PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : X. Xxxxxxx Xxxxx, X.Xxx, X.Xx Jabatan : Xxxxxx Xxxxx
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.
Maumere, Desember 2021
BUPATI SIKKA
Pihak Kedua,
X. XXXXXXX XXXXX, S.Sos, X.Xx
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Xxx. XXXXXXX XXXXXXX PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640430 199303 1 006
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIKKA
NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Meningkatnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan omunikasi di desa | Cakupan PD yang mengimplementasikan SPBE | % | 6.67 |
Cakupan Aplikasi yang terintegrasi | % | 0 | ||
Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | % | 74.83 | ||
2 | Pengelolaan data statisitik sektoral Kabupaten Sikka dalam SIKKA SATU DATA | Persentase PD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi | % | 0 |
3 | Meningkatnya Profesionalitas ASN | Indeks profesionalitas ASN | Indeks | 63.30 |
4 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik | Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik | Indeks | 0,14 |
PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN APBD | SETELAH | BERTAMBAH /(BERKURANG) | |||
(Rp) | (Rp) | (Rp) | % | ||
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5,190,873,835 | 3,644,117,347 | (1,546,756,488) | -29.80 | PERUBAHAN APBD |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2,950,149,235 | 2,686,354,874 | (263,794,361) | -8.94 | PERUBAHAN APBD |
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 968,325,600 | 839,318,673 | (129,006,927) | -13.32 | PERUBAHAN APBD |
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 981,468,300 | 36,570,300 | (944,898,000) | -96.27 | PERUBAHAN APBD |
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 157,087,900 | 33,473,500 | (123,614,400) | -78.69 | PERUBAHAN APBD |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 133,842,800 | 48,400,000 | (85,442,800) | -63.84 | PERUBAHAN APBD |
Pihak Kedua BUPATI SIKKA
X. XXXXXXX XXXXX, S.Sos, X.Xx
Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka
Xxx. XXXXXXX XXXXXXX
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640430 199303 1 006
RINCIAN LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. SIKKA
NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN | SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Meningkatnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa | Cakupan PD yang mengimplementasikan SPBE | % | 6.67 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Cakupan ketersedian Informasi dan Komunikasi Publik | 50% | 968,325,600 | 839,318,673 |
Cakupan Aplikasi yang terintegrasi | % | 0 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik | 2 Media | 968,325,600 | 839,318,673 | ||
Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | % | 74.83 | - Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi | 1 Dok | 305,493,600 | 202,893,600 | ||
2 | Pengelolaan data statisitik sektoral Kabupaten Sikka dalam SIKKA SATU DATA | Persentase PD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi | % | 0 | - Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Media Massa yang melakukan Penyebaran Informasi Publik | 2 Media | 355,174,500 | 312,925,073 |
- Layanan Hubungan Media | Jumlah Adventorial, Iklan dan langgananan media cetak yang terlaksana. | 3 Kegiatan | 127,000,000 | 127,000,000 | |||||
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah KIM yang diberdayakan | 10 Kelompok | 10,657,500 | 25,725,000 | |||||
- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah | Jumlah peralatan Live Streaming yang diadakan | 47 Jenis | 170,000,000 | 170,775,000 | |||||
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE | 6.67% | 981,468,300 | 36,570,300 | |||||
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengelolaan e- government (SPBE) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang tersedia | 2 OPD | 981,468,300 | 36,570,300 |
NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN | SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sistim Pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang dilaksanakan | 2 Keg. | 98,294,300 | 36,570,300 | |||||
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Jaringan Komunikasi dan Informasi SKPD Lingkup Kabupaten yang tersedia dengan rincian : | ||||||||
Instalasi ruang data center | 1 Unit | 799,519,000 | 0 | ||||||
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan data Center | 5 Org | 83,655,000 | 0 | |||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD | 50% | 157,087,900 | 33,473,500 | |||||
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral di setiap OPD | 50% | 157,087,900 | 33,473,500 | |||||
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Cakupan pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dok | 70,973,400 | 33,473,500 | |||||
- Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral | 1 Dok | 9,282,000 | 0 | |||||
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Data | 4 Kali | 10,168,100 | 0 | |||||
- Pengembangan Infrastruktur | Tersedianya Sistem Satu Data | 1 Aplikasi | 66,664,400 | 0 | |||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia | 100% | 133,842,800 | 48,400,000 |
NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN | SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penggunaan Persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah | 30 OPD | 133,842,800 | 48,400,000 | |||||
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan tentang Informasi berklasifikasi Pemerintah Daerah yang tersedia | 1 Dok | 23,065,400 | 0 | |||||
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Pengamanan menyangkut serangan cyber dan kontent dalam sistim informasi Pemerintah Daerah | 1 Keg. | 84,277,500 | 48,400,000 | |||||
Jumlah Literasi Digital pengamanan informasi Pemerintah Daerah | 25 Kali | ||||||||
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Sertifikat Elektronik untuk SPBE dan layanan Email Sanapati yang tersedia | 1 Keg. | 26,499,900 | 0 | |||||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo | 100% | 2,950,149,235 | 2,686,354,874 | |||||
3 | Meningkatnya Profesionalitas ASN | Indeks profesionalitas ASN | Indeks | 63.3 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kominfo | 9 Dok | 32,597,300 | 32,597,300 |
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun | 3 Dok | 4,795,500 | 4,795,500 | |||||
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 6 Dok | 27,801,800 | 27,801,800 | |||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu | 12 Bln | 2,482,634,274 | 2,274,452,485 |
NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN | SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia | 12 Bln | 2,417,734,274 | 2,231,552,485 | |||||
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Pendampingan Tugas | 12 Kali | 64,900,000 | 42,900,000 | |||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo | 100% | 136,073,400 | 137,057,000 | |||||
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Alat Listrik yang diadakan | 11 Jenis | 4,491,300 | 3,499,700 | |||||
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan | 21 Jenis | 19,527,500 | 13,730,600 | |||||
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan | 12 Bln | 9,960,000 | 9,360,000 | |||||
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis barang cetakan dan penggandaan kantor | 11 Jenis | 5,511,600 | 6,062,700 | |||||
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan | 1 Jenis | 840,000 | 840,000 | |||||
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika,statistik dan persandian | 12 Kali | 95,743,000 | 103,564,000 | |||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas kominfo | 100% | 233,040,961 | 187,188,189 | |||||
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | 10 Surat/Dok | 750,000 | 418,500 | |||||
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air, Listrik dan Internet yang disediakan | 12 Bln | 170,000,761 | 127,455,689 |
NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN | SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan | 19 Jenis | 62,290,200 | 59,314,000 | |||||
Jumlah Cleaning Service yang dibayarkan honornya selama 12 bulan | 1 Org | ||||||||
Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang dibayarkan honornya selama 12 bulan | 12 Bln | ||||||||
4 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik | Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik | Indeks | 0,14 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kominfo | 100% | 21,743,400 | 0 |
Pengadaan Mebel | Jumlah Meubeler yang diadakan | 28 buah & 1 Set | 21,743,400 | 0 | |||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo | 100% | 44,059,900 | 55,059,900 | |||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang melakukan pengurusan Surat perizinan dan Pajak kendaraan | 3 Unit | 35,919,900 | 34,919,900 | |||||
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 3 Unit | ||||||||
Jumlah pengemudi mobil dinas yang dibayarkan honornya selama 12 bulan | 1 org | ||||||||
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah AC yang terpelihara | 1 unit | 8,140,000 | 20,140,000 | |||||
Jumlah alat-alat studio dan alat komunikasi yang terpelihara | 1 unit |
NO | SASARAN STRATEGI | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN | SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jumlah Laptop yang terpelihara | 2 Unit | ||||||||
Jumlah Printer yang terpelihara | 2 Unit | ||||||||
Total Anggaran | 5,190,873,835 | 3,644,117,347 |
Maumere, Desember 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Xxx. XXXXXXX XXXXXXX
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640430 199303 1 006