DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja ........................................... 2
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................. 2
1.3 Sumber Daya Manusia .............................................................. 10
BAB II | PERENCANAAN KINERJA .................................................................. | 11 |
1. Visi dan Misi ................................................................................ | 11 | |
2. Tujuan dan Sasaran ................................................................... | 11 | |
3. Strategi dan Kebijakan .............................................................. | 12 | |
4. Program dan Kegiatan ................................................................ | 13 | |
BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. | 15 |
1. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................... | 15 | |
1.1 Gambaran capaian kinerja .............................................. | 15 | |
1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan | ||
Tahun 2017 ...................................................................... | 16 | |
1.3 Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2017 ................. | 19 | |
1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ................... | 20 | |
1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ......... | 26 | |
2. Realisasi Anggaran ...................................................................... | 27 | |
2.1 Belanja Langsung .............................................................. | 27 | |
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ....................................... | 29 | |
BAB IV | PENUTUP ........................................................................................... | 30 |
LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja tahun 2018
- Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Gunungsitoli serta pihak intern maupun ekstern yang berkepentingan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat untuk memberikan pertanggungjawaban secara transparan mengenai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan Visi dan Misi Organisasi berdasarkan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga akan memberikan dasar kuat untuk dilakukannya suatu audit kinerja dalam rangka perbaikan kinerja yang berkesinambungan pada Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis dan dibuat sebagai bagian dari proses perencanaan operasional dan penganggaran.
Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli adalah penjabaran dari sasaran strategis, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun 2016. Sasaran dan arah kebijakan telah dituangkan dalam dokumen Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli pada SKPD Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli menguraikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017 guna pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Selanjutnya dalam pendahuluan ini akan kami uraikan tentang gambaran umum tentang struktur organisasi, dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
1.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, bahwa Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
a. Kepala Dinas (Eselon II b)
b. Sekretaris (eselon III a)
c. Kepala Bidang (eselon III b) yakni :
- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
- Bidang Prasarana dan Keselamatan
d. Sub Bagian (eselon IV a), yakni :
- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
e. Sub Bagian (eselon IV b), yakni :
- Sub Bagian Tata Usaha
f. Seksi (eselon IV a), yakni :
- Seksi Angkutan
- Seksi Lalu Lintas
- Seksi Pengujian Sarana
- Seksi Prasarana
- Seksi Pengembangan
- Seksi Keselamatan
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) (eselon IV a)
- Kepala Terminal
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli untuk masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas Tugas pokok:
Melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Pemerintahan Kota Gunungsitoli di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan keselamatan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan keselamatan;
c. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan keselamatan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang perhubungan.
Rincian tugas:
a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas perhubungan;
b. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural dinas perhubungan;
c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
d. Menyelenggarakan penyusunan program Dinas Perhubungan;
e. Membantu Walikota melalui Sekreteris Daerah dalam penyelengaraan tugas bidang perhubungan, sesuai dengan amanat Peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
f. Merumuskan pedoman pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
g. Mengkoordinasikan tugas-tugas pembantuan baik yang berasal dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat menurut ketentuan yang berlaku;
h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas untuk menciptakan sinkronisasi;
i. Mengahadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan yang berhubungan dengan bidang tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, terutama bidang perhubungan
j. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah.
b. Sekretaris Tugas pokok:
Melaksanakan tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.
Fungsi :
a. Menyiapkan rumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan dinas;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
c. Mengkoordinasikanpenyusunan peraturan perundang- undangan
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan dinas; dan
e. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas. Rincian tugas :
a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengolaan keuangan serta urusan umum kepegawaian;
b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian dinas sesuai yang berlaku;
c. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan internal dan kebutuhan administratif dinas sesuai dengan yang berlaku;
d. Menyelenggarakan seluruh kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat yang berhubungan dengan tugas-tugas dinas;
e. Mengkoordinir operasional dan penataan urusan dinas serta kebutuhannya;
f. Mengkoordinir pengolaan dan penataan kearsipan, arus surat-surat dinas yang tertib dan terarah;
g. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
h. Menyelenggarakan dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam tugas-tugas administrasi perkantoran, keuangan, umum, dan kepegawaian;
i. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
j. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
b.1. Kepala Sub Bagian Kepagawaian dan Umum Tugas pokok:
Menyelenggarakan fungsi kepegawaian dan umum. Rincian tugas :
a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha.
b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian.
c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan dinas dan kebutuhannya.
d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan.
e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan.
f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada.
g. Menyiapkan bahan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
b.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tugas pokok:
Menyelenggarakan fungsi perencanaan dan keuangan. Rincian tugas:
a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan anggaran.
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan.
d. Mengumpulkan, mengelolah, dan menyajikan data.
e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja.
f. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan.
g. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji.
h. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
i. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan
c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Tugas pokok:
Melaksanakan penyiapan, pelaksanaan, perumusan kebijakan,serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
Fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
c.1. Kepala Seksi Lalu Lintas Tugas pokok:
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
Fungsi :
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ kota;
b. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kota yang terletak pada jaringan jalan kota;
c. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kota;
d. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota;
e. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota;
f. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
c.2. Kepala Seksi Angkutan Tugas Pokok :
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.
Fungsi:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kota.
b. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam kota.
c. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam kota.
d. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam kota.
e. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota;
f. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kota;
g. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kota;
h. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kota yang bersangkutan;
i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kota;
j. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota;
k. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota;
l. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
m. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c.3. Kepala Seksi Pengujian Sarana
Tugas Pokok:
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian sarana.
Fungsi:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
b. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinusaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; dan
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
d. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Tugas pokok:
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi.
Fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, Keselamatan, dan pengembangan transportasi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, Keselamatan, dan pengembangan transportasi;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, Keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d.1.Kepala Seksi Prasarana Tugas pokok:
Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
Fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C;
b. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin pembangunan fasilitas parkir, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP (Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kerja Pengawasan) pelabuhan pengumpan lokal;
c. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP (Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kerja Pengawasan) untuk pelabuhan sungai dan danau, pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
d. Pembangunan dan Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau,
e. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinusaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
f. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpengembangan pelabuhan untuk pelabuh;
g. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
h. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
i. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinreklamasi di
wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
j. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP (Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kerja Pengawasan) pelabuhan pengumpan lokal;
k. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinmendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d.2. Kepala Seksi Keselamatan Tugas pokok:
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan prasarana lalu lintas.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kota, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
b. Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kota;
c. Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
d. Keselamatan perusahaan angkutan umum;
e. Fasilitasi kelaikan kendaraan serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
d.3. Kepala Seksi Pengembangan Tugas pokok:
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda;
b. Pengembangan teknologi perhubungan;
c. Pengembangan lingkungan perhubungan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.3. Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
SDM Pegawai Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli per Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut :
1. Jumlah Pegawai sebanyak 40 orang terdiri dari :
2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan struktural :
a. Eselon II/b : 1 orang
b. Eselon III/a : 1 orang
c. Eselon III/b : 2 orang
d. Eselon IV/a : 9 orang
e. Eselon IV/b : 1 orang
3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :
a. Golongan IV/b : 1 orang
b. Golongan IV/a : 3 orang
c. Golongan III/d : 4 orang
d. Golongan III/c : 6 orang
e. Golongan III/b : 4 orang
f. Golongan III/a : 7 orang
g. Golongan II/d : 4 orang
h. Golongan II/c : 8 orang
i. Golongan II/b : 1 orang
j. Golongan II/a : 2 orang
4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :
a. S.2 : | 3 | orang |
b. S.1 : | 16 | orang |
c. D3 : | 10 | orang |
d. SMA / sederajat : | 11 | orang |
BAB II PERENCANAAN KINERJA
1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
a. Visi
Untuk mencapai tujuan organisasi pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang cukup lama, sehingga diperlukan visi organisasi guna memberi gambaran ideal tentang tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang, dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Visi Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi yang meliputi pelayanan umum di bidang Perhubungan adalah:
“Terwujudnya Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing melalui pelayanan di bidang perhubungan yang aman, lancar, selamat, tertib dan handal serta terjangkau”
b. Misi
Misi Organisasi dapat digambarkan sebagai pernyataan yang merumuskan tujuan dan sasaran organisasi kedepan, maka Misi Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas SDM
b. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
c. Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban di bidang Perhubungan.
d. Meningkatkan Kontribusi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
Tujuan adalah merupakan implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yaitu sesuatu hal yang akan dapat atau dihasilkan dalam waktu tertentu, yang dalam pelaksanaannya tetap mempedomani ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
Untuk mensukseskan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016 – 2021 terkait dengan bidang Perhubungan maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, yaitu:
Tujuannya adalah:
“Mewujutkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, selamat, tertib dan handal serta terjangkau”.
b. Sasaran
Sasaran program kegiatan Dinas Perhubungan antara lain:
- Perencanaan jaringan pelayanan angkutan jalan.
- Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan
- Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.
- Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- Pengendalian keselamatan angkutan jalan
- Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
3. Strategi dan Kebijakan
• Strategi
- Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan di semua jenjang sesuai tupoksi masing-masing bidang.
- Mengembangkan secara sistematis kegiatan dan Tugas Aparatur Dinas Perhubungan
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dinas Perhubungan.
- Mengembangkan kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam bidang perhubungan.
• Kebijakan
- Melaksanakan koordinasi pembangunan secara terpadu yang meliputi seluruh ruang lingkup kegiatan Dinas Perhubungan.
- Mengkoordinir dan menfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan tugas rutin Dinas Perhubungan.
- Meningkatkan keikutsertaan aparatur dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang Perhubungan.
- Mengadakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana kantor dan kebutuhan aparatur.
- Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian dan keuangan aparatur.
- Melaksanakan pelayanan publik dalam ruang lingkup kegiatan perhubungan.
- Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan sistem perencanaan dan pelayanan publik bidang Perhubungan.
4. Program dan Kegiatan
Yang menjadi program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/Operasional
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h. Penyediaan makanan dan minuman
i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
j. Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
k. Penyediaan jasa administrasi umum
l. Penyediaan jasa Administrasi Kantor
m. Penyediaan jasa keamanan kantor
n. Penyediaan jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat
o. Penyediaan Peralatan kebersihan kantor
p. Penyediaan jasa Tenaga Pengatur arus lalu lintas
q. Operasional UPTD Terminal Kota Gunungsitoli
r. Penyediaan Jasa Keamanan di Terminal
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Meubelair
b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
e. Fasilitasi Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Umum
f. Pembangunan Ruangan Baru Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
c. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya.
4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi
b. Penerimaan, pembekalan dan pelatihan tenaga pengatur arus lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
a. Pengadaan tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli
6) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
a. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
b. Peringatan Hari Perhubungan Nasional
c. Fasilitasi Pendaftaran Kapal Berukuran Tonase kurang dari 7GT
d. Rapat koordinasi bidang perhubungan
e. Penyelenggaraan forum komunikasi lalu lintas
f. Penertiban angkutan dan perparkiran di wilayah Kota Gunungsitoli
g. Penyelenggaraan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru
7) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas
a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
b. Pengadaan alat mesin pembuat marka jalan
c. Pengadaan dan pemasangan serta rehabilitasi rambu petunjuk jalan raya (PPJR)
d. Pengadaan dan rehabilitasi traffic light di wilayah Kota Gunungsitoli
e. Pengadaan dan pemasangan guardrail/pagar pengaman jalan di wilayah Kota Gunungsitoli
8) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
a. Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor
b. Pembangunan fasilitas pendukung gedung balai pengujian kendaraan bermotor
c. Pembangunan gedung administrasi balai pengujian kendaraan bermotor
d. Rehabilitasi balai pengujian kendaraan bermotor
e. Pengadaan buku uji kendaraan bermotor dan kelengkapannya
f. Pengadaan peralatan balai pengujian kendaraan bermotor
g. Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor
9) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
a. Pemeliharaan gedung terminal
b. Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kota Gunungsitoli
c. Konsultan Perencanaan
d. Konsultan Pengawasan
e. Penyusunan dokumen analisa dampak lalulintas (Andalalin)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. Gambaran Capaian Kinerja
Berdasarkan Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017, target dan realisasi anggaran untuk setiap bidang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1: Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja TA. 2017
No | Sasaran Strategis | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Realisasi % |
1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 99,01 |
2 | Meningkatnya penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%) | 100 | 93,45 |
3 | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100 | 94,68 |
4 | Meningkatnya pelayanan angkutan jalan. | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota. | 100 | 0,00 |
Persentase % jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang. | 100 | 9,00 | |||
5 | Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan. | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 100 | 0,00 |
Tersedianya terminal angkutan penumpang diwilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 100 | 0,00 | |||
6 | Manajemen rekayasa lalu lintas dan | Program Peningkatan dan | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan | 100 | 10,00 |
angkutan jalan | Pengamanan Lalu Lintas | pada jalan kota | |||
7 | Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor. | 100 | 100 |
8 | Pengendalian keselamatan angkutan jalan | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji) | 100 | 10,00 |
9 | Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Capaian target PAD bidang perhubungan. | 100 | 25,30 |
Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017
Evaluasi kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.
Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.
Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2016 dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :
Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Perhubungan dan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan pagu anggaran Rp 2.596.297.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.177.501.619,- (dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dengan persentase sebesar 83,87 persen dan capaian kinerja sebesar 94,45 persen.
Sedangkan untuk tahun 2017 melaksanakan Urusan Perhubungan dengan pagu anggaran Rp 6.626.081.427,- (enam milyar enam ratus dua puluh enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), realisasi anggaran Rp 6.370.706.119,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam ribu seratus sembilan belas rupiah) dengan persentase sebesar 96,15 persen dan capaian kinerja sebesar 97,39 persen.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,94 persen dari tahun 2016.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah SKPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2021) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dapat tersaji pada tabel berikut:
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir RPJMD / RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
No | Sasaran Strategis | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Target RPJMD/ Renstra | Realisasi % | Tingkat Kemajuan % |
1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 95,00 | 100 | 105,26 |
2 | Meningkatnya penyediaan Sarana dan Prasarana | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana | Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana | 80,00 | 100 | 125,00 |
Aparatur | Aparatur | Aparatur (%) | ||||
3 | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 95,00 | 100 | 105,26 |
4 | Meningkatnya pelayanan angkutan jalan. | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Tersedianya angkutan yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota | 80,00 | 10,00 | 10,00 |
Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang. | 80,00 | 09,00 | 09,00 | |||
5 | Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan. | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 60,00 | 33,00 | 0,00 | |||
6 | Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota | 95,00 | 15,00 | 15,00 |
7 | Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian | Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor. | 75,00 | 01,90 | 02,53 |
Kendaraan Bermotor | ||||||
8 | Pengendalian keselamatan angkutan jalan | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji) | 65,00 | 16,84 | 25,91 |
9 | Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Capaian target PAD bidang perhubungan. | 75,00 | 00,00 | 00,00 |
- Tersedianya jaringan trayek
Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli tahun 2017 telah melaksanakan penyusunan Perwal Jaringan Trayek dimana telah ditetapkan jaringan trayek sebanyak 18 Jaringan Trayek namun sampai akhir tahun 2017 belum ada perusahaan pengangkutan yang mengurus izin trayek pada jaringan trayek yang telah ditetapkan.
- Tersedianya angkutan umum yang memadai
Jumlah angutan umum darat dihitung berdasarkan data dari Terminal yang terdiri dari jumlah angkutan dalam kota dan angkutan luar kota baik yang berplat kuning maupun angkutan umum yang masih berplat hitam.
- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perhubungan.
Sesuai dengan target untuk SDM yang mengikuti diklat perhubungan telah melebihi target sebanyak 3 orang dari target sebelumnya 2 orang.
- Pembentukan regulasi di bidang perhubungan
Untuk tahun 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli telah menyelesaikan penyusunan regulasi di bidang perhubungan sebanyak 1 PERDA dan 9 PERWAL dimana target awal 1 regulasi.
- Jumlah uji kir angkutan umum
Pada tahun 2017, kegiatan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli terkait pengujian kendaraan bermotor adalah fokus pada penyelesaian gedung balai pengujian kendaraan bermotor serta peralatan utama dalam kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
Namun demikian, dalam hal percepatan pemfungsian balai pengujian kendaraan bermotor serta membantu masyarakat Nias dalam pengurusan buku kir Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam hal tenaga pengujian dan tenaga pengesahan buku kir. Sehingga hasil kerjasama tersebut Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli telah melakukan uji Kir sebanyak 50 unit angkutan.
- Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan
Pada tahun 2017, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli yaitu:
• Rambu Tiang Tinggi (RTT) sebanyak 7 unit
• Guardrail/Pagar pengaman jalan sepanjang 444 meter
• Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebanyak 12 buah
• Traffic light (3 titik) sebanyak 2 lokasi
- Jumlah terminal
Terminal yang ada terdiri dari:
• Terminal Faekhu
• Terminal Gamo
• Bandar Udara Binaka
• Pelabuhan Roro
• Pelabuhan Angin
Selain hasil capaian di atas, Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli mendapat penghargaan dari Walikota Gunungsitoli sebagai salah satu Perangkat Daerah Terbaik Tahun 2017. Adapun kriteria penilaian dari penghargaan dimaksud adalah implementasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Gunungsitoli di Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli yang terdiri dari:
• Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
• Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor No. 16 tahun 2017 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Bongkar Muat Barang.
• Peraturan Walikota Gunungsitoli No. 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal.
4. Analisis Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam mengembangkan
pelayanan serta menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil. Maka diperlukan analisis terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Analisa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
• Analisis Lingkungan Internal
Kekuatan (Strength)
- Jumlah SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan sebanyak 40 orang PNS dan 51 orang Tenaga Honor/Tenaga Pendukung (Jumlah 91 Orang)
- Telah terisinya seluruh Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
- Adanya Komitmen Pimpinan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli
Kelemahan (Weakness)
- Rendahnya kompetensi SDM aparatur di bidang Perhubungan.
- Minimnya sarana, prasarana dan fasilitas Perhubungan.
- Minimnya regulasi di bidang Perhubungan (Perda/ Perwal).
- Minimnya angkutan umum yang melayani jaringan jalan dan belum mantapnya manajemen perusahaan angkutan kota.
- Keterbatasan alokasi anggaran
• Analisis Lingkungan Eksternal
Peluang (Opportunity)
- Sektor transportasi telah menjadi agenda prioritas pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2015 – 2019.
- Kota Gunungsitoli sebagai pusat perdagangan jasa dan industri dan merupakan pintu masuk utama di wilayah Kepulauan Nias.
Tantangan (Threat)
- Kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.
- Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan jalan.
- Belum meratanya pusat aktifitas kegiatan perdagangan, jasa dan industri.
- Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat.
- Rendahnya kedisiplinan angkutan umum dalam mentaati peraturan yang berlaku.
- Kepulauan Nias merupakan daerah rawan bencana.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel di bawah ini :
Tabel. 3.4
Alokasi Sasaran Pembangunan Dinas Perhubungan Tahun 2017
No | Sasaran Strategis | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran (Rp) | % |
1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 1.878.500.000 | 28,35 |
2 | Meningkatnya penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%) | 622.850.000 | 9,40 |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 40.000.000 | 0,60 | |||
3 | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 80.000.000 | 0,45 |
4 | Meningkatnya pelayanan angkutan jalan. | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota. | 265.000.000 | 3,99 |
Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang. | 0 | 0,00 | |||
5 | Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan. | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 0 | 0,00 |
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 0 | 0,00 | |||
6 | Manajemen | Program Peningkatan | Tersedianya | 1.605.331.427 | 24,23 |
rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan | dan Pengamanan Lalu Lintas | fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota | |||
7 | Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor. | 1.710.000.000 | 25,81 |
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Tersedianya tanah untuk perluasan lahan balai pengujian kendaraan bermotor | 250.000.000 | 3,77 | ||
8 | Pengendalian keselamatan angkutan jalan | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji) | 0 | 0,00 |
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Rasio ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan | 174.400.000 | 1,12 | ||
9 | Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Capaian target PAD bidang perhubungan. | 0 | 0,00 |
Jumlah .............................. | 6.626.081.427 | ||||
Tabel. 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2017
No | Sasaran Strategis | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja | Kinerja | Anggaran | ||
Target | Realisasi | Alokasi | Realisasi | ||||
1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 95,00 | 100 | 1.878.500.000. | 1.859.957.487 |
2 | Meningkatnya penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Cakupan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (%) | 80,00 | 100 | 622.850.000 | 582.052.500 |
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 40.000.000 | 39.900.000 | |||||
3 | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 95,00 | 100 | 80.000.000 | 75.740.100 |
4 | Meningkatnya pelayanan angkutan jalan. | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota. | 80,00 | 00,00 | 265.000.000 | 236.344.500 |
Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang. | 80,00 | 00,00 | 0 | 0 | |||
5 | Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan. | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 65,00 | 00,00 | 0 | 0 |
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 65,00 | 00,00 | 0 | 0 | |||
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
6 | Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota | 95,00 | 30,00 | 1.605.331.427 | 1.541.615.682 |
7 | Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor. | 75,00 | 01,90 | 1.710.000.000 | 1.660.170.850 |
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Tersedianya tanah untuk perluasan lahan balai pengujian kendaraan bermotor | 60,00 | 00,00 | 250.000.000 | 202.950.000 | ||
8 | Pengendalian keselamatan angkutan jalan | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji) | 65,00 | 00,00 | 0 | 0 |
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Rasio ketersedian sarana dan prasarana perhubungan | 80,00 | 15,00 | 174.400.000 | 171.957.000 | ||
9 | Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Capaian target PAD bidang perhubungan. | 75,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Jumlah .............................. | 6.626.081.427 | 6.370.706.119 | |||||
Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Di bawah ini adalah jumlah anggaran, realisasi, dan persentase Kegiatan Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel. 3.6
Program dan Kegiatan beserta Pagu Anggaran dan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2017
No | Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran | % Anggaran | % Fisik |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.878.500.000 | 1.859.957.487 | 99,01 | 99,72 |
2 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 622.850.000 | 582.052.500 | 93,45 | 87,29 |
3 | Program peningkatan disiplin aparatur | 40.000.000 | 39.900.000 | 99,75 | 100,00 |
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 80.000.000 | 75.740.100 | 94,68 | 100,00 |
5 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 250.000.000 | 202.950.000 | 81,18 | 100,00 |
6 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 700.000.000 | 621.993.700 | 88,86 | 83,25 |
7 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 195.000.000 | 192.877.500 | 98,91 | 100,00 |
8 | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | 1.075.331.427 | 1.061.653.982 | 98,73 | 100,00 |
9 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | 1.710.000.00 | 1.660.170.850 | 97,09 | 92,86 |
Total .................... | 6.626.081.427 | 6.370.706.119 | 96,15 | 96,00 |
B. REALISASI ANGGARAN
1. Belanjang Langsung (BL)
NO | Program / Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | ||
Anggaran (Rp.) | Persen (%) | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
I | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | ||||
1 | Penyediaan Jasa surat menyurat | 2.000.000 | 1.999.000 | 99,95 | |
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000 | 143.843.637 | 95,90 | |
3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional | 5.000.000 | 2.423.000 | 48,46 | |
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 81.600.000 | 81.600.000 | 100,00 | |
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 32.200.000 | 31.868.500 | 98,97 | |
6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 | |
7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | |
8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 125.000.000 | 124.993.000 | 99,99 | |
9 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 155.000.000 | 154.253.350 | 99,52 | |
10 | Monitoring/Survey/Pengawasan/Ev aluasi serta rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 125.000.000 | 125.000.000 | 100,00 | |
11 | Penyediaan Jasa Administrasi Umum | 121.100.000 | 115.820.000 | 95,64 | |
12 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor | 20.400.000 | 20.400.000 | 100,00 | |
13 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 81.600.000 | 81.600.000 | 100,00 | |
14 | Penyediaan Jasa Supir /Kernet/ Operator Alat Berat | 45.600.000 | 45.600.000 | 100,00 | |
15 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengatur Arus Lalu Lintas | 690.000.000 | 687.750.000 | 99,67 | |
16 | Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor | 10.000.000 | 9.972.500 | 99,73 | |
17 | Operasional UPTD Terminal Kota Gunungsitoli | 100.000.000 | 98.834.500 | 98,88 | |
18 | Penyediaan Jasa Keamanan di Terminal | 99.000.000 | 99.000.000 | 100,00 | |
II | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | ||||
1 | Pengadaan Meubelair | 82.850.000 | 81.220.000 | 98,03 | |
2 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 150.000.000 | 124.650.000 | 83,10 | |
3 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 50.000.000 | 49.995.500 | 99,99 | |
4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 90.000.000 | 89.952.000 | 99,95 | |
5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 35.000.000 | 34.850.000 | 99,57 | |
6 | Fasilitasi Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Umum | 15.000.000 | 3.000.000 | 20,00 | |
7 | Pembangunan Ruangan Baru Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli | 200.000.000 | 198.385.000 | 99,19 | |
III | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | ||||
1 | Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya | 40.000.000 | 39.900.000 | 99,75 | |
IV | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | ||||
1 | Mengikuti diklat/ bimtek/ workshop/ kursus/ sosialisasi | 150.000.000 | 148.329.500 | 91,48 | |
2 | Penerimaan, pembekalan dan pelatihan tenaga pengatur arus lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 | |
V | PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | ||||
1 | Pengadaan tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli | 250.000.000 | 202.950.000 | 81,18 | |
VI | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | ||||
1 | Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkuan Umum di Jalan Raya | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 | |
2 | Peringatan Hari Perhubungan Nasional | 30.000.000 | 29.992.000 | 99,97 | |
3 | Fasilitasi Pendaftaran Kapal Berukuran Tonase Kurang dari 7 GT | 40.000.000 | 13.475.000 | 33,69 | |
4 | Rapat Koordinasi Bidang Perhubungan | 20.000.000 | 19.697.500 | 98,49 | |
5 | Penyelenggaraan Forum Komunikasi Lalulintas | 35.000.000 | 34.900.000 | 99,71 | |
6 | Penertiban Angkutan dan Perparkiran di Wilayah Kota Gunungsitoli | 50.000.000 | 48.480.000 | 96,96 | |
7 | Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | 50.000.000 | 49.800.000 | 99,60 | |
VII | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS | ||||
1 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | 140.000.000 | 138.650.000 | 99,04 | |
2 | Pengadaan alat mesin pembuat marka jalan | 125.000.000 | 123.485.544 | 98,79 | |
3 | Pengadaan dan pemasangan serta rehabilitasi rambu petunjuk jalan raya (PPJR) | 100.000.000 | 97.465.000 | 97,47 | |
4 | Pengadaan dan rehabilitasi traffic light di wilayah Kota Gunungsitoli | 530.000.000 | 479.961.700 | 90,56 | |
5 | Pengadaan dan pemasangan guardrail/pagar pengaman jalan di wilayah Kota Gunungsitoli | 635.331.427 | 628.312.438 | 98,90 | |
VIII | PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR | ||||
1 | Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor | 300.000.000 | 291.221.000 | 97,07 | |
2 | Pembangunan fasilitas pendukung gedung balai pengujian kendaraan bermotor | 200.000.000 | 198.655.000 | 99,33 | |
3 | Pembangunan gedung administrasi balai pengujian kendaraan bermotor | 300.000.000 | 290.331.000 | 96,78 | |
4 | Rehabilitasi balai pengujian kendaraan bermotor | 300.000.000 | 291.320.000 | 97,11 | |
5 | Pengadaan buku uji kendaraan bermotor dan kelengkapannya | 75.000.000 | 73.059.850 | 97,41 | |
6 | Pengadaan peralatan balai pengujian kendaraan bermotor | 500.000.000 | 495.584.000 | 99,12 | |
7 | Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor | 35.000.000 | 20.000.000 | 57,14 | |
VII | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN | ||||
1 | Pemeliharaan gedung terminal | 100.000.000 | 98.565.000 | 98,57 | |
2 | Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kota Gunungsitoli | 20.000.000 | 19.785.000 | 98,57 | |
3 | Konsultan Perencanaan | 30.800.000 | 30.371.000 | 98,61 | |
4 | Konsultan Pengawasan | 23.600.000 | 23.254.000 | 98,53 | |
VII | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS | ||||
1 | Penyusunan dokumen analisa dampak lalulintas (Andalalin) | 75.000.000 | 73.741.000 | 98,32 | |
JUMLAH TOTAL | 6.626.081.427 | 6.370.706.119 | 96,15 | ||
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
No. | Uraian | Pagu | Realisasi | Persentase |
1 | Pelayanan parkir di tepi jalan umum | 200.000.000 | 53.325.000 | 26,66 |
2 | Retribusi Terminal | 150.000.000 | 100.954.500 | 67,30 |
3 | Retribusi ijin trayek | 275.000.000 | 100.000 | 0,03 |
Jumlah | 625.000.000 | 154.379.500 | 24,70 |
BAB IV PENUTUP
Sesuai hasil pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 pada umumnya berjalan dengan baik dan telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya tepat waktu, sehingga mampu mewujudkan pencapaian target sesuai program dan menunjukan suatu keberhasilan yang baik, walaupun masih ada kegiatan yang presentase pencapaian rencana tingkat capaiannya kurang dari 100%.
Disamping itu pula, kiranya gambaran ini dapat dijadikan bahan oleh yang berwenang dalam pengalokasian dana APBD Kota Gunungsitoli dimasa yang akan datang. Dengan kata lain, apabila Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli tetap eksis menjalankan tugas, fungsi dan perannya di Wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka perlu mendapat dukungan dana dari APBD maupun APBN yang lebih memadai dalam upaya meneruskan program kerja tahunan.
Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 ini, semoga bermanfaat untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2017.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Tabel 3.2: Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017
No. | Urusan / Program / Kegiatan | Tahun 2016 | Tahun 2017 | |||||||
Pagu Anggaran | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja | Persentase Kinerja Keuangan | Pagu Anggaran | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja | Persentase Kinerja Keuangan | |||
1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | |
I | URUSAN PERHUBUNGAN | |||||||||
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.465.209.850 | 1.348.260.500 | 97,79 | 92,02 | 1.878.500.000 | 1.859.957.487 | 99,72 | 99,01 | |
1 | Penyediaan Jasa Surat - Menyurat | 2.000.000 | 1.800.000 | 100,00 | 90,00 | 2.000.000 | 1.999.000 | 100,00 | 99,95 | |
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 156.700.000 | 65.307.900 | 92,50 | 41,68 | 150.000.000 | 143.843.637 | 100,00 | 95,90 | |
3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 57.600.000 | 55.200.000 | 100,00 | 95,83 | 81.600.000 | 81.600.000 | 100,00 | 100,00 | |
4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 34.700.000 | 34.640.000 | 100,00 | 99,83 | 32.200.000 | 31.868.500 | 100,00 | 98,97 | |
5 | Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan | 30.000.000 | 28.725.000 | 100,00 | 95,75 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2.400.000 | 2.400.000 | 100,00 | 100,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
7 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 100.000.000 | 99.997.000 | 100,00 | 100,00 | 125.000.000 | 124.993.000 | 100,00 | 99,99 | |
8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 275.000.000 | 274.986.700 | 100,00 | 100,00 | 155.000.000 | 154.253.350 | 100,00 | 99,52 | |
9 | Monitoring /Survey / Pengawasan / Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 125.000.000 | 124.850.000 | 100,00 | 99,88 | 125.000.000 | 125.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
10 | Penyediaan Jasa Administrasi Umum | 91.020.000 | 87.820.000 | 100,00 | 96,48 | 121.100.000 | 115.820.000 | 95,00 | 95,64 | |
11 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 57.600.000 | 57.600.000 | 100,00 | 100,00 | 81.600.000 | 81.600.000 | 100,00 | 100,00 | |
12 | Penyediaan Jasa Supir / Kernet / Operator Alat Berat | 69.600.000 | 52.800.000 | 85,00 | 75,86 | 45.600.000 | 45.600.000 | 100,00 | 100,00 | |
13 | Penyediaan Jasa Tenaga Pengatur Arus Lalu Lintas | 388.800.000 | 388.800.000 | 100,00 | 100,00 | 690.000.000 | 687.750.000 | 100,00 | 99,67 | |
14 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor | 57.600.000 | 57.600.000 | 100,00 | 100,00 | 20.400.000 | 20.400.000 | 100,00 | 100,00 | |
15 | Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | 10.000.000 | 9.972.500 | 100,00 | 99,73 | |
16 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/Operasional | 5.000.000 | 3.567.400 | 100,00 | 71,35 | 5.000.000 | 2.423.000 | 100,00 | 48,46 | |
17 | Pengelolaan Administrasi Program DAK | 5.189.850 | 5.166.500 | 100,00 | 99,55 | - | - | - | - | |
18 | Operasional UPTD Terminal Kota Gunungsitoli | - | - | - | - | 100.000.000 | 98.834.500 | 100,00 | 98,83 | |
19 | Penyediaan Jasa Keamanan di Terminal | - | - | - | - | 99.000.000 | 99.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 279.980.000 | 225.723.419 | 100,00 | 80,62 | 622.850.000 | 582.052.500 | 87,29 | 93,45 | |
1 | Pengadaan Meubelair | 20.000.000 | 17.600.000 | 100,00 | 88,00 | 82.850.000 | 81.220.000 | 100,00 | 98,03 | |
2 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 90.250.000 | 84.930.000 | 100,00 | 94,11 | 150.000.000 | 124.650.000 | 91,00 | 83,10 | |
3 | Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor | - | - | - | - | 50.000.000 | 49.995.500 | 100,00 | 99,99 | |
4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 114.000.000 | 90.969.419 | 100,00 | 79,80 | 90.000.000 | 89.952.000 | 100,00 | 99,95 | |
5 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 40.730.000 | 29.224.000 | 100,00 | 71,75 | 35.000.000 | 34.850.000 | 100,00 | 99,57 | |
6 | Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Umum | 15.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | 20,00 | 15.000.000 | 3.000.000 | 20,00 | 20,00 | |
7 | Pembangunan Ruangan Baru Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli | - | - | - | - | 200.000.000 | 198.385.000 | 100,00 | 99,19 | |
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | - | - | 40.000.000 | 39.900.000 | 100,00 | 99,75 | ||
1 | Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya | 40.000.000 | 39.900.000 | 100,00 | 99,75 | |||||
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 150.000.000 | 148.329.500 | 100,00 | 98,89 | 80.000.000 | 75.740.100 | 100,00 | 94,68 | |
1 | Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosilisasi di Luar/Dalam Daerah | 150.000.000 | 148.329.500 | 100,00 | 98,89 | 50.000.000 | 45.740.100 | 100,00 | 91,48 | |
2 | Penerimaan, pembekalan dan pelatihan tenaga pengatur arus lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli | - | - | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | |||
5 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | - | - | - | - | 250.000.000 | 202.950.000 | 100,00 | 81,18 | |
1 | Pengadaan tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli | 250.000.000 | 202.950.000 | 100,00 | 81,18 | |||||
6 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 85.000.000 | 67.469.500 | 100,00 | 79,38 | 700.000.000 | 621.993.700 | 83,25 | 88,86 | |
2 | Peringatan Hari Perhubungan Nasional | 35.000.000 | 33.379.500 | 100,00 | 95,37 | 30.000.000 | 29.992.000 | 100,00 | 99,97 | |
4 | Fasilitaasi Pendaftaran Kapal Berukuran Tonase Kurang Dari 7 GT | 50.000.000 | 34.090.000 | 100,00 | 68,18 | 40.000.000 | 13.475.000 | 33,00 | 33,69 | |
5 | Rehabilitasi Terminal | - | - | - | - | 100.000.000 | 98.565.000 | 100,00 | 98,57 | |
6 | Pengadaan dan Pemasangan Traffict Light | - | - | - | - | 530.000.000 | 479.961.700 | 100,00 | 90,56 | |
7 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 7.500.000 | 7.496.500 | 100,00 | 99,95 | - | - | - | ||
1 | Penyusunan Renstra SKPD | 7.500.000 | 7.496.500 | 100,00 | 99,95 | - | - | - | ||
8 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 190.000.000 | 187.507.000 | 100,00 | 98,69 | 195.000.000 | 192.877.500 | 100,00 | 98,91 | |
1 | Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya | 40.000.000 | 39.845.000 | 100,00 | 99,61 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Penertiban angkutan dan perparkiran di wilayah Kota Gunungsitoli | 25.000.000 | 24.952.000 | 100,00 | 99,81 | 50.000.000 | 48.480.000 | 100,00 | 96,96 | |
3 | Penertiban Bersama Instansi Terkait | 35.000.000 | 34.225.000 | 100,00 | 97,79 | - | - | - | ||
4 | Pelaksanaan Pengamanan Natal, Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri | 35.000.000 | 34.860.000 | 100,00 | 99,60 | 50.000.000 | 49.800.000 | 100,00 | 99,60 | |
5 | Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan | 20.000.000 | 19.275.000 | 100,00 | 96,38 | 20.000.000 | 19.697.500 | 100,00 | 98,49 | |
6 | Forum Komunikasi Lalu Lintas | 35.000.000 | 34.350.000 | 100,00 | 98,14 | 35.000.000 | 34.900.000 | 100,00 | 99,71 | |
9 | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas | 98.607.150 | 94.500.000 | 100,00 | 95,83 | 1.075.331.427 | 1.061.653.982 | 100,00 | 98,73 | |
1 | Pengadaan alat mesin pembuat marka jalan | - | - | - | - | 125.000.000 | 123.485.544 | 100,00 | 98,79 | |
2 | Pengadaan dan pemasangan serta rehabilitasi rambu petunjuk jalan rPaeynag(aPdPaJaRn)dan pemasangan guardrail/pagar pengaman jalan di wilayah | - | - | - | - | 100.000.000 | 97.465.000 | 100,00 | 97,47 | |
3 | Kota Gunungsitoli (Silpa DAK Keselamatan Transportasi Darat 2011 - | - | - | - | - | 635.331.427 | 628.312.438 | 100,00 | 98,90 | |
4 | Penyusunan dokumen analisa dampak lalulintas (Andalalin) | - | - | - | - | 75.000.000 | 73.741.000 | 100,00 | 98,32 | |
5 | Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas | 98.607.150 | 94.500.000 | 100,00 | 95,83 | 140.000.000 | 138.650.000 | 100,00 | 99,04 | |
10 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | - | - | - | - | 1.710.000.000 | 1.660.170.850 | 92,86 | 97,09 | |
1 | Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor | - | - | - | 300.000.000 | 291.221.000 | 100,00 | 97,07 | ||
2 | Pembangunan fasilitas pendukung gedung balai pengujian kendaraan bermotor | - | 200.000.000 | 198.655.000 | 100,00 | 99,33 | ||||
3 | Pembangunan gedung administrasi balai pengujian kendaraan bermotor | - | 300.000.000 | 290.331.000 | 100,00 | 96,78 | ||||
4 | Rehabilitasi balai pengujian kendaraan bermotor | - | 300.000.000 | 291.320.000 | 100,00 | 97,11 | ||||
5 | Pengadaan buku uji kendaraan bermotor dan kelengkapannya | - | - | 75.000.000 | 73.059.850 | 100,00 | 97,41 | |||
6 | Pengadaan peralatan balai pengujian kendaraan bermotor | - | - | 500.000.000 | 495.584.000 | 100,00 | 99,12 | |||
7 | Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor | - | 35.000.000 | 20.000.000 | 50,00 | 57,14 | ||||
11 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | - | - | - | - | 74.400.000 | 73.410.000 | 100,00 | 98,67 | |
1 | Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kota Gunungsitoli | 20.000.000 | 19.785.000 | 100,00 | 98,93 | |||||
2 | Konsultan Perencanaan | 30.800.000 | 30.371.000 | 100,00 | 98,61 | |||||
3 | Konsultan Pengawasan | 23.600.000 | 23.254.000 | 100,00 | 98,53 | |||||
II | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||||||||
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 320.000.000 | 98.215.200 | 61,33 | 30,69 | - | - | - | |||
1 | Operasional dan Pemeliharaan Media Center | 78.000.000 | 77.320.000 | 100,00 | 99,13 | - | ||||
2 | Pembangunan Portal web Pemerintah Kota Gunungsitoli | 242.000.000 | 20.895.200 | 0,00 | 8,63 | - | ||||
Jumlah | 2.596.297.000 | 2.177.501.619 | 94,45 | 83,87 | 6.626.081.427 | 6.370.706.119 | 96,00 | 96,15 | ||
Gunungsitoli, Januari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI,
Ir. IGNASIUS HAREFA
PEMBINA TK. I
NIP. 19680429 199703 1 004
DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
No. | Sasaran Strategis sesuai RENSTRA/RPJMD | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Jumlah Anggaran | Persentase Capaian (%) | Ket. | ||
Anggaran | Realisasi | Kinerja | Anggaran | ||||||
1 | Meningkatnya pelayanan angkutan jalan. | Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota | 10,00 | 16,67 | 265.000.000 | 236.344.500 | 166,70 | 89,19 | |
Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang | 9,00 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan. | Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
3 | Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan | Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota | 15,00 | 60,37 | 1.605.331.427 | 1.541.615.682 | 402,47 | 96,03 | |
4 | Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor | Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor. | 1 | 1 | 1.710.000.000 | 1.660.170.850 | 100,00 | 97,09 | Unit |
5 | Pengendalian keselamatan angkutan jalan | Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji). | 100 | 50 | 0 | 0 | 50,00 | - | Unit |
6 | Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD | Capaian target PAD bidang perhubungan. | 100 | 25 | 0 | 0 | 25,30 | - | Unit |
Jumlah | 3.580.331.427 | 3.438.131.032 | |||||||
Gunungsitoli, Januari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA GUNUNGSITOLI
Ir. IGNASIUS HAREFA
PEMBINA TK. I
NIP. 19680429 199703 1 004
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Arah Nias Tengah Km. 7 Komplek Terminal/Pasar Faekhu
GUNUNGSITOLI SELATAN
REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI
SASARAN | KEGIATAN | REALISASI | KET. | ||||||||||||
URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | URAIAN | INDIKATOR KINERJA (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Meningkatnya | Tersedianya angkutan umum yang | TW | 1 | : 5% | Program Peningkatan | Penertiban angkutan dan perparkiran di | Terlaksananya penertiban rutin | Kegiatan | TW | 1 | : 5% | TW | 1 | : 5% | |
pelayanan | melayani wilayah yang telah tersedia | Pelayanan Angkutan | wilayah Kota Gunungsitoli | kendaraan angkutan penumpang | |||||||||||
angkutan jalan | jaringan trayek untuk jaringan jalan | umum dan pribadi, kendaraan roda 3 | |||||||||||||
kota. | dan perparkiran bersama tim terpadu | ||||||||||||||
TW | 2 | : 5% | Penyelenggaraan forum komunikasi lalu | Terlaksananya forum komunikasi lalu | Kegiatan | TW | 2 | : 5% | TW | 2 | : 5% | ||||
lintas | lintas | ||||||||||||||
TW | 3 | : 5% | TW | 3 | : 5% | TW | 3 | : 5% | |||||||
TW | 4 | : 10% | TW | 4 | : 10% | TW | 4 | : | |||||||
25% | 25% | 15% | |||||||||||||
Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang | TW | 1 | : 2% | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya | Meningkatnya ketertiban berlalu lintas di jalan raya | Kegiatan | TW | 1 | : 2% | TW | 1 | : 2% | ||
TW | 2 | : 3% | Peringatan Hari Perhubungan Nasional | Terlaksananya Upacara Peringatan | Kegiatan | TW | 2 | : 3% | TW | 2 | : 3% | ||||
Hari Perhubungan Nasional | |||||||||||||||
TW | 3 | : 3% | Penyelenggaraan posko angkutan | Meningkatnya kelancaran arus | Kegiatan | TW | 3 | : 3% | TW | 3 | : 3% | ||||
lebaran, natal dan tahun baru | angkutan lebaran, Natal dan Tahun | ||||||||||||||
TW | 4 | : 3% | TW | 4 | : 3% | TW | 4 | : | |||||||
11% | 11% | 8% | |||||||||||||
Manajemen | Tersedianya fasilitas perlengkapan | TW | 1 | : | Program Peningkatan | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | Terlaksananya pengadaan dan | Unit | TW | 1 | : | TW | 1 | : - | |
rekayasa lalu | jalan pada jalan kota | dan Pengamanan Lalu | pemasangan rambu-rambu lalulintas | ||||||||||||
lintas dan | Lintas | sebanyak 74 unit | |||||||||||||
angkutan jalan | |||||||||||||||
TW | 2 | : 175 | Pengadaan Traffic Cone | Terlaksananya pengadaan traffic cone | TW | 2 | : 175 | TW | 2 | : 50 | |||||
sebanyak 50 unit | |||||||||||||||
TW | 3 | : | Pengadaan dan pemasangan pembatas | Terlaksananya pengadaan pembatas | TW | 3 | : | TW | 3 | : 25 | |||||
jalan portable (road barrier) | jalan (road barrier) sebanyak 25 unit | ||||||||||||||
SASARAN | KEGIATAN | REALISASI | KET. | ||||||||||||
URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | URAIAN | INDIKATOR KINERJA (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
TW | 4 | : | Pemeliharaan perlengkapan jalan | Terlaksananya pemeliharaan rambu- rambu lalu lintas di wilayah Kota Gunungsitoli | TW | 4 | : | TW | 4 | : | |||||
175 Unit | 175 Unit | 75 Unit | |||||||||||||
Pengendalian keselamatan angkutan jalan | Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji) | TW | 1 | : 125 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor | Terlaksananya lanjutan pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor | Unit | TW | 1 | : 125 | TW | 1 | : 124 | |
TW | 2 | : 125 | Pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor | Terlaksananya kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor | TW | 2 | : 125 | TW | 2 | : 103 | |||||
TW | 3 | : 125 | TW | 3 | : 125 | TW | 3 | : 268 | |||||||
TW | 4 | : 125 | TW | 4 | : 125 | TW | 4 | : 0 | |||||||
500 Unit | 500 Unit | 495 Unit | |||||||||||||
Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD | Capaian target PAD bidang perhubungan. | TW | 1 | : 10% | Program Pelayanan Administrasi | Operasional UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor | Terlaksananya pelayanan di balai pengujian kendaraan bermotor | Persen | TW | 1 | : 10% | TW | 1 | : 4,03% | |
TW | 2 | : 15% | Operasional UPT Terminal Kota Gunungsitoli | Terlaksananya pelayanan di Terminal Faekhu dan Terminal Gamo | TW | 2 | : 15% | TW | 2 | : 13,71% | |||||
TW | 3 | : 15% | TW | 3 | : 15% | TW | 3 | : 21,40% | |||||||
TW | 4 | : 15% | TW | 4 | : 15% | TW | 4 | : - | |||||||
55% | 55% | 39,13% | |||||||||||||
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI
Ir. IGNASIUS HAREFA
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680429 199703 1 004
Gunungsitoli, November 2018
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Arah Nias Tengah Km. 7 Komplek Terminal/Pasar Faekhu
GUNUNGSITOLI SELATAN
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI
SASARAN | KEGIATAN | REALISASI | KET. | ||||||||||||
URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | URAIAN | INDIKATOR KINERJA (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Meningkatnya | Tersedianya angkutan umum yang | TW | 1 | : 5% | Program Peningkatan | Penertiban angkutan dan perparkiran di | Terlaksananya penertiban rutin | Kegiatan | TW | 1 | : 5% | TW | 1 | : 5% | |
pelayanan | melayani wilayah yang telah tersedia | Pelayanan Angkutan | wilayah Kota Gunungsitoli | kendaraan angkutan penumpang | |||||||||||
angkutan jalan | jaringan trayek untuk jaringan jalan | umum dan pribadi, kendaraan roda 3 | |||||||||||||
kota. | dan perparkiran bersama tim terpadu | ||||||||||||||
TW | 2 | : 5% | Penyelenggaraan forum komunikasi lalu | Terlaksananya forum komunikasi lalu | Kegiatan | TW | 2 | : 5% | TW | 2 | : 5% | ||||
lintas | lintas | ||||||||||||||
TW | 3 | : 5% | TW | 3 | : 5% | TW | 3 | : 5% | |||||||
TW | 4 | : 10% | TW | 4 | : 10% | TW | 4 | : | |||||||
25% | 25% | 15% | |||||||||||||
Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang | TW | 1 | : 2% | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya | Meningkatnya ketertiban berlalu lintas di jalan raya | Kegiatan | TW | 1 | : 2% | TW | 1 | : 2% | ||
TW | 2 | : 3% | Peringatan Hari Perhubungan Nasional | Terlaksananya Upacara Peringatan | Kegiatan | TW | 2 | : 3% | TW | 2 | : 3% | ||||
Hari Perhubungan Nasional | |||||||||||||||
TW | 3 | : 3% | Penyelenggaraan posko angkutan | Meningkatnya kelancaran arus | Kegiatan | TW | 3 | : 3% | TW | 3 | : 3% | ||||
lebaran, natal dan tahun baru | angkutan lebaran, Natal dan Tahun | ||||||||||||||
TW | 4 | : 3% | TW | 4 | : 3% | TW | 4 | : | |||||||
11% | 11% | 8% | |||||||||||||
Manajemen | Tersedianya fasilitas perlengkapan | TW | 1 | : | Program Peningkatan | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | Terlaksananya pengadaan dan | Unit | TW | 1 | : | TW | 1 | : - | |
rekayasa lalu | jalan pada jalan kota | dan Pengamanan Lalu | pemasangan rambu-rambu lalulintas | ||||||||||||
lintas dan | Lintas | sebanyak 74 unit | |||||||||||||
angkutan jalan | |||||||||||||||
TW | 2 | : 175 | Pengadaan Traffic Cone | Terlaksananya pengadaan traffic cone | TW | 2 | : 175 | TW | 2 | : 50 | |||||
sebanyak 50 unit | |||||||||||||||
TW | 3 | : | Pengadaan dan pemasangan pembatas | Terlaksananya pengadaan pembatas | TW | 3 | : | TW | 3 | : 25 | |||||
jalan portable (road barrier) | jalan (road barrier) sebanyak 25 unit | ||||||||||||||
SASARAN | KEGIATAN | REALISASI | KET. | ||||||||||||
URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM | URAIAN | INDIKATOR KINERJA (OUTPUT) | SATUAN | TARGET | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
TW | 4 | : | Pemeliharaan perlengkapan jalan | Terlaksananya pemeliharaan rambu- rambu lalu lintas di wilayah Kota Gunungsitoli | TW | 4 | : | TW | 4 | : | |||||
175 Unit | 175 Unit | 75 Unit | |||||||||||||
Pengendalian keselamatan angkutan jalan | Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji) | TW | 1 | : 125 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor | Terlaksananya lanjutan pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor | Unit | TW | 1 | : 125 | TW | 1 | : 124 | |
TW | 2 | : 125 | Pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor | Terlaksananya kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor | TW | 2 | : 125 | TW | 2 | : 103 | |||||
TW | 3 | : 125 | TW | 3 | : 125 | TW | 3 | : 268 | |||||||
TW | 4 | : 125 | TW | 4 | : 125 | TW | 4 | : 0 | |||||||
500 Unit | 500 Unit | 495 Unit | |||||||||||||
Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD | Capaian target PAD bidang perhubungan. | TW | 1 | : 10% | Program Pelayanan Administrasi | Operasional UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor | Terlaksananya pelayanan di balai pengujian kendaraan bermotor | Persen | TW | 1 | : 10% | TW | 1 | : 4,03% | |
TW | 2 | : 15% | Operasional UPT Terminal Kota Gunungsitoli | Terlaksananya pelayanan di Terminal Faekhu dan Terminal Gamo | TW | 2 | : 15% | TW | 2 | : 13,71% | |||||
TW | 3 | : 15% | TW | 3 | : 15% | TW | 3 | : 21,40% | |||||||
TW | 4 | : 15% | TW | 4 | : 15% | TW | 4 | : - | |||||||
55% | 55% | 39,13% | |||||||||||||
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI
Ir. IGNASIUS HAREFA
PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680429 199703 1 004
Gunungsitoli, November 2018