LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI

RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020 i

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” TAHUN 2020

DISAHKAN OLEH :

DIREKSI RUMAH SAKIT KANKER ”DHARMAIS”

(................................)

1. Direktur Utama

dr. R. Soeko W Nindito D, MARS NIP. 196712212002121002

2. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

Dr.xx Xxxx Xxxxxx Xxxx, Sp.PD, K-Ger, MPH

NIP. 196308231996072001 (. )

(……………………..)

3. Direktur Keuangan dan BMN Xxxxxxx Xxx Xxxx, SE, M.Kes NIP. 197009191992031002

4. Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum xx. Xxxxx Xxxxxx Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes

NIP. 197710032006042002 ( )

5. Plt. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian

xx. Xxxxx Xxxxxx Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes

NIP. 197710032006042002 ( )

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS” TAHUN 2020

DISAHKAN OLEH :

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT KANKER ”DHARMAIS”

(............................)

1. Ketua

Xxxx. xx. X. Xxxxx Xxxxx, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS

(............................)

2. Anggota

xx. Xxxxxxxxx Xxxxx Awusi, Xx.XX, M.Kes (ARS)

(............................)

3. Anggota

Drs. Haryana, M.Soc, Sc

4. Anggota

xx. Xxxxxxxxxxx, Sp.OT ( )

(..............................)

5. Anggota

Suminto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintah,

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah,

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

LAK ini memuat informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan, capaian target kinerja serta hambatan atau kendala yang dihadapi. Informasi ini berguna untuk meningkatkan kemampuan rumah sakit mencapai target yang telah ditetapkan. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok danfungsi RS Kanker Dharmais serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja RS Kanker Dharmais kepada publik.

Secara garis besar LAKIP RS Kanker Dharmais Tahun 2020 berisikan capaian kinerja yang telah direncanakan sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja berdasarkan 28 (dua puluh delapan) indikator dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang merupakan perjanjian kinerja Direktur Utama RS Kanker Dharmais dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

2. Pencapaian berdasarkan 58 (lima puluh delapan) indikator kinerja BLU yang terdiri dari aspek layanan dan aspek keuangan,

3. Pencapaian kinerja berdasarkan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama RS Kanker Dharmais dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

4. Pencapaian kinerja berdasarkan 5 (lima) Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang merupakan kontrak antara Direktur Utama RS Kanker Dharmais dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan,

5. Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Bersih, serta

6. Laporan Keuangan per 31 Desember 2020

Berbagai masukan dan umpan balik yang konstruktif dari stakeholder dan berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja RS Kanker Dharmais di masa mendatang.

Direksi Rumah Sakit Kanker Dharmais mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh unit kerja yang telah membantu sehingga laporan Akuntabilitas Tahun 2020 dapat disajikan tepat waktu.

Jakarta, Januari 2020

Direksi Rumah Sakit Kanker Dharmais Direktur Utama,

dr. R. Soeko W. Nindito D., MARS NIP. 196712212002121002

DAFTAR ISI

Hal

Sampul Depan i

Lembar Pengesahan Direksi ii

Lembar Persetujuan Dewan Pengawas iii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi v

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar vii

Ringkasan Eksekutif viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 3

C. Dasar Hukum 3

D. Tupoksi dan Struktur Organisasi 4

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7

1 Sumber Daya Manusia 7

2 Xxxxxx Xxxxxxxxx 9

F. Permasalahan Utama (strategic issued) 10

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja 13

B. Rencana Kerja Tahunan 2020 27

C. Perjanjian Kinerja 2020 29

D. Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) 32

E. Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun 2020 35

F. Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2020 36

G. Program Rumah Sakit Berseri 36

H. Laporan Keuangan tahun 2020 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Prestasi RS. Kanker Dharmais 40

B Capaian Kinerja Organisasi

1. Pencapaian Indikator – Indikator RSB, Kesehatan Blu, IKI dan IKT 49

2. Pencapaian Program Rumah Sakit Bersih 67

3. Kinerja Layanan 70

4. Konservasi Energi 77

5. Realisasi Anggaran 79

6. Layanan Unggulan RS 80

BAB IV PENUTUP

A KESIMPULAN 83

B SARAN 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

2. Kontrak Kerja Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2020

3. Kontrak Kerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun2020

4. SK Penetapan Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional

5. SK Direktur Utama tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Kanker ‘Dharmais”

6 Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

a. Neraca per 31 Desember 2020

b. Neraca Percobaan Per 31 Desember 2020

c. Laporan Operasional per 31 Desember 2020

d. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020

e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2020

f. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

	DAFTAR TABEL
		Hal
Tabel 1. Tabel 2.	Data Alokasi dan realisasi anggaran Rumah Sakit Kanker “Dharmais” Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional)	ix x
Tabel 1.1.	Laporan Perkembangan Neraca BMN	9
Tabel 2.1.	Sasaran Strategis, KPI, Bobot, PIC Target RSKD tahun 2015-2020	16
Tabel 2.2.	Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais	18
Tabel 2.3.	Tahapan Kegiatan Program Unggulan yang direncanakan RS kanker Dharmais tahun 2016 -2020	22
Tabel 2.4.	Rencana Kerja Tahunan tahun 2020	27
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja tahun 2020	29
Tabel 2.6. Tabel 2.6a.	Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) Indikator Kinerja Keuangan	32
Tabel 2.6b.	Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat	33
Tabel 2.7.	Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama	35
Tabel 2.8.	Indikator Kinerja Terpilih ( IKT )	36
Tabel 2.9.	Program Rumah Sakit Berseri	36
Tabel 2.10.	Data rencana anggaran Tahun 2020	39
Tabel 3.1.	Capaian indikator RSB Tahun 2019 dibandingkan dengan target tahun 2020	49
Tabel 3.2.	Capaian indikator RSB Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020	51
Tabel 3.3.	Perbandingan Rata - Rata RSB Tahun 2019 – 2020	54
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator BLU	57
Tabel 3.4a.	Capaian Indikator Kinerja Keuangan	58
Tabel 3.4b.	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi	59
Tabel 3.5.	Masyarakat Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) per triwulan Tahun 2020	62
Tabel 3.6.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2019	63
	dengan 2020
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Pertriwulan Tahun 2020	65
Tabel 3.8.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2019	66
	dengan 2020
Tabel 3.9.	Realisasi Hasil Program Rumah Sakit Bersih	67
Tabel 3.10.	Konservasi Energi	77
Tabel 3.11.	Realisasi Anggaran Rupiah Murni dan PNBP/BLU Tahun 2019 dan	79
	2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur RS Kanker “Dharmais”

Gambar 3.2. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Roche dan RS Xxxxx Xxxxxxx – FK Unpad

Hal

40

Gambar 3.3. Perjanjian Kerjasama dengan PT. Roche 41

Gambar 3.4. Pertemuan Daring Benchmarking RSUP Sanglah Dan RS Kanker 41

Dharmais

Gambar 3.5. Kolaborasi Penelitian dengan Negara Anggota ANCCA 42

Gambar 3.6. Kegiatan WHO SEAR-CC 43

Gambar 3.7. Usulan RIN Pengembangan Pelayanan Kanker Komprehensif di 44

Indonesia

Gambar 3.8. Acara Puncak HUT RSKD ke- 27 45

Gambar 3.9. Webinar Kolaborasi Internasional 45

Gambar 3.10. Webinar Series HUT RSKD ke- 27 46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD) tahun 2020 ini menginformasikan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi RS Kanker Dharmais yakni memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatan di bidang kanker. Selain sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada Kementerian Kesehatan RI, LAK ini sekaligus untuk menilai perkembangan rumah sakit dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pada LAK tahun 2020 ini, dilakukan evaluasi terhadap beberapa indikator untuk menilai pencapaian kinerja RSKD dengan hasil sebagai berikut :

1. Indikator yang berasal dari Rencana Strategis Bisnis (RSB), sebagai bahan Kontrak Kinerja/Penetapan Kinerja

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator Kontrak Kinerja RSB, 24 (dua puluh empat) indikator telah mencapai/melebihi target. Namun ada 5 (lima) indikator yang belum tercapai, yakni (1)Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (target 2020: 6%, capaian - 22,24%); (2)Angka Survival Kanker Payudara (target 2020: 85%, capaian rata-rata di tahun 2020 75,18%); (3)Angka Survival Kanker Serviks (target 2020: 80%, capaian rata-rata di tahun 2020 61,55%); (4)Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan (target 2020: 10, capaian 6); (5)Cakupan RS Registrasi Kanker Nasional (target 2020: 110, capaian: 108).

2. Indikator kesehatan BLU terdiri dari :

a. Indikator Kinerja Keuangan dari bobot 30, baru tercapai 25.50

b. Indikator Kinerja Operasional dari bobot 35, baru mencapai 24.25

c. Indikator Kinerja Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat dari bobot 35 baru mencapai 30.26

Dari tiga kelompok tersebut total nilai adalah 80.01 dengan kategori AA (sehat)

3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama

Dari 18 (delapan belas) IKI, terdapat 13 (tiga belas) indikator telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Sedangkan 5 (lima) indikator belum mencapai target yaitu Dekubitus, Waktu Tunggu Rawat Jalan, Waktu Tunggu Operasi Elektif. Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP, Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL).

4. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

Dari 5 (lima) indikator dalam IKT, sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

5. Berdasarkan program rumah sakit bersih (Gerakan Indonesia Berseri) Tahun 2020 Rumah Sakit Kanker Dharmais mendapatkan 9.110 poin dengan passing grade penilaian ≥ 7.500 maka masuk dalam katagori rumah sakit “BERSIH”.

6. Pada tahun 2020 telah dilakukan berbagai upaya agar RSKD dapat memberikan pelayanan secara komprehensif dan paripurna di era pandemi, antara lain:

a. Pengembangan pola skrining pasien dan pengunjung menjadi e-skrining

b. Pengembangan Layanan Konsultasi Online

c. Pembangunan Laboratotium BSL-2

d. Pengembangan ruang perawatan, ICU dan ruang operasi tekanan negatif

e. Pembelian alat kesehatan berupa Linear Accelerator, Abbot M2000sp dan M2000rt untuk pemerikaan PCR, alat uji saring pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah, Bronchoscopy, Echocardiografi Portable.

f. Peremajaan dan penambahan peralatan non medis

g. Pembuatan Usulan Rencana Induk Nasional Pengembangan Pelayanan Kanker Komprehensif di Indonesia

h. Kolaborasi penelitian dengan negara-negara anggota ANCCA : “An Asian Perspective of the Management of COVID-19: the Asian National Cancer Centers Alliance Led Regional Comparison”

i. Pembuatan jurnal bersama negara-negara anggota ANCCA : “An Asian Body to Tackle Cancers in Asia – The Asian National Cancer Centers Alliance” untuk Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

PENDAPATAN	ALOKASI ANGGARAN RM dan TARGET	REALISASI TAHUN 2020
		(Rp)	%
Rupiah Murni	257,718,128,000	250,562,718,573	97.22
PNBP/BLU	620,092,249,000	543,026,860,511	87.57
TOTAL	877,810,377,000	793,589,579,084	90.41

7. Realisasi total pendapatan Rumah Sakit Kanker Dharmais per 31 Desember 2020 Tabel 1. Data Alokasi dan Realisasi Anggaran Rumah Sakit Kanker Dharmais

Pendapatan rumah sakit yang terealisasi pada tahun 2020 sebesar 90,41%

8. Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional) seperti tabel berikut :

Tabel 2. Proposi Pendapatan RS (Layanan BPJS, Non BPJS dan Fungsional)

NO	JENIS PELAYANAN	2019		2020
		Rp	%	Rp	%
1	Pasien BPJS	588,261,066,392	78.03	559,915,912,737	75.65
2	Pasien Non BPJS	146,633,005,309	19.45	144,016,677,738	19.46
3	Pendapatan non Fungsional	19,015,450,739	2.52	36,225,322,355	4.89
Jumlah		753,909,522,440	100.00	740,157,912,830	100.00

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian di tahun 2021 adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah diinvestasikan pada tahun 2021 secara maksimal agar pendapatan rumah sakit dapat ditingkatkan sesuai target pendapatan yang telah ditetapkan. Diperlukan dukungan pemasaran layanan RS dan program kerjasama pemeriksaan kesehatan dengan institusi- institusi yang belum bekerja sama dengan RS Kanker Dharmais agar pendapatan RS tidak hanya bergantung kepada pasien JKN/BPJS.

Inovasi dan pengembangan layanan kanker harus dikembangkan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar RS Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional dapat terus menjadi yang terdepan dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kanker sehingga setara dengan National Cancer Center (NCC) di negara lain.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kenerja lainnya yang sudah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit Kanker Dharmais yang meliputi pengelolaan sumber daya, keuangan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Ini merupakan rangkuman dari suatu proses dimana setiap departemen/unit kerja melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja selama melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2020 yang wajib dipertanggungjawabkan, sehingga bila terjadi kegagalan kedepannya dapat dijadikan acuan dalam melakukan perubahan serta langkah-langkah perbaikan baik dari sisi bisnis proses maupun manajemennya, dan perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Demikian juga bila suatu kinerja dikatakan baik apabila capaian kinerja setiap tahunnya meningkat / paling tidak sama dengan tahun sebelumnya dan perlu dicarikan strategi yang tepat untuk inovasi selanjutnya.

Rencana Kinerja Tahunan di tahun 2020 merupakan proses penetapan sistematis dan berkesinambungan antar program kerja dan kegiatan selama 1 tahun, dimana tercantum sasaran strategis, program kerja, kegiatan, target,serta Indikator Kinerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS. Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020.

RS. Kanker Dharmais sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui penetapan SK Menkes Nomor 037/MENKES/SK/II/2012 sebagai Rumah sakit Khusus Kanker Kelas A dengan kegiatan utama pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis Kanker semakin dituntut untuk memperhatikan keberhasilan pencapaian Visi, yaitu Rumah Sakit Kanker Komprehensif dan mengembangkan Pusat Kanker Nasional yang setara tingkat Asia.

Untuk mencapai Visi tersebut, RS. Kanker Dharmais perlu mengarahkan segala upaya dan sumber daya yang ada berguna bagi seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Hal ini telah dituangkan dalam rumusan RSB RS. Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020 yang mengacu pada visi dan misi sebagai upaya pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, adil dan merata.

Tujuan untuk menjadikan RS Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional (INCC: Indonesian National Cancer Center) di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mempunyai beberapa fungsi yaitu:

a. Pusat pelayanan kesehatan kanker komprehensif (DHCCC: Dharmais Hospital Comprehensive Cancer Center),

b. Pusat Pendidikan dan Informasi Kanker Nasional (NCEIS: National Cancer Educational and Information System),

c. Pusat pendidikan jejaring RS Pendidikan, serta

d. Pusat Data dan Riset Kanker Nasional (NDRC: National Data and Reseach Center) sebagai Pusat penelitan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan kanker, merupakan inti permasalahan yang harus dapat diidentifikasi secara fokus, tajam, mudah dimengerti dan terstruktur.

Isu strategis besarnya adalah kenyataan bahwa efektifitas manajemen penanganan penyakit kanker saat ini belum ada satu metode pun yang secara ilmiah mengklaim keberhasilan mengeradikasi segala jenis penyakit kanker dan penyebabnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP RS Kanker Dharmais adalah:

1. Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan serta mengacu pada RSB RS Kanker Dharmais Tahun 2016- 2020

2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama setahun (sustainable and continous improvement)

3. Sebagai pemicu perbaikan kinerja atau dengan kata lain peningkatan kinerja department/unit kerja di RS Kanker Dharmais

4. Sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan dari proses kinerja yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

1. PP No 47 Tahun 2009 pasal 89. Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

2. PP 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

3. PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. PP No 39 Tahun 2006. Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146)

6. Peraturan Menteri Kesehatan No 1981/MENKES/SK/XII/ 2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.

7. Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.

8. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

                            Negara/Lembaga                       

9. Keputusan Menteri Kesehatan No 1099/Menkes/SK/IV/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan.

10.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, maka Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Kanker Dharmais adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

RS Kanker Dharmais Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan di bidang penyakit kanker. Untuk merealisasikan tugas pokok tersebut masing-masing direktorat menjabarkan tugasnya secara umum sebagai berikut :

1) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis dengan kekhususan di bidang penyakit kanker, keperawatan, dan pelayanan nonmedis

2) Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

3) Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit kanker.

4) Direktorat Perencanaan, Organisasi dan Umum melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan umum, pengelolaan sistem informasi, dan layanan pengadaaan barang/jasa, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

b. Fungsi

Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD) Jakarta menyelenggarakan fungsi- fungsi sebagai berikut:

1) penyusunan rencana, program, dan anggaran;

2) pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis dengan kekhususan di bidang penyakit kanker;

3) pengelolaan pelayanan keperawatan;

4) pengelolaan pelayanan nonmedis;

5) pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit kanker;

6) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit kanker;

7) pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

8) pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;

9) pengelolaan sumber daya manusia;

10) pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;

11) pelaksanaan kerja sama;

12) pengelolaan sistem informasi;

13) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

14) pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

c. Struktur Organisasi

Rumah Sakit Kanker Dharmais dipimpin oleh Direktur Utama dan empat Direktur serta dibantu oleh SPI, 10 (sepuluh) Komite Profesi, 1 (satu) Unit Pengadaan Barang dan Jasa serta 35 (tiga puluh lima) Instalasi. Sesuai Permenkes Nomor 46 Tahun 2020 berikut organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta

Dari struktur di atas terlihat bahwa terdapat kelompok-kelompok fungsional yang melakukan fungsi sebagai berikut :

1) Pelayanan Rawat Jalan

2) Pelayanan Eksekutif

3) Pelayanan Rawat Inap

4) Pelayanan Gawat Darurat

5) Pelayanan Bedah Sentral

6) Pelayanan Radioterapi

7) Pelayanan Deteksi Dini Kanker dan Onkologi Sosial

8) Pelayanan Radiodiagnostik

9) Pelayanan Laboratorium Terpadu

10) Pelayanan Bank Darah

11) Pelayanan Terapi Sistemik

12) Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Paliatif

13) Pelayanan Farmasi

14) Pelayanan Gizi dan Tata Boga

15) Pelayanan Sterilisasi Sentral dan Binatu

16) Pelayanan K3 dan Keselamatan Pasien

E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Sumber Daya Manusia

Data ketenagaan di RS. Kanker Dharmais Tahun 2020 sebanyak 1747 orang dengan perincian sebagai berikut: :

1) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Pendidikan baik yang PNS, Pegawai BLU dan Pegawai Kontrak dapat dilihat pada grafik dibawah ini

2) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Golongan

3) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Jenis Kelamin

4) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Usia

5) Pegawai RS Kanker Dharmais berdasarkan Status Kepegawaian

6) Pegawai RS Kanker Dharmais Berdasarkan Jenis Pegawai

NO	JENIS TENAGA		KETERANGAN
			PNS		CPNS		Pegawai BLU Non PNS Tetap		Calon Pegawai BLU Non PNS		Non PNS Tidak Tetap		Visiting Dokter		Pramu bakti		Staf Khusus		JUMLAH
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Medis	Spesialis	46	38	4	3	5	12	5	4	0	0	18	9					144
		Dokter Umum	2	12	0	1	7	16	0	0	9	19	0	0					66
		Dokter Gigi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
2	Perawat		49	233	1	3	44	102	6	14	36	84							572
3	Bidan		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2							4
4	Kesehatan Lain		59	89	2	4	36	54	7	17	18	35							321
5	Struktural		13	19	0	0	0	0	0	0	0	0							32
6	Non Medis		187	143	0	0	66	64	11	16	53	37			21	3	1	2	604
JUMLAH			357	536	7	11	158	248	29	51	116	177	18	9	21	3	1	2	1744
			893		18		406		80		293		27		24		3
TOTAL KESELURUHAN PEGAWAI : 1744

2. Sarana dan Prasarana

Laporan perkembangan Barang Milik Negara Per 31 Desember 2020 Tabel 1.1. Laporan Perkembangan Neraca BMN

F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang ditemui di RS. Kanker Dharmais saat ini adalah :

1. Pandemi COVID19 yang mengubah pola pelayanan di RS. Kanker Dharmais, sehingga RSKD harus berinovasi lebih agresif agar tujuan serta tantangan-tantangan terhadap RSKD tetap tercapai dengan baik.

2. Jejaring Kanker di Bidang Pendidikan

Terkait dengan jejaring kanker dalam pendidikan, terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas untuk diselesaikan:

a. Dibutuhkan penyusunan regulasi nasional yang menjadikan Pusat Kanker Nasional sebagai bagian rujukan tertinggi jejaring RS Pendidikan Kanker di seluruh wilayah Indonesia.

b. Menyusun kurikulum, modul dan silabus materi kompentensi sebagai tenaga kesehatan ahli di bidang penanganan Kanker yang berlaku secara nasional.

c. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana sebagai “golden standar” RS Kanker sebagai acuan RS kanker lain di wilayah Indonesia.

3. Pusat penelitan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan kanker

a. Pembangunan gedung fasilitas Pusat penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan kanker yang terintegrasi dan lengkap dalam satu wadah yang representative.

b. Menyiapkan sumber daya (manusia, investasi, finansial, dan jenjang karier serta reward) yang lebih jelas untuk menarik minat lebih banyak akademisi dan ilmuwan menjadi peneliti di Pusat Kanker Nasional di Indonesia.

c. Mendorong penelitian penanggulangan kanker dengan metode kekinian untuk penanganan kanker yang lebih efektif.

4. Pengembangan pelayanan baru difokuskan untuk menunjang pelayanan kanker di era pandemi COVID-19:

a. Penanganan KLB COVID-19 secara Komprehensif

b. Zonasi Rawat Jalan

c. Konsultasi Online

d. Skrining Online

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Kanker Dharmais adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Rumah Sakit Kanker Dharmais, isu strategis yang sedang dihadapi oleh RS Kanker Dharmais.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini berisi Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang merupakan gambaran singkat dari sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan pada tahun 2019. Indikator Xxxxxxx dan tergetnya, kebijakan dan strategi untuk mencapai Visi, Misi dan Sasaran.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan prestasi RS Kanker Dharmais sepanjang tahun 2019, pengukuran dan analisis pencapaian kinerja pelayanan, keuangan, SDM dan organisasi, serta upaya tindak lanjut dan inovasi perbaikan kinerja.

Bab IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran serta rencana tindak lanjut dan rekomendasi untuk tahun yang akan datang.

DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja

2. Kontrak Indikator Kinerja Individu (IKI)

3. Kontrak Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

4. Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 :

a. Neraca per 31 Desember 2020

b. Laporan Operasional per 31 Desember 2020

c. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020

d. Laporan Arus Kas 31 Desember 2020

5. SK Direktur Utama RS Kanker Dharmais tentang tempat tidur RSKD Tahun 2020

6. SK Direktur Utama Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Rumah Sakit Kanker “Dharmais”

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/410/2016 tentang RS pelaksana registrasi kanker dan RS pusat pengendali data beban kanker nasional

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RS.Kanker Dharmais dalam indikator pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2020 yang mengacu pada RSB RS. Kanker Dharmais tahun 2016 - 2020 serta mewujudkan Visi dan Misi RS. Kanker Dharmais.

Perencanaan Kinerja RS Kanker Dharmais di Tahun 2020 dibuat berpedoman kepada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS. Kanker Dharmais Tahun 2016-2020. Hal ini menjadi perhatian untuk memelihara kontinuitas dan sinkronisasi program dan kegiatan.

Visi Rumah Sakit Kanker Dharmais

Menjadi Pusat Kanker Nasional yang setara tingkat Asia.

Misi Rumah Sakit Kanker DharmaisTahun 2016 – 2020

1. Memberikan pelayanan kanker rujukan nasional tertinggi secara komprehensif dan terpaduberbasis Good Clinical Govermence, Patient Safety dan Patient Care Center.

2. Menyelenggarakan pendidikan dibidang kanker yang professional, bermutu dan berkesinambungan berbasis Academic Health System.

3. Menyelengarakan penelitian di bidang kanker berbasis bukti dan nilai yang dapat diterapkan dalam pelayanan.

4. Menyelenggarakan registrasi kanker ditingkat rumah sakit yang akuntabel dan mendukung terlaksananya registrasi kanker nasional.

5. Mengembangkan sistem jejaring dengan insitusi dalam dan luar negeri di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian untuk mendukung penanggulangan kanker di Indonesia.

6. Menciptakan iklim kerja yang kondusif, menyediakan SDM yang kompeten dan berbudaya kinerja tinggi serta menyediakan sarfas dan IT sesuai best practice.

Budaya Kerja

Budaya kerja yang telah ditetapkan utnuk diaktualkan dalam pelaksanaan tugas oleh seluruh pegawai, mulai dari staf sampai ke tingkat pimpinan adalah “Pro Care CS” yang merupakan akronim dari :

P = Profesional

C = Care

C = Countinous Improvement

S = Synergy

Sesuai dengan visi, misi dan Budaya Kerja di atas maka ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama RS Kanker Dharmais yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2016 - 2020.

Tujuan Rumah Sakit Kanker Dharmais

1. Tercapainya Pelayanan Kanker Komprehensif pada tingkat rujukan tertinggi nasional.

2. Terwujudnya Pendidikan Sumber Daya Manusia dibidang Kanker sebagai jejaring RS Pendidikan Nasional yang tersertifikasi untuk Pelayanan Kanker.

3. Terwujudnya Pendidikan Klinis dibidang Kanker berbasis academic health system

tingkat nasional.

4. Terwujudnya pusat penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan Kanker setara di tingkat Asia.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan pada target berdasarkan Key Performance Indikator (KPI) yang mampu menjadi pemacu kinerja (performance driver) maupun hasil inti (care outcames) yang diharapkan. Adapun dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan kepada target berdasarkan 4 perspektif yaitu : perspektif financial, perspektif customer, perspektif proses bisnis internal, perspektif learning dan growth.

a. Adapun sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif financial adalah :

1. Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian

2. Terwujudnya peningkatan pendapatan

b. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif customer adalah :

1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

2. Terwujudnya akreditasi Nasional dan Internasional

3. Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker Nasional

c. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif proses bisnis internal adalah

1. Terwujudnya advokasi dan informasi kanker berbasis bukti

2. Terwujudnya peningkatan inovasi, produk-produk layanan kanker unggulan

3. Terwujudnya sistem pendidikan Onkologi berbasis AHS

4. Terwujudnya Translational Cancer Research Center

5. Terwujudnya Kemitraan strategis dalam dan luar negeri

6. Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi Kanker

7. Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan sistem manajemen RS

d. Sasaran strategis yang termasuk dalam perspektif learning dan growth adalah :

1. Terwujudnya budaya kinerja

2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM

3. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana

4. Terwujudnya iklim kerja yang kondusif

5. Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri

Jabaran dari sasaran di atas pada RSB ditindaklanjuti dengan sasaran strategis, KPI, bobot, PIC dan target RS Kanker Dharmais tahun 2016-2020 seperti terlihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 : Sasaran Strategis, KPI, Bobot, PIC Dan Target RS Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	KPI	BOBOT (%)	PIC	BASE LINE	TARGET
						2016	0000	0000	0000	0000
FINANCIAL	SS.1.1 Terwujudnya cost effectivenessdalam pelayanan, pendidikan dan penelitian.	1. POBO	2	DK	71,62	80	83	86	89	92
	SS.1.2 Terwujudnya peningkatan pendapatan.	2. Tingkat pertumbuhan pendapatan	2	DK	2%	2%	3%	4%	5%	6%
		3. Tingkat kesehatan BLU	2	DK	A	AA	AA	AA	AA	AA
CUSTOMER	SS.2.1 Terwujudnya kepuasan stakeholder.	4. Tingkat kepuasan pasien	3	DUO	88%	83%	84%	85%	86%	87%
		5. Tingkat Kepuasan Peserta Didik	2	DSP	93,28%	80%	82%	84%	86%	88%
	SS 2.2 Terwujudnya akreditasi Nasional dan internasional.	6. RS Terakreditasi Nasional & Internasional	3	DMK	KARS (Nas) ISO/QQU	JCI (int) ISO/QQU	KARS (Verifikasi II) ISO/QQU	KARS Int. (Int) ISO/QQU	KARSInt (Verifikasi I) ISO/QQU	KARS Int (Verifikasi II) ISO/QQU
	SS.2.3 Terwujudnya Center of Excellent dengan layanan comprehensive dan interdisiplin sebagai Pusat Rujukan Kanker. Nasional	7. Angka Survival Kanker Payudara	3	DMK	80,36%	65%	70%	75%	80%	85%
		8. Angka Survival Kanker Serviks	3	DMK	66,62%	60%	65%	70%	75%	80%
		9. % Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)	4	DMK	96,03%	82%	83%	84%	85%	86%
INTERNAL BUSINESS PROCESS	SS.3.1 Terwujudnya advokasi dan informasi kanker berbasis bukti.	10. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi.	3	DMK	92%	70%	75%	80%	85%	90%
		11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional.
			4	DMK	1	1	1	1	1	1
	SS.3.2 Terwujudnya peningkatan inovasi, produk produk layanan kanker unggulan.	12. Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif.	5	DMK	1 (Pre Cancer Clinic)	1 (Stem Cell Transpla ntation)	1 (Genetic Cancer Clinic)	1 (Unit Diagnostik Patologi Molekuler)	1 (Interventio nal Onco logy Angio graphy)	1 (Interventio nal Onco logy Angio graphy)

	SS.3.3 Terwujudnya sistem pendidikan onkologi berbasis AHS.	13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan.	4	DSP	4	4	4	6	8	10
		14. % Dokter yang menjadi dosen klinik.	4	DSP	65,70%	65%	70%	80%	90%	100%
	SS.3.4 Terwujudnya Translational Cancer ResearchCenter.	15. Jumlah publikasi Internasional.	4	DSP	2	1	1	1	1	2
		16. Jumlah Translational Research.	4	DSP	6	N/A	1	N/A	1	1
	SS.3.5 Terwujudnya kemitraan strategis dalam dan luar negeri.	17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan.	4	DUO	2	1	1	1	1	1
	SS.3.6 Terwujudnya sistem jejaring pelayanan dan registrasi.kanker.	18. % Rujukan yang tepat.	4	DMK	30%	25%	30%	35%	40%	45%
		19. Jumlah RS yang diampu.	4	DMK	5	5	7	9	11	13
		20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif).	4	DSP	14	14	25	50	75	110
	SS.3.7 Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis dan sistem manajemen RS.	21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan.	1	DUO	4	4	4	4	4	4
		22. % Unit yang menjalankan PDSA.	4	DMK	25%	25%	50%	75%	90%	100%
LEARNING AND GROWTH	SS.4.1 Terwujudnya budaya kinerja.	23. Indeks Budaya Kinerja	4	DSP	62,19%	65%	67%	69%	71%	73%
		24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu.	4	DSP	0,9	1,0	1,0	1,05	1,1	1,15
	SS.4.2 Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.	25. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc.	4	DSP	N/A	55%	60%	65%	70%	75%
	SS.4.3 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana.	26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana.	4	DUO	89,58%	65%	70%	75%	80%	90%
	SS.4.4 Terwujudnya iklim kerja yang kondusif.	27. Employee Opinion Survey.	4	DSP	81,84%	65%	70%	75%	80%	85%
	SS. 4.5 Terwujudnya sistem IT RS yang terintegrasi dan mandiri.	28. Level integrasi IT.	4	DUO	Siloed 2	Siloed 2	Integ rated 1	Integ rated 2	Advan Ced 1	Advan Ced 2

Tabel 2.2 : Program Induk Korporat RS Kanker Dharmais

KPI	BOBOT (%)	PIC	2016	0000	0000	0000	0000
			Program Kerja Strategis
1. POBO	2	DK	Penyempurnaan	Penyempurnaan	Penyempurnaan	Penyempurnaan	Penyempurnaan
2. Tingkat pertumbuhan	2	DK	sistem dan	sistem dan	sistem dan	sistem dan	sistem dan
pendapatan			mekanisme pembelajaran di RS	mekanisme pembelajaran di RS	mekanisme pembelajaran di RS	mekanisme pembelajaran di RS	mekanisme pembelajaran di RS
3. Tingkat kesehatan BLU	2	DK
4. Tingkat kepuasan	3	DUO
pasien
5. Tingkat kepuasan			Penyempurnaan	Penyempurnaan	Penyempurnaan	Penyempurnaan	Penyempurnaan
peserta didik	2	DSP	sistem dan mekanisme kerja	sistem dan mekanisme kerja	sistem dan mekanisme kerja	sistem dan mekanisme kerja	sistem dan mekanisme kerja
			RS	RS	RS	RS	RS
6. Akreditasi RS	3	DMK	Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS	Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS	Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS	Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS	Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja RS
7. Angka Survival Kanker Payudara	3	DMK	1. Perbaikan sistem follow up 2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis	1. Perbaikan sistem follow up 2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis	1. Perbaikan sistem follow up 2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis	1. Perbaikan sistem follow up 2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis	1. Perbaikan sistem follow up 2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
8. Angka Survival kanker Serviks	3	DMK	1. Perbaikan sistem follow up 2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis	1. Perbaikan sistem follow up 2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis	1. Perbaikan sistem follow up 2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis	1. Perbaikan sistem follow up 2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis	1. Perbaikan sistem follow up 2. Implementasi program perbaikan asuhan klinis
9. % Capaian indikator medik onkologi	4	DMK	1. Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik	1. Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik	1. Pengembangansi sistem pengendalian pencapaian indikator medik	1. Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik	1. Pengembangan sistem pengendalian pencapaian indikator medik

			2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik	2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik	2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik	2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik	2. Implementasi Program perbaikan Asuhan Klinik
10. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi	3	DMK	1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker 2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker	1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker 2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker	1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker 2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker	1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker 2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker	1. Perubahan mind set masyarakat atas penanggulangan penyakit kanker 2. Perbaikan akses informasi dan sistem informasi penanggulangan penyakit kanker
11. Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional	4	DMK	Pengkajian penanggulangan kanker	Pengkajian penanggulangan kanker	Pengkajian penanggulangan kanker	Pengkajian penanggulangan kanker	Pengkajian penanggulangan kanker
12. Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif	5	DMK	Pengembangan Stem Cell Transplantation Unit	Pengembangan Genetic Cancer Unit	Pengembangan Diagnostik Patologi Molekuler Unit	Pengembangan Interventional Oncology Angiography Unit	Pengembangan Interventional Oncology Angiography Unit
13. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan	4	DSP	Pengembangan dan penerapan modul onkologi 2	Pengembangan dan penerapan modul onkologi 3	Pengembangan dan penerapan modul onkologi 4	Pengembangan dan penerapan modul onkologi 5	Pengembangan dan penerapan modul onkologi 6
14. % Dokter yang menjadi dosen klinik	4	DSP	Program TOT	Program TOT	Program TOT	Program TOT	Program TOT
15. Jumlah publikasi Internasional	4	DSP	Pengembangan Joint Research	Pengembangan Joint Research	Pengembangan Joint Research	Pengembangan Joint Research	Pengembangan Joint Research
16. Jumlah Translational Research	4	DSP	Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 1	Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 2	Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 3	Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 4	Aplikasi Blue Print Translational Research Tahap 5
17. Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berjalan	4	DUO	Membuat dan implementasi MOU	Membuat dan implementasi MOU	Membuat dan implementasi MOU	Membuat dan implementasi MOU	Membuat dan implementasi MOU

18. % Rujukan yang tepat	4	DMK	Pengembangan dan implementasi system rujukan	Pengembangan dan implementasi system rujukan	Pengembangan dan implementasi system rujukan	Pengembangan dan implementasi system rujukan	Pengembangan dan implementasi system rujukan
19. Jumlah RS yang diampu	4	DMK	Membuat MOU, melakukan capacity building dan Implementasi MOU	Membuat MOU, melakukan capacity building dan Implementasi MOU	Membuat MOU, melakukan capacity building dan Implementasi MOU	Membuat MOU, melakukan capacity building dan Implementasi MOU	Membuat MOU, melakukan capacity building dan Implementasi MOU
20. Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif)	4	DSP	Membuat dan Implementasi MOU	Membuat dan Implementasi MOU	Membuat dan Implementasi MOU	Membuat dan Implementasi MOU	Membuat dan Implementasi MOU
21. Jumlah proyek lean management yang diterapkan	4	DUO	1. Implementasi lean management 2. Penataan sistem penagihan	1. Implementasi lean management 2. Penataan sistem penagihan	1. Implementasi lean management 2. Penataan sistem penagihan	1. Implementasi lean management 2. Penataan sistem penagihan	1. Implementasi lean management 2. Penataan sistem penagihan
22. % Unit yang menjalankan PDSA	4	DMK	Implementasi PDSA di unit kerja	Implementasi PDSA di unit kerja	Implementasi PDSA di unit kerja	Implementasi PDSA di unit kerja	Implementasi PDSA di unit kerja
23. Indeks Budaya Korporat	4	DSP	Transformasi Budaya	Transformasi Budaya	Transformasi Budaya	Transformasi Budaya	Transformasi Budaya
24. Rata-rata Indeks Kinerja Individu	4	DSP	Penerapan Coaching dan Mentoring	Penerapan Coaching dan Mentoring	Penerapan Coaching dan Mentoring	Penerapan Coaching dan Mentoring	Penerapan Coaching dan Mentoring
25. % Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc	4	DSP	Assesment kompetensiImplem entasi Tahap 1 man Power Planning	Implementasi Tahap 2 man Power Planning	Implementasi Tahap 3 man Power Planning	Implementasi Tahap 4 man Power Planning	Implementasi Tahap 4 man Power Planning
26. Tingkat keandalan sarana dan prasarana	4	DUO	Pengembangan Tahap 1 keandalan sarana dan prasarana	Pengembangan Tahap 2 Keandalan sarana dan prasarana	Pengembangan Tahap 3 Keandalan sarana dan prasarana	Pengembangan Tahap 4 Keandalan sarana dan prasarana	Pengembangan Tahap 5 Keandalan sarana dan prasarana

27. Employee Opinion Survey.	4	DSP	1. Pengembangan kompetensi SDM 2. Pengembangan fasilitas kerja 3. Perbaikan Sistem Kerja 4. Perbaikan sistem karir 5. Perbaikan sistem Reward & consequency	1. Pengembangan kompetensi SDM 2. Pengembangan fasilitas kerja 3. Perbaikan Sistem Kerja 4. Perbaikan sistem karir 5. Perbaikan sistem Reward & consequency	1. Pengembangan kompetensi SDM 2. Pengembangan fasilitas kerja 3. Perbaikan Sistem Kerja 4. Perbaikan sistem karir 5. Perbaikan sistem Reward & consequency	1. Pengembangan kompetensi SDM 2. Pengembangan fasilitas kerja 3. Perbaikan Sistem Kerja 4. Perbaikan sistem karir 5. Perbaikan sistem Reward & consequency	1. Pengembangan kompetensi SDM 2. Pengembangan fasilitas kerja 3. Perbaikan Sistem Kerja 4. Perbaikan sistem karir 5. Perbaikan sistem Reward & consequency
28. Level integrasi IT	4	DUO	Pengembangan SIRS Tahap 1	Pengembangan SIRS Tahap 2	Pengembangan SIRS Tahap 3	Pengembangan SIRS Tahap 4	Pengembangan SIRS Tahap 5

Tabel 2.3 : Tahapan kegiatan program unggulan yang direncanakan RS Kanker “Dharmais” tahun 2016 - 2020

Program Kegiatan	2016	0000	0000	0000	0000	Keterangan
PELAYANAN
1. Pre Cancer Clinic	Pelayanan deteksi	Pelayanan deteksi	Pelayanan deteksi	Pelayanan deteksi	Pelayanan deteksi	IDD
Dan Genetic Cancer	dini tambahan	dini dengan	dini dengan	dini dengan	dini dengan	13 Xxxxx
Clinic		pemeriksaan genetik	Pemeriksaan	pemeriksaan	pemeriksaan
		(dasar)	genetik tambahan	genetik tambahan	genetik tambahan
2. Transplantasi
Stem cell	Pelaksanaan awal	Pelayanan	Pelayanan	Pelayanan	Pelayanan	PIC Hemato onkologi
Transplantation	transplantasi	transplantasi stem	transplantasi stem	transplantasi stem	transplantasi stem	medik /onkologi anak
	stem cell (dewasa	Cell	Cell	cell	Cell
	dan anak) Autologus	(dewasa dan anak)	(dewasa dan anak)	(dewasa dan anak)	(dewasa dan anak)
	PBSCT dan allogenik
Liver Transplantation	Pembentukan tim dan layanan	Pelayanan transplantasi liver	Pelayanan transplantasi liver	Pelayanan transplantasi liver	Pelayanan transplantasi liver	PIC Bedah digestif
3. Minimal Invasive Surgery dan Microsurgery /supermicrosurgery Lymphatic venous	Pelayanan minimal invasive surgery	Pelayanan minimal invasive surgery dengan intervensional radiologi	Pelayanan minimal invasive surgery dengan intervensional radiologi	Pelayanan minimal invasive surgery	Pelayanan minimal invasive surgery	PIC sesuai timja
surgery Ultra radical sugery
	Persiapan peralatan dan SDM	Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical surgery	Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical Surgery	Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical surgery	Pelayanan micro dan super micro serta ultraradical Surgery	Bedah onkologi Bedah plastik Ginekologi Onkologi
4. Patologi Molekuler terpadu	Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler	Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler	Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler	Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler	Pelaksanaan pelayanan patologi molekuler	Patologi anatomi dan Patologi klinik
5.Cancer wound care	Center of wound care	Cancer reconstruction center	Cancer wound and reconstruction center	Cancer wound and reconstruction center	Cancer wound and econstruction center	PIC Bedah Plastik
6.Cancer Immunotherapy	Benchmarking	Laboratorium standard GMP dan penyusunan protokol	Uji Klinik	Uji Klinik	Uji Klinik	PIC Hematologi Onkologi Medik dan Litbang
7. Palliative , Cancer	Pelaksanaan paliatif	Pengembangan	Pelayanan Ward	Pelayanan Ward	Pelayanan Ward
Pain Management and	dan cancer pain	paliatif dan cancer	paliatif dan cancer	paliatif dan cancer	paliatif dan cancer
Complementary	management	pain management	pain management	pain management	pain management
Therapy

PENDIDIKAN
Jejaring	5	7	9	11	13	Data JKN
Modul Pendidikan	Persiapan jejaring	Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker	Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker	Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker	Pelaksanaan pelatihan sesuai modul pada jejaring pelayanan kanker	Sertifikasi PPSDM SKP Perhimpunan
a. Registrasi kanker	Persiapan jejaring	7	9	11	13	Registrar,epidemiologi Dokter umum
b. Onkologi dasar	Persiapan jejaring	7	9	11	13	Mahasiswa, DU,PPDS
c. Deteksi dini kanker	Persiapan jejaring	7	9	11	13	Mahasiswa, DU/perawat/bidan
d. Diagnostik kanker (Radiologi,PA dan PK)	Persiapan jejaring	7	9	11	13	DU,PPDS,Dr Xxxxxxxxx
e. Manajemen terpadu kanker (13 timja)	Persiapan jejaring	7	9	11	13	Dr Xxxxxxxxx RS.Jejaring Pelayanan Kanker
x.Xxrawatan luka kanker	Persiapan jejaring	7	9	11	13	Perawat ,dokter umum
PENELITIAN
Berbasis data kanker
Registrasi kanker	Persiapan data dan verifikasi MOU jejaring	Pelaksanaan penelitian multisenter (3)	Pelaksanaan penelitian multisenter (5)	Pelaksanaan penelitian multisenter (7)	Pelaksanaan penelitian multisenter (9)	Kerjasama Michigan University NCI Thailand
Faktor resiko peserta JKN	Persiapan data dan kerjasama dengan BPJS	Penelitian awal faktor resiko kanker	Penelitian faktor resiko kanker dan temuan kanker stadium dini	Penelitian faktor resiko kanker untuk rekomendasi deteksi dini dan sistem rujukan kanker	Penelitian faktor resiko kanker untuk rekomendasi deteksi dini dan sistem rujukan kanker	Data JKN Kerjasama BPJS
Translasional	Penelitian biomolekular dan biobanking	Penyusunan protokol uji klinik Capacity building	Pelaksanaan uji klinik Clinical trial ward	Pelaksanaan uji klinik	Pelaksanaan uji klinik
Pengembangan Sarana dan prasarana
Gedung radioterapi	Pelaksanaan	Pelayanan radioterapi dengan peralatan baru	Pelayanan radioterapi	Pelayanan radioterapi	Pelayanan radioterapi

Gedung servis	Persiapan	Pelaksanaan	Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien	Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien	Penggunaan gedung servis untuk mendukung pelayanan pasien
Gedung pelayanan 12 lantai	Persiapan Pusat Pendidikan: Tempat pendidikan yang terakreditasi (In-house training dll) Asrama peserta didik Wisma untuk keluarga pasien Pusat Penelitian: Animal Lab	Persiapan	Pelaksanaan	Pelaksanaan dan Penggunaan gedung pelayanan untuk mendukung RS.Kanker Komprehensif	Pelaksanaan dan Penggunaan gedung pelayanan untuk mendukung RS.Kanker Komprehensif
Rehab IGD dan gedung parkir	Persiapan	Persiapan	Persiapan	Pelaksanaan	Pelaksanaan
Rehab zona publik	Persiapan	Persiapan	Persiapan	Pelaksanaan	Pelaksanaan
Gedung Pusat Kanker Nasional 20 lantai	Persiapan	Persiapan	Persiapan	Persiapan	Pelaksanaan
Pengembangan Fasilitas untuk layanan unggulan RS.Kanker Komprehensif
Instalasi Radioterapi	Pembangunan Bunker baru Kelengkapan blood irradiator untuk stem cell transplantasi	Peralatan baru radioterapi (2 unit LINAC Trilogi)	Intrabronchial Radiotherapy Tomotherapy Persiapan bunker intraoperative Radiasi	Peralatan Intraoperative radiasi	Peralatan Intraoperative radiasi
Instalasi Radiologi	SPECT-CT Digital radiography Kelengkapan alat ukur quality assurance	Upgrade MRI Upgrade mammography Upgrade USG Modul synthesis Radiofarmaka	CT Diagnostic (> 64 slices)	Upgrade PET-CT	Upgrade PET-CT
Instalasi Patologi Anatomi	Automatic slide scanner	Pelayanan patologi molekuler	Pelayanan patologi molekuler	Pelayanan patologi molekuler	Pelayanan patologi molekuler
Instalasi Patologi klinik	Kelengkapan alat patologi molekuler	Patologi molekuler (Virus)	Patologi molekuler hematologic malignancy dan genetic	Patologi molekuler hematologic malignancy dan genetic	Patologi molekuler hematologic malignancy dan genetic

	Instalasi Farmasi	Pengembangan	Pengembangan	Automatic	Automatic	Automatic
		onkologi farmasi	onkologi farmasi	dispensing	dispensing	dispensing
			dan radiofarmaka	cytostatica	cytostatica	cytostatica
			Lab GMP standard
	Instalasi ICU/HCU	Persiapan ICU anak	ICU anak	Upgrade ICU /HCU	Advanced	Advanced
		Upgrade ruang	Ruang isolasi ICU	(ultraradical surgery	ICU/HCU	ICU/HCU
		isolasi ICU / HCU	Countinuous Renal	patients)	Advanced care	Advanced care
			Replacement Therapy	Advanced care	(4% dari total bed)	(4% dari total bed)
	Instalasi IGD	Pelayanan gawat	PengembanganOnco	Oncology	Oncology	Oncology
		darurat dan ruang	logy emergency	emergency center	emergency center	emergency center
		isolasi (transplantasi)	center
		Capacity building
	Instalasi Bedah	PengadaanPeralatan	Pelayanan minimal	Pelayanan minimal	Oncology Minimal	Oncology Minimal
	Sentral	minimal invasive	invasive surgery	invasive surgery	invasive surgery,	invasive surgery,
		surgery,microsurgery	,microsurgery,	,microsurgery,	microsurgery,	microsurgery,
		dan ultraradical	supermicro,LV dan	supermicro,LV dan	supermicro, LV	supermicro, LV
		surgery	ultraradical surgery	ultraradical surgery	ultraradical surgery	ultraradical surgery
					center	center
	Pelayanan Anestesi	Kelengkapan alat	Penambahan alat	Alat anestesi dan	Advanced	Advanced
		anestesi di ruang	anestesi dan	monitoring invasive	anesthesia services	anesthesia
		ODC dan prosedur	monitoring invasive	untuk transplantasi
		diagnostik	untuk transplantasi	lengkap Capacity
				building untuk
				pelayanan anestesi
	Instalasi Rawat Jalan	Renovasi poli luka	Pengembangan	Pengembangan	Comprehensive	Comprehensive
			wound care center	wound care and	wound care and	wound care and
				reconstruction	reconstruction	reconstruction
				Center	center	Center
		Poli paliatif dan nyeri,	PengembanganPalia	Paliatif , cancer	Paliatif , cancer	Paliatif , cancer
		complementary	tif , cancer pain	pain center and	pain center and	pain center and
		therapy	management and	complementary	complementary	complementary
			complementary	therapy center	therapy center	therapy center
			therapy
	Instalasi Rawat Inap	Melengkapi sarana	Peningkatan	Renovasi RIIM 2	Peningkatan	Peningkatan
		RIIM untuk	kapasitas SDM untuk	ruangan (bocor dan	kapasitas SDM	kapasitas SDM
		transplantasi	layanan unggulan	jamur) Peningkatan	untuk layanan	untuk layanan
		(DC syok, troley	(paliatif, nyeri,	kapasitas SDM	unggulan (paliatif,	unggulan (paliatif,
		emergency)	transplantasi, post	untuk layanan	nyeri, transplantasi,	nyeri, transplantasi,

	Persiapan dan pelaksanaan ruang rawat angrek II menjadi kelas I (untuk Kemo bila memungkinkan) Persiapan dan pelaksanaan r. rawat	operasi, imunoterapi) Melengkapi sarana layanan unggulan (set luka)	unggulan (paliatif, nyeri, transplantasi, post operasi, imunoterapi) Persiapan dan pelaksanaan renovasi ruang R. anak (atraumatic)	post operasi, imunoterapi)	post operasi, imunoterapi)
Instalasi Gizi	Pelaksanaan layanan gizi klinik	Pengembangan layanan gizi klinik pada pasien kanker	Pelayanan gizi klinik terpadu	Pelayanan gizi klinik terpadu	Pelayanan gizi klinik terpadu
Instalasi Bank Darah	Peremajaan alat proses stem cell	Renovasi lab stem cell&kelengkapan alat	Pengembangan lab stem cell	Pusat Transplantasi Stem cell	PusatTransplantasi Stem cell
Instalasi Deteksi Dini	Pengembangan sarana & prasarana pre cancer clinic dan genetic cancer clinic	Pengembangan sarana & Prasarana pre cancer clinic dan genetic cancer clinic	Pelayanan pre cancer clinic dan genetic cancer clinic	Pelayanan pre cancer clinic dan genetic cancer clinic	Pelayanan pre cancer clinic dan genetic cancer clinic
Instalasi Prosedur Diagnostik	Pelaksanaan ruangan pelayanan prosedur diagnostik terpadu	Pengembangan alat prosedur diagnostik terpadu Untuk mendukung pre cancer clinic dan minimal invasive procedure	Pusat prosedur diagnostik kanker terpadu	Pusat prosedur diagnostik kanker terpadu	Pusat prosedur diagnostik kanker terpadu

B. Rencana Kerja Tahun 2020

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RS. Kanker Dharmais, maka manajemen dalam mengarahkan dan memastikan langkah-langkah strateginya baik korporat maupun direktorat (departemen dan unit kerja) mengacu pada key performance indikator (KPI) atau indikator kinerja RSB RS Kanker DharmaisTahun 2016 - 2020.

Ada 28 Indikator Kinerja di tingkat korporat yang dijadikan penetapan kinerja antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan Direktur Utama RS Kanker Dharmais Tahun 2020. Di tingkat unit kerja, Indikator kinerja dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang dikontrak kinerjakan dengan Direksi.

Tabel 2.4 : Rencana Kerja Tahunan

C. PERJANJIAN KINERJA

Indikator-Indikator, target dan pagu anggaran RS Kanker Dharmais tahun 2020 yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 dalam bentuk Pernyataan Penetapan Kinerja antara Direktur Utama RS Kanker Dharmais dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI tahun 2020 (data terlampir).

Untuk melihat penilaian indikator kinerja pelayanan, rumah sakit mengacu pada pedoman penyusunan RBA dan penilaian kinerja, dimana hasil capaian tersebut diukur berdasarkan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan format penilaian kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini untuk mengetahui pencapaian kinerja dari seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan antara target dan realisasi yang dicapai pada tahun berjalan, sehingga dengan demikian rumah sakit sudah dapat mengukur indikator kinerja.

Tabel 2.5 : KPI (Key Performance Indicator) sesuai dengan Rencana Strategi Bisnis (RSB) Tahun 2020

D. Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) 58 Indikator

Dalam penyusunan indikator tersebut telah diperhatikan input, proses dan output yang ada di rumah sakit. Penilaian Kinerja untuk rumah sakit berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-24/PB/2018 meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari:

• Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19, dan

• Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 11

2. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 35, yang terdiri dari:

• Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35; dan

3. Aspek Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

• Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada masyarakat dengan skor paling tinggi

35. Adapun rincian Indikator Rumah Sakit yang akan direalisasikan sebagai bahan pertanggungjawaban laporan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 : Indikator Tingkat Kesehatan Badan Layanan Umum (BLU)

	INDIKATOR	BOBOT
A	Indikator Aspek Keuangan	30
B	Indikator Aspek Pelayanan	35
C	Indikator Aspek Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat	35
		100

Tabel 2.6a : Indikator Aspek Keuangan

No	Kegiatan	Output	Bobot
	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan RS	A. Rasio Keuangan	19
		Rasio Kas (Cash Ratio)	2,25
		Rasio Lancar (Current Ratio)	2.75
		Periode Penagihan Piutang (Collection Period)	2,25
		Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	2,25
		Imbalan atas Aset Tetap (Return on Asset)	2,25
		Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	2,25
		Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	2,25
		Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	2.75
		B. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	11
		Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2
		Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	2
		Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU)	2
		Tarif Layanan	1
		Sistem Akuntansi	1
		Persetujuan Rekening	0.5
		SOP Pengelolaan Kas	0.5
		SOP Pengelolaan Piutang	0.5
		SOP Pengelolaan Utang	0.5
		SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0.5
		SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0.5
			30

Tabel 2.6b : Indikator Kinerja Pelayanan dan Mutu Manfaat Bagi Masyarakat

No	Kegiatan	Output	Bobot
1	Meningkatkan Kinerja Layanan		35
		Pertumbuhan Produktivitas Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Jalan	18
			2
		Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat	2
		Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap	2
		Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	2
		Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	2
		Pertumbuhan Operasi	2
		Pertumbuhan Rehab Medik	2
		Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2
		Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan	2
		Efisiensi Pelayanan	14
		Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan	2
		Pengembalian Rekam Medik	2
		Angka Pembatalan Operasi	2
		Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2
		Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium	2
		Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2
		BOR (%)	2

		Pertumbuhan Pembelajaran	3
		Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan	1
		Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT	1
		Program Reward dan Punishment	1
2	Meningkatkan Kinerja Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat		35
		Mutu Pelayanan	14
		Emergency response time rate	2
		Waktu Tunggu Rawat Xxxxx	0
		Length of Stay (LOS) (hari)	2
		Kecepatan pelayanan resep obat jadi	2
		Waktu tunggu sebelum operasi	2
		Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2
		Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2
		Mutu Klinik	12
		Angka Kematian di Gawat Darurat	2
		Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam	2
		Post Operative Death Rate	2
		Angka Infeksi Nosokomial :	4
		- Infeksi Dekubitus
		- Infeksi Phlebitis
		- Infeksi Saluran Kemih
		- Infeksi Luka Operasi
		Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit	2
		Kepedulian terhadap Masyarakat	4
		Pembinaan kapada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lain	1
		Penyuluhan kesehatan (PKMRS)	1
		Ratio tempat tidur kelas III	2
		Kepuasan Pelanggan	2
		Penanganan Pengaduan / Komplain	1
		Kepuasan Pelanggan	1
		Kepedulian Terhadap Lingkungan	3
		Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri)	2
		Proper Lingkungan (KLH)**	1
			70

E. Indikator Kinerja Individu ( IKI ) Direktur Utama RS

Indikator Kinerja Individu (IKI) 18 Indikator Direktur Utama RS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 : Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama

Area	No	Indikator kinerja	Bobot	Nilai Standar
Kepatuhan Terhadap Standar	1	Kepatuhan terhada clinical pathway (CP)	0.05	100%
	2	Kepatuhan penggunaan formularium nasional (fornas)	0.05	≥ 80%
	3	Prosentase Kejadian Pasien Jatuh	0.05	≤ 3 %
	4	Penerapan keselamatan operasi	0.05	100%
Pengendali an Infeksi di Rumah Sakit	5	Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	0.05	≤5.8‰
	6	Cuci Tangan (Hand Hygiene)	0.05	100%
	7	Dekubitus	0.05	≤ 1,5 ‰
Capaian Indikator Medik	8	Presentasi Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi melalui Intravena	0.075	≤ 5%
	9	Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan Definitif	0.075	≥ 95%
Akreditasi	10	Ketepatan Indentifikasi Pasien	0.08	100%
Kepuasan Pelanggan	11	Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)	0.08	> 75%
Ketepatan Waktu Pelayanan	12	Emergency Respon Time Kedaruratan onkologi (ERT)	0.02	≤ 180 Menit
	13	Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	0.05	≤ 60 Menit
	14	Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)	0.05	≤ 48 Jam
	15	Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping	0.05	≥ 70 %
	16	Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)	0.05	≤ 2 Jam
	17	Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 24 Jam (PRM)	0.02	> 80 %
Keuangan	18	Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)	0.1	> 65 %

F. Indikator Kinerja Terpilih ( IKT ) Tahun 2020

Indikator Kinerja Terpilih (IKT) 5 Indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.8 : Indikator Kinerja Terpilih ( IKT )

No	Indikator Kinerja Terpilih	Ket	NILAI STANDAR 2020				TARGET 2020
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Rekam Medik Elektronik (RME)	%	25	50	75	100	25	50	75	100
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/DPJP	%	80	80	80	80	82	83	84	85
3	Masa Tunggu Operasi Pasien dengan Ca Mammae (Kanker Payudara)	≤ Hr	60	60	60	60	90	80	70	60
4	Rasio PNBP Terhadap Beban Operasional (PB)	%	75	75	75	75	95	95	95	95
5	Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Ap|ikasi BLU Integrated Online Sistem / BIOS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100

G. Program Rumah Sakit Berseri

Program Rumah Sakit Berseri dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.9 : Program Rumah Sakit Berseri

No	Variabel	Bobot	Komponen yang Dinilai	Nilai	Jumlah
		10	Kebersihan Fisik Halaman	100	1000
1	Kebersihan Fisik Halaman		a. Tersedia tempat sampah tertutup yang mudah dijangkau
			b. Tidak ada sampah berserakan
			c. Tidak terdapat genangan air
			d. Terdapat pohon peneduh
			e. Pembatas jalan selalu bersih dari noda dan kotoran
			f. Pagar pembatas selalu bersih
			g. Tersedia penerangan luar ruangan (outdoor)
			h. Tersedia kran air untuk pembersihan dan penyiraman
			i. Saluran air lancar
			j. Tidak ditemukan binatang pengganggu, seperti kucing, tikus, anjing, dll
			k. Taman terpelihara
2	Kebersihan Fisik Bangunan	10	Kebersihan Fisik Bangunan (secara umum dari semua ruangan)	100	1000
			a. Tidak terdapat sampah berserakan
			b. Lantai bersih dan tidak licin
			c. Dinding berwarna terang dan bersih
			d. Ventilasi udara cukup atau menggunakan peralatan mekanik
			e. Sirkulasi udara baik disetiap bangunan

			f. Langit-langit bersih dan tidak bocor
			g. Penerangan cukup disetiap ruangan
			h. Instalasi kabel dan pipa rapi
			i. Bebas serangga dan binatang pengganggu
			j. Tidak berdebu
			k. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun/desinfektan
3	Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi	10	Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi (secara umum dari semua toilet)	100	1000
			a. Tersedia toilet yang cukup untuk pasien, pengunjung, dan petugas serta berfungsi dengan baik
			b. Toilet bersih, tidak berbau, dan kering
			c. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun
			d. Bebas dari serangga pengganggu
			e. Kemiringan lantai cukup
			f. Tidak terdapat genangan air
			g. Sirkulasi udara baik
4	Penanganan Sampah	10	Penanganan Sampah	100	1000
			a. Adanya pemilahan antara sampah medis dan non-medis
			b. Sampah tidak berserakan
			c. Tempat sampah bertutup dan dilapisi kantong plastik sesuai jenis sampah
			d. Tersedia tempat penampungan sementara dan diangkut setiap hari
			e. Tersedia fasilitas pemusnahan sampah medis atau bekerja sama dengan pihak ketiga
5	Ketersediaan Air Bersih	10	Ketersediaan Air Bersih	100	1000
			a. Tersedia air bersih yang cukup untuk setiap kegiatan
			b. Kualitas air bersih memenuhi syarat
6	Hygiene dan Sanitasi Pangan	10	Hygiene dan Sanitasi Pangan (untuk pasien)	100	1000
			a. Makanan dikemas/disajikan dalam wadah bersih dan tertutup
			b. Penjamah makanan sehat, bersih, dan menggunakan APD
7	Pengolahan Limbah Cair	10	Pengolahan Limbah Cair	100	1000
			a. Memilki IPAL
			b. Saluran air limbah tertutup dan lancar
			c. Kualitas outlet limbah cair memenuhi baku mutu
8	Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu	5	Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu	100	500
			a. Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer harus 0
			b. Semua ventilasi dilengkapi dengan kasa anti nyamuk
			c. Semua ruangan bebas dari kecoa terutama pada dapur, gudang makanan, dan ruang steril
			d. Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus, terutama pada daerah bangunan tertutup

			e. Tidak ditemukan lalat di dalam ruang tertutup
			f. Tidak ditemukannya binatang pengganggu
9	Pelestarian Lingkungan	5	Pelestarian Lingkungan	100	500
			a. Terdapat pohon pelindung yang cukup
			b. Terdapat biopori
			c. Adanya pembuatan pupuk kompos
			d. Efisiensi penggunaan air
10	Gerakan Kebersihan	5	Gerakan Kebersihan	100	500
			a. Adanya Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya
			b. Adanya kebijakan tertulis mengenai Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya
11	Edukasi Perilaku Sehat	10	Edukasi Perilaku Sehat	100	1000
			Adanya media promosi tentang kebersihan (memasang himbauan, stiker, poster, leaflet tentang kebersihan, larangan merokok, CTPS, dilarang meludah sembarangan)
			a. Seluruh lingkungan RS
			b. Sebagian
12	Penyelenggar aan	5	Penyelenggaraan	100	500
			1. Memiliki unit kerja kebersihan
			2. Petugas kebersihan profesonal dan bertanggung jawab
			3. Memiliki program pemeliharaan kebersihan
			4. Melaksanakan monitoring rutin
			5. Melaksanakan pencatatan
			6. Memilki dukungan kebijakan tertulis direksi rumah sakit tentang upaya-upaya dalam mencapai rumah sakit bersih
	TOTAL	100		100	10.000

KETERANGAN :

Total Nilai : 10.000

Kesimpulan :

1. < 5.000 : Buruk

2. 5.000 – 7.000 : Sedang

3. > 7.500 : Bersih

H. Laporan Keuangan Tahun 2020

No	Kegiatan/Program	Anggaran	Realisasi 2020
			Rp	%
I.	RUPIAH MURNI
1	Belanja Pegawai	64,751,182,000	64,216,227,844	99.17
2	Belanja Barang	83,127,000,000	79,279,403,326	95.37
3	Belanja Modal	109,839,946,000	107,067,087,400	97.48
	TOTAL RUPIAH MURNI	257,718,128,000	250,562,718,570	97.22
II	BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
1	Belanja Pegawai	221,072,640,000	217,689,099,573	98.47
2	Belanja Barang	347,116,261,000	296,990,319,304	85.56
3	Belanja Modal	51,903,348,000	28,347,441,634	54.62
	TOTAL BLU	620,092,249,000	543,026,860,511	87.57
	TOTAL KESELURUHAN (BLU+APBN)	877,810,377,000	793,589,579,081	90.41

Rencana Anggaran Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.10 : Data Rencana Anggaran Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi RS. Kanker Dharmais

1. Kolaborasi Jejaring Internasional dan Nasional

1.1. Kolaborasi Jejaring Nasional

Guna mewujudkan Visi sebagai Pusat kanker Nasional yang Setara Tingkat Nasional RS. Kanker Dharmais bersama 14 RS Rujukan Nasional berkolaborasi membuat Jejaring Rujukan Kanker sebagai upaya Mendukung Program Pengendalian Kanker Nasional.

Salah satu upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah penggunaan fasilitas teknologi canggih dalam menunjang pelayanan kanker komprehensif. RS. Kanker Dharmais bekerja sama dengan RS Xxxxx Xxxxxxx – FK Unpad dalam Pengembangan Peranti Lunak untuk Registrasi Kanker Anak, serta bekerja sama dengan PT. Roche dalam kemitraan tele- health.

Gambar 3.2 : Perjanjian Kerjasama dengan PT. Roche dan RS Xxxxx Xxxxxxx – FK Unpad

LAPORAN AKUNTABILATAS KINERJA TAHUN 2020

40

Gambar 3.3 : Perjanjian Kerjasama dengan PT. Roche

Sebagai Pusat Kanker Nasional, RSKD memiliki tanggung jawab untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, semasa pandemi ini kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui daring. Salah satunya dengan RS Sanglah dimana RS tersebut ditunjuk untuk menjadi rujukan kanker di Indonesia wilayah timur, sehingga tertarik untuk mempelajari pengembangan layanan patologi anatomi di RSKD maka dilaksanakan Pertemuan Daring Benchmarking RSUP Sanglah Dan RS Kanker Dharmais pada Rabu, 25 Agustus 2020 hingga menghasilkan rencana pembinaan rencana pengembangan pelayanan kanker di RSUP Sanglah.

Gambar 3.4 : Pertemuan Daring Benchmarking RSUP Sanglah Dan RS Kanker Dharmais

1.2 Kolaborasi Jejaring Internasional

a. Kolaborasi Penelitan Negara Anggota ANCCA

RS Kanker Dharmais, selaku bagian dari anggota Asian National Cancer Center Alliance (ANCCA), melakukan beberapa kegiatan dan kolaborasi diantaranya kolaborasi penelitian mengenai cancer care/ health system dengan judul “An Asian Perspective of the Management of COVID-19: the Asian National Cancer Centers Alliance Led Regional Comparison” yang masuk pada Asian Pacific Journal of Cancer Care dan “An Asian Body to Tackle Cancers in Asia – The Asian National Cancer Centers Alliance” yang masuk pada Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

Gambar 3.5 : Kolaborasi Penelitian dengan Negara Anggota ANCCA

b. Kegiatan World Health Organization Collaborative Program South East Asia Regional Network Of Practice On Childhood Cancer

Dalam mengembangkan centre of excellence pelayanan kanker anak di RSKD baik secara internal maupun dalam upaya pembinaan layanan kanker di rumah sakit jejaring nasional, regional, dan daerah. RSKD terlibat dalam project South- East Asia Region practice network for childhood cancer services (SEAR-CC) ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan peran sebagai Pusat Kanker Nasional dalam level jejaring internasional.

Virtual meeting pertama dari program ini diadakan pada tanggal 21 Agustus 2020 dengan peserta dari WHO-SEARO dan dari 11 institusi yang mewakili 6 negara (India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand).

Indonesia diwakili oleh RS Kanker Dharmais, RS Cipto Mangunkusmo, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan melalui surat nomor KS.02.03/3.1/1822/2020.

Sebagai tindak lanjut RSKD membentuk tim dan melakukan rapat rutin setiap 2 minggu agar segera tercapai program peningkatan mutu pelayanan kanker anak dan terwujud program One Stop Service Kanker Anak.

Gambar 3.6 : Kegiatan WHO SEAR-CC

c. Usulan Rencana Induk Nasional Pengembangan Pelayanan Kanker Komprehensif di Indonesia Sebagai Pusat Kanker Nasional, RSKD berinisiatif mengusulkan Rencana Induk Nasional (RIN) Pengembangan Pelayanan Kanker Komprehensif di Indonesia dengan merujuk kepada keberhasinal beberapa negara dalam penanggulangan kanker komprehensif yang bisa dijadikan dasar dalam

penyusunan RIN Kanker disesuaikan dengan tipikal dan kespesifikan negara Indonesia.

Gambar 3.7 : Usulan RIN

Pengembangan Pelayanan Kanker Komprehensif di Indonesia

d. Kegiatan HUT RS Kanker Dharmais

Tahun 2020 RSKD berusia 27 Tahun, berulang tahun di era pandemi ini RSKD mengusung tema : Caring in the Time of Pandemic, dimana RSKD tetap melakukan tugasnya sebagai PKN sebaik mungkin walaupun ditengah keterbatasan. Sebagai salah satu rangkaian acara dalam memperingati HUT Ke 27 RS Kanker Dharmais, Pada Tanggal 30 Oktober 2020 diadakan Syukuran HUT Ke 27 RSKD. Pada acara Syukuran HUT Ke 27 RSKD ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia memberi sambutan melalui video yang ditayangkan pada acara puncak tersebut, Syukuran HUT Ke 27 RS Kanker Dharmais ini dihadiri Direktur Utama dan Jajaran Direksi, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh karyawan dan karyawati melalui daring hal ini menunjukan bahwa di era pandemi ini kegiatan HUT tetap dapat berlangsung meriah.

Gambar 3.8 : Acara Puncak HUT RSKD ke- 27

Kegiatan lainnya untuk memeriahkan HUT RSKD diadakan webinar series oleh berbagai profesi di RSKD sebagai sarana membagikan pengalaman dalam penanganan pasien kanker secara komprehensif kepada seluruh rumah sakit di Indonesia, selain itu terdapat beberapa webinar kolaborasi dengan negara anggota ANCCA dan WHO.

Gambar 3.9 : Webinar Kolaborasi Internasional

Gambar 3.10 : Webinar Series HUT RSKD ke- 27

e. Program “Dokterku” di Elshinta TV

Dalam upaya edukasi dan promosi kepada masyarakat terkait informasi kesehatan seputar penanganan kanker secara komprehensif, yang meliputi Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan Paliatif, maka sejak Bulan Agustus 2018 hingga saat ini, RS Kanker Dharmais bekerjasama dengan Stasiun Televisi Elshinta TV melakukan tayangan langsung secara live pada program acara “Dokterku” yang sekaligus juga disiarkan melalui radio Fit FM Bandung dan Fit FM Semarang serta dipublikasikan melalui media sosial di Elshinta TV dan media Sosial RS Kanker Dharmais.

Tayangan langsung yang dilakukan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB tersebut juga dapat dilihat kembali tayang ulangnya pada pukul 18.00 WIB pada hari yang sama.

Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais mendapat kesempatan untuk

menghadirkan narasumbernya yang merupakan para ahli di bidang Onkologi, pada bulan Januari hingga Desember tahun 2020 RSKD telah mengirimkan 10 narasumber yang mengisi acara tersebut, selama proses pelaksanaan kegiatan didampingi oleh Xxx Xxxxan Pelayanan Pelanggan untuk menjembatani proses komunikasi antara ke dua belah pihak.

Selama pelaksanaan tayangan live tersebut, masyarakat sangat antusias mengikuti acara tayangan “Dokterku” yang menghadirkan para dokter ahli bidang kanker dari RS Kanker Dharmais, hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat yang disampaikan secara langsung melalui telepon atau melalui media sosial Elshinta TV.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RS. Kanker Dharmais tahun 2020 dalam kurun waktu mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di dalam RSB RS. Kanker Dharmais Tahun 2016- 2020, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing- masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapatkan informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RS. Kanker Dharmais tahun 2020 khususnya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RS.Kanker Dharmais dan Penetapan Kinerja tahun 2020.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RS. Kanker Dharmais tahun 2020 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator- indikator RS Kanker Dharmais tahun 2020 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 1. Capaian kinerja yang diukur adalah membandingkan realisasi dan target.

B .1 PENCAPAIAN INDIKATOR – INDIKATOR RSB, KESEHATAN BLU, IKI DAN IKT

Tabel 3.1 : Capaian indikator RSB tahun 2020 dengan target tahun 2020

No	Indikator Program/Kegiatan	PIC	TARGET	CAPAIAN PER TRIWULAN 2020
				TW1	TW2	TW3	TW4
1	POBO	BAG	92	117,28	113,24	106,66	102,72
2	Tingkat pertumbuhan pendapatan	BAG	6%	-11,89	-14.90%	-13.86%	-22,24
3	Tingkat kesehatan BLU	BAG	AA	NA	97,36	102,50	80,01
4	Tingkat kepuasan pasien	BPP	87%	NA	93,95%	NA	91,1%
5	Tingkat kepuasan peserta didik	KKP	88%	86,26%	86,00%	90,50%	92,00%
6	RS Terakreditasi Nasional dan Internasional	KMU	KARSInt (Verifikasi II) ISO/QQU	KARSInt per Februari 2020	KARSInt per Februari 2020	KARSInt per Februari 2020	KARSInt per Februari 2020
7	Angka Survival Kanker Payudara	LTB	85%	72,90%	76,30%	76,30%	75,2%
8	Angka Survival Kanker Serviks	LTB	80%	42,4%	66,00%	65,90%	71,9%
9	Persentase Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)	BDM	86%		100%	113%	120%
10	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelayanan onkologi	IDK	90%	62,21%	0,00%	99,48%	98,33%
11	Jumlah rekomendasi untuk kebijakan penanggulangan kanker nasional	KMD	1	25%	25%	75%	100% (2 White paper
12	Jumlah layanan kanker unggulan yang komprehensif	IRD	Interventional Oncology Angiography)	63 pasien tindakan angiografi	63 pasien tindakan angiografi	64 pasien tindakan angiografi	21 pasien tindakan angiografi
13	Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan	KKP	10	1	1	2	6
14	Persentase Dokter yang menjadi dosen klinik	KKP	100%	NA	66%	99%	90%
15	Jumlah publikasi Intemasional	LTB	2	9	15	12	7
16	Jumlah Translational Research	LTB	1	2	2	2	2
17	Jumlah kemitraan strategis luar negeri yang berxxxxx	XXX	1	8	0	8	8
18	Persentase rujukan yang tepat	IPPJ	45%	96,77%	96,77%	96,69%	98,07
19	Jumlah RS yang diampu	HOH	13	6	9	16	20
20	Cakupan RS registrasi kanker nasional (yang ada MOU aktif)	PDK	110	98	107	107	108
21	Jumlah proyek lean management yang diterapkan	KMU	4	1	1	2	4
22	Persentase Unit yang menjalankan PDSA	KMU	100%	100%	100%	100%	100%

23	Indeks Budaya Kinerja	SDM	73%	NA	99,64%	NA	100%
24	Rata-rata Indeks Kinerja Individu	SDM	1,15	1,09	1,11	1,12	1,13
25	Persentase Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan job desc	SDM	75%	99,03%	99,23%	99,23%	99,23%
26	Tingkat keandalan sarana dan prasarana	IPS	90%	97%	93%	90,30%	91,1%
27	Employee Opinion Survey	SDM	85%	N/A	60%	60%	85%
28	Level integrasi IT	SIMRS	Advan Ced 2	Modul Pengkajian	Modul Pengkajian	Modul Observasi dan Pemantauan	Modul Operasi

Tabel 3.2 : Capaian Indikator RSB Tahun 2019 Dibandingkan Dengan Target Tahun 2020

No	KPI	2019		2020		Keterangan
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	POBO	89	120,66	92	102,72	Capaian 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019, dikarenakan adanya tingkat pertumbuhan pendapatan di tahun 2020 jauh lebih kecil bila dibanding tahun 2019.
2	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan	5	37,10	6	-22,24	Capaian menurun dibandingkan tahun lalu disebabkan karena Kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan disaat pandemi menurun
3	Tingkat Kesehatan BLU	AA	AA	AA	AA	Target 2020 optimis tercapai
4	Tingkat Kepuasan Pasien	86	88,39%	87	91,1%	Capaian 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.
5	Tingkat Kepuasan Peserta Didik	86	97%	88	92,00%	Capaian 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.
6	RS Terakreditasi Nasional & Internasional	KARS Int'l (Verif I)	93%	KARS Int'l (Verif II)	KARSInt per Feb 2020	Capaian 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis tahun 2021 dapat mempertahankan.
		ISO/QQU		ISO/QQU		Target 2021 optimis tercapai
7	Angka Survival Kanker Payudara	80	73%	85	75,2%	Capaian 2020 target tidak tercapai dengan alasan Ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yg sdh berobat selama 5 th
8	Angka Survival Kanker Serviks	75	77%	80	71,9%	Capaian 2020 target tidak tercapai dengan alasan Ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yg sdh berobat selama 5 th
9	% Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)	85	95%	86	120%	Capaian telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.
10	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Onkologi	85	93%	90	98,33%	Capaian telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.
11	Jumlah Rekomendasi Untuk Kebijakan Penanggulangan Kanker Nasional	1	1	1	100% (2 White paper)	Capaian telah melebihi target, diharapkan rekomendasi ini dapat membantu menanggulangi penyakit kanker di Indonesia

12	Jumlah Layanan Kanker Unggulan Yang Komprehensif	1 (Interventional Oncology Angiography)	Interventional Oncology Angio graphy)	1 (Interventional Oncology Angiography)	212 pasien tindakan angiografi	Pelayanan Interventional Oncology Angiography sudah dilakukan di Instalasi Radiologi, selama tahun 2020 telah ada 212 pasien yang melakukan tindakan Interventional Oncology Angiography.
13	Jumlah Modul Onkologi Yang Diterapkan Dalam Pendidikan	8	4	10	6	Target 2020 belum tercapai dikarena di dalam kamus indikatornya hanya terbatas untuk modul dari 5 bidang spesialisasi. Sehingga modul dari jenis spesialisasi diluar 5 bidang itu tidak dapat dihitung.
14	% Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik	90	81,40%	100	90%	Target 2020 belum tercapai dengan alasan pelatihan Clinical Teacher tergantung dari FKUI sebagai penyelenggara. Dan ada beberapa dokter spesialis usia jelang pensiun, tidak bersedia mengikuti pelatihan ini
15	Jumlah Publikasi Internasional	1	5	2	7	Capaian 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan, Dilakukan pendekatan dengan staf rskd dengan diskusi, workshop penelitian, sehingga meningkatnya motifasi dari staf rskd untuk melakukan penelitian dan publikasi dapat berjalan dengan baik
16	Jumlah Translational Research	1	18	1	2
17	Jumlah Kemitraan Strategis Luar Negeri Yang Berjalan	1	8	1	8	Capaian 2020 telah melebih target dikarenakan tingkat pemasaran dari Bagian Pemasaran sangat baik dan pelayanan yang paripurna telah berhasil dilakukan kerjasama dengan LRCB, LA Trobe Univercity Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx sejak tahun 2019
18	% Rujukan Yang Tepat	40	97,93	45	98,07	Capaian 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.
19	Jumlah RS Yang Diampu	11	54	13	20	Capaian 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.

20	Cakupan RS Registrasi Kanker Nasional (yang ada MOU aktif)	75	78	110	108	Cakupan RS Registrasi kanker sangat ditentukan oleh Kepmenkes no. 410/2016 tentang RS pelaksana registrasi kanker. Cakupan sesuai dengan target yang ditetapkan Kemenkes yaitu 14 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan Provinsi dan110 RS Rujukan regional.
21	Jumlah Proyek Lean Management Yang Diterapkan	4	4	4	4	Target tahun 2021 optimis tercapai
22	% Unit Yang Menjalankan PDSA	90%	98%	100%	100%	Capaian tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.
23	Indeks Budaya Kinerja	71%	81%	73%	100%	Capaian tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai.
24	Rata-rata Indeks Kinerja Individu	1,1	1,10	1,15	1,13	Capaian tahun 2020 belum sesuai target, dikarenakan banyak pegawai RSKD yang terkena COVID-19 (isman)
25	% Staf Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Job Desc	70%	97%	75%	99,23%	Capaian 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan, dikarenakan staf yang mempunyai kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai yang ada dan sisanya masih akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku sehingga optimis target 2021 dapat tercapai
26	Tingkat Keandalan Sarana dan Prasarana	80%	90%	90%	91,1%	Capaian 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai
27	Employee Opinion Survey	80	84,19%	85%	85%	Capaian 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga optimis target 2021 dapat tercapai
28	Level Integrasi IT	Advan Ced 1	Advanced 2	Advanced 2	Modul Operasi	Target 2021 optimis tercapai
SKOR AKHIR		4 indikator tidak tercapai		7 Indikator tidak tercapai		Capaian indikator di tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini dikarenakan terjadi penurunan volume pelayanan sejak bulan Maret 2020 (sesuai perjalanan pandemi di Indonesia)

Tabel 3.3 : Perbandingan Rata - Rata RSB Tahun 2019 – 2020

No	KPI	Bobot	2019		2020		Capaian
			Target	Realisasi	Target	Capaian	2019	2020
1	POBO	2	89	120.66	92	102.72	135.6	111.7
2	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan	2	5	37.1	6	-22.24	742.0	-370.7
3	Tingkat Kesehatan BLU	2	AA	AA	AA	AA	AA	100.0
4	Tingkat Kepuasan Pasien	3	86	88.39	87.00	91.1	102.8	104.7
5	Tingkat Kepuasan Peserta Didik	2	86	97	88	92	112.8	104.5
6	RS Terakreditasi Nasional & Internasional	3	KARS Int'l (Verif I) ISO/QQU	93	KARS Int'l (Verif I) ISO/QQU	KARSInt per Februari 2020	93.35	100.0
7	Angka Survival Kanker Payudara	3	80	73	85	75.2	91.3	88.5
8	Angka Survival Kanker Serviks	3	75	77	80	71.9	102.7	89.9
9	% Capaian Indikator Medik Onkologi (di RS Kanker)	4	85	95	86	120	111.8	139.5
10	Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Onkologi	3	85	93	90	98.3	109.4	109.2
11	Jumlah Rekomendasi Untuk Kebijakan Penanggulangan Kanker Nasional	4	1	1	1	2	100.0	200.0
12	Jumlah Layanan Kanker Unggulan Yang Komprehensif	5	1 (Intervention al Oncology Angiograph)	1(Interventio nal Oncology Angiography)	1 (Interventio nal Oncology Angiograph y)	21 pasien tindakan angiografi	100.0	100.0
13	Jumlah Modul Onkologi Yang Diterapkan Dalam Pendidikan	4	8	4	10	6	50.0	60.0
14	% Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik	4	90	81.4	100	90	90.44	90.0
15	Jumlah Publikasi Internasional	4	1	5	2	7	500.0	350.0
16	Jumlah Translational Research	4	1	18	1	2	1800.0	200.0
17	Jumlah Kemitraan Strategis Luar Negeri Yang Berjalan	4	1	8	1	8	800.0	800.0
18	% Rujukan Yang Tepat	4	40	97.93	45	98.07	244.8	217.9

19	Jumlah RS Yang Diampu	4	11	54	13	20	490.9	153.8
20	Cakupan RS Registrasi Kanker Nasional (yang ada MOU aktif)	4	75	78	110	108	104.0	98.2
21	Jumlah Proyek Lean Management Yang Diterapkan	1	4	4	4	4	100.0	100.0
22	% Unit Yang Menjalankan PDSA	4	90	98	100	100	108.89	100.0
23	Indeks Budaya Kinerja	4	71	81	73	100	114.08	137.0
24	Rata-rata Indeks Kinerja Individu	4	1.1	1.1	1.15	1.13	100.0	98.3
25	% Staf Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan Job Desc	4	70	97	75	99.2	138.6	132.3
26	Tingkat Keandalan Sarana dan Prasarana	4	80	90	90	91.1	112.5	101.2
27	Employee Opinion Survey	4	80	84.19	85	85	105.2	100.0
28	Level Integrasi IT	4	Advanced 1	Advan Ced 1	Advanced 2	Modul Operasi	100.0	100.0
	SKOR AKHIR	100					6761.0	3716.0
							241.47	132.72

Kinerja Layanan di RS. Kanker Dharmais selama 5 tahun terakhir dapat terlihat pada grafik berikut :

Gambar 3.10 : Grafik Kinerja Layanan RS Kanker Dharmais Tahun 2016 - 2020

Upaya tindak lanjut dan inovasi perbaikan yang dilakukan:

1. Dari perbandingan rata-rata capaian RSB tahun 2020 dengan tahun 2019, nilai rata-rata RSB di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai rata- rata RSB tahun 2019. Nilai rata-rata tahun 2020 adalah 132,72 sedangkan nilai rata-rata tahun 2019 adalah 241,47. Adapun capaian indikator RSB yang belum mencapai target sebanyak 7 indikator.

2. Indikator yang belum tercapai antara lain

a. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan

b. Angka Survival Kanker Payudara tahun 2020 mencapai : 75.2% belum sesuai target : 85% dikarenakan ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yang sudah berobat selama 5 tahun, untuk kedepannya akan dilakukan follow up ke pasien

c. Angka Survival Kanker Serviks tahun 2020 mencapai : 71.9% belum sesuai target

: 80% dikarenakan ada beberapa kasus yg tidak difollow up ke pasien yang sudah berobat selama 5 tahun, untuk kedepannya akan dilakukan follow up ke pasien

d. Jumlah modul onkologi yang diterapkan dalam pendidikan tahun 2020 mencapai 6 belum sesuai target : 10 ini disebabkan Karena di dalam kamus indikatornya hanya terbatas untuk modul dari 5 bidang spesialisasi, sehingga modul dari jenis spesialisasi diluar 5 bidang itu tidak dapat dihitung kedepannya akan merevisi kamus indikator terutama definisi operasional dan formula sehingga tidak ada pembatasan modul

e. Capaian Prosentase Dokter Yang Menjadi Dosen Klinik capaian : 90% di tahun 2020 mengalami kenaikkan dibandingkan tahun 2019 dengan capaian 81.4% meskipun ditahun 2020 belum sesuai target : 100% hal ini dikarenakan pelatihan Clinical Teacher tergantung dari FKUI sebagai penyelenggara. Dan ada beberapa dokter spesialis usia jelang pensiun, tidak bersedia mengikuti pelatihan ini

f. Cakupan RS Registrasi Kanker Nasional (yang ada MOU aktif) tahun 2020 belum sesuai target, capaian hanya 108 dari 110.

g. Rata-rata Indeks Kinerja Individu di tahun 2020 sebesar 1.13 belum sesuai target di tahun 2020 sebesar 1.15, hal ini disebabkan banyak pegawai yang terkena virus COVID-19 (isman), sehingga berdampak pada capaian kinerja individu pegawai.

3. Indikator lainnya sudah sesuai dengan target capaian.

4. Perbandingan capaian Indikator Tingkat Kesehatan BLU ( 58 Indikator) periode Januari - Desember tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 4 : Pencapaian Kinerja Berdasarkan BLU

NO	INDIKATOR	Tahun 2019		Tahun 2020
		BOBOT	REALXXXXX	XXXXX	REALISASI
A	Indikator Kinerja Keuangan	30	25,05	30	25,50
B	Indikator Kinerja Pelayanan	35	30,75	35	24,25
C	Indikator Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat	35	29,24	35	30,26
	Jumlah	100	85,04	100	80,01

5. Dari gambar 3.10 dapat diketahui bahwa kinerja layanan di RS Kanker Dharmais menurun secara signifikan di tahun 2020 bila dibandingkan capaian tahun 2019, di tahun 2020 terjadi penurunan volume layanan rata-rata sebesar 16,265% (variasi 0,89% - 62,52%) yang terjadi mulai Bulan Maret 2020 hal ini sesuai dengan perjalanan Pandemi COVID-19 di Indonesia. Akan tetap terjadi peningkatan volume pada 3 layanan di tahun 2020 yaitu layanan di Instalasi Laboratorium Terpadu dan Instalasi Paliatif, komposisi pasien non BPJS pun meningkat dibeberapa layanan yaitu layanan di Instalasi Radioterapi, dan layanan di Instalasi Laboratorium Terpadu (Patologi Klinik dan Patologi Anatomi)

Tabel 3. 4a : Indikator Kinerja Keuangan

No. Sub Aspek / Indikator		SKOR	Tahun 2019		Tahun 2020
			Haper	Skor	Haper	Skor
1	Rasio Keuangan	19		14,25		14,50
1	Rasio Kas (Cash Ratio)	2	1238,86	0,50	703,45	0,50
2	Lancar (Current Ratio)	2,5	3910,75	2,75	1794,38	2,75
3	Periode Panagihan Piutang (Collection Period)	2	64,53	0,75	12,20	2,25
4	Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	2	29,87	2,25	18,01	1,75
5	Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	2	10,50	2,25	3,98	1,50
6	Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	2	11,79	2,25	4,00	1,25
7	Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	2	14,68	0,75	32,92	1,75
8	Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	2,5	120,66	2,75	101,01	2,75
9	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan				-17,27
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	11		10,80		11,00
1	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2	Lengkap	2,00	Lengkap	2,00
2	Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	2	Tepat Waktu	2,00	Tepat Waktu	2,00
3	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU)	2	Tepat Waktu	1,80	Tepat Waktu	2,00
4	Tarif Layanan	1	Ada	1,00	Ada	1,00
5	Sistem Akuntansi	1	Ada	1,00	Ada	1,00
6	Persetujuan Rekening	0,5	Ada	0,50	Ada	0,50
7	Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas	0,5	Ada	0,50	Ada	0,50
8	SOP Pengelolaan Piutang	0,5	Ada	0,50	Ada	0,50
9	SOP Pengelolaan Utang	0,5	Ada	0,50	Ada	0,50
10	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5	Ada	0,50	Ada	0,50
11	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5	ada	0,50	Ada	0,50
TOTAL		30		25,05		25,50

Tabel 3. 4b : Indikator Kinerja Operasional Dan Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat

NO	KEGIATAN	OUTPUT	SKOR	Tahun 2019		Tahun 2020
A	UNIT PELAYANAN			Haper	Skor	Haper	Skor
			35		30,75		24,25
3	Meningkatkan Kinerja Layanan	Pertumbuhan Produktivitas	18		15,25		9,00
		Rata-rata kunjungan RJ / hari	2	1,23	2,00	0,98	1,25
		Rata-rata kunjungan Rawat Darurat / hari	2	1,15	2,00	0,85	0,50
		Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap	2	0,93	1,00	0,85	0,50
		Pemeriksaan Radiologi / hari	2	1,11	2,00	0,96	1,25
		Pemeriksaan Laboratorium / hari	2	1,02	1,50	1,04	2,00
		Rata-rata operasi / hari	2	0,97	1,25	0,93	1,00
		Rata-rata Rehab Medik / hari	2	1,26	2,00	0,85	0,50
		Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2	1,08	1,50	0,55	0,00
		Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan	2	4,67	2,00	2,43	2,00
		Efisiensi Pelayanan	14		13,00		13,00
		Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan	2	91,0	2,00	98,74	2,00
		Pengembalian Rekam Medik	2	100,0	2,00	86,38	2,00
		Angka Pembatalan Operasi	2	1,6	1,50	1,99	1,50
		Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2	2	1,50	0,00	2,00
		Penulisan Resep sesuai Formularium	2	99,8	2,00	99,92	2,00
		Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2	0,7	2,00	0,63	2,00
		BOR (%)	2	70,2	2,00	64,57	1,50
		Pertumbuhan Pembelajaran	3		2,50		2,25
		Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan	1	56,1	0,50	0,20	0,25
		Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT	1	0,8	1,00	84,75	1,00
		Program Reward dan Punishment	1	ada program dilaksanakan sepenuhnya	1,00	Ada program di laksanakan sepenuhnya	1,00

4	Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat		35		29,24		30,26
		Mutu Pelayanan	14		11,00		12,00
		Emergency response time rate	2	4,2	2,00	4,43	2,00
		Waktu Tunggu Rawat Jalan	2	25,6	2,00	24,69	2,00
		LOS (hari)	2	5,6	1,00	5,22	1,50
		Kecepatan pelayanan resep obat jadi	2	17,4	1,00	15,35	1,50
		Waktu tunggu sebelum operasi	2	1,4	2,00	1,71	2,00
		Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2	3,8	1,50	4,22	1,50
		Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2	3,5 jam	1,50	3,50	1,50
		Mutu Klinik	12	9,75			9,75
		Angka Kematian di Gawat Darurat	2	0,9	2,00	1,33	2,00
		Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam	2	72,6	0,00	66,88	0,00
		Post Operative Death Rate	2	0,00	2,00	0,00	2,00
		Angka Infeksi Nosokomial :	4		3,75		3,75
		- Infeksi Dekubitus		2,80	0,75	1,45	1,00
		- Infeksi Phlebitis		0,93	1,00	2,75	0,75
		- Infeksi Saluran Kemih		0,05	1,00	0,19	1,00
		- Infeksi Luka Operasi		0,41	1,00	0,00	1,00
		Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit	2	0,00	2,00	0,00	2,00
		Kepedulian terhadap Masyarakat	4,00		4,00		4,00
		Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lain	1	Ada program di laksanakan sepenuhnya	1,00	Ada program di laksanakan sepenuhnya	1.00
		Penyuluhan kesehatan (PKMRS)	1	Ada program di laksanakan sepenuhnya	1,00	Ada program di laksanakan sepenuhnya	1.00
		Ratio tempat tidur kelas III	2	76,4	2,00	73.27	2.00
		Kepuasan Pelanggan	2		1,89		1,91
		Penanganan Pengaduam / Komplain	1	100%	1,00	100
		Kepuasan Pelanggan	1	88,90	0,89	91,10	0.91
		Kepedulian Terhadap Lingkungan	3		2,60		2,60
		Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah Sakit Berseri)	2	9585	2,00	9110
		Proper Lingkungan (KLH)	1	Biru	0,60	Biru	0.60
	TOTAL INDIKATOR PELAYANAN		70		59,99		54,51
	TOTAL INDIKATOR KEUANGAN, LAYANAN, MUTU MANFAAT KEPADA MASYARAKAT				85,04		80,01

Dari tabel dan hasil perhitungan indikator di atas terlihat bahwa total nilai indikator BLU tahun 2020 adalah 80,01, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dengan total capaian 85,04. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator BLU maka Rumah Sakit Kanker Dharmais berada pada kategori tingkat kesehatan BLU AA (tinggi).

1) Indikator kinerja keuangan secara umum mencapai skor 25,50, lebih tinggi bila dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu 25,05 (dari skor maksimal 30).

2) Indikator kinerja pelayanan (kinerja operasional dan mutu manfaat bagi masyarakat) tercapai 54,51 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019 dengan skor 59,99 (dari skor maksimal 70). Hal ini terjadi karena :

a. Adanya Penurunan pada kelompok indikator Pertumbuhan produktifitas tahun 2019 tercapai : 15,25 , tahun 2020 tercapai 9,00

b. Beberapa indikator terkait proper lingkungan dan RS Berseri, tetap terus dipertahankan.

Tabel 3. 5 : Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) per triwulan Tahun 2020

KATEGORI	NO	JUDUL INDIKATOR	STANDAR	BOBOT	Triwulan I 2020			Triwulan II 2020			Triwulan III 2020			TRIWULAN IV 2020
					Haper	Skor	Total Skor	Haper	Skor	Total Skor	Haper	Skor	Total Skor	Haper	Skor	Total Skor
PELAYANAN MEDIS
Kepatuhan Terhadap Standar	1	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	100%	0,05	100,00	100	5,00	100	100	5,00	100	100	5,00	100	100	5,00
	2	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)	≥80%	0,05	99,96	100	5,00	99,90	100	5,00	99,9	100	5,00	99,95	100	5,00
	3	Prosentase Kejadian Pasien Jatuh	≤3%	0,05	0,07	100	5,00	0,04	100	5,00	0,0	100	5,00	0,02	100	5,00
	4	Penerapan Keselamatan Operasi	100%	0,05	100	100	5,00	100	100	5,00	100	100	5,00	100	100	5,00
Pengendalian Infeksi di RS	5	Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	≤5,8‰	0,05	0,00	100	5,00	0,00	100	5,00	0,0	100	5,00	0,00	100	5,00
	6	Cuci Tangan (Hand Hygiene)	100%	0,05	96,77	100	5,00	98,66	100	5,00	96,9	100	5,00	98,15	100	5,00
	7	Dekubitus	≤1,5‰	0,05	1,5	100	5,00	0,96	100	5,00	0,3	100	5,00	3,03	75	3,75
Capaian Indikator Medik	8	Persentase Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi intravena	≤ 5%	0,075	0,06	100	7,50	0,00	100	7,50	0,1	100	7,50	0,08	100	7,50
	9	Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan definitif	≥ 95%	0,075	100	100	7,50	NA	0,00	0,00	100	100	7,50	100	100	7,50
Akreditasi	10	Ketepatan Identifikasi Pasien	100%	0,08	99,22	100	8,00	99,48	100	8,00	99,7	100	8,00	99,48	100	8,00
Kepuasan Pelanggan	11	Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)	> 75%	0,08	100	100	8,00	100	100	8,00	100	100	8,00	100	100	8,00
Ketepatan Waktu Pelayanan	12	Emergency Response Time 2 (ERT) Kedaruratan Onkologi	≤ 180 Menit	0,02	72,41	100	2,00	102,14	100	2,00	63,0	100	2,00	43,62	100	2,00
	13	Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	≤ 60 Menit	0,05	22,24	100	5,00	14,08	100	5,00	13,8	100	5,00	48,58	100	5,00
	14	Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTE)	≤ 48 Jam	0,05	43,06	100	5,00	37,08	100	5,00	40,8	100	5,00	43,49	100	5,00
	15	Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP	≥ 70%	0,05	56,90	50	2,50	93,16	100	5,00	71,6	100	5,00	72,32	100	5,00
	16	Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)	≤ 2 Jam	0,05	3	75	3,75	2	100	5,00	2,9	75	3,75	2,94	75	3,75
	17	Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalama Waktu 24 Jam (PRM)	> 80%	0,02	89,5	100	2,00	87,3	100	2,00	86,5	100	2,00	82,22	100	2,00
PELAYANAN KEUANGAN
Keuangan	18	Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)	0,65	0,1	117,28	100	10,00	113,23	100	10,00	106,66	100	10,00	102,70	100	10,00
		JUMLAH TS					96,25			92,50			98,75			97,50

Tabel 3. 6 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) tahun 2019 dan tahun 2020

NO	JUDUL INDIKATOR	STANDAR	BOBOT	TAHUN 2019			TAHUN 2020
				HAPER	SKOR	TOTAL SKOR	HAPER	SKOR	TOTAL SKOR
	PELAYANAN MEDIS
1	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	100%	0,05	100	100	5,00	100,00	100,00	5,00
2	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)	≥80%	0,05	99,82	100	5,00	99,92	100,00	5,00
3	Prosentase Kejadian Pasien Jatuh	≤3%	0,05	0,06	100	5,00	0,04	100,00	5,00
4	Penerapan Keselamatan Operasi	100%	0,05	100	100	5,00	100,00	100,00	5,00
5	Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	≤18‰	0,05	0,00	100	5,00	0,00	100,00	5,00
6	Cuci Tangan (Hand Hygiene)	100%	0,05	88,68	100	5,00	97,62	100,00	5,00
7	Dekubitus	≤1,5‰	0,05	1,71	81,25	4,06	1,45	100,00	5,00
8	Persentase Angka Kejadian Extravasasi dengan pemberian kemoterapi intravena	≤ 5%	0,075	0,09	100	7,50	0,05	100,00	7,50
9	Persentase jumlah kasus kanker servik yang didiskusikan oleh tim multidisiplin sebelum pengobatan definitive	≥ 95%	0,075	99,31	100	7,50	100,00	100,00	7,50
10	Ketepatan Identifikasi Pasien	100%	0,08	97,20	100	8,00	99,48	100,00	8,00
11	Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)	> 75%	0,08	100	100	8,00	100,00	100,00	8,00
12	Emergency Response Time 2 (ERT) Kedaruratan Onkologi	≤ 180 Menit	0,02	37,91	100	2,00	70,29	100,00	2,00
13	Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	≤ 60 Menit	0,05	25,77	100	5,00	24,69	100,00	5,00
14	Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)	≤ 48 Jam	0,05	34,49	100	5,00	41,11	100,00	5,00
15	Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium Leukemia Phenotyping/WTLP	≥ 70%	0,05	58,93	87,50	4,38	73,49	100,00	5,00
16	Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)	≤ 2 Jam	0,05	2,64	81,25	4,06	2,7	75,00	3,75
17	Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalama Waktu 24 Jam (PRM)	> 80%	0,02	90,99	100	2,00	86,38	100,00	2,00
	PELAYANAN KEUANGAN
18	Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)	0,65	0,1	120,66	100	10	102,70	100,00	10,00
	CAPAIAN					97,50			98,75

RUMAH SAKIT KANKER “DHARMAIS”

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa :

1) Secara umum capaian skor IKI Tahun 2020 naik dibandingkan tahun 2019.

2) Masih terdapat 3 indikator IKI yang belum tercapai sesuai nilai standar yang telah ditetapkan di tahun 2020, yaitu (1) Ketepatan Identifikasi Pasien, (3) Cuci Tangan (Hand Hygiene), (4) Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

3) Capaian Indikator Ketepatan Indentifikasi Pasien ditahun 2020belum sesui target yaitu 99.48% dari 100%, hal ini dikarenakan pada masa pandemi, observasi yangdilakukan belum maksimalterutama di ruang ruang isolasi.

4) Cuci Tangan (hand hygiene) pada tahun 2109 mengalami Peningkatan dengan haper 97,62% dibandingan dengan capaian tahun 2019 belum mencapai nilai standar yang diharapkan 88,68%. Komite PPI terus menerus memberikan edukasi baik itu terhadap pasien atau tenaga kesehatan yang berada di lingkungan RS Kanker Dharmais, bagaimana langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar dan memaparkan pentingnya cuci tangan di kalangan pasien dan tenaga kesehatan yang berada di lingkungan RS Kanker Dharmais, sehingga pada tahun 2019 Indikator Capaian Cuci Tangan (hand hygiene) bisa mencapai nilai standar yang telah ditetapkan.

5) Capaian Dekubitus belum mencapai nilai standar yang diharapkan dikarenakan pasien kanker mempunyai resiko tinggi terjadi decubitus, umumnya di RS Kanker Dharmais banyak pasien yang mengalami metastase ke tulang belakang sehingga sangat beresiko saat mobilisasi dan banyak mengalami gangguan nutrisi sehingga resiko decubitus sangat besar.

6) Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) belum mencapai nilai standar yang diharapkan, ini disebabkan Peningkatan pasien pemeriksaan hematologi khusus, sehingga beban kerja petugas hematologi bertambah

Pencapaian Indikator Kinerja Terpilih (5 Indikator)

Pencapaian Indikator Kinerja Terpilih (5 Indikator) per triwulan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 7 : Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) per triwulan Tahun 2020

Indikator Kinerja Terpilih	Ket	NILAI STANDAR 2020				TARGET 2020				Triwulan I 2020		Triwulan II 2020		Triwulan III 2020		Triwulan IV 2020
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	Haper	CN	Haper	CN	Haper	CN	Haper	CN
Rekam Medik Elektronik (RME)	%	25	50	75	100	25	50	75	100	25	100%	50	100%	75	100%	100	100%
Kepatuhan Waktu Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/DPJP	%	80	80	80	80	82	83	84	85	82,71	101,52%	80,35	99,58%	78,53	98,09%	77,87	97,47%
Masa Tunggu Pasien dengan Ca Mammae (Kanker Payudara)	≤ Hr	60	60	60	60	90	80	70	60	38	114,67%	32,00	120%	24	120,%	38,33	121,67%
Rasio PNBP Terhadap Beban Operasional (PB)	%	75	75	75	75	95	95	95	95	117,28	120%	113,24	120%	106,66	118,36%	102,70	115,53%
Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Ap|ikasi BLU Integrated Online Sistem / BIOS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%
NILAI IKT										107,23%		107,91%		107,29%		106,93%
HASIL KONVERSI CN										1,80		1,80		1,80		1,80

Tabel 3. 8 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2019 dan 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2019				Tahun 2020
	Nilai Standar		Capaian	CN	Nilai Standar				Capaian	CN
	SM I	SM II			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Rekam Medik Elektronik (RME)					25%	50%	75%	100%	100	100.00%
Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis	80%	80%	82,8	102,12%	80%	80%	80%	80%	77.87	97.47%
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	65%	65%	120,66	136,11%	75%	75%	75%	75%	102.70	115.53%
Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online System /BIOS)	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.00%
Masa Tunggu Operasi Pasien dengan Ca Mammae (Kanker Payudara)					<60	<60	<60	<60	38.33	121.67%
Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	100%	100%	100	100%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) Terintegrasi	50%	100%	100	100%
Nilai IKT	107,65				106.93
Hasil Konversi CN	1,80				1.80

Secara umum seluruh target IKT dapat dicapai oleh RSKD di tahun 2020 ini. Dari data di atas menunjukkan bahwa konversi nilai IKT tahun 2020 sama dengan tahun 2019 sebesar 1,80 walaupun nilai IKT di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 106.93.

B. 2. Pencapaian Program Rumah Sakit Bersih

Tabel 3. 11 : Realisasi Hasil Program Rumah Sakit Bersih

No	Variabel	Bobot	Komponen yang Dinilai	Nilai	Jumlah
1	Kebersihan Fisik Halaman	10	Kebersihan Fisik Halaman	100	1000
			a. Tersedia tempat sampah tertutup yang mudah dijangkau	10	100
			b. Tidak ada sampah berserakan	9	90
			c. Tidak terdapat genangan air	10	100
			d. Terdapat pohon peneduh	6	60
			e. Pembatas jalan selalu bersih dari noda dan kotoran	10	100
			f. Pagar pembatas selalu bersih	10	100
			g. Tersedia penerangan luar ruangan (outdoor)	10	100
			h. Tersedia kran air untuk pembersihan dan penyiraman	10	100
			i. Saluran air lancar	10	100
			j. Tidak ditemukan binatang pengganggu, seperti kucing, tikus, anjing, dll	5	50
			k. Taman terpelihara	10	100
2	Kebersihan Fisik Bangunan	10	Kebersihan Fisik Bangunan (secara umum dari semua ruangan)	98	980
			a. Tidak terdapat sampah berserakan	10	100
			b. Lantai bersih dan tidak licin	10	100
			c. Dinding berwarna terang dan bersih	10	100
			d. Ventilasi udara cukup atau menggunakan peralatan mekanik	10	100
			e. Sirkulasi udara baik disetiap bangunan	10	100
			f. Langit-langit bersih dan tidak bocor	8	80
			g. Penerangan cukup disetiap ruangan	10	100
			h. Instalasi kabel dan pipa rapi	10	100
			i. Bebas serangga dan binatang pengganggu	5	50
			j. Tidak berdebu	5	50
			k. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun/desinfektan	10	100
3	Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi	10	Kebersihan Fisik Toilet dan Kamar Mandi (secara umum dari semua toilet)	70	700
			a. Tersedia toilet yang cukup untuk pasien, pengunjung, dan petugas serta berfungsi dengan baik	6	70
			b. Toilet bersih, tidak berbau, dan kering	10	100
			c. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun	19	190

			d. Bebas dari serangga pengganggu	10	100
			e. Kemiringan lantai cukup	7	70
			f. Tidak terdapat genangan air	10	100
			g. Sirkulasi udara baik	5	50
4 5	Penanganan Sampah Ketersediaan Air Bersih	10 10	Penanganan Sampah	100	1000
			a. Adanya pemilahan antara sampah medis dan non-medis	20	200
			b. Sampah tidak berserakan	20	200
			c. Tempat sampah bertutup dan dilapisi kantong plastik sesuai jenis sampah	20	200
			d. Tersedia tempat penampungan sementara dan diangkut setiap hari	20	200
			e. Tersedia fasilitas pemusnahan sampah medis atau bekerja sama dengan pihak ketiga	20	200
			Ketersediaan Air Bersih	100	1000
			a. Tersedia air bersih yang cukup untuk setiap kegiatan	50	500
			b. Kualitas air bersih memenuhi syarat	50	500
6	Hygiene dan Sanitasi Pangan	10	Hygiene dan Sanitasi Pangan (untuk pasien)	100	1000
			a. Makanan dikemas/disajikan dalam wadah bersih dan tertutup	50	500
			b. Penjamah makanan sehat, bersih, dan menggunakan APD	50	500
7	Pengolahan Limbah Cair	10	Pengolahan Limbah Cair	100	1000
			a. Memilki IPAL	40	400
			b. Saluran air limbah tertutup dan lancar	30	300
			c. Kualitas outlet limbah cair memenuhi baku mutu	30	300
8	Penangana n Serangga dan Binatang Penggangg u	5	Penanganan Serangga dan Binatang Pengganggu	86	430
			a. Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer harus 0	50	250
			b. Semua ventilasi dilengkapi dengan kasa anti nyamuk	0	0
			c. Semua ruangan bebas dari kecoa terutama pada dapur, gudang makanan, dan ruang steril	9	45
			d. Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus, terutama pada daerah bangunan tertutup	9	45
			e. Tidak ditemukan lalat di dalam ruang tertutup	9	45
			f. Tidak ditemukannya binatang pengganggu	9	45
9	Pelestarian Lingkungan	5	Pelestarian Lingkungan	100	500
			a. Terdapat pohon pelindung yang cukup	30	150
			b. Terdapat biopori	30	150
			c. Adanya pembuatan pupuk kompos	30	150
			d. Efisiensi penggunaan air	10	50

10	Gerakan Kebersihan	5	Gerakan Kebersihan	100	500
			a. Adanya Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya	50	250
			b. Adanya kebijakan tertulis mengenai Gerakan Jumat Bersih atau sejenisnya	50	250
11	Edukasi Perilaku Sehat	10	Edukasi Perilaku Sehat	100	1000
			Adanya media promosi tentang kebersihan (memasang himbauan, stiker, poster, leaflet tentang kebersihan, larangan merokok, CTPS, dilarang meludah sembarangan)
			a. Seluruh lingkungan RS	100	1000
			b. Sebagian	0	0
12	Penyelengg araan	5	Penyelenggaraan	100	500
			a. Memiliki unit kerja kebersihan	20	100
			b. Petugas kebersihan profesonal dan bertanggung jawab	10	50
			c. Memiliki program pemeliharaan kebersihan	20	100
			d. Melaksanakan monitoring rutin	20	100
			e. Melaksanakan pencatatan	10	50
			f. Memilki dukungan kebijakan tertulis direksi rumah sakit tentang upaya-upaya dalam mencapai rumah sakit bersih	20	100
	TOTAL	100		100	9110

KETERANGAN :

Total Nilai : 9.110 Kesimpulan :

1) < 5.000 : Buruk

2) 5.000 – 7.500 : Sedang

3) > 7.500 : Bersih

Dari tabel di atas terlihat bahwa total nilai perolehan rumah sakit bersih (Gerakan Indonesia Berseri) adalah : 9.110 poin. Berdasarkan klasifikasi penilaian maka Rumah Sakit Kanker Dharmais berada pada nilai lebih besar (>) dari 7.500 poin atau masuk dalam kelompok rumah sakit “BERSIH”.

B. 3. KINERJA LAYANAN

a. Pengunjung dan Kunjungan RAWAT JALAN

No.	Jenis Pelayanan	TAHUN 2019	Jan 20	Pebr 20	Mart 20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agust-20	Sep-20	Okt-20	Nop-20	Des-20	TAHUN 2020
A.	RAWAT JALAN
I	PENGUNJUNG
	Pengunjung Baru	12.928	928	977	1.000	000	000	844	805	752	782	658	853	853	8.586
	Pengunjung Lama	289.814	24.732	24.632	22.721	15.784	15.780	18.693	18.859	18.670	18.888	18.335	18.865	18.865	215.959
	Jumlah Pengunjung	302.742	25.660	25.609	23.810	16.231	16.231	19.537	19.664	19.422	19.670	18.993	19.718	19.718	224.545
II	KUNJUNGAN
A.	Kunjungan Rawat Jalan
1	HEMODIALISA	2.004	152	176	166	168	142	157	173	123	133	113	105	124	1.608
2	POLI ONKOLOGI (LT.1)	70.473	6.094	6.322	5.672	5245	4843	5666	5.948	5.422	6.088	5.642	6.146	5.843	63.088
3	POLI ONKOLOGI (LT.2)	87.842	8.165	8.202	6.518	5.253	4.345	6.674	8.097	7.289	8.061	6.983	7.956	7.447	77.543
	- Konsultasi dokter		7.731	7.802	6.159	4893	4060	6217	7.675	6.880	7.622	6.591	7.502	7.011	73.132
	- Poli Luka		12	14	13	22	19	38	30	6	36	5	10	13	205
	- Poli Gigi		8	3	2	4	1	0	2	1	4	4	2	-	31
	- Poli Anak		414	383	344	334	265	419	390	402	399	383	442	423	4.175
4	RAWAT SINGKAT ( Xxxxxxx X&II)	11.502	995	992	876	898	655	841	927	819	967	966	1.052	1.115	9.988
	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	171.821	15.406	15.692	13.232	11.564	9.985	13.338	15.145	13.653	15.249	13.704	15.259	14.529	152.227
B	b. Instalasi Paliatif
	PALIATIF	2.000	000	000	158	163	131	194	185	189	228	181	212	213	2.026
C	Instalasi Cendana
	Cendana	14.675	1.259	1.218	1.036	644	621	973	1.130	1.039	1.046	1.000	1.093	946	11.059
	Jumlah Instalasi Cendana		1.259	1.218	1.036	644	621	973	1.130	1.039	1.046	1.000	1.093	946	11.059
D	Kunjungan Penunjang
1	BANK DARAH	13.963	1.153	1.158	1.022	825	746	994	1.057	1.091	1.208	1.077	1.009	1.061	11.340
2	DETEKSI DINI KANKER	2.953	213	240	275	100	0	17	48	47	45	62	83	42	1.130
3	PATOLOGI ANATOMI	11.816	1.083	1.264	875	722	526	998	1.226	1.094	1.092	956	1.058	894	10.894
4	PATOLOGI KLINIK	142.300	12.768	12.429	10.892	8513	9175	15522	15.294	18.511	18.501	14.145	16.198	15.604	151.948
5	RADIODIAGNOSTIK	36.002	3.212	3.184	3.139	2648	2109	2819	3.319	2.842	3.119	2.748	3.328	3.010	32.467
6	REHABILITASI MEDIK	17.197	1.451	1.550	1.203	565	527	913	1.290	1.001	1.252	1.132	1.305	1.153	12.189
7	PROSEDUR DIAGNOSTIK	23.902	1.556	1.626	1.356	1004	786	1293	1.547	1.299	1.557	1.319	1.598	1.395	14.941
	Jumlah Kunjungan penunjang	248.133	21.436	21.451	18.762	14.377	13.869	22.556	23.781	25.885	26.774	21.439	24.579	23.159	234.909
E	RADIOTERAPI	54.465	4.133	4.517	3.909	3801	2511	3899	4.072	3.750	4.041	4.066	4.646	3.565	43.345
F	IGD	10.126	976	878	799	665	566	610	661	687	632	638	577	609	7.689

b. Tindakan Rawat Jalan, Paliatif, Cendana dan Penunjang

Pengunjung

Kinerja Kunjungan RAWAT JALAN

Kinerja Instalasi Paliatif

Kinerja Instalasi Cendana

Kinerja Instalasi Penunjang

Kinerja Radioterapi dan IGD

No.	Jenis Pelayanan	TAHUN 2019	Jan 20	Pebr 20	Mart 20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agust-20	Sep-20	Okt-20	Nop-20	Des-20	TAHUN 2020
	4. BEDAH :
	c. Bedah Kecil	94	2	1	1	1	0	0	-	2	-	-	2	-	9
	b. Bedah Sedang	251	14	16	11	2	17	15	22	16	16	8	15	15	152
	a. Bedah Besar	135	22	20	12	8	10	10	15	17	14	15	17	13	160
	d. Bedah Khusus	2.000	000	000	215	157	117	259	247	191	253	174	192	179	2.359
		3.196	333	296	239	168	144	284	284	226	283	197	226	207	2.680

c. Kinerja Rawat Inap

Jenis Pelayanan	TAHUN 2019	Jan 20	Pebr 20	Mart 20	Apr-20	Mei-20	Jun-20	Jul-20	Agust-20	Sep-20	Okt-20	Nop-20	Des-20	TAHUN 2020
RAWAT INAP
Jumlah Tempat Tidur	353	367	372	371	378	320	306	304	312	283	283	287	284	322
Pasien Awal	2.856	182	258	247	177	165	113	224	159	228	205	126	210	2.294
Pasien Masuk	16.178	1.572	1.439	1.315	1010	807	1.175	1.222	1.212	1.244	1.119	1.243	1.176	14.534
Pasien Pindahan	3.411	290	333	275	190	134	241	255	198	239	204	185	183	2.727
Pasien Dipindahkan	3.400	289	331	275	189	134	240	254	197	238	202	185	181	2.715
Pasien Keluar Hidup	14.612	1.352	1.318	1.248	931	751	958	1.186	1.033	1.164	1.083	1.047	1.162	13.233
Pasien keluar meninggal	1.461	142	131	137	95	89	91	97	110	101	111	109	105	1.318
Pasien Keluar Meninggal < 48 jam	307	40	24	25	21	28	28	23	28	21	32	37	37	344
Pasien Keluar Meninggal > 48 jam	1.000	000	000	112	74	61	63	74	82	80	79	72	68	974
Pasien Keluar Hidup + Meninggal	16.073	1.494	1.449	1.385	1.026	840	1.049	1.283	1.143	1.265	1.194	1.156	1.267	14.551
Pasien Akhir	2.850	258	247	177	163	113	224	159	227	205	126	210	125	2.234
Lama Dirawat	89.816	7.683	7.736	8.139	5206	4.522	5364	6.835	6.129	6.509	5.991	5.643	6.337	76.094
Hari Rawat	90.044	8.123	7.839	7.611	5.019	4.269	5930	6.640	6.217	6.332	5.833	5.992	5.929	75.734
B O R ( % )	69,9	71,4	72,7	66,2	44,3	43,0	64,6	70,5	64,28	74,58	66,49	69,59	67,34	64,21
L O S ( Hari )	5,6	5,1	5,3	5,9	5,1	5,4	5,1	5,3	5,4	5,1	5,0	4,9	5,0	5,2
BTO	45,5	4,1	3,9	3,7	2,7	2,6	3,4	4,2	3,7	4,5	4,2	4,0	4,5	45,2
T O I ( Hari )	2,4	2,2	2,0	2,8	6,2	6,7	3,1	2,2	3,0	1,7	2,5	2,3	2,3	2,9
NDR	71,8	68,3	73,8	80,9	72,1	72,6	60,1	57,7	71,7	63,2	66,2	62,3	53,7	66,9
GDR	90,9	95,0	90,4	98,9	92,6	106,0	86,7	75,6	96,2	79,8	93,0	94,3	82,9	90,6
Perincian Jml Hari Perawatan														-
a . Perawatan Biasa														-
- Anggrek I	3.875	330	260	376	202	188	355	318	279	333	274	291	181	3.206
- Anggrek II	11.501	1052	1.050	1.019	776	570	858	893	951	928	856	931	868	9.884
- Mawar I	15.969	1411	1.344	1.345	778	595	819	899	852	830	823	873	822	10.569
- Mawar II	3.995	318	369	330	190	207	345	399	398	423	390	405	312	3.774
- Melati	6.999	670	694	665	590	578	855	1.056	826	904	762	811	766	8.411
- Cempaka	17.427	1517	1.400	1.366	1078	910	1329	1.481	1.345	1.146	1.175	1.249	1.257	13.996
- RIIM	1.302	109	66	143	114	123	75	149	136	143	98	103	118	1.259
- Anak	5.574	550	598	502	458	393	514	617	579	598	566	512	629	5.887
- Teratai	13.894	1321	1.228	1.192	348	0	0	-	-	-	-	-	-	4.089
- Tulip	4.579	422	383	283	150	337	312	336	407	451	389	284	387	3.754
- RIRA	492	19	38	43	29	21	41	60	31	37	13	29	45	361

Ruang Isolasi Tekanan Negative Tanpa Ventilator					126	113	96	53	131	248	224	219	252	1.210
Jumlah Perawatan Biasa	85.607	7.719	7.430	7.264	4.839	4.035	5.599	6.261	5.935	6.041	5.570	5.707	5.637	66.400
b. Perawatan Khusus
- I C U	1.729	167	157	147	55	73	127	172	111	136	110	137	141	1.392
- H C U	2.247	194	212	170	84	120	164	169	143	125	123	125	120	1.629
- PICU	415	43	40	30	41	41	40	38	26	30	30	23	31	382
Jumlah Perawatan Khusus	4.391	404	409	347	180	234	331	379	280	291	263	285	292	3.403
Total Jumlah Hari Perawatan	89.998	8.123	7.839	7.611	5.019	4.269	5.930	6.640	6.215	6.332	5.833	5.992	5.929	69.803
Perincian Jml BOR per Kls ( % )
a . Perawatan Biasa
- Anggrek I	66,4	70,97	56,0	75,81	42,08	37,90	73,96	64,11	56,25	69,38	55,24	60,63	48,66	56,2
- Anggrek II	71,6	84,84	82,3	74,71	58,79	41,79	68,10	68,59	73,04	79,32	70,80	79,57	70,00	64,9
- Mawar	81,0	84,29	85,8	80,35	48,02	35,54	75,83	80,56	76,34	76,85	73,75	80,83	73,66	66,4
- Mawar II	47,6	44,60	55,3	46,28	27,54	29,03	50,00	55,96	55,82	61,30	54,70	58,70	43,76	44,8
- Melati	44,6	55,42	61,4	55,00	50,43	47,81	61,96	74,05	57,92	88,63	72,30	79,51	72,68	58,8
- Cempaka	77,0	78,93	77,9	71,07	57,96	47,35	73,83	79,62	72,31	76,40	75,81	77,10	75,09	65,7
- RIIM	59,5	58,60	37,9	76,88	63,33	66,13	41,67	80,11	73,12	79,44	52,69	57,22	63,44	57,3
- Anak	52,7	59,14	68,7	53,98	50,89	42,26	57,11	66,34	62,26	66,44	60,86	56,89	67,63	53,6
- Teratai	69,2	78,91	78,4	71,21	21,48	RENOVASI								62,6
- Tulip	62,7	68,06	66,0	48,05	50,00	90,59	86,67	90,32	65,65	93,96	78,43	59,17	78,02	65,1
- RIRA	33,7	15,32	32,8	34,68	24,17	16,94	34,17	48,39	25,00	30,83	10,48	24,17	36,29	24,7
Ruang Isolasi Tekanan Negative Tanpa Ventilator					26,25	36,45	32,00	17,10	42,26	82,67	72,26	73,00	81,29	41,3
b. Perawatan Khusus
- I C U	67,7	76,96	77,3	67,74	26,19	33,64	60,48	79,26	51,15	64,76	52,38	65,24	64,98	54,3
- H C U	61,6	62,58	73,1	54,84	28,00	38,71	54,67	54,52	46,13	41,67	39,68	41,67	38,71	44,5
- PICU	37,9	46,24	46,0	32,26	45,56	44,09	33,33	61,29	41,94	50,00	48,39	29,08	50,00	40,4

B.4. KONSERVASI ENERGI

Tabel 3.10. Konservasi Energi

Gedung komersial seperti perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan (mall), rumah sakit) terus meningkat jumlahnya khususnya di kota- kota besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertambahan jumlah gedung komersial tersebut tentu saja membutuhkan energi yang handal dan berkelanjutan yang menjadi tugas berat bagi pemerintah dalam penyediannya. Di sisi lain, gedung komersial dalam menggunakan energi bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan konservasi energi (hemat energi).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi menyebutkan bahwa pelaksanaan konservasi energi bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah namun juga menjadi tanggung jawab pengusaha dan masyarakat. Selain itu juga disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pengguna energi yang berhasil melaksanakan konservasi energi dan disinsentif (pinalti) bagi pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi.

Adapun hasil penghematan energi yang telah diperoleh, berdasarkan tabel rincian efisiensi energi (terlampir) sebagai berikut :

1. Penghematan biaya pemakaian Solar sebesar 10%

2. Penghematan biaya pemakaian Listrik sebesar 8%

3. Penghematan biaya pemakaian Air sebesar 41%

Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengetahui data dan informasi terkait profil penggunaan energi dan status pelaksanaan konservasi energi di Rumah Sakit Kanker Dharmais secara berkala sangat dibutuhkan. Sebagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020, antara lain :

1. Membentuk tim hemat energi rumah sakit

2. Memberikan edukasi tentang implementasi penghematan energi

3. Membuat gerakan hemat energi

4. Melakukan monitoring efisiensi energi

B. 5. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.13 : Realisasi Anggaran Rupiah Murni dan PNBP/BLU Tahun 2019 dan 2020

JENIS BELANJA	TAHUN 2020			TAHUN 2019			Kenaikan
	PAGU	REALISASI 2020	%	PAGU	REALISASI 2019	%	Rp	%
	1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7=(2-5)/5	8
RUPIAH MURNI	257,718,128,000	250,562,718,573	97.22	133,976,696,000	129,644,678,967	96.77	23,317,204,515	93.27
Belanja Pegawai	64,751,182,000	64,216,227,844	99.17	65,419,747,000	64,084,271,042	97.96	(240,703,831)	0.21
Belanja Barang	83,127,000,000	79,279,403,326	95.37	1,572,921,000	1,567,621,638	99.66	15,541,296,465	4,957.30
Belanja Modal	109,839,946,000	107,067,087,403	97.48	66,984,028,000	63,992,786,287	95.53	8,016,611,881	67.31
PNBP	620,092,249,000	543,026,860,511	87.57	586,422,980,000	555,550,092,687	94.74	(8,679,223,898)	(2.25)
Belanja Pegawai	221,072,640,000	217,689,099,573	98.47	227,730,659,831	221,296,776,876	97.17	(2,008,312,052)	(1.63)
Belanja Barang	347,116,261,000	296,990,319,304	85.56	348,815,888,169	328,073,095,574	94.05	(10,365,113,773)	(9.47)
Belanja Modal	51,903,348,000	28,347,441,634	54.62	9,876,432,000	6,180,220,237	62.58	3,694,201,927	358.68
TOTAL	877,810,377,000	793,589,579,084	90.41	720,399,676,000	685,194,771,654	95.11	14,637,980,617	15.82

B. 6. LAYANAN UNGGULAN

Rumah Sakit Kanker Dharmais memiliki beberapa layanan unggulan diantaranya :

1. Layanan Cryosurgery

2. Pemeriksaan HR HPV Hybrid Capture-2

3. Limfedema Center

4. Stem Cel Transplantation

5. Patologi Molekuler Terpadu

6. Minimal Invasive Surgery

7. Cancer Wound Care

8. Palliative Care

Keunggulan, manfaat dan penjelasan terkait layanan unggulan, serta keunggulan- keunggulan lainnya dapat di lihat pada website xxxxxxxx.xx.xx dan media sosial resmi RS Kanker Dharmais, berikut beberapa highlight dari layanan unggulan di RSKD.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan terkait, di samping juga bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja RSKD selama tahun 2020.

Dari perjanjian kinerja dan kontrak kinerja yang telah dibuat, telah dilakukan pengukuran evaluasi dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Capaian 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSKD Tahun 2020 terdapat 21 (dua puluh satu) indikator telah mencapai / melebihi target. Namun masih ada 7 (tujuh) indikator yang belum tercapai.

2. Capaian 58 (lima puluh delapan) indikator tingkat kesehatan BLU, RSKD dengan nilai A dengan rincian :

• Nilai Indikator Keuangan : 25,50

• Nilai Indikator Pelayanan : 24,25

• Nilai Mutu Manfaat Bagi Masyarakat : 30,26

Total skor indikator di atas adalah 80,01 dengan kategori AA.

3. Capaian 18 (delapan belas) IKI Direktur Utama adalah 97,50 dimana 15 (lima belas) indikator telah tercapai dan 3 (tiga) indikator yang masih belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Capaian 5 (lima) IKT Direktur Utama adalah 106,93% dengan konversi CN sebesar 1,80

5. Capaian indikator RS Berseri di tahun 2019 adalah 9.110 dengan kategori “Bersih”.

6. Realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni sebesar 97,22% sedangkan realisasi pendapatan bersumber PNBP/BLU sebesar 87,57%.

B. SARAN

1. Perhitungan target pendapatan BLU harus lebih cermat agar dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

2. Peningkatan promosi pelayanan ke perusahaan bonafid dan asuransi swasta untuk meningkatkan pendapatan pasien umum/non BPJS.

3. Pemanfaatan hasil investasi belanja modal tahun 2020 semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan RSKD di tahun 2021.

4. Mengembangkan inovasi pelayanan baru agar mampu bersaing dengan kompetitor lain, baik RS swasta maupun RS pemerintah dengan unggulan kanker.

5. Mengoptimalkan peran RSKD sebagai Pusat Kanker Nasional dengan menguatkan jejaring kanker baik nasional dan internasional dengan selalu melakukan improvement berkelanjutan serta senantiasa memperkaya pengetahuan di bidang kanker.

6. Perbaikan tarif pelayanan RSKD sesuai dengan pengeluaran riil RSKD untuk meningkatkan pendapatan RS.

7. Meningkatkan pendapatan dari pelayanan non BPJS dan mencari peluang pendapatan diluar core business rumah sakit.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja

2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Tentang Indikator Kinerja Individu (IKI