LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2016
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2016
FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK UNIVERSITAS NUSA CENDANA
KUPANG
2017
DAFTAR ISI
Daftar Isi ......................................................................................................... | ii |
Kata Pengantar ............................................................................................... | iii |
Xxxxxxxx Eksekutif …………………………………………………………… | iv |
BAB I PENDAHULUAN X. Xxxxxxan Umum ...................................................................................... | 1 |
B. Dasar Hukum ............................................................................................. | 2 |
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi ..................................... | 3 |
D. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi ........................................... | 5 |
BAB II PERENCANAAN KINERJA …………………………………………….. | 7 |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................... | 14 |
B. Realisasi Anggaran ....................................................................................... | 16 |
BAB IV PENUTUP .................................................................................................. | 17 |
LAMPIRAN Perjanjian Kinerja …………………………………………………………………… | 19 |
Pengukuran Kinerja …………………………………………………………………. | 30 |
IKHTISAR EKSEKUTIF
Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknik Undana 2011-2015 menetapkan tujuan strategis yaitu (1) menghasilkan lulusan yang terampil dan ahli serta memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional melalui pengembangan kurikulum, metode dan sarana prasarana pembelajaran yang bermutu, (2) meningkatkan hasil penelitian unggulan dalam epengembangan sains dan teknologi berbasis pembelajaran, (3) meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan berbasis sains dan teknologi, (4) membina dan mengembangkan pribadi mahasiswa sebagai individu yang berjiwa pemimpin, bermartabat dan berakhlak mulia, cerdas, berwawasan kebangsaan yang luas, disiplin, memiliki prakarasa dan rasa tanggung jawab serta meningkatkan kegiatan yang berorientasi pada minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa, (5) meningkatkan jejaring kerjasama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder pada tataran lokal, nasional maupun internasional dan (6) menata dan mengembangkan organisasi dan manajemen pendidikan tinggoi yang sehat, modern, dinamis, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan menuju citra good and clean faculty governance.
Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalama Renstra FST Undana 2011-2016 adalah (1) pemberdayaan jurusan dengan meerapkan standarisasi pendidikan nasional serta persiapan mutu internasional, (2) peningkatan budaya penelitian untuk mengahasilkan inovasi berbasis sains dan teknologi yang berdaya saingnasional dan internasional serta memiliki manfaat tinggi, (3) peningkatan aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara melembaga berbasis sains dan teknologi inovatif demi kesejahteraan masyarakat, (4) peningkatan lulusan yang berjiwa pemimpin, bermartabat dan berakhlak mulia, cerdas, berwawasan kebangsaan yang luas, disiplin, memiliki prakarasa dan rasa tanggung jawab serta pembinaan organisasi kemahasiswaaan yang kuat, kreatif dan mandiri, (5) peningkatan jejaring kerjasama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pada tataran lokal, nasional maupun internasional dan (6) perwujudan organisasi dan manajemen pendidikan tinggi yang sehat, modern, dinamis, akuntabel dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan menuju citra good and clean faculty governance.
Tingkat ketercapaian kinerja Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2016 sebesar
91.09 % dengan penyerapan anggaran sebesar 90 % dari PAGU anggaran Tahun 2016. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain kualifikasi dan kuantitas tenaga pendidik yang belum maksimal, mutu dan kuantitas sarana prasarana pendidikan yang kurang optimal, masih tingginya jumlah mahasiswa DO, lama studi mahasiswa yang masih ≥ 8 semester, prestasi non akademik mahasiswa yang masih kurang, tracer study alumni yang belum terekam , masih kurangnya publikasi ilmiah pada tataran nasional dan internasional dan kesinambungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Tridharma dengan stakeholder di tingkat lokal, regional dan nasional.
Langkah antisipasi untuk mengatasi kendala dimaksud antara lain dengan mengembangkan (1) program pembelajaran dan kemahasiswaan melalui peningkatan akses pendidikan tinggi dengan cara peningkatan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, peningkatan mutu dan kuantitas sarana pendidikan serta peningkatan kegiatan-kegiatan pengembangan penelaran, minat, bakan dan kegemaran mahasiswa, (2) program penguatan kelembagaan dengan melakukan upaya mendorong peningkatan akreditasi program studi, (3)
program penguatan sumber daya dengan memfasilitasi segala kebutuhan dokumen adaministrasi dosen dalam rangka memperoleh beasiswa studi lanjut, (4) program penguatan riset dan pengembangan penelitian, publikasi ilmiah serta jurnal ilmiah melalui upaya peningkatan anggaran agar makin banyak dosen yang melakukan penelitian, (5) program penguatan inovasi melalui upaya mendorong penemuan inovasi yang memiliki paten dan (6) program penguatan dukungan manajemen melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaana program/kegiatan dan anggaran, melakukan efisiensi anggaran operasional untuk program anggaran prioritas serta membuka pusat informasi dan layanan satu pintu dalam rangka BLU.
A. Gambaran Umum Organisasi
Fakultas Sains dan Teknik Undana merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Nusa Cendana yang resmi berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2006. Pendirian FST Undana merupakan hasil merger dari Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA Undana yang sebelumnya ada. FST Undana merupakan fakultas ke-7 (tujuh) di Undana yang diharapkan dapat mengembangkan keilmuan Sains dan Teknik yang mana dewasa ini peran dari kedua keilmuan ini sangat penting guna menunjang pembangunan nasional khususnya di wilayah NTT melalui upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sebagai salah satu unit kerja di lingkup Universitas Nusa Cendana (Undana) perkembangan FST Undana sekarang ini cukup baik. Ini terlihat dari masih tingginya minat lulusan SMU atau yang sederajat memilih FST sebagai tempat melanjutkan pendidikan kesarjanaan. Mutu lulusan yang berkualitas dan tersedianya jurusan- jurusan yang bidang keilmuaannya masih dibutuhkan pasar kerja merupakan alasan utama tingginya peminatan calon mahasiswa menjadi mahasiswa di fakultas ini. Kondisi ini mau tidak mau tentunya membawa implikasi bagi FST Undana sendiri, dimana FST Undana dituntut harus lebih mampu menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi yang berkompetensi sehingga dapat menjadi institusi pendidikan yang kredibel dan berdaya saing.
FST Undana saat ini memiliki 10 (sepuluh) jurusan, dimana 5 (lima) jurusan merupakan jurusan-jurusan keilmuan Sains dan 5 (lima) jurusan lainnya merupakan jurusan-jurusan keilmuan Teknik. Jurusan-jurusan keilmuan Sains terdiri atas jurusan Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Ilmu Komputer yang berperan mengembangkan ilmu dasar (basic science), sementara jurusan-jurusan keilmuan Teknik meliputi jurusan Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Arsitektur dan Teknik Pertambangan memiliki peran mengembangkan ilmu terapan (applied science) khususnya dalam bidang teknologi dan rekayasa.
Menilik akreditasi jurusan yang ada, 6 (enam) jurusan terakreditasi B yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Teknik Mesin dan Teknik Elektro dan 4 (empat) jurusan terakreditasi C yaitu Ilmu Komputer, Teknik Sipil, Arsitektur dan Teknik Pertambangan.
B. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi
Dasar hukum pembentukan Fakultas Sains dan Teknik Undana adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2006. Adapun landasan pembentukan Fakultas Sains dan Teknik Undana pada saat itu adalah adanya tuntutan agar dilakukannya percepatan pengembangan sains dan teknik di daerah sesuai kapasitas keilmuan dengan memanfaatkan potensi unggulan dan sumberdaya yang tersedia di tingkat lokal. Keberadaan Fakultas Sains dan Teknik Undana diharapkan menjadi kekuatan dalam mengembangkan IPTEKS yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu memecahkan berbagai masalah pembangunan menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat secara khusus di Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia pada umumnya.
Fakultas Sains dan Teknik Undana sampai kurun waktu 2016 memiliki 10 (sepuluh) program studi. Adapun dasar hukum pembentukan sepuluh program studi tersebut adalah :
a. Program studi S1 Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Teknik Elektro dibuka berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 242/Dikti/Kep/1999 tanggal 18 Mei 1999.
b. Program studi S1 Ilmu Matematika, Fisika, Biologi dan Kimia dibuka berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 2802/D/T/2001 tanggal 30 Agustus 2001.
c. Program studi S1 Ilmu Komputer dibuka berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 3746/D/T/2006 tanggal 28 September 2006.
d. Program studi S1 Teknik Arsitektur dan Teknik Pertambangan dibuka berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 2103/D/T/2007 tanggal 2 Agustus 2007.
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi
FST Undana merupakan fakultas ke-7 (tujuh) di Undana yang diharapkan dapat mengembangkan keilmuan Sains dan Teknik yang mana dewasa ini peran dari kedua keilmuan ini sangat penting guna menunjang pembangunan nasional khususnya di wilayah NTT melalui upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Secara kelembagaan tugas pokok dan fungsi Fakultas Sains dan Teknik Undana adalah :
1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana untuk bidang sains dan teknik di lingkungan Undana dalam rangka memperkuat peran peserta didik baik sebagai anggota masyarakat maupun stakeholders yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat diterapkan guna kesejahteraan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pengelolaan manajemen pendidikan tinggi pada tingkatan sarjana agar menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual dan dan sikap.
3. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Sesuai dengan organisasi dan tata kerja, Fakultas Sains dan Teknik Undana mempunyai badan normatif tertinggi yang disebut senat fakultas. Senat fakultas beranggotakan pimpinan fakultas dan ketua-ketua jurusan serta perwakilan dosen dari masing-masing jurusan. Senat fakultas berwenang memilih dekan beserta pembantu dekan dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan tertentu yang dilakukan dekan. Menyangkut pembantu dekan, tugas dan fungsinya adalah membantu dekan pada bidang akademik (PD I), kepegawaian dan keuangan (PD II) dan kemahasiswaan (PD III). Ketiga pembantu dekan tersebut bertanggung jawab langsung kepada dekan.
Fakultas Sains dan Teknik Undana memiliki 10 (sepuluh) jurusan yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ilmu Komputer, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Pertambangan dan Arsitektur dimana setiap jurusannya dipimpin oleh ketua jurusan yang bertanggung jawab langsung kepada dekan. Untuk melaksanakan kegiatan praktikum di jurusan pada masing-masing terdapat lab/bengkel/studio
dimana pada masing-masing lab/bengkel/studio dipimpin oleh lab/bengkel/studio yang bertanggung jawab kepada jurusan.
seorang kepala
Pada struktur bagian administrasi perkantoran, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan administrasi perkantoran dikelola oleh Bagian Tata Usaha yang dikepalai oleh seorang kepala bagian tata usaha. Bagian tata usaha ini memiliki 4 (empat) sub bagian yaitu umum perlengkapan, kemahasiswaan, keuangan dan kepegawaian serta akademik. Pada masimg-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian. Sementara kepala bagian bertanggung jawab langsung kepada dekan.
Gambar 1. Struktur Organisasi
D. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi
Permasalahan utama yang dihadapi Fakultas Sains dan Teknik Undana dalam perkembangannya sebagai organisasi dalam antara lain :
1. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum memadai dan termanfaatkan secara baik
2. Implementasi sistem penjaminan mutu pengelolaan program studi belum berjalan secara optimal
3. Masih terdapat 4 (satu) prodi yang masih berstatus akreditasi C
4. Kesempatan mengikuti magang di dalam dan luar negeri bagi dosen dan mahasiswa masih rendah
5. Modul/buku ajar yang mendukung proses belajar mengajar belum tersedia secara memadai
6. Peningkatan mutu lulusan melalui target rata-rata IPK lulusan ≥ 3,25 belum mencapai harapan
7. Percepatan masa studi mahasiswa 8 semester mencapai 60 % belum tercapai secara signifikan
8. Penerapan e-learning belum berjalan optimal
9. Pendidikan berbasis penelitian belum terjangkau secara signifikan
10. Pelayanan perpustakaan melalui e-book dan e-journal belum berjalan secara baik
11. Percepatan peningkatan kualifikasi dosen belum berjalan secara baik
12. Kualitas pendidikan tenaga kependidikan masih rendah
13. Mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan masih belum cukup mendukung proses pembelajaran yang bermutu
14. Budaya riset yang telah tumbuh di kalangan dosen belum diikuti dengan publikasi hasil penelitian secara meluas
15. Sumber daya dosen banyak diberdayakan dalam kegiatan akademik dan/atau kegiatan tridharma PT lainnya secara internal maupun eksternal namun belum diatur dengan mekanisme yang jelas yang bermanfaat bagi pengembangan institusi
16. Mahasiswa belum secara maksimal mengembangkan diri baik melalui organisasi yang terdapat di lingkup fakultas maupun pada berbagai kegiatan pengembangan minat, bakat, kegemaran dan penalaran mahasiswa.
17. Jumlah mahasiswa yang ikut bersaingnya dan mampu berkompetisi secara maksimal dalam kompetisi–kompetisi pengembangan kemahasiswaan tingkat nasional yang masih sedikit.
18. Pencitraan melalui penerbitan buletin pustaka, profil fakultas dan buku katalog serta penyelenggaraan seminar nasional belum berjalan dengan baik
19. Beberapa PTS menyelenggarakan PBS yang sama sehingga menyebabkan tantangan persaingan kerja bagi alumni FST
20. Pertumbuhan dan peningkatan jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di NTT menyebabkan tingkat persaingan PT cukup tinggi dalam penerimaan mahasiswa, meningkatkan mutu proses pendidikan maupun lulusan
21. Para pemangku kepentingan internal dan eksternal menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan demi terciptanya kinerja fakultas yang semakin baik
22. Kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak belum menjamin keberlanjutan berbagai program.
23. Pertumbuhan ekonomi relatif lamban dan atau daya beli masyarakat relatif rendah.
24. Penetrasi budaya luar (asing) terhadap kehidupan kampus yang berdampak pada kultur akademis di fakultas
25. Program internal dan kemitraan dengan lembaga pemakai lulusan program studi non kependidikan masih relatif sedikit dan belum efektif
Bab II. Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis
Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2016 menggunakan indikator kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknik Undana 2011 - 2015 ini dikarenakan belum adanya Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknik Undana 2016 - 2019. Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2011 - 2015 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pola ilmiah pokok dan rencana pengembangan Fakultas Sains dan Teknik selama kurun waktu 2011 - 2015.
Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2011 -2015 pada prinsipnya menekankan pada penataan ke dalam dan penataan keluar. Penataan ke dalam meliputi upaya meningkatkan mutu proses belajar mengajar, dosen dan lulusan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan manajemen, dukungan sarana prasarana serta dukungan aturan. Sementara penataan keluar lebih menekankan upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat, kerjasama dan partisipasi dalam kegiatan pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Selengkapnya terkait Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknik Undana 2011 – 2015 beserta visi dan misi yang telah dirumuskan dijabarkan dalam uraian tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dituangkan dalam Tabel 1.
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2016 merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan universitas dalam hal ini Rektor kepada Dekan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dari indikator kerja yang ditetapkan kinerja organisasi dapat terukur dan dari kinerja yang terukur komitmen dan kesepakatan Dekan dalam melaksanakan tugas, fungsi , wewenang dan sumberdaya yang tersedia sebagaimana diamanatkan oleh Rektor dapat dinilai. Pernyataan dan lampiran Perjanjian Kinerja Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2016 disajikan pada lampiran 1 dan 2.
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 S/D 2015
Instansi : Fakultas Sains dan Teknik Undana
Visi : Menjadi Pusat Unggulan dalam Bidang Sains dan Teknologi yang Berdaya Saing Global
Misi : 1. Mewujudkan pendidikan tinggi bermutu, merata dan berdaya saing nasional dan internasional selaras dengan tujuan pendidikan nasional
2. Mewujudkan budaya penelitian yang inovatif, berwawasan global dan berkontribusi pada proses peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta memiliki nilai aplikasi dalam pemecahan masalah pembangunan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni demi kesejahteraan masyarakat
4. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa yang berkualitas dalam bidang penalaran, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa
5. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak pada tataran lokal, nasional dan internasional
6. Mewujudkan organisasi dan manajemen pendidikan tinggi yang sehat, modern, dinamis, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan menuju citra good and clean faculty governance
Tujuan | Sasaran | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | ||
Uraian | Indikator | Kebijakan | Program | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan | ||||
Menghasilkan lulusan yang terampil dan ahli serta memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional melalui pengembangan kurikulum, metode dan sarana prasarana pembelajaran yang bermutu | Pemberdayaan jurusan dengan menerapkan standarisasi pendidikan nasional serta persiapan mutu internasional | Jumlah jurusan yang memiliki ijin operasional | Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang berdaya saing | Pemberdayaan program studi dan peningkatan akreditasi |
Jumlah jurusan yang terakreditasi A | ||||
Jumlah jurusan yang terakreditasi B | ||||
Jumlah jurusan yang terakreditasi C | ||||
Jumlah jurusan yang mengurus akreditasi | ||||
Jumlah dana pengurusan akreditasi jurusan | ||||
Jumlah kegiatan penyusunan dokumen evaluasi diri fakultas | Penyelenggaraan manajemen penjaminan mutu | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jumlah dana pengembangan jurnal buletin fakultas | Hasil penelitian swadana (base line) | |||
Jumlah dana pelatihan tenaga pendidik kependidikan/laboran | ||||
Jumlah dana kegiatan akreditasi Prodi | ||||
Jumlah kegiatan pemilihan kejur berprestasi | ||||
Jumlah dana kegiatan Tim beban kerja dosen (BKD) | ||||
Jumlah kegiatan validasi DUPAK jabatan akademik | ||||
Jumlah dana layanan operasi perkantoran | ||||
Jumlah dana penegelolaan EPSBED/PDPT | ||||
Jumlah dana pengelolaan LAKIP | ||||
Jumlah dana pemeriksa /penerima barang | ||||
Jumlah dana rapat senat fakultas | ||||
Jumlah dana belanja perlatan dan mesin untuk perkuliahan dan perkantoran | Pendukung layanan pendidikan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jumlah dana kegiatan PKKBMB tingkat fakultas | Pendidikan Tinggi | |||
Jumlah dana kegiatan Matrikulasi tingkat fakultas | ||||
Jumlah dana kegiatan Basic Study Skill tingkat fakultas | ||||
Jumlah dan kegiatan Kursus Bahasa Inggris tingkat Fakultas | ||||
Jumlah dana kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas | Layanan Pendidikan Base Line | |||
Jumlah kegiatan Seminar Nasional | ||||
Jumlah dana kegiatan Olimpiade Sains Fakultas | ||||
Jumlah kegiatan kompetisi pertandingan olah raga | ||||
Jumlah dana kegiatan Pelaksanaan UTS dan UAS | ||||
Jumlah kegiatan pelaksanaan praktikum | ||||
Jumlah dana kegiatan PKL / Stdy Ekskursi | ||||
Jumlah dan pembimbingan dan pengujian skripsi | ||||
Jumlah kegiatan layanan administrasi pengembangan mahasiswa | Layanan administrasi pendidikan | |||
Jumlah kegiatan mahasiswa berprestasi | ||||
Jumlah dana kegiatan pelksanaan wisuda tingkat fakultas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jumlah dana pengadaan AC | Layanan Pendidikan swadana | |||
Jumlah dana belanja modal gedung dan bangunan kendaraan | Pendidikan swadana | |||
Jumlah dana pengadaan meubeler fakultas | ||||
layanan perkantoran Satker (BOPTN) | ||||
Jumlah dana penyelengaraan Perkuliahan | ||||
Jumlah dana penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat | Masyarakat (BOPTN) | |||
Jumlah penigkatan kapasitas dosen (BOPTN) | Kelola,Kelembagaan ,dan SDM (BOPTN) | |||
Bab III. Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Indikator kinerja yang ditentukan dalam Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknik Undana 2011-2015 pada prinsipnya merupakan indikator kinerja yang di break down dari indikator kinerja dalam Rencana Strategis Universitas Nusa Cendana 2011- 2015. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada upaya pencapaian visi dan misi universitas dan fakultas yang merupakan pengenjawantahan visi dan misi pendidikan tinggi di Indonesia yang bertujuan pada penciptaan perluasan dan pemerataan akses pendidikan; penciptaan mutu, relevansi dan daya saing serta penciptaan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Dari indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis universitas dan fakultas terdapat sejumlah indikator kinerja yang mendapat prioritas fakultas. Prioritas indikator ini dikarenakan kondisi sebenarnya di fakultas yang memang perlu segera dibenahi dan penting untuk segera ditingkatkan.
Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2016 diperoleh angka 91.09
%. Pengukuran kinerja Tahun 2016 ditampilkan pada lampiran 3 laporan ini. Selanjutnya jika capaian kinerja Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun 2015 yang bernilai 90.99 % maka terdapat peningkatan capaian kinerja yang dihasilkan. Walaupun prosentase kenaikannya tidak begitu besar. Sementara itu jika realisasi kinerja sampai Tahun 2016 dibandingkan dengan target jangka menengah maka dapat dinyatakan sebagian besar telah tercapai walaupun terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya targetnya belum 100 % seperti belum satu pun prodi terakreditasi A dan belum semuanya sembilan prodi lainnya terakrediatasi B, lama studi mahasiswa S1 ≥ 8 semester, baru 1 orang guru besar, belum optimalnya mutu dan kuantitas sarana pendidikan serta belum terbentuknya program studi pascasarjana dari disiplin ilmu sains.
Sebagaimana dijelaskan diatas realisasi capaian kinerja Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0.10 % dibandingkan Tahun 2015. Walaupun mengalami peningkatan namun nilai peningkatan tersebut masih kecil. Beberapa indikator kinerja yang belum optimal pada Tahun 2015 agak sulit diperbaiki di Tahun 2016. Salah satu
contohnya untuk akreditasi program studi yang belum mencapai target yang mana penyebabnya antara lain kualifikasi dan kuantitas tenaga pendidik yang belum maksimal, mutu dan kuantitas sarana prasarana pendidikan yang kurang optimal, masih tingginya jumlah mahasiswa DO, lama studi mahasiswa yang masih ≥ 8 semester, prestasi non akademik mahasiswa yang masih kurang, tracer study alumni yang belum terekam , masih kurangnya publikasi ilmiah pada tataran nasional dan internasional dan kesinambungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Tridharma dengan stakeholder di tingkat lokal, regional dan nasional. Alternatif solusi mengatasi masalah diatas pada prinsipnya pada penguatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya modal serta peningkatan tata kelola/manajemen organisasi .
Dari serangkaian program/kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 terdapat sejumlah kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja. Program/kegiatan yang menunjuang keberhasilan antara lain perkuliahan, praktikum, UTS UAS, semester pendek, wisuda study ekskursi, penyusunan modul/bahan ajar, bimbingan akademik/skripsi/ujian skripsi, bantuan penulsan tugas akhir, kegiatan peningkatan ketetatan saing mahasiswa baru, pemeliharaan peralatan, penelitian dosen, penerbitan/pengelolaan jurnal, seminar nasional, pengabdian pada masyarakat, kegiatan peningkatan penalaran, minat, bakatv dan kegemaran mahasiswa, pelatihan IT untuk dosen, pegawai dan mahasiswa, pengelolaan PDPT dan SIM fakultas, rakor keungan, pengelolaan unit dan operasional perkantoran dan pimpinan.
Sementara itu untuk program/kegiatan yang menjadi penyebab kegagalan dan masih perlu diperbaiki dalam pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja adalah penyedian layanan internet, e-learning, e-book, e-journal dan bahan pustaka, peningkatan kaulifikasi tenaga pendidikan dan kependidikan, penyediaan besaiswa bagi mahasiswa, penyediaan sarana dan prasaran pendidikan yang lebih memadai serta peningkatan hubungan kerjasama dengan stakeholder pada tingkat local, nasional dan internasional.
B. Realisasi Anggaran
Dokumen perjanjian kinerja Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2016 menyatakan bahwa total anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di lingkup fakultas sebesar Rp. 4.813.918.000,-. Dari anggaran tersebut sisa dana program/kegiatan sebesar Rp. 481.880.900,- , ini artinya prosentase penyerapan dana untuk kegiatan/program kerja Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2016 sebesar 90 %.
Dari sejumlah program/kegiatan yang anggarannya tidak terserap maksimal antara lain honor kelebihan mengajar untuk perkuliahan, biaya perjalanan untuk perkuliahan dan praktikum PDD Kabupaten Ngada dan Sumba Barat Daya, serta biaya perjalan dinas dalam kota/lokal.
Bab IV. Penutup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Tahun 2016 yang telah dipaparkan merupakan wujud pertanggungjawaban institusi pemerintah ini terhadap publik dan para stakeholder. Pada LAKIP Tahun 2016 ini, dilaporkan penggunaan sumber anggaran DIPA dalam mendukung keterlaksanaannya program dan kegiatan Tahun 2016 serta perpaduan program dan kegiatan dengan anggaran yang mendukungnya sehingga diharapkan akan menjadi sintesis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang akan lebih memudahkan evaluasi efektivitas, efisiensi dan produktivitas program beserta kegiatan-kegiatannya.
Capaian kinerja Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2016 sebesar 91.09 % dengan angka ini jika dinilai kinerja Fakultas Sains dan Teknik Undana dapat dinyatakan memuaskan. Selanjutnya dari total pagu anggaran DIPA yang dikelola fakultas sebesar Rp. 4.813.918.000,- anggaran yang terserap sebesar Rp. 4.332.037.100,- atau sebesar 90 %.
Menilik capaian kinerja Fakultas Sains dan Teknik Undana maka langkah- langkah kedepan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi adalah :
1. Untuk program pembelajaran dan kemahasiswaan akan dilakukan upaya peningkatan akses pendidikan tinggi melalui peningkatan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, peningkatan mutu dan kuantitas sarana pendidikan serta peningkatan kegiatan-kegiatan pengembangan penelaran, minat, bakan dan kegemaran mahasiswa.
2. Untuk program penguatan kelembagaan akan dilakukan upaya mendorong peningkatan akreditasi program studi.
3. Untuk program penguatan sumber daya akan difasilitasi segala kebutuhan dokumen adaministrasi dosen dalam rangka memperoleh beasiswa studi lanjut.
4. Untuk program penguatan riset dan pengembangan penelitian, publikasi ilmiah serta jurnal ilmiah akan dilakukan upaya peningkatan anggaran agar makin banyak dosen yang melakukan penelitian .
5. Untuk penguatan inovasi akan dilakukan upaya mendorong penemuan inovasi yang memiliki paten
6. Untuk program penguatan dukungan manajemen akan dilakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaana program/kegiatan dan anggaran, melakukan efisiensi anggaran operasional untuk program anggaran prioritas serta membuka pusat informasi dan layanan satu pintu dalam rangka BLU.
Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NUSA CENDANA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK
Jl.Adisucipto – Penfui,Kotak Pos 104 Kupang .85001 NTT
E-mail :sainstek undana @ xxxxx.xxx Telp 0000-000000,Fax,881557
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Xxx. Xxxx X. Xxxxxxxx, X.Xx
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknik Undana Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Prof. Xx. Xxxxxx X. Xxxx, X.Xx, Ph.D Jabatan : Rektor Universitas Nusa Cendana
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kupang, 5 Januari 2015
Pihak Kedua Pihak Pertama
Prof. Xx. Xxxxxx X. Xxxx, X.Xx, Ph.D Xxx. Xxxx X. Xxxxxxxx, X.Xx
NIP. 196511191990031002 NIP. 196512051991031006
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Instansi : Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2014
Sasaran | Kegiatan | ||||||
Uraian | Indikator | Target | Program | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Tingkat Capaian (Target) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan | |||||||
Pemberdayaan jurusan dengan | Jumlah jurusan yang memiliki | 10 jurusan | Pemberdayaan program studi dan peningkatan akreditasi | Pelaksanaan akreditasi jurusan | Input : ijin operasional akreditasi A akreditasi B akreditasi C akreditas baru dana Output : ijin operasional akreditasi A akreditasi B akreditasi C akreditas baru dana | jurusan jurusan jurusan jurusan jurusan Rp. jurusan jurusan jurusan jurusan jurusan Rp. | 10 0 3 7 2 38,545,000 10 0 2 8 4 38,545,000 |
menerapkan standarisasi | ijin operasional | ||||||
pendidikan nasional serta | Jumlah jurusan yang | 0 jurusan | |||||
persiapan mutu internasional | |||||||
Jumlah jurusan yang | 3 jurusan | ||||||
terakreditasi B | |||||||
Jumlah jurusan yang | 7 jurusan | ||||||
terakreditasi C | |||||||
Jumlah jurusan yang mengurus/ | 4 jurusan | ||||||
memperbaharui akreditas | |||||||
Jumlah dana pengurusan | Rp. 38.545.000,- | ||||||
akreditasi jurusan | |||||||
Jumlah kegiatan PKKBMB | 1 Kgtn | kegiatan mahasiswa baru | Input : | ||||
tingkat fakultas | FST | kegiatan | kgtn | 1 | |||
dana | Rp. | 34,000,000 | |||||
Jumlah dana kegiatan PKKBMB | Rp. 34.000.000,- | ||||||
tingkat Fakultas | Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | |||||
dana | Rp. | 34,000,000 | |||||
Jumlah kegiatan Matrikulasi | 1 kgtn | kegiatan mahasiswa baru | Input : | ||||
FST | kegiatan | 1 kgtn | 1 | ||||
Jumlah dana kegiatanMatrikulasi | Rp. 60,000.000- | dana | Rp.60.000.000,- | - | |||
Output : | |||||||
kegiatan | 1 kgtn | 1 | |||||
dana | Rp.60.000.000,- | - | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah kegiatan penyusunan dokumen borang fakultas | 1 kgtn | Penyusunan dokumen borang fakultas | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | 1 15,000,000 | ||
Jumlah dana kegiatan penyusunan dokumen borang fakultas | Rp. 15.000.000,- | ||||||
Output : kegiatan dana | kgtn Rp. | 1 15,000,000 | |||||
Jumlah kegiatan penyusunan dokumen borang jurusan | 2 kgtn | Penyusunan dokumen borang jurusan | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | 2 - | ||
Jumlah dana kegiatan penyusunan dokumen borang jurusan | Rp. -,- | ||||||
Output : kegiatan dana | kgtn Rp. | 2 - | |||||
Jumlah kegiatan penyusunan SOP administrasi akademik (dokumen penjaminan mutu) | 1 kgtn | Penyusunan SOP administrasi akademik | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | 1 15,000,000 | ||
Jumlah dana kegiatan penyusunan SOP administrasi akademik (dokumen penjaminan mutu) | Rp. 15.000.000,- | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | 1 15,000,000 | |||
Jumlah kegiatan lokakarya penjaminan mutu | - kgtn | Lokakarya penjaminan mutu | Input : kegiatan dana | kgtn/thn Rp./kgtn | - - | ||
Jumlah dana kegiatan lokakarya penjaminan mutu | Rp.-,- | ||||||
Output : kegiatan dana | kgtn/thn Rp./kgtn | - - | |||||
Jumlah pengelola EPSBED pelaporan EPSBED | 2 org | Pengolahan & pelaporan EPSBED | Input : pengelola dana | org Rp./thn | 2 2,400,000 | ||
Jumlah dana kegiatan pengolahan & pelaporan EPSBED | Rp.2.400.000,- | ||||||
Output : pengelola dana | org Rp./thn | 2 2,400,000 | |||||
Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi akademik | 1 kgtn | Pengembangan sistem informasi akademik | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | 1 15,000,000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah dana kegiatan pengembangan sistem informasi akademik | Rp. 15.000.000,- | Output : kegiatan dana | kgtn Rp. | 1 15,000,000 | |||
Jumlah dosen yang mengikuti magang dalam/luar negeri | - org | Internasionalisasi pendidikan | Pengiriman dosen dan mahasiswa untuk kegiatan magang di dalam/di luar negeri | Input : dosen mahasiswa dana | org org Rp. | - - - | |
Jumlah mahasiswa yang mengikuti program magang dalam/luar negeri | - org | ||||||
Jumlah dana kegiatan magang dosen dan mahasiswa | Rp.-,- | Output : dosen mahasiswa dana | org org Rp. | - - - | |||
Jumlah kegiatan lokakarya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) | - kgtn | Pengembangan serta implementasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) | Lokakarya KBK | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | |
Jumlah dana kegiatan lokakarya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) | Rp. -,- | Output : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | |||
Jumlah kegiatan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) jurusan | - kgtn | Penyusunan KBK jurusan | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | ||
Jumlah dana kegiatan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) jurusan | Rp.-,- | Output : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | |||
Jumlah jurusan yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) | 10 jurusan | Penerapan KBK | Input : jurusan | jurusan | 10 | ||
Output : jurusan | jurusan | 10 | |||||
Jumlah modul/bahan ajar dari seluruh mata kuliah | - judul | Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dalam proses belajar mengajar (PBM) | Penyusunan modul/ bahan ajar | Input : modul/bahan ajar dana | judul Rp. | - - | |
Jumlah dana penyusunan modul/bahan ajar | Rp. -,- | ||||||
Output : modul/bahan ajar dana | judul Rp. | - - | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah paket pengadaan bahan pustaka | 1 paket | Pengadaan bahan pustaka | Input : bahan pustaka dana | paket Rp. | 1 100,000,000 | ||
Jumlah dana pengadaan bahan pustaka | Rp.100.000.000,- | ||||||
Output : bahan pustaka dana | paket Rp. | 1 100,000,000 | |||||
Jumlah paket pengadaan bahan praktikum | 10 paket | Pengadaan bahan praktikum | Input : bahan praktikum dana | paket Rp. | 10 500,000,000 | ||
Jumlah dana pengadaan bahan praktikum | Rp.500.000.000,- | ||||||
Output : bahan praktikum dana | paket Rp. | 10 500,000,000 | |||||
Jumlah mahasiswa yang mengikuti studi lapangan/PKL | 500 org | Kegiatan studi lapangan | Input : mahasiswa mata kuliah dana | org mata kuliah Rp. | 500 10 50,000,000 | ||
Jumlah mata kuliah yang melaksanakan studi lapangan | 10 mata kuliah | ||||||
Jumlah dana penyelenggaraan studi lapangan | Rp.50.000.000,- | Output : mahasiswa mata kuliah dana | org mata kuliah Rp. | 500 10 50,000,000 | |||
Jumlah mahasiswa yang mengambil semester pendek | 500 org | Penyelenggaraan semester pendek | Input : mahasiswa dana | org Rp. | 500 32,340,000 | ||
Jumlah dana penyelenggaraan semester pendek | Rp. 32.340.000,- | ||||||
Output : mahasiswa dana | org Rp. | 500 32,340,000 | |||||
Jumlah mahasiswa yang telah selesai studi dan diwisuda | 300 org | Penyelenggaraan wisuda | Input : mahasiswa dana | org Rp. | 300 12,000,000 | ||
Jumlah dana penyelenggaraan wisuda | Rp. 12.000.000,- | ||||||
Output : mahasiswa dana | org Rp. | 300 12,000,000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah lulusan dengan IPK >= 3.25 | 25 org | Peningkatan kualitas lulusan | Input : lulusan IPK >=3,25 lulusan dgn masa studi = 8 semester alumni yg memperoleh pekerjaan pertama selambatnya 2 tahun alumni bekerja mandiri | org org org org | 25 25 - - | ||
Jumlah lulusan dengan lama studi = 8 semester | 25 org | ||||||
Jumlah alumni yang memperoleh pekerjaan pertama selambat- lambatnya 2 tahun | - org | ||||||
Jumlah alumni yang bekerja mandiri | - org | ||||||
Output : lulusan IPK >=3,25 lulusan dgn masa studi 8 semester alumni yg memperoleh pekerjaan pertama selambatnya 2 tahun alumni bekerja mandiri | org/thn org/thn org/thn org/thn | 25 25 - - | |||||
Jumlah perangkat komputer untuk akses layanan komputer | 150 perangkat komputer | Penerapan e-learning | Penyediaan perangkat komputer dan internet untuk menunjang proses belajar mengajar (PBM) | Input : perangkat komputer perangkat internet materi kuliah Output : perangkat komputer perangkat internet materi kuliah | buah buah materi buah buah materi | 150 5 - 150 5 - | |
Jumlah perangkat internet untuk akses layanan internet | 6 perangkat internet | ||||||
Jumlah materi kuliah yang diunggah di jaringan website | - materi kuliah | ||||||
Jumlah mata kuliah dasar dan umum yg diajarkan lintas prodi | - mata kuliah | Belajar lintas jurusan dalam rangka sharing resources | Penyediaan program khusus belajar/studi lintas jurusan | Input : materi kuliah mahasiswa | materi org | - - | |
Jumlah mahasiswa yang kuliah lintas program studi | - org | ||||||
Output : materi kuliah mahasiswa | materi org | - - | |||||
Jumlah modul/bahan ajar berbasis hasil penelitian | - judul | Pendidikan berbasis penelitian sesuai PIP | Penyusunan modul/ bahan ajar berbasis hasil penelitian | Input : modul/bahan ajar | judul | - | |
Output : modul/bahan ajar | judul | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah kegiatan pengenalan | 1 kgtn | Peningkatan mutu | PKKBMB | Input : | |||
kehidupan kampus bagi | mahasiswa baru | kegiatan | kgtn | 1 | |||
mahasiswa baru (PKKBMB) | mahasiswa | org | 500 | ||||
Jumlah mahasiswa baru yang | 500 org | dana | Rp. | 66,000,000 | |||
mengikuti kegiatan pengenalan | |||||||
kehidupan kampus (PKKBMB) | Output : | ||||||
Jumlah dana kegiatan | Rp. 66.000.000,- | kegiatan | kgtn | 1 | |||
pengenalan kehidupan kampus | mahasiswa | org | 500 | ||||
bagi mahasiswa baru (PKKBMB) | dana | Rp. | 66,000,000 | ||||
Jumlah kegiatan matrikulasi | 1 kgtn | Matrikulasi | Input : | ||||
bagi mahasiswa baru | kegiatan | kgtn | 1 | ||||
Jumlah mahasiswa baru yang | 500 org | mahasiswa | org | 500 | |||
mengikuti kegiatan matrikulasi | dana | Rp. | 110,000,000 | ||||
Jumlah dana kegiatan matrikulasi | Rp.110.000.000,- | ||||||
Output : | |||||||
kegiatan | kgtn | 1 | |||||
mahasiswa | org | 500 | |||||
dana | Rp. | 110,000,000 | |||||
Jumlah kegiatan basic study skill | 1 kgtn | Basic Study Skill | Input : | ||||
bagi mahasiswa baru | kegiatan | kgtn | 1 | ||||
Jumlah mahasiswa baru yang | 500 org | mahasiswa | org | 500 | |||
mengikuti kegiatan basic study | dana | Rp. | 64,000,000 | ||||
skill | |||||||
Jumlah dana kegiatan basic study | Rp. 64.000.000,- | Output : | |||||
skill | kegiatan | kgtn | 1 | ||||
mahasiswa | org | 500 | |||||
dana | Rp. | 64,000,000 | |||||
Jumlah kegiatan kursus bahasa | 1 kgtn | Kursus Bahasa Inggris | Input : | ||||
inggris bagi mahasiswa baru | kegiatan | kgtn | 1 | ||||
Jumlah mahasiswa baru yang | 500 org | mahasiswa | org | 500 | |||
mengikuti kegiatan kursus | dana | Rp. | 95,000,000 | ||||
bahasa inggris | |||||||
Jumlah dana kegiatan kursus | Rp. 95.000.000,- | Output : | |||||
bahasa inggris | kegiatan | kgtn | 1 | ||||
mahasiswa | org | 500 | |||||
dana | Rp. | 95,000,000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah buku yang disediakan di perpustakaan/taman baca | 3000 buku | Peningkatan kualitas layanan perpustakaan/taman baca | Perbaikan layanan perpustakaan | Input : buku e-book e-jurnal mahasiswa dana Output : buku e-book e-jurnal mahasiswa dana | buku buku jurnal org/thn Rp. buku buku jurnal org/thn Rp. | 2751 - - 3066 600,000 2751 - - 3066 600,000 | |
Jumlah e-book di perputakaan/ taman baca | - e-book | ||||||
Jumlah e-journal di perputakaan/ taman baca | - e-journal | ||||||
Jumlah mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan/ taman baca | 3250 org | ||||||
Jumlah dana pengelolaan perpustakaan/taman baca | Rp. 600.000,- | ||||||
Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan S2 dan S3 | 40 org studi S2&S3 | Percepatan peningkatan kualifikasi dosen | Studi lanjut S2 & S3 | Input : dosen Output : dosen | org org | 40 40 | |
Jumlah guru besar baru | 2 org | ||||||
Jumlah dosen kontrak | 20 org | ||||||
Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan pelatihan/seminar | 80 org | ||||||
Fasilitasi administrasi bagi calon guru besar | Input : dosen Output : dosen | org org | 2 2 | ||||
Penerimaan dosen kontrak | Input : dosen Output : dosen | org org | 20 20 | ||||
Pemberian kesempatan bagi dosen untuk mengikuti pelatihan/ seminar | Input : dosen Output : dosen | org org | 80 80 | ||||
Jumlah kegiatan pelatihan bagi tenaga kependidikan (pegawai) | 1 kgtn | Perbaikan kualitas tenaga kependidikan serta penambahan kuantitas tenaga fungsional kependidikan | Pelatihan pegawai | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | 1 26,000,000 1 26,000,000 | |
Jumlah dana kegiatan pelatihan bagi tenaga kependidikan (pegawai) | Rp. 26.000.000,- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah tenaga laboran baru | 2 org | Penambahan tenaga fungsional kependidikan baru | Input : tenaga laboran tenaga teknisi tenaga pustakawan tenaga arsiparis Output : tenaga laboran tenaga teknisi tenaga pustakawan tenaga arsiparis | org org org org org org org org | 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||
Jumlah tenaga teknisi baru | 2 org | ||||||
Jumlah tenaga pustakawan baru | 1 org | ||||||
Jumlah tenaga arsiparis baru | 1 org | ||||||
Jumlah paket pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan perkantoran | 1 paket | Pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan perkantoran | Pengadaan paket pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan perkantoran | Input : sarana prasarana dana ruang kuliah ruang dosen ruang kantin taman kampus sanitasi kampus kursi kuliah Output : sarana prasarana dana ruang kuliah ruang dosen ruang kantin taman kampus sanitasi kampus kursi kuliah | paket/thn Rp. ruang ruang ruang taman sanitasi kursi/ruang paket/thn Rp. ruang ruang ruang taman sanitasi kursi/ruang | 1 154,800,000 4 2 2 1 1 20 1 154,800,000 4 2 2 1 1 20 | |
Jumlah dana pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan perkantoran | Rp. 154.800.000,- | ||||||
Jumlah ruang kuliah yang layak baru | 4 ruang | ||||||
Jumlah ruang dosen yang layak baru | 2 ruang | ||||||
Jumlah ruang kantin mahasiswa | 2 ruang | ||||||
Jumlah taman kampus asri | 1 taman | ||||||
Jumlah sanitasi kampus yang baru memadai | 1 sanitasi kampus | ||||||
Jumlah kursi kuliah yang baru | 25 kursi/ruang | ||||||
Jumlah lulusan jenjang S1 bidang sains dan teknik | 1500 org | Perencanaan pembukaan program pendidikan strata S2 | Pendataan potensi mahasiswa dan sumber daya pendidik dalam rangka pembukaan program S2 | Input : mahasiswa dosen Output : mahasiswa dosen | org org org org | 1500 7 1500 7 | |
Jumlah tenaga pengajar berpendidikan strata S3 dan profesor | 10 org | ||||||
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa bidik misi | 100 org | Pendidikan inklusif dan trans generasi | Penjaringan mahasiswa untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif dan transgenerasi | Input : mahasiswa bidik misi mahasiswa laki-laki mahasiswa perempuan pendidikan ramah lingk | org org org kgtn/jurusan | 100 155 150 - | |
Jumlah mahasiswa berjenis kelamin laki-laki penerima beasiswa | 155 org |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah mahasiswa berjenis | 150 org |
kelamin perempuan penerima beasiswa | Output : mahasiswa bidik misi mahasiswa laki-laki mahasiswa perempuan pendidikan ramah lingk | org org org kgtn/jurusan | 100 155 150 - | ||||
Jumlah kegiatan pendidikan yang berbasis ramah lingkungan | - kgtn/jurusan | ||||||
Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing | |||||||
Peningkatan budaya penelitian untuk menghasilkan inovasi berbasis sains dan teknologi yang berdaya saing nasional dan internasional serta memiliki manfaat tinggi | Jumlah judul penelitian yang lolos seleksi | 10 judul | Peningkatan kapasitas peneliti untuk bersaing secara nasional | Penelitian Strategi Nasional Penelitian DIPA Undana Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Penelitian RISTEK Penelitian Pengembangan Daerah Penelitian Hibah Bersaing | Input : penelitian dosen sumber dana Input : penelitian dosen sumber dana Input : penelitian dosen sumber dana Input : penelitian dosen sumber dana Input : penelitian dosen sumber dana Input : penelitian dosen sumber dana | judul org sumber Rp. judul org sumber Rp. judul org sumber Rp. judul org sumber Rp. judul org sumber Rp. judul org sumber Rp. | 1 1 1 - - - - - 7 7 1 255,000,000 - - - - - - - - 2 2 1 - |
Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian | 10 org | ||||||
Jumlah sumber penyandang dana penelitian | 11 sumber penyandang dana | ||||||
Jumlah dana penelitian dosen | Rp.255.000.000,- | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Penelitian Kerjasama Perguruan Tinggi | Input : penelitian | judul | 3 |
Penelitian Fundamental Penelitian Pekerti Penelitian Swadana Penelitian Tim Pasca Sarjana | dosen sumber dana Input : penelitian dosen sumber dana Input : penelitian dosen sumber dana Input : penelitian dosen sumber dana Input : penelitian dosen sumber dana Output : penelitian dosen sumber dana | org sumber Rp. judul org sumber Rp. judul org sumber Rp. judul org sumber Rp. judul org sumber Rp. judul org sumber Rp. | 3 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 14 14 5 255,000,000 | ||||
Jumlah judul penelitian kerjasama fakultas dengan lembaga lain | 2 judul | Pengembangan inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat melalui penelitian kerjasama | Penelitian kerjasama fakultas dengan lembaga lain | Input : penelitian Output : penelitian | judul judul | 0 0 | |
Jumlah hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal | 30 judul | Peningkatan publikasi hasil- hasil penelitian secara nasional dan internasional | Penyusunan Jurnal MIPA | Input : hasil penelitian dana | judul Rp. | 10 10,500,000 | |
Jumlah dana kegiatan publikasi hasil-hasil penelitian (penyusunan jurnal) | Rp. 21.000.000,- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Penyusunan Jurnal Teknik | Input : hasil penelitian | judul/thn | 10 |
Penyusunan Jurnal Biotropikal Sains | dana Input : hasil penelitian dana Output : hasil penelitian dana | Rp./thn judul/thn Rp./thn judul/thn Rp./thn | 10,500,000 10 0 30 21,000,000 | ||||
Jumlah kegiatan seminar hasil penelitian | - kgtn | Kegiatan seminar hasil-hasil penelitian | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | - - - - | ||
Jumlah dana kegiatan seminar hasil penelitian | Rp. -,- | ||||||
Peningkatan aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara melembaga berbasis sains dan teknologi inovatif demi kesejahteraan masyarakat | Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan dosen | 18 kgtn | Pengembangan dan penerapan teknologi hasil penelitian khususnya pengembangan ilmu pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat | Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat | Input : kegiatan dosen dana Output : kegiatan dosen dana | kgtn org Rp. kgtn org Rp. | 17 35 80,000,000 17 35 80,000,000 |
Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat | 36 org | ||||||
Jumlah dana kegiatan pengabdian pd masyarakat yg dilakukan dosen | Rp. 80.000.000,- | ||||||
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat | 200 org | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Input : mahasiswa Output : mahasiswa | org org | 200 200 | ||
Peningkatan lulusan yang berjiwa pemimpin, bermartabat, dan berakhlak mulia, cerdas, berwawasan kebangsaan yang luas, disiplin, memiliki prakarsa dan rasa tanggung jawab melalui pembinaan organisasi kemahasiswaan yang kuat, kreatif dan mandiri serta pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada minat, bakat demi kesejahteraan mahasiswa | Jumlah dana pengelolaan organisasi kemahasiswaan | Rp. 70.000.000,- | Peningkatan mutu organisasi kemahasiswaan | Pengelolaan organisasi kemahasiswaan | Input : dana Output : dana | Rp. Rp. | 70,000,000 70,000,000 |
Jumlah sumber pemberi beasiswa | 10 sumber | Peningkatan jumlah pemberi dan penerima beasiswa | Beasiswa PPA Beasiswa BBM | Input : sumber mahasiswa Input : sumber mahasiswa | sumber org sumber org | 1 90 1 90 | |
Jumlah penerima beasiswa | 300 org |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Beasiswa Supersemar | Input : sumber | sumber | 1 |
Beasiswa Karya Salemba Beasiswa BRI Beasiswa BI Beasiswa Toyota Beasiswa Bidik Misi | mahasiswa Input : sumber mahasiswa Input : sumber mahasiswa Input : sumber mahasiswa Input : sumber mahasiswa Input : sumber mahasiswa Output : sumber mahasiswa | org sumber org sumber org sumber org sumber org sumber org sumber org | 10 1 6 - - 1 5 1 4 1 100 7 305 | ||||
Jumlah mahasiswa penerima bantuan pembebasan biaya pendidikan | 60 orang/thn | Peningkatan jumlah penerima bantuan pembebasan biaya pendidikan | Pemberian bantuan pembebasan biaya pendidikan | Input : mahasiswa Output : mahasiswa | org/thn org/thn | 52 52 | |
Jumlah kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa | 5 kgtn | Pengembangan kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa | Kompetisi karya tulis/ gagasan ilmiah Kegiatan seni & olahraga | Input : kegiatan dana mahasiswa Input : kegiatan dana mahasiswa | kgtn Rp. org kgtn Rp. org | 1 18,301,875 10 1 44,000,000 100 | |
Jumlah dana kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa | Rp. 86.511.500,- | ||||||
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa | 175 org |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pelatihan kepemimpinan | Input : kegiatan | kgtn | - |
Lomba cerdas cermat bidang Teknik Kontes robot Indonesia Pemilihan mahasiswa berprestasi | dana mahasiswa Input : kegiatan dana mahasiswa Input : kegiatan dana mahasiswa Input : kegiatan dana mahasiswa Output : kegiatan dana mahasiswa | Rp. org kgtn Rp. org kgtn Rp. org kgtn Rp. org kgtn Rp. org | - - 1 14,209,625 35 - - - 1 10,000,000 10 5 86,511,500 170 | ||||
Jumlah penerima bantuan penulisan skripsi | 150 org | Peningkatan jumlah penerima bantuan penulisan skripsi | Pemberian bantuan biaya pendidikan (penulisan skripsi) | Input : mahasiswa dana Output : mahasiswa dana | org Rp. org Rp. | 150 70,000,000 150 70,000,000 | |
Jumlah dana bantuan penulisan skripsi | Rp. 70.000.000,- | ||||||
Jumlah mahasiswa yang menjadi anggota koperasi | 3000 org | Peningkatan kesejahteraan mahasiswa | Penyediaan fasilitas/ layanan peningkatan kesejahteraan mahasiswa | Input : anggota koperasi layanan kesehatan fasilitas olahraga Ouput : anggota koperasi layanan kesehatan fasilitas olahraga | org unit fasilitas org unit fasilitas | 3000 1 4 3000 1 4 | |
Jumlah unit layanan kesehatan bagi mahasiswa | 1 unit | ||||||
Jumlah fasilitas olahraga bagi mahasiswa | 5 fasilitas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa | - kgtn | Pengembangan kewirausaahan mahasiswa | Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan | Input : kegiatan | kgtn | - |
Jumlah dana kegiatan pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa | Rp. -,- | bagi mahasiswa | dana Output : kegiatan dana | Rp. kgtn Rp. | - - - | ||
Jumlah unit bimbingan dan konsultasi mahasiswa | - unit | Pengembangan kelembagaan bimbingan dan konsultasi mahasiswa | Pembukaan unit bimbingan dan konsultasi mahasiswa | Input : unit Output : unit | unit unit | - - | |
Peningkatan jejaring kerjasama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan (stake holders) pada tataran lokal, nasional maupun internasional | Jumlah perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lokal, nasional dan internasional | 2 perjanjian kerjasama | Pengembangan kerjasama tridharma secara lokal, nasional maupun internasional | Optimalisasi peluang kerjasama serta implementasi MOU dengan lembaga-lembaga lokal, nasional dan internasional | Input : perjanjian kerjasama Output : perxxxxxxx kerjasama | perxxxxxxx perxxxxxxx | - - |
Jumlah unit konsultasi kepakaran dalam rangka pengabdian pada masyarakat | 1 unit konsultasi | Pengembangan forum kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan stakeholders | Pembukaan unit konsultasi kepakaran | Input : unit konsultasi Output : unit konsultasi | unit unit | 1 1 | |
Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik | |||||||
Perwujudan organisasi dan manajemen pendidikan tinggi yang sehat, modern, dinamis, akuntabel dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan menuju citra good and clean faculty governance | Prosentase dosen yang melek TIK | 100% | Peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM dan teknologi untuk menerapkan pendidikan berbasis TIK | Pelaksanaan budaya kerja berbasis TIK | Input : pegawai dosen fasilitas komputer data arsip fakultas Output : pegawai dosen fasilitas komputer data arsip fakultas | % % % % % % % % | 100 60 50 25 100 60 50 25 |
Prosentase pegawai yang melek TIK | 60% | ||||||
Prosentase fasilitas komputer yang berfungsi baik | 75% | ||||||
Prosentase data fakultas yang tersedia dan terarsip secara elekronik | 50% | ||||||
Jumlah keputusan senat | 4 keputusan | Penguatan otonomi pendidikan tinggi | Pelaksanaan rapat senat | Input : keputusan senat dana | keputusan Rp. | 4 45,000,000 | |
Jumlah anggaran belanja senat | Rp.45.000.000,- | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Output : keputusan senat | keputusan | 4 |
dana | Rp. | 45,000,000 | |||||
Jumlah kegiatan penyusunan Renstra/RKT | 1 kgtn | Penataan sistem perencanaan | Penyusunan Renstra/RKT | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | 1 7,000,000 1 7,000,000 | |
Jumlah dana penataan kegiatan penyusunan Renstra/RKT | Rp. 7.000.000,-. | ||||||
Jumlah kegiatan penyusunan anggaran | - kgtn | Penyusunan anggaran | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | - - - - | ||
Jumlah dana kegiatan penyusunan anggaran | Rp. -,- | ||||||
Jumlah kegiatan rapat koordinasi perencanaan tahunan | 1 kgtn | Rapat koordinasi perencanaan tahunan | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | 1 9,000,000.00 1 9,000,000 | ||
Jumlah dana kegiatan rapat koordinasi perencanaan tahunan | Rp.9.000.000-,- | ||||||
Jumlah dana belanja adminstrasi perkantoran | Rp. 162.820.000,- | Penyelenggaraan administrasi keuangan umum, unit pengelola dan operasional kantor | Belanja administrasi perkantoran | Input : dana Output : dana | Rp. Rp. | 162,820,000 162,820,000 | |
Jumlah dana belanja pejabat jurusan dan laboratorium (pengelola unit) | Rp. 226.800.000,- | Belanja pejabat jurusan dan laboratorium (pengelola unit) | Input : dana Output : dana | Rp. Rp. | 226,800,000 226,800,000 | ||
Jumlah dana belanja dosen penguji dan pembimbing skripsi | Rp. 115.000.000,- | Belanja dosen penguji dan pembimbing skripsi | Input : dana | Rp. | 115,000,000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Output : xxxx | Xx. | 115,000,000 |
Jumlah dana belanja pengawas UTS dan UAS | Rp. 12.500.000,- | Belanja pegawas UTS UAS | Input : dana Output : dana | Rp. Rp. | 12,000,000 12,000,000 | ||
Jumlah dana belanja pengelola adminsitrasi keuangan (PPK, BPP dan PDG)/pengelola satuan kerja | Rp. 11.400.000,- | Belanja pengelola administrasi keuangan (PPK, BPP, PDG)/ pengelola satuan kerja | Input : dana Output : dana | Rp. Rp. | 11,400,000 11,400,000 | ||
Jumlah dana belanja dosen dan pegawai honorer | Rp. -,- | Belanja dosen dan pegawai honorer | Input : dana Output : dana | Rp. Rp. | - - | ||
Jumlah dana belanja perjalanan dinas | Rp.171.990.000,- | Belanja perjalanan dinas | Input : dana Output : dana | Rp. Rp. | 171,990,000 171,990,000 | ||
Jumlah dana belanja barang-barang kuliah, UTS dan UAS | Rp.108.790.000,- | Belanja barang-barang kuliah, UTS dan UAS | Input : dana Output : dana | Rp. Rp. | 108,790,000 108,790,000 | ||
Jumlah dana belanja panitia pengadaan barang | Rp. 7.000.000,- | Belanja panitia pengadaan barang | Input : dana Output : dana | Rp. Rp. | 7,000,000 7,000,000 | ||
Jumlah kegiatan penghargaan berbasis kinerja | 3 kgtn | Peningkatan implementasi manajemen berbasis kinerja | Pemilihan dosen berprestasi | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | 1 7,500,000 | |
Jumlah dana kegiatan penghargaan berbasis kinerja | Rp. 22.500.000,- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pemilihan pegawai berprestasi | Input : kegiatan | kgtn | 1 |
Pemilihan kejur berprestasi | dana Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | Rp. kgtn Rp. kgtn Rp. | 7,500,000 1 7,500,000 3 22,500,000 | ||||
Jumlah kegiatan penyusunan LAKIP | 1 kgtn | Penyusunan LAKIP | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | 1 5,000,000 1 5,000,000 | ||
Jumlah dana kegiatan penyusunan LAKIP | Rp. 5.000.000,- | ||||||
Jumlah kegiatan penyusunan katalog fakultas | - kgtn | Penerapan sistem transparansi dan pencitraan fakultas | Penyusunan katalog fakultas | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | - - - - | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan katalog fakultas | Rp.-,- | ||||||
Jumlah kegiatan penyusunan buletin pustaka | - kgtn | Penyusunan buletin pustaka | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | - - - - | ||
Jumlah dana kegiatan penyusunan buletin pustaka | Rp. -,- | ||||||
Jumlah kegiatan penyusunan porto folio akademik | - kgtn | Penyusunan porto folio akademik | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | - - - - | ||
Jumlah dana kegiatan penyusunan porto folio akademik | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan tahunan | 1 kgtn | Penyusunan laporan keuangan tahunan | Input : kegiatan | kgtn | 1 |
Jumlah dana kegiatan penyusunan laporan keuangan tahunan | Rp. 3.000.000,- | dana Output : kegiatan dana | Rp. kgtn Rp. | 3,000,000 1 3,000,000 | |||
Jumlah kegiatan pengelolaan website fakultas | - kgtn | Pengelolaan website fakultas | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | - - - - | ||
Jumlah dana kegiatan pengelolaan website fakultas | Rp. -,- | ||||||
Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (validasi DUPAK) | 1 kgtn | Pengembangan mutu manajemen sumber daya manusia | Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (validasi DUPAK) | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | 1 6,300,000 1 6,300,000 | |
Jumlah dana kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (validasi DUPAK) | Rp. 6.300.000,- | ||||||
Jumlah kegiatan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bagian umum kepegawaian | - kgtn | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagian umum kepegawaian | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | - - - - | ||
Jumlah dana kegiatan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bagian umum kepegawaian | Rp. -,- | ||||||
Jumlah kegiatan pendokumentasian laporan kinerja (beban kerja dosen) secara berkala | 1 kgtn | Pendokumentasian laporan kinerja (beban kerja dosen) secara berkala | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | 1 4,000,000 1 4,000,000 | ||
Jumlah dana pendokumentasian laporan kinerja (beban kerja dosen) secara berkala | Rp. 4.000.000 | ||||||
Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi manaejemen asset/sarana prasarana (SIM Fakultas) | 1 kgtn | Pengembangan mutu manajemen asset/sarana prasarana | Pengembangan sistem informasi manajemen asset/ sarana prasarana | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | 1 1,200,000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Jumlah dana pengembangan sistem informasi manaejemen | Rp. 1.200.000,- | Output : kegiatan | kgtn | 1 |
asset/sarana prasarana (SIM Fakultas) | dana | Rp. | 1,200,000 | ||||
Jumlah kegiatan penataan audio visual untuk ruang rapat & kuliah | 1 kgtn | Penataan audio visual untuk ruang rapat dan ruang kuliah | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | 1 31,000,000 1 31,000,000 | ||
Jumlah dana kegiatan penataan audio visual untuk ruang rapat & ruang kuliah | Rp. 31.000.000,- | ||||||
Jumlah kegiataan penataan taman & tempat parkir | - kgtn | Penataan taman dan tempat parkir | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | - - - - | ||
Jumlah dana kegiatan penataan taman & tempat parkir | Rp. -,- | ||||||
Jumlah kegiatan pemeliharaan lingkungan | 1 kgtn | Pemeliharaan kebersihan lingkungan melalui kerja bakti | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | 1 8,250,000 1 8,250,000 | ||
Jumlah dana kegiatan pemeliharaan lingkungan | Rp. 8.250.000,- | ||||||
Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan | - kgtn | Pengembangan mutu manajemen sumber daya keuangan | Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan | Input : kegiatan dana Output : kegiatan dana | kgtn Rp. kgtn Rp. | - - - - | |
Jumlah dana pengembangan sistem informasi manajemen keuangan | Rp.-,- |
C. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
Instansi : Fakultas Sains dan Teknik Tahun 2014
Program | Kegiatan | Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target(%)) | ||||
Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Rencana Tingkat Capaian | Realisasi | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan | ||||||
Pemberdayaan program | Pelaksanaan | Input : | ||||
studi dan peningkatan | akreditasi | ijin operasional | jurusan | 10 | 10 | 100 |
akreditasi | jurusan | akreditasi A | jurusan | 0 | 0 | 100 |
akreditasi B | jurusan | 5 | 3 | 60 | ||
akreditasi C | jurusan | 7 | 7 | 100 | ||
akreditas baru | jurusan | 4 | 4 | 100 | ||
dana | Rp. | 35,000,000 | 30,320,000 | 86.6 | ||
Output : | ||||||
ijin operasional | jurusan | 10 | 10 | 100 | ||
akreditasi A | jurusan | 0 | 0 | 100 | ||
akreditasi B | jurusan | 4 | 3 | 75 | ||
akreditasi C | jurusan | 9 | 7 | 77.77777778 | ||
akreditas baru | jurusan | 2 | 2 | 100 | ||
dana | Rp. | 35,000,000 | 30,320,000 | 86.6 | ||
Penyelenggaraan manajemen | Penyusunan | Input : | ||||
penjaminan mutu | dokumen evaluasi | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 |
diri fakultas (MONEV) | dana | Rp. | 15,000,000 | 13,520,000 | 90.1 | |
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 15,000,000 | 13,520,000 | 90.1 | ||
Penyusunan | Input : | |||||
dokumen evaluasi | kegiatan | kgtn | 2 | 2 | 100 | |
diri jurusan | dana | Rp. | 0 | 0 | - | |
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 2 | 2 | 100 | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Penyusunan | Input : | |||||
dokumen borang | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
fakultas | dana | Rp. | 15,000,000 | 14,406,800 | 96.0 | |
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 15,000,000 | 14,406,800 | 96.0 | ||
Penyusunan | Input : | |||||
dokumen borang | kegiatan | kgtn | 2 | 2 | 100 | |
jurusan | xxxx | Xx. | - | - | - | |
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 2 | 2 | 100 | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Penyusunan | Input : | |||||
SOP administrasi | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
akademik (dokumen | xxxx | Xx. | 15,000,000 | 14,015,000 | 93.4 | |
penjaminan mutu) | ||||||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 15,000,000 | 14,015,000 | 93.4 | ||
Lokakarya | Input : | |||||
penjaminan mutu | kegiatan | kgtn/thn | - | - | - | |
dana | Rp./kgtn | - | - | - | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn/thn | - | - | - | ||
dana | Rp./kgtn | - | - | - | ||
Pengolahan & pelaporan | Input : | |||||
EPSBED | pengelola | org | 2 | 2 | 100 | |
dana | Rp./thn | 8,700,000 | 8,700,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
pengelola | org | 2 | 2 | 100 | ||
dana | Rp./thn | 8,700,000 | 8,700,000 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pengembangan sistem | Input : | |||||
informasi akademik | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
dana | Rp. | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 | ||
Internasionalisasi pendidikan | Pengiriman dosen dan | Input : | ||||
mahasiswa untuk kegiatan | dosen | org | - | - | - | |
magang di dalam/di luar | mahasiswa | org | - | - | - | |
negeri | dana | Rp. | - | - | - | |
Output : | ||||||
dosen | org | - | - | - | ||
mahasiswa | org | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Pengembangan serta | Lokakarya KBK | Input : | ||||
implementasi kurikulum | kegiatan | kgtn | - | - | - | |
berbasis kompetensi (KBK) | xxxx | Xx. | - | - | - | |
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Penyusunan KBK | Input : | |||||
jurusan | kegiatan | kgtn | - | - | - | |
dana | Rp. | - | - | - | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Penerapan KBK | Input : | |||||
jurusan | jurusan | 10 | 10 | 100 | ||
Output : | ||||||
jurusan | jurusan | 10 | 10 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Peningkatan mutu dan | Penyusunan modul/ | Input : | ||||
relevansi pendidikan dalam | bahan ajar | modul/bahan ajar | judul | - | - | - |
proses belajar mengajar | dana | Rp. | - | - | - | |
(PBM) | ||||||
Output : | ||||||
modul/bahan ajar | judul | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Pengadaan bahan | Input : | |||||
pustaka | bahan pustaka | paket | 1 | 1 | 100 | |
dana | Rp. | 100,000,000 | 99,998,990 | 99.999 | ||
Output : | ||||||
bahan pustaka | paket | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 100,000,000 | 99,998,990 | 99.999 | ||
Pengadaan bahan | Input : | |||||
praktikum | bahan praktikum | paket | 10 | 10 | 100 | |
dana | Rp. | 500,000,000 | 500,000,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
bahan praktikum | paket | 10 | 10 | 100 | ||
dana | Rp. | 500,000,000 | 500,000,000 | 100 | ||
Kegiatan studi lapangan | Input : | |||||
mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | ||
mata kuliah | mata kuliah | 10 | 10 | 100 | ||
dana | Rp. | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | ||
mata kuliah | mata kuliah | 10 | 10 | 100 | ||
dana | Rp. | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 | ||
Penyelenggaraan semester | Input : | |||||
pendek | mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | |
dana | Rp. | 32,340,000 | 32,340,000 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Output : | ||||||
mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | ||
xxxx | Xx. | 32,340,000 | 32,340,000 | 100 | ||
Penyelenggaraan wisuda | Input : | |||||
mahasiswa | org | 300 | 300 | 100 | ||
dana | Rp. | 16,000,000 | 16,000,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
mahasiswa | org | 300 | 300 | 100 | ||
dana | Rp. | 16,000,000 | 16,000,000 | 100 | ||
Peningkatan kualitas | Input : | |||||
lulusan | lulusan IPK >=3,25 | org | 25 | 25 | 100 | |
lulusan dgn masa studi | org | 25 | 25 | 100 | ||
= 8 semester | ||||||
alumni yg memperoleh | org | - | - | - | ||
pekerjaan pertama | ||||||
selambatnya 2 tahun | ||||||
alumni bekerja mandiri | org | - | - | - | ||
Output : | ||||||
lulusan IPK >=3,25 | org/thn | 25 | 25 | 100 | ||
lulusan dgn masa studi | org/thn | 25 | 25 | 100 | ||
8 semester | ||||||
alumni yg memperoleh | org/thn | - | - | - | ||
pekerjaan pertama | ||||||
selambatnya 2 tahun | ||||||
alumni bekerja mandiri | org/thn | - | - | - | ||
Penerapan e-learning | Penyediaan perangkat | Input : | ||||
komputer dan internet | perangkat komputer | buah | 150 | 150 | 100 | |
untuk menunjang | perangkat internet | buah | 5 | 5 | 100 | |
proses belajar | materi kuliah | materi | - | - | - | |
mengajar (PBM) | ||||||
Output : | ||||||
perangkat komputer | buah | 150 | 150 | 100 | ||
perangkat internet | buah | 5 | 5 | 100 | ||
materi kuliah | materi | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Belajar lintas jurusan | Penyediaan program | Input : | ||||
dalam rangka sharing | khusus belajar/studi | materi kuliah | materi | - | - | - |
resources | lintas jurusan | mahasiswa | org | - | - | - |
Output : | ||||||
materi kuliah | materi | - | - | - | ||
mahasiswa | org | - | - | - | ||
Pendidikan berbasis penelitian sesuai PIP | Penyusunan modul/ bahan ajar berbasis hasil penelitian | Input : modul/bahan ajar | judul | - | - | - |
Output : modul/bahan ajar | judul | - | - | - | ||
Peningkatan mutu | PKKBMB | Input : | ||||
mahasiswa baru | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | ||
dana | Rp. | 66,000,000 | 66,000,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | ||
dana | Rp. | 66,000,000 | 66,000,000 | 100 | ||
Matrikulasi | Input : | |||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | ||
dana | Rp. | 120,000,000 | 120,000,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | ||
dana | Rp. | 120,000,000 | 120,000,000 | 100 | ||
Basic Study Skill | Input : | |||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | ||
dana | Rp. | 64,000,000 | 64,000,000 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | ||
xxxx | Xx. | 64,000,000 | 64,000,000 | 100 | ||
Kursus Bahasa Inggris | Input : | |||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | ||
dana | Rp. | 105,000,000 | 105,000,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 500 | 500 | 100 | ||
dana | Rp. | 105,000,000 | 105,000,000 | 100 | ||
Peningkatan kualitas layanan | Perbaikan layanan | Input : | ||||
perpustakaan/taman baca | perpustakaan | buku | buku | 2751 | 2751 | 100 |
e-book | buku | - | - | 0 | ||
e-jurnal | jurnal | - | - | 0 | ||
mahasiswa | org/thn | 3066 | 3066 | 100 | ||
dana | Rp. | 600,000 | 600,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
buku | buku | 2751 | 2751 | 100 | ||
e-book | buku | - | - | 0 | ||
e-jurnal | jurnal | - | - | 0 | ||
mahasiswa | org/thn | 3066 | 3066 | 100 | ||
dana | Rp. | 600,000 | 600,000 | 100 | ||
Percepatan peningkatan kualifikasi dosen | Studi lanjut S2 & S3 | Input : dosen | org | 40 | 40 | 100 |
Output : dosen | org | 40 | 40 | 100 | ||
Fasilitasi administrasi bagi calon guru besar | Input : dosen | org | 2 | 2 | 100 | |
Output : | ||||||
dosen | org | 2 | 2 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Penerimaan dosen kontrak | Input : dosen Output : dosen | org org | 20 20 | 20 20 | 100 100 | |
Pemberian kesempatan bagi dosen untuk mengikuti pelatihan/ seminar | Input : dosen Output : dosen | org org | 80 80 | 80 80 | 100 100 | |
Perbaikan kualitas tenaga | Pelatihan pegawai | Input : | ||||
kependidikan serta penambahan | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
kuantitas tenaga fungsional | dana | Rp. | 21,000,000 | 21,000,000 | 100 | |
kependidikan | ||||||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 21,000,000 | 21,000,000 | 100 | ||
Penambahan tenaga | Input : | |||||
fungsional kependidikan | tenaga laboran | org | - | - | - | |
baru | tenaga teknisi | org | - | - | - | |
tenaga pustakawan | org | - | - | - | ||
tenaga arsiparis | org | - | - | - | ||
Output : | ||||||
tenaga laboran | org | - | - | - | ||
tenaga teknisi | org | - | - | - | ||
tenaga pustakawan | org | - | - | - | ||
tenaga arsiparis | org | - | - | - | ||
Pengadaan serta pemeliharaan | Pengadaan paket | Input : | ||||
sarana prasarana pendidikan | pengadaan serta | sarana prasarana | paket/thn | 1 | 1 | 100 |
dan perkantoran | pemeliharaan sarana | dana | Rp. | 154,800,000 | 154,800,000 | 100 |
prasarana pendidikan | ruang kuliah | ruang | 4 | 4 | 100 | |
dan perkantoran | ruang dosen | ruang | 2 | 2 | 100 | |
ruang kantin | ruang | 2 | 2 | 100 | ||
taman kampus | taman | 1 | 1 | 100 | ||
sanitasi kampus | sanitasi | 1 | 1 | 100 | ||
kursi kuliah | kursi/ruang | 20 | 20 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Output : | ||||||
sarana prasarana | paket/thn | 1 | 1 | 100 | ||
xxxx | Xx. | 154,800,000 | 154,800,000 | 100 | ||
ruang kuliah | ruang | 4 | 4 | 100 | ||
ruang dosen | ruang | 2 | 2 | 100 | ||
ruang kantin | ruang | 2 | 2 | 100 | ||
taman kampus | taman | 1 | 1 | 100 | ||
sanitasi kampus | sanitasi | 1 | 1 | 100 | ||
kursi kuliah | kursi/ruang | 20 | 20 | 100 | ||
Perencanaan pembukaan | Pendataan potensi | Input : | ||||
program pendidikan strata S2 | mahasiswa dan sumber | mahasiswa | org | 1500 | 1500 | 100 |
daya pendidik dalam rangka | dosen | org | 7 | 7 | 100 | |
pembukaan program S2 | ||||||
Output : | ||||||
mahasiswa | org | 1500 | 1500 | 100 | ||
dosen | org | 7 | 7 | 100 | ||
Pendidikan inklusif dan trans | Penjaringan mahasiswa | Input : | ||||
generasi | untuk penyelenggaraan | mahasiswa bidik misi | org | 100 | 100 | 100 |
pendidikan inklusif dan | mahasiswa laki-laki | org | 155 | 155 | 100 | |
transgenerasi | mahasiswa perempuan | org | 150 | 150 | 100 | |
pendidikan ramah lingkungan | kgtn/jurusan | - | - | - | ||
Output : | ||||||
mahasiswa bidik misi | org | 100 | 100 | 100 | ||
mahasiswa laki-laki | org | 155 | 155 | 100 | ||
mahasiswa perempuan | org | 150 | 150 | 100 | ||
pendidikan ramah lingkungan | kgtn/jurusan | - | - | - | ||
Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing | ||||||
Peningkatan kapasitas peneliti | Penelitian Strategi Nasional | Input : | ||||
untuk bersaing secara nasional | penelitian | judul | 1 | 1 | 100 | |
dosen | org | 1 | 1 | 100 | ||
sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Penelitian DIPA Undana | Input : | |||||
penelitian | judul | - | - | - | ||
dosen | org | - | - | - | ||
sumber | sumber | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Penelitian Unggulan | Input : | |||||
Perguruan Tinggi | penelitian | judul | 7 | 7 | 100 | |
dosen | org | 7 | 7 | 100 | ||
sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 255,000,000 | 255,000,000 | 100 | ||
Penelitian RISTEK | Input : | |||||
penelitian | judul | - | - | - | ||
dosen | org | - | - | - | ||
sumber | sumber | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Penelitian Pengembangan | Input : | |||||
Daerah | penelitian | judul | - | - | - | |
dosen | org | - | - | - | ||
sumber | sumber | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Penelitian Hibah Bersaing | Input : | |||||
penelitian | judul | 2 | 2 | 100 | ||
dosen | org | 2 | 2 | 100 | ||
sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Penelitian Kerjasama | Input : | |||||
Perguruan Tinggi | penelitian | judul | 3 | 3 | 100 | |
dosen | org | 3 | 3 | 100 | ||
sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Penelitian Fundamental | Input : | |||||
penelitian | judul | - | - | - | ||
dosen | org | - | - | - | ||
sumber | sumber | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Penelitian Pekerti | Input : | |||||
penelitian | judul | - | - | - | ||
dosen | org | - | - | - | ||
sumber | sumber | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Penelitian Swadana | Input : | |||||
penelitian | judul | - | - | - | ||
dosen | org | - | - | - | ||
sumber | sumber | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Penelitian Xxx Xxxxx | Input : | |||||
Sarjana | penelitian | judul | 1 | 1 | 100 | |
dosen | org | 1 | 1 | 100 | ||
sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Output : | ||||||
penelitian | judul | 14 | 14 | 100 | ||
dosen | org | 14 | 14 | 100 | ||
sumber | sumber | 5 | 5 | 100 | ||
dana | Rp. | 255,000,000 | 255,000,000 | 100 | ||
Pengembangan inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat melalui penelitian kerjasama | Penelitian kerjasama fakultas dengan lembaga lain | Input : penelitian Output : penelitian | judul judul | - - | - - | - - |
Peningkatan publikasi hasil- | Penyusunan Jurnal | Input : | ||||
hasil penelitian secara nasional | MIPA | hasil penelitian | judul | 10 | 10 | 100 |
dan internasional | xxxx | Xx. | 10,500,000 | 10,500,000 | 100 | |
Penyusunan Jurnal | Input : | |||||
Teknik | hasil penelitian | judul/thn | 10 | 10 | 100 | |
dana | Rp./thn | 10,500,000 | 10,500,000 | 100 | ||
Penyusunan Jurnal | Input : | |||||
Biotropikal Sains | hasil penelitian | judul/thn | 10 | 10 | 100 | |
dana | Rp./thn | - | - | - | ||
Output : | ||||||
hasil penelitian | judul/thn | 30 | 30 | 100 | ||
dana | Rp./thn | 21,000,000 | 21,000,000 | 100 | ||
Kegiatan seminar | Input : | |||||
hasil-hasil penelitian | kegiatan | kgtn | - | - | - | |
dana | Rp. | - | - | - | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pengembangan dan penerapan | Pelaksanaan kegiatan | Input : | ||||
teknologi hasil penelitian | pengabdian pada | kegiatan | kgtn | 17 | 17 | 100 |
khususnya pengembangan | masyarakat | dosen | org | 35 | 35 | 100 |
ilmu pengetahuan untuk | dana | Rp. | 80,000,000 | 75,000,000 | 93.75 | |
pemberdayaan masyarakat | ||||||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 17 | 17 | 100 | ||
dosen | org | 35 | 35 | 100 | ||
dana | Rp. | 80,000,000 | 75,000,000.00 | 93.75 | ||
Kuliah Kerja Nyata | Input : | |||||
(KKN) | mahasiswa | org | 000 | 000 | 000 | |
Output : | ||||||
mahasiswa | org | 000 | 000 | 000 | ||
Peningkatan mutu pengelolaan dan organisasi kemahasiswaan | Pengelolaan organisasi kemahasiswaan | Input : dana | Rp. | 70,000,000 | 70,000,000 | 100 |
Output : dana | Rp. | 70,000,000 | 70,000,000 | 100 | ||
Peningkatan jumlah pemberi | Beasiswa PPA | Input : | ||||
dan penerima beasiswa | sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | |
mahasiswa | org | 90 | 90 | 100 | ||
Beasiswa BBM | Input : | |||||
sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 90 | 90 | 100 | ||
Beasiswa Supersemar | Input : | |||||
sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 10 | 10 | 100 | ||
Beasiswa Karya Salemba | Input : | |||||
sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 6 | 6 | 100 | ||
Beasiswa BRI | Input : | |||||
sumber | sumber | - | - | - | ||
mahasiswa | org | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Beasiswa BI | Input : | |||||
sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 5 | 5 | 100 | ||
Beasiswa Toyota | Input : | |||||
sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 4 | 4 | 100 | ||
Beasiswa Bidik Misi | Input : | |||||
sumber | sumber | 1 | 1 | 100 | ||
mahasiswa | org | 100 | 100 | 100 | ||
Output : | ||||||
sumber | sumber | 7 | 7 | 100 | ||
mahasiswa | org | 305 | 305 | 100 | ||
Peningkatan jumlah penerima bantuan pembebasan biaya pendidikan | Pemberian bantuan pembebasan biaya pendidikan | Input : mahasiswa | org/thn | 52 | 52 | 100 |
Output : mahasiswa | org/thn | 52 | 52 | 100 | ||
Pengembangan kegiatan | Kompetisi karya tulis/ | Input : | ||||
penalaran, minat dan bakat | xxxxxan ilmiah | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 |
mahasiswa | dana | Rp. | 20,000,000 | 20,000,000 | 100 | |
mahasiswa | org | 10 | 10 | 100 | ||
Kegiatan seni & olahraga | Input : | |||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 | ||
mahasiswa | org | 100 | 100 | 100 | ||
Pelatihan kepemimpinan | Input : | |||||
kegiatan | kgtn | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
mahasiswa | org | - | - | - | ||
Lomba cerdas cermat | Input : | |||||
bidang MIPA dan Teknik | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
dana | Rp. | 40,000,000 | 40,000,000 | 100 | ||
mahasiswa | org | 35 | 35 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kontes robot Indonesia | Input : | |||||
kegiatan | kgtn | 1 | 0 | 0 | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
mahasiswa | org | 15 | 0 | 0 | ||
Pemilihan mahasiswa | Input : | |||||
berprestasi | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
dana | Rp. | 10,000,000 | 10,000,000 | 100 | ||
mahasiswa | org | 10 | 10 | 100 | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 5 | 5 | 100 | ||
dana | Rp. | 120,000,000 | 120,000,000 | 100 | ||
mahasiswa | org | 000 | 000 | 000 | ||
Peningkatan jumlah mahasiswa | Pemberian bantuan biaya | Input : | ||||
penerima bantuan penulisan | pendidikan (penulisan skripsi) | mahasiswa | org | 150 | 150 | 100 |
skripsi | dana | Rp. | 75,000,000 | 75,000,000 | 100 | |
Output : | ||||||
mahasiswa | org | 150 | 150 | 100 | ||
dana | Rp. | 75,000,000 | 75,000,000 | 100 | ||
Peningkatan kesejahteraan | Penyediaan fasilitas/ | Input : | ||||
mahasiswa | layanan peningkatan | anggota koperasi | org | 3000 | 3000 | 100 |
kesejahteraan mahasiswa | layanan kesehatan | unit | 1 | 1 | 100 | |
fasilitas olahraga | fasilitas | 4 | 4 | 100 | ||
Ouput : | ||||||
anggota koperasi | org | 3000 | 3000 | 100 | ||
layanan kesehatan | unit | 1 | 1 | 100 | ||
fasilitas olahraga | fasilitas | 4 | 4 | 100 | ||
Pengembangan kewirausaahan | Pelaksanaan kegiatan | Input : | ||||
mahasiswa | pengembangan kewirausahaan | kegiatan | kgtn | - | - | - |
bagi mahasiswa | dana | Rp. | - | - | - | |
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pengembangan kelembagaan bimbingan dan konsultasi mahasiswa | Pembukaan unit bimbingan dan konsultasi mahasiswa | Input : unit | unit | - | - | - |
Output : unit | unit | - | - | - | ||
Pengembangan kerjasama tridharma secara lokal, nasional maupun internasional | Optimalisasi peluang kerjasama serta implementasi MOU dengan lembaga-lembaga lokal, nasional dan internasional | Input : perjanjian kerjasama Output : perjanjian kerjasama | perjanjian perjanjian | - - | - - | - - |
Pengembangan forum kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan stakeholders | Pembukaan unit konsultasi kepakaran | Input : unit konsultasi Output : unit konsultasi | unit unit | 1 1 | 1 1 | 100 100 |
Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik | ||||||
Peningkatan kapasitas | Pelaksanaan budaya | Input : | ||||
kelembagaan, SDM dan | kerja berbasis TIK | pegawai | % | 100 | 100 | 100 |
teknologi untuk menerapkan | dosen | % | 60 | 60 | 100 | |
pendidikan berbasis TIK | fasilitas komputer | % | 50 | 50 | 100 | |
data arsip fakultas | % | 25 | 25 | 100 | ||
Output : | ||||||
pegawai | % | 100 | 100 | 100 | ||
dosen | % | 60 | 60 | 100 | ||
fasilitas komputer | % | 50 | 50 | 100 | ||
data arsip fakultas | % | 25 | 25 | 100 | ||
Penguatan otonomi pendidikan | Pelaksanaan rapat senat | Input : | ||||
tinggi | keputusan senat | keputusan | 4 | 4 | 100 | |
dana | Rp. | 45,000,000 | 40,650,000 | 90 | ||
Output : | ||||||
keputusan senat | keputusan | 4 | 4 | 100 | ||
dana | Rp. | 45,000,000 | 40,650,000 | 90 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Penataan sistem perencanaan | Penyusunan Renstra/RKT | Input : | ||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 7,000,000 | 7,000,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 7,000,000 | 7,000,000 | 100 | ||
Penyusunan anggaran | Input : | |||||
kegiatan | kgtn | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Rapat koordinasi perencanaan | Input : | |||||
tahunan | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
dana | Rp. | 9,000,000 | 9,000,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 9,000,000 | 9,000,000 | 100 | ||
Penyelenggaraan administrasi keuangan umum, unit pengelola dan operasional kantor | Belanja administrasi perkantoran | Input : dana | Rp. | 184,800,000 | 182,354,000 | 98.7 |
Output : dana | Rp. | 184,800,000 | 182,354,000 | 98.7 | ||
Belanja pejabat jurusan dan laboratorium (pengelola unit) | Input : dana | Rp. | 217,200,000 | 217,200,000 | 100 | |
Output : dana | Rp. | 217,200,000 | 217,200,000 | 100 | ||
Belanja dosen penguji dan pembimbing skripsi | Input : dana | Rp. | 115,000,000 | 115,000,000 | 100 | |
Output : dana | Rp. | 115,000,000 | 115,000,000 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Belanja pegawas UTS UAS | Input : dana | Rp. | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 | |
Output : dana | Rp. | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 | ||
Belanja pengelola administrasi keuangan (PPK, BPP, PDG)/ pengelola satuan kerja | Input : dana Output : dana | Rp. Rp. | 11,400,000 11,400,000 | 11,400,000 11,400,000 | 100 100 | |
Belanja dosen dan pegawai honorer | Input : xxxx | Xx. | - | - | - | |
Output : xxxx | Xx. | - | - | - | ||
Belanja perjalanan dinas | Input : dana | Rp. | 165,000,000 | 153,228,200 | 92.87 | |
Output : dana | Rp. | 165,000,000 | 153,228,200 | 92.87 | ||
Belanja barang-barang kuliah, UTS dan UAS | Input : dana | Rp. | 152,800,000 | 152,800,000 | 100 | |
Output : dana | Rp. | 152,800,000 | 152,800,000 | 100 | ||
Belanja panitia pengadaan barang | Input : dana | Rp. | 7,000,000 | 7,000,000 | 100 | |
Output : dana | Rp. | 7,000,000 | 7,000,000 | 100 | ||
Peningkatan implementasi manajemen berbasis kinerja | Pemilihan dosen berprestasi | Input : kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 |
dana | Rp. | 7,250,000 | 7,250,000 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pemilihan pegawai | Input : | |||||
berprestasi | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
dana | Rp. | 6,250,000 | 6,250,000 | 100 | ||
Pemilihan kejur | Input : | |||||
berprestasi | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
dana | Rp. | 7,250,000 | 7,250,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 3 | 3 | 100 | ||
dana | Rp. | 20,750,000 | 20,750,000 | 100 | ||
Penyusunan LAKIP | Input : | |||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 5,000,000 | 3,500,000 | 70 | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 5,000,000 | 3,500,000 | 70 | ||
Penerapan sistem transparansi dan pencitraan fakultas | Penyusunan katalog fakultas | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | - - | - - |
Output : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | - - | - - | ||
Penyusunan buletin pustaka | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | - - | - - | |
Output : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | - - | - - | ||
Penyusunan porto folio akademik | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | 1 10,000,000 | 1 10,000,000 | 100 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
xxxx | Xx. | 10,000,000 | 10,000,000 | 100 | ||
Penyusunan laporan | Input : | |||||
keuangan tahunan | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
dana | Rp. | 3,000,000 | 3,000,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 3,000,000 | 3,000,000 | 100 | ||
Pengelolaan website | Input : | |||||
fakultas | kegiatan | kgtn | - | - | - | |
dana | Rp. | - | - | - | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Pengembangan mutu manajemen sumber daya manusia | Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (validasi DUPAK) | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | 1 6,000,000 | 1 6,000,000 | 100 100 |
Output : kegiatan dana | kgtn Rp. | 1 6,000,000 | 1 6,000,000 | 100 100 | ||
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagian umum kepegawaian | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | - - | - - | |
Output : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | - - | - - | ||
Pendokumentasian laporan kinerja (beban kerja dosen) secara berkala | Input : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | - - | - - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Output : kegiatan dana | kgtn Rp. | - - | - - | - - | ||
Pengembangan mutu manajemen | Pengembangan sistem | Input : | ||||
asset/sarana prasarana | informasi manajemen asset/ | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 |
sarana prasarana | dana | Rp. | 1,200,000 | 1,200,000 | 100 | |
(SIM Fakultas) | ||||||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 1,200,000 | 1,200,000 | 100 | ||
Penataan audio visual untuk | Input : | |||||
ruang rapat dan ruang kuliah | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
dana | Rp. | 31,000,000 | 31,000,000 | 100 | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 31,000,000 | 31,000,000 | 100 | ||
Penataan taman dan tempat | Input : | |||||
parkir | kegiatan | kgtn | - | - | - | |
dana | Rp. | - | - | - | ||
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - | ||
Pemeliharaan kebersihan | Input : | |||||
lingkungan melalui kerja | kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
bakti | dana | Rp. | 8,250,000 | 8,250,000 | 100 | |
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | 1 | 1 | 100 | ||
dana | Rp. | 8,250,000 | 8,250,000 | 100 | ||
Pengembangan mutu manajemen | Pengembangan sistem | Input : | ||||
sumber daya keuangan | informasi manajemen | kegiatan | kgtn | - | - | - |
keuangan | dana | Rp. | - | - | - | |
Output : | ||||||
kegiatan | kgtn | - | - | - | ||
dana | Rp. | - | - | - |
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
Instansi : Fakultas Sains dan Teknik Tahun 2014
Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Pencapaian Target (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan | |||||
Pemberdayaan jurusan dengan menerapkan standarisasi pendidikan nasional serta persiapan mutu internasional | Jumlah jurusan yang memiliki ijin operasional | jurusan | 10 | 10 | 100 |
Jumlah jurusan yang terakreditasi A | jurusan | - | - | - | |
Jumlah jurusan yang terakreditasi B | jurusan | 5 | 3 | 60 | |
Jumlah jurusan yang terakreditasi C | jurusan | 8 | 8 | 100 | |
Jumlah jurusan yang mengurus/ memperbaharui akreditasi | jurusan | 5 | 3 | 60 | |
Jumlah dana pengurusan akreditasi jurusan | Rp. | 38,545,000 | 30,320,000 | 78.7 | |
Jumlah kegiatan penyusunan dokumen evaluasi diri fakultas | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan dokumen evaluasi diri fakultas | Rp. | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 | |
Jumlah kegiatan penyusunan dokumen evaluasi diri jurusan | kgtn | 2 | 2 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan dokumen evaluasi diri jurusan | Rp. | - | - | - | |
Jumlah kegiatan penyusunan dokumen borang fakultas | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan dokumen borang fakultas | Rp. | 15,000,000 | 14,406,800 | 96.0 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah kegiatan penyusunan dokumen borang jurusan | kgtn | 2 | 2 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan dokumen borang jurusan | Rp. | - | - | - | |
Jumlah kegiatan penyusunan SOP adm akademik (dok pnjmn mutu) | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan SOP adm akademik (dok pnjmn mutu) | Rp. | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 | |
Jumlah kegiatan lokakarya penjaminan mutu | kgtn | - | - | - | |
Jumlah dana kegiatan lokakarya penjaminan mutu | Rp. | - | - | - | |
Jumlah pengelola pelaporan EPSBED | org | 2 | 2 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan pelaporan EPSBED | Rp. | 2,400,000 | 2,400,000 | 100 | |
Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi akademik | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan pengembangan sistem informasi akademik | Rp. | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 | |
Jumlah dosen yang mengikuti magang dalam/luar negeri | org | - | - | - | |
Jumlah mahasiswa yang | org | - | - | - |
mengikuti progaram magang dalam/luar negeri | |||||
Jumlah dana kegiatan magang dosen dan mahasiswa | Rp. | - | - | - | |
Jumlah kegiatan lokakarya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) | kgtn | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah dana kegiatan lokakarya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) | Rp. | - | - | - | |
Jumlah kegiatan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) jurusan | kgtn | - | - | - | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) jurusan | Rp. | - | - | - | |
Jumlah jurusan yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) | jurusan | 10 | 10 | 100 | |
Jumlah modul/bahan ajar dari seluruh mata kuliah | judul | - | - | - | |
Jumlah dana penyusunan modul/bahan ajar | Rp. | - | - | - | |
Jumlah paket pengadaan bahan pustaka | paket | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah dana pengadaan bahan | Rp. | 100,000,000 | 99,998,990 | 99.999 |
pustaka | |||||
Jumlah paket pengadaan bahan praktikum | paket | 10 | 10 | 100 | |
Jumlah dana pengadaan bahan praktikum | Rp. | 500,000,000 | 500,000,000 | 100 | |
Jumlah mahasiswa yang mengikuti studi lapangan | org | 500 | 500 | 100 | |
Jumlah mata kuliah yang melaksanakan studi lapangan | mata kuliah | 10 | 10 | 100 | |
Jumlah dana penyelenggaraan studi lapangan | Rp. | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah mahasiswa yang mengambil semester pendek | org | 500 | 500 | 100 | |
Jumlah dana penyelenggaraan semester pendek | Rp. | 32,340,000 | 32,340,000 | 100 | |
Jumlah mahasiswa yang telah selesai studi dan diwisuda | org | 300 | 300 | 100 | |
Jumlah dana penyelenggaraan wisuda | Rp. | 12,000,000 | 12,000,000 | 100 | |
Jumlah lulusan dengan IPK >= 3.25 | org | 50 | 35 | 70 | |
Jumlah lulusan dengan lama studi = 8 semester | org | 100 | 4 | 25 | |
Jumlah alumni yang memperoleh pekerjaan pertama selambat- lambatnya 2 tahun | org | 12 | 12 | 100 | |
Jumlah alumni yang bekerja mandiri | org | - | - | ||
Jumlah perangkat komputer untuk akses layanan komputer | buah | 150 | 150 | 100 | |
Jumlah perangkat internet | buah | 6 | 5 | 83.3 |
untuk akses layanan internet | |||||
Jumlah materi kuliah yang diunggah di jaringan website | materi | - | - | - | |
Jumlah mata kuliah dasar dan umum yg diajarkan lintas prodi | mata kuliah | - | - | - | |
Jumlah mahasiswa yang kuliah lintas program studi | org | - | - | - | |
Jumlah modul/bahan ajar berbasis hasil penelitian | judul | - | - | - | |
Jumlah kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKBMB) | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus (PKKBMB) | org | 459 | 459 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah dana kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKBMB) | Rp. | 34,000,000 | 34,000,000 | 100 | |
Jumlah kegiatan matrikulasi bagi mahasiswa baru | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan matrikulasi | org | 459 | 459 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan matrikulasi | Rp. | 110,000,000 | 110,000,000 | 100 | |
Jumlah kegiatan basic study skill bagi mahasiswa baru | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan basic study skill | org | 459 | 459 | 100 |
Jumlah dana kegiatan basic study skill | Rp. | 61,000,000 | 61,000,000 | 100 | |
Jumlah kegiatan kursus bahasa inggris bagi mahasiswa baru | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan kursus bahasa inggris | org | 459 | 459 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan kursus bahasa inggris | Rp. | 95,000,000 | 95,000,000 | 100.00 | |
Jumlah buku yang disediakan di perpustakaan/taman baca | buku | 3000 | 2751 | 91.7 | |
Jumlah e-book di perpustakaan/ taman baca | buku | - | - | - | |
Jumlah e-journal di perpustakaan/ taman baca | jurnal | - | - | - | |
Jumlah mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan/ taman baca | org | 5000 | 3991 | 79.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah dana pengelolaan perpustakaan/taman baca | Rp. | 600,000 | 600,000 | 100 | |
Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan S2 dan S3 | org | 40 | 40 | 100 | |
Jumlah guru besar | org | 2 | 1 | 50 | |
Jumlah dosen kontrak | org | 20 | 13 | 65 | |
Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan pelatihan/seminar | org | 80 | 80 | 100 | |
Jumlah kegiatan pelatihan bagi | kgtn/thn | 1 | 1 | 100 |
tenaga kependidikan (pegawai) | |||||
Jumlah dana pelatihan bagi tenaga kependidikan (pegawai) | Rp./thn | 21,000,000 | 21,000,000 | 100 | |
Jumlah tenaga laboran | org | 2 | 0 | 0 | |
Jumlah tenaga teknisi | org | 2 | 0 | 0 | |
Jumlah tenaga pustakawan | org | 1 | 0 | 0 | |
Jumlah tenaga arsiparis | org | 1 | 0 | 0 | |
Jumlah paket pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan perkantoran | paket | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah dana pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan perkantoran | Rp. | 154,800,000 | 154,800,000 | 100 | |
Jumlah ruang kuliah yang layak baru | ruang | 4 | 4 | 100 | |
Jumlah ruang dosen yang layak baru | ruang | 2 | 2 | 100 | |
Jumlah ruang kantin mahasiswa | ruang | 2 | 2 | 100 | |
Jumlah taman kampus asri | taman | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah sanitasi kampus yang baru memadai | sanitasi kampus | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah kursi kuliah baru | kursi/ruang | 25 | 20 | 80 | |
Jumlah lulusan jenjang S1 bidang sains dan teknik | org | 1500 | 1500 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah tenaga pengajar berpendidikan strata S3 dan profesor | org | 10 | 9 | 90 | |
Jumlah mahasiswa penerima beasiswa bidik misi | org | 100 | 62 | 62 |
Jumlah mahasiswa berjenis kelamin laki-laki penerima beasiswa | org | 50 | 32 | 64 | |
Jumlah mahasiswa berjenis kelamin perempuan penerima beasiswa | org | 50 | 30 | 60 | |
Jumlah kegiatan pendidikan berbasis ramah lingkungan | kgtn/jurusan | - | - | - | |
Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing | |||||
Peningkatan budaya penelitian untuk menghasilkan inovasi berbasis sains dan teknologi yang berdaya saing nasional dan internasional serta memiliki manfaat tinggi | Jumlah judul penelitian yang lolos seleksi | judul | 10 | 14 | 140 |
Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian | org | 10 | 14 | 140 | |
Jumlah penyandang dana penelitian | sumber | 11 | 5 | 45.5 | |
Jumlah dana penelitian dosen | Rp. | 255,000,000 | 255,000,000 | 100 | |
Jumlah judul penelitian kerjasama fakultas dengan lembaga lain | judul | - | - | - | |
Jumlah hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal | judul | 30 | 30 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan publikasi hasil-hasil penelitian (penyusunan' jurnal) | Rp. | 21,000,000 | 21,000,000 | 100 | |
Jumlah kegiatan seminar hasil penelitian | kgtn | - | - | - | |
Jumlah dana kegiatan seminar hasil penelitian | Rp. | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Peningkatan aktivitas dan | Jumlah kegiatan pengabdian | kgtn | 17 | 17 | 100 |
kualitas pengabdian kepada masyarakat secara melembaga berbasis sains dan teknologi inovatif demi kesejahteraan masyarakat | pada masyarakat yang dilaksanakan dosen | ||||
Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan dosen | Rp. | 80,000,000 | 80,000,000 | 100 | |
Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat | org | 35 | 35 | 100 | |
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat | org | 000 | 000 | 000 | |
Peningkatan lulusan yang berjiwa pemimpin, bermartabat, dan berakhlak mulia, cerdas, berwawasan kebangsaan yang luas, disiplin, memiliki prakarsa dan rasa tanggung jawab melalui pembinaan organisasi kemahasiswaan yang kuat, kreatif dan mandiri serta pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada minat, bakat demi kesejahteraan mahasiswa | Jumlah dana pengelolaan organisasi kemahasiswaan | Rp. | 70,000,000 | 70,000,000 | 100 |
Jumlah pemberi beasiswa | sumber | 10 | 7 | 70 | |
Jumlah penerima beasiswa | org | 300 | 305 | 101.7 | |
Jumlah penerima bantuan pembebasan biaya pendidikan | org | 60 | 52 | 86.7 | |
Jumlah kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa | kgtn | 6 | 5 | 83.3 | |
Jumlah dana kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa | Rp. | 120,000,000 | 120,000,000 | 100 | |
Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa | org | 175 | 170 | 97.1 | |
Jumlah mahasiswa penerima bantuan penulisan skripsi | org | 150 | 150 | 100 | |
Jumlah dana bantuan penulisan skripsi | Rp. | 75,000,000 | 75,000,000 | 100 |
Jumlah mahasiswa yang menjadi anggota koperasi | orang | 3000 | 3000 | 100 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah unit layanan kesehatan bagi mahasiswa | unit | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah fasilitas olahraga bagi mahasiswa | fasilitas | 5 | 4 | 80 | |
Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa | kgtn | - | - | - | |
Jumlah dana kegiatan pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa | Rp. | - | - | - | |
Jumlah unit bimbingan dan konsultasi mahasiswa | unit | - | - | - | |
Peningkatan jejaring kerjasama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan (stake holders) pada tataran lokal, nasional maupun internasional | Jumlah perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lokal, nasional dan internasional | perjanjian/thn | 2 | 0 | 0 |
Jumlah unit konsultasi kepakaran dalam rangka pengabdian pada masyarakat | unit konsultasi | 1 | 1 | 100 | |
Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik | |||||
Perwujudan organisasi dan manajemen pendidikan tinggi yang sehat, modern, dinamis, akuntabel dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan menuju citra good and clean faculty | Prosentase dosen yang melek TIK | % | 100 | 100 | 100 |
Prosentase pegawai yang melek TIK | % | 60 | 60 | 100 | |
Prosentase fasilitas komputer yang berfungsi baik | % | 75 | 50 | 66.7 | |
Prosentase data fakultas yang tersedia dan terarsip secara | % | 50 | 25 | 50 | |
governance | elekronik | ||||
Jumlah keputusan senat | keputusan senat | 4 | 4 | 100 | |
Jumlah anggaran belanja senat | Rp. | 45,000,000 | 45,000,000 | 100 | |
Jumlah kegiatan penyusunan Renstra /RKT | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah dana penataan kegiatan penyusunan Renstra /RKT | Rp. | 7,000,000 | 7,000,000 | 100 | |
Jumlah kegiatan penyusunan anggaran | kgtn | - | - | - | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan anggaran | Rp. | - | - | - | |
Jumlah kegiatan rapat koordinasi perencanaan tahunan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan rapat koordinasi perencanaan tahunan | Rp. | 9,000,000 | 9,000,000 | 100 | |
Jumlah dana belanja adminstrasi perkantoran | Rp. | 184,800,000 | 183,354,000 | 99 | |
Jumlah dana belanja pejabat jurusan dan laboratorium (pengelola unit) | Rp. | 217,200,000 | 217,200,000 | 100 | |
Jumlah dana belanja dosen penguji dan pembimbing skripsi | Rp. | 115,000,000 | 115,000,000 | 100 | |
Jumlah dana belanja pengawas UTS dan UAS | Rp. | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 | |
Jumlah dana belanja pengelola adminsitrasi keuangan (PPK, BPP dan PDG)/pengelola satuan kerja | Rp. | 11,400,000 | 11,400,000 | 100 |
Jumlah dana belanja dosen dan pegawai honorer | Rp. | - | - | - | |
Jumlah dana belanja perjalanan dinas | Rp. | 165,000,000 | 153,228,200 | 92.9 | |
Jumlah dana belanja barang-barang kuliah, UTS dan UAS | Rp. | 152,800,000 | 152,800,000 | 100 | |
Jumlah dana belanja panitia pengadaan barang | Rp. | 7,000,000 | 7,000,000 | 100 | |
Jumlah kegiatan penghargaan berbasis kinerja | kgtn | 3 | 3 | 100 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah dana kegiatan penghargaan berbasis kinerja | Rp. | 20,750,000 | 20,750,000 | 100 | |
Jumlah kegiatan penyusunan LAKIP | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan LAKIP | Rp. | 5,000,000 | 3,500,000 | 70.00 | |
Jumlah kegiatan penyusunan katalog fakultas | kgtn | - | - | - | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan katalog fakultas | Rp. | - | - | - | |
Jumlah kegiatan penyusunan buletin pustaka | kgtn | - | - | - | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan buletin pustaka | Rp. | - | - | - | |
Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan tahunan | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan penyusunan laporan keuangan tahunan | Rp. | 3,000,000 | 3,000,000 | 100 |
Jumlah kegiatan pengelolaan website fakultas | kgtn | - | - | - | |
Jumlah dana kegiatan pengelolaan website fakultas | Rp. | - | - | - | |
Jumlah kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (validasi DUPAK) | kgtn | 1 | 1 | 100 | |
Jumlah dana kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (validasi DUPAK) | Rp. | 6,000,000 | 6,000,000 | 100 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Jumlah kegiatan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bagian umum kepegawaian | kgtn | - | - | - |
90.48
Tabel 1. Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknik Undana Tahun 2011 - 2015
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 S/D 2015
Instansi : Fakultas Sains dan Teknik Undana
Visi : Menjadi Pusat Unggulan dalam Bidang Sains dan Teknologi yang Berdaya Saing Global
Misi : 1. Mewujudkan pendidikan tinggi bermutu, merata dan berdaya saing nasional dan internasional selaras dengan tujuan pendidikan nasional
2. Mewujudkan budaya penelitian yang inovatif, berwawasan global dan berkontribusi pada proses peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta memiliki nilai aplikasi dalam pemecahan masalah pembangunan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni demi kesejahteraan masyarakat
4. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa yang berkualitas dalam bidang penalaran, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa
5. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak pada tataran lokal, nasional dan internasional
6. Mewujudkan organisasi dan manajemen pendidikan tinggi yang sehat, modern, dinamis, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan menuju citra good and clean faculty governance
Tujuan | Sasaran Strategis | Kebijakan | Program |
1 | 2 | 3 | 4 |
Menghasilkan lulusan | Pemberdayaan jurusan dengan | Peningkatan mutu dan relevansi | Pemberdayaan program |
yang terampil dan ahli | menerapkan standarisasi | pendidikan yang berdaya saing | studi dan peningkatan |
serta memiliki daya | pendidikan nasional serta | akreditasi | |
saing di tingkat nasional | persiapan mutu internasional | ||
maupun internasional | Internasionalisasi pendidikan | ||
melalui pengembangan | |||
kurikulum, metode dan | Implementasi kurikulum | ||
sarana prasarana | berbasis kompetensi (KBK) | ||
pembelajaran yang | |||
bermutu | Peningkatan mutu dan | ||
relevansi pendidikan dalam | |||
proses belajar mengajar (PBM) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Penerapan e-learning | |||
Belajar lintas program studi dalam rangka sharing resources | |||
Pendidikan berbasis penelitian sesuai PIP | |||
Peningkatan mutu mahasiswa baru | |||
Peningkatan kualitas layanan perpustakaan/taman baca | |||
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dosen dan tenaga kependidikan | Percepatan peningkatan kualifikasi dosen | ||
Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kependidikan (struktural dan fungsional | |||
Peningkatan mutu dan jumlah sarana serta prasarana pendidikan | Pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan perkantoran | ||
Perluasan dan pemerataan akses pendidikan | Pengadaan prodi baru (S2) | ||
Pendidikan inklusif dan trans generasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
Meningkatkan hasil penelitian unggulan dalam pengembangan sains dan teknologi berbasis pembelajaran | Peningkatan budaya penelitian untuk menghasilkan inovasi berbasis sains dan teknologi yang berdaya saing nasional dan internasional serta memiliki manfaat tinggi | Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing penelitian berbasis PIP dan berorientasi paten | Peningkatan kapasitas peneliti untuk bersaing secara nasional |
Pemanfaatan hasil-hasil penelitian | Peningkatan publikasi hasil- hasil penelitian secara nasional dan internasional | ||
Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan berbasis sains dan teknologi | Peningkatan aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara melembaga berbasis sains dan teknologi inovatif demi kesejahteraan masyarakat | Aplikasi IPTEKS yang bermutu untuk kesejahteraan rakyat | Pengembangan dan penerapan teknologi hasil penelitian khususnya pengembangan ilmu pengetahuan (PIP) untuk pemberdayaan masyarakat |
1 | 2 | 3 | 4 |
Membina dan mengembangkan pribadi mahasiswa sebagai individu yang berjiwa pemimpin, bermartabat dan berahlak mulia, cerdas, berwawasan kebangsaan yang luas disiplin, memiliki prakarsa dan rasa tanggung jawab serta meningkatkan kegiatan yang berorientasi pada minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa | Peningkatan lulusan yang berjiwa pemimpin, bermartabat, dan berakhlak mulia, cerdas, berwawasan kebangsaan yang luas, disiplin, memiliki prakarsa dan rasa tanggung jawab serta pembinaan organisasi kemahasiswaan yang kuat, kreatif dan mandiri | Pengembangan kemahasiswaan | Peningkatan mutu pengelolaan dan organisasi kemahasiswaan |
Peningkatan jumlah beasiswa | |||
Pengembangan kegiatan penalaran, minat dan bakat mahasiswa | |||
Peningkatan kesejahteraan mahasiswa | |||
Pengembangan kewirausaahan mahasiswa | |||
Pengembangan kelembagaan bimbingan dan konsultasi mahasiswa |
1 | 2 | 3 | 4 |
Meningkatkan jejaring kerjasama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders pada tataran lokal, nasional maupun internasional | Peningkatan jejaring kerjasama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan (stake holders) pada tataran lokal, nasional maupun internasional | Pengembangan kerjasama | Pengembangan kerjasama tridharma secara lokal, nasional maupun internasional |
Pengembangan link and match | Pengembangan forum kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan stakeholders | ||
Menata dan mengembangkan organisasi dan manajemen pendidikan tinggi yang sehat, modern, dinamis, akuntabel, transparan dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan menuju citra good and clean faculty governance | Perwujudan organisasi dan manajemen pendidikan tinggi yang sehat, modern, dinamis, akuntabel dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan menuju citra good and clean faculty governance | Pengembangan manajemen pendidikan berbasis TIK | Peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM dan teknologi untuk menerapkan pendidikan berbasis TIK |
Pelayanan administrasi pendidikan tinggi berbasis ICT | |||
Peningkatan otonomi dan akuntabilitas | Penguatan otonomi pendidikan tinggi | ||
Penataan sistem perencanaan FST | |||
Peningkatan implementasi manajemen berbasis kinerja | |||
Penerapan sistem transparansi dan pencitraan fakultas |
1 | 2 | 4 | 5 |
Pengembangan manajemen sumber daya organisasi | Pengembangan mutu manajemen sumber daya manusia | ||
Pengembangan mutu manajemen asset/sarana prasarana | |||
Pengembangan mutu manajemen keuangan |
Lampiran 2. Lampiran Perjanjian Kinerja
Instansi : Fakultas Sains dan Teknik Tahun : 2016
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NUSA CENDANA FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK
Jl.Adisucipto – Penfui,Kotak Pos 104 Kupang .85001 NTT
E-mail : sainsteknik xxxxxx@xxxxx.xxx Telp.0000-000000, Fax 0000-000000
PERJANJIAN KINERJA
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Kegiatan | Anggaran |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Pemberdayaan jurusan dengan menerapkan standarisasi pendidikan nasional serta persiapan mutu internasional | Output : | |||
Semua program studi memiliki ijin operasional | 100% | Permohonan ulang ijin operasional program studi | - | ||
Prodi terakreditasi BAN PT * Terakreditasi A * Terakreditasi B | 10% 90% | Evaluasi diri/mutu/ penjaminan mutu tingkat fakultas | - | ||
Gugus Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu | - | ||||
Akreditasi program studi | - | ||||
Penyusunan pedoman perkuliahan | 19,542,000 | ||||
Dosen mengikuti magang dalam/luar negeri | ≥ 25 orang | Pemberian ijin dan rekomendasi magang kepada dosen | - | ||
Mahasiswa mengikuti program magang dalam/luar negeri | ≥ 10 orang | Magang/PKL/Studi Ekskursi | 47,500,000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Semua program studi menerapkan KBK | 100% | Penyusunan dan revisi kurikulum | - | ||
Tersedianya modul/bahan ajar dari seluruh MK | 100% | Penyusunan modul/bahan ajar | 108,000,000 | ||
IPK lulusan | ≥ 3,25 | Perkuliahan | 305,070,000 | ||
Praktikum | 315,321,000 | ||||
UTS dan UAS | 161,180,000 | ||||
Semester Pendek | 29,280,000 | ||||
Wisuda | 17,400,000 | ||||
Lama studi mahasiswa S1 = 8 semester | 60% | Bimbingan akademik/skripsi/ ujian skripsi | 367,625,000 | ||
Bantuan untuk pemulisan tugas akhir mahasiswa | 75,000,000 | ||||
Lama waktu alumni memperoleh pekerjaan pertama | ≤ 2 tahun | Penyampaian informasi peluang kerja | - | ||
Alumni yang bekerja mandiri | ≥ 10 % | Fasilitasi mahasiswa untuk mengikuti Program Kewirausahaan Mahasiswa tingkat universitas | - | ||
Peningkatan akses layanan komputer | ≥ 70 % | Peningkatan layanan Lab Komputer | - |
Peningkatan akses layanan internet | ≥ 70 % | Perluasan area terkoneksi internet | - | ||
Materi kuliah diunggah di jaringan website | ≥ 50 % | - | - | ||
Semua mata kuliah dasar dan mata kuliah umum diajarkan lintasprodi | 100% | - | - | ||
Mahasiswa kuliah lintas prodi untuk mendukung penyelesaian tugas akhir | 100% | - | - | ||
Jumlah modul/bahan ajar berbasis hasil penelitian | ≥ 12 buah | Peningkatan dana penyusunan bahan ajar | - | ||
Semua mahasiswa baru mengikuti kegiatan peningkatan keketatan saing | 100% | PKKBMB | 92,833,000 | ||
Seminarbidang studi/bidang ilmu/pengembangan/soft skill | 19,483,000 | ||||
Ceramah, diskusi, outbond untuk pengembangan kerohanian/bakti sosial mahasiswa | 9,000,000 | ||||
Semua mahasiswa baru mengikuti kegiatan matrikulasi | 100% | Matrikulasi | 199,741,000 | ||
Semua mahasiswa baru mengikuti kegiatan Basic Study Skill | 100% | Basic Study Skill | 98,941,000 |
Semua mahasiswa baru mengikuti kegiatan Kursus Bahasa Inggris | 100% | - | - | ||
Tersedianya e-book | ≥ 20 buku | Penyediaan akses layanan e-book | - | ||
Tersedianya e-journal | ≥ 20 jurnal | Penyediaan akses layanan e-journal | - | ||
Peningkatan jumlah kunjungan ke taman bacaan fakultas | 100% | Peningkatan layanan taman baca | - | ||
Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan S2 dalam dan luar negeri | ≥ 30 orang | Pemberian ijin dan rekomendasi studi lanjut S2 bagi dosen | - | ||
Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan S3 dalam dan luar negeri | ≥ 20 orang | Pemberian ijin dan rekomendasi studi lanjut S3 bagi dosen | - | ||
Peningkatan jumlah guru besar | ≥ 7 orang | Fasilitasi urusan administrasi pengajuan jabatan guru besar | - | ||
Jumlah laboran | ≥ 12 orang | Peningkatan keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan-kegiatan pengembangan keahlian | - | ||
Jumlah pustakawan | ≥ 2 orang | - | |||
Jumlah teknisi komputer | ≥ 2 orang | - | |||
Jumlah arsiparis | ≥ 2 orang | - | |||
Tersedia ruang kuliah yang layak | ≥ 20 ruang | Pengajuan permohonan perbaikan dan pengembangan sarana prasarana ke pihak universitas | - | ||
Tersedia ruang dosen yang layak | ≥ 20 ruang | - |
Tersedia ruang kantin yang layak | ≥ 3 unit | - | |||
Tersedia taman kampus yang asri | 100% | - | |||
Tersedia meubelair yang layak di prodi | 10 prodi | Pengajuan permohonan perbaikan dan pengembangan sarana prasarana ke pihak universitas | - | ||
Tersedia sanitasi kampus yang layak dan memadai | 100% | - | |||
Tersedia peralatan kuliah dan kantor yang layak dan memadai | 100% | Pemeliharaan peralatan | 21,275,000 | ||
Peningkatan daya tampung S1 untuk menunjang APK PT | 100% | Rasionalisasi daya tampung mahasiswa baru tiap jurusan | - | ||
Pembentukan program pascasarjana (S2) disiplin ilmu sains | 1 prodi | - | - | ||
Mahasiswa menerima beasiswa bidik misi | ≥ 20 % | Pengelolaan data dan pengembangan soft skill mahasiswa penerima beasiswa bidik misi | - | ||
Rasio laki - laki dan perempuan yang layak dalam perolehan beasiswa | 1 : 1 | Pendataan mahasiswa calon penerima beasiswa | - | ||
Mahasiswa memperoleh pendidikan ramah lingkungan | 100% | Gerakan Penghijauan/ Penanaman anakan | - | ||
Outcome : | |||||
1. Peningkatan persentase mutu dan relevansi pendidikan yang berdaya saing 2. Peningkatan persentase kualitas dosen dan tenaga kependidikan | 100 % 100 % | - - | - - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. Peningkatan persentase mutu sarana dan prasarana pendidikan 4. Peningkatan persentase perluasan dan pemerataan akses pendidikan | 100 % 100 % | - - | - - | ||
2 | Peningkatan budaya penelitian untuk menghasilkan inovasi berbasis sains dan teknologi yang berdaya saing nasional dan internasional serta memiliki manfaat tinggi | Output : | - | ||
Terdapat penelitian kerjasama | ≥ 10 penelitian | Pengembangan penelitian kerjasama dengan stakeholder | - | ||
Terdapat proposal penelitian yang diterima pada DP2M Dikti setiap tahun | ≥ 20 proposal | Fasilitasi proposal penelitian dosen | - | ||
Jumlah dana yang disediakan oleh fakultas memadai untuk penelitian | 232,151,000.00 | Penelitian dosen (studi pengembangan penelitian IPTEK sesuai bidang keahlian) | 212,000,000 | ||
Pelatihan berkaitan penelitian (workshop/pelatihan metodologi penelitian) | 20,151,000 | ||||
Terdapat jurnal yang diterbitkan fakultas | ≥ 10 jurnal | Penerbitan/pengelolaan/ langganan jurnal fakultas | 40,004,000 | ||
Dilakukan seminar hasil-hasil penelitian dalam setahun | ≥ 1 kali | Seminar regional/nasional/ internasional | 90,221,000 | ||
Outcome : | |||||
1. Peningkatan persentase mutu, relevansi dan daya saing penelitian 2. Peningkatan persentase publikasi hasil" penelitian 3. Peningkatan persentase pemanfataan hasil" penelitian bagi masyarakat | 100 % 100 % 100 % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | Peningkatan aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara melembaga berbasis sains dan teknologi inovatif demi kesejahteraan masyarakat | Output : | |||
Dosen terlibat dalam kegiatan PPM | 100% | Fasilitasi proposal PPM dosen | - | ||
Tersedia jumlah dana yang memadai untuk kegiatan PPM | 280,000,000 | Pengabdian pada masyarakat (Penerapan hasil studi & penelitian) | 280,000,000 | ||
Outcome : 1. Peningkatan persentase IPTEKS yang bermutu untuk kesejahteraan masyarakat 2. Peningkatan persentase pengembangan forum kerjasama PPM dengan stakeholder | 100 % 100 % | - - | - - | ||
4 | Peningkatan lulusan yang berjiwa pemimpin, bermartabat, dan berakhlak mulia, cerdas, berwawasan kebangsaan yang luas, disiplin, memiliki prakarsa dan rasa tanggung jawab serta pembinaan organisasi kemahasiswaan yang kuat, kreatif dan mandiri | Output : | |||
Organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus diberi kesempatan bertumbuh dan berkembang | 100% | Pengelolaan Ormawa | - | ||
Mahasiswa terlibat dalam organisasi intra dan ekstra kampus | 100% | Penerapan SK3 bagi mahasiswa | - | ||
Peningkatan sumber beasiswa | 100% | Fasilitasi dokumen beasiswa mahasiswa | - | ||
Mahasiswa penerima beasiswa | 40 -50 % | ||||
Mahasiswa berprestasi dalam lomba karya ilmiah nasional | ≥ 30 orang | Perlombaan, pelatihan, seminar untuk peningkatan penalaran mahasiswa | 77,108,000 | ||
Pemilihan MAWAPRES | 8,318,000 | ||||
Mahasiswa berprestasi dalam kompetisi olahraga nasional | ≥ 100 orang | Perlombaan, pelatihan, seminar untuk meningkatkan minat dan kegemaran di bidang kesenian dan olahraga | 162,528,000 | ||
Mahasiswa berprestasi dalam bidang seni dan tari | ≥ 100 orang | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jumlah mahasiswa sebagai anggota dalam koperasi mahasiswa | 100% | Penerapan aturan wajib menjadi anggota koperasi mahasiswa | - | ||
Xxxxxx memberikan pelayanan secara bermutu | 100% | Penataan kantin fakultas | - | ||
Asuransi dan pelayanan kesehatan mahasiswa | 100% | Fasiltasi layanan kesehatan bagi mahasiswa | - | ||
Outcome : | |||||
1. Peningkatan persentase kegiatan pengembangan kemahasiswaan 2. Peningkatan persentase kemampuan soft skill mahasiswa 3. Peningkatan layanan kesehteraan mahasiswa | - - - | - - - | |||
5 | Peningkatan jejaring kerjasama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan (stake holders) pada tataran lokal, nasional maupun internasional | Output : | |||
Hubungan kerjasama dengan lembaga - lembaga lokal, nasional dan internasional terjalin secara kokoh dan harmonis | 100% | Perkuliahan, praktikum, UTS, UAS PDD Ngada | 802,500,000 | ||
Perkuliahan, praktikum, UTS, UAS PDD SBD | 348,570,000 | ||||
Perjanjian kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah, swasta dan masyarakat | ≥ 20 perjanjian | Realisasi bentuk kerjasama dengan stakeholder melalui MOU | - | ||
Tersedia unit konsultasi kepakaran | 2 unit | Promosi keberadaan unit konsultasi kepakaran | - | ||
Outcome : 1. Peningkatan persentase pengembangan dan pembinaan kerjasama | 100 % | - | - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | Perwujudan organisasi dan manajemen pendidikan tinggi yang sehat, modern, dinamis, akuntabel dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan menuju citra good and clean faculty governance | Output : | |||
Dosen FST melek TIK | ≥ 90 % | Pelatihan/Pembelajaran/ Penerapan IT bagi Dosen | 26,172,000 | ||
Pegawai melek TIK | ≥ 60 % | Pelatihan komputer bagi pegawai | - | ||
Data akademik tersedia secara elektronik | 100% | Pengelolaan PDPT dan SIM fakultas | 24,840,000 | ||
Data fakultas terarsipkan secara elektronik | 100% | Peningkatan tersedianya perangkat kerja elektronik | - | ||
Dihasilkan keputusan senat fakultas | 24 keputusan | Rapat - rapat | 50,240,000 | ||
Tersedia Renstra Fakultas 2011-2015 | 1 Renstra | Penyusunan draft Renstra 2016-2019 | - | ||
Tersedia dokumen rencana tahunan | 1 rencana kerja tahunan | Penyusunan dokumen rencana tahunan 2016 | - | ||
Rakor perencanaan tahunan berlangsung secara teratur | 1 kegiatan rakor | Penyusunan program dan anggaran serta rapat kordinasi, fakultas | 15,461,000 | ||
Dana terserap berbasis kinerja kualitas | 80% | Pengelolaan unit | 288,000,000 | ||
Operasional perkantoran dan pimpinan | 450,498,000 | ||||
Pemilihan PNS dan honorer berprestasi | 24,864,000 | ||||
Tersedianya dokumen LAKIP secara berkala | 1 LAKIP | Penyusunan LAKIP | 5,252,000 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tersedianya portofolio fakultas | 1 portofolio | Penyusunan portofolio | - |
secara berkala | fakultas | ||||
Tersedianya buletin fakultas | 1 buletin | - | - | ||
Penerbitan brosur dan majalah kampus | 10 draft brosur | Penyediaan draft profil jurusan | - | ||
Tersedia dokumen blueprint, SIM kepegawaian dan SOP SD | 1 dokumen | - | - | ||
Peningkatan disiplin kerja tenaga kependidikan | 100% | Penerapan disiplin waktu masuk dan keluar kerja tenaga kependidikan | - | ||
Laporan kinerja dosen secara berkala | 160 BKD | Penyusunan BKD dosen | - | ||
Kampus terawat, hijau dan bersih | 100% | Pelaksanaan kerja bakti bersama bagi cleaning service fakultas setiap harinya | - | ||
Tersedia laporan keuangan secara teratur | 1 laporan keuangan | Penyusunan laporan keuangan | - | ||
Outcome : 1. Peningkatan persentase otonomi dan akuntabilitas organisasi 2. Peningkatan persentase pengembangan manajemen sumber daya organisasi | 100 % 100 % | - - | - - | ||
Total Anggaran | 4,813,918,000 | ||||
(Empat Milyard Delapan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) | |||||
Kupang, 5 Januari 2016
Rektor, Dekan,
Prof. Xx. Xxxxxxx X. Xxxx, X.Xx, Ph.D Xxx. Xxxx X. Xxxxxxxx, X.Xx
NIP. 196511191990031002 NIP. 196512051991031006
Lampiran 3. Pengukuran Kinerja
PENGUKURAN KINERJA
Instansi : Fakultas Sains dan Teknik Tahun : 2016
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Rencana | Realiasasi | Prosentasi Capaian (%) | |||
Target Kinerja | Anggaran (Rp) | Capaian Kinerja | Anggaran (Rp) | Kinerja | Anggaran | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Pemberdayaan jurusan dengan | Output : | ||||||
menerapkan standarisasi | Semua program studi | 100% | - | 100% | - | 100 | - | |
pendidikan nasional serta | memiliki ijin operasional | |||||||
persiapan mutu internasional | ||||||||
Prodi terakreditasi BAN PT | ||||||||
* Terakreditasi A | 10% | 19,542,000 | 0% | 19,542,000 | 0 | 100 | ||
* Terakreditasi B | 90% | 60% | 66.67 | |||||
Dosen mengikuti magang | ≥ 25 orang | - | ≥ 25 orang | - | 100 | - | ||
dalam/luar negeri | ||||||||
Mahasiswa mengikuti program magang | ≥ 10 orang | 47,500,000 | ≥ 10 orang | 44,557,000 | 100 | 93.80 | ||
dalam/luar negeri | ||||||||
Semua program studi menerapkan | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
KBK | ||||||||
Tersedianya modul/bahan ajar | 100% | 108,000,000 | 90% | 108,000,000 | 90 | 100 | ||
dari seluruh MK | ||||||||
IPK lulusan | ≥ 3,25 | 828,251,000 | ≥ 3,25 | 666,400,200 | 100 | 80.46 | ||
Lama studi mahasiswa S1 = 8 | 60% | 442,625,000 | 40% | 442,625,000 | 66.67 | 100 | ||
semester | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lama waktu alumni memperoleh pekerjaan pertama | ≤ 2 tahun | - | ≥ 2 tahun | - | 100 | - | ||
Alumni yang bekerja mandiri | ≥ 10 % | - | ≥ 10 % | - | 100 | - | ||
Peningkatan akses layanan komputer | ≥ 70 % | - | ≥ 70 % | - | 100 | - | ||
Peningkatan akses layanan internet | ≥ 70 % | - | ≥ 70 % | - | 100 | - | ||
Materi kuliah diunggah di jaringan website | ≥ 50 % | - | ≤ 50 % | - | 100 | - | ||
Semua mata kuliah dasar dan mata kuliah umum diajarkan lintasprodi | 100% | - | 20% | - | 20 | - | ||
Mahasiswa kuliah lintas prodi untuk mendukung penyelesaian tugas akhir | 100% | - | 10% | - | 10 | - | ||
Jumlah modul/bahan ajar berbasis hasil penelitian | ≥ 12 buah | - | ≥ 12 buah | - | 100 | - | ||
Semua mahasiswa baru mengikuti kegiatan peningkatan keketatan saing | 100% | 121,316,000 | 100% | 119,566,000 | 100 | 98.56 | ||
Semua mahasiswa baru mengikuti kegiatan matrikulasi | 100% | 199,741,000 | 100% | 198,215,000 | 100 | 99.24 | ||
Semua mahasiswa baru mengikuti kegiatan Basic Study Skill | 100% | 98,941,000 | 100% | 96,941,000 | 100 | 97.98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Semua mahasiswa baru mengikuti | 100% | - | 100% | - | 100 | - |
kegiatan Kursus Bahasa Inggris | ||||||||
Tersedianya e-book | ≥ 20 buku | - | ≥ 20 buku | - | 100 | - | ||
Tersedianya e-journal | ≥ 20 jurnal | - | ≥ 20 jurnal | - | 100 | - | ||
Peningkatan jumlah kunjungan ke taman bacaan fakultas | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan S2 dalam dan luar negeri | ≥ 30 orang | - | ≥ 30 orang | - | 100 | - | ||
Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan S3 dalam dan luar negeri | ≥ 20 orang | - | ≥ 20 orang | - | 100 | - | ||
Peningkatan jumlah guru besar | ≥ 7 orang | - | 1 orang | - | 14.29 | - | ||
Jumlah laboran | ≥ 12 orang | - | 2 orang | - | 16.67 | - | ||
Jumlah pustakawan | ≥ 2 orang | - | 0 orang | - | 0 | - | ||
Jumlah teknisi komputer | ≥ 2 orang | - | ≥ 2 orang | - | 100 | - | ||
Jumlah arsiparis | ≥ 2 orang | - | 1 orang | - | 50 | - | ||
Tersedia ruang kuliah yang layak | ≥ 20 ruang | - | ≥ 20 ruang | - | 100 | - | ||
Tersedia ruang dosen yang layak | ≥ 20 ruang | - | ≥ 20 ruang | - | 100 | - | ||
Tersedia ruang kantin yang layak | ≥ 3 unit | - | ≥ 3 unit | - | 100 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tersedia taman kampus yang asri | 100% | - | 100% | - | 100 | - |
Tersedia meubelair yang layak di prodi | 10 prodi | - | 10 prodi | - | 100 | - | ||
Tersedia sanitasi kampus yang layak dan memadai | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
Tersedia peralatan kuliah dan kantor yang layak dan memadai | 100% | 21,275,000 | 80% | 21,275,000 | 80 | 100 | ||
Peningkatan daya tampung S1 untuk menunjang APK PT | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
Pembentukan program pascasarjana (S2) disiplin ilmu sains | 1 prodi | - | 0 prodi | - | 0 | - | ||
Mahasiswa menerima beasiswa bidik misi | ≥ 20 % | - | ≥ 20 % | - | 100 | - | ||
Rasio laki - laki dan perempuan yang layak dalam perolehan beasiswa | 1 : 1 | - | 1 : 1 | - | 100 | - | ||
Mahasiswa memperoleh pendidikan ramah lingkungan | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
Outcome : | ||||||||
1. Peningkatan persentase mutu dan relevansi pendidikan yang berdaya saing 2. Peningkatan persentase kualitas dosen dan tenaga kependidikan 3. Peningkatan persentase mutu sarana dan prasarana pendidikan | 100 % 100 % 100 % | - - - | 100% 100% 80% | - - - | 100 100 80 | - - - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4. Peningkatan persentase perluasan dan pemerataan akses pendidikan | 100 % | - | 100% | - | 100 | - | ||
2 | Peningkatan budaya penelitian | Output : |
untuk menghasilkan inovasi berbasis sains dan teknologi yang berdaya saing nasional dan internasional serta memiliki manfaat tinggi | Terdapat penelitian kerjasama | ≥ 10 penelitian | - | ≥ 10 penelitian | - | 100 | - | |
Terdapat proposal penelitian yang diterima pada DP2M Dikti setiap tahun | ≥ 20 proposal | - | ≥ 20 proposal | - | 100 | - | ||
Jumlah dana yang disediakan oleh fakultas memadai untuk penelitian | 232,151,000.00 | 232,151,000 | 232,151,000 | 232,151,000 | 100 | 100 | ||
Terdapat jurnal yang diterbitkan fakultas | ≥ 10 jurnal | 40,004,000 | ≥ 10 jurnal | 39,904,000 | 100 | 99.75 | ||
Dilakukan seminar hasil-hasil penelitian dalam setahun | ≥ 1 kali | 90,221,000 | ≥ 1 kali | 90,221,000 | 100 | 100 | ||
Outcome : | ||||||||
1. Peningkatan persentase mutu, relevansi dan daya saing penelitian 2. Peningkatan persentase publikasi hasil" penelitian 3. Peningkatan persentase pemanfataan hasil" penelitian bagi masyarakat | 100 % 100 % 100 % | - - - | 100% 100% 100% | - - - | 100 100 100 | - - - | ||
3 | Peningkatan aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara melembaga berbasis sains dan teknologi inovatif demi kesejahteraan masyarakat | Output : | ||||||
Dosen terlibat dalam kegiatan PPM | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
Tersedia jumlah dana yang memadai untuk kegiatan PPM | 280,000,000.00 | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | 100 | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Outcome : 1. Peningkatan persentase IPTEKS yang bermutu untuk kesejahteraan masyarakat 2. Peningkatan persentase pengembangan | 100 % 100 % | - - | 100% 100% | - - | 100 100 | - - |
forum kerjasama PPM dengan stakeholder | ||||||||
4 | Peningkatan lulusan yang berjiwa pemimpin, bermartabat, dan berakhlak mulia, cerdas, berwawasan kebangsaan yang luas, disiplin, memiliki prakarsa dan rasa tanggung jawab serta pembinaan organisasi kemahasiswaan yang kuat, kreatif dan mandiri | Output : | ||||||
Organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus diberi kesempatan bertumbuh dan berkembang | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
Mahasiswa terlibat dalam organisasi intra dan ekstra kampus | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
Peningkatan sumber beasiswa | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
Mahasiswa penerima beasiswa | 40 -50 % | - | 40 -50 % | - | 100 | - | ||
Mahasiswa berprestasi dalam lomba karya ilmiah nasional | ≥ 30 orang | 85,426,000 | ≤ 30 orang | 85,426,000 | 100 | 100 | ||
Mahasiswa berprestasi dalam kompetisi olahraga nasional | ≥ 100 orang | 162,528,000 | ≥ 100 orang | 162,478,000 | 100 | 99.97 | ||
Mahasiswa berprestasi dalam bidang seni dan tari | ≥ 100 orang | ≥ 100 orang | 100 | |||||
Jumlah mahasiswa sebagai anggota dalam koperasi mahasiswa | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
Kantin memberikan pelayanan secara bermutu | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
Asuransi dan pelayanan kesehatan mahasiswa | 100% | - | 100% | - | 100 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Outcome : | ||||||||
1. Peningkatan persentase kegiatan pengembangan kemahasiswaan 2. Peningkatan persentase kemampuan soft skill mahasiswa | 100% 100% | - - | 100% 100% | - - | 100 100 | - - |
3. Peningkatan layanan kesehteraan mahasiswa | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
5 | Peningkatan jejaring kerjasama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan (stake holders) pada tataran lokal, nasional maupun internasional | Output : | ||||||
Hubungan kerjasama dengan lembaga - lembaga lokal, nasional dan internasional terjalin secara kokoh dan harmonis | 100% | 1,151,070,000 | 100% | 857,803,900 | 100 | 74.52 | ||
Perjanjian kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah, swasta dan masyarakat | ≥ 20 perjanjian | - | ≥ 20 perjanjian | - | 100 | - | ||
Tersedia unit konsultasi kepakaran | 2 unit | - | 2 unit | - | 100 | - | ||
Outcome : 1. Peningkatan persentase pengembangan dan pembinaan kerjasama | 100 % | - | 100% | - | 100 | - | ||
6 | Perwujudan organisasi dan manajemen pendidikan tinggi yang sehat, modern, dinamis, akuntabel dan demokratis yang kondusif untuk mendorong percepatan perubahan menuju citra good and clean faculty governance | Output : | ||||||
Dosen FST melek TIK | ≥ 90 % | 26,172,000 | ≥ 90 % | 26,172,000 | 100 | 100 | ||
Pegawai melek TIK | ≥ 60 % | - | ≥ 60 % | - | 100 | - | ||
Data akademik tersedia secara elektronik | 100% | 24,840,000 | 100% | 24,840,000 | 100 | 100 | ||
Data fakultas terarsipkan secara elektronik | 100% | - | 100% | - | 100 | - | ||
Dihasilkan keputusan senat fakultas | 24 keputusan | 50,240,000 | 12 Keputusan | 48,440,000 | 50 | 96.42 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tersedia Renstra Fakultas 2011-2015 | 1 Renstra | - | 1 Renstra | - | 100 | - | ||
Tersedia dokumen rencana tahunan | 1 rencana kerja tahunan | - | 1 rencana kerja tahunan | - | 100 | - |