PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dr. Xx. Xx. XXXXXXXX XXXXXX, X.Xx.
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Xx. XXXXXXXXXX
Xxxxxxx : BUPATI BOGOR,
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, Maret 2016
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI BOGOR, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
Xx. XXXXXXXXXX Dr. Xx. Xx. XXXXXXXX XXXXXX, X.Xx.
Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
A | UTAMA | |||||||||||
1 | Terwujudnya mekanisme | - | Terlaksananya | 1 | kali | 1. | Program Perencanaan | 1.162.231.000 | ||||
perencanaan pembangunan | musrenbang RKPD | Pembangunan Daerah | ||||||||||
partisipatif dan sesuai | yang partisipatif dan | |||||||||||
dengan jadwal pelaksanaan | tepat waktu | 1. | Penyelenggaraan Musrenbang | 635.882.000 | Subid | - | 6,2 | |||||
berdasarkan peraturan | RKPD Kabupaten | Pendanaan | ||||||||||
perundang-undangan yang | Pembangunan | |||||||||||
berlaku | 265.709.000 | |||||||||||
2. | Koordinasi Penyelenggaraan | Subid | - | 6,2 | ||||||||
Musrenbang RKPD di Kecamatan | Pendanaan | |||||||||||
Pembangunan | ||||||||||||
260.640.000 | ||||||||||||
3. | Koordinasi Penyelenggaraan | Subid | - | 6,2 | ||||||||
Forum SKPD/Forum Gabungan | Pendanaan | |||||||||||
SKPD | Pembangunan | |||||||||||
2 | Tersusunnya dokumen | - | Tersedianya dokumen | 1 | dokumen | Program Perencanaan | 5.385.924.000 | |||||
perencanaan pembangunan | RTRW yang telah | Pembangunan Daerah | ||||||||||
daerah yang berkualitas dan | ditetapkan dengan | |||||||||||
tepat waktu | PERDA | 4. | Penyusunan Rencana Kerja | 691.373.000 | Subid | - | 6,2 | |||||
Pemerintah Daerah (RKPD) | Pendanaan | |||||||||||
- | Tersedianya dokumen | 1 | dokumen | Pembangunan | ||||||||
perencanaan RPJPD | ||||||||||||
yang telah ditetapkan | 5. | Penyusunan Prioritas dan Plafon | 558.749.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
dengan PERDA | Anggaran Sementara | Pendanaan | ||||||||||
Pembangunan | ||||||||||||
- | Tersedianya dokumen | 1 | dokumen | |||||||||
perencanaan RPJMD | 6. | Penyusunan Kebijakan Umum | 549.066.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
yang telah ditetapkan | APBD | Pendanaan | ||||||||||
dengan PERDA | Pembangunan | |||||||||||
- | Tersedianya dokumen | 1 | dokumen | 7. | Koordinasi Penyusunan Pra | 161.691.000 | Subid | - | 6,2 | |||
perencanaan : RKPD | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Pendanaan | ||||||||||
yang telah ditetapkan | SKPD | Pembangunan | ||||||||||
dengan PERKADA | ||||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | |||||||||
- | Penjabaran program | 100 | % | 8. | Pendamping WISMP Kabupaten | 77.172.000 | Subid | - | 6,2 | ||
RPJMD ke dalam RKPD | Bogor | Sarana dan | |||||||||
Prasarana | |||||||||||
371.536.000 | |||||||||||
- | Pelayanan Bappeda | 2 | ruang lingkup | 9. | Koordinasi Penyusunan Perjanjian | Subid | - | 6,2 | |||
Berstandar ISO 9001:2008 | Kinerja | Pemerintahan | |||||||||
- | Terlaksananya | 1 | kali | ||||||||
musrenbang RPJPD | 10. | Penyusunan Revisi RPJMD | 771.304.000 | Subid | - | 6,2 | |||||
yang partisipatif dan tepat | Kabupaten Bogor Tahun | Pendanaan | |||||||||
waktu (kali) | 2013-2018 | Pembangunan | |||||||||
- | Terlaksananya | 1 | kali | 11. | Koordinasi Penyusunan Renja | 132.800.000 | Subid | - | 6,2 | ||
musrenbang RPJMD | OPD 2015 | Pendanaan | |||||||||
yang partisipatif dan tepat | Pembangunan | ||||||||||
waktu | |||||||||||
12. | Koordinasi Penyusunan Revisi | 86.692.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
Renstra OPD 2013-2018 | Pendanaan | ||||||||||
Pembangunan | |||||||||||
13. | Pengembangan Kelembagaan | 59.005.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
Pengelolaan Irigasi Partisipatif | Sarana dan | ||||||||||
Prasarana | |||||||||||
14. | Pengembangan Dan Pengelolaan | 229.862.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
Sistem RKPD Online Kabupaten | Pendanaan | ||||||||||
Bogor | Pembangunan | ||||||||||
15. | Penyusunan Revisi RPJPD | 724.307.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
Kabupaten Bogor Tahun 2005 - | Pendanaan | ||||||||||
2025 | Pembangunan | ||||||||||
16. | Penerapan dan Pemeliharaan | 154.435.000 | Subag | - | 6,2 | ||||||
SMM-ISO | Prolap | ||||||||||
17. | Evaluasi Capaian Indikator 00 | 000.000.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
Penciri Kabupaten Termaju | Monev | ||||||||||
18. | Pengembangan Strategi Inovasi | 671.720.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
Daerah | Monev | ||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
- | Tersusunnya dokumen | 2 | dokumen | 2. | Program Perencanaan | 2.288.366.000 | ||||||
perencanaan | Pembangunan Ekonomi | |||||||||||
pembangunan Bidang | 1. | Penyusunan Indikator Ekonomi | 750.000.000 | Subid Industri dan | - | 6,2 | ||||||
Ekonomi yang | Daerah | Dunia Usaha | ||||||||||
berkualitas | ||||||||||||
2. | Koordinasi Perencanaan | 528.436.000 | Subid Pertanian | - | 6,2 | |||||||
Pembangunan Bidang Ekonomi | dan Pariwisata | |||||||||||
3. | Koordinasi perencanaan | 394.022.000 | Subid Pertanian | - | 6,2 | |||||||
peningkatan daya saing | dan Pariwisata | |||||||||||
komoditas tingkat zona | ||||||||||||
4. | Masterplan Pengembangan | 399.200.000 | Subid Pertanian | - | 6,2 | |||||||
Destinasi Wisata Kreatif | dan Pariwisata | |||||||||||
Kabupaten | ||||||||||||
5. | Sinergitas Pengabdian | 216.708.000 | Subid Industri dan | - | 6,2 | |||||||
Masyarakat Perguruan | Dunia Usaha | |||||||||||
Tinggi/Lembaga Penelitian | ||||||||||||
mendukung Pemberdayaan | ||||||||||||
Ekonomi Masyarakat | ||||||||||||
- | Tersusunnya dokumen | 2 | dokumen | 3. | Program Perencanaan | 1.527.989.000 | ||||||
perencanaan | Kesejahteraan Rakyat dan Sosial | |||||||||||
pembangunan Bidang | 1. | Koordinasi Perencanaan | 187.158.000 | Subid Pendidikan | - | 6,2 | ||||||
Kesejahteraan Rakyat | Pembangunan Bidang | dan Kesehatan | ||||||||||
dan Sosial yang | Kesejahteraan Rakyat dan Sosial | |||||||||||
berkualitas | ||||||||||||
2. | Dukungan Manajemen bagi Tim | 524.662.000 | Subid Sosial | - | 6,2 | |||||||
Koordinasi Penanggulangan | ||||||||||||
Kemiskinan Daerah (TKPKD) | ||||||||||||
3. | Penyusunan Laporan | 186.745.000 | Subid Pendidikan | - | 6,2 | |||||||
Pencapaian Target MDG's | dan Kesehatan | |||||||||||
4. | Penyusunan Strategi Pencapaian | 141.755.000 | Subid Pendidikan | - | 6,2 | |||||||
MDG's Tahun 2016-2018 | dan Kesehatan | |||||||||||
5. | Penyusunan Strategi | 224.579.000 | Subid Sosial | - | 6,2 | |||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
Penanggulangan Pengangguran | ||||||||||||
Melalui Pengembangan Balai | ||||||||||||
Latihan Kerja (BLK) | ||||||||||||
6. | Penyusunan Sistem Informasi | 116.890.000 | Subid Pendidikan | - | 6,2 | |||||||
Manajemen Data Kependidikan | dan Kesehatan | |||||||||||
7. | Kajian Karakteristik Sosial | 146.200.000 | Subid Sosial | - | 6,2 | |||||||
Masyarakat Kabupaten Bogor | ||||||||||||
sebagai Potensi Pembangunan | ||||||||||||
- | Tersusunnya dokumen | 2 | dokumen | 4. | Program Perencanaan Prasarana | 3.388.999.000 | ||||||
perencanaan | Wilayah dan Sumber Daya Alam | |||||||||||
pembangunan Bidang | 1. | Koordinasi Perencanaan | 403.060.000 | Subid Tata Ruang | - | 6,2 | ||||||
Sarana Prasarana Tata | Pembangunan Bidang | dan LH | ||||||||||
Ruang dan Lingkungan | Sarpraswil, TRLH | |||||||||||
Hidup yang berkualitas | ||||||||||||
2. | Penyelenggaraan Badan | 420.164.000 | Subid Tata Ruang | - | 6,2 | |||||||
Koordinasi Penataan Ruang | dan LH | |||||||||||
Daerah Kabupaten Bogor | ||||||||||||
3. | Sosialisasi RTRW Kabupaten | 358.860.000 | Subid Tata Ruang | - | 6,2 | |||||||
Bogor | dan LH | |||||||||||
4. | Updating Dokumen RPIJM | 189.570.000 | Subid Sarana dan | - | 6,2 | |||||||
Kabupaten Bogor | Prasarana | |||||||||||
5. | Updating Dokumen Program | 270.876.000 | Subid Sarana dan | - | 6,2 | |||||||
Percepatan Sanitasi Perkotaan | Prasarana | |||||||||||
6. | Penyusunan Petunjuk Teknis | 350.000.000 | Subid Tata Ruang | - | 6,2 | |||||||
Klasifikasi Jenis Kegiatan Dan | dan LH | |||||||||||
Peraturan Zonasi Pemanfaatan | ||||||||||||
Ruang | ||||||||||||
7. | Penyusunan Kajian Penentuan | 350.000.000 | Subid Tata Ruang | - | 6,2 | |||||||
Koefisien Wilaya Terbangun Di | dan LH | |||||||||||
Kabupaten Bogor | ||||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
8. | Kajian Simpang Sirkuit Sentul - | 614.869.000 | Subid Sarana dan | - | 6,2 | |||||||
Kandang Roda | Prasarana | |||||||||||
9. | Studi Kelayakan Pembangunan | 431.600.000 | Subid Sarana dan | - | 6,2 | |||||||
Gedung Kantor Bersama/Terpadu | Prasarana | |||||||||||
- | Tersusunnya dokumen | 2 | dokumen | 5. | Program Perencanaan | 2.207.480.000 | ||||||
perencanaan | Pembangunan Pemerintahan dan | |||||||||||
pembangunan Bidang | Pendanaan Pembangunan | |||||||||||
Pemerintahan dan | 1. | Koordinasi Perencanaan | 364.008.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
Pendanaan | Pembangunan Bidang | Pemerintahan | ||||||||||
Pembangunan yang | Pemerintahan | |||||||||||
berkualitas | ||||||||||||
2. | Optimalisasi Perencanaan | 639.526.000 | Subid | - | 6,2 | |||||||
Pembangunan Desa | Pemerintahan | |||||||||||
3. | Koordinasi Perencanaan | 103.587.000 | Subid | - | 6,2 | |||||||
Pendanaan Pembangunan | Pendanaan | |||||||||||
Pembangunan | ||||||||||||
4. | Koordinasi Perencanaan | 407.751.000 | Subid | - | 6,2 | |||||||
Pembangunan Berbasis TJSL | Pemerintahan | |||||||||||
5. | Sinergitas Perencanaan | 692.608.000 | Subid | - | 6,2 | |||||||
Pembangunan Desa | Pemerintahan | |||||||||||
- | Tersusunnya dokumen | 1 | dokumen | 6. | Program Pengembangan | 745.775.000 | ||||||
evaluasi perencanaan | Data/Informasi | |||||||||||
pembangunan daerah | 1. | Monitoring, Evaluasi dan | 441.005.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
Kab.Bogor yang | Pelaporan Pelaksanaan | Monitoring dan | ||||||||||
berkualitas dan tepat | Rencana Pembangunan | Evaluasi | ||||||||||
waktu | Daerah | |||||||||||
2. | Evaluasi Rencana Kerja | 304.770.000 | Subid | - | 6,2 | |||||||
Pembangunan Daerah | Monitoring dan | |||||||||||
Evaluasi | ||||||||||||
Program Perencanaan | 664.355.000 | |||||||||||
Pembangunan Daerah | ||||||||||||
1. | Penyusunan LKPJ Akhir Tahun | 332.360.000 | Subid | - | 6,2 | |||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | |||||||||
Anggaran | Monitoring dan | ||||||||||
Evaluasi | |||||||||||
2 | Koordinasi Pemantauan dan | 129.066.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
Evaluasi Dana Alokasi Khusus | Monitoring dan | ||||||||||
serta Tugas Pembantuan | Evaluasi | ||||||||||
Kabupaten Bogor | |||||||||||
3 | Pelaporan pelaksanaan | 202.929.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
sinkronisasi program pusat | Monitoring dan | ||||||||||
Evaluasi | |||||||||||
3 | Tersedianya data dan informasi | - | Indeks Pembangunan | 74,55 – 75,43 | Program Pengembangan | 2.650.710.000 | |||||
sebagai basis perencanaan, | Manusia (komposit) | Data/Informasi | |||||||||
pengendalian dan evaluasi | 1. | Penyusunan dan | 548.650.000 | Subid Industri | - | 6,2 | |||||
pembangunan | - | Buku "Kabupaten Dalam | 1 | dokumen | Pengumpulan Data Informasi | dan Dunia Usaha | |||||
Angka" (dokumen) | Bidang Ekonomi | ||||||||||
- | Buku "PDRB | 1 | dokumen | 2. | Penyusunan dan | 367.401.000 | Subid | - | 6,2 | ||
Kabupaten" (dokumen) | Pengumpulan Data Informasi | Pendidikan dan | |||||||||
Bidang Kesejahteraan Rakyat | Kesehatan | ||||||||||
- | Nilai PDRB Atas Dasar | 110.000 – | 150.000 Milyar | dan Sosial | |||||||
Harga Berlaku (Rp. | |||||||||||
Milyar) | 3. | Penyusunan dan | 370.000.000 | Subid Sarana | - | 6,2 | |||||
Pengumpulan Data Informasi | dan Prasarana | ||||||||||
- | Nilai PDRB Atas Dasar | 40.188- | 47.664Milyar | Bidang Sarana Prasarana dan | |||||||
Harga Konstan (Rp. | TRLH | ||||||||||
Milyar.) | |||||||||||
4. | Penyusunan dan | 436.647.000 | Subid | - | 6,2 | ||||||
- | PDRB Perkapita Atas | 23,15 – | 29,46 Juta | Pengumpulan Data Informasi | Pemerintahan | ||||||
Dasar Harga Berlaku | Bidang Pemerintahan | ||||||||||
(Rp. Juta) | |||||||||||
5. | Penyusunan IPM Kecamatan | 579.180.000 | Subid Penelitian | - | 6,2 | ||||||
- | PDRB Perkapita Atas | 7,70 – | 8,45 Juta | Kabupaten Bogor | dan Statistik | ||||||
Dasar Harga Konstan | |||||||||||
(Rp. Juta) | 6. | Manajemen Sistem Analisis Data | 176.875.000 | Subid | - | 6,2 | |||||
Perencanaan, Pengendalian dan | Monitoring dan | ||||||||||
- | Laju Petumbuhan | 5,20 - 6.50 | % | Evaluasi Rencana Pembangunan | Evaluasi | ||||||
Ekonomi (%) | Daerah | ||||||||||
- | Laju Inflasi Provinsi (%) | 3,5 - 5,5 | % | 7. | Koordinasi Penguatan Jaringan | 171.957.000 | Subid Penelitian | - | 6,2 | ||
Penelitian | dan Statistik | ||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
- | Inflasi (%) | 3,5 - 5,5 | % | |||||||||
- | Kemampuan Daya Beli | 703,72 | ||||||||||
Masyarakat (konsumsi riil | ||||||||||||
per kapita) (Rp/kap/bln) | ||||||||||||
- | Pertumbuhan PDRB (%) | 5,20-6,50 | ||||||||||
- | Indeks Gini (indeks) | 0,32 | ||||||||||
- | Persentase penduduk di | 91,98- | 92,76% | |||||||||
atas garis kemiskinan (%) | ||||||||||||
- | Kemiskinan (%) | 8,02- | 7,24% | |||||||||
4 | Terbangunnya sistem | - | Terbangunnya sistem | 100 | % | Program Pengembangan | 783.521.000 | |||||
pengelolaan data dan informasi | pengelolaan data pokok | Data/Informasi | ||||||||||
yang kredibel | berbasis komputer (%) | 1. | Pengelolaan Data Pokok | 333.048.000 | Subid Penelitian | - | 6,2 | |||||
Perencanaan Pembangunan | dan Statistik | |||||||||||
Daerah | ||||||||||||
2. | Dukungan Manajemen Bagi Tim | 104.881.000 | Subid Penelitian | - | 6,2 | |||||||
Pengelola Sistem Informasi | dan Statistik | |||||||||||
Pembangunan Daerah | ||||||||||||
3. | Pengelolaan Data Penyandang | 345.592.000 | Subid Sosial | - | 6,2 | |||||||
Masalah Kesejahteraan Sosial | ||||||||||||
(PMKS) dan Demografi Berbasis | ||||||||||||
Teknologi Informasi | ||||||||||||
- | Cakupan layanan | 40 | kecamatan | 7. | Program Peningkatan Kapasitas | 899.840.000 | ||||||
informasi program dan | Kelembagaan Perencanaan | |||||||||||
kegiatan pembangunan | Pembangunan Daerah | |||||||||||
Kab. Bogor (kecamatan) | 1. | Pembuatan Bahan Sosialisasi | 375.085.000 | Subag Program | - | 6,2 | ||||||
Program dan Kegiatan | dan Pelaporan | |||||||||||
Pembangunan Daerah | ||||||||||||
2. | Dukungan Manajemen bagi | 524.755.000 | Subag Program | - | 6,2 | |||||||
Komite Perencana Pembangunan | dan Pelaporan | |||||||||||
Kabupaten Bogor | ||||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
B | PENUNJANG | |||||||||||
1 | Tertatanya administrasi dan | - | Terpenuhinya kebutuhan | 14 | Kegiatan | 1. | Program Pelayanan | 3.589.554.000 | ||||
pertanggungjawaban keuangan; | administrasi perkantoran | Administrasi Perkantoran | ||||||||||
1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | 828.000.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Sumber Daya Air dan Listrik | Kepegawaian | |||||||||||
2 | Penyediaan Jasa | 18.840.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Pemeliharaan dan Perizinan | Kepegawaian | |||||||||||
Kendaraan Dinas/Operasional | ||||||||||||
3 | Penyediaan Jasa Kebersihan | 321.182.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Kantor | Kepegawaian | |||||||||||
4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 212.400.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Kepegawaian | ||||||||||||
5 | Penyediaan Barang Cetakan | 144.000.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
dan Penggandaan | Kepegawaian | |||||||||||
6 | Penyediaan Komponen | 68.567.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Instalasi Listrik/Penerangan | Kepegawaian | |||||||||||
Bangunan Kantor | ||||||||||||
7 | Penyediaan Bahan Bacaan | 30.720.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
dan Peraturan Perundang- | Kepegawaian | |||||||||||
Undangan | ||||||||||||
8 | Penyediaan Bahan Logistik | 50.600.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Kantor | Kepegawaian | |||||||||||
9. | Penyediaan Makanan dan | 134.000.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Minuman | Kepegawaian | |||||||||||
10. | Rapat-rapat Koordinasi dan | 369.210.000 | Subag | - | 6,4 | |||||||
Konsultasi Ke Dalam dan Luar | Keuangan | |||||||||||
Daerah | ||||||||||||
11. | Pelayanan Dokumentasi dan | 413.930.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Arsip SKPD | Kepegawaian | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
12. | Penyediaan Pelayanan | 419.213.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Administrasi Kepegawaian | Kepegawaian | |||||||||||
13. | Penyediaan Pelayanan | 307.452.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Administrasi Barang | Kepegawaian | |||||||||||
14. | Penyediaan Pelayanan | 271.440.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Keamanan Kantor | Kepegawaian | |||||||||||
- | Terpenuhinya kebutuhan | 9 | Kegiatan | 2. | Program Peningkatan Sarana | 00.000.000.000 | ||||||
sarana prasarana aparatur | dan Prasarana Aparatur | |||||||||||
1. | Pengadaan Peralatan Kantor | 653.300.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Kepegawaian | ||||||||||||
2. | Pengadaan Instalasi Jaringan | 150.000.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Listrik dan Telekomunikasi | Kepegawaian | |||||||||||
3. | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 956.300.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Gedung Kantor | Kepegawaian | |||||||||||
4. | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 108.000.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Kendaraan Dinas/Operasional | Kepegawaian | |||||||||||
5. | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 200.000.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Peralatan Gedung Kantor | Kepegawaian | |||||||||||
6. | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 50.000.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Jaringan Komputerisasi | Kepegawaian | |||||||||||
7. | Pengadaan Mebeleur | 1.635.000.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Kepegawaian | ||||||||||||
8. | Pengadaan Perlengkapan Kantor | 1.589.300.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Kepegawaian | ||||||||||||
9. | Pembangunan Gedung Kantor | 8.281.975.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
Kepegawaian | ||||||||||||
- | Terwujudnya Sumber | 2 | Kegiatan | 3. | Program Peningkatan Kapasitas | 91.850.000 | ||||||
Daya Aparatur yang | Sumber Daya Aparatur | |||||||||||
berkualitas | 1. | Sosialisasi Peraturan | 60.000.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | ||||||
Perundang-undangan | Kepegawaian | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
2. | Pembinaan Mental dan Rohani | 31.850.000 | Subag Umum dan | - | 6,4 | |||||||
bagi Aparatur | Kepegawaian | |||||||||||
- | Terwujudnya | 9 | Kegiatan | 4. | Program Peningkatan | 1.640.595.000 | ||||||
Pertanggung jawaban | Pengembangan Sistem | |||||||||||
kinerja dan keuangan | Pelaporan Capaian Kinerja dan | |||||||||||
SKPD | Keuangan | |||||||||||
1. | Penyusunan Laporan Capaian | 228.198.000 | Subag Program | - | 6,4 | |||||||
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | dan Pelaporan | |||||||||||
Kinerja SKPD | ||||||||||||
2. | Penyusunan Pelaporan | 134.842.000 | Subag | - | 6,4 | |||||||
Keuangan Semesteran | Keuangan | |||||||||||
3. | Penyusunan Pelaporan | 92.373.000 | Subag | - | 6,4 | |||||||
Keuangan Akhir Tahun | Keuangan | |||||||||||
4. | Penyusunan Perencanaan | 193.655.000 | Subag Program | - | 6,4 | |||||||
Anggaran | dan Pelaporan | |||||||||||
5. | Penatausahaan Keuangan | 468.218.000 | Subag | - | 6,4 | |||||||
SKPD | Keuangan | |||||||||||
6. | Monitoring, Evaluasi dan | 292.111.000 | Subag Program | - | 6,4 | |||||||
Pelaporan SKPD | dan Pelaporan | |||||||||||
7. | Publikasi Kinerja SKPD | 130.000.000 | Subag Program | - | 6,4 | |||||||
dan Pelaporan | ||||||||||||
8. | Penyusunan Renstra | 50.734.000 | Subag Program | - | 6,4 | |||||||
dan Pelaporan | ||||||||||||
9. | Penyusunan Renja SKPD | 50.464.000 | Subag Program | - | 6,4 | |||||||
dan Pelaporan | ||||||||||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
00.000.000.000
11
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp. 7.212.510.000
2 Program Pengembangan Data/Informasi | : Rp. | 4.180.006.000 |
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | : Rp. | 899.840.000 |
Perencanaan Pembangunan Daerah | ||
4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | : Rp. | 2.288.366.000 |
5 Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial | : Rp. | 1.527.989.000 |
6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber | : Rp. | 3.388.999.000 |
Daya Alam | ||
7 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan | : Rp. | 2.207.480.000 |
dan Pendanaan Pembangunan | ||
8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | : Rp. | 3.589.554.000 |
9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | : Rp. | 00.000.000.000 |
10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | : Rp. | 91.850.000 |
11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | : Rp. | 1.640.595.000 |
Capaian Kinerja dan Keuangan |
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||
MENYETUJUI BUPATI BOGOR
Xx. XXXXXXXXXX
MENGETAHUI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Dr. Xx. Xx. XXXXXXXX XXXXXX, X.Xx.