DAFTAR ISI
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2020
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ............................................................................................................ i
DAFTAR TABEL .................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. I-1
1.1. Latar Belakang................................................................................ I-1
1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................ I-2
1.3. Dasar Hukum ................................................................................. I-3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN
2020 ......................................................................................................
2.1. Asumsi Pendapatan Daerah .......................................................... II-2
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ................................... II-2 2.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah................................... II-2 2.2.2. Perubahan Dana Perimbangan........................................... II-4
2.2.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ......... II-5
2.2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2020......................................................... II-6
2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.......... II-6
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/ KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN
ANGGARAN 2020 ................................................................................ III-1
BAB IV PENUTUP .............................................................................................. IV-1
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 ........ II–6 Tabel 3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 Belanja Langsung per SKPD ..................................... III-2
Tabel 3.2. Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 ........................................................ III-3
Tabel 3.3. Rincian Perubahan Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020……................................................................... III-4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Implementasi tahun ke 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 pada tahun 2020 telah dimuat dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penyusunan APBD tersebut berangkat dari penetapan perencanaan pembangunan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor
15 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, RKPD menjadi acuan penyusunan RKUA PPAS utuk penyusunan RAPBD dan ditetapkan menjadi APBD setelah dibahas dan disepakati bersama DPRD. Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi telah masuk tahap evaluasi semester pertama, yang menunjukkan terjadinya pergeseran signifikan dari asumsi awal penyusunan perencanaan dan penganggaran Kota Bukittinggi Tahun 2020.
Perubahan signifikan tersebut disebabkan oleh:
1. Terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan daerah dan pengalihan anggaran daerah untuk penanganan covid serta dampaknya;
2. Pergeseran target kinerja daerah akibat pengalihan dana untuk penanganan covid dan dampaknya;
3. Perubahan target makro ekonomi daerah dari rencana awal akibat terganggunya aktivitas ekonomi;
4. Penetapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 setelah diaudit oleh BPK RI.
Sebelum penyampaian Rancangan Perubahan APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (R-PKUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang penyampaiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai
perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, sementara dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
Dengan demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) APBD ini disusun sebagai tindak lanjut setelah disepakatinya Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD Kota Bukittinggi. Perubahan ini memuat penyesuaian target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintah Daerah yang disertai dengan target pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan tetap mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
1.1. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2020 ini adalah untuk mencapai kesamaan dan kesepakatan terhadap perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD.
Adapun tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2020 adalah:
1. sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2020 dan
2. memberikan landasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020,
Selanjutnya Perubahan PPAS APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 ini akan dijabarkan oleh masing-masing SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan.
1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah dirubah dengan Perda Nomor 3 tahun 2019;
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi;
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu aturan perundang-undangan yang mengatur perubahan APBD. Aturan tersebut menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
Perubahan APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4) Keadaan darurat; dan
5) Keadaan luar biasa.
Pada tahun 2020 terjadi wabah pandemi covid 19 pada seluruh belahan dunia, sehingga terganggunya perekonomian. Kota Bukittinggi yang bergantung pada sektor pariwisata, perdagangan dan jasa mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang berujung pada berkurangnya pendapatan masyarakat, begitu juga dengan pemerintah.
Pembatasan kunjungan ke Bukittinggi menyebabkan turunnya pendapatan pemerintah berupa pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Secara nasional, juga terjadi penurunan pendapatan nasional, sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020, dimana anggaran dari beberapa kementerian dilakukan pemotongan, berikut dana transfer ke daerah, baik Dana Alokasi Umum, maupun Dana Alokasi Khusus dan Dana Transfer lainnya.
Dengan demikian, pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 terdapat perubahan signifikan dari asumsi pada awal perencanaan, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2.1. Asumsi Pendapatan Daerah
Perubahan asumsi pendapatan daerah yang mengalami penurunan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD awal 2020, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 804.208.694.749,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 681.438.986.295,00. Perubahan ini disebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer dari Pemerintah sebagai dampak pandemi covid yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat secara nasional, termasuk Kota Bukittinggi.
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan. PAD dihitung berdasarkan potensi riil dari objek pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Perubahan kebijakan pendapatan asli daerah terkait dengan berkurangnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah yang berasal dari rumah makan, restoran dan perhotelan mengalami penurunan akibat menurun dan dibatasinya operasional objek pajak tersebut. Begitu pula dengan retribusi daerah yang berasal dari objek wisata dan lainnya akibat berkurangnya tingkat kunjungan secara signifikan dan ditutupnya objek-objek wisata seiring diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
2.2.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perubahan PAD secara umum terjadi pada seluruh jenis pajak dan retribusi daerah yang terdampak dari pandemi covid-19 sebagai berikut:
a. Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan. Potensi pajak yang terdampak covid-19 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir. Potensi pajak ini mengalami penurunan yang signifikan karena 3 sampai 4 bulan tidak dapat dipungut atau jumlahnya sangat kecil.
b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
1) Retribusi Jasa umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaman dan pengabuan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Potensi Retribusi yang mengalami penurunan adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan akibat berkurangnya jumlah kendaraan yang parkir, dan Retribusi Pelayanan Pasar, karena kebijakan memberikan pembebasan atau tidak memungut retribusi kepada para pedagang selama beberapa bulan.
2) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Jasa Usaha juga merupakan potensi penerimaan asli daerah yang terdampak pandemi covid sehingga mengalami penurunan akibat kebijakan pembebasan/ gratis retribusi pasar grosisr dan/ atau pertokoan. Sementara retribusi yang lain menurun akibat berkurangnya pengunjung secara sigifikan.
3) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek. Retribusi ini relatif tidak terdampak signifikan kecuali retribusi izin gangguan/ keramaian.
4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan.
Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing- masing jenis penerimaan daerah. Pada APBD tahun anggaran 2020 terdapat peningkatan PAD yang akan diupayakan secara maksimal tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan. Sementara itu, perencanaan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Namun pada perubahan PPAS ini, terjadi penurunan terhadap target pendapatan asli daerah sebagai akibat pandemi covid-19.
Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2020 sebelum perubahan sebesar Rp. 151.437.934.799,00 yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 51.163.135.193,00. Retribusi Daerah sebesar Rp. 00.000.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.100.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.00.000.000.000,00.
Pada Perubahan PPAS tahun 2020 ini, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang awalnya adalah sebesar Rp. 151.437.934.799,00 menjadi sebesar Rp.00.000.000.000,00 dengan pengurangan sebesar Rp. 00.000.000.000,00.
2.2.2. Perubahan Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan pada APBD Tahun 2020 awal berjumlah Rp. 552.771.328.950,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 511.837.358.500,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp. 00.000.000.000,00 yang berasal dari pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.00.000.000.000,00, pengurangan Dana Alokasi khusus sebesar Rp. 5.370.221.000,00, sedangkan dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan pajak bertambah sebesar Rp. 3.762.166.550,00 dari dana awal sebesar 00.000.000.000,00.
Perubahan dana perimbangan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
72 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020, sehingga terjadi pemotongan anggaran dari beberapa kementerian, berikut dana transfer ke daerah, baik Dana Alokasi Umum, maupun Dana Alokasi Khusus.
2.2.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:
a. Pendapatan Hibah, yang terdiri dari Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Dana terdiri dari Dana Infrastrutur Daerah (DID).
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, yang terdiri dari Bantuan Keuangan dari Provinsi.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam anggaran awal Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 00.000.000.000,00 berkurang menjadi sebesar Rp. 00.000.000.000,00. Hal ini disebabkan karena pengurangan sebesar Rp.4.300.804.544,00 yang berasal dari alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 6.697.113.000,-. sedangkan penambahan Pendapatan berasal dari Dana Hibah sebesar Rp. 843.200.000,- dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 000-000-0000 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 000-00-0000 tentang Perkiraan Dana bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.553.108.456,-.
2.2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020
Perkiraan Perubahan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020
KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 -3 | 9 = (6/3)*100 |
1 | PENDAPATAN DAERAH | 804.208.694.749,00 | 667.283.311.357,00 | 681.438.986.295,00 | (121.771.458.454,00) | -15,14 |
1.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 151.437.934.799,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (00.000.000.000,00) | -50,54 |
1.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah | 51.163.135.193,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (00.000.000.000,00) | -39,06 |
1.1.2. | Hasil Retribusi Daerah | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (00.000.000.000,00) | -68,74 |
1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.100.000.000,00 | 6.100.000.000,00 | 6.100.000.000,00 | - | 0,00 |
1.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | -11,49 |
1.2. | DANA PERIMBANGAN | 552.771.328.950,00 | 511.139.108.500,00 | 511.837.358.500,00 | (00.000.000.000,00) | -7,41 |
1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 28,84 |
1.2.2. | Xxxx Xxxxxxx Umum (DAU) | 470.291.251.000,00 | 430.965.335.000,00 | 430.965.335.000,00 | (00.000.000.000,00) | -8,36 |
1.2.3. | Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx (DAK) | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | -7,73 |
1.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | -4,30 |
1.3.1. | Pendapatan Hibah | 00.000.000.000,00 | 15.133.000.000,00 | 15.133.000.000,00 | 843.200.000,00 | 5,90 |
1.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 6,79 |
1.3.4. | Xxxx Xxnyesuaian dan Xxxxxxx Xxxxxx | 00.000.000.000,00 | 56.127.080.000,00 | 56.127.080.000,00 | (6.697.113.000,00) | -10,66 |
Sumber: Hasil Analisis, 2020
2.2.5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target
Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang mengalami penurunan, juga masih membutuhkan upaya untuk pencapaian target pada semster kedua hingga akhir tahun anggaran 2020. Upaya yang akan dilakukan berupa.
1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan dampaknya kepada masyarakat dengan pemberlakuan standar protokol covid-19.
2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III, terutama untuk mendukung kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kondisi masyarakat terhadap pemberlakuan standar covid dalam dunia usaha.
4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
6. Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.
7. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas dengan tetap lebih mendorong uapaya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
8. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.
Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga donor / founding, BUMN lewat Corporate Social Responsibility (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat / Provinsi maupun Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini lebih diutamakan untuk mendorong dan menggerakkan ekonomi masyarakat untuk tumbuh kembali setelah penurunan pertumbuhan ekonomi, dan mengantisipasi munculnya resesi ekonomi.
BAB III
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM / KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020
Sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, salah satu perubahan kebijakan adalah perubahan pada sisi belanja yang disebabkan oleh beberapa hal. Sejalan dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun Anggaran 2020, pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 terjadi penurunan pada sisi belanja sebesar Rp. 107.618.681.630,90,- dari APBD awal sebesar Rp. 996.015.381.339,00 sehingga Belanja Daerah menjadi sebesar Rp. 888.396.699.708,10. Pada Belanja Tidak Langsung terjadi peningkatan sebesar Rp. 9.797.965.715,- sedangkan pada Belanja Langsung terjadi pengurangan belanja sebesar Rp. 117.416.647.345,90.
Dibandingkan dengan belanja langsung pada saat pergeseran/refocusing, pengurangan belanja terbesar pada rincian belanja langsung SKPD berada pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, sebesar Rp. 40.719.210,-. Sementara penambahan terbesar belanja langsung SKPD berada pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, sebesar Rp. 00.000.000.000,50,- dan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 7.033.292.811,10,-. Pengurangan belanja pada SKPD disebabkan penerapan refocusing anggaran sesuai Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 di lingkungan Pemerintah daerah yang digunakan untuk:
1. Penanganan Kesehatan
2. Penanganan Dampak Ekonomi
3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial
Rincian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Langsung per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung per SKPD
NO | NAMA SKPD | SEBELUM PERUBAHAN | PERGESERAN/ REFOCUSING | USULAN PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 -4 |
1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
2 | Dinas Kesehatan | 145.585.010.755,00 | 141.218.483.588,50 | 161.456.632.191,00 | 00.000.000.000,50 |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 126.255.528.953,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,60 | 0.000.000.000,60 | 000.000.000,00 |
5 | Dinas Kebakaran | 5.538.075.204,00 | 2.334.614.414,00 | 2.870.244.494,00 | 535.630.080,00 |
6 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1.910.478.942,00 | 1.710.779.792,00 | 2.314.423.292,00 | 603.643.500,00 |
8 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.982.142.359,00 | 3.635.618.859,00 | 4.154.326.506,00 | 518.707.647,00 |
9 | Dinas Sosial | 4.895.761.762,00 | 3.784.333.382,00 | 4.280.643.772,00 | 496.310.390,00 |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 5.309.938.106,00 | 3.328.374.896,00 | 3.413.082.752,00 | 84.707.856,00 |
11 | Dinas Lingkungan Hidup | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.747.367.886,00 | 2.174.862.300,00 | 2.205.379.194,00 | 30.516.894,00 |
13 | Dinas Perhubungan | 8.355.213.809,00 | 6.311.363.821,00 | 7.485.048.031,00 | 1.173.684.210,00 |
14 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.040.977.869,00 | 3.224.249.569,00 | 3.268.886.569,00 | 44.637.000,00 |
15 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1.497.975.711,00 | 771.379.413,50 | 781.279.414,00 | 9.900.000,00 |
18 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
19 | Dinas Pertanian dan Pangan | 9.916.717.063,00 | 4.577.321.549,00 | 5.003.050.124,00 | 425.728.575,00 |
20 | Sekretariat Daerah | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,90 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,10 |
21 | Sekretariat DPRD | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
22 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan | 9.166.965.040,00 | 5.997.076.281,00 | 5.956.357.071,00 | (40.719.210,00) |
23 | Kecamatan Guguk Panjang | 7.775.257.465,00 | 5.173.964.952,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
24 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
25 | Inspektorat | 3.114.473.875,00 | 1.468.876.600,00 | 1.518.602.075,00 | 49.725.475,00 |
26 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 5.617.893.328,00 | 2.785.004.650,00 | 2.826.125.544,00 | 41.120.894,00 |
27 | Badan Keuangan | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |
28 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4.304.371.096,00 | 1.771.338.860,00 | 2.798.170.410,00 | 1.026.831.550,00 |
TOTAL | 625.283.168.357,00 | 446.648.663.033,50 | 507.866.521.011,00 | 00.000.000.000,60 |
Selanjutnya pada sisi Belanja Tidak Langsung, terjadi penambahan sebesar Rp. 9.797.965.715,- atau naik 2,64% dari kebijakan awal, dimana penambahannya terjadi pada Belanja tidak terduga sebesar Rp. 00.000.000.000 dimana belanja tidak terduga digunakan untuk penanggulangan pandemi covid-19. Sementara itu penurunan belanja terjadi pada belanja pegawai sebesar Rp. 00.000.000.000,- atau turun 8,01%, penurunan belanja hibah sebesar Rp. 4.135.600.000,- (10,96%) dari APBD awal.
Tabel 3.2.
Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020
KODE | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 -3 | 9 = (6/3)*100 |
2 | BELANJA DAERAH | 996.015.381.339,00 | 859.806.997.947,00 | 888.396.699.708,10 | (107.618.681.630,90) | -10,80 |
2.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 370.732.212.982,00 | 413.158.334.913,50 | 380.530.178.697,00 | 9.797.965.715,00 | 2,64 |
2.1.1. | Belanja Pegawai | 324.337.779.206,00 | 305.061.208.183,06 | 298.343.051.967,00 | (00.000.000.000,00) | -8,01 |
2.1.4. | Belanja Hibah | 00.000.000.000,00 | 37.033.186.250,00 | 00.000.000.000,00 | (0.000.000.000,00) | -10,96 |
2.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 1.865.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 1.865.000.000,00 | - | 0,00 |
2.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik | 735.647.526,00 | 735.647.526,00 | 735.647.526,00 | - | 0,00 |
2.1.8. | Belanja Tidak Terduga | 2.200.000.000,00 | 00.000.000.000,44 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 1.814,9 2 |
2.2. | BELANJA LANGSUNG | 625.283.168.357,00 | 446.648.663.033,50 | 507.866.521.453,10 | (117.416.647.345,90) | -18,78 |
2.2.1. | Belanja Pegawai | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | |||
2.2.2. | Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa | 235.545.189.948,00 | 174.706.461.177,50 | |||
2.2.3. | Belanja Modal | 347.667.262.619,00 | 233.542.763.337,00 |
Sumber: Hasil Analisis, 2020
Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) per program dan Kegiatan, Rekapitulasi Hibah dan Bantuan Sosial pada PPAS Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 ini terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.
TABEL 3.3 |
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BUKITTINGGI |
TAHUN ANGGARAN 2020 |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
I | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | ||
PENUNJANG URUSAN | 1.332.431.360,00 | 1.157.866.360,00 | 1.363.356.360 | 205.490.000,00 | |||
1.01.1.01.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.248.733.360,00 | 1.080.034.260,00 | 1.265.524.260,00 | 000.000.000,00 | ||
1.01.1.01.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli | Buah | 14.997.000,00 | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | - |
1.01.1.01.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dibayarkan | 5 Rekening | 105.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.01.1.01.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)yang dibayarkan | 50 unit | 163.500.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.01.1.01.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | peralatan kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang disediakan | 1 paket | 123.284.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | alat tulis kantor yang dibeli | 41 jeni | 51.580.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | barang cetakan dan penggandaan yang dibeli | 10 jenis | 20.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.01.1.01.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli | 12 macam | 10.547.360,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | makanan dan minuman yang dibeli | 2176kotak | 64.825.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Rakor, sosialisasidan perjalanan dinas yang dilaksanakan | 12 bulan | 250.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jasa pegawai non PNS yang dibayarkan | 12 bulan | 30.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.01.21 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jasa tenaga pengamanan kantor yang dibayar | 1 paket | 200.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.01.22 | Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Honor PPK, PPHP, PTK dan Pejabat pengadaan yang dibayarkan | 6 orang | 215.000.000,00 | 000.000.000,00 | 315.000.000,00 | 000.000.000,00 |
1.01.1.01.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 15.448.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||
1.01.1.01.01.02.11 | Pengadaan Peralatan Kantor | Adanya peralatan kantor yang baik dan layak | 2 macam | 15.448.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.01.1.01.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 68.250.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | ||
1.01.1.01.01.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya | pakaian dinas untuk pegawai disdikbud | 1 macam | 68.250.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
PENDIDIKAN | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | |||
1.01.1.01.01.15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 720.180.750,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - | ||
1.01.1.01.01.15.67 | Penyelenggaraan TK N Pembina | Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi | 12 bulan | 81.050.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.15.68 | Penyelenggaraan TK N 1 Bukittinggi | Operasional TKN 1 Kota Bukittinggi | 12 bulan | 31.550.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.15.69 | Lomba Anak Xxxx Xxxx dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) | terpilihnya pemenang lomba pendidik dan anak usia dini kota bukittinggi | 0% | 35.000.000,00 | - | - | - |
1.01.1.01.01.15.70 | Lomba PAUD dan Dikmas Tingkat Kota,Propinsi dan Nasional | terpilihnya utusan kota bukittinggi mengikuti lomba tingkat Propinsi dan Nasional | 0% | 97.306.000,00 | - | - | - |
1.01.1.01.01.15.71 | Pelatihan Penyelenggaraan PAUD bagi HIMPAUDI Kota Bukittinggi | jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan anggota HIMPAUDI Kota Bukittinggi | 0 | 47.130.000,00 | - | - | - |
1.01.1.01.01.15.72 | Orientasi Program PAUD | Jumlah peserta pelatihan orientasi Program PAUD | 60 orang | 39.173.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.15.73 | Penunjang DAK PAUD, TK Pembina, SPNF (Fisik) | Operasional PAUD, TK, TKN I, SPNF | 1 Tahun | 28.521.750,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.15.74 | TK N Pembina 2020 (DAK Fisik Pendidikan 2020) | Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi | 1 tahun | 217.050.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.15.75 | Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N Pembina (BOP PAUD 2020) | Operasional TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi | 1 tahun | 120.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.15.76 | Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri-TK N 1 (BOP PAUD 2020) | Operasional TK Negeri 1Kota Bukittinggi | 1 tahun | 23.400.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 0.000.000,00 | ||
1.01.1.01.01.16.79 | Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi | Operasional di SMPN 1 Bukittinggi | 12 bulan | 107.326.150,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.80 | Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi | Operasional di SMPN 2 Bukittinggi | 12 bulan | 111.327.200,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.81 | Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi | Operasional di SMPN 3 Bukittinggi | 12 bulan | 93.395.570,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.82 | Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi | Operasional di SMPN 4 Bukittinggi | 12 bulan | 101.703.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.83 | Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi | Operasional di SMPN 5 Bukittinggi | 12 bulan | 91.433.700,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.84 | Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi | Operasional di SMPN 6 Bukittinggi | 12 bulan | 91.107.900,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.85 | Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi | Operasional di SMPN 7 Bukittinggi | 12 bulan | 89.004.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.86 | Penyelenggaraan SMP N 8 Bukittinggi | Operasional di SMPN 8 Bukittinggi | 12 bulan | 90.428.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.87 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh | Operasional di SDN 01 Campago Ipuah | 12 bulan | 24.050.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.88 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek | Operasional di SDN 02 Campago guguak bulek | 12 bulan | 16.948.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.1.01.01.16.89 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulai Anak Air | Operasional di SDN 03 Pulai Anak Aia | 12 bulan | 28.087.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.90 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh | Operasional di SDN 04 Garegeh | 12 bulan | 14.510.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.91 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun | Operasional di SDN 05 Puhun pintu kabun | 12 bulan | 28.449.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.92 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulai Anak Air | Operasional di SDN 06 Pulai anak aia | 12 bulan | 133.480.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.93 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah | Operasional di SDN 07 Kubu Gulai Bancah | 12 bulan | 32.322.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.94 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh | Operasional di SDN 08 Campago Ipuah | 12 bulan | 10.900.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.95 | Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting | Operasional di SDN 09 Manggis gantiang | 12 bulan | 17.100.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.96 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun | Operasional di SDN 10 Puhun Pintu Kabun | 12 bulan | 27.060.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.97 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek | Operasional di SDN 11 Campago Guguak Bulek | 12 bulan | 28.550.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.98 | Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun | Operasional di SDN 12 Puhun pintu kabun | 12 bulan | 116.650.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.99 | Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah | Operasional di SDN 13 Kubu gulai bancah | 12 bulan | 76.957.700,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.100 | Penyelenggaraan SD Negeri14 Tanjung Alam | Operasional di SDN 14 Tanjuang alam | 12 bulan | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.101 | Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air | Operasional di SDN 15 Pulai Anak Aia | 12 bulan | 91.415.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.102 | Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh | Operasional di SDN 16 Campago ipuah | 12 bulan | 16.435.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.103 | Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting | Operasional di SDN 17 Manggis gantiang | 12 bulan | 29.103.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.104 | Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek | Operasional di SDN 18 campago ipuah | 12 bulan | 26.873.300,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.105 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas | Operasional di SDN 01 Benteng pasar atas | 12 bulan | 33.507.250,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.106 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan | Operasional di SDN 02 percontohan | 12 bulan | 48.454.650,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.107 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai | Operasional di SDN 03 Pakan kurai | 12 bulan | 59.727.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.108 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun | Operasional di SDN 04 bukit apit | 12 bulan | 18.898.200,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.109 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo | Operasional di SDN 05Tarok dipo | 12 bulan | 21.750.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.110 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tangah Sawah | Operasional di SDN 06 ATTS | 12 bulan | 30.154.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.111 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Bukit Cangang | Operasional di SDN 07 Bukik Cangang | 12 bulan | 89.359.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.112 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo | Operasional di SDN 08 Tarok Dipo | 12 bulan | 34.780.200,00 | 34.780.200,00 | 34.780.200,00 | - |
1.01.1.01.01.16.113 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tangah Sawah | Operasional di SDN 10 ATTS | 12 bulan | 22.138.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.1.01.01.16.114 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun | Operasional di SDN 11 Bukik Apit Puhun | 12 bulan | 26.800.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.115 | Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang | Operasional di SDN 12 Bukik Cangang | 12 bulan | 14.966.300,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.116 | Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun | Operasional di SDN 13 Bukit Apit | 12 bulan | 25.650.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.117 | Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tangah Sawah | Operasional di SDN 14 ATTS | 12 bulan | 40.421.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.118 | Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo | Operasional di SDN 16 Tarok Dipo | 12 bulan | 37.472.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.119 | Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai | Operasional di SDN 17 Pakan Kurai | 12 bulan | 28.028.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.120 | Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo | Operasional di SDN 18 Tarok Dipo | 12 bulan | 25.234.250,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.121 | Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tangah Sawah | Operasional di SDN 19 ATTS | 12 bulan | 17.991.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.122 | Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkiah | Operasional di SDN 01 Ladang Cangkiah | 12 bulan | 25.732.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.123 | Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning | Operasional di SDN 02 Aur Kuning | 12 bulan | 24.109.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.124 | Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah | Operasional di SDN 04 Garegeh | 12 bulan | 34.750.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.125 | Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo | Operasional di SDN 04 Birugo | 12 bulan | 54.982.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.126 | Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo | Operasional di SDN 05 Birugo | 12 bulan | 34.132.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.127 | Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang | Operasional di SDN 06 Parit Antang | 12 bulan | 75.244.400,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.128 | Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok | Operasional di SDN 07 Belakang Balok | 12 bulan | 34.399.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.129 | Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung | Operasional di SDN 08 Kubu tanjuang | 12 bulan | 69.925.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.130 | Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok | Operasional di SDN 09 Belakang Balok | 12 bulan | 25.061.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.131 | Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran | Operasional di SDN 10 Sapiran | 12 bulan | 77.072.250,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.132 | Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning | Operasional di SDN 11 Aua kuning | 12 bulan | 17.098.100,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.133 | Penyelenggaraan US SD | US SD/MI | 0 | 82.199.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.134 | Penyelanggaraan UN SMP/MTs | UN SMP/MTs | 0 | 19.595.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.135 | Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer | Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer Tingkat SMP | 0 | 82.650.000,00 | 18.180.000,00 | 18.180.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.136 | Peringatan Hari Besar Pendidikan Nasional | Peringatan Hari Pendidikan Nasional | 0 | 24.780.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.16.137 | Olimpiade Sains Nasional SD/Mi | Terpilihnya siswa pemenang OSN SD TK Kota Bukittinggi | 40 Orang | 105.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.138 | Olimpiade Sains Nasional SMP/MTs | Terpilihnya siswa pemenang OSN SMP TK Kota Bukittinggi | 60 Orang | 143.350.000,00 | 57.332.000,00 | 57.332.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.1.01.01.16.139 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP | Terpilihnya siswa SMP/MTs untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni | 0 | 83.000.000,00 | 6.579.000,00 | 6.579.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.140 | Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI | Terpilihnya siswa SD/MI untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Seni | 0 | 81.100.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.141 | Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlit ke Tingkat Propinsi dan Nasional | Terpilihnya siswa untuk ke tingkat Propinsi dan Nasional dalam cabang Olahraga | 50 Orang | 261.450.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.01.1.01.01.16.142 | Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi | Program Pendidikan Inklusi di Kota Bukittinggi | 0 | 44.250.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.16.143 | Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional | Memotivasi siswa Kota Bukittinggi berprestasi | 0 | 47.680.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.16.144 | Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs | Pendidikan Berkarakter Berbasis Aqidah pada jenjang SMP dan MTs | 0 | 122.250.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.16.145 | Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD/SMP | distribusi beasiswa miskin pada jenjang SD Kota Bukittinggi | 7 SD dan SM | 18.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.146 | Penerimaan Peserta Didik Baru | lancarnya Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD dan SMP | 1300 Orang | 10.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.147 | Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS | Pelaksanaan BOS SD, SMP Negeri dan Swasta Kota Bukittinggi | 77 Sekolah | 26.602.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.148 | Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah yang Meraih Nilai UN Terbaik Kota Bukittinggi | memotivasi Siswa dan Sekolah untuk berprestasi | 0 | 50.000.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.16.149 | Penunjang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah ( UKS/M ) Kota Bukittinggi | Kegiatan UKS Kota Bukittinggi | 0 | 102.635.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.150 | Pengurusan DAK SD/SMP | Pengelolaan DAK SD | 77 SD/SMP | 30.390.500,00 | 22.030.750,00 | 22.030.750,00 | - |
1.01.1.01.01.16.151 | Lanjutan Pembangunan SMPN 5 Bukittinggi | Gedung SMPN 5 Bukittinggi yang SNP | 1 SMP | 2.190.000.000,00 | 2.190.000.000,00 | 2.190.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.152 | Lanjutan Pembangunan SMP N 7 Bukittinggi | Gedung SMPN 7 Bukittinggi yang SNP | 1 SMP | 3.490.000.000,00 | 3.490.000.000,00 | 3.490.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.153 | Lanjutan Pembangunan SMP N 4 Bukittinggi | Gedung SMPN 4 Bukittinggi yang SNP | 1 SMP | 5.890.000.000,00 | 5.890.000.000,00 | 5.890.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.154 | DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo | Gedung SDN 16 Tarok Dipo yang SNP | 1 SD | 100.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.155 | Lanjutan Pembangunan SD N 17 Pakan Kurai | Gedung SDN 17 Pakan Kurai yang SNP | 1 SD | 1.690.000.000,00 | 1.690.000.000,00 | 1.690.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.156 | Lanjutan Pembangunan SDN 05 Tarok Dipo | Gedung SDN 05 tarok dipo yang SNP | 1 SD | 990.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.157 | Lanjutan Pembangunan SDN 06 ATTS | Gedung SDN 06 ATTS yang SNP | 1 SD | 2.590.000.000,00 | 2.590.000.000,00 | 2.590.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.1.01.01.16.158 | Pengadaan Meubiler SD Negeri Kota Bukittinggi | Meubiler SDN yang diadakan | 4 SD | 200.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.159 | Lanjutan Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulai Anak Air | Pengedaman Tanah dan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 06 Pulai Anak Air yang Aman | 1 SD | 1.490.000.000,00 | 1.490.000.000,00 | 1.490.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.160 | Lanjutan Pembangunan SDN 19 ATTS | Gedung SDN 19 ATTS yang SNP | 1 SD | 2.490.000.000,00 | 2.490.000.000,00 | 2.490.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.161 | Lanjutan Pembangunan SDN 15 Pulai Anak Air | Gedung SDN 15 Pulai Anak Aia yang SNP | 1 SD | 3.490.000.000,00 | 3.490.000.000,00 | 3.490.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.162 | Lanjutan Pembangunan SDN 01 Benteng Pasar Atas | Gedung SDN 01 Benteng Pasa Atas yang SNP | 1 SD | 2.590.000.000,00 | 2.590.000.000,00 | 2.590.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.163 | Pembuatan AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi | Dokumen AMDAL dan ANDALALIN Sekolah Bukittinggi | 5 sekolah | 385.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.164 | Pemasangan Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok | Vaping Blok SDN 07 Belakang Balok terpasang | 1 SD | 50.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.165 | Pembangunan Gerbang SMPN6 BKT | Gerbang SMPN 6 yang SNP | 1 SMP | 50.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.166 | Rehab WC SD N 02 Percontohan | WC SDN 02 Percontohan yang bersih dan sehat | 1 SD | 100.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.167 | Rehab SDN 07 Bukit Cangang | Gedung SDN 07 Bukit Cangang yang SNP | 1 SD | 220.000.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.16.168 | Rehab SD N 07 Belakang Balok | Gedung SDN 07 Belakang Balok yang SNP | 1 SD | 100.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.169 | Pengadaan Meubelair SDN 04 Birugo | Meubiler SDN 04 Birugo yang dibeli | 1 SD | 60.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.170 | Pembangunan Gapura SDN 06 Pulai Anak Aia | gapura SDN 06 pulai anak aia yang aman | 1 SD | 50.000.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.16.171 | Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh | Gedung SDN 08 campago ipuh yang SNP | 1 SD | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.172 | Pembangunan SDN 04 Garegeh | Gedung SDN 04 Garegeh yang SNP | 1 SD | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.173 | DAK SD tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020) | Gedung SD yang SNP | 62 SD | 4.799.869.000,00 | 4.799.869.000,00 | 4.799.869.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.174 | DAK SMP tahun 2020 (DAK Fisik Bidang Pendidikan 2020) | Gedung SMP yang SNP | 15 SMP | 1.476.990.000,00 | 1.476.990.000,00 | 1.476.990.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.175 | Pembuatan Pagar dan WC SDN 04 Birugo | Pagar SDN 04 Birugo yang SNP | 1 SD | 200.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.176 | Lanjutan Pemasangan Vaping Blok SDN 06 Pulai Anak Air | Vaping Blok SDN 06 Pulai Anak Air terpasang | 1 SD | 70.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.16.177 | Pemasangan Vaping Blok SDN 03 Pulai Anak Air | Vaping Blok SDN 03 Pulai Anak Air terpasang | 1 SD | 100.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.18. | Program Pendidikan Non Formal | 1.029.870.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - | ||
1.01.1.01.01.18.14 | Kegiatan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan(UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II | peserta UN Paket A, B dan C | 0 | 26.480.000,00 | 1.598.562,00 | 1.598.562,00 | - |
1.01.1.01.01.18.15 | Penunjang operasional BOP (DAK Non Fisik) | Lancarnya BOP PAUD, SPNF SKB dan PKBM | 100% | 37.680.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.18.16 | Penunjang Akreditasi PAUD Dikmas | Terangkatnya akreditasi lembaga PAUD Dikmas | 0 | 19.760.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.18.17 | Penyelenggaraan SPNF SKB Kota Bukittinggi | lancarnya pelaksanaan operasional kantor | 12 bulan | 64.030.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.1.01.01.18.18 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD | Lancarnya pembelajaran paket A | 30 orang | 46.125.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.18.19 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP | Lancarnya pembelajaran paket B | 25 orang | 20.921.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.18.20 | Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA | Lancarnya pembelajaran paket C | 25 orang | 27.905.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.18.21 | DAK Fisik SPNF SKB Tahun 2020 (DAK Bidang Pendidikan 2020) | Gedung SKB yang SNP | 1 lembaga | 667.269.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.18.22 | DAK Non Fisik Paket B, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020) | Operasional Paket B | 100% | 94.500.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.18.23 | DAK Non Fisik Paket C, SPNF SKB Kota Bukittinggi (BOP Pendidikan Kesetaraan 2020) | Operasional Paket C | 100% | 25.200.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.20. | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
1.01.1.01.01.20.13 | Fasilitasi Calon Peserta Sertifikasi Guru | Jumlah guru yang terpanggil untuk ikut sebagai calon peserta Sertifikasi Guru melalui pola PPGDJ | 200 orang | 13.000.000,00 | 1.507.500,00 | 1.507.500,00 | - |
1.01.1.01.01.20.14 | Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan | jumlah Guru yang telah lulus mengikuti program sertifikasi dapat diproses untuk pembayaran tunjangan profesinya dan aneka tunjangan guru | 700 orang | 41.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.20.15 | Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS | Terbayarnya insentif bulanan dan tunjangan kesejahteraan bagi guru/pendidik/tutor non PNS | 1050 orang | 5.395.040.000,00 | 5.395.040.000,00 | 5.395.040.000,00 | - |
1.01.1.01.01.20.16 | Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK,SD dan SLTP | Peserta seleksi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah | 0 orang | 135.900.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.20.17 | Pembinaan dan seleksi OGN Tingkat SD dan SMP | Jumlah guru SD yang mengikuti pelatihan olimpiade sains guru SD | 0 orang | 54.000.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.20.18 | Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas | jumlah peserta pembekalan jurnal guru dan pengawas | 0 orang | 38.281.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.20.19 | Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional | Penilaian angka kredit fungsional guru dan pengawas | 300 Orang | 44.640.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.20.20 | PKB Guru melalui KKG/MGMP | Meningkatnya kompetensi guru dalam proses belajar mengajar melalui wadah KKG dan MGMP | 0 orang | 106.710.000,00 | 0,00 | - | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.1.01.01.20.21 | Peningkatan Kompetensi Manajemen Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan | Terukurnya kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen sekolah | 0 orang | 24.745.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.20.22 | Rekrutmen Calon Kepala Sekolah | Jumlah calon kepala sekolah yang lulus seleksi | 0 orang | 202.264.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.20.23 | Rekrutmen Calon Pengawas Sekolah | Jumlah pengawas sekolah yang lulus seleksi | 0 orang | 192.139.500,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.20.24 | Penyediaan Jasa Pegawai dan Guru Kontrak Pada Sekolah Negeri | Terbayarnya honor guru kontrak di TK, SD dan SMP Negeri | 300 Orang | 9.071.155.429,00 | 9.071.155.429,00 | 9.987.872.213,00 | 000.000.000,00 |
1.01.1.01.01.22. | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 412.014.000,00 | 81.897.100,00 | 81.897.100,00 | - | ||
1.01.1.01.01.22.10 | Penyusunan Verifikasi Dapodikdas dan Dapo PAUD-Dikmas | Jumlah peserta kegiatan verifikasi dapodikdas dan dapopaud-dikmas | 202 orang | 112.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.22.11 | Pelaksanaan Akreditasi Sekolah | Terlaksananya penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan | 75 Sekolah | 38.034.000,00 | 4.684.000,00 | 4.684.000,00 | - |
1.01.1.01.01.22.12 | Penjaminan Mutu Pendidikan | Jumlah sekolah yang telah mengolah rapor mutu pada aplikasi PMP | 75 Sekolah | 38.480.000,00 | 5.617.100,00 | 5.617.100,00 | - |
1.01.1.01.01.22.13 | Pengelolaan Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi | Webdatabase Disdikbud Kota Bukittinggi | 1 Kegiatan | 56.000.000,00 | 48.846.000,00 | 48.846.000,00 | - |
1.01.1.01.01.22.14 | Pembuatan Buku Profil Pendidikan | jumlah Buku Profil Pendidikan | 1dokumen | 17.500.000,00 | 6.398.000,00 | 6.398.000,00 | - |
1.01.1.01.01.22.15 | Program Anugrah KI Hajar | Pelajar SD dan SMP ikut aktif dalam mengikuti kegiatan anugrah Kihajar | 0 | 62.000.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.22.16 | Penyusunan Database untuk Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan | Data yang diverifikasi | 0 | 88.000.000,00 | 0,00 | - | - |
1.01.1.01.01.25. | Program BOS | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | - | ||
1.01.1.01.01.25.01 | Kegiatan BOS SD N 01 Campago Ipuh (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 148.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.02 | Kegiatan BOS SD N 02 Campago Guguak Bulek | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 153.600.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.03 | Kegiatan BOS SD N 03 Pulai Anak Air (Dana Bo | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 108.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.04 | Kegiatan BOS SD N 04 Garegeh (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 266.400.000,00 | 285.300.000,00 | 285.300.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.05 | Kegiatan BOS SD N 05 PPK (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 153.600.000,00 | 0,00 | - | - |
Kegiatan BOS SD N 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | - | 175.500.000,00 | 000.000.000,00 | - | |
1.01.1.01.01.25.06 | Kegiatan BOS SD N 06 Pulai Anak Air (Dana Bo | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 137.600.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.07 | Kegiatan BOS SD N 07 Kubu Gulai Bancah (Dan | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 180.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.1.01.01.25.08 | Kegiatan BOS SD N 08 Campago Ipuh (Dana Bo | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 119.200.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.09 | Kegiatan BOS SD N 09 Manggis Ganting (Dana | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 153.600.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.10 | Kegiatan BOS SD N 10 Puhun Pintu Kabun (Dan | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 113.600.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.11 | Kegiatan BOS SD N 11 Campago Guguak Bulek (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 124.800.000,00 | 146.700.000,00 | 146.700.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.12 | Kegiatan BOS SD N 12 Puhun Pintu Kabun (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 92.800.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.13 | Kegiatan BOS SD N 13 Kubu Gulai Bancah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 112.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.14 | Kegiatan BOS SD N 14 Tanjung Alam (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 140.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.15 | Kegiatan BOS SD N 15 Pulai Anak Air (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 118.400.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.16 | Kegiatan BOS SD N 16 Campago Ipuh (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 116.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.17 | Kegiatan BOS SD N 17 Manggis Ganting (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 122.400.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.18 | Kegiatan BOS SD N 18 Campago Guguak Bulek (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 118.400.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.19 | Kegiatan BOS SD N 01 Benteng Pasar Atas (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 429.600.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.20 | Kegiatan BOS SD N 02 Percontohan (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 452.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.21 | Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Kurai (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 566.400.000,00 | 548.100.000,00 | 548.100.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.22 | Kegiatan BOS SD N 04 Bukit Apit Puhun (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 110.400.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.23 | Kegiatan BOS SD N 05 Tarok Dipo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 149.600.000,00 | 164.700.000,00 | 164.700.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.24 | Kegiatan BOS SD N 06 Aur Tajungkang Tangah Sawah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 152.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.25 | Kegiatan BOS SD N 07 Bukit Cangang (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 287.200.000,00 | 0,00 | - | - |
Kegiatan BOS SD N 07 Teladan Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | - | 297.900.000,00 | 000.000.000,00 | - | |
1.01.1.01.01.25.26 | Kegiatan BOS SD N 08 Tarok Dipo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 309.600.000,00 | 334.800.000,00 | 334.800.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.27 | Kegiatan BOS SD N 10 Aur Tajungkang Tangah Sawah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 116.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.28 | Kegiatan BOS SD N 11 Bukit Apit Puhun (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 136.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.29 | Kegiatan BOS SD N 12 Bukit Cangang (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 112.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.1.01.01.25.30 | Kegiatan BOS SD N 13 Bukit Apit Puhun (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 136.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.31 | Kegiatan BOS SD N 14 Aur Tajungkang Tangah Sawah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 308.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.32 | Kegiatan BOS SD N 16 Tarok Dipo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 255.200.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.33 | Kegiatan BOS SD N 17 Pakan Kurai (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 247.200.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.34 | Kegiatan BOS SD N 18 Tarok Dipo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 112.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.35 | Kegiatan BOS SD N 19 Aur Tajungkang Tangah Sawah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 108.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.36 | Kegiatan BOS SD N 01 Ladang Cakiah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 124.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.37 | Kegiatan BOS SD N 02 Aur Kuning (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 279.200.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.38 | Kegiatan BOS SD N 03 Pakan Labuah (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 254.400.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.39 | Kegiatan BOS SD N 04 Birugo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 480.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.40 | Kegiatan BOS SD N 05 Birugo (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 88.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.41 | Kegiatan BOS SD N 06 Parit Antang (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 114.400.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.42 | Kegiatan BOS SD N 07 Belakang Balok (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 172.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.43 | Kegiatan BOS SD N 08 Kubu Tanjung (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 140.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.44 | Kegiatan BOS SD N 09 Belakang Balok (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 208.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.45 | Kegiatan BOS SD N 10 Sapiran (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 260.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.46 | Kegiatan BOS SD N 11 Aur Kuning (Dana Bos) | Dana BOS untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 140.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.47 | Kegiatan BOS SMP N 1 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 725.000.000,00 | 0,00 | - | - |
Kegiatan BOS SMP N 1 Unggul Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | - | 756.800.000,00 | 000.000.000,00 | - | |
1.01.1.01.01.25.48 | Kegiatan BOS SMP N 2 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 1.021.000.000,00 | 1.030.700.000,00 | 1.030.700.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.49 | Kegiatan BOS SMP N 3 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 621.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.50 | Kegiatan BOS SMP N 4 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 896.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.51 | Kegiatan BOS SMP N 5 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 574.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.1.01.01.25.52 | Kegiatan BOS SMP N 6 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 576.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.53 | Kegiatan BOS SMP N 7 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 575.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.01.1.01.01.25.54 | Kegiatan BOS SMP N 8 Bukittinggi (Dana Bos) | Dana BOS untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | 565.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Kegiatan BOS SMPN 1 Unggul Bukittinggi (Dana Bos Kinerja) | Dana BOS Kinerja untuk SMP Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | - | 573.000.000,00 | 573.000.000,00 | - | |
Kegiatan BOS SDN 05 Birugo Bukittinggi (Dana Bos Kinerja) | Dana BOS Kinerja untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | - | 63.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | |
Kegiatan BOS SDN 08 Kubu Tanjung Bukittinggi (Dana Bos Kinerja) | Dana BOS Kinerja untuk SD Negeri Kota Bukittinggi | 12 bulan | - | 81.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | |
- | |||||||
KEBUDAYAAN | 3.540.124.711,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | |||
- | |||||||
2.16.1.01.01.15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | 1.012.500.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
2.16.1.01.01.15.06 | Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya | Jumlah peserta Pelatihan Nilai Tradisi | 150 orang | 80.000.000,00 | 0,00 | - | - |
2.16.1.01.01.15.07 | Pembinaan Sanggar dan Perguruan Silat di Kota Bukittinggi | pembinaan seni dan budaya di kota bukittinggi | 10 sanggar dan perguruan silat | 61.500.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | - |
2.16.1.01.01.15.08 | Penunjang Kegiatan lembaga-lembaga Adat | lembaga adat yang difasilitasi | 100% | 871.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
2.16.1.01.01.16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 2.310.624.711,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||
2.16.1.01.01.16.14 | Registrasi Cagar Budaya Daerah | jumlah Rekomendasi Cagar Budaya untuk ditetapkan | 0 | 38.000.000,00 | 1.888.250,00 | 1.888.250,00 | - |
2.16.1.01.01.16.15 | Pengelolaan Rumah Kelahiran Bunga Hatta | Lancarnya operasional Rumah Kelahiran Bung Hatta | 12 bulan | 250.461.711,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2.16.1.01.01.16.16 | Pengadaan Sarana dan Prasarana RKBH (Pagar dan Pos Satpam) | Pengamanan rumah Kelahiran Bung Hatta | 0 | 250.000.000,00 | 0,00 | - | - |
2.16.1.01.01.16.17 | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Studi kelayakan, studi tekhnis, mengikuti bimtek CB dan Pemeliharaan CB | 0 | 146.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
2.16.1.01.01.16.18 | Penunjang Operasional BOP Museum 2020 | optimalnya kegiatan BOP museum | 1 museum | 26.163.000,00 | 21.497.675,00 | 21.497.675,00 | - |
2.16.1.01.01.16.19 | Pembangunan Kantor LKAAM/KAN | Gedung yang dibangun | 0 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | - | - |
2.16.1.01.01.16.20 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta (BOP Museum dan Taman Budaya 2020) | Operasional Museum RKBH | 12 bulan | 600.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
2.16.1.01.01.17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 50.000.000,00 | 0,00 | - | - | ||
2.16.1.01.01.17.08 | Pelaksanaan Pawai Alegoris HUT RI | jumlah peserta pawai alegoris HUTRI | 0 | 50.000.000,00 | 0,00 | - | - |
2.16.1.01.01.18 | Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | 167.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | ||
2.16.1.01.01.18.05 | Mengikuti Event Budaya Nasional | Partisipasi dalam event seni dan budaya Kab/Kota se Sumatera Barat, dan Luar Provinsi | 0 | 167.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
II | DINAS KESEHATAN | 145.585.010.755,00 | 141.218.483.588,50 | 161.456.632.191,00 | 20.238.148.602,50 | ||
PENUNJANG URUSAN | 9.606.977.374,00 | 7.452.272.924,00 | 11.983.483.270,00 | 4.531.210.346,00 | |||
1.02 . 1.02.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran . | 100 | 2.591.664.826,00 | 2.500.664.826,00 | 2.852.381.172,00 | 000.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya cek, materai dan lancarnya jasa lainnya | 2 | 13.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik dibayar | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan jasa | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih | 55 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Penyediaan ATK | Jumlah alat tulis kantor Dinas Kesehatan dan UPTD yang tersedia | 113 | 77.874.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 6 | 49.386.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat listrik dan elektronik | 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makan minum rapat, tamu, dan lembur | 12 | 43.537.000,00 | 43.537.000,00 | 43.537.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jumlah tenaga pengamanan yang diberikan jasa | 2 | 583.738.848,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 01 . | Pelaksanaan proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Tersedianya honor untuk PPK, PP, PTK, dan PPHP sebanyak 85 SPK | 85 | 80.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur . | 100 | 6.523.300.000,00 | 4.759.000.000,00 | 8.759.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 02 . | Pengadaan ambulance | Jumlah ambulan yang diadakan | 6 | 1.560.000.000,00 | - | - | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.02 . 1.02.01 . 02 . | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang mendapatkan premi asuransi | 1 | 4.300.000,00 | - | - | - |
1.02 . 1.02.01 . 02 . | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Terlaksananya rehab gedung Dinkes | 1 | 300.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 02 . | Rehabilitasi Hall Puskesmas Guguk Panjang (Lanjutan Th.2018) - Sisa DAK | Terlaksananya pembangunan Hall Puskesmas Guguk Panjang Lt.2 (Lanjutan) | 1 | 60.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 02 . | Penambahan gedung/Ruang Baru Puskesmas Mandiangin (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020) | Terlaksananya penambahan gedung/ruang baru Puskesmas Mandiangin | 1 | 4.599.000.000,00 | 4.599.000.000,00 | 4.599.000.000,00 | - |
Pengadaan tanah puskesmas | Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung puskesmas | 1 | - | - | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | |
DED pembangunan puskesmas | Tersedianya DED pembangunan puskesmas | 1 | - | - | - | - | |
1.02 . 1.02.01 . 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur | 100 | 227.500.000,00 | - | 112.125.000,00 | 000.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 03 . | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas | 350 | 227.500.000,00 | - | 112.125.000,00 | 000.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan | Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas sesuai Analisa Beban Kerja | 100 | 264.512.548,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 67.369.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 05 . | Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/simposiu m/seminar teknis kesehatan dan rumah sakit | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 67.369.000,00 |
Frekuensi pertemuan koordinasi dengan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Kesehatan | 1 | - | |||||
Jumlah siswa/mahasiswa kesehatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pengambilan data dan penelitian | 500 | - | |||||
Terlaksananya pertemuan penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan Kota Bukittinggi | 1 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Terlaksananya pertemuan penyusunan data dan informasi Deskripsi SDM Kesehatan Kota Bukittinggi | 1 | - | |||||
Jumlah Tenaga Kesehatan/Apotek/ Toko Obat/Toko Alkes yang diberikan rekomendasi izin praktik/izin operasional | 250 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 05 . | Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medis dan Paramedis | Terlaksananya sosialisasi dan uji kompetensi bagi tenaga fungsional kesehatan untuk SDM yang berkualitas | 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KESEHATAN | 135.978.033.381,00 | 133.766.210.664,50 | 149.473.148.921,00 | 15.706.938.256,50 | |||
1.02 . 1.02.01 . 15 | Program Obat dan Pembekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan | 90 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 15 . | Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan (Sisa DAK) | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuhi | 100 | 400.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Obat kadaluarsa/rusak dimusnahkan | 1 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 15 . | Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik Tahun 2019 BOK) | Jumlah bulan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan | 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 15 . | Pengadaan Obat (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020) | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuh | 100 | 190.690.849,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 15 . | Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020) | Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan terpenuh | 100 | 110.671.151,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 15 . | Penyedian Prasarana Pendukung Kefarmasian (DAK Fisik Bidang Kesehatan 2020) | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | 1 paket | 18.500.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.02 . 1.02.01 . 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar . | 100 | 8.470.315.235,00 | 8.516.242.935,00 | 8.615.345.000,00 | 00.000.000,00 |
Cakupan 12 indikator target SPM bidang Kesehatan yang tercapai | 100 | - | |||||
Persentase tenaga medis dana sarana kesehatan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan kesehatan | 100 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana | Jumlah dokumen rencana kontigensi bencana | 1 | 23.614.000,00 | 23.614.000,00 | 00.000.000,00 | (0.000.000,00) |
Data faktor resiko bencana yang terkumpul | 100 | - | |||||
Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan pada daerah bencana | 100 | - | |||||
Jumlah peserta pertemuan pengendalian krisis kesehatan | 49 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas | 7 | 165.030.635,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Jumlah Pelayanan Khusus (P3K) pada hari besar, keramaian kota dan paskibraka | 12 | - | |||||
Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesmas (perkesmas) | 7 | - | |||||
Jumlah FKTP yang dilakukan penilaian FKTP berprestas | 7 | - | |||||
Terlaksananya pelayanan ambulan siaga | 12 | - | |||||
Terlaksananya pelayanan ambulan luar kota | 12 | - | |||||
Jumlah kunjungan Yankes ke LAPAS | 7 | - | |||||
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga sehat | 27 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian Nakes teladan | 7 | - | |||||
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional | 25 | - | |||||
Jumlah peserta yang mengikuti workshop pelayanan kesehatan darah | - | ||||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan | Jumlah jemaah haji yang terukur kebugarannya | 300 | 47.894.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | (0.000.000,00) |
Jumlah ASN yang terukur kebugarannya | 80 | - | |||||
Dilakukan pertemuan pemilik usaha dan kader pos UKK | 50 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Pemeriksaan Kesehatan Haji | Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji di entry ke SIskohatkes | 100 | 22.770.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Persentase jemaah haji yang terpantau kesehatannya sepulang dari tanah air | 100 | - | |||||
Persentase jemaah haji yang diperiksa dan dibina kesehatannya | 100 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Xxxxxxx Xxxxx | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | 4 | 52.393.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Guguk Panjang | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | 3 | 23.830.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Xxxxx Xxxx | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | 4 | 10.000.000,00 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | 2 | 33.100.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | 1 | 17.500.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tigo Baleh | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan kesehatan essensial dan pengembangan . | 8 | 65.125.000,00 | 00.000.000,00 | 122.900.000,00 | 00.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Guguk Panjang (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan essensial dan pengembangan | 6 | 618.174.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas | 4 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Xxxxxxx Xxxxx (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan essensial dan pengembangan | 6 | 580.400.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Terlaksananya dukungan manajemen di Puskesmas | 4 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Mandiangin (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | 6 | 484.000.000,00 | 484.000.000,00 | 484.000.000,00 | - |
Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | 4 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Tigo Baleh (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | 6 | 587.912.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | 4 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Xxxxx Xxxx (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | 6 | 453.600.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | 4 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Gulai Bancah (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | 6 | 369.600.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | 4 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas Plus Mandiangin (DAK) | Terlaksananya upaya kesehatan esensial dan pengembangan | 6 | 440.800.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Terlaksananya dukungan manajemen Puskesmas | 4 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Dukungan manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik/BOK 2020) | Jumlah peserta mengikuti sosialisasi | 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Jumlah pertemuan evaluasi BOK yang dilakukan | 3 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK Non Fisik/BOK 2020) | 412.608.000,00 | 412.608.000,00 | 412.608.000,00 | - | ||
Jumlah workshop/pertemua n/pelatihan yang diadakan | 5 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Pelayanan Kesehatan non Kapitasi JKN Puskesmas(Dana non Kapitasi) | Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi peserta JKN Non Kapitasi | 7 | 30.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Xxxxxxx Xxxxx - BLUD | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN kesehatan essensial dan pengembangan | 4 | 900.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Guguk Panjang - BLUD | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | 3 | 831.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Xxxxx Xxxx - BLUD | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | 4 | 350.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandiangin-BLUD (DANA KAPITASI JKN) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | 2 | 722.673.600,00 | 000.000.000,00 | 728.673.600,00 | 0.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gulai Bancah-BLUD (DANA KAPITASI JKN) | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | 1 | 300.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Tigo Baleh - BLUD | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | 8 | 630.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Peningkatan kesehatan masyarakat di FKTP Puskesmas Plus Mandiangin - BLUD | Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pelayanan program JKN essensial dan pengembangan | 2 | 260.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.02 . 1.02.01 . 16 . | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan (DBH-CHT 2020) | Jumlah gedung bangunan puskesmasm/pustu yang direhab, tersedianya rakortek pencegahan stunting di Kota Bukittinggi, alat tulis kantor yang dibeli, terlaksananya koordinasi dan rekonsiliasi kegiatan DBH-CHT | 2 | - | 78.870.000,00 | 00.000.000,00 | 335.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar . | 100 | 274.204.840,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
Persentase penggunaan obat secara rasional | 100 | - | |||||
Persuntase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan | 100 | - | |||||
Persentase permintaan pemeriksaan sampel air yang terlayani | 100 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 17 . | Pembinaan dan Pengawasan Farmasi Komunitas dan Klinis | Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan mengenai Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas | 00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
Frekuensi pertemuan pengelolaan ASPAK | 2 | - | |||||
Jumlah Puskesmas/Pustu/P oskeskel yang diawasi rasionalitas pengobatannya | 20 | - | |||||
Jumlah terbinanya tenaga kefarmasian di Apotek dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi/Pelayanan Kefarsiaan di Apotek | 30 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Jumlah terbina dan terawasinya sarana distribusi sediaan farmasi dan alkes dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alkes | 30 | - | |||||
Frekuensi sampling dan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat | 1 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 17 . | Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK Non Fisik/Pengawasan Obat dan Makanan 2020) | Jumlah peningkatan kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian terhadap pemenuhan standar dan persyaratan | 100 | 55.839.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Peningkatan pengetahuan dari pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian | 180 | - | |||||
Adanya kajian izin sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) sesuai dengan standar dan persyaratan | 100 | - | |||||
Data perizinan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan | 100 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 17 . | Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik/Pengawasan Obat dan Makanan 2020) | Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Pengawasan dalam rangka Penerbitan SPPIRT | 50 | - | |||||
Pengkajian ulang SPPIRT | 1 | - | |||||
Inventarisasi IRTP | 1 | - | |||||
Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP | 1 | - | |||||
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan | 300 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan | 220 | - | |||||
Sampling dan Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga | 71 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan PHBS Tingkat Kota . | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | (00.000.000,50) |
Cakupan Kelurahan Siaga aktif | 100 | - | |||||
jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan . | 9 | - | |||||
Jumlah kelurahan siaga dibina yang meningkat stratanya. . | 100 | - | |||||
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) . | 70 | - | |||||
Cakupan posyandu dengan srata mandiri | 10 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 19 . | Pengembangan Program Promosi Pesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat | Jumlah tema pada KIE kepada masyarakat | 00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | (00.000.000,00) |
Jumlah pertemuan evaluasi program | 1 | - | |||||
Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan | 3 | - | |||||
Jumlah pertemuan PHBS | 1 | - | |||||
Jumlah pertemuan Kelurahan Desa Siaga Aktif | 1 | - | |||||
Jumlah pertemuan UKS bagi Puskesmas | 1 | - | |||||
Jumlah rapat koordinasi Posyandu | 1 | - | |||||
Jumlah pertemuan Pokjanal Kota | 4 | - | |||||
Jumlah Kelurahan Siaga yang dibina | 24 | - | |||||
Tersedianya media promos | 80 | - | |||||
Jumlah anggita Saka Bakti Husada yang dibina | 30 | - | |||||
Jumlah kegiatan SBH yang diikuti | 2 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 19 . | Pembinaan dan Fasilitasi Kota Sehat | Persentase Kecamatan Sehat | 100 | 319.500.923,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | (0.000.000,50) |
Persentase Kelurahan Sehat | 100 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan . | 100 | 153.038.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Prevalensi anemia ibu hamil . | 15 | - | |||||
Persentase balita gizi buruk . | 3 | - | |||||
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin . | 100 | - | |||||
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan . | 100 | - | |||||
Persentase bayi usia 0 - 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif . | 70 | - | |||||
Persentase kekurangan gizi pada balita . | 20 | - | |||||
Persentase remaja gizi lebih . | 10 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 20 . | Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin | Jumlah balita usia 12-59 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan | 00 | 00.000.000,00 | 70.929.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
Jumlah bayi usia 6- 11 bulan yang mengalami gizi buruk/kurang yang mendapatkan makanan tambahan | 35 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 20 . | Penangulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya. | Jumlah peserta pelatihan konseling menyusui | 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
Jumlah peserta sosialisasi Perda ASI Kota Bukittinggi | 40 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 20 . | Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi pada Remaja | Jumlah sampel dalam Survey anemia dan status gizi remaja putri | 600 | 39.806.000,00 | 3.310.000,00 | 3.310.000,00 | - |
Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan awal survey anemia dan status gizi remaja putri | 15 | - | |||||
Jumlah peserta diseminasi hasil survey anemia dan status gizi remaja putri | 20 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan | 100 | 623.329.500,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | (00.000.000,00) |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan | 100 | - | |||||
Persentase Tempat Pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan | 100 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 21 . | Pengkajian pengembangan lingkungan sehat | Jumlah TTU yang diperiksa sanitasi lingkungan | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | (00.000.000,00) |
Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM | 24 | - | |||||
Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah | 30 | - | |||||
Jumlah petugas pengelola program mengikuti pertemuan orientasi program | 15 | - | |||||
Jumlah sekolah yang melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan | 100 | - | |||||
Terlaksananya UKL, UPL, dan andalalin penambahan gedung baru Puskesmas Mandiangin | 1 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 21 . | Pengawasan sanitasi depot air minum | Persentase depot air minum yang memenuhi standar kesehatan | 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | (0.000.000,00) |
Terlaksananya pertemuan program kesling | 2 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 21 . | Pembinaan dan Pengawasan kualitas air minum | Jumlah pemeriksaan sampel air di laboratorium kesehatan | 3800 | 350.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Jenis pemeriksaan sampel air yang dilaksanakan | 3 | - | |||||
Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi | 14 | - | |||||
Jumlah alat laboratorium kimia air yang diadakan | 4 | - | |||||
Jumlah kelengkapan lapangan | 4 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Jumlah petugas yang memperoleh makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh/penetralisir kontaminasi bahan kimia | 7 | - | |||||
Jumlah B3 yang diangkut dan dimusnahkan | 945 | - | |||||
Jumlah alat rumah tangga yang diadakan | 1 | - | |||||
Jumlah alat laboratirum yang dipelihara | 14 | - | |||||
Jumlah siklus keikutsertaan program nasional PME laboratorium | 2 | - | |||||
Jumlah pelatihan yang dilakukan | 3 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Cakupan penderita DBD yang ditangani . | 100 | 1.915.834.237,00 | 1.684.836.823,00 | 1.630.611.323,00 | (54.225.500,00) |
Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + . | 84 | - | |||||
Cakupan Penemuan penderita Pnemonia balita . | 70 | - | |||||
Cakupan penemuan penderita diare . | 100 | - | |||||
Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) . | 84 | - | |||||
Cakupan Kelurahan yang Universal Child Imunization (UCI) . | 100 | - | |||||
Persentase tatanan KTR yang sudah dilaksanakan . | 15 | - | |||||
Cakupan Acute flacid Paralysis (AFP) . | 0,9 | - | |||||
Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan . | 100 | - | |||||
Persentase angka keberhasilan pengamatan,penc egahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular | 80 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
. | Cakupan angka kesakitan dan kecacatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi | 80 | - | ||||
Persentase kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan. | 100 | - | |||||
Persentase Pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | 100 | - | |||||
Persentase penderita hipertensi, diabetes militus (DM) dan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehtaan sesuai standard. | 100 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 22 . | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program ISPA, Diare, TB, Hepatitis, Malaria, DBD, HIV/AIDS, Filariasis (Kecacingan), dan penyakit berbasis surveilans lainnya | 7 | 140.003.250,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pembinaan program Diare, program TB, program ISPA, Filariasis/Kecacinga n, Hepatitis, HIV/AIDS | 7 | - | |||||
Jumlah bahan cetak, foto copy, KIE, dokumentasi untuk penunjang Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 4 | - | |||||
Jumlah pelaksanaan refreshing petugas fogging dan pemegang program DBD | 1 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Jumlah pelaksanaan monev prgram P2P | 2 | - | |||||
Jumlah pelaksanaan monev TB | 2 | - | |||||
Jumlah fogging focus yang dilakukan | 20 | - | |||||
Jumlah narasumber PNS dan Non PNS | 2 | - | |||||
Jumlah pertemuan/pelatiha n/kajibanding yang diikuti oleh Xxxxx, Xxxxx, pengelola program sesuai permintaan/undang an | 12 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 22 . | Peningkatan imunisasi | Terlaksananya workshop imunisasi kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan imunisasi | 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | (0.000.000,00) |
Revitalisasi dan pembangunan TPST | 60 | - | |||||
Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan LP/LS | 50 | - | |||||
Terlaksananya evaluasi capaian program imunisasi | 50 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 22 . | Peningkatan dan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah dan penanggulangan wabah | Dokumen data surveilens yang tersedia | 1 | 35.250.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | (0.000.000,00) |
Jumlah Puskesmas, RS, yang mengikuti pembinaan SKD- KLB | 12 | - | |||||
Jumlah petugas yang melaksanakan Survey Kontak Person RS PNS/Non PNS dan melaporkan data SKD-KLB | 5 | - | |||||
Jumlah bahan cetak, fotocopy, BBM, materai untuk penunjang Kegiatan Peningkatan dan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | 4 | - | |||||
Jumlah Narasumber PNS dan Non PNS | 1 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Persentase pemantauan dan pengendalian penyebaran penyakit berdasarkan hasil survey epidemiologi | 100 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 22 . | Pengendalian penyakit tidak menular | Jumlah Posbindu yang di monitoring | 00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | (00.000.000,00) |
Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu PTM | 24 | - | |||||
Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama | 1 | - | |||||
Persentase perempuan usia 30- 50 tahun yang dideteksi dini kanker servic dan payudara | 40 | - | |||||
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan screening faktor resiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku | 2 | - | |||||
Jumlah ODGJ berat yang dirujuk ke RSJ | 35 | - | |||||
Jumlah ODGJ berat warga Bukittinggi yang tidak memiliki BPJS/Jaminan Kesehatan dirawat di RSJ dapat dibayar dari APBD | 20 | - | |||||
Pembinaan Program Penyakit Tidak Menular (PTM) | 24 | - | |||||
Frekuensi pertemuan PTM | 6 | - | |||||
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PTM terpadu | 7 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 22 . | Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS | Jumlah staf baru dan lama KPAK Bukittinggi yang mengikuti orientasi program | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Jumlah LSM peduli AIDS, jaringan ODHA dan Kelompok Resti yang mengikuti pertemuan | 40 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Jumlah SKPD yang menghadiri pertemuan dengan pemangku kebijakan | 30 | - | |||||
Jumlah sosialisasi informasi melalui media cetak, elektronik KIE | 1 | - | |||||
Jumlah tokoh kunci dan komunitas yang mengikuti pelatihan | 20 | - | |||||
Jumlah kegiatan Mobile VCT | 6 | - | |||||
Jumlah sekolah yang dibina oleh KPAK dalam kegiatan sosialisasi guru | 100 | - | |||||
Jumlah pemetaan titik hot spot | 1 | - | |||||
Peringatan Hari AIDS sedunia | 1 | - | |||||
Jumlah peserta pertemuan dan koordinasi layanan kesehatan | 2 | - | |||||
Jumlah peserta pertemuan dengan pihak swasta | 30 | - | |||||
Perjalanan dinas dalam daerah | 4 | - | |||||
Jumlah pemeliharaan alat/sarana penunjang kegiatan | 4 | - | |||||
Jumlah pengadaan kursi terapi | 1 | - | |||||
Jumlah petugas lapangan yang menerima bantuan transport dalam setahun | 2 | - | |||||
Jumlah staf yang menerima honor dalam satu tahun | 4 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 22 . | Pengembangan IPWL dan Non IPWL | Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap petugas IPWL dan Non IPWL | 4 | 30.852.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Jumlah petugas yang mendapat peningkatan/pelatih an dalam upaya dalam upaya kesehatan pengembangan IPEL/Non IPWL | 4 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Jumlah Puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi pecandu narkoba | 4 | - | |||||
Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pecandu narkoba | 40 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 22 . | Pengadaan bahan habis pakai skrinning HIV dan sifilis pada ibu hamil (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020) | Jumlah bulan ibu hamil diperiksa Sifilis dan HIV | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 22 . | Pengadaan catridge tes cepat molekuler (DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan 2020) | Jumlah bulan suspect TBS diperiksa | 00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 22 . | Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Non Fisik/BOK 2020) | Jumlah pertemuan untuk Peningkatan Kemampuan petugas | 00 | 000.000.000,00 | 315.000.000,00 | 315.000.000,00 | - |
Jumlah Bimtek yang dilaksanakan | 12 | - | |||||
Jumlah skrinning yang dilaksanakan | 12 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Jumlah Puskesmas /UPT yang terakreditasi | 7 | 660.412.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Frekwensi pertemuan sosialisasi peraturan kesehatan | - | ||||||
1.02 . 1.02.01 . 23 . | Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik/Akreditasi Puskesmas 2020) | Jumlah Kegiatan workshop yang diakreditasi | 3 | 660.412.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Jumlah kegiatan Pendampingan Akreditasi | 6 | - | |||||
Jumlah kegiatan Survey Reakreditasi | 3 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 24 | Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin . | 90 | 3.100.995.500,00 | 3.099.298.350,00 | 2.987.810.800,00 | (111.487.550,00) |
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin . | 100 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 24 . | Penyediaan premi JKN bagi penduduk miskin | Jumlah peserta JKN PBI APBD yang dibantu pembayaran premi JKN | 13,999 | 3.100.995.500,00 | 3.099.298.350,00 | 2.987.810.800,00 | (111.487.550,00) |
Jumlah pembinaan dan supervisi JKN yang dilakukan | 7 | - | |||||
Jumlah pertemuan yang dilakukan | 2 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.02 . 1.02.01 . 26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Ketersediaan RSUD Milik Pemerintah Kota Bukittinggi . | 0 | 118.730.948.162,00 | 117.225.313.162,00 | 133.025.063.162,00 | 15.799.750.000,00 |
Persentase ketersediaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Bukittinggi | 60 | - | |||||
Persentase Tahapan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi yang terlaksana sesuai jadwal | 100 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 26 . | Pembangunan Rumah Sakit Daerah | Jumlah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah terbangun . | 1 | 84.958.701.060,00 | 84.865.951.060,00 | 84.958.701.060,00 | 00.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 26 . | Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | Jumlah dan jenis alat kesehatan RSUD yang diadakan | 1 | 26.022.247.102,00 | 26.022.247.102,00 | 37.022.247.102,00 | 11.000.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 26 . | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD | Jumlah Lemari, meja, kursi, tempat tidur dan aksesoris, TV, Kulkas, dispenser, komputer, printer | 1 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
1.02 . 1.02.01 . 26 . | Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai | Obat dan Bahan Medis Habis Pakai | 1 | 1.750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 26 . | Penunjang pelayanan RSUD | Pengadaan alat dan bahan kebersihan, biaya rekening listrik, telepon, PDAM, pengadaan ATK, BBM genset/kendaraan | 1 | 3.000.000.000,00 | 1.587.115.000,00 | 1.794.115.000,00 | 000.000.000,00 |
Pengadaan IPAL RSUD | Tersedianya IPAL RSUD | 1 | - | - | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | |
1.02 . 1.02.01 . 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar | 100 | 63.201.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 30 . | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Jumlah kader yang mengikuti pertemuan kader lansia | 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Jumlah petugas yang mengikuti review program lansia | 21 | - | |||||
Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi program lansia | 21 | - | |||||
Cetak buku kesehatan lansia | 800 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 31 | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan | 45.280.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.02 . 1.02.01 . 31 . | Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga | Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan | 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Jumlah Industri Rumah Tangga yang diaudit | 70 | - | |||||
Jumlah Sampel Pangan yang diperiksa | 1 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 32 | 4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 1.Cakupan Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar ( Antenatal) | 100 | 376.505.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
2. Cakupan Pelayanan Ibu bersalin sesuai standar | 100 | - | |||||
3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | 100 | - | |||||
4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 | - | |||||
5. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ( skrining) | 100 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 32 . | Peningkatan Kesehatan Ibu | Jumlah peserta yang di validasi data dan evaluasi program kesga | 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Jumlah peserta kegiatan monev terpadu dan RTL ke Puskesmas | 7 | - | |||||
Jumlah bidan poskeskelyang mendapatkan penilaian | 7 | - | |||||
Sosialisasi surveilans AMP berbasis aplikasi | 40 | - | |||||
Cetak buku kespro catin | 1 | - | |||||
Cetak buku KIA + stiker P4K | 1 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 32 . | Peningkatan Kesehatan Anak | Jumlah peserta review pelaksanaan kegiatan SHK | 00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Pembelajaran kasus AMP | 25 | - | |||||
Jumlah peserta update kohort anak | 25 | - | |||||
Jumlah peserta pembahasan kasus AMP | 38 | - | |||||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Jumlah bayi yang dilaksanakan pemeriksaan SHK | 300 | - | |||||
Jumlah peserta update MTBS/MTBM | 25 | - | |||||
Jumlah peserta pertemuan kekerasan terhadap perempuan dan anak | 25 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 32 . | Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik/Jaminan Persalinan 2020) | Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan SC | 5 | 159.104.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi dengan kelahiran normal RS | 3 | - | |||||
Jasa pelayanan perawatan kesehatan bayi | 2 | - | |||||
Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu hamil | 2 | - | |||||
Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu nifas | 1 | - | |||||
Jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ibu dan bayi yang melahirkan di BPM | 3 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 33 | Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | Persentase pengelolaan kebijakan dan manajemen sesuai standar | 100 | 27.710.500,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 33 . | Penyusunan Profil Kesehatan dan aplikasi SIK | Persentase tersedianya jaringan komunikasi data | 100 | 14.336.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Jumlah buku profil kesehatan yang dicetak | 30 | - | |||||
Jumlah instansi terkait yang mengikuti validasi data | 36 | - | |||||
Jumlah kegiatan evaluasi Sistem Informasi Kesehatan | 1 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 33 . | Pelayanan Administrasi Kesehatan dengan Aplikasi Infokes Bridging P-Care | Tersedianya data SPM | 00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, printer, dan jaringan LAN untuk lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi | 12 | - | |||||
1.02 . 1.02.01 . 34 | 16. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan | 100 | 257.133.984,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.02 . 1.02.01 . 34 . | Manajemen Pengelolaan PPK BLUD Puskesmas | Terlaksananya pengelolaan keuangan dan laporan BLUD Puskesmas sesuai standar/ketentuan | 100 | 257.133.984,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
III | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 126.255.528.953,00 | 34.373.449.579,00 | 40.701.958.788,00 | 6.328.509.209,00 | ||
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | 2.351.885.000,00 | 1.633.063.000,00 | 1.919.413.000,00 | 000.000.000,00 | |||
1.03.1.03.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.871.035.000,00 | 1.466.963.000,00 | 1.551.713.000,00 | 00.000.000,00 | ||
1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jenis surat menyurat | 4 jenis | 6.655.000,00 | 3.655.000,00 | 3.655.000,00 | - |
1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran rekening air, rekening telepon, rekening listrik, rekening kawat/ faxsimili/ internet | 12 bulan | 259.600.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang disediakan biaya pemeliharaan dan perizinannya | 20 buah, 8 buah | 345.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Alat kebersihan dan jasa kebersihan yang disediakan | 10 item, 1 paket, 12 bulan | 230.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.03.1.03.01. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor yang dibeli | 38 jenis | 25.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.03.1.03.01. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan yang disediakan, penggandaan yang dilakukan | 10 jenis, 67.868 lembar | 30.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.03.1.03.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli | 12 jenis | 9.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | - |
1.03.1.03.01. | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan minuman kantor yang dibeli | 600 bungkus nasi, 300 snack, 1 ls | 20.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.03.1.03.01. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi yang diikuti dan dihadiri | 12 bulan | 265.000.000,00 | 000.000.000,00 | 145.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan yang dipelihara | 9 jenis | 18.400.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.03.1.03.01. | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Tenaga pengamanan kantor yang disediakan | 1 paket | 253.000.000,00 | 253.000.000,00 | 253.000.000,00 | - |
1.03.1.03.01. | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Paket pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa | 126 paket | 218.480.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.03.1.03.01. | Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek | Paket honor penunja | 126 Paket | 100.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.03.1.03.01. | Pengurusan DAK Bidang ke PU an | 90.000.000,00 | - | - | - | ||
1.03.1.03.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 406.100.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
1.01.1.01.03.01 | Pengadaan Peralatan Kantor | 56.100.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | ||
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | 180.000.000,00 | 000.000.000,00 | |||||
1.01.1.01.03.01 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 25.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | ||
1.01.1.01.03.01 | Pembuatan Sumur Bor dan Bak Penampungan Air | 100.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - | ||
1.01.1.01.03.01 | Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 225.000.000,00 | - | - | - | ||
1.01.1.01.03.01 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 74.750.000,00 | - | 21.600.000,00 | 00.000.000,00 | ||
1.01.1.01.03.01 | Pengadaan Pakaian Dinas beseta Perlengkapannya | 74.750.000,00 | - | 21.600.000,00 | 00.000.000,00 | ||
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 122.595.482.855,00 | 31.803.951.741,00 | 34.339.189.041,00 | 2.535.237.300,00 | |||
1.03.1.03.02. | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 11.261.373.985,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
1.03.1.03.02. | Pembangunan Jembatan | 166.730.000,00 | - | 125.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
1.03.1.03.02. | Peningkatan Trotoar | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, trotoar yang ditingkatkan | 3 dok. perencanaan , 2 lap. pengawasan, 3.800 meter | 6.970.245.000,00 | 2.299.337.800,00 | 2.299.337.800,00 | - |
1.03.1.03.02. | Peningkatan Jalan Syech Arasulli (DAK Fisik Bidang Jalan 2020) | 2.100.735.985,00 | - | - | - | ||
1.03.1.03.02. | Penggantian Jembatan Jalan Xxxx. Xxxxx Xxxxx (DAK Fisik Bidang Jalan 2020) | 923.663.000,00 | - | - | - | ||
1.03.1.03.02. | Peningkatan Jalan Konsolidasi By Pass | Dokumen perencanaan | 1 dok. Perencanaan | 1.100.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Pembangunan Parkir Sepeda | Dokumen Perencanaan, Laporan Pengawasan, Parkir sepeda | 1 Dokumen Perencanaan , 1 Laporan Pengawasan , 4 Parkir sepeda | 225.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
Pengaspalan halaman RSUD Kota Bukittinggi | 225.000.000,00 | 000.000.000,00 | |||||
1.03.1.03.02. | Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong | 4.256.718.184,00 | 2.163.720.184,00 | 3.118.271.184,00 | 000.000.000,00 | ||
1.03.1.03.02. | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong- gorong yang dibangun | 3 dok. perencanaan ,3 lab pengawasan, 3 paket | 1.942.000.000,00 | 497.482.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.03.1.03.02. | Peningkatan Drainase | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran drainase/gorong- gorong yang dibangun | 1 dok. perencanaan , 1 lap. pengawasan, 2.136 meter | 1.327.323.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 225.623.000,00 |
1.03.1.03.02. | Pemeliharaan, pembersihan, pengerukan Drainase Dalam Kota | Drainase yang dipelihara, dibersihkan dan dikeruk | 12 bulan | 987.395.184,00 | 987.395.184,00 | 0.000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
1.03.1.03.02. | Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
1.03.1.03.02. | Pemasangan Batu Bronjong/Xxx Xxxxx | 0.000.000.000,00 | 6.305.468.070,00 | 6.540.468.070,00 | 000.000.000,00 | ||
1.03.1.03.02. | Pemasangan Batu Bronjong/Dam Bangunan | 2.964.554.500,00 | 2.963.036.500,00 | 2.963.036.500,00 | - | ||
1.03.1.03.02. | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Xxxxx xxx Xxxxxxxx | 8.255.016.199,00 | 8.133.045.284,00 | 8.333.045.284,00 | 000.000.000,00 | ||
1.03.1.03.02. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota | Jalan dalam kota yang direhabilitasi/ dipelihara | 12 bulan | 598.833.904,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota | Jembatan dalan kota yang direhabilitasi/ dipelihara | 12 bulan | 296.916.952,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota | Trotoar dalam kota yang dipelihara | 12 bulan | 374.375.428,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK Fisik Bidang Jalan tahun 2020) | 6.984.889.915,00 | 6.862.919.000,00 | 6.862.919.000,00 | - | ||
1.03.1.03.02. | Konsultasi Perencanaan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan | dokumen perencanaan | 2 dokumen | - | - | ||
1.03.1.03.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 977.324.478,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,50 | 76.750.000,00 | ||
1.03.1.03.02. | Penunjang Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan | Operasional UPTD Perlengkapan dan Peralatan | 12 bulan | 26.949.050,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,50 | - |
1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Alat Berat dan Operasionalisasi | Alat berat yang dipelihara | 26 unit | 950.375.428,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.03.1.03.02. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya | 3.394.766.904,00 | 2.031.890.054,00 | 2.231.890.054,00 | 000.000.000,00 | ||
1.03.1.03.02. | Rehab/peningkatan Saluran Irigasi | Dokumen perencanaan, laporan pengawasan, saluran irigasi yang direhab/dipelihara | 1 dok. perencanaan , 1 lap. pengawasan, 3 paket | 1.801.600.000,00 | 1.600.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Rutin Irigasi | saluran irigasi yang dipelihara | 12 bulan | 347.333.904,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
1.03.1.03.02. | Perencanaan DAK Irigasi 2021 | 143.990.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | ||
1.03.1.03.02. | DAK Penugasan Bidang Irigasi (DAK Fisik Bidang Irigasi Tahun 2020) | 1.101.843.000,00 | - | - | - | ||
1.03.1.03.02. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 1.100.000.000,00 | 1.780.900,00 | 1.780.900,00 | - | ||
1.03.1.03.02. | Pendampingan Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi (DDUB) | Pengembangan Jaringan Perpipaan Kawasan Kota Bukittinggi | 1 Zona | 500.000.000,00 | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Pengembangan Jaringan Air Minum | Dokumen RISPAM | 100.000.000,00 | - | - | - | |
1.03.1.03.02. | Penyusunan Review Dokumen RISPAM Kota Bukittinggi | 1 dokumen | 500.000.000,00 | 504.900,00 | 504.900,00 | - | |
1.03.1.03.02. | Program Perencanaan Tata Ruang | 826.811.404,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
1.03.1.03.02. | Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi | Dokumen dan Perda RDTR (lanjutan) | 1 dokumen | 255.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.03.1.03.02. | Pembuatan Keterangan Rencana Kota | pembuatan KRK | 300 KRK | 234.993.904,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak | Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak | 20 sertifikat | 100.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 565.000,00 |
1.03.1.03.02. | Penyusunan dan Pendataan Arsip-arsip Tata Ruang serta digitalisasi data | Penyusunan dan Pendataan Arsip- arsip Tata Ruang serta digitalisasi data/sistem informasi tata ruang | 1 dokumen | 135.676.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
1.03.1.03.02. | Pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas | Terlaksananya pengukuran Topografi Kawasan Pasar Atas | 1 paket | 101.141.500,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 411.562.428,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - | ||
1.03.1.03.02. | Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang | jumlah razia bangunan | 12 bulan | 250.562.428,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) | Jumlah sidang TKPRD | 7 sidang | 161.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum | 00.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
1.03.1.03.02. | Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun II (Kedua) | Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi | 1 paket | 00.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Event-Event Daerah dan Nasional | 85.500.000,00 | - | - | - | ||
Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi (Lanjutan) | laporan pengawasan | 1 laporan | 19.176.300,00 | 00.000.000,00 | |||
Rehabilitasi bangunan gedung kantor Polresta Bukittinggi | 235.000.000,00 | 000.000.000,00 | |||||
1.03.1.03.02. | Program Pengelolaan Pembangunan Gedung | 137.696.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | ||
1.03.1.03.02. | Koordinasi Pelaksanaan Perda Bangunan Gedung | Jumlah rekomendasi teknis | 15 rekomendasi | 137.696.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Program Pengelolaan Penerangan Xxxxx Xxxx | 0.000.000.000,00 | 5.718.624.001,50 | 5.578.624.001,50 | (140.000.000,00) | ||
1.03.1.03.02. | Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | Pemeliharaan lampu jalan dan fasilitas umum | 12 bulan | 653.233.904,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.03.1.03.02. | Penunjang Operasional UPTD Penerangan Fasilitas Umum | terlaksananya operasionalisasi dan administrasi UPTD PFU | 12 bulan | 24.496.650,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,50 | - |
1.03.1.03.02. | Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | 1.625.005.000,00 | 1.200.510.000,00 | 1.200.510.000,00 | - | ||
1.03.1.03.02. | Pembayaran Listrik Rekening Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | 3.500.000.000,00 | 3.300.000.000,00 | 3.100.000.000,00 | (200.000.000,00) | ||
1.03.1.03.02. | Revitalisasi Lampu Penerangan Umum dan Penerangan Fasilitas Umum | 550.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - | ||
1.03.1.03.02. | Program Pengaturan Jasa Konstruksi | 317.720.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | ||
1.03.1.03.02. | Pembinaan Jasa Kontruksi | 184.000.000,00 | - | - | - | ||
1.03.1.03.02. | Pendampingan perencanaan bidang ke PU an di SKPD lain | Dokumen perencanaan/ DED pekerjaan fisik SKPD diluar DPUPR | 4 DED | 91.720.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.03.1.03.02. | Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi | Buku Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi | 5 dokumen | 42.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
PERTANAHAN | 1.308.161.098,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | |||
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
2.04.1.03.01. | Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan ,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 222.966.476,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | ||
2.04.1.03.01. | Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah | Jumlah sertifikasi tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ ditertibkan | 2 sertifikat dan 3 peta bidang tanah | 222.966.476,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
2.04.1.03.01. | Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Fasilitas Umum | tanah yang bersertifikat | 1.800 m2 tanah | 3.381.921.909,00 | 3.381.921.909,00 | ||
2.04.1.03.01. | Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | 985.754.762,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||
2.04.1.03.01. | Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tanah Masyarakat Lainnya | Masalah tanah konsolidasi by pass, tanah Pemko dan tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan | 50 persil tanah yang diselesaikan | 985.754.762,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2.04.1.03.01. | Program pengembangan sistem informasi pertanahan | 99.439.860,00 | - | 75.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||
2.04.1.03.01. | Pengembangan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintahan Kota Bukittinggi | 99.439.860,00 | - | 75.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||
IV | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | 774.311.260,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | |||
0.00.00.00.00 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 750.261.260,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 | ||
0.00.00.00.00.000 | Penyediaan Jasa Surat menyurat | Materai 3000, Materai 6000 dan Benda Pos Lainnya | 4 item | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | - |
1.01.04.01.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Pembayaran Tagihan Telepon, Biaya Langganan Internet | 12 Rekening telepon dan biaya internet | 13.200.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kenderaan Dinas/ Operasional | Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas | 14 unit | 157.300.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan | 26 item | 7.898.900,00 | 7.898.900,00 | 7.898.900,00 | - |
1.01.04.01.01.005 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan Kantor yang Diperbaiki | 12 Bulan | 2.838.360,00 | 2.838.360,00 | 6.560.000,00 | 3.721.640,00 |
1.01.04.01.01.006 | Penyediaan Alat Tulis kantor | Alat Tulis Kantor | 34 item | 16.499.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00.000 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Barang Cetak dan Penggandaan | 3 item | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 12.490.000,00 | 0.000.000,00 |
0.00.00.00.00.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 3.546.000,00 | 3.546.000,00 | 3.546.000,00 | - |
1.01.04.01.01.009 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Minum Rapat/ Lembur yang Disediakan | 360 porsi nasi , 800 porsi snack dan makan minum Tamu LS 4.000.000 | 22.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.04.01.01.010 | Rapat- rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi | Biaya Perjalanan Dinas, Rapat- Rapat, Koordinasi Konsultasi dan Sosialisasi Keluar Kota Bukittinggi | 12 Bulan | 201.529.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00.000 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Honorarium PPK, PPHP dan Pejabat Pengadaan, Tim Peneliti Kontrak | 183 paket pekerjaan | 200.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00.000 | Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek | Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK), perencanaan, pelaksana, pengawas dan sekretariat kegiatan swakelola | 62 paket pekerjaan | 110.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
- | |||||||
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 24.050.000,00 | - | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | |||
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya | 37 stel | 24.050.000,00 | - | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | |
- | |||||||
0.00.00.00.00 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | - | - | - | ||
Pengadaan Peralatan KAntor | - | ||||||
1.01.04.01.02.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Tersedianya kendaraan dinas operasional | 2 unit | - | - | ||
1.01.04 | URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
1.01.04.15 | Program Pengembangan Perumahan | 3.370.024.570,00 | 1.619.130.786,60 | 1.822.377.026,00 | 000.000.000,00 | ||
0.00.00.00.00 | Pembuatan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman | Tersedianya Database Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 paket | 434.539.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,60 | - |
0.00.00.00.00 | Verifikasi dan Monitoring Kegiatan Fisik Hibah Bansos | Jumlah Kegiatan Fisik Bansos Yang diverifikasi Secara Teknis | 51 unit | 42.753.760,00 | 42.753.760,00 | - | (00.000.000,00) |
0.00.00.00.00 | Bedah Rumah | Jumlah RTLH yang Diperbaiki | 1 Paket | 1.179.978.720,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
Pendamping Pembangunan Rusunawa | UKL, UPL, ANDALALIN, Pematangan Lahan | 1.712.753.090,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 246.000.000,00 | ||
- | |||||||
1.01.04.16 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 8.002.412.982,00 | 2.907.377.732,00 | 3.217.407.232,00 | 000.000.000,00 | ||
0.00.00.00.00 | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | 5200 meter | 4.570.568.250,00 | 1.356.768.250,00 | 1.356.768.250,00 | - |
0.00.00.00.00 | Pembangunan Riol | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | 3600 meter | 1.388.685.250,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
0.00.00.00.00 | Rehab/ Peningkatan Riol | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | 750 meter | 818.818.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Pembangunan Jalan Lingkung | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | 500 meter | 884.934.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
0.00.00.00.00 | Pemeliharaan Rutin Prasarana Perumahan | Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan | 50 meter jalan lingkung dan 200 meter riol | 339.407.482,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 15.800.000,00 |
- | |||||||
1.01.04.17 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 3.543.370.130,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||
0.00.00.00.00 | Penunjang Penyelengaraan Manunggal Sakato/ BBGRM | Manunggal Sakato Tahun 2020 | 24 Kelurahan | 112.580.380,00 | - | - | - |
0.00.00.00.00 | Pembangunan Gedung/ Gapura | Gapura | 7 Gapura | 396.508.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
0.00.00.00.000 | Pendamping Kegiatan KOTAKU/ P2KPKP | Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Kota Kumuh yang dientaskan, DED | 1 Dokumen | 139.826.500,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
0.00.00.00.000 | Pendamping Kegiatan BSPS | Jumlah Rumah BSPS | 350 Unit | 81.921.750,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Pendamping Penyusunan Ranperda RP3KP | Keselarasan Dokumen RP3KP Dengan Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2017 | 1 Dokumen | 111.809.000,00 | - | - | - | |
0.00.00.00.00 | Penyusunan Perwako Tentang Perumahan | Perwako Permumahan | 1 Dokumen | 86.237.000,00 | - | - | - |
Penunjang DAK Fisik Tahun 2020 Bidang Perumahan Permukiman (DAK fisik Bidang Perumahan dan Permukiman 2020) | 33.250.000,00 | - | 33.250.000,00 | 00.000.000,00 | |||
Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau | 2.581.237.500,00 | - | - | ||||
- | |||||||
1.01.04.18 | Program Pegelolaan Areal Pemakaman | 66.594.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||
0.00.00.00.00 | Perawatan dan Pemeliharaan TPU Kota Bukittinggi | Terpeliharanya TPU Kota Bukittinggi | 1 TPU | 66.594.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
V | DINAS KEBAKARAN | 5.538.075.204,00 | 2.334.614.414,00 | 2.870.244.494,00 | 000.000.000,00 | ||
1.01.05.01 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | 3.306.497.210,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
1.01.05.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 715.263.210,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
1.01.05.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai 3000, materai 6000, buku cek yang terbeli | 363 buah | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | - |
materai 3000, | 225 bh | - | |||||
materai 6000 | 137 bh | - | |||||
buku cek | buku | - | |||||
1.01.05.01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening yang dibayarkan | 52.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | (0.000.000,00) | |
Rekening listrik | 24 rek | - | |||||
Rekening air | 96 rek | - | |||||
Rekening telepon | - | ||||||
1.01.05.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | 20 unit | 465.316.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.01.05.01 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah alat kebersihan dan bahan pemersih tersedia | 36 jenis | 10.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Retribusi sampah | 1 jenis | - | |||||
1.01.05.01 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Alat Tulis Te | 47 jenis | 13.526.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.01.05.01 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah penyedian barang cetakan dan penggandaan | 11 jenis | 10.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.05.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli | 16 jenis | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - |
1.01.05.01 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah Makanan dan Minuman tersedia | 12.500.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | |
Nasi Bungkus | 420 bungkus | - | |||||
Snak | 250 kotak | - | |||||
1.01.05.01 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan | 12 bulan | 140.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.01.05.01 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 6 Jenis | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 |
1.01.05.01 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP,PPTK dan PPBJ | 1 Paket | 2.121.210,00 | 2.121.210,00 | 6.126.210,00 | 4.005.000,00 |
1.01.05.01 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.493.130.000,00 | 13.130.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||
1.01.05.01 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | 1 Unit | 2.480.000.000,00 | - | - | - |
1.01.05.01 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan | 3 jenis | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.01.05.01 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | 3 jenis | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | 4.530.000,00 | - |
1.01.05.01 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah PBB yang dibayarkan | 1 PBB | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.734.000,00 | (766.000,00) |
1.01.05.01 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 37.050.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | ||
1.01.05.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia | 57 stel | 37.050.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
- | |||||||
1.01.05.01 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 61.054.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | ||
1.01.05.01 | Peringatan HUT Damkar | Jumlah Kegiatan upacara, simulasi dan atraksi | 3 Kegiatan | 61.054.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
- | |||||||
1.01.05.01 | URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2.231.577.994,00 | 1.595.910.204,00 | 1.999.266.784,00 | 000.000.000,00 | ||
SUB URUSAN KEBAKARAN | 2.231.577.994,00 | 1.595.910.204,00 | 1.999.266.784,00 | 000.000.000,00 | |||
1.01.05.01 | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 505.143.930,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
1.01.05.01 | Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah peserta penyuluhan | 340 orang | 58.314.090,00 | 7.366.850,00 | 7.366.850,00 | - |
1.01.05.01 | Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran | 48 kali | 34.879.000,00 | - | - | - |
1.01.05.01 | Bimtek pertolongan pencegahan kebakaran | Jumlah peserta bimtek | 57 orang | 75.439.000,00 | 636.000,00 | 5.041.000,00 | 4.405.000,00 |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.01.05.01 | Kegiatan publikasi dan informasi pencegahan dan dan pengendalian bahaya kebakaran | Jumlah penyediaan jasa informasi pencegahan kebakaran | 7 macam | 194.800.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 113.600.000,00 |
1.01.05.01 | Pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) | Jumlah Anggota Balakar | 72 orang | 141.711.840,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 87.151.580,00 |
1.01.05.01 | Program peningkatan penanggulangan kebakaran | 1.726.434.064,00 | 1.539.987.354,00 | 1.738.187.354,00 | 000.000.000,00 | ||
1.01.05.01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan kebakaran | Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang diadakan | 15 Jenis | 301.946.710,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
1.01.05.01 | Penanggulangan Kebakaran | Jumlah kejadian kebakaran yang teratasi | 80 kejadian | 1.324.581.354,00 | 1.292.081.354,00 | 1.358.181.354,00 | 00.000.000,00 |
1.01.05.01 | Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya | Presentasi penyelamatan kebakaran dan penyelamatan lainnya serta penyiraman/ penyemprotan | 1 | 46.406.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.01.05.01 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara | 6 jenis | 53.500.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
VI | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | ||
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | 1.646.930.450,00 | 1.469.033.100,00 | 1.558.951.100,00 | 89.918.000,00 | |||
1.01.05.05 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran | 1 | 1.336.741.950,00 | 1.238.241.950,00 | 1.328.159.950,00 | 89.918.000,00 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dan cek yang akan dibeli | 491 bh, 2 buku | 2.396.000,00 | 2.396.000,00 | 2.396.000,00 | - | |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan rekening air, listrik, telepon dan internet | 48 rek | 144.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas Operasional yang akan | 30 unit | 430.296.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | |
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jenis peralatan kebersihan kantor terbeli, retribusi persampahan, jasa cleaning service | 6 jenis, 12 bulan | 204.755.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - | |
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemeliharaan/ perlengkapan, peralatan kantor | 12 bulan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jenis Peripheral kantor terbeli dan Jenis peralatan kantor terbeli | 31 jenis | 7.999.950,00 | 7.999.950,00 | 7.999.950,00 | - | |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis barang cetakan & Jumlah barang penggandaan | 5 jenis | 12.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis peralatan listrik terbeli | 13 jenis | 10.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | |
Penyediaan Makanan dan Minuman | Persentase rapat, tamu, dan lembur yang tersedia makan minumnya | 1 | 16.500.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Persentase rapat, koordinasi yang diikuti | 0,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | |
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jasa pengamanan kantor yang dibayarkan | 22 org | 386.995.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | |
Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah pejabat pengadaan barang dan jasa terbayarkan (PPHP, PPK, PPBJ, PTK) | 12 bulan | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | - | |
- | |||||||
1.01.05.04 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Pengadaan Peralatan Kantor | Jenis peralatan kantor yang diadakan | 1 Set | 0,00 | 0,00 | - | ||
1.01.05.05 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai | 1 | 196.060.500,00 | 196.060.500,00 | 196.060.500,00 | - |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia | 373 stel | 196.060.500,00 | 196.060.500,00 | 196.060.500,00 | - | |
1.01.05.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi | 1 | 114.128.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
Latihan Pembinaan Kesatuan dan HUT Satpol PP dan Linmas | Jumlah pegawai yang mengikuti HUT Satpol PP | 260 org | 99.292.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | |
Latihan Pengendali Huru-hara | Jumlah anggota yang mengikuti Bimtek Satpol PP | 30 org | 14.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
- | |||||||
SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 00.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | |||
1.01.05.05 | Program pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal | Penurunan kasus pelanggaran perda | 0,9 | 9.808.523.857,00 | 9.595.195.357,00 | 10.049.151.357,00 | 000.000.000,00 |
Pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat | Jumlah titik pengawasan dan pengendalian | 10 titik | 5.123.134.407,00 | 5.116.134.407,00 | 5.491.134.407,00 | 000.000.000,00 | |
Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara secara Represif Non Yustisial | Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Non Yustisial | 100 kasus | 43.499.800,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | |
Penyidikan Perkara Pelanggaran PERDA dengan Sistem Yustisial/ Acara Pemeriksaan Cepat/ Tipiring | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Yustisial | 26 kasus | 143.198.150,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
Pengelolaan Sekber PPNS | Jumlah kegiatan fasilitasi Sekber PPNS | 12 kali | 29.800.050,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan | Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti/barang temuan | 2 kali | 29.558.750,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | (00.000.000,00) | |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
Pengawasan dan Pengamatan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum | Terlaksananya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan PERDA dan Perwako | 12 bulan | 91.925.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | |
Penegakan Trantibum oleh Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) | Jumlah operasi penegakan trantibum SK5 | 12 bulan | 3.452.226.000,00 | 3.444.526.000,00 | 3.460.304.000,00 | 00.000.000,00 | |
Pengamanan hari besar keagamaan, pejabat dan tamu negara serta operasi yang diarahkan pimpinan | Jumlah pengamanan lokasi kegiatan dan pejabat/tamu negara | 12 bulan | 789.875.500,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - | |
Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh PTI | jumlah PTI yang bertugas siaga | 12 bulan | 80.375.900,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | (0.000.000,00) | |
Penertiban alat peraga kampanye pemilu | Jumlah penertiban APK | 3 kali | 24.930.300,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | |
- | |||||||
1.01.05.05 | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Persentase Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban Lingkungan | 0,3 | 666.733.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
Penyebaran Informasi Perda dan Perkada Kepada Masyarakat | Jumlah peserta sosialisasi | 4300 org | 90.660.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - | |
Pembinaan dan Operasional Satuan Keamanan lingkungan Masyarakat | Jumlah anggota Linmas yang dibina dan difasilitasi | 120 orang | 328.600.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - | |
Pembentukan/Pembekalan Satlinmas Kelurahan untuk Pemilukada | Anggota satlinmas yang dibentuk dan mengikuti pembinaan | 120 orang | 247.473.000,00 | 0,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | |
VII | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1.910.478.942,00 | 1.710.779.792,00 | 2.314.423.292,00 | 000.000.000,00 | ||
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | 354.413.500,00 | 000.000.000,00 | 665.930.000,00 | 000.000.000,00 | |||
1.05.1.05.03.01 | Program pelayanan administrasi perkantoran | 328.413.500,00 | 266.463.500,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||
1.05.1.05.03.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah materai 3000, materai 6000 | 185 Lembar | 600.000,00 | 600.000,00 | 900.000,00 | 300.000,00 |
1.05.1.05.03.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Rekening yang dibayarkan | 28 Rekening | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.05.1.05.03.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | 12 Bulan | 108.180.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.05.1.05.03.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah alat kebersihan dan bahan pemersih tersedia | 12 Bulan | 4.133.500,00 | 4.133.500,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.05.1.05.03.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki | 12 Bulan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 |
1.05.1.05.03.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah Alat Tulis Terbeli | 28 Item | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.05.1.05.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | jumlah penyedian barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 2.500.000,00 |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.05.1.05.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang dibeli | 16 Item | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.500.000,00 | 2.500.000,00 |
1.05.1.05.03.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah Makanan dan Minuman tersedia | 12 Bulan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.05.1.05.03.01.17 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat, koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilakukan | 12 Bulan | 177.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.05.1.05.03.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah honorarium tim barang dan jasa PPHP,PPTK dan PPBJ | 12 Bulan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - |
- | |||||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0,00 | 0,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | |||
Pengadaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah PBB yang dibayarkan | 1 Gedung | 0,00 | 0,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | |
Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | |
Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | |
Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur kantor yang diadakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||
Pembangunan gedung kantor | Pembangunan Gedung kantor yang diadakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||
Pemeliharaan berkala gedung kantor | Pemeliharaan Gedung kantor yang diadakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||
Pemeliharaan berkala Mebeleur kantor | Pemeliharaan Mebeleur kantor yang diadakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||
1.05.1.05.03.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 26.000.000,00 | 00.000.000,00 | 76.800.000,00 | 00.000.000,00 | ||
1.05.1.05.03.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya tersedia | 40 Stel | 26.000.000,00 | 00.000.000,00 | 76.800.000,00 | 00.000.000,00 |
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
Inventarisasi barang milik daerah pada pengguna barang | 12 | 0,00 | 0,00 | - | |||
- | |||||||
SUB URUSAN BENCANA | 1.556.065.442,00 | 1.418.316.292,00 | 1.648.493.292,00 | 000.000.000,00 | |||
1.05.1.05.03.27 | Program Sistem Kebencanaan | 379.272.150,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 80.177.000,00 | ||
1.05.1.05.03.27.01 | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah dokumen dan pengelolaan sumber daya serta struktural TD | 57.273.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 80.177.000,00 | |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.05.1.05.03.27.02 | Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Bagi Masyarakat | Jumlah peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana | 189.500.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - | |
1.05.1.05.03.27.03 | Gladi Kesiapsiagaan pada Hari Peringatan Kesiapsiagaan Bencana Nasional | jumlah masyarakat, lembaga pemerintah dan badan usaha yang ikut | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
1.05.1.05.03.27.04 | Jambore Pengurangan Resiko Bencana dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana | Jumlah Masyarakat/Relawa n/Aparatur yang terlibat | 82.499.150,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
1.05.1.05.03.28 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam | 1.176.793.292,00 | 1.171.543.292,00 | 1.321.543.292,00 | 000.000.000,00 | ||
1.05.1.05.03.28.01 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana | Jumlah Aparatur dan Sarana dan Prsarana Penanggulangan Bencana | 12 Bulan | 1.176.793.292,00 | 1.171.543.292,00 | 1.321.543.292,00 | 000.000.000,00 |
VIII | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.982.142.359,00 | 3.635.618.859,00 | 4.154.326.506,00 | 000.000.000,00 | ||
PENUNJANG URUSAN | 318.205.374,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 | |||
1.05.04.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 307.805.374,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | (136.353,00) |
0.00.00.00.00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia | 410 buah materai | 1.950.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan telepon dan internet yang dibayarkan | 36 Tagihan | 30.160.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara | 1 kendaraan dinas roda 4, 2 kendaraan roda 2 | 48.075.200,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas petugas kebersihan kantor | 1 orang | 52.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | (136.353,00) |
0.00.00.00.00 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | 57 jenis | 18.927.125,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibayarkan | 4 jenis barang cetakan dan 12 bulan penggandaa n | 11.856.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 4 jenis komponen | 1.567.000,00 | 1.567.000,00 | 1.567.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
0.00.00.00.00 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makan lembur yang tersedia, Jumlah minum lembur yang tersedia, Jumlah makan tersedia, Jumlah snack tersedia, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia | Jumlah makan lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah minum lembur yang tersedia : 30 porsi, Jumlah makan tersedia : 50 porsi, Jumlah snack tersedia : 50 porsi, Jumlah makan dan minum di ruang Kakan tersedia : 12 bulan | 5.775.000,00 | 5.775.000,00 | 5.775.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang diikuti | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang diikuti : 20 kali dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diikuti : 6 kali | 120.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki, Jumlah pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan rumah tangga | Jumlah peralatan dan perlengkapa n kantor yang diperbaiki : 6 unit, Jumlah pemeliharaa n dan peralatan dan perlengkapa n rumah tangga : 2 unit | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan | Jumlah honorarium PPK yang dibayarkan : 1 orang, Jumlah honorarium PjPHP yang dibayarkan : 1 orang | 7.495.049,00 | 7.495.049,00 | 7.495.049,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.05.04.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur | 100% | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Pengadaan Peralatan Kantor | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
1.05.04.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | - | 10.400.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
0.00.00.00.00 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | - | - | 10.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
0.00.00.00.00 | Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu | - | - | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | |
1.05.04.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD | 100% | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Penyusunan Renstra SKPD | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Pengurus Barang | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 3.663.936.985,00 | 3.379.613.485,00 | 3.894.557.485,00 | 000.000.000,00 | |||
1.05.04.15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah | 95% | 221.260.485,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
0.00.00.00.00 | Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat | Jumlah laporan tim kewaspadaan dini kota Bukittinggi | 7 laporan | 180.323.485,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
0.00.00.00.00 | Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | Jumlah laporan rencana aksi penanganan konflik sosial | 1 laporan | 33.113.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Pemantauan dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Keramaian | - | - | 7.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
0.00.00.00.00 | SATGAS Saber Pungli | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah | - | - | - | - | ||
0.00.00.00.00 | Pengawasan Orang Asing | - | - | - | - | ||
0.00.00.00.00 | Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah | - | - | - | - | ||
0.00.00.00.00 | Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Bencana | - | - | - | - | ||
1.05.04.18 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah Pelaksanaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 2 kegiatan | 17.886.250,00 | 0,00 | 0,00 | - |
0.00.00.00.00 | Sosialisasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan | - | - | 17.886.250,00 | 0,00 | 0,00 | - |
0.00.00.00.00 | Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
0.00.00.00.00 | Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan | - | - | - | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Sosialisasi Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental | - | - | - | 0,00 | - | |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.05.04.21 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada | 70% | 3.000.920.000,00 | 2.870.225.000,00 | 3.334.769.000,00 | 000.000.000,00 |
0.00.00.00.00 | Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi | Jumlah laporan Forum Diskusi Politik kota Bukittinggi | 24 Laporan | 2.293.996.000,00 | 2.224.877.000,00 | 2.461.377.000,00 | 000.000.000,00 |
0.00.00.00.00 | Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik | Jumlah berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik | 8 parpol | 25.470.000,00 | 19.170.000,00 | 0.000.000,00 | (00.000.000,00) |
0.00.00.00.00 | Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi | Jumlah buku data ormas yang dicetak | 40 eksemplar | 4.834.000,00 | 4.834.000,00 | 4.834.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | Jumlah peserta sosialisasi, Jumlah spanduk, Jumlah baliho, Jumlah iklan layanan masyarakat : media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : media elektronik (radio) | Jumlah spanduk : 31 buah, Jumlah baliho : 28 buah, Jumlah iklan layanan masyarakat : 6 media cetak, Jumlah iklan layanan masyarakat : 1 media online, Jumlah iklan layanan masyarakat : 2 media elektronik (radio) | 262.867.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Desk Pemilu / Pilkada | Jumlah laporan | 9 laporan | 413.753.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
0.00.00.00.00 | Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Pembinaan kepada kader Parpol | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Bimtek Kader Partai Politik | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Xxxxxxxxxx dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
1.05.04.24 | Program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi narkoba | Persentase penurunan kasus narkoba di Bukittinggi | 5% | 62.460.250,00 | 20.954.000,00 | 20.954.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba | Jumlah leaflet yang dicetak | Jumlah leaflet yang dicetak : 1.000 lembar | 62.460.250,00 | 20.954.000,00 | 20.954.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Tes Urine bagi ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
0.00.00.00.00 | Sosialisasi Melalui Media Elektornik dan media massa lainnya bahaya Narkoba | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.05.04.25 | Program Pelaksanaan Penghormatan Hari- hari Besar | Persentase pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan | 100% | 177.080.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya | Jumlah pelaksanaan upacara | 1 kegiatan | 177.080.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.05.04.26 | Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama | Persentase Penurunan Agama dan Aliran Kepercayaan yang menyimpang | 5% | 184.330.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Sosialisasi dan Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat | Jumlah Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang | Laporan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat yang menyimpang : 1 laporan | 184.330.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
0.00.00.00.00 | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
IX | DINAS SOSIAL | 4.895.761.762,00 | 3.784.333.382,00 | 4.280.643.772,00 | 000.000.000,00 | ||
PENUNJANG URUSAN | 827.482.634,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | |||
1.06.1.06.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 474.932.692,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
1.06.1.06.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, perangko, dan benda pos lainnya tersedia | 450 Lbr Materai 6000, 100 lbr materai 3000, 3 buku cek dan benda pos lainnya | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | - |
1.06.1.06.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening terbayar | 5rek. 12 bulan | 35.500.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.06.1.06.01.01.06 | Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Sosial/ Operasional | Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan roda dua terpelihara | 5 unit kend roda empat & 9 unit kendaraan roda dua, 12 bln | 121.614.692,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.06.1.06.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor | 12 bulan | 130.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.06.1.06.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah kebutuhan alat tulis kantor | 41 jenis | 10.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.06.1.06.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetak yang diadakan dan penyediaan fotocopy surat surat dinas | 5 jenis | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.06.1.06.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Ruangan Kantor | Jumlah komponen yang disediakan | 12 jenis | 3.818.000,00 | 3.818.000,00 | 3.818.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.06.1.06.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur | 12 bulan | 10.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.06.1.06.01.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi | Pelaksanaan rapat rapat koordinasi | 12 bulan | 140.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
1.06.1.06.01.01.19 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah komponen yang disediakan | 14 jenis | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | - |
1.06.1.06.01.01.22 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan | Jumlah bulan yang dibayarkan Honor PPK, PPHP, dan PPBJ | 12 bulan | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | - |
1.06.1.06.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas | 100% | 334.999.942,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 |
1.06.1.06.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 3 gedung dan I rumah dinas | 10.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
Perencanaan Pembangunan Gedung (UKL/ UPL/ Adalalin) | Jumlah Dokumen Pembangunan Gedung (UKL/ UPL/ Andalalin) | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | 000.000.000,00 | |||
1.06.1.06.01.02.30 | Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana TMP Xxxxxx Xxxxxx | Jumlah bulan pemeliharaan TMP | 12 bulan | 130.474.992,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.06.1.06.01.02.31 | Pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan 10 November | Jumlah kegiatan hari pahlawan | 1 kegiatan | 30.377.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.06.1.06.01.02.45 | Pengadaan Perlengkapan kantor | jumlah perlengkapan terbeli | 1 paket | 11.922.950,00 | 0,00 | 0,00 | - |
1.06.1.06.01.02.46 | Temu ramah pejuang dalam rangka peringatan HUT RI | temu ramah pejuang terfasilitasi | 1 kegiatan | 152.225.000,00 | 152.225.000,00 | 152.225.000,00 | - |
1.06.1.06.01.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Dinas | 100% | 17.550.000,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 |
1.06.1.06.01.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian dinas yang dibeli | 27 stel | 17.550.000,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 |
SOSIAL | 4.068.279.128,00 | 3.035.323.698,00 | 3.205.054.488,00 | 000.000.000,00 | |||
1.06.1.06.01.15 | Program Pemberdayaan Xxxxx Xxxxxx, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Penyandang Masalah Kessos yang Diberdayakan | 750 KK | 441.735.100,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.06.1.06.01.15.06 | Penilaian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan Berprestasi | Jumlah pengurus KUBE terfasilitasi/dilatih | 80 kelompok (800 orang) | 306.215.100,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.06.1.06.01.15.08 | Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi bagi PMKS | Jumlah PMKS yang menerima penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi | 50 orang | 135.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
1.06.1.06.01.16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS hasil Rehabilitasi yang Memiliki Kemandirian Sosial | 70% | 354.764.692,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.06.1.06.01.16.12 | Penanggulangan Orang Terlantar, Gangguan Kejiwaan dan Penguburan Mayat Terlantar | Jumlah bulan penanganan orang terlantar, gangguan kejiwaan dan mayat terlantar | 12 bulan | 233.264.692,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.06.1.06.01.16.13 | Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan | Jumlah pelayanan kasus korban tindak kekerasan yang mendapatkan rehabilitasi dan pendampingan sosial | 12 bulan | 46.500.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.06.1.06.01.16.14 | Perlindungan Bagi Anak dan Bayi Terlantar yang membutuhkan Perlindungan Khusus | Jumlah pelayanan kasus anak dan bayi terlantar | 20 orang | 75.000.000,00 | 73.250.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.06.1.06.01.18 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma | Tingkat Penyandang Cacat Trauma yang Pulih Keberfungsian Sosialnya | 20% | 609.238.000,00 | 298.448.000,00 | 000.000.000,00 | (00.000.000,00) |
1.06.1.06.01.18.06 | Penanganan Eks. Penyakit Kejiwaan | Jumlah penyandang eks. penyakit kejiwaan yang dirujuk ke BRSDM | 5 orang | 72.238.000,00 | 60.198.000,00 | 00.000.000,00 | (00.000.000,00) |
1.06.1.06.01.18.07 | Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang cacat dan Disabilitas | Jumlah penyandang cacat dan disabilitas yang diberi alat bantu | 10 Orang | 365.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.06.1.06.01.18.08 | Pelatihan Pijat Tuna Netra dan bahasa isyarat | Jumlah tuna netra, PSKS dan PMKS dilatih | 90 orang | 172.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | (00.000.000,00) |
1.06.1.06.01.20 | Program pembinaan Eks. Penyandang penyakit sosial (Eks.narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Tingkat Eks. Penyakit Sosial yang pulih keberfungsian sosialnya | 6% | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
1.06.1.06.01.20.06 | Pembinaan dan pelatihan bagi eks. Penyandang penyakit sosial | Jumlah peserta yang dilatih | 37 Orang | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
1.06.1.06.01.21 | Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial | Tingkat Lembaga Orsos yang Memenuhi Standar Pelayanan Sosial | 40% | 206.569.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.06.1.06.01.21.05 | Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial, Organisasi Sosial dan Yayasan | Jumlah LKS, Orsos dan Yayasan Sosial Terbina dan ditingkatkan kompetensi nya | 16 orsos/yayasa n | 152.569.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.06.1.06.01.21.06 | Penguatan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) | Jumlah bulan Operasional LK3 | 12 Bulan | 54.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.06.1.06.01.22 | Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial | Persentase PSKS Aktif yang Memiliki Keahlian | 87% | 621.608.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.06.1.06.01.22.01 | Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pendamping Disabilitas dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | Jumlah PSM, Pendamping Disabilitas dan TKSK yang di Bina | 139 orang | 483.358.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 |
1.06.1.06.01.22.02 | Pembinaan Karang Taruna | Jumlah anggota karang taruna dibina dan ditingkatkan kompetensi nya | 200 orang | 138.250.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.06.1.06.01.23 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Tingkat PMKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial | 80% | 1.750.364.336,00 | 1.672.591.396,00 | 1.741.787.186,00 | 00.000.000,00 |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
1.06.1.06.01.23.01 | Pelayanan Psikososial Bagi PMKS dan Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana | Jumlah bulan korban bencana yang mendapatkan pelayanan | 12 bulan | 153.825.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.06.1.06.01.23.02 | Operasional Taruna Siaga Bencana (Tagana) | Jumlah bulan Operasional Taruna Siaga Bencana | 12 Bulan | 166.889.790,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
1.06.1.06.01.23.06 | Pelatihan Usaha Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif | jumlah lansia potensial yang diberdayakan | 50 orang | 55.420.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.06.1.06.01.23.07 | Sinkronisasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) | Jumlah penerima bantuan PKH yang terfasilitasi | 1000 KK | 474.664.546,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.06.1.06.01.23.08 | Sinkronisasi Data Terpadu dan Verifikasi Data BDT, PBI, Lansia Miskin dan MPM | jumlah verifikasi data | 2 kali | 503.188.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.06.1.06.01.23.09 | Sinkronisasi Bantuan pangan dan Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan | Jumlah KPM yang diberikan Bantuan Pangan Non Tunai dan Monev BPNT | 1100 KK | 396.377.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 |
X | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 5.309.938.106,00 | 3.328.374.896,00 | 3.413.082.752,00 | 00.000.000,00 | ||
PENUNJANG URUSAN | 533.950.516,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | |||
2.02.2.02.0101. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran | 100% | 421.785.805,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2.02.2.02.0101.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, perangko dan buku cek terbeli | 260 Materai 6.000, 155 materai 3.000, 3 bh buku cek | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | - |
2.02.2.02.0101.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik | Jumlah rekening yang terbayar | 36 Rekening | 42.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
2.02.2.02.0101.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di sediakan suku cadang, service dan BBM serta pajak yang dibayarkan. | 7 kendaraan R4 dan 25 kendaraan R2 | 191.839.805,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 26.972.106,00 |
2.02.2.02.0101.04 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Alat kebersihan dan bahan pembersih yang terbeli | 23 Jenis 12 bulan | 3.707.500,00 | 3.707.500,00 | 3.707.500,00 | - |
2.02.2.02.0101.06 | Penyediaan Alat tulis kantor | Jumlah ATK yang terbeli | 31 jenis | 7.999.000,00 | 7.999.000,00 | 7.999.000,00 | - |
2.02.2.02.0101.07 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | 6 Jenis | 13.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
2.02.2.02.0101.08 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terbeli. | 10 Jenis | 2.489.500,00 | 2.489.500,00 | 2.489.500,00 | - |
2.02.2.02.0101.09 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia | 225 porsi makan, 391 porsi snack. | 10.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
2.02.2.02.0101.10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas dalam dan luar Daerah | Persentase perjalanan dinas yang dibayarkan | 100% | 130.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2.02.2.02.0101.05 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | 8 jenis | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | - |
2.02.2.02.0101.13 | Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Jumlah pejabat/panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPK, PTK yang terbayar | 5 paket | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.400.000,00 | (3.600.000,00) |
2.02.2.02.0101.25 | Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Kantor | Jumlah dokumentasi dan publikasi yang tersedia | 20 Spanduk | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - |
2.02.2.02.0102. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | 80% | 82.914.711,00 | 82.914.711,00 | 00.000.000,00 | (500.000,00) |
2.02.2.02.0102.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung yang terpelihara | 1 kantor | 43.264.711,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
2.02.2.02.0102.11 | Pengadaan Peralatan Kantor | Jumlah Peralatan kantor yang terbeli | 1 papan pengumuma n,2 laptop,1 proyektor, 3 printer | 39.650.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | (500.000,00) |
2.02.2.02.0103. | program peningkatan disiplin aparatur | tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehaadiran dan penggunaan atribut pegawai | 0% | 29.250.000,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2.02.2.02.0103.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang terbeli | - | 29.250.000,00 | 0,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 |
1.02.02.1.02.02.01.. | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLNDUNGAN ANAK | 2.031.736.668,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | (00.000.000,00) | ||
2.02.2.02.01.16. | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persentase kelembagaanPUG yang aktif | 50% | 414.829.461,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | (00.000.000,00) |
.00.0.00.00.00.00 | Kelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah | Pendampingan PPRG oleh Focal Point | 28 SKPD | 42.840.750,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
2.02.2.02.01.16.11 | Pengelolaan data Gender dan Anak | Update data gender dan anak | 1 belum | 22.007.000,00 | 21.070.750,00 | 00.000.000,00 | (0.000.000,00) |
2.02.2.02.01.16.12 | Perkuatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). | Jumlah PATBM Aktif dan terlatih. | 24 Kelurahan | 54.472.500,00 | 41.772.500,00 | 00.000.000,00 | (00.000.000,00) |
2.02.2.02.01.16.11 | Pemenuhan Hak-hak Anak | Jumlah Kelurahan Layak anak | 0 kelurahann | 176.358.061,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
... | Jumlah Puskesmas ramah anak | 0 Puskemas | |||||
... | Jumlah sekolah ramah anak | 0 sekolah | |||||
... | Jumlah fasilitas bermain anak | 0 fasilitas bermain anak | |||||
... | Jumlah pelatihan dapat sertifikat. | 60 orang | |||||
2.02.2.02.01.16.12 | Pembinaan Forum Anak Daerah ( FORDA) | Jumlah Forum Anak aktif | 2 Forum | 119.151.150,00 | 5.567.750,00 | 5.567.750,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
2.02.2.02.01.15. | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif | 65% | 38.255.500,00 | 3.109.000,00 | 3.109.000,00 | - |
2.02.2.02.01.15.5 | Pelayanan dan Perlindungan Khusus Anak. | Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dan Perlindungan Khusus. | 12 orang | 38.255.500,00 | 3.109.000,00 | 3.109.000,00 | - |
2.02.2.02.01.0117. | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 7 , 2 % | 819.735.496,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2.02.2.02.01.0117.1 | Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan, | 1 lembaga, | 172.085.285,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 |
... | Fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK), | - | |||||
... | Penanganan dan pendampingan korban pasca kekerasan, | 40 kasus | |||||
2.02.2.02.01.0117.1 | Pembinaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga | Jumlah keluarga yang d bina | 720 orang | 607.631.211,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000 | 00.000.000,00 |
2.02.2.02.01.0117.1 | KIE dan Advokasi Jelajah Three End | Jumlah capaian KIE dan Advokasi | belum | 40.019.000,00 | 985.800,00 | 985.800,00 | - |
2.02.2.02.01.0118. | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Persentase Perempuan di lembaga legislatif | 12% | 758.916.211,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
... | Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi. | 12, 02 % | |||||
2.02.2.02.01.0118.0 | Perkuatan Organisasi Perempuan | Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi | 3 Organisasi perempuan | 230.920.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
2.02.2.02.01.0118.0 | Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah PKK yang aktif | 3 Kecamatan | 490.332.161,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
2.02.2.02.01.0118.0 | Pembinaan dan pengembangan ekonomi perempuan | Jumlah perempuan yang mendapat pembinaan ekonomi | 25 orang | 37.664.050,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
1.02.02.1.02.02.01.. | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA. | 2.744.250.922,00 | 2.067.152.947,00 | 2.105.599.197,00 | 00.000.000,00 | ||
2.08.2.02.01.15. | Program Keluarga Berencana | Persentase PUS Ber KB | 2.295.445.422,00 | 1.820.725.172,00 | 1.870.607.672,00 | 00.000.000,00 | |
2.08.2.02.01.15.17 | Penilaian dan Penghargaan KB Teladan | Jumlah Penghargaan DAN Peringatan Harganas | - | 109.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 6 |
2.08.2.02.01.15.10 | Pelaksanaan KIE/Teknik Motivasi dan Konseling Program KB/KS | Jumlah KIE yang dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik. | 24 kelurahan, | 35.000.000,00 | 3.360.250,00 | 3.360.250,00 | - |
2.08.2.02.01.15.16 | Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi | Bakti sosial Pelayanan KB | 1 keg | 172.482.711,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,00 | 0.000.000,00 |
... | Jumlah Aseptor Yang dilayani KB | 1.700 akseptor | |||||
... | Jumlah klinik Yang melayani KB | 24 Klinik | |||||
... | Jumlah Aseptor baru IUD-Implant yang di KIE kader | 120 akseptor | |||||
... | Jumlah Advokasi dan KIE Kespro | 6 kali | |||||
2.08.2.02.01.15.18 | Penyuluhan Keluarga Berencana Berbasis Kader | Jumlah Kader yang melaksanakan Penyuluhan | 24 PPKBK, 165 sub PPKBK, dan 85 poktan | 641.084.711,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 |
2.08.2.02.01.15.19 | Pelaksanaan Kampung KB | Jumlah kampung KB yang memenuhi indikator kampung KB | 7 Kampung KB | 60.825.000,00 | 5.527.500,00 | 20.410.000,00 | 14.882.500,00 |
2.08.2.02.01.15.20 | Pengelolaan Bina Keluarga Sejahtera | Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera | 23 kelompok | 60.154.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
2.08.2.02.01.15.20 | Fasilitasi Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) | belum | |||||
2.08.2.02.01.15.21 | Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan KB ( DAK Fisik bidang Kesehatan Keluarga Berencana ) | Jumlah sarana dan prasarana Penyuluh KB terbeli | 12 Jenis | 285.670.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
2.08.2.02.01.15.23 | Operasional Penyuluh KB Bantuan Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik 2020 BOKB) | Operasional Penyuluh KB | 3 balai Penyuluh | 321.168.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
2.08.2.02.01.15.10 | Operasional Distribusi Alokon (DAK non Fisik 2020 BOKB ) | Jumlah Alokon Terdistribusi | 1224 IUD,311 Implant,1213 suntik,254 pil,282 Kndom | 26.444.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | - |
2.08.2.02.01.15.24 | Operasional Intergrasi program KKBPK dan program lainya di Kampung KB (DAK non Fisik 2020 BOKB ) | Jumlah Kampung KB dibina | 6 Kampung KB | 320.970.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
2.08.2.02.01.15.26 | Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader PPKBK dan subPPKBK (DAK Non fisik 2020 BOKB) | Jumlah PPKBK dan Sub PPKBK aktif | 48 Orang | 144.000.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
2.08.2.02.01.15.25 | Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB Operasioanal Penyuluhan KB Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non fisik 2020 BOKB) | Persentase dukungan media KIE dan Manajemen BOKB | 100% | 118.590.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
2.08.2.02.01.18. | Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | Jumlah Indikator Parameter Kependudukan | 20 Indikator | 368.103.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
2.08.2.02.01.18.05 | Pendataan Keluarga | Jumlah PESERTA orientasi pencatatan dan pelaporan,jumlah peserta saresehan dan jumlah KK yang didata | 200 orang,3000 KK | 175.855.000,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | - |
2.08.2.02.01.18.7 | Koordinasi Koalisi Kependudukan | Jumlah rekomendasi | - | 27.000.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | - |
2.08.2.02.01.18.8 | Grand design Pembangunan Pembangunan Kependudukan ( GDPK ) | Jumlah Grand design Tersedia | - | 165.248.000,00 | 2.530.125,00 | 2.530.125,00 | - |
KODE REKENING | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PLAFON ANGGARAN | |||
SEBELUM PERUBAHAN | REFOCUSING/ PERGESERAN | SESUDAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/ BERKURANG | ||||
1 | |||||||