LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

PROSEDUR MUTU

PERGUDANGAN

Dibuat oleh:

Disetujui oleh:

(Kepala Bagian Administrasi)

(Management Representative)

Nomor Salinan : Distribusi Kepada : Tanggal Distribusi : Status Distribusi :

Catatan :

1) Beri tanda stempel yang sesuai (Uncontrolled Copy atau Controlled Copy);

2) Dokumen ini diterbitkan untuk digunakan internal di bawah kewenangan P.T. “Z”;

3) Siapapun dilarang menggandakan dokumen ini tanpa izin tertulis dari P.T. “Z”.

LEMBAR PERUBAHAN

BAGIAN	DESKRIPSI REVISI	LOKASI	NOMOR & TANGGAL REVISI	PARAF

1. Tujuan Menjelaskan aturan-aturan dan batasan aktivitas yang berlangsung selama proses pergudangan dan ekspedisi sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Ruang Lingkup Prosedur ini melingkupi keluar masuk bahan dan barang jadi dari gudang.

3. Definisi Bahan adalah bahan baku produksi, bahan pembantu, dan bahan material.

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008

7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa.

7.5.5 Pemeliharaan Produk.

5. Penanggungjawab Direktur

Kepala Bagian Administrasi

6. Rincian Prosedur

6.1 Penerimaan Permintaan Bahan

Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait/Rekaman	Penjelasan
Mulai			(1)PR dibuat rangkap 3: 1. Peminta barang 2. Gudang 3. Pembelian (5) Quantity pembelian dihitung berdasarkan selisih antara jumlah barang yang diminta bagian terkait dengan stok aktual gudang saat itu
Gudang menerima permintaan bahan dari bagian terkait	Bagian Admin (Gudang)	(1),(5) Purchase Requisition
(1)
Gudang melakukan pengecekan stok		(2)Kartu Stok
(2)
Xxxxx Xxxxxx menghitung
tersedia? Tidak kebutuhan bahan sesuai
(3) stok aktual
(4)
Xxxxxx menuliskan
quantity pembelian di
PR
(5)
Ya
Pembelian Bahan
(6)
Incoming Bahan
(7)
Outgoing Bahan
(8)
Selesai

Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait/Rekaman	Penjelasan
Mulai Supplier melakukan pengiriman bahan (1) Bahan perlu QC? Quality Control (2) Ya Bahan (3) Tidak Gudang melakukan Pencocokan bahan dengan pesanan (4) Pengendalian Barang sesuai ? Tidak Pasokan Tidak (5) Sesuai (6) Ya Gudang menandatangani surat jalan dan membuat Bukti Penerimaan Barang (7) Gudang mencacat stok dan Melakukan penyimpanan (8) Selesai	BagianAdmin	(1)Surat Jalan (dari
	(Gudang)	pihak ketiga)	(3)Inspeksi biasanya
			berupa pengecekan
			visual dan dimensi
			bahan. Form dibuat
	Bagian QC	(3)Permintaan	rangkap 2:
		Inspeksi Bahan	1.Gudang
			2.Pembelian
	Bagian Admin	(4)Purchase Order,	(4)Pengecekan
	(Gudang)	Surat Jalan (dari pihak	dengan
		ketiga)	mencocokkan bahan
			yang datang dengan
			PO dan surat jalan
		(6)Laporan
		Ketidaksesuaian
		(7)Bukti Penerimaan	(7)Bukti Penerimaan
		Barang	Barang dibuat
			rangkap 2:
			1. Gudang
			2. Akuntansi
		(8)Kartu Stok

Produksi

Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait/Rekaman	Penjelasan
Mulai
Bagian terkait menerima informasi ketersediaan bahan yang diminta (1)	Bagian Admin (Gudang)
Bagian terkait mangambil bahan dari gudang (2)	Bagian Terkait	(2)Pemakaian Barang Consumable	(2)Bagian terkait mengisi PBC atas sepengetahuan pihak gudang
Gudang melakukan update kartu stok (3)	Bagian Admin (Gudang)	(3)Kartu Stok
Selesai

Aktivitas

Penanggung Jawab

Dokumen Terkait/Rekaman

Penjelasan

Bagian Admin (Gudang)

Bagian Pemasaran

Bagian Admin (Gudang)

Pelanggan/Pihak ketiga/Bagian Admin (Gudang)

Bagian Admin (Gudang)

(1)Bukti Hasil Produksi

(2)Delivery Order

(7),(11),(13),(14)

Surat Jalan

(10)Kartu Stok

(7)SJ dibuat rangkap 3:

1. Gudang

2. Pemasaran

🡪Akuntansi

3. Pelanggan

Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait/Rekaman	Penjelasan
A
Verifikasi surat jalan oleh satpam dan pencatatan di buku satpam (11)	Satpam	(11)Buku keluar masuk barang (milik satpam)
Pengiriman Produk jadi
(12)
Penerimaan produk oleh konsumen (13)			(13) khusus untuk produk yang dikirim ke pelanggan, bukan yang
			diambil sendiri oleh
Penandatangan surat jalan oleh			pelanggan.
konsumen
(14)
Selesai

7. Catatan Mutu Purchase Requisition

Buku Keluar Masuk Barang (milik satpam) Purchase Order

Bukti Hasil Produksi (BHP) Kartu Stok

Surat Jalan

Bukti Penerimaan Barang (BPB) Pemakaian Barang Consumable (PBC) Laporan Ketidaksesuaian

Permintaan Inspeksi Bahan Delivery Order

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

PROSEDUR MUTU

PEMASARAN, PELAYANAN DAN PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

Dibuat oleh:

Disetujui oleh:

(Kepala Bagian Pemasaran)

(Management Representative)

Nomor Salinan : Distribusi Kepada : Tanggal Distribusi : Status Distribusi :

Catatan :

1) Beri tanda stempel yang sesuai (Uncontrolled Copy atau Controlled Copy);

2) Dokumen ini diterbitkan untuk digunakan internal di bawah kewenangan P.T. “Z”;

3) Siapapun dilarang menggandakan dokumen ini tanpa izin tertulis dari P.T. “Z”.

LEMBAR PERUBAHAN

BAGIAN	DESKRIPSI REVISI	LOKASI	NOMOR & TANGGAL REVISI	PARAF

1. Tujuan Menjelaskan aturan-aturan dan batasan aktivitas yang berlangsung selama proses pemasaran dan pelayanan pelanggan sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Ruang Lingkup Prosedur ini melingkupi proses realisasi produk ke

Pelanggan dan segala hal yang berkaitan dengan Pelanggan.

3. Definisi

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008

7. Realisasi Produk

8.2.1 Kepuasan Pelanggan

5. Penanggungjawab Direktur

Kepala Bagian Pemasaran Staff Sales

Staff Drafter

6. Rincian Prosedur

Produksi

6.1 Pemesanan Produk s.d Xxxxambilan Produk Oleh Xxxxxxxxx

Aktivitas

Penanggung Jawab

Dokumen Terkait/Rekaman

Penjelasan

Mulai

Pelanggan datang/telpon terkait pemesanan produk (1)

Pemasaran melakukan negosiasi dengan pelanggan (2)

Tidak

Tercapai Persetujuan ? (3)

Pemasaran melakukan Persetujuan Kontrak Kerja dengan Pelanggan

(4)

Pemasaran Menyampaikan Form Surat Perintah Kerja kepada Produksi

(5)

Persiapan Produksi (6)

Produksi Tangki (7)

Pengiriman Produk Jadi (8)

Selesai

Pelanggan

Bagian Pemasaran

Bagian Produksi

Bagian Produksi, QC

Bagian Pemasaran, Produksi, Admin (Gudang)

(4) Purchase Order (dari Pelanggan) atau Surat Perjanjian Pembelian oleh

P.T. “Z”

(5) Surat Perintah Kerja

(8) Delivery Order

(2) negosiasi meliputi harga, kuantitas, bahan, tenggang waktu, gambar, hitungan, dll. Staff sales melakukan negosiasi, staff Drafter yang melakukan gambar teknik

(5) SPK dibuat rangkap 3:

1. Pemasaran

2. Produksi

3. Staff Drafter (Internal Pemasaran)

SPK biasanya dilampiri dengan spesifikasi teknis

(8)Pemasaran membuat DO rangkap 2: 1.Gudang 2.Pemasaran

6.2 Penanganan Komplain

Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait/ Rekaman	Penjelasan
	Bagian Pemasaran
		(2)Laporan Ketidaksesuaian (LK)
	Bagian Terkait		(5)Bagian terkait selain komplain akibat mutu misalnya gudang (keterlambatan pengiriman,dll) pemasaran (pengiriman sertifikat produk, dll)
	Bagian Produksi, QC	(8) Purchase Order (dari Pelanggan) atau Surat Perjanjian Pembelian oleh P.T. “Z” jika tercapai persetujuan	(8) Cara perbaikan biasanya disesuaikan dengan permintaan pelanggan dan ketersediaan personel di perusahaan
		(9)Surat Perintah Kerja	(9) Dibuat SPK baru yang merujuk pada nomor SPK yang lama

(13) Surat Tugas

(15) Laporan Ketidaksesuaian

(13) Tenaga kerja yang dikirim ke pelanggan diberi surat tugas untuk keluar perusahaan

(16) Jika masih terdapat komplain, maka prosedur akan diulang lagi untuk penanganan komplain selanjutnya

7. Catatan Mutu Purchase Order (dari Pelanggan)

Surat Perjanjian Pembelian (dari P.T. “Z”) Surat Perintah Kerja

Laporan Ketidaksesuaian Surat Tugas

Delivery Order

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

PROSEDUR MUTU

PEMBELIAN

Dibuat oleh:

Disetujui oleh:

(Kepala Bagian Administrasi)

(Management Representative)

Nomor Salinan : Distribusi Kepada : Tanggal Distribusi : Status Distribusi :

Catatan :

1) Beri tanda stempel yang sesuai (Uncontrolled Copy atau Controlled Copy);

2) Dokumen ini diterbitkan untuk digunakan internal di bawah kewenangan PT Geluran Adikarya;

3) Siapapun dilarang menggandakan dokumen ini tanpa izin tertulis dari PT Geluran Adikarya.

LEMBAR PERUBAHAN

BAGIAN	DESKRIPSI REVISI	LOKASI	NOMOR & TANGGAL REVISI	PARAF

1. Tujuan Menjelaskan aturan-aturan dan batasan aktivitas yang berlangsung selama proses pembelian untuk kegiatan operasional sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Ruang Lingkup Prosedur ini melingkupi segala proses yang

berkaitan dengan penyediaan bahan lokal untuk kebutuhan produksi meliputi mild steel, plat stainless, fitting, elektrikal, alat teknik dan gas.

3. Definisi Bahan adalah bahan baku produksi, bahan pembantu, dan bahan material.

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008

7.4 Pembelian

5. Penanggungjawab Kepala Bagian Administrasi.

6. Rincian Prosedur

6.1 Seleksi dan Pemilihan Supplier

Aktivitas

Penanggung Jawab

Dokumen Terkait/Rekaman

Penjelasan

Mulai

Pembelian meminta/menerima penawaran dari supplier

(1)

Pembelian meminta sampel bahan atau melakukan percobaan pembelian pada supplier

(2)

Pembelian melakukan Evaluasi terhadap bahan

(3)

Tidak Bahan Ok? (4)

Pembelian memasukkan supplier ke dalam daftar supplier terpilih

(5)

Pembelian Bahan (6)

Pembelian melakukan re-evaluasi terhadap kinerja supplier

(7)

Supplier Ok? Update kembali daftar

(8) Tidak supplier terpilih

(9)

Selesai

Bagian Pembelian

(2)Purchase Order

(3) Form Seleksi Supplier

(5)Daftar Supplier Terpilih

(7)Form Re-Evaluasi Supplier

(9)Daftar Supplier Terpilih

(2)Penilaian bahan baku biasanya dilakukan dengan pembelian. Permintaan sampel biasanya dilakukan untuk bahan baku seperti cat.

(6)Pembelian selanjutnya diprioritaskan pada daftar supplier terpilih

(7) Dilakukan re-evaluasi setiap 6 bulan sekali.

6.2 Pembelian Bahan

Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait/Rekaman	Penjelasan
Mulai			(2)Negosiasi dilakukan dengan beberapa supplier yang tercantum di daftar supplier terpilih. Namun untuk keadaan urgent terkadang dilakukan pembelian pada supplier di luar daftar supplier terpilih (4) PO dibuat rangkap 4: 1.Pembelian 2.Supplier 3. Keuangan 4.Gudang
Gudang meminta pembelian bahan kepada pembelian (1)	Bagian Pembelian	(1)Purchase Requisition
Pembelian melakukan negosiasi ke supplier-supplier pilihan yang tercantum dalam daftar supplier terpilih (2)
Tidak
Persetujuan tercapai? (3)
Ya
Pembelian Membuat Purchase Order (4)		(4)Purchase Order
Selesai

7. Catatan Mutu Purchase Requisition Purchase Order

Form Re-Evaluasi Supplier Daftar Supplier Terpilih Form Seleksi Supplier

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

PROSEDUR MUTU

PRODUKSI

Dibuat oleh:

Disetujui oleh:

(Kepala Bagian Produksi)

(Management Representative)

Nomor Salinan : Distribusi Kepada : Tanggal Distribusi : Status Distribusi :

Catatan :

1) Beri tanda stempel yang sesuai (Uncontrolled Copy atau Controlled Copy);

2) Dokumen ini diterbitkan untuk digunakan internal di bawah kewenangan P.T. “Z”;

3) Siapapun dilarang menggandakan dokumen ini tanpa izin tertulis dari P.T. “Z”.

LEMBAR PERUBAHAN

BAGIAN	DESKRIPSI REVISI	LOKASI	NOMOR & TANGGAL REVISI	PARAF

1. Tujuan Menjelaskan aturan-aturan dan batasan aktivitas yang berlangsung selama persiapan dan proses produksi sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis

2. Ruang Lingkup Pembuatan Storage & Transport Tank

3. Definisi

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008

6.3 Prasarana

7.1 Perencanaan Realisasi Produk

7.2 Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan

7.4.3 Verifikasi Produk yang Dibeli

7.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan jasa

7.5.5 Preservasi Produk

7.6 Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran

8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk

5. Penanggungjawab Direktur

Kepala Bagian Produksi

6. Rincian Prosedur

Produksi

6.1 Persiapan Produksi

Aktivitas			Penanggung Jawab	Dokumen Terkait/Rekaman	Penjelasan
Mulai
Produksi menerima order produk dari Pemasaran			Bagian Produksi	(1),(6) Surat Perintah Kerja
(1)
Produksi melakukan				(2),(4) Purchase	(2)Permintaan bahan
order bahan ke Gudang (2)				Requisition	dengan menyerahkan PR kepada pihak Gudang
Bahan	Tidak	Pembelian Bahan	Bagian Admin
tersedia?		(4)	(Gudang)
(3)
Ya
Xxxxxx memberikan bahan sesuai permintaan				(5) Pemakaian Barang Consumable
(5)
Produksi Tangki (6)			Bagian Produksi	(6) Surat Tugas	(6) Kabag produksi memerintahkan pengerjaan produksi
					berdasarkan SPK
Selesai					dengan menggunakan Surat Tugas. Surat
					Tugas terutama dibuat
					untuk 3 pekerjaan
					utama meliputi:
					1. Pembuatan
					komponen
					2. Assembling
					3. Finishing

6.2. Produksi Tangki

Aktivitas			Penanggung Jawab	Dokumen Terkait/Rekaman
Mulai Bahan didatangkan dari gudang (1) Marking (2) Cutting (3) Bevelling (4) Pembuatan Rolling Machining Ballfront (8) (11) (5) Press (6) Flanging (7) QC dimensi dan visual proses produksi (9) Tidak Sesuai? (10) Ya A NB:	Tekuk (12)	Fit Up (13)		-Surat Perintah Kerja
				-Surat Tugas
			Bagian Poduksi
			Bagian
			Produksi (Staff
			Komponen)
			🡪kecuali
			proses fit up
			yang termasuk
			assembling
				(9),(16),(19),(22),(25)
				Lembar Permintaan
				Inspeksi
			Bagian QC

Welding (14)

Butuh Non Destructive Test? (15)

QC untuk pengetesan proses produksi

Tidak (16)

Sesuai? Tidak

(17)

Finishing (18)

QC dimensi dan visual

proses produksi Tidak

(19)

Sesuai? (20)

Painting Primer (21)

QC untuk pengetesan proses produksi

(22)

Sesuai? Tidak

(23)

Final Painting (24)

QC dimensi dan visual proses produksi

(25)

Sesuai? Tidak (26)

Penyerahan ke gudang (27)

Selesai

Bagian Produksi (Staff Assembling)

Bagian QC

Bagian Produksi (Staff Finishing)

Bagian QC

Bagian Produksi

(15) Tidak semua tangki membutuhkan NDT. Jika perlu QC akan meminta NDT dari pihak ketiga

(16)NDT Report

(19) Form Inspeksi Pra Painting

(22)Laporan Uji Penekanan -> biasanya berupa uji penekanan tangki dan safety valve.

Namun tidak semua tangki perlu uji penekanan safety valve

(25)Form Inspeksi Final

(27) Bukti Hasil Produksi. Dibuat rangkap 3: 1.Produksi 2.Gudang

3. Pemasaran

Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait/Rekaman	Penjelasan
Mulai
Staff melaporkan kerusakan mesin (1)	Bagian Produksi	(1)Form Permohonan Perbaikan
Pemeriksaan terhadap keadaan
mesin
(2)
Mesin
rusak? Tidak Selesai
(3)
Ya
Bagian produksi menganalisa
kerusakan mesin
(4)
Perbaikan dapat Perbaikan dengan
dilakukan sendiri? Tidak bantuan pihak ketiga		(9) Purchase	(9)Perbaikan mesin
(5) (9)		Requisition	dilakukan dengan
			membuat PR yang
Ya			diserahkan ke Gudang
Produksi melakukan perbaikan mesin (6)			lalu diteruskan ke pembelian. Pembelian lalu melakukan negosiasi dengan
			pihak ketiga dalam hal
Produksi melakukan pemeriksaan			perbaikan mesin
hasil perbaikan
(7)			(6)Perbaikan biasanya
			dilakukan dengan
Produksi mencatat hasil perbaikan di kartu riwayat mesin (8)		(8) Kartu Riwayat Alat/Mesin	penggantian sparepart yang rusak oleh staff produksi sendiri
Selesai

Aktivitas

Penanggung Jawab

Dokumen Terkait/Rekaman

Penjelasan

Mulai

Produksi menetapkan jadwal perawatan mesin/alat tahunan (1)

Produksi melakukan pelaksanaan perawatan sesuai dengan jadwal (2)

Ada kerusakan? Ya

(3)

Tidak

Pengisian di kartu riwayat mesin oleh bagian produksi

(5)

Selesai

Perbaikan Mesin (4)

Bagian Produksi

(1) Jadwal Perawatan Alat/Mesin

(1)Jadwal perawatan dibuat sesuai dengan kebutuhan masing- masing mesin yang dimiliki

(2)Pelaksanaan perawatan biasanya dilakukan oleh staff produksi

(5)Kartu Riwayat Alat/Mesin

(5)Selain riwayat perbaikan, perawatan juga ditulis di kartu riwayat mesin

Produksi

7. Catatan Mutu Surat Perintah Kerja Surat Tugas

Bon Permintaan Komponen Pemakaian Bahan Consumable Lembar Permintaan Inspeksi Form Inspeksi Pra Painting Form Inspeksi Final

Hasil Inspeksi Rolling Hasil Inspeksi Ballfront Bukti Hasil Produksi Laporan Uji Penekanan NDT Report

Kartu Riwayat Alat/Mesin Form Permohonan Perbaikan Jadwal Perawatan Alat/Mesin

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

PROSEDUR MUTU

QUALITY CONTROL

Dibuat oleh:

Disetujui oleh:

(Kepala Bagian Quality Control)

(Management Representative)

Nomor Salinan : Distribusi Kepada : Tanggal Distribusi : Status Distribusi :

Catatan :

1) Beri tanda stempel yang sesuai (Uncontrolled Copy atau Controlled Copy);

2) Dokumen ini diterbitkan untuk digunakan internal di bawah kewenangan P.T. “Z”;

3) Siapapun dilarang menggandakan dokumen ini tanpa izin tertulis dari P.T. “Z”.

LEMBAR PERUBAHAN

BAGIAN	DESKRIPSI REVISI	LOKASI	NOMOR & TANGGAL REVISI	PARAF

1. Tujuan Menjelaskan proses-proses umum yang berlangsung di bagian quality control, sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Ruang Lingkup QC Produksi, QC Bahan dari Supplier, QC Barang

Jadi yang Cacat.

3. Definisi

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008

7.6 Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran

8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses

8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Produk

8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai

5. Penanggungjawab Direktur

Kepala Bagian Quality Control

6. Rincian Prosedur

6.1 Quality Control Bahan

Aktivitas

Penanggung Jawab

Dokumen Terkait/Rekaman

Penjelasan

Bagian QC

(1),(6) Permintaan Inspeksi Bahan

(2)Tidak semua bahan yang digunakan bersertifikat. Jika bahan tidak memiliki sertifikat maka dapat dilakukan pengecekan QC atau pencocokan spesifikasi bahan yang diminta bagian terkait

(3) Tabel Verifikasi Barang Masuk

(3) List barang yang perlu diinspeksi serta cara pengecekan yang digunakan dalam dapat dilihat di tabel verifikasi barang masuk

6.2 Quality Control dalam Proses Produksi

6.2.1 Quality Control Dimensi dan Visual Proses Produksi

Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait/Rekaman	Penjelasan
Mulai
Produksi meminta inspeksi	Bagian	(1),(4),(5),(8) Lembar
ke QC (1)	Produksi	Permintaan Inspeksi
	Bagian QC
QC melakukan pengecekan (2)			(4)Pengecekan secara
		(4)Hasil Inspeksi Pra	visual dilakukan dua
QC melakukan Pengecekan pengecekan visual Dimensi? Tidak sesuai spesifikasi		Painting/Hasil Inspeksi Final	kali, yaitu sebelum primer painting dan setelah final painting
(3) produk
Ya (4)		(5)Hasil Inspeksi	(5) Pengecekan
QC melakukan pengecekan dan pengukuran sesuai dengan gambar produk		Rolling /Hasil Inspeksi Ballfront	dimensi dilakukan setelah proses ballfront dan rolling
terkait
(5)		(7),(8) Lembar
		Permintaan Inspeksi,
Hasil sesuai? Pengendalian (6) Tidak Produk Tidak Sesuai (7) Ya QC konfirmasikan hasil ke		Hasil inspeksi pra painting,/hasil inspeksi final,/Hasil inspeksi rolling/hasil inspeksi ballfront
produksi (8)	Bagian Produksi
Produksi melanjutkan
proses produksi
(9)
Produksi Tangki
(10)
Selesai

Aktivitas

Penanggung Jawab

Dokumen Terkait/Rekaman

Penjelasan

Mulai

Produksi meminta pelaksanaan Test ke QC (1)

Test dapat Pelaksanaan Test oleh

dilakukan Ya bagian produksi dan QC sendiri? perusahaan

(2) (3)

Tidak

QC mengkonfirmasi pihak ketiga untuk pelaksanaan test

(4)

Pelaksanaan Test oleh pihak ketiga

(5)

QC konfirmasikan hasil ke produksi

(6)

Pengendalian Hasil sesuai? Tidak Produk Tidak

(7) Sesuai

(8)

Produksi melanjutkan proses produksi

(9)

Produksi Tangki (10)

Selesai

Bagian Produksi

Bagian Produksi, QC

Bagian QC

Bagian Produksi

(1),(9)Lembar Permintaan Inspeksi

(3) Laporan uji penekanan

(4)Surat Perintah

(5)NDT Report

(8),(9)Laporan uji penekanan/ NDT Report

(3)Biasanya berupa hydro test

(4)Surat Perintah dibuat rangkap dua: 1.Pihak ketiga (dengan tanda tangan persetujuan pembelian)

2. Pembelian

Setelah pelaksanaan test, perusahaan akan mendapat tagihan dari pihak ketiga dan QC akan dikonfirmasi tentang detail test yang dilakukan sebagai dasar pembelian membuat PO

Aktivitas

Penanggung Jawab

Dokumen Terkait/Rekaman

Penjelasan

Bagian Terkait

Bagian Admin (Gudang)

Bagian Pembelian

Bagian Admin (Gudang)

(1) Permintaan Inspeksi Bahan

(2),(3),(4) Laporan Ketidaksesuaian

(8) PO, Surat Jalan

(1)Permintaan inspeksi bahan hanya muncul untuk pasokan yang butuh inspeksi.

Bagian terkait biasanya QC atau Gudang sendiri.

(7) Dilakukan revisi PO oleh pembelian jika perlu

Aktivitas

Penanggu ng Jawab

Dokumen

Terkait/Rekam an

Penjelasan

Mulai

QC menemukan adanya produk yang tidak sesuai

(1)

Bisa

di-repair? Ya (2)

Tidak

QC membuat identifikasi kecacatan (3)

QC melakukan analisa penyebab ketidaksesuaian

(4)

QC Merencanakan tindakan perbaikan (5)

QC melaporkan rencana tindakan ke produksi

(6)

Produksi

setuju? Tidak

(7)

Produksi melaksanakan tindakan perbaikan

(8)

QC mengevaluasi hasil perbaikan (9)

Perbaikan Efektif? (10)

Selesai

Bagian QC

Bagian Produksi

Bagian QC

(1)Lembar Permintaan Inspeksi/Hasil inspeksi pra painting/hasil inspeksi final/Hasil inspeksi rolling/hasil inspeksi ballfront/Laporan Uji Penekanan/ NDT Report/ Laporan Ketidaksesuaian

(1)Biasanya Laporan Ketidaksesuai an digunakan untuk kasus produk tidak bisa direpair

(3),(4),(5),(6)

Ada koordinasi antara QC dengan produksi

(5)Tindakan yang diambil dapat berupa: 1.Diterima dengan konsesi (dengan syarat penyimpanga n diinformasika n ke pelaporan produk 0.Xxxxxx 3.Regrading (diturunkan tingkatannya

4. Dibuang (Scrap)

Aktivitas

Penanggung Jawab

Dokumen Terkait/Reka man

Penjelasan

Bagian QC

(1)Daftar Kalibrasi

(4A) Bon

Permintaan Komponen , (4B)Catatan Hasil Kalibrasi (6)Hasil Kalibrasi dari pihak ketiga

(1)Mengidentifikasi peralatan inspeksi, pengukuran dan test

(4A)Bon Permintaan Komponen digunakan untuk memohon kalibrasi eksternal dengan bantuan pihak ketiga. BPK tersebut diserahkan ke gudang untuk kemudian dibuatkan Purchase Requisition ke pembelian

(7)Menetapkan status peralatan

(8) Metetapkan ketidaksesuaian dan status rusak

7. Catatan Mutu Bon Permintaan Komponen Purchase Order

Surat Jalan

Laporan Ketidaksesuaian Permintaan Inspeksi Bahan Lembar Permintaan Inspeksi Hasil Inpeksi Pra Painting Hasil Inspeksi Final

Hasil Inpeksi Rolling Hasil Inspeksi Ballfront NDT Report

Laporan Uji Penekanan

Tabel Verifikasi Barang Masuk Catatan Hasil Kalibrasi

Daftar Kalibrasi Surat Perintah

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

PROSEDUR MUTU

SUMBER DAYA MANUSIA

Dibuat oleh:

Disetujui oleh:

(Kepala Bagian Administrasi)

(Management Representative)

Nomor Salinan : Distribusi Kepada : Tanggal Distribusi : Status Distribusi :

Catatan :

1) Beri tanda stempel yang sesuai (Uncontrolled Copy atau Controlled Copy);

2) Dokumen ini diterbitkan untuk digunakan internal di bawah kewenangan P.T. “Z”;

3) Siapapun dilarang menggandakan dokumen ini tanpa izin tertulis dari P.T. “Z”.

LEMBAR PERUBAHAN

BAGIAN

DESKRIPSI REVISI

LOKASI

NOMOR & TANGGAL

REVISI

PARAF

yang berlangsung untuk sumber daya manusia sehingga tercipta pengendalian internal yang terintegrasi, efektif, efisien, dan ekonomis

2. Ruang Lingkup Prosedur ini meliputi karyawan yang bekerja di

P.T. “Z”.

3. Definisi

4. Dokumen Terkait Klausul ISO 9001:2008

6.2 Sumber daya manusia

5. Penanggungjawab Direktur

Kepala Bagian Administrasi

Kebutuhan tenaga kerja disetujui ? (3)

Tidak

Selesai

Seleksi Calon Karyawan (5)

Personal Menyampaika

penolaka (4)

Personalia mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja (2)

Mulai

Kabag Terkait Menyampaikan kebutuhan tenaga kerja kepada Personalia

(1)

(1)Perminta an tenaga kerja harus disertai alasan yang jelas

(1)Form Permintaan Tenaga Kerja

Bagian Admin (Personalia), Direktur

Kabag Terkait

Penjelasa n

Dokumen Terkait/Reka man

Penanggu ng Jawab

Aktivitas

6.1 Permintaan Karyawan

Aktivitas

Penanggung Jawab

Dokumen Terkait/Rekaman

Penjelasan

Mulai

Personalia menyeleksi dan memeriksa lamaran yang masuk ke PT. Geluran Adikarya

(1)

Personalia melakukan pemanggilan calon tenaga kerja

(2)

Wawancara (3)

Butuh Personalia meminta psikotest? Ya pelaksanan psikotest ke

(4) pihak luar

(5)

Pelaksanaan psikotest

Tidak oleh pihak ketiga (6)

Tenaga kerja Tidak diterima ?

(7)

Tenaga kerja ditempatkan di bagian terkait

(8)

Melakukan evaluasi tiga bulan pertama

(9)

Tenaga Pemberhentian tenaga kerja lulus ? Tidak kerja

(10) (11)

Penerimaan sebagai karyawan tetap

(12)

Selesai

Bagian Admin (Personalia)

Direktur, Personalia, Bagian terkait

Bagian Admin (Personalia)

(1)Surat Lamaran

(3) JobDesc & Job Specification., Form Hasil Wawancara

(5) Surat Perintah

(6) Hasil Psikotest dari pihak ketiga

(8),(11) Surat Perjanjian Kerja,Form Data Karyawan

(9) Evaluasi Kecakapan Kerja Staff

(5) Surat Perintah dibuat untuk meminta jasa dari pihak ketiga. Dibuat rangkap dua:

1. Pihak ketiga (dengan dilengkapi tanda tangan persetujuan pembelian)

2. Pembelian

(8),(11) Surat Perjanjian kerja biasa dibuat di awal penerimaan atau setelah masa percobaan kerja berakhir (tergantung kebutuhan)

Aktivitas

Penanggung Jawab

Dokumen Terkait/Rekaman

Penjelasan

Kabag Terkait

Bagian Admin (Personalia)

(3) Surat Permintaan Pelatihan

(6) Surat Perintah, Jadwal Pelatihan

(7)Form Daftar Hadir

(8) Form Evaluasi Pelatihan

(11)Form Riwayat Pelatihan karyawan

(2)Pelatihan bisa eksternal/internal.

(6) Pelatihan biasanya dengan mengundang trainer dari pihak luar menggunakan surat perintah. Dibuat rangkap 2:

1. Pihak ketiga (dengan tanda tangan persetujuan pembelian)

2. Pembelian

7. Catatan Mutu

Form Permintaan Tenaga Kerja Surat Perjanjian Kerja

Job Description dan Job dan Specification P.T. “Z” Surat Permintaan Pelatihan

Form Daftar Hadir Form Evaluasi Pelatihan

Form Riwayat Pelatihan karyawan Evaluasi Kecakapan Kerja Staff Form Xxxxx Xxxxxxxxx

Form Data Karyawan Surat Perintah Jadwal Pelatihan

Hasil Psikotest dari pihak ketiga

INSTRUKSI KERJA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Informasikan kepada customer tentang adanya survei kepuasan	Staff
	pelanggan dan kesediaan mereka untuk menjadi responden
	setelah customer melakukan pemesanan produk dengan
	memberikan Purchase Order (dari customer) atau Surat
	Perjanjian Pembelian (dari Pemasaran P.T. “Z”)
	Kirimkan formulir survei kepuasan pelanggan paling lambat 2
2.	minggu setelah tanggal kirim produk ke customer. Pengiriman	Staff
	form dilakukan via fax/email/pos.
	Lakukan follow up kepada customer agar mereka tidak lupa
3.	untuk mengisi survei. Survei paling lambat diterima kembali 3	Staff
	minggu setelah tanggal kirim produk jadi.
	Evaluasi kembali hasil survei. Apabila terdapat penilaian yang
4.	kurang baik, pemasaran menginformasikan kepada pihak terkait	Staff
	secara langsung/dalam meeting untuk ditindaklanjuti bersama.

Kriteria Keberhasilan: Pengisian form survey kepuasan pelanggan oleh customer yang sesuai dengan deadline yang ditentukan

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Pemasaran	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES MARKING
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan kapur tulis, penggaris, benang, dan meteran, dan gambar dari produk yang akan diproduksi.	Operator
2.	Lakukan pengukuran pada plat sesuai gambar.	Operator
3.	Gambar pola pada plat dengan kapur tulis.	Operator

Kriteria keberhasilan:

Pola yang tergambar pada plat sesuai gambar yang diberikan.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES CUTTING
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan alat-alat bantu untuk pemotongan, seperti blander	Operator
	potong dan/atau gerinda potong, oksigen, LPG, selang, regulator
	LPG dan oksigen, dan klem.
2.	Amati bagian yang hendak dipotong sesuai dengan pola yang
	telah dibuat pada proses marking.	Operator
3.	Merencanakan teknik pemotongan sesuai gambar.
		Operator
4.	Angkat material atau berikan alas supaya material tidak
	bersentuhan langsung dengan lantai.	Operator
5.	Lakukan pemotongan sesuai dengan pola yang telah dibuat.
		Operator

Kriteria keberhasilan:

Material terpotong sesuai dengan pola dari marking.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES BLANDER UNTUK BEVELLING
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Ukur kemiringan ujung material yang akan dibevel.	Operator
2.	Berikan tanda/garis batas pemotongan.	Operator
3.	Nyalakan mesin blander.	Operator
4.	Blander material sesuai dengan kemiringan yang diharapkan.	Operator

Kriteria keberhasilan:

Kemiringan ujung material sesuai dengan keperluan.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES GERINDA UNTUK BEVELLING
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Lihat kekasaran permukaan ujung material bekas blander.	Operator
2.	Pilih batu gerinda yang sesuai.	Operator
3.	Pasang batu gerinda pada mesin gerinda.	Operator
4.	Nyalakan mesin gerinda.	Operator
5.	Haluskan ujung material bekas blander dengan gerinda.	Operator

Kriteria keberhasilan:

Permukaan ujung material yang sudah diblander menjadi halus dan rata.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES FIT UP
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan bahan dan peralatan yang digunakan seperti kabel, kawat las, topeng las, sarung tangan, mesin las dan strek.	Operator
	Siapkan komponen yang akan digabungkan dengan strek.
2.		Operator
3.	Lakukan penyambungan antar komponen yang dikehendaki dengan pengelasan.	Operator

Kriteria keberhasilan:

- Komponen tersambung sesuai keinginan.

- Pengelasan dipastikan sempurna/merata.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES ROLLING
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Angkat as bagian atas mesin roll.	Operator
2.	Siapkan material yang akan di-roll	Operator
3.	Angkat material dan masukkan ke dalam mesin roll	Operator
4.	Kencangkan kembali as mesin roll.	Operator
5.	Hidupkan mesin roll.	Operator
6.	Lakukan penekanan plat dengan mesin roll	Operator
7.	Lakukan penyambungan kedua ujung plat dengan pengelasan.	Operator
	Lepaskan as mesin roll untuk mengeluarkan material yang sudah
8.	di-roll.	Operator
	Lakukan bevelling pada kedua ujung plat
9.		Operator

Kriteria keberhasilan:

Material terbentuk sesuai dengan keinginan (berbentuk silinder atau kerucut yang berdiameter sesuai).

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES BOR
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan mata bor sesuai kebutuhan dan pasang pada mesin bor.	Operator
	Siapkan material yang akan dibor.
2.		Operator
	Ukur keliling material.
3.		Operator
	Hitung jarak PCD dengan cara membagi keliling material dengan
4.	banyaknya lubang yang diinginkan.	Operator
	Material diragum (diletakkan di penjepit).
5.		Operator
	Nyalakan mesin bor.
6.		Operator
	Lakukan pengeboran sesuai marking.
7.		Operator
	Material dilepas dari penjepit.
8.		Operator
	Bersihkan material dan mesin bor dari sisa pengeboran.
9.		Operator

Kriteria keberhasilan:

Material dibor sesuai dengan pola.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES BUBUT
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan material yang akan dibubut + gambar kerja.	Operator
2.	Siapkan alat ukur (sketch mat, micrometer, dial) dan pisau bubut.	Operator
	Pasang pisau bubut yang diperlukan.
3.		Operator
	Material dipasang di ragum bubut.
4.		Operator
	Hidupkan mesin bubut.
5.		Operator
	Bubut material sesuai dengan ukuran di gambar.
6.		Operator
	Material dilepaskan dari ragum bubut.
7.		Operator
	Cek ukuran material. Jika belum sesuai dengan gambar, lakukan
8.	pembubutan lagi hingga sesuai.	Operator
	Bersihkan material dan mesin bubut dari sisa pembubutan.
9.		Operator

Kriteria keberhasilan:

Material terbentuk sesuai dengan bentuk dan ukuran di gambar.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES SKRAP
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan material yang akan diskrap + gambar kerja.	Operator
2.	Siapkan alat ukur (sketch mat, micrometer, dial) dan pisau skrap.	Operator
	Pasang pisau skrap yang diperlukan.
3.		Operator
	Material dipasang di ragum skrap.
4.		Operator
	Hidupkan mesin skrap.
5.		Operator
	Lakukan skrap pada material sesuai dengan ukuran di gambar.
6.		Operator
	Material dilepaskan dari ragum skrap.
7.	Cek ukuran material. Jika belum sesuai dengan gambar, lakukan	Operator
	skrap lagi hingga sesuai.
8.		Operator
	Bersihkan material dan mesin skrap dari sisa skrap.
9.		Operator

Kriteria keberhasilan:

Material terbentuk sesuai dengan bentuk dan ukuran di gambar.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES TAP
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan material yang akan ditap.	Operator
2.	Siapkan pisau tap sesuai ukuran yang diminta.	Operator
3.	Material diragum (diletakkan di penjepit).	Operator
4.	Nyalakan mesin tap.	Operator
5.	Masukkan pisau tap pada lubang yang sudah dibor.	Operator
6.	Lakukan pengetapan.	Operator
7.	Lepaskan material dari penjepit.	Operator
8.	Bersihkan material dan mesin tap dasi sisa pengetapan.	Operator

Kriteria Kesuksesan:

- Ukuran dan banyaknya drat/ulir sesuai dengan permintaan.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES TEKUK
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan mesin tekuk yang digunakan.	Operator
2.	Tentukan bagian dari material yang akan ditekuk sesuai dengan	Operator
	gambar produk.
3.	Lakukan marking pada material.	Operator
4.	Atur besar tekanan mesin yang diinginkan.
5.	Lakukan penekukan sesuai dengan panjang dan besar sudut yang	Operator
	diinginkan.
	Keterangan:
	Injak pedal kanan untuk menurunkan matras atas dan injak pedal
	kiri untuk menaikkan matras atas.

Kriteria Keberhasilan:

Material terbentuk sesuai dengan gambar yang diberikan.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES WELDING
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan material yang akan dilas.	Operator
2.	Perhatikan spesifikasi pengelasan yang akan dilakukan untuk	Operator
	menentukan kawat las dan mesin las yang akan digunakan
	(misalnya: SMAW, FCAW, GTAW).
3.	Siapkan mesin las, kabel power, kabel las, kawat las, mesin	Operator
	gerinda+batu gerinda.
4.	Nyalakan mesin gerinda.	Operator
5.	Haluskan dan bersihkan bagian bagian dari material yang akan	Operator
	dilas.
6.	Nyalakan mesin las.	Operator
7.	Lakukan pengelasan.	Operator
8.	Setelah selesai pengelasan, lakukan penggerindaan lagi untuk	Operator
	menghaluskan dan membersihkan material dari sisa pengelasan.

Kriteria keberhasilan:

- Pengelasan sudah merata pada bagian yang dilas.

- Material pengelasan lolos hydrotest.

- Untuk tangki LPG: lolos radiography test dan hydrotest.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA FINISHING
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan dan gunakan sarung tangan dan kacamata selep.	Operator
2.	Siapkan bahan-bahan seperti kabel, mesin gerinda, dan batu	Operator
	gerinda.
3.	Nyalakan mesin.	Operator
4.	Lakukan pekerjaan penggerindaan untuk membersihkan bekas	Operator
	penyambungan/pengelasan.

Kriteria Keberhasilan:

Permukaan bekas penyambungan menjadi halus dan rata.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES SANDBLASTING
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan material yang akan di-sandblasting.	Operator
2.	Siapkan perlengkapan sandblasting.	Operator
3.	Siapkan pasir silika dan masukkan ke dalam blastspot.	Operator
4.	Nyalakan mesin kompresor sandblast.	Operator
5.	Lakukan sandblasting untuk membersihkan karat dan kerak	Operator
	(karbon pada lapisan plate).
6.	Bersihkan bekas sandblasting.	Operator

Kriteria keberhasilan:

Persentase karat dan kerak yang tertinggal kurang dari yang diharapkan.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES PENDEMPULAN
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Bersihkan permukaan material dari debu.	Operator
2.	Siapkan dempul dan peralatan pendempulan (misal: kapi).	Operator
	Lakukan pendempulan ke seluruh permukaan material.
3.		Operator
	Tunggu kering selama ± 18 jam.
4.		Operator

Kriteria keberhasilan:

Seluruh permukaan material tertutup oleh dempul dengan ketebalan tertentu.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES PENGECATAN PRIMER
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Bersihkan material yang akan dicat.	Operator
2.	Campurkan cat dan tinner dengan komposisi tertentu	Operator
	menggunakan mixer.
3.	Lakukan pengecatan menggunakan painting airless dengan	Operator
	ketebalan tertentu.
4.	Tunggu cat kering selama ± 18 jam.	Operator

Kriteria keberhasilan:

Seluruh permukaan material telah tertutup cat dengan merata.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES SANDER (PENGGOSOKAN)
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Siapkan mesin sander.	Operator
2.	Tentukan kertas gosok yang akan digunakan sesuai ketebalan	Operator
	dari cat primer.
3.	Pasang kertas gosok pada mesin sander.	Operator
4.	Nyalakan mesin sander.	Operator
5.	Haluskan bekas pendempulan yang masih kasar.	Operator
6.	Bersihkan material dari sisa penggosokan.	Operator

Kriteria keberhasilan:

Bagian dari material yang masih kasar bekas pendempulan menjadi halus.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES PENGECATAN INTERMEDIATE
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Bersihkan material yang akan dicat.	Operator
2.	Campurkan cat dan tinner dengan komposisi tertentu	Operator
	menggunakan mixer.
3.	Lakukan pengecatan menggunakan painting airless dengan	Operator
	ketebalan tertentu.
4.	Tunggu cat kering selama ± 18 jam.	Operator

Kriteria keberhasilan:

Seluruh permukaan material telah tertutup cat dengan merata.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES FINISHING PAINTING
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
1.	Bersihkan material yang akan dicat. Campurkan cat dan tinner dengan komposisi tertentu menggunakan mixer. Buat pola sesuai bentuk yang akan dicat. Tutup bagian tertentu yang tidak dicat. Lakukan pengecatan menggunakan painting airless sesuai pola yang ada. Tunggu cat kering selama ± 10 jam.	Operator
2.		Operator
3.		Operator
4.		Operator
5.		Operator
6.		Operator

Kriteria keberhasilan:

Bagian material yang dicat sesuai dengan pola yang diberikan.

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag Produksi	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES INSPEKSI ROLLING
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
	INSPEKSI KELILING SHELL
1.	Siapkan roll meter dengan panjang 25 meter.	Inspektor
2.	Bentangkan roll meter pada ujung shell, pastikan posisi roll	Inspektor
	meter tidak terbalik dan lurus agar didapatkan hasil pengukuran
	yang akurat.
3.	Lakukan pengecekan untuk tiap shell pada kedua ujung shell.	Inspektor
	Baca hasil pengukuran roll meter dan tuliskan hasil pengukuran
4.	pada form inspeksi Rolling	Inspektor

Kriteria Keberhasilan: Pengisian Form yang tepat sesuai dengan produk yang diinspeksi

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag QC	MR

INSTRUKSI KERJA PROSES INSPEKSI PEMBUATAN BALLFRONT
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
	INSPEKSI KELILING BALLFRONT
1.	Siapkan roll meter dengan panjang 25 meter	Inspektor
2.	Bentangkan roll meter pada ujung tangen line ballfront	Inspektor
	mengeliling
3.	Pastikan roll meter dalam posisi lurus	Inspektor
4.	Baca hasil pengukuran dan isikan dalam form inspeksi Ballfront	Inspektor
	INSPEKSI DIAMETER BALLFRONT
	Siapkan roll meter
1.	Ukur 2 titik dengan arah melintang	Inspektor
2.	Baca hasil pengukuran dan isikan dalam form inspeksi ballfront	Inspektor
3.		Inspektor
	INSPEKSI KEDALAMAN BALLFRONT
	Siapkan meteran, benang boll dan pemberat
	Pasang benang dan pemberat dengan arah melintang (cross)
1.	untuk mendapatkan titik tengah ballfront	Inspektor
2.	Ukur kedalaman dengan acuan titiktengah ballfront	Inspektor
3.		Inspektor

Kriteria Keberhasilan: Pengisian Form yang tepat sesuai dengan produk yang diinspeksi

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag QC	MR

INSTRUKSI KERJA KALIBRASI INTERNAL
No.	Aktivitas	Penanggung Jawab
	KALIBRASI ROLLMETER 5 METER
1.	Siapkan rollmeter yang sudah dikalibrasi eksternal dan	Operator
	rollmeter yang akan dikalibrasi internal.
2.	Posisikan titik nol / ujung rollmeter yang akan dikalibrasi pada atas kaca yang diberi isolasi kertas	Operator
3.	untuk menandai posisi 1000 mm.
	Bentangkan rollmeter yang akan dikalibrasi internal	Operator
4.	pada landasan yang telah ditandai.	Operator
5.	Pastikan posisi rollmeter lurus.	Operator
	Amati penyimpangan ukuran per 1000 mm.
	Catat seluruh hasil kalibrasi internal per 1000 mm.	Operator
1.
	KALIBRASI ROLLMETER 30 METER	Operator
2.	Siapkan rollmeter yang sudah dikalibrasi eksternal dan
	rollmeter yang akan dikalibrasi internal.	Operator
3. 4.	Bentangkan kedua rollmeter pada selembar plat atau pada lantai yang rata sebagai landasannya.	Operator
5.	Posisikan titik nol rollmeter yang akan dikalibrasi	Operator
6.	internal diatas titik nol rollmeter telah dikalibrasi
	eksternal.
	Pastikan posisi kedua rollmeter lurus dan sejajar.
	Amati penyimpangan ukuran per 3000 mm.
	Catat seluruh hasil kalibrasi internal per 3000 mm.

Kriteria Keberhasilan: Hasil pembacaan tepat sesuai dengan aktualnya

Disiapkan & diperiksa oleh	Xxsetujui oleh


Kabag QC	MR

Document Metadata

Table of Contents

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

Document Metadata