, | |||
RW dan RT | |||
di Kel. | |||
Sosromendu | |||
ran | |||
Pelatihan | |||
Kuliner | |||
Kelurahan | |||
Sosromendu | |||
ran | |||
Pelatihan | |||
Satlinmas | |||
Kelurahan | |||
Sosromendu | |||
ran | |||
Pembinaan | |||
RT Siaga dan | |||
Pelatihan |
1 Kali |
12 Bula n |
69 Lem baga |
1 oran g |
0 oran g |
1 oran g |
0 Kali |
12 Bulan |
69 Lemb aga |
0 oran g |
0 oran g |
1 oran g |
1 Kali |
12 Bula n |
69 Lem baga |
52 oran g |
70 oran g |
70 oran g |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
Kader | |||
Kesehatan | |||
Kelurahan | |||
Sosromendu | |||
ran | |||
Pemilihan RT | |||
RW | |||
Kelurahan | |||
Sosromendu | |||
ran | |||
Penyuluhan | |||
Xxxx Xxxxxxx | |||
bagi DBKS | |||
Sarasehan | |||
Desa | |||
Kelurahan | |||
Layak Anak | |||
(Dekelana) | |||
Sosialisasi | |||
Pertanian | |||
Pola | |||
Perkotaan | |||
Kelurahan | |||
Sosromendu | |||
ran | |||
Workshop | |||
Kepemimpin | |||
an Karang | |||
Taruna | |||
Workshop | |||
Lansia | |||
Kelurahan | |||
Sosromendu | |||
ran | |||
Pra | |||
Musrenbang | |||
Kampung |
0 Lem baga |
0 oran g |
1 oran g |
0 oran g |
1 oran g |
1 oran g |
0 0 |
0 Lemb aga |
0 oran g |
0 oran g |
0 oran g |
0 oran g |
1 oran g |
0 0 |
68 Lem baga |
70 oran g |
50 oran g |
138 oran g |
65 oran g |
83 oran g |
50 0 |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
4 | Pemberdayaan | 570.7 | 518.6 | 522.5 | 522.5 | 518.1 | 99,1 | Ada | |||||||||||||||
Masyarakat di | 59.24 | 47.12 | 83.68 | 83.68 | 90.96 | 6% | beber | ||||||||||||||||
Kelurahan | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | apa | |||||||||||||||||
Kelurahan | kegiat | ||||||||||||||||||||||
Pringgokusum | 99,99% | 99,99% | 100, | 0,0 | 0,00 | an di | |||||||||||||||||
an | 00% | 0% | % | Rasio | |||||||||||||||||||
nalisa | |||||||||||||||||||||||
si di | |||||||||||||||||||||||
Tahun | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
Bimtek | 0 | 0 | 40 | 100,00 | 100,00 | 100, | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
Pembuatan | oran | oran | oran | % | % | 00% | % | ||||||||||||||||
Program | g | g | g | ||||||||||||||||||||
Kerja Desa/ | |||||||||||||||||||||||
Kelurahan | |||||||||||||||||||||||
Layak Anak | |||||||||||||||||||||||
(Dekelana) | |||||||||||||||||||||||
Kel. | |||||||||||||||||||||||
Pringgokusu | |||||||||||||||||||||||
man | |||||||||||||||||||||||
Bimtek Pra | 120 | 0 | 120 | 100,00 | 100,00 | 100, | |||||||||||||||||
Musrenbang | oran | oran | oran | % | % | 00% | |||||||||||||||||
Kelurahan | g | g | g | ||||||||||||||||||||
Kel. | |||||||||||||||||||||||
Pringgokusu | |||||||||||||||||||||||
man | |||||||||||||||||||||||
Fasilitasi | 343 | 0 KK | 343 | 100,00 | 193,95 | 193, | |||||||||||||||||
Forum TKPK | KK | Miski | KK | % | % | 95% | |||||||||||||||||
Kelurahan | Misk | n | Misk | ||||||||||||||||||||
dan | in | in | |||||||||||||||||||||
Pengisian | |||||||||||||||||||||||
Rapor | |||||||||||||||||||||||
Keluarga Kel. | |||||||||||||||||||||||
Pringgokusu | |||||||||||||||||||||||
man | |||||||||||||||||||||||
Fasilitasi | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 | 100, | |||||||||||||||||
Lembaga | lemb | lemb | lemb | % | % | 00% | |||||||||||||||||
Kemasyaraka | aga | aga | aga | ||||||||||||||||||||
tan | |||||||||||||||||||||||
Kelurahan | |||||||||||||||||||||||
(RT,RW,Kam | |||||||||||||||||||||||
pung,LPMK,P |
KK) Kel. | |||
Pringgokusu | |||
man | |||
Fasilitasi | |||
Lomba | |||
Kelurahan | |||
Kel. | |||
Pringgokusu | |||
man | |||
Jasa | |||
Fasilitator | |||
Pemberdaya | |||
an Wilayah | |||
(Tenaga | |||
Teknis) Kel. | |||
Pringgokusu | |||
man | |||
Operasional | |||
PKK | |||
Kelurahan, | |||
RW dan RT | |||
Kel. | |||
Pringgokusu | |||
man | |||
Pelatihan | |||
Batik | |||
Ecoprint Kel. | |||
Pringgokusu | |||
man | |||
Pelatihan | |||
Kuliner/Pem | |||
buatan | |||
Snack Kel. | |||
Pringgokusu | |||
man | |||
Pelatihan | |||
Xxxxxx Xxxxx | |||
Lanjutan Kel. | |||
Pringgokusu | |||
man | |||
Pelatihan |
0 kali |
12 bula n |
107 lemb aga |
0 oran g |
0 oran g |
44 oran g |
0 |
0 kali |
12 bulan |
107 lemb aga |
0 oran g |
0 oran g |
44 oran g |
100 |
4 kali |
12 bula n |
107 lemb aga |
33 oran g |
33 oran g |
44 oran g |
70 |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 % |
100,00 |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, 00% |
100, |
Satlinmas Kel. Pringgokusu man | oran g | oran g | oran g | % | % | 00% | ||||||||||||||||
Pemilihan RT dan RW Kel. Pringgokusu man | 0 oran g | 0 oran g | 106 oran g | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Rakor Kelurahan Siaga (KESI) Kel. Pringgokusu man | 0 oran g | 30 oran g | 30 oran g | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Rakor Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lansia Kel. Pringgokusu man | 0 oran g | 30 oran g | 30 oran g | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Sarasehan Peningkatan Ketaqwaan dan Keimanan Kel. Pringgokusu man | 100 oran g | 0 oran g | 100 oran g | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Workshop Kadarkum | 0 oran g | 0 oran g | 40 oran g | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Pra Musrenbang Kampung | 0 kam pung | 0 kamp ung | 7 kam pung | 100,00 % | 100,00 % | 100, 00% | ||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja | 100, 00% | 99,2 1% | 0,0 0% | 0,00 % | ||||||||||||||||||
Predikat kinerja | San gat Ting gi | San gat Ting gi | San gat Re nda | San gat Ren dah | ||||||||||||||||||
h |
3.763. | 3.763. | 3.674. | ||||||||||||
Total anggaran dari seluruh program | 166.0 | 166.0 | 563.9 | |||||||||||
37 | 37 | 22 |
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) | 99,9 8% | 97,6 5% | 0,0 0% | 0,00 % | ||||||||||
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4) | San gat Ting gi | San gat Ting gi | San gat Re nda h | San gat Ren dah | ||||||||||
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja | : Kerjasama yang baik dan saling mendukung antara pimpinan dan staf dalam menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan | |||||||||||||
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja | : Ada kegiatan yang tidak terserap secara maksimal yaitu kegiatan PAM, namun sudah terakomodir dengan kegiatan operasional PPKM. | |||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | : Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan agar terserap secara maksimal sesuai dengan tatakala. | |||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya | : Melakukan pencermatan yang lebih dalam pelaksnaan kegiatan di tahun berikutnya | |||||||||||||
Yogyakarta, 2022 Yogyakarta, 2022
Disusun oleh Dievaluasi oleh Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx
KECAMATAN
GEDONGTENGEN Kepala BAPPEDA
Xxx. XXXXXX XXXXXX Xxxx Xxx Xxxxxxx, ST, MT
NIP. 197305241992031003 NIP. 197203061996031004
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tujuan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Tujuan Perangkat Daerah meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen. Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen. Formula indikator sasaran perangkat daerah yaitu Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman dibagi jumlah Kelurahan. Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan target tahun 2021 = 365,5 dan realisasi 360 atau 99 % . Target nilai evaluasi perkembangan pembangunan tahun 2022 = 366,5. Indikator Program Kemantren Gedongtengen yaitu:
1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Hasil pengukuran IKM Tahun 2021 target 83,5 realisasi 83,64 atau ada kenaikan 100.16%. Target tahun 2022 = 84 Kenaikan ini didukung dengan personil mempunyai keahlian dengan tambahan personil CPNS.
2. Angka Swadaya murni
Formula indikator program jumlah angka swadaya murni 2 (dua) kelurahan. Target tahun 2021 Rp, 705.184.000,- realisasi Rp. 791.346.000,- atau naik 112,21 % .Target tahun 2022 Rp. 712.235.000,-. Kenaikan ini disebabkan pandemi coviid-19 bergotong royong saling membantu warga yang memerlukan bantuan.
3. Jumlah Pelanggaran Perda
Formula indikator program bermakna negatif artinya semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya Target pelanggaran perda tahun 2021= 275 pelanggaran perda dan realisasi pelanggaran perda turun menjadi 123 pelanggaran perda. Hal ini disebabkan pelaksanaan pembinaan dengan pendekatan dan peringatan berulang-ulang menertibkan pelanggaran.
35
Tabel 2.2 | ||||||||||||
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta | ||||||||||||
NO | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra perangkat daerah | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | |||||
Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Nilai Evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen | 365,5 | 366,5 | 367 | 367,5 | 360 | - | - | - | - | ||
2 | Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | ||
3 | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadahi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | ||
4 | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | ||
5 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 83,64 | - | - | - | - | ||
6 | Angka Swadaya Murni Masyarakat | Rp 705.184.000 | Rp712.235.000 | Rp 719.357.350 | Rp 726.550.000 | Rp 791.346.000 | - | - | - | - | ||
7 | Jumlah Pelanggaran Perda | 275 | 275 | 125 | 125 | 123 | - | - | - | - | ||
*target 2023 berdasarkan hasil analisis perangkat daerah meskipun belum tercantum dalam Renstra | ||||||||||||
36
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen mendasarkan pada pelimpahan yang diberikan oleh Walikota. Pelimpahan kewenangan sebagian besar adalah koordinasi, rekomendasi, fasilitasi dan pemberian kajian sosial. Kewenangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen adalah berupa pelayanan legalisasi, rekomendasi ijin mendirikan bangunan, ijin penyelenggaraan pedagang kaki lima, ijin penyelenggaraan pondokan. Pelayanan kependudukan bersifat tugas pembantuan yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Gedongtengen lebih pada bersifat umum seperti, kurangnya SDM, SDM yang ada belum sesuai kompetensi, permasalahan tersebut akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Tantangan dalam memberikan pelayanan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adannya tantangan tersebut, Perangkat Daerah juga harus mempunyai peluang, sehingga pemecahan masalah atau kesenjangan tersebut dapat diatasi. Peluang yang ada antara lain ; pada saat ini parstisipasi masyarakat Kota Yogyakarta cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk menerima regulasi yang diterapkan. Disamping itu sistem yang telah ada di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup mampu untuk menciptakan sistem pelayanan yang prima, sistem yang baik ini dibuktikan dengan didapatnya berbagai penghargaan dari lembaga pemerintah maupun swasta kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diberbagai bidang.
Rekomendasi dan catatan penting untuk memecahkan permasalahan dalam pelayanan diatas antara lain :
▪ Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan sesuai kompetensi
▪ Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang di taati oleh pemberi layanan dan yang dilayani, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
Disamping itu seharusnya ada mekanisme regulator yang berwenang untuk menyatakan sebuah program layak untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berwenang menguji apakah program tersebut layak sesuai perencanaan yang bersifat umum. Apabila kegiatan bersifat urusan bersama atau lintas Perangkat Daerah, diperlukan regulator yang bisa mengatur agar terbangun program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review rancangan awal Perangkat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses
ini dilaksanakan agar perencanaan kegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan, disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Sehubungan rancangan awal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD, maka rancangan awal biasanya dapat bisa langsung menjadi rancangan kerja Perangkat Daerah.
Penyusunan Rancangan Awal RKPD berdasarkan musrengbang Kelurahan, Musrengbang Kemantren dan Pokok Pikiran Dewan yang dilaksanakan di Tahun 2022. Rencana Kerja Tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Jawatan Praja melaksanakan memilihan pengurus kampung dan LPMK. Fasilitasi FKDM dan FPK dikembalikan ke Jawatan Keamanan sesuai Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta.
Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel. 2.3
Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 KOTA YOGYAKARTA
Nama perangkat daerah : Kemantren Gedongtengen
No . | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | catata n Pentin g | ||||||||
Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | kebutuhan dana (Rp.000) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
I. | UNSUR KEWILAYAHAN | 8.082.782.567 | UNSUR KEWILAYAHAN | 8.082.782.567 | |||||||
KECAMATAN | 8.082.782.567 | KECAMATAN | 8.082.782.567 | ||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.994.769.237 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.994.769.237 | ||||||||
1 | Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kemantren Gedongteng en | 7.282.566 | Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kemantren Gedongteng en | 7.282.566 | |||||
1,1 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 2.800.000 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 2.800.000 | |||
1,2 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1 dokumen | 300.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1 dokumen | 300.000 | |||
1,3 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 1 dokumen | 300.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 1 dokumen | 300.000 | |||
1,4 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | 1 dokumen | 300.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | 1 dokumen | 300.000 |
1,5 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | 1 dokumen | 300.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | 1 dokumen | 300.000 | |||
1,6 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 laporan | 2.982.566 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 laporan | 2.982.566 | |||
1,7 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 300.000 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 300.000 |
2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kemantren Gedongtengen | 3.885.513.424 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kemantren Gedongtengen | 3.885.513.424 | |||||
2,1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 orang/bula n | 3.835.593.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 36 orang/bula n | 3.835.593.000 | |||
2,2 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 400.000 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen | 400.000 | |||
2,3 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 dokumen | 48.020.424 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 dokumen | 48.020.424 | |||
2,4 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 300.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 300.000 |
2,5 | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 dokumen | 300.000 | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 dokumen | 300.000 | |||
2,6 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD | 12 bulan | 600.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD | 12 bulan | 600.000 | |||
2,7 | Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 dokumen | 300.000 | Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 dokumen | 300.000 | |||
3 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kemantren Gedongtengen | 1.800.000 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kemantren Gedongtengen | 1.800.000 |
3,1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 200.000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 200000 | |||
3,2 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 200.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 200000 | |||
3,3 | Koordinasi dan PenilaianBarang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan HasilPenilaian Barang MilikDaerah dan HasilKoordinasi Penilaian BarangMilik Daerah SKPD | 1 laporan | 200.000 | Koordinasi dan PenilaianBarang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan HasilPenilaian Barang MilikDaerah dan HasilKoordinasi Penilaian BarangMilik Daerah SKPD | 1 laporan | 200000 | |||
3,4 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 200.000 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 200.000 |
3,5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 200.000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 200.000 | |||
3,6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 600.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 600.000 | |||
3,7 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 200.000 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 200.000 | |||
4 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kemantren Gedongtengen | 1.800.000 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kemantren Gedongtengen | 1.800.000 | |||||
4,1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 24 Dokumen | 900.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 24 Dokumen | 900000 |
4,2 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 24 Dokumen | 900.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 24 Dokumen | 900000 | |||
5 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kemantren Gedongtengen | 158.189.367 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kemantren Gedongtengen | 158.189.367 | |||||
5,1 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 5.581.775 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 5581775 | ||
5,2 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 51.485.292 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 51485292 | |||
5,3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan. | 3 paket | 9.137.900 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan. | 3 paket | 9137900 |
5,4 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 paket | 18.273.400 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 paket | 18273400 | ||
5,5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 dokumen | 1.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 dokumen | 1000000 | |||
5,6 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | 3 laporan | 72.711.000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | 3 laporan | 72711000 | |||
6 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kemantren Gedongtengen | 274.503.150 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kemantren Gedongtengen | 274.503.150 | |||||
6,1 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 unit | 24.503.150 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 unit | 24503150 |
6,2 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan. | 20 unit | 250.000.000 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan. | 20 unit | 250000000 | |||
7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kemantren Gedongtengen | 547.080.694 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kemantren Gedongtengen | 547.080.694 | |||||
7,1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 laporan | 1.475.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 laporan | 1475000 | |||
7,2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 laporan | 106.200.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 laporan | 106200000 | |||
7.3 . | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 laporan | 439.405.694 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 laporan | 439405694 |
8 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kemantren Gedongtengen | 118.600.036 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kemantren Gedongtengen | 118.600.036 | |||||
8.1 . | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit | 63.780.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit | 63780000 | ||
8.2 . | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 unit | 16.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 unit | 16000000 | |||
8.3 . | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel. | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3 unit | 2.120.000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel. | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3 unit | 2120000 |
8.4 . | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 unit | 19.450.000 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 unit | 19450000 | |||
8.5 . | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 unit | 17.250.036 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 unit | 17250036 | |||
II. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kemantren Gedongtengen | 98.051.132 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kemantren Gedongtengen | 98.051.132 | |||||
1 | Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 48.600.000 | Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 48.600.000 |
1,2 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 dokumen | 48.600.000 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 dokumen | 48600000 | |||
2 | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kemantren Gedongtengen | 49.451.132 | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kemantren Gedongtengen | 49.451.132 | |||||
2.1 . | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 14.800.000 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 14800000 |
2.2 . | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 12 laporan | 34.651.132 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 12 laporan | 34651132 | |||
III. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 329.684.670 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 329.684.670 | |||||||
1 | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kemantren Gedongtengen | 89.230.000 | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kemantren Gedongtengen | 89.230.000 | |||||
1,2 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 laporan | 89.230.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 laporan | 89230000 | |||
2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kemantren Gedongtengen | 64.799.430 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kemantren Gedongtengen | 64.799.430 |
2.1 . | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 3 Lembaga masyarak at | 61.099.620 | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 3 Lembaga masyarak at | 61099620 | |||
2.2 . | Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 2 Laporan | 3.699.810 | Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 2 Laporan | 3699810 | |||
3 | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kemantren Gedongtengen | 121.740.240 | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Kemantren Gedongtengen | 121.740.240 | |||||
3.1 . | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 4 Lembaga masyarak at | 98.749.500 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 4 Lembaga masyarak at | 98749500 | |||
3.2 . | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 4 Lembaga masyarak at | - | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 4 Lembaga masyarak at | 0 |
3.3 . | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 115 Laporan | 22.990.740 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 115 Laporan | 22990740 | |||
4 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Kemantren Gedongtengen | 5.600.000 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Kemantren Gedongtengen | 5.600.000 | |||||
4.1 . | Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 35 dokumen | 5.600.000 | Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 35 dokumen | 5.600.000 | ||
5 | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kemantren Gedongtengen | 48.315.000 | Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kemantren Gedongtengen | 48.315.000 |
5.1 . | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 13 keluarga | 4.500.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 13 keluarga | 4500000 | |||
5.2 . | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 5 keluarga | 4.550.000 | Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 5 keluarga | 4550000 |
5.3 . | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 0 | - | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 0 | 0 | |||
5.2 . | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 0 | - | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 0 | 0 |
5.3 . | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 2 keluarga | 5.640.000 | Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 2 keluarga | 5640000 | |||
5.4 . | Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 12 keluarga | 33.625.000 | Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 12 keluarga | 33625000 | |||
5.5 . | Sub Kegiatan Penumbuhan danPeningkatan KesadaranKeluarga dalamKeterlibatan PerencanaanKehidupan MenujuKeluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yangMengikuti Penumbuhandan PeningkatanKesadaran Keluarga dalamKeterlibatan PerencanaanKehidupan MenujuKeluarga Berkualitas | 0 | - | Sub Kegiatan Penumbuhan danPeningkatan KesadaranKeluarga dalamKeterlibatan PerencanaanKehidupan MenujuKeluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yangMengikuti Penumbuhandan PeningkatanKesadaran Keluarga dalamKeterlibatan PerencanaanKehidupan MenujuKeluarga Berkualitas | 0 | 0 |
IV. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 65.440.424 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 65.440.424 | |||||||
1 | Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 65.440.424 | Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 65.440.424 | |||||||
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 35 laporan | 65.440.424 | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 35 laporan | 65.440.424 |
V. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 32.330.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 32.330.000 | |||||||
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kemantren Gedongtengen | 32.330.000 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kemantren Gedongtengen | 32.330.000 | ||||||
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 3 orang | 14.330.000 | Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 3 orang | 14.330.000 |
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 dokumen | 18.000.000 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 dokumen | 18.000.000 | ||||
III. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.562.507.104 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.562.507.104 | |||||||
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kemantren Gedongtengen | 2.562.507.104 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kemantren Gedongtengen | 2.562.507.104 | ||||||
1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman | Kemantren Gedongtengen | 1.393.296.632 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman | Kemantren Gedongtengen | 1.393.296.632 | |||||
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman) | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 100 unit | 661.834.004 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman) | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 100 unit | 661834004 | ||||
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5Pokmas / Ormas | 731.462.628 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pringgokusuman) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5Pokmas / Ormas | 731462628 |
2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Sosromenduran | Kemantren Gedongtengen | 1.169.210.472 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan Sosromenduran | Kemantren Gedongtengen | 1.169.210.472 | |||||
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 100 Unit | 600.699.272 | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 100 Unit | 600699272 | ||||
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 568.511.200 | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sosromenduran) | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 568511200 |
2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam rencana kerja, melalui mekanisme Musrenbang, keluhan dan kebutuhan yang riil. Sehubungan dengan keterbatasan Perangkat Daerah Kecamatan dalam kegiatan, usulan yang dapat direalisasikan adalah susulan yang bersifat koordinasi, sosialisasi dan pemberian fasilitasi yang akan ditampung dalam program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. Sedangkan usulan yang lain diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan kewenangan masing-masing
Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2022 serta Pokok Pikiran Dewan Tahun 2022 dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2023, Rencana Kerja tersebut berupa kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan kewenangan kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya
62
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Yogyakarta
N o. | No Usulan | Tg l U su l | Pengusul | Profil | Urus an | Usulan | Permasala han | Alamat | Kecam atan | Kelurah an | Usul Ke | SKPD Tujuan Awal | SKPD Tujuan Akhir | Rekome ndasi Bapped a (Mitra OPD) | Xxxx xxxx Usul an | Rekom endasi SKPD | Rekom endasi Bappe da | Stat us |
1 | 6205dd 055aed 7 | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [26.22.GEDO NGTENGEN] Usulan Strategis | Kampung Gandekan Lor terletak di dekat stasiun tugu dekat dr Malioboro . Banyak homestay di wilayah trsbt sehingga banyak wisatawan yang datang untuk menginap. Perlu di | Lingkung an menjadi lebih bersih, hijau, sehat dan rindang serta kualitas udara yang bersih/se hat, wisataw an semakin tertarik untuk datang | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Untuk menjadi pertimb angan pemban gunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas , disesuai kan dengan dokume n perenca naan | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Disetuj ui sesuai denga n usulan yang diajuk an Koefisi en : 1 paket Anggar an : 20000 0000 | Rekom endasi : Disetuj ui sesuai denga n usulan yang diajuk an Koefisi en : 1 paket Anggar an : 20000 0000 | Usul an dise tuju i |
dukung dengan mengubah tampilan suasana kampung yang nyaman dan indah, dan penuh kenangan. usulan kami berupa landscape kampung berupa taman yang memanfaa tkan blank wall, . pembuata n pergola dan juga mural pada dinding2 jalan kampung, | kebali ke wilayah Kampun g Gandeka n Lor sehingga ekonomi masyara kat akan lebih meningk at, Kota Yogyakar ta | kewilaya han terintegr asi Koefisie n : 0 paket Anggara n : 0 |
penanda kampung (tulisan di gapura), penanda arah home stay dan spot2 selfie. | ||||||||||||||||||
2 | 6205de 4d7d6b c | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.12.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah | Pelatihan Karawitan remaja dan dewasa V : 2 x 40 org A : Rp 1.310.000, - | Keluraha n Pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Pelatiha n diharapk an merupa kan upgrade dari pelatiha n sebelum nya; Koordin asikan dengan OPD | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 40 orang Anggar an : | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 40 orang Anggar an : | Usul an dise tuju i |
Terkait. Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | 13100 00 Koefisi en : 40 orang Anggar an : 13100 00 | 13100 00 Koefisi en : 40 orang Anggar an : 13100 00 | ||||||||||||||||
3 | 6205de 936a9c6 | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.12.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah | pelatihan kelompok ketoprak V : 4 x 40 orang A : Rp. 2.620.000, - | keluraha n pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Pelatiha n diharapk an merupa kan upgrade dari pelatiha n sebelum nya; Koordin asikan dengan OPD Terkait. Koefisie | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 40 orang Anggar an : 26200 00 | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 40 orang Anggar an : 26200 00 | Usul an dise tuju i |
n : 0 orang Anggara n : 0 | Koefisi en : 40 orang Anggar an : 26200 00 | Koefisi en : 40 orang Anggar an : 26200 00 | ||||||||||||||||
4 | 6205de dc6666 6 | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.12.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah | pelatihan Tari klasik dan modern V : 4 x 20 orang A : Rp. 1.900.000, - | keluraha n pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Pelatiha n diharapk an merupa kan upgrade dari pelatiha n sebelum nya; Koordin asikan dengan OPD Terkait. Koefisie n : 0 orang | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 20 orang Anggar an : 19000 00 Koefisi en : 20 | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 20 orang Anggar an : 19000 00 Koefisi en : 20 | Usul an dise tuju i |
Anggara n : 0 | orang Anggar an : 19000 00 | orang Anggar an : 19000 00 | ||||||||||||||||
5 | 6205df7 dd8a2b | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.12.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah | latihan pelatihan Salawatan V : 3 x 35 orang A : Rp. 1.830.000, - | keluraha n pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Pelatiha n diharapk an merupa kan upgrade dari pelatiha n sebelum nya; Koordin asikan dengan OPD Terkait. Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 35 orang Anggar an : 18300 00 Koefisi en : 35 orang Anggar | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 35 orang Anggar an : 18300 00 Koefisi en : 35 orang Anggar | Usul an dise tuju i |
an : 18300 00 | an : 18300 00 | |||||||||||||||||
6 | 6205e0 6f13abd | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.12.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah | latihan Hadroh Az-Zahra V : 2 x 35 orang A : Rp. 1.720.000, - | keluraha n pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Pelatiha n diharapk an merupa kan upgrade dari pelatiha n sebelum nya; Koordin asikan dengan OPD Terkait. Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 35 orang Anggar an : 17200 00 Koefisi en : 35 orang Anggar an : 17200 | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 35 orang Anggar an : 17200 00 Koefisi en : 35 orang Anggar an : 17200 | Usul an dise tuju i |
00 | 00 | |||||||||||||||||
7 | 6205e0 d7d899f | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.12.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah | Latihan Karawitan Ibu dan remaja Laras kumetir V : 2 x 35 orang A : Rp. 1.220.000, - | keluraha n pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Pelatiha n diharapk an merupa kan upgrade dari pelatiha n sebelum nya; Koordin asikan dengan OPD Terkait. Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 35 orang Anggar an : 12200 00 Koefisi en : 35 orang Anggar an : 12200 | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 35 orang Anggar an : 12200 00 Koefisi en : 35 orang Anggar an : 12200 | Usul an dise tuju i |
00 | 00 | |||||||||||||||||
8 | 6205e3 d323c1 d | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.14.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Kepariwisata an di wilayah | workshop managem en kepariwisa taan V : 2 x 35 orang A : Rp. 7.190.000, - | keluraha n pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Untuk menjadi pertimb angan pemban gunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas , dikonfir masikan bentuk penguat an yang diharapk an Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 70 orang Anggar an : 71900 00 | Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 70 orang Anggar an : 71900 00 | Usul an dise tuju i |
9 | 6205e4 4fd7530 | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.16.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Pertanian Perkotaan di wilayah | Pelatihan Lorong Sayur V : 20 orang A : Rp. 12.400.00 0,- | RW 10 dan RW 22 Keluraha n Pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Untuk menjadi pertimb angan pemban gunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas , dikonfir masikan bentuk penguat an yang diharapk an Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 20 orang Anggar an : 12400 000 | Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 20 orang Anggar an : 12400 000 | Usul an dise tuju i |
1 0 | 6205e4 9db37f9 | 11 - 02 | KELURAH AN XXXXXXX | Xxxxx Xxxxxxx xxxxxx | Xxxx mata n | [13.01.GEDO NGTENGEN] Pelatihan | Pelatihan Pengolaha n MPASI | Keluraha n Pringgok | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon | Keman tren Gedon | Rekome ndasi : Untuk | NON BELA NJA | Rekom endasi : | Rekom endasi : | Usul an dise |
- 20 22 | KUSUMA N | n | pengolahan MPASI untuk pencegahan stunting di wilayah | V : 30 orang A : Rp. 3.300.000, - | usuman, Kota Yogyakar ta | gtenge n | gtenge n | menjadi pertimb angan pemban gunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | TRA NSFE R | Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 30 orang Anggar an : 33000 00 Koefisi en : 30 orang Anggar an : 33000 00 | Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 30 orang Anggar an : 33000 00 Koefisi en : 30 orang Anggar an : 33000 00 | tuju i | ||||||
1 1 | 6205e5 2e799a 5 | 11 - 02 - 20 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.17.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Kerajinan di wilayah | Pelatihan Merajut V : 20 Orang A : Rp | Keluraha n Pringgok usuman, Kota | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Untuk menjadi pertimb | NON BELA NJA TRA NSFE | Rekom endasi : Disetuj ui | Rekom endasi : Disetuj ui | Usul an dise tuju i |
22 | 12.230.00 0,- | Yogyakar ta | angan pemban gunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas , dikonfir masikan bentuk penguat an yang diharapk an Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | R | sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 20 orang Anggar an : 12230 000 | sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 20 orang Anggar an : 12230 000 | ||||||||||||
1 2 | 6205fb5 473108 | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.12.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah | pelatihan bergodo V : 2 kelompok x 2 x 30 orang A : Rp. 2.260.000, | keluraha n pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Pelatiha n diharapk an merupa kan | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui | Usul an dise tuju i |
- | upgrade dari pelatiha n sebelum nya; Koordin asikan dengan OPD Terkait. Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 60 orang Anggar an : 22600 00 Koefisi en : 60 orang Anggar an : 22600 00 | sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 60 orang Anggar an : 22600 00 Koefisi en : 60 orang Anggar an : 22600 00 | |||||||||||||||
1 3 | 6205fb9 12d840 | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.09.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Penanganan Bencana Banjir di wilayah | Workshop Penangan an Banjir V : 35 orang x 1 keg A : Rp. 2.895.000, - | keluraha n pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Untuk menjadi pertimb angan pemban gunan di 2023 sesuai | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an | Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an | Usul an dise tuju i |
dengan urutan prioritas , dikonfir masikan bentuk penguat an yang diharapk an Koefisie n : 0 Orang Anggara n : 0 | Koefisi en : 35 Orang Anggar an : 28950 00 | Koefisi en : 35 Orang Anggar an : 28950 00 | ||||||||||||||||
1 4 | 62062e bc52fe8 | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.13.GEDO NGTENGEN] Pelatihan/G elar Budaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah | pranatan Adicara basa jawa dan pelatihan berbusana jawa matarama n jangkep V: 2 x 35 orang A: Rp 6.970.000 | keluraha n pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Pelatiha n diharapk an merupa kan upgrade dari pelatiha n sebelum | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an | Usul an dise tuju i |
nya; Xxxxxxx asikan dengan OPD Terkait. Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | Koefisi en : 35 orang Anggar an : 69700 00 Koefisi en : 35 orang Anggar an : 69700 00 | Koefisi en : 35 orang Anggar an : 69700 00 Koefisi en : 35 orang Anggar an : 69700 00 | ||||||||||||||||
1 5 | 62062fc 5af8eb | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.12.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah | Karawitan remaja dan dewasa V: 2 x 40 orang A: Rp 1.310.000 | keluraha n pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Pelatiha n diharapk an merupa kan upgrade dari pelatiha n sebelum nya; Xxxxxxx | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 40 | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 40 | Usul an dise tuju i |
asikan dengan OPD Terkait. Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | orang Anggar an : 13100 00 Koefisi en : 40 orang Anggar an : 13100 00 | orang Anggar an : 13100 00 Koefisi en : 40 orang Anggar an : 13100 00 | ||||||||||||||||
1 6 | 620632 74f01e9 | 11 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.12.GEDO NGTENGEN] Pelatihan Budaya yang bersifat Rutin di wilayah | Kelompok mocopat pamasih notoyuda n V: 2 x 35 orang A: Rp 1.720.000 | keluraha n pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Pelatiha n diharapk an merupa kan upgrade dari pelatiha n sebelum nya; Xxxxxxx asikan dengan | NON BELA NJA TRA NSFE R | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 35 orang Anggar | Rekom endasi : Rekom endasi : Disetuj ui sesuai usulan yang diajuk an Koefisi en : 35 orang Anggar | Usul an dise tuju i |
OPD Terkait. Koefisie n : 0 orang Anggara n : 0 | an : 17200 00 Koefisi en : 35 orang Anggar an : 17200 00 | an : 17200 00 Koefisi en : 35 orang Anggar an : 17200 00 | ||||||||||||||||
1 7 | 6209c0 57875d c | 14 - 02 - 20 22 | KELURAH AN XXXXXXX XXXXXX N | Lurah Xxxxxxx xxxxxx n | Keca mata n | [13.07.GEDO NGTENGEN] Monev Kegiatan Paud di Wilayah; Gebyar PAUD di wilayah | Pembekal an dan pengetahu an untuk peningkat an kapasitas para pendidik Paud di kel Pringgoku suman V; 30 oh A; Rp 3.300.000 | kel Pringgok usuman, Kota Yogyakar ta | Gedon gtenge n | Xxxxxxx xxxxxx n | Kabupat en/Kota | Keman tren Gedon gtenge n | Keman tren Gedon gtenge n | Rekome ndasi : Untuk menjadi pertimb angan pemban gunan di 2023 sesuai dengan urutan prioritas , dikonfir masikan bentuk penguat an </ |