KONTRAK KINERJA NOMOR: 5/KK/2022
KONTRAK KINERJA NOMOR: 5/KK/2022
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022
Pernyataan Kesanggupan
Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, saya akan:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peta Strategi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
1 | Pengelolaan treasury pemerintah yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi | 1a-CP | Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang | 3,1 (skala 4) |
1b-CP | Indeks opini BPK atas LKPP | 4 (WTP) | ||
1c-CP | Indeks efektivitas investasi pemerintah | 4 (skala 5) | ||
2 | Presidensi G-20 yang optimal | 2a-CP | Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati | 70% |
3 | Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien | 3a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | 4,59 (skala 5) |
3b-N | Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan | 3,25 (skala 4) | ||
4 | Belanja negara yang berkualitas | 4a-CP | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L | 89 |
4b-N | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 90 | ||
5 | Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel | 5a-CP | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas | 100 |
5b-N | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan | 88,5 | ||
6 | Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif | 6a-CP | Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM | 80% |
6b-CP | Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan | 100 | ||
6c-N | Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara | 3,1 (skala 4) | ||
7 | Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal | 7a-CP | Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus | 100 |
7b-N | Persentase pencapaian target pendapatan BLU | 100% | ||
7c-N | Persentase BLU yang mengimplementasikan Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation | 80% | ||
8 | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel | 8a-CP | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | 89,5% |
8b-N | Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP | 93% | ||
9 | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | 9a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan SDM | 100% |
9b-CP | Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu | 92% | ||
No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
9c-CP | Tingkat implementasi Kemenkeu Satu | 92% | ||
9c1-CP | Tingkat implementasi Learning Organization | 83,5 | ||
9c2-CP | Tingkat implementasi budaya Kemenkeu | 100 | ||
10 | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal | 10a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015 | 100 |
10a1-CP | Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 | 90,4 | ||
10a2-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 95,5% | ||
10a3-CP | Persentase implementasi back office terintegrasi | 100% | ||
10a4-CP | Tingkat efisiensi belanja birokrasi | 80 | ||
10b-CP | Tingkat penggunaan aset bersama | 25% | ||
11 | Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif | 11a-CP | Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK | 100 |
11a1-CP | Tingkat downtime sistem TIK | 0,1% | ||
11a2-CP | Persentase penyelesaian proyek strategis TIK | 90% | ||
11a3-CP | Tingkat implementasi digital enabling ecosystem | 100 | ||
12 | Penguatan pengawasan- pengendalian internal yang efektif | 12a-CP | Indeks integritas organisasi | 97,69 |
12a1-CP | Indeks Integritas | 95,38 | ||
12a2-CP | Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM | 100% | ||
Kegiatan Anggaran
Risiko | ||
a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp. | 728.824.000 |
b. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp. | 2.356.557.000 |
c. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara | Rp. | 3.464.470.000 |
d. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara | Rp. | 35.328.000 |
e. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp. | 105.430.000 |
x. Xxxxxxxxxx, Edukasi, dan Standardisasi | Rp. | 00.000.000.000 |
g. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp. | 00.000.000.000 |
h. Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara | Rp. | 1.165.614.000 |
i. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara | Rp. | 3.706.155.000 |
x. Xxxxxxxan Kebijakan dan Keputusan Administratif | Rp. | 8.346.244.000 |
1 Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan
Rp. 00.000.000.000
2 Dukungan Manajemen Rp. 7.254.846.023.000
a. Legislasi dan Litigasi | Rp. | 123.664.000 |
b. Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) | Rp. | 5.779.170.766.000 |
c. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp. | 453.654.539.000 |
d. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp. | 2.794.240.000 |
e. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp. | 632.701.167.000 |
x. Xxngelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp. | 2.363.972.000 |
g. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi | Rp. | 284.037.675.000 |
h. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp. | 00.000.000.000 |
i. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp. | 00.000.000.000 |
x. Xxngelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp. | 1.795.288.000 |
k. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi | Rp. | 1.439.460.000 |
Menteri Keuangan Direktur Jenderal Xxxxxxxxxxxxan
Ditandatangani Secara Elektronik Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Ditandatangani Secara Elektronik Hadiyanto
RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2022
No | IKU | Target | ||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | ||
1 | Pengelolaan treasury pemerintah yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi | |||||||
1a-CP | Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 (skala 4) |
1b-CP | Indeks opini BPK atas LKPP | - | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 (WTP) |
1c-CP | Indeks efektivitas investasi pemerintah | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 (skala 5) |
2 | Presidensi G-20 yang optimal | |||||||
2a-CP | Persentase communique G20 usulan Indonesia yang disepakati | 70% | - | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
3 | Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien | |||||||
3a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | - | - | - | - | - | 4,59 | 4,59 (skala 5) |
3b-N | Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan | - | - | - | - | - | 3,25 | 3,25 (skala 4) |
4 | Belanja negara yang berkualitas | |||||||
4a-CP | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
4a-N | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
5 | Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel | |||||||
5a-CP | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
5b-N | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan | - | 88,5 | 88,5 | - | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
6 | Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif | |||||||
6a-CP | Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM | - | 30% | 30% | - | 30% | 80% | 80% |
6b-CP | Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan | - | 50 | 50 | - | 50 | 100 | 100 |
No | IKU | Target | ||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | ||
6c-N | Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 (skala 4) |
7 | Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal | |||||||
7a-CP | Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7b-N | Persentase pencapaian target pendapatan BLU | 15% | 40% | 40% | 60% | 60% | 100% | 100% |
7c-N | Persentase BLU yang mengimplementasikan Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation | - | 30% | 30% | - | 30% | 80% | 80% |
8 | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel | |||||||
8a-CP | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | - | 30% | 30% | - | 30% | 89,5% | 89,5% |
8b-N | Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP | - | 93% | 93% | - | 93% | - | 93% |
9 | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | |||||||
9a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan SDM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9b-CP | Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu | 23% | 46% | 46% | 69% | 69% | 92% | 92% |
9c-CP | Tingkat implementasi Kemenkeu Satu | - | - | - | - | - | 91,75 | 91,75 |
9c1-CP | Tingkat implementasi Learning Organization | - | - | - | - | - | 83,5 | 83,5 |
9c2-CP | Tingkat implementasi budaya Kemenkeu | - | 20 | 20 | - | 20 | 100 | 100 |
10 | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal | |||||||
10a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10a1-CP | Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 | 68 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
10a2-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% |
10a3-CP | Persentase implementasi back office terintegrasi | - | 40% | 40% | - | 40% | 100% | 100% |
No | IKU | Target | ||||||
Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | ||
10a4-CP | Tingkat efisiensi belanja birokrasi | - | 30 | 30 | - | 30 | 80 | 80 |
10b-CP | Tingkat penggunaan aset bersama | - | - | - | - | - | 25% | 25% |
11 | Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif | |||||||
11a-CP | Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11a1-CP | Tingkat downtime sistem TIK | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
11a2-CP | Persentase penyelesaian proyek strategis TIK | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 90% | 90% |
11a3-CP | Tingkat implementasi digital enabling ecosystem | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
12 | Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif | |||||||
12a-CP | Indeks integritas organisasi | - | - | - | - | - | 97,69 | 97,69 |
12a1-CP | Indeks Integritas | - | - | - | - | - | 95,38 | 95,38 |
12a2-CP | Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI- WBK/WBBM | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
Jakarta, 28 Januari 2022 Pejabat yang dinilai,
Ditandatangani Secara Elektronik Hadiyanto
Sasaran Kerja Pegawai
KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN
1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022
PEGAWAI YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI KINERJA | ||
NAMA | Hadiyanto | NAMA | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
NIP | 196210101987031006 | NIP | - |
PANGKAT/GOL RUANG | Pembina Utama, IV/e | PANGKAT/GOL RUANG | - |
JABATAN | Direktur Jenderal Xxxxxxxxxxxxan | JABATAN | Menteri Keuangan |
UNIT KERJA | Direktorat Xxxxxxal Perbendaharaan | UNIT KERJA | Kementerian Keuangan |
NO | RENCANA KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET |
(1) | (2) | (3) | (4) |
A. KINERJA UTAMA | |||
1 | Pengelolaan treasury pemerintah yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi | Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang | 3,1 |
2 | Pengelolaan treasury pemerintah yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi | Indeks opini BPK atas LKPP | 4 |
3 | Pengelolaan treasury pemerintah yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi | Indeks efektivitas investasi pemerintah | 4 |
4 | Presidensi G-20 yang optimal | Persentase communique G20 usulan Indonesia yang disepakati | 70 |
5 | Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien | Indeks kepuasan pengguna layanan | 4,59 |
6 | Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien | Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan | 3,25 |
7 | Belanja negara yang berkualitas | Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L | 89 |
8 | Belanja negara yang berkualitas | Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 90 |
9 | Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas | 100 |
10 | Formulasi kebijakan dan edukasi bidang pengelolaan perbendaharaan yang kredibel | Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan | 88,5 |
11 | Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif | Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM | 80 |
12 | Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif | Indeks keberhasilan inklusi sektor keuangan | 100 |
13 | Integrasi pengelolaan kas dan investasi untuk menjaga APBN sehat & produktif | Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara | 3,1 |
14 | Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal | Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus | 100 |
15 | Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal | Persentase pencapaian target pendapatan BLU | 100 |
NO | RENCANA KINERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET |
(1) | (2) | (3) | (4) |
A. KINERJA UTAMA | |||
16 | Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal | Persentase BLU yang mengimplementasikan Maturity Rating Assessment Tools and Evaluation | 80 |
17 | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | 89,5 |
18 | Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel | Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP | 93 |
19 | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | Tingkat kualitas pengelolaan SDM | 100 |
20 | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu | 92 |
21 | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | Tingkat implementasi Kemenkeu Satu | 91,75 |
22 | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal | Tingkat kualitas pengelolaan Keuangan BA015 | 100 |
23 | Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal | Tingkat penggunaan aset bersama | 25 |
24 | Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif | Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK | 100 |
25 | Penguatan pengawasan- pengendalian internal yang efektif | Indeks integritas organisasi | 97,69 |
Pegawai yang dinilai,
Ditandatangani Secara Elektronik Hadiyanto
NIP 196210101987031006
Jakarta, 28 Januari 2022 Pejabat Penilai Kinerja,
Ditandatangani Secara Elektronik Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx