KOTA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022
URUSAN PEMERINTAHAN : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM BIDANG URUSAN : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengguna Anggaran :
a. Nama : XXXX XXXXXXX, X.XXX., X.Xx.
b. NIP : 197209141993031004
x. Xxxxxan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode | Nama Formulir |
DPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD |
DPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Anggaran Belanja SKPD |
DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Disahkan oleh, Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022 PPKD Pengguna Anggaran
XXXXXX, X.X. XXXX XXXXXXX, X.XXX., X.Xx. NIP: 196405061993031009 NIP: 197209141993031004
KOTA YOGYAKARTA
PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:
a. Nama : XXXX XXXXXXX, X.XXX., X.Xx.
b. NIP : 197209141993031004
x. Xxxxxan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.
Kode | Nama Formulir |
Ringkasan DPA SKPD | |
DPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD |
DPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Anggaran Belanja SKPD |
DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022
Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah PPKD
Xx. XXXX XXXXXXXXXXX, X.X. XXXXXX, S.H.
NIP: 196512131992031006 NIP: 196405061993031009
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | DPA REKAPITULASI SKPD | |||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | ||||
4 | PENDAPATAN DAERAH | |||||
Jumlah Pendapatan | Rp0 | |||||
5 | BELANJA DAERAH | |||||
5 | 1 | BELANJA OPERASI | Rp10.315.591.382 | |||
5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp3.103.902.000 | ||
5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp4.400.491.364 | ||
5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | Rp2.811.198.018 | ||
5 | 2 | BELANJA MODAL | Rp235.407.900 | |||
5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp232.407.900 | ||
5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp3.000.000 | ||
Jumlah Belanja | Rp10.550.999.282 | |||||
Total Surplus/(Defisit) | (Rp10.550.999.282) | |||||
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |||||
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 | |||||
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 | |||||
Pembiayaan Neto | Rp0 | |||||
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik XXXX XXXXXXX, S.STP., X.Xx. NIP: 197209141993031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | ||||
Januari | Rp0 | Januari | Rp630.808.417 | |||
Februari | Rp0 | Februari | Rp575.450.347 | |||
Maret | Rp0 | Maret | Rp3.639.351.365 | |||
April | Rp0 | April | Rp918.640.731 | |||
Mei | Rp0 | Mei | Rp612.895.887 | |||
Juni | Rp0 | Juni | Rp752.541.136 | |||
Juli | Rp0 | Juli | Rp686.420.811 | |||
Agustus | Rp0 | Agustus | Rp487.990.608 | |||
September | Rp0 | September | Rp628.731.486 | |||
Oktober | Rp0 | Oktober | Rp1.027.112.395 | |||
November | Rp0 | November | Rp350.291.931 | |||
Desember | Rp0 | Desember | Rp240.764.168 | |||
Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp10.550.999.282 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxx, S.K.M. | 196403231988031011 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Oraganisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-BELANJA SKPD | |||||||||||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||||||||||
Nomor DPA | : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | |||||||||||||
Organisasi | : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||||||||
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | ||||||||||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | |||||||||||||
8 | 01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |||||||
8 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.125.019.312 | 235.407.900 | 0 | 0 | 4.360.427.212 | ||||||
8 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.300.000 | 0 | 0 | 0 | 20.300.000 | |||||
8 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.100.000 | 0 | 0 | 0 | 20.100.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.104.345.000 | 0 | 0 | 0 | 3.104.345.000 | |||||
8 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.103.902.000 | 0 | 0 | 0 | 3.103.902.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
8 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 195.061.580 | 221.907.900 | 0 | 0 | 416.969.480 | |||||
8 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.725.000 | 0 | 0 | 0 | 8.725.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.890.000 | 214.837.900 | 0 | 0 | 216.727.900 | |||
8 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.265.500 | 4.070.000 | 0 | 0 | 34.335.500 | |||
8 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.380.830 | 0 | 0 | 0 | 40.380.830 | |||
8 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.270.250 | 0 | 0 | 0 | 17.270.250 | |||
8 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.080.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 4.080.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.450.000 | 0 | 0 | 0 | 95.450.000 | |||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
8 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 | 13.500.000 | |||||
8 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 | 13.500.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 479.372.732 | 0 | 0 | 0 | 479.372.732 | |||||
8 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.972.732 | 0 | 0 | 0 | 83.972.732 | |||
8 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.600.000 | 0 | 0 | 0 | 54.600.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 340.800.000 | 0 | 0 | 0 | 340.800.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 325.940.000 | 0 | 0 | 0 | 325.940.000 | |||||
8 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.470.000 | 0 | 0 | 0 | 102.470.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 595.000 | 0 | 0 | 0 | 595.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.875.000 | 0 | 0 | 0 | 22.875.000 | |||
8 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | |||
8 | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 1.839.410.250 | 0 | 0 | 0 | 1.839.410.250 | ||||||
8 | 01 | 02 | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 1.839.410.250 | 0 | 0 | 0 | 1.839.410.250 | |||||
8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.990 | 0 | 0 | 0 | 499.990 | |||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
8 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.135.000 | 0 | 0 | 0 | 13.135.000 | |||
8 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.825.775.260 | 0 | 0 | 0 | 1.825.775.260 | |||
8 | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 1.191.393.458 | 0 | 0 | 0 | 1.191.393.458 | ||||||
8 | 01 | 03 | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 1.191.393.458 | 0 | 0 | 0 | 1.191.393.458 | |||||
8 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.800 | 0 | 0 | 0 | 499.800 | |||
8 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.386.000 | 0 | 0 | 0 | 85.386.000 | |||
8 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.050.419.818 | 0 | 0 | 0 | 1.050.419.818 | |||
8 | 01 | 03 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.274.800 | 0 | 0 | 0 | 17.274.800 | |||
8 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.813.040 | 0 | 0 | 0 | 37.813.040 | |||
8 | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 370.841.544 | 0 | 0 | 0 | 370.841.544 | ||||||
8 | 01 | 04 | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 370.841.544 | 0 | 0 | 0 | 370.841.544 | |||||
8 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.800 | 0 | 0 | 0 | 499.800 | |||
8 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.086.600 | 0 | 0 | 0 | 6.086.600 | |||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
8 | 01 | 04 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 342.215.144 | 0 | 0 | 0 | 342.215.144 | |||
8 | 01 | 04 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.040.000 | 0 | 0 | 0 | 22.040.000 | |||
8 | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 1.081.750.270 | 0 | 0 | 0 | 1.081.750.270 | ||||||
8 | 01 | 05 | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 1.081.750.270 | 0 | 0 | 0 | 1.081.750.270 | |||||
8 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.990 | 0 | 0 | 0 | 499.990 | |||
8 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 893.210.280 | 0 | 0 | 0 | 893.210.280 | |||
8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 188.040.000 | 0 | 0 | 0 | 188.040.000 | |||
8 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 1.707.176.548 | 0 | 0 | 0 | 1.707.176.548 | ||||||
8 | 01 | 06 | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 1.707.176.548 | 0 | 0 | 0 | 1.707.176.548 | |||||
8 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | |||
8 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.039.429.000 | 0 | 0 | 0 | 1.039.429.000 | |||
8 | 01 | 06 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.190.280 | 0 | 0 | 0 | 106.190.280 | |||
8 | 01 | 06 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 477.197.268 | 0 | 0 | 0 | 477.197.268 | |||
8 | 01 | 06 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.000.000 | 0 | 0 | 0 | 84.000.000 | |||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik XXXX XXXXXXX, S.STP., X.Xx. NIP: 197209141993031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp630.808.417 | |||
Februari | Rp575.450.347 | |||
Maret | Rp3.639.351.365 | |||
April | Rp918.640.731 | |||
Mei | Rp612.895.887 | |||
Juni | Rp752.541.136 | |||
Juli | Rp686.420.811 | |||
Agustus | Rp487.990.608 | |||
September | Rp628.731.486 | |||
Oktober | Rp1.027.112.395 | |||
November | Rp350.291.931 | |||
Desember | Rp240.764.168 | |||
Jumlah | Rp10.550.999.282 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxx, S.K.M. | 196403231988031011 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Oraganisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | ||||||
Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||||||
Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp20.300.000 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp20.300.000 | ||||
Keluaran | - | 0 - | ||||
Hasil | Tersedianya dokumen laporan capaian kinerj dan keuangan OPD | 100 % | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Yogyakarta | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp100.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp100.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp100.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp100.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp100.000 | ||||
[#] Belanja Penggandaan | Rp100.000 | |||||
[-] Fotocopy Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 250 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp50.000 | |
[-] Fotocopy Forum OPD | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 250 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp50.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp100.000 | |||||
Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Indikator | Target |
Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja 2022 dan reviev rentra OPD | 3 dokumen |
Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan Program dan Kegiatan OPD | 1 Berita Acara |
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp20.100.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp20.100.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp2.100.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp2.100.000 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.100.000 | |||||
[#] Belanja Cetak /Penggandaan | Rp2.100.000 | ||||||
[-] Fotocopy dokumen penyusunan program dan kegiatan | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 10500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp2.100.000 | ||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp18.000.000 | |||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp18.000.000 | |||||
5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Rp18.000.000 | |||||
[#] Belanja Tenaga Ahli Pengelolaan Media Sosial | Rp18.000.000 | ||||||
[-] Tenaga Ahli Pengelolaan Media Sosial | |||||||
Ahli Pratama Spesifikasi : S1, 1 Tahun | 1 Orang x 6 Bulan | ob | 3.000.000 | 0 | Rp18.000.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp20.100.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp100.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp100.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp100.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp100.000 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp100.000 | |||||
[#] Belanja Cetak Penggandaan | Rp100.000 | ||||||
[-] Fotocopy dokumen LKIP, LPPD dan Evaluasi | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp100.000 | ||
Indikator | Target |
Pengelola Website OPD | 12 bulan |
Penyusunan Buku Profil OPD | 1 buku |
Penyusunan RKA 2023 dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2022 dan RUP | 5 dokumen |
Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana aksi dan pengukuran kinerja | 4 dokumen |
Indikator | Target |
Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil Renja OPD ( LKIP, LPPD, LKPJ, SPIP) | 3 dokumen |
Dokumen evaluasi, Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Rentra OPD ( Review Rentra ) | 3 dokumen |
Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah | 1 dokumen |
Dokumen Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 1 dokumen |
Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp100.000 | ||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp20.300.000 | ||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik XXXX XXXXXXX, S.STP., X.Xx. NIP: 197209141993031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | ||||||
Januari | Rp525.000 | ||||||
Februari | Rp0 | ||||||
Maret | Rp3.050.000 | ||||||
April | Rp3.050.000 | ||||||
Mei | Rp3.000.000 | ||||||
Juni | Rp3.550.000 | ||||||
Juli | Rp3.000.000 | ||||||
Agustus | Rp3.000.000 | ||||||
September | Rp530.000 | ||||||
Oktober | Rp25.000 | ||||||
November | Rp30.000 | ||||||
Desember | Rp540.000 | ||||||
Jumlah | Rp20.300.000 | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | |||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | ||||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | ||||
3. | Xxx Xxxxxxx, S.K.M. | 196403231988031011 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | ||||
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Oraganisasi | ||||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | ||||||
Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||||||
Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp3.104.345.000 (tiga miliar seratus empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp3.104.345.000 | ||||
Keluaran | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 dokumen | ||||
Hasil | Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100 % | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Yogyakarta | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp3.103.902.000 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp3.103.902.000 | ||||
5.1.01.01 | Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan ASN | Rp1.309.337.000 | ||||
5.1.01.01.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ASN | Rp917.025.965 | ||||
5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp917.025.965 | ||||
[#] Gaji Pokok | Rp917.025.965 | |||||
[-] Acress Gaji Pokok PNS dan CPNS | ||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 18.348.540 | 0 | Rp18.348.540 | ||
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan | ||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 49.000.000 | 0 | Rp49.000.000 | ||
[-] Gaji Pokok CPNS | ||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 92.142.375 | 0 | Rp92.142.375 | ||
[-] Gaji Pokok CPNS STAN | ||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 23.593.450 | 0 | Rp23.593.450 | ||
[-] Gaji Pokok PNS | ||||||
Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Indikator | Target |
Gaji dan Tunjangan ASN | 18 ASN |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 61.161.800 | 0 | Rp733.941.600 | ||
5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp84.099.054 | ||||
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp84.099.054 | ||||
[#] Acres Tunjangan Keluarga | Rp1.659.609 | |||||
[-] | ||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.659.609 | 0 | Rp1.659.609 | ||
[#] Tunjangan Keluaraga | Rp11.057.085 | |||||
[-] Tunjangan Keluarga CPNS | ||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 11.057.085 | 0 | Rp11.057.085 | ||
[#] Tunjangan Keluarga | Rp4.998.000 | |||||
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan | ||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 4.998.000 | 0 | Rp4.998.000 | ||
[#] Tunjangan Keluarga PNS | Rp66.384.360 | |||||
[-] | ||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 66.384.360 | 0 | Rp66.384.360 | ||
5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp85.357.500 | ||||
5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp85.357.500 | ||||
[#] Tunjangan Jabatan | Rp85.357.500 | |||||
[-] Acress Tunjangan Jabatan Struktural | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.897.500 | 0 | Rp1.897.500 | ||
[-] Tunjangan Jabatan Struktural | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 6.325.000 | 0 | Rp75.900.000 | ||
[-] Tunjangan Struktural | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Rupiah | 7.560.000 | 0 | Rp7.560.000 | ||
5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp34.128.000 | ||||
5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | Rp34.128.000 | ||||
[#] Tunjangan Fungsional PNS | Rp34.128.000 | |||||
[-] Acress Tunjangan Fungsional PNS | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 648.000 | 0 | Rp648.000 | ||
[-] Tunjangan Fungsional | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 7.560.000 | 0 | Rp7.560.000 | ||
[-] Tunjangan Fungsional PNS | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 2.160.000 | 0 | Rp25.920.000 | ||
5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp28.379.250 | ||||
5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp28.379.250 | ||||
[#] Tunjangan Fungsional Umum | Rp28.379.250 | |||||
[-] Acress Tunjangan Jabatan Fungsional Umum | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 385.500 | 0 | Rp385.500 | ||
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 5.040.000 | 0 | Rp5.040.000 | ||
[-] Tunjangan Fungsional Umum | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 1.285.000 | 0 | Rp15.420.000 | ||
[-] Tunjangan Jabatan Fungsional Umum CPNS | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 5.688.750 | 0 | Rp5.688.750 | ||
[-] Tuunjangan Jabatan Fungsional Umum CPNS STAN | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.845.000 | 0 | Rp1.845.000 | ||
5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp48.891.222 | ||||
5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp48.891.222 | ||||
[#] Tunjangan Beras | Rp48.891.222 | |||||
[-] Acress | ||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 912.492 | 0 | Rp912.492 | ||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan | ||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 4.056.000 | 0 | Rp4.056.000 | ||
[-] Tunjangan Beras | ||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 3.041.640 | 0 | Rp36.499.680 | ||
[-] Tunjangan Beras CPNS | ||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 6.680.745 | 0 | Rp6.680.745 | ||
[-] Tunjangan Beras CPNS STAN | ||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 742.305 | 0 | Rp742.305 | ||
5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp8.216.174 | ||||
5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp8.216.174 | ||||
[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | Rp8.216.174 | |||||
[-] Acress | ||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 91.970 | 0 | Rp91.970 | ||
[-] PPh | ||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 4.445.400 | 0 | Rp4.445.400 | ||
[-] Tunjangan PPh/Khusus PNS | ||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | 306.567 | 0 | Rp3.678.804 | ||
5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp30.132 | ||||
5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp30.132 | ||||
[#] Belanja Pembulatan Gaji | Rp30.132 | |||||
[-] Acress | ||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 261 | 0 | Rp261 | ||
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan | ||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 10.389 | 0 | Rp10.389 | ||
[-] Belanja Pembulatan Gaji CPNS STAN | ||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.222 | 0 | Rp1.222 | ||
[-] CPNS | ||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 7.784 | 0 | Rp7.784 | ||
[-] Pembulatan Gaji | ||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 10.476 | 0 | Rp10.476 | ||
5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp89.036.289 | ||||
5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | Rp89.036.289 | ||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan | Rp89.036.289 | |||||
[-] Acres | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 917.566 | 0 | Rp917.566 | ||
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | ||
[-] BPJS Kesehatan | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 36.702.660 | 0 | Rp36.702.660 | ||
[-] BPJS untuk gaji dan TPP | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 44.042.993 | 0 | Rp44.042.993 | ||
[-] CPNS | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 4.355.532 | 0 | Rp4.355.532 | ||
[-] Iuran Jaminan Kesehatan CPNS STAN | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.017.538 | 0 | Rp1.017.538 | ||
5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp2.404.875 | ||||
5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp2.404.875 | ||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kecalakaan Kerja | Rp2.404.875 | |||||
[-] Acress | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 44.035 | 0 | Rp44.035 | ||
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 250.000 | 0 | Rp250.000 | ||
[-] JKK | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.761.408 | 0 | Rp1.761.408 | ||
[-] JKK CPNS | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 247.681 | 0 | Rp247.681 | ||
[-] JKK CPNS STAN | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 101.751 | 0 | Rp101.751 | ||
5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp6.801.960 | ||||
5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | Rp6.801.960 | ||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian | Rp6.801.960 | |||||
[-] Acress | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 132.108 | 0 | Rp132.108 | ||
[-] Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 500.000 | 0 | Rp500.000 | ||
[-] CPNS | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 743.032 | 0 | Rp743.032 | ||
[-] JKM | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 5.284.356 | 0 | Rp5.284.356 | ||
[-] JKM CPNS STAN | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 142.464 | 0 | Rp142.464 | ||
5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | Rp4.966.579 | ||||
5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | Rp4.966.579 | ||||
[#] Belanja TAPERA | Rp4.966.579 | |||||
[-] CPNS | ||||||
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 53.170 | 0 | Rp53.170 | ||
[-] Tabungan Perumahan Rakyat | ||||||
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 4.786.217 | 0 | Rp4.786.217 | ||
[-] TAPERA CPNS STAN | ||||||
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 127.192 | 0 | Rp127.192 | ||
5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | Rp1.794.565.000 | ||||
5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp443.127.000 | ||||
5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | Rp443.127.000 | ||||
[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | Rp443.127.000 | |||||
[-] TPP | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 443.127.000 | 0 | Rp443.127.000 | ||
5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | Rp71.033.000 | ||||
5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | Rp71.033.000 | ||||
[#] TPP | Rp71.033.000 | |||||
[-] TPP | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 71.033.000 | 0 | Rp71.033.000 | ||
5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | Rp615.659.000 | ||||
5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | Rp615.659.000 | ||||
[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi | Rp615.659.000 | |||||
[-] TPP | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 615.659.000 | 0 | Rp615.659.000 | ||
5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp664.746.000 | ||||
5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | Rp664.746.000 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Tamabahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | Rp664.746.000 | ||||||
[-] TPP | |||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 664.746.000 | 0 | Rp664.746.000 | |||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp3.103.902.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp93.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp93.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp93.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp93.000 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp93.000 | |||||
[#] Belanja Fotocopy | Rp93.000 | ||||||
[-] Fotocopy Administrasi Pelaksanaan tugas ASN | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 465 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp93.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp93.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp50.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp50.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp50.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp50.000 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp50.000 | |||||
[#] Belanja fotocopy bahan Pelaksanaaan verifikasi | Rp50.000 | ||||||
[-] Fotocopy | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 250 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp50.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp50.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Indikator | Target |
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 dokumen |
Indikator | Target |
Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 1 dokumen |
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp100.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp100.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp100.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp100.000 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp100.000 | |||||
[#] Fotocoy akuntansi dan laporan keuangan | Rp100.000 | ||||||
[-] Fotocopy | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp100.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp100.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai November | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp50.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp50.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp50.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp50.000 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp50.000 | |||||
[#] Fotocopy | Rp50.000 | ||||||
[-] Fotocopy Laporan | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 250 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp50.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp50.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp40.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp40.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp40.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp40.000 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp40.000 | |||||
[#] Belanja Penggandaan | Rp40.000 | ||||||
Indikator | Target |
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 12 dokumen |
Indikator | Target |
Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 dokumen |
Indikator | Target |
Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[-] Fotocopy bahan tanggapan pemeriksaan | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 200 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp40.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp40.000 | |||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp100.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp100.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp100.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp100.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp100.000 | ||||
[#] Fotocopy Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Rp100.000 | |||||
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp100.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp100.000 | |||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp10.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp10.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp10.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp10.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp10.000 | ||||
[#] Fotocopy Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | Rp10.000 | |||||
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 50 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp10.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp10.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp3.104.345.000 | |||||
Indikator | Target |
Laporan keuangan bulanan/semesteran | 12 dokumen |
Indikator | Target |
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 1 dokumen |
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik XXXX XXXXXXX, S.STP., X.Xx. NIP: 197209141993031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp626.428.417 | |||
Februari | Rp367.769.914 | |||
Maret | Rp367.819.914 | |||
April | Rp517.316.998 | |||
Mei | Rp367.769.914 | |||
Juni | Rp258.776.503 | |||
Juli | Rp299.094.166 | |||
Agustus | Rp149.547.083 | |||
September | Rp149.597.091 | |||
Oktober | Rp0 | |||
November | Rp90.000 | |||
Desember | Rp135.000 | |||
Jumlah | Rp3.104.345.000 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxx, S.K.M. | 196403231988031011 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Oraganisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | ||||||
Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||||||
Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp416.969.480 (empat ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp416.969.480 | ||||
Keluaran | - | 0 - | ||||
Hasil | Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional perkantoran | 100 % | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Yogyakarta | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp8.725.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp8.725.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp8.725.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp8.725.000 | ||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp8.725.000 | ||||
[#] Belanja Alat Listrik | Rp8.725.000 | |||||
[-] Belanja Alat Listrik | ||||||
Fitting Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 17.000 | 0 | Rp170.000 | |
Kabel NYM Spesifikasi : 2 x 1,5 | 3 Buah | Per 50 Meter | 360.000 | 0 | Rp1.080.000 | |
Klem 12 Spesifikasi : SNI | 10 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp120.000 | |
Lampu LED Spesifikasi : 12 Watt | 25 Buah | Buah | 73.800 | 0 | Rp1.845.000 | |
Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Indikator | Target |
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11 jenis |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Lampu LED 15 watt Spesifikasi : - | 40 Buah | buah | 78.000 | 0 | Rp3.120.000 | ||
Lampu LED BulbEmergency Spesifikasi : 10 Watt | 10 Buah | pcs | 125.000 | 0 | Rp1.250.000 | ||
MCB Spesifikasi : 32A | 5 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp375.000 | ||
Rol Stop Kontak Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp330.000 | ||
Saklar Double Inbow Spesifikasi : - | 5 Buah | pcs | 25.000 | 0 | Rp125.000 | ||
Steker Spesifikasi : - | 10 Buah | pcs | 15.000 | 0 | Rp150.000 | ||
Stop Kontak IB Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 16.000 | 0 | Rp160.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp8.725.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.890.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.890.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.890.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.890.000 | |||||
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Rp1.320.000 | |||||
[#] Belanja Traffic Cone | Rp1.320.000 | ||||||
[-] Traffic Cone untuk Kendaraan | |||||||
Traffic Cone Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 330.000 | 0 | Rp1.320.000 | ||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp570.000 | |||||
[#] Belanja Lampu Emergency | Rp570.000 | ||||||
[-] Lampu Emergency | |||||||
Lampu Emergency Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 285.000 | 0 | Rp570.000 | ||
Indikator | Target |
CCTV | 10 unit |
Hardisk CCTV | 1 buah |
Komputer (PC) | 4 unit |
Lampu emergency | 2 unit |
Laptop | 5 unit |
Mesin Fax | 1 unit |
OHP/Proyektor | 3 unit |
Printer | 4 unit |
Rak Arsip/Buku | 2 unit |
Rak Siku | 2 unit |
Tabung APAR | 4 bh |
Traffic cone | 4 unit |
TV | 1 unit |
UPS | 6 unit |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp214.837.900 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp214.837.900 | ||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp61.187.900 | ||||
5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | Rp32.500.000 | ||||
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Rp32.500.000 | ||||
[#] Belanja CCTV | Rp30.000.000 | |||||
[-] CCTV | ||||||
CCTV Spesifikasi : - | 6 Paket | paket | 5.000.000 | 0 | Rp30.000.000 | |
[#] Belanja Mesin Fax | Rp2.500.000 | |||||
[-] Mesin Fax | ||||||
Mesin fax Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 2.500.000 | 0 | Rp2.500.000 | |
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp28.687.900 | ||||
5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | Rp18.500.000 | ||||
[#] Belanja Almari | Rp13.500.000 | |||||
[-] Rak Arsip/Buku | ||||||
rak buku Spesifikasi : - | 3 Buah | unit | 4.500.000 | 0 | Rp13.500.000 | |
[#] Belanja Lemari dan Rak Arsip Kantor | Rp5.000.000 | |||||
[-] Rak Arsip | ||||||
Rak Siku Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 2.500.000 | 0 | Rp5.000.000 | |
5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp6.587.900 | ||||
[#] Belanja TV | Rp6.587.900 | |||||
[-] TV CCTV | ||||||
Televisi 40 inchi Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 6.587.900 | 0 | Rp6.587.900 | |
5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | Rp3.600.000 | ||||
[#] Belanja APAR | Rp3.600.000 | |||||
[-] Tabung APAR | ||||||
APAR DCP 3.5 Kg Spesifikasi : 3.5 Kg | 4 Unit | unit | 900.000 | 0 | Rp3.600.000 | |
5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | Rp153.650.000 | ||||
5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | Rp128.500.000 | ||||
5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | Rp48.000.000 | ||||
[#] Belanja Komputer PC | Rp48.000.000 | |||||
[-] Komputer PC | ||||||
Komputer PC Spesifikasi : | 4 Unit | unit | 12.000.000 | 0 | Rp48.000.000 | |
5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | Rp80.500.000 | ||||
[#] Belanja Laptop | Rp55.000.000 | |||||
[-] Laptop | ||||||
Laptop Spesifikasi : - | 5 Unit | Unit | 11.000.000 | 0 | Rp55.000.000 | |
[#] Belanja LCD Proyektor / OHP | Rp25.500.000 | |||||
[-] LCD Proyektor/OHP | ||||||
Proyektor Spesifikasi : - | 3 Unit | Unit | 8.500.000 | 0 | Rp25.500.000 | |
5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | Rp25.150.000 | ||||
5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Rp25.150.000 | ||||
[#] Belanja CCTV | Rp2.550.000 | |||||
[-] Hardisk CCTV | ||||||
HARD DISK SSD EKSTERNAL Spesifikasi : 1TB - External 1 TB Type C USB 3.1 | 1 Unit | unit | 2.550.000 | 0 | Rp2.550.000 | |
[#] Belanja Printer | Rp22.600.000 | |||||
[-] Printer | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Printer Spesifikasi : | 1 Unit | unit | 5.500.000 | 0 | Rp5.500.000 | ||
Printer Tinta Warna Spesifikasi : Printer | 2 Unit | unit | 3.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | ||
[-] UPS | |||||||
UPS Spesifikasi : PROLINK 1500VA (PRO1501SFC) | 6 Unit | unit | 1.850.000 | 0 | Rp11.100.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp216.727.900 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp30.265.500 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp30.265.500 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp30.265.500 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp30.265.500 | |||||
5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | Rp450.000 | |||||
[#] Belanja Peralatan Rumah Tangga | Rp450.000 | ||||||
[-] Pengisian tabung APAR | |||||||
Pengisian Tabung APAR Spesifikasi : - | 2 Unit | unit | 225.000 | 0 | Rp450.000 | ||
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Rp29.815.500 | |||||
[#] Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Rp22.060.500 | ||||||
[-] Belanja Rontek | |||||||
Rontek Spesifikasi : - | 100 Buah | buah | 55.000 | 0 | Rp5.500.000 | ||
[-] Cairan Pembersih Kamar Mandi | |||||||
pembersih kamar mandi Spesifikasi : 800 ml | 12 Botol | botol | 20.000 | 0 | Rp240.000 | ||
[-] Desinfektan | |||||||
Desinfektan Spesifikasi : - | 12 Botol | botol | 250.000 | 0 | Rp3.000.000 | ||
[-] Handsanitizer | |||||||
Hand Sanitizer Spesifikasi : - | 35 Botol | botol | 180.000 | 0 | Rp6.300.000 | ||
[-] Isi Ulang Pengharum Ruangan | |||||||
pengharum ruangan refill otomatis Spesifikasi : - | 24 Buah | Buah | 41.500 | 0 | Rp996.000 | ||
[-] Kamper Barus Toilet Bola-Bola | |||||||
Kamper Toilet Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 16.000 | 0 | Rp192.000 | ||
[-] Kapur Barus | |||||||
Kapur barus Spesifikasi : - | 10 Kg | kg | 36.000 | 0 | Rp360.000 | ||
[-] Keset | |||||||
Indikator | Target |
Bahan Alat Kesahatan Pakai Habis | 1 jenis |
Bahan Kebersihan | 20 jenis |
Pengisian APAR | 2 unit |
Peralatan Rumah Tangga | 10 jenis |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Keset Rumah Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp640.000 | |
[-] Lap Kendaraan | ||||||
Lap Kendaraan Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 73.150 | 0 | Rp731.500 | |
[-] Lap Serbaguna | ||||||
Lap pembersih serbaguna Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 55.000 | 0 | Rp330.000 | |
[-] Pembersih Kaca | ||||||
Pembersih Kaca Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 16.000 | 0 | Rp96.000 | |
[-] Pengharum Mobil | ||||||
Pengharum Mobil Spesifikasi : - | 24 Botol | Buah | 39.000 | 0 | Rp936.000 | |
[-] Pengharum Ruangan | ||||||
Pengharum gantung Spesifikasi : - | 24 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp480.000 | |
Spray Pengharum Ruangan Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 22.000 | 0 | Rp264.000 | |
[-] Sabun Cuci Piring | ||||||
sabun cuci piring Spesifikasi : refill 800 ml | 24 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp420.000 | |
[-] Sabun Cuci Tangan | ||||||
Sabun cuci tangan Spesifikasi : - | 24 Buah | Liter | 15.000 | 0 | Rp360.000 | |
[-] Sabun Mandi Cair | ||||||
Sabun cuci Spesifikasi : - | 12 Buah | Buah | 17.250 | 0 | Rp207.000 | |
[-] Spoon Cuci Piring | ||||||
Spoon Cuci Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp60.000 | |
[-] Tempat Sampah | ||||||
Tempat Sampah bertutup Sedang Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp450.000 | |
[-] Tissue | ||||||
Tissue Kotak 200 ply Spesifikasi : | 30 Buah | buah | 16.600 | 0 | Rp498.000 | |
[#] Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis | Rp1.600.000 | |||||
[-] Masker Sekali Pakai | ||||||
Masker sekali pakai Spesifikasi : - | 10 Box | box | 160.000 | 0 | Rp1.600.000 | |
[#] Belanja Peralatan Rumah Tangga | Rp6.155.000 | |||||
[-] Bendera Merah Putih | ||||||
Bendera merah putih 150 x 225 Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp600.000 | |
[-] Jas Hujan | ||||||
Jas Hujan Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp625.000 | |
[-] Masker Kain | ||||||
Masker Kain Spesifikasi : - | 80 Buah | buah | 12.000 | 0 | Rp960.000 | |
[-] Payung | ||||||
Payung Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 65.000 | 0 | Rp390.000 | |
[-] Pembatas Buku | ||||||
pembatas buku Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp500.000 | |
[-] Pigura | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Pigura Polos Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 82.500 | 0 | Rp330.000 | |
[-] Umbul-Umbul | ||||||
Umbul umbul warna-warni Spesifikasi : - | 50 Meter | meter | 55.000 | 0 | Rp2.750.000 | |
5.2 | BELANJA MODAL | Rp4.070.000 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp4.070.000 | ||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp4.070.000 | ||||
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp4.070.000 | ||||
5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp4.070.000 | ||||
[#] Belanja Peralatan Rumah Tangga | Rp4.070.000 | |||||
[-] Dispenser | ||||||
Hot, Cool & Normal Water Dispenser Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 2.035.000 | 0 | Rp4.070.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp34.335.500 | |||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp40.380.830 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp40.380.830 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp40.380.830 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp40.380.830 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp11.310.830 | ||||
[#] Belanja Alat Tulis Kantor | Rp11.310.830 | |||||
[-] Amplop | ||||||
Amplop Putih Kecil Spesifikasi : Amplop | 6 Pack | pack | 11.858 | 0 | Rp71.148 | |
Amplop putih panjang Spesifikasi : | 12 Dos | Dos | 28.600 | 0 | Rp343.200 | |
Amplop Putih Tanggung Spesifikasi : | 5 Dos | Dos | 18.000 | 0 | Rp90.000 | |
Ballpoint Spesifikasi : - | 36 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp158.400 | |
[-] Ballpoint | ||||||
Ballpoint Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp660.000 | |
Ballpoint Spesifikasi : - | 48 Buah | buah | 3.630 | 0 | Rp174.240 | |
Isi Ballpoint Pentel Spesifikasi : - | 24 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp660.000 | |
[-] Batu Baterai | ||||||
Batu Baterai AA Spesifikasi : | 24 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp66.000 | |
Batu Baterai Tanggung Spesifikasi : Baterai | 20 Pack | pack | 5.500 | 0 | Rp110.000 | |
[-] Binder Clip | ||||||
Indikator | Target |
ATK | 50 jenis |
Bahan Komputer/Printer | 8 jenis |
Kertas dan Cover | 1 jenis |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Binder Clips Spesifikasi : No 107 | 20 Dos | dos | 6.000 | 0 | Rp120.000 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 155 | 20 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp216.000 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 260 | 24 Dos | dos | 26.400 | 0 | Rp633.600 | |
[-] Boxfile | ||||||
Boxfile Plastik Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp330.000 | |
[-] Buku Ekspedisi | ||||||
Buku Ekspedisi 50 Lembar Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 9.350 | 0 | Rp56.100 | |
[-] Buku Register | ||||||
Buku Register Folio 100 Lembar Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | |
Buku Register Kuarto 100 Lembar Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 12.650 | 0 | Rp75.900 | |
Buku Register Kuarto 200 Lembar Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 28.050 | 0 | Rp168.300 | |
[-] Buku Tulis | ||||||
Buku Tulis Spesifikasi : isi 50 | 30 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp285.000 | |
[-] Cutter | ||||||
Cutter Besar Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp240.000 | |
Cutter kecil Spesifikasi : - | 12 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp168.960 | |
Isi Cutter Besar Spesifikasi : - | 2 Pack | pack | 8.250 | 0 | Rp16.500 | |
Isi Cutter Kecil Spesifikasi : - | 4 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp16.500 | |
[-] Gunting | ||||||
Gunting Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 22.550 | 0 | Rp135.300 | |
[-] Isolasi/Tape/Lakban | ||||||
Cellotape Spesifikasi : 0.5x72 | 12 Buah | Buah | 4.400 | 0 | Rp52.800 | |
Double Tape 1" Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 6.500 | 0 | Rp78.000 | |
Lakban Bening Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp180.000 | |
Lakban Coklat Besar Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 12.650 | 0 | Rp75.900 | |
Lakban Hitam Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp228.000 | |
[-] Kalkulator | ||||||
Kalkulator 12 digit Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 185.000 | 0 | Rp370.000 | |
[-] kertas fax | ||||||
Kertas Faksimile Spesifikasi : - | 6 Buah | rol | 24.000 | 0 | Rp144.000 | |
[-] Lem | ||||||
Lem Alteco Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp48.000 | |
Lem Stick 10 gram Spesifikasi : - | 36 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp475.200 | |
[-] Map | ||||||
Clear Holder F4 isi 40 Spesifikasi : - | 2 Pack | pcs | 46.585 | 0 | Rp93.170 | |
Map Bening F4 putih Spesifikasi : - | 100 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp220.000 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Map Jepit Plastik Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 11.495 | 0 | Rp574.750 | |
Map Kertas Biasa Spesifikasi : - | 200 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp440.000 | |
Map Snel Plastik Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 11.495 | 0 | Rp574.750 | |
[-] Paper Clip | ||||||
Paper Clip Spesifikasi : No 1 | 25 Dos | dos | 3.000 | 0 | Rp75.000 | |
Paper Clip Spesifikasi : No. 3 | 50 Dos | Dos | 4.500 | 0 | Rp225.000 | |
[-] Penggaris | ||||||
Penggaris Besi 40 cm Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp165.000 | |
[-] Penghapus | ||||||
Penghapus cair Spesifikasi : - | 24 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp226.512 | |
[-] Post It | ||||||
Post It Spesifikasi : - | 24 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp540.000 | |
[-] Spidol | ||||||
Spidol kecil Spesifikasi : - | 24 Buah | buah | 2.500 | 0 | Rp60.000 | |
Spidol Permanen Spesifikasi : - | 24 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp204.000 | |
Spidol Whiteboard Spesifikasi : | 48 Buah | buah | 9.500 | 0 | Rp456.000 | |
[-] Stabillo | ||||||
Stabilo 4 warna Spesifikasi : - | 6 Pack | set | 48.400 | 0 | Rp290.400 | |
[-] Stapler | ||||||
Stapler Spesifikasi : No 50 | 4 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp360.000 | |
Staples Spesifikasi : No 10 | 40 Buah | dos | 4.500 | 0 | Rp180.000 | |
Staples Spesifikasi : No 3 | 2 Dos | dos | 8.750 | 0 | Rp17.500 | |
[-] Tinta | ||||||
Tinta Stamp Pad Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp23.100 | |
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp13.310.000 | ||||
[#] Belanja Kertas | Rp13.310.000 | |||||
[-] Kertas | ||||||
Kertas HVS F4 70 gram / A4s Spesifikasi : - | 200 Rim | rim | 66.550 | 0 | Rp13.310.000 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp15.760.000 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan Komputer | Rp15.760.000 | |||||
[-] Flashdisk | ||||||
Flash Disk Spesifikasi : 32 GB | 10 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
[-] Mouse | ||||||
Mouse Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 145.000 | 0 | Rp435.000 | |
[-] Refill Tinta | ||||||
Refill Tinta Spesifikasi : Canon | 5 Buah | buah | 185.000 | 0 | Rp925.000 | |
Refill Tinta Spesifikasi : Inkjet Seri 664 | 15 Buah | buah | 180.000 | 0 | Rp2.700.000 | |
[-] Toner/Catridge | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Cartridge Printer Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp1.500.000 | ||
Catridge Tinta Warna Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | ||
Refil Toner Spesifikasi : Laser Jet | 30 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp4.500.000 | ||
Toner Spesifikasi : HP 53 A | 1 Buah | tube | 1.200.000 | 0 | Rp1.200.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp40.380.830 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp17.270.250 | |||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp17.270.250 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp17.270.250 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp17.270.250 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp17.270.250 | |||||
[#] Belanja Cetak | Rp8.270.250 | ||||||
[-] Cetak | |||||||
Amplop kop besar Spesifikasi : - | 200 Lembar | lembar | 1.579 | 0 | Rp315.800 | ||
Amplop Kop Sedang Spesifikasi : - | 200 Lembar | lembar | 1.331 | 0 | Rp266.200 | ||
Banner Spesifikasi : - | 10 Lembar | lembar | 125.000 | 0 | Rp1.250.000 | ||
Bend 26 Pengeluaran Spesifikasi : - | 15 Buku | buku | 41.250 | 0 | Rp618.750 | ||
Buku Spesifikasi : - | 10 Buah | buku | 75.000 | 0 | Rp750.000 | ||
Cetak Akrilik Spesifikasi : | 12 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp2.400.000 | ||
Cetak Boks Arsip Spesifikasi : - | 122 Buah | buah | 18.500 | 0 | Rp2.257.000 | ||
Cetak Kartu Kendali Keluar Spesifikasi : - | 15 Buah | bendel | 7.500 | 0 | Rp112.500 | ||
Kartu Kendali Masuk Spesifikasi : - | 5 Buku | buku | 30.000 | 0 | Rp150.000 | ||
Lembar Disposisi Spesifikasi : - | 5 Buku | buku | 30.000 | 0 | Rp150.000 | ||
[#] Belanja Penggandaan/Fotokopi | Rp9.000.000 | ||||||
[-] Fotocopy | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 45000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp9.000.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp17.270.250 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Indikator | Target |
Banner | 10 buah |
Barang Cetakan | 9 jenis |
Penggandaan Surat / Dokumen | 45000 lembar |
Lokasi : | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.080.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.080.000 | |||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp1.080.000 | |||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp1.080.000 | |||||
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | Rp1.080.000 | |||||
[#] Belanja Langganan Surat Kabar | Rp1.080.000 | ||||||
[-] Surat Kabar | |||||||
Belanja Surat Kabar Harian/Majalah Spesifikasi : - | 1 Kali x 12 Bulan x 90000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp1.080.000 | ||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp3.000.000 | |||||
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp3.000.000 | |||||
5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | Rp3.000.000 | |||||
5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | Rp3.000.000 | |||||
5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum | Rp3.000.000 | |||||
[#] Belanja Buku Perpustakaan | Rp3.000.000 | ||||||
[-] Buku Perpustakaan | |||||||
Buku Perpustakaan Spesifikasi : - | 6 Buah x 500000 Rupiah | Buku | 1 | 0 | Rp3.000.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp4.080.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp95.450.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp95.450.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp17.200.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp17.200.000 | |||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp17.200.000 | |||||
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp17.200.000 | ||||||
[-] Jamuan Makan Rapat Koordinasi | |||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Kali x 25 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp10.000.000 | ||
[-] Jamuan Snack Rapat Koordinasi | |||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 40 Kali x 20 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp7.200.000 | ||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp78.250.000 | |||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp78.250.000 | |||||
Indikator | Target |
Buku Perpustakaan | 6 buah |
Surat Kabar | 1 jenis |
Indikator | Target |
Makan dan Minum | 40 kali |
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (DIY) | 5 kali |
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa | 4 kali |
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa | 4 kali |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp78.250.000 | ||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas | Rp78.250.000 | |||||
[-] Perjalanan Dinas Dalam DIY | ||||||
Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam DIY Spesifikasi : - | 5 Orang x 5 Kali | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp4.250.000 | |
[-] Perjalanan Dinas Dalam Jawa | ||||||
Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Jawa Spesifikasi : - | 5 Orang x 4 Kali | oh | 1.700.000 | 0 | Rp34.000.000 | |
[-] Perjalanan Dinas Luar Jawa | ||||||
Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Jawa Spesifikasi : - | 4 Orang x 4 Kali | oh | 2.500.000 | 0 | Rp40.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp95.450.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp416.969.480 | |||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik XXXX XXXXXXX, S.STP., X.Xx. NIP: 197209141993031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp2.090.000 | |||||
Maret | Rp97.882.500 | |||||
April | Rp130.260.000 | |||||
Mei | Rp2.590.000 | |||||
Juni | Rp94.977.900 | |||||
Juli | Rp34.560.250 | |||||
Agustus | Rp15.883.330 | |||||
September | Rp16.160.000 | |||||
Oktober | Rp8.875.500 | |||||
November | Rp840.000 | |||||
Desember | Rp12.850.000 | |||||
Jumlah | Rp416.969.480 | |||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxx, S.K.M. | 196403231988031011 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |||
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Oraganisasi | |||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | ||||||
Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||||||
Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp13.500.000 | ||||
Keluaran | - | 0 - | ||||
Hasil | Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional perkantoran | 100 % | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Yogyakarta | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp13.500.000 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp13.500.000 | ||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp13.500.000 | ||||
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp13.500.000 | ||||
5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | Rp13.500.000 | ||||
[#] Belanja Kursi Kerja | Rp6.000.000 | |||||
[-] Kursi Kerja | ||||||
Kursi Putar Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 1.500.000 | 0 | Rp6.000.000 | |
[#] Belanja Meja Kerja | Rp7.500.000 | |||||
[-] Meja Kerja | ||||||
Meja kerja Spesifikasi : - | 3 Buah | unit | 2.500.000 | 0 | Rp7.500.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp13.500.000 | |||||
Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Indikator | Target |
Kursi Kerja | 3 unit |
Meja Kerja | 4 unit |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp13.500.000 | ||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik XXXX XXXXXXX, S.STP., X.Xx. NIP: 197209141993031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | ||||||
Januari | Rp0 | ||||||
Februari | Rp0 | ||||||
Maret | Rp0 | ||||||
April | Rp0 | ||||||
Mei | Rp13.500.000 | ||||||
Juni | Rp0 | ||||||
Juli | Rp0 | ||||||
Agustus | Rp0 | ||||||
September | Rp0 | ||||||
Oktober | Rp0 | ||||||
November | Rp0 | ||||||
Desember | Rp0 | ||||||
Jumlah | Rp13.500.000 | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | |||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | ||||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | ||||
3. | Xxx Xxxxxxx, S.K.M. | 196403231988031011 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | ||||
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Oraganisasi | ||||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | ||||||
Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||||||
Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp479.372.732 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp479.372.732 | ||||
Keluaran | - | 0 - | ||||
Hasil | Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional perkantoran | 100 % | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Yogyakarta | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp83.972.732 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp83.972.732 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp500.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp500.000 | ||||
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp500.000 | ||||
[#] Belanja Buku Cek | Rp500.000 | |||||
[-] Buku Cek | ||||||
Leges Cek Spesifikasi : - | 2 Buah x 250000 Rupiah | Bendel | 1 | 0 | Rp500.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp83.472.732 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp79.847.640 | ||||
Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Indikator | Target |
Buku cek | 2 buah |
Jasa Tenaga Adminstrasi | 12 bulan |
Surat Keluar | 1500 surat |
Surat Masuk | 850 surat |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp79.847.640 | |||||
[#] Belanja Jasa Orang Perseorangan | Rp79.847.640 | ||||||
[-] Tenaga Administrasi | |||||||
Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SLTA | 1 Orang x 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp25.847.640 | ||
Analis/Penelaah/ Penyusun/Fasilitator/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : S1 | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | ob | 2.300.000 | 0 | Rp27.600.000 | ||
Pengelola/Pranata/ teknisi/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : D3 | 1 Orang x 12 Bulan | ob | 2.200.000 | 0 | Rp26.400.000 | ||
5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp3.625.092 | |||||
5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp3.193.908 | |||||
[#] BPJS Kesehatan | Rp3.193.908 | ||||||
[-] BPJS Kesehatan Tenaga Administrasi | |||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : - | 266159 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp3.193.908 | ||
5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp191.640 | |||||
[#] BPJS Ketenagakerjaan | Rp191.640 | ||||||
[-] BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Administrasi | |||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : - | 15970 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp191.640 | ||
5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | Rp239.544 | |||||
[#] BPJS Ketenagakerjaan | Rp239.544 | ||||||
[-] BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Administrasi | |||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : | 19962 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp239.544 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp83.972.732 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp54.600.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp54.600.000 | |||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp54.600.000 | |||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp54.600.000 | |||||
5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | Rp3.000.000 | |||||
[#] Belanja Pulsa HP Kepala OPD | Rp1.800.000 | ||||||
[-] Tagihan HP Kepala OPD | |||||||
Belanja Telepon Spesifikasi : - | 1 Kali x 12 Bulan x 150000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp1.800.000 | ||
[#] Belanja Tagihan Telepon Kantor | Rp1.200.000 | ||||||
[-] Biaya Tagihan Telepon Kantor | |||||||
Belanja Telepon Spesifikasi : - | 1 Kali x 12 Bulan x 100000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp1.200.000 | ||
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | Rp1.800.000 | |||||
Indikator | Target |
Bantuan Komunikasi Kepala OPD | 12 bulan |
Pembayaran Rekening Air | 12 bulan |
Pembayaran rekening listrik | 12 bulan |
Pembayaran rekening telepon kantor | 12 bulan |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Belanja Tagihan Air | Rp1.800.000 | ||||||
[-] Biaya Tagihan Air | |||||||
Belanja Tagihan Air Spesifikasi : - | 1 Kali x 12 Bulan x 150000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp1.800.000 | ||
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | Rp49.800.000 | |||||
[#] Belanja Listrik Kantor | Rp49.800.000 | ||||||
[-] Biaya Tagihan Listrik | |||||||
Belanja Listrik Spesifikasi : - | 1 Kali x 12 Bulan x 4150000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp49.800.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp54.600.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp340.800.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp340.800.000 | |||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp334.800.000 | |||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp334.800.000 | |||||
5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp132.000.000 | |||||
[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp132.000.000 | ||||||
[-] Jasa Tenaga Kebersihan | |||||||
Pemeliharaan - Kebersihan Spesifikasi : - | 1 Kali x 12 Bulan x 11000000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp132.000.000 | ||
5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp199.500.000 | |||||
[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp199.500.000 | ||||||
[-] Jasa Tenaga Keamanan | |||||||
Belanja Jasa kemanan Spesifikasi : - | 1 Kali x 12 Bulan x 16625000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp199.500.000 | ||
5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | Rp3.300.000 | |||||
[#] Biaya Jasa Pengolahan Sampah | Rp3.300.000 | ||||||
[-] Jasa Pengolahan Sampah | |||||||
Belanja Retribusi Sampah Spesifikasi : Retribusi sampah bulanan | 1 Kali x 12 Bulan | bulan | 275.000 | 0 | Rp3.300.000 | ||
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp6.000.000 | |||||
5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp6.000.000 | |||||
5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman | Rp6.000.000 | |||||
[#] Pemeliharaan Taman | Rp6.000.000 | ||||||
[-] Pemeliharaan Taman | |||||||
Belanja pemeliharaan taman/kebun dinas Spesifikasi : | 1 Kali x 12 Bulan x 500000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp6.000.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp340.800.000 | ||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp479.372.732 | ||||||
Indikator | Target |
Jasa Keamanan Kantor | 12 bulan |
Jasa Kebersihan Kantor | 12 bulan |
Jasa Pemeliharaan Taman | 12 bulan |
Jasa pengelolaan sampah | 12 bulan |
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik XXXX XXXXXXX, S.STP., X.Xx. NIP: 197209141993031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp57.240.000 | |||
Maret | Rp35.289.000 | |||
April | Rp49.888.500 | |||
Mei | Rp34.288.500 | |||
Juni | Rp34.284.300 | |||
Juli | Rp37.540.962 | |||
Agustus | Rp37.540.962 | |||
September | Rp38.090.962 | |||
Oktober | Rp37.590.962 | |||
November | Rp35.590.962 | |||
Desember | Rp82.027.622 | |||
Jumlah | Rp479.372.732 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxx, S.K.M. | 196403231988031011 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Oraganisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | ||||||
Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||||||
Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp325.940.000 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp325.940.000 | ||||
Keluaran | - | 0 - | ||||
Hasil | Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional perkantoran | 100 % | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Yogyakarta | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp102.470.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp102.470.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp68.680.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp68.680.000 | ||||
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp68.680.000 | ||||
[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) | Rp60.000.000 | |||||
[-] BBM Roda 2 | ||||||
Pertamax Spesifikasi : - | 7 Unit x 200 Liter | liter | 10.000 | 0 | Rp14.000.000 | |
[-] BBM Roda 4 | ||||||
Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Indikator | Target |
Kendaraan Roda 2 | 7 unit |
kendaraan Roda 4 | 4 unit |
Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2 | 7 unit |
Pembayaran Pajak Kendaraan roda 4 | 4 unit |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Pertamax Spesifikasi : - | 4 Unit x 850 Liter | liter | 10.000 | 0 | Rp34.000.000 | |
[-] BBM Roda 4 Kepala Badan | ||||||
Pertamax Spesifikasi : - | 1 Unit x 1200 Liter | liter | 10.000 | 0 | Rp12.000.000 | |
[#] Belanja Pelumas Kendaraan | Rp8.680.000 | |||||
[-] BBM Roda 4 | ||||||
Pelumas/Oli Roda 4 Spesifikasi : | 5 Unit x 5 Liter x 2 Kali | liter | 140.000 | 0 | Rp7.000.000 | |
[-] Pelumas Roda 2 | ||||||
Oli Roda 2 Spesifikasi : - | 7 Unit x 1 Liter x 4 Kali | liter | 60.000 | 0 | Rp1.680.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp8.040.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp8.040.000 | ||||
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Rp8.040.000 | ||||
[#] Belanja Pajak Kendaraan | Rp8.040.000 | |||||
[-] Belanja Ganti Plat Roda 2 | ||||||
STNK Spesifikasi : - | 4 Unit x 300000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp1.200.000 | |
[-] Belanja Ganti Plat Roda 4 | ||||||
STNK Spesifikasi : - | 1 Unit x 1000000 Rupiah x 1 Kali | tahun | 1 | 0 | Rp1.000.000 | |
[-] Pajak Kendaraan Roda 2 | ||||||
STNK Spesifikasi : - | 7 Unit x 1 Kali x 120000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp840.000 | |
[-] Pajak Kendaraan Roda 4 | ||||||
STNK Spesifikasi : - | 5 Unit x 1 Kali x 1000000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp5.000.000 | |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp25.750.000 | ||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp25.750.000 | ||||
5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp21.200.000 | ||||
[#] Balanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 | Rp21.200.000 | |||||
[-] Pemeliharaan Roda 4 | ||||||
Roda 4 - Operasional - Bensin - > 10th Spesifikasi : - | 2 Unit | unit/tahun | 5.400.000 | 0 | Rp10.800.000 | |
Roda 4 - Operasional - Bensin - 5 th s/d 10 th Spesifikasi : - | 2 Unit | unit/tahun | 5.200.000 | 0 | Rp10.400.000 | |
5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Rp4.550.000 | ||||
[#] Belanja Pemeliharaan Roda 2 | Rp4.550.000 | |||||
[-] Pemeliharaan Roda 2 | ||||||
Roda 2 - Operasional - > 10th Spesifikasi : - | 1 Unit | unit/tahun | 700.000 | 0 | Rp700.000 | |
Roda 2 - Operasional - 5 th s/d 10 th Spesifikasi : - | 5 Unit | unit/tahun | 650.000 | 0 | Rp3.250.000 | |
Roda 2 - Operasional - s/d 5 th Spesifikasi : - | 1 Unit | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp600.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp102.470.000 | |||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Indikator | Target |
Kursi | 2 buah |
Meja | 3 buah |
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp595.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp595.000 | |||||
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp595.000 | |||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp595.000 | |||||
5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | Rp595.000 | |||||
[#] Belanja Pemeliharaan Kursi | Rp220.000 | ||||||
[-] Service Kursi | |||||||
Pemeliharaan - Kursi Spesifikasi : - | 2 Unit | unit/tahun | 110.000 | 0 | Rp220.000 | ||
[#] Belanja Pemeliharaan Meja | Rp375.000 | ||||||
[-] Service Meja | |||||||
Pemeliharaan - Meja Spesifikasi : - | 3 Unit | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp375.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp595.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp22.875.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp22.875.000 | |||||
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp22.875.000 | |||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp22.875.000 | |||||
5.1.02.03.02.0113 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik | Rp375.000 | |||||
[#] Pemeliharaan Mesin Tik | Rp375.000 | ||||||
[-] Service Mesin Tik | |||||||
Pemeliharaan - Mesin Ketik Spesifikasi : - | 3 Unit | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp375.000 | ||
5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | Rp2.200.000 | |||||
[#] Pemeliharaan OHP / LCD | Rp1.500.000 | ||||||
[-] Service LCD / OHP | |||||||
Pemeliharaan - LCD Spesifikasi : | 3 Unit | unit/tahun | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | ||
[#] Pemeliharaan TV | Rp700.000 | ||||||
[-] Service TV | |||||||
Pemeliharaan - TV Spesifikasi : | 2 Unit | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp700.000 | ||
5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Rp12.000.000 | |||||
Indikator | Target |
AC | 10 unit |
Kamera | 2 unit |
Komputer (PC) | 6 unit |
Laptop | 4 unit |
Mesin Tik | 3 unit |
OHP | 3 unit |
Printer | 5 unit |
TV | 2 unit |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Pemeliharaan AC | Rp12.000.000 | ||||||
[-] Service AC | |||||||
Pemeliharaan - AC Spesifikasi : - | 10 Unit x 2 Kali | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp12.000.000 | ||
5.1.02.03.02.0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | Rp400.000 | |||||
[#] Pemeliharaan Kamera | Rp400.000 | ||||||
[-] Service Kamera | |||||||
Pemeliharaan - Kamera Spesifikasi : | 2 Unit | unit/tahun | 200.000 | 0 | Rp400.000 | ||
5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | Rp4.900.000 | |||||
[#] Pemeliharaan Komputer | Rp2.100.000 | ||||||
[-] Service Komputer | |||||||
Pemeliharaan - Komputer Spesifikasi : - | 6 Unit x 1 Kali | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp2.100.000 | ||
[#] Pemeliharaan Laptop | Rp2.800.000 | ||||||
[-] Service Laptop | |||||||
Pemeliharaan - Laptop Spesifikasi : - | 4 Unit | unit/tahun | 700.000 | 0 | Rp2.800.000 | ||
5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | Rp3.000.000 | |||||
[#] Pemeliharaan Printer | Rp3.000.000 | ||||||
[-] Service Printer | |||||||
Pemeliharaan - Printer Spesifikasi : - | 5 Unit | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp3.000.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp22.875.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp200.000.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp200.000.000 | |||||
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp200.000.000 | |||||
5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp200.000.000 | |||||
5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rp200.000.000 | |||||
[#] Pemeliharaan Gedung Kantor | Rp200.000.000 | ||||||
[-] Pemeliharaan Gedung Kantor | |||||||
Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Spesifikasi : | 200000000 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp200.000.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp200.000.000 | ||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp325.940.000 | ||||||
Indikator | Target |
Pemeliharaan Gedung Badan Kesbangpol | 1 gedung |
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik XXXX XXXXXXX, S.STP., X.Xx. NIP: 197209141993031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp6.600.000 | |||
Maret | Rp18.295.000 | |||
April | Rp156.400.000 | |||
Mei | Rp8.000.000 | |||
Juni | Rp21.170.000 | |||
Juli | Rp4.195.000 | |||
Agustus | Rp56.700.000 | |||
September | Rp20.270.000 | |||
Oktober | Rp6.250.000 | |||
November | Rp6.400.000 | |||
Desember | Rp21.660.000 | |||
Jumlah | Rp325.940.000 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxx, S.K.M. | 196403231988031011 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Oraganisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | ||||||
Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||||||
Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | ||||||
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.839.410.250 (satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | 80 % | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.839.410.250 | ||||
Keluaran | - | 0 - | ||||
Hasil | Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaanBidang Idiologi Pancasila dan Karakrer Kebangsaan | 100 % | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekota Yogyakarta | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp499.990 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp499.990 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp499.990 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp499.990 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp49.990 | ||||
[#] Penggandaan | Rp49.990 | |||||
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 133 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp26.600 | |
[-] Jilid | ||||||
Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 4.678 | 0 | Rp23.390 | |
Indikator | Target |
Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | 80 % |
Indikator | Target |
Dokumen Program kerja di bidang ideologi,,wawasan kebangsaan,dan karakter kebangsaan | 1 dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp450.000 | |||||
[#] Makan dan Minum Rapat | Rp450.000 | ||||||
[-] Jamuan Snack Rapat | |||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 10 Orang x 5 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp450.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp499.990 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp13.135.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp13.135.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp8.835.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp8.835.000 | |||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp1.000.000 | |||||
[#] FGD Pluralisme Kota Yogyakarta | Rp1.000.000 | ||||||
[-] Seminar Kid | |||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 50 Buah | peserta | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | ||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp225.000 | |||||
[#] FGD Pluralisme Kota Yogyakarta | Rp225.000 | ||||||
[-] Banner | |||||||
Banner Spesifikasi : - | 1 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp125.000 | ||
[-] Fotocopy | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp100.000 | ||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp7.610.000 | |||||
[#] FGD Pluralisme Kota Yogyakarta | Rp7.610.000 | ||||||
[-] Jamuan Konsumsi | |||||||
Paket Rapat - Halfday Spesifikasi : - | 58 Orang x 1 Kegiatan | oh | 125.000 | 0 | Rp7.250.000 | ||
[-] Jamuan Rapat Persiapan | |||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | ||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp3.050.000 | |||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp3.050.000 | |||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp3.050.000 | |||||
[#] FGD Pluralisme Kota Yogyakarta | Rp3.050.000 | ||||||
[-] Narasumber | |||||||
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | ||
[-] Narasumber Ahli | |||||||
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | ||
[-] Panitia | |||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 5 Orang x 1 Hari | oh | 50.000 | 0 | Rp250.000 | ||
Indikator | Target |
FGD Pluralisme Kota Yogyakarta | 50 orang |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp1.250.000 | |||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp1.250.000 | |||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp1.250.000 | |||||
[#] FGD Pluralisme Kota Yogyakarta | Rp1.250.000 | ||||||
[-] Transport Peserta | |||||||
Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : - | 50 Orang x 1 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp13.135.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.825.775.260 | |||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp1.265.775.260 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp221.391.940 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp221.391.940 | |||||
5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku | Rp4.000.000 | |||||
[#] Penyelenggaraan Bela Negara | Rp4.000.000 | ||||||
[-] Kaos Oblong Katun | |||||||
Aksesoris seperti mata, pita dan lain-lain Spesifikasi : - | 80 Buah | set | 50.000 | 0 | Rp4.000.000 | ||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp18.900.000 | |||||
[#] Cinta Tanah Air Bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah | Rp1.000.000 | ||||||
[-] Seminar Kit | |||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 50 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | ||
[#] Cinta Tanah Air (CTA) bagi Pelajar | Rp1.000.000 | ||||||
[-] Seminar Kit | |||||||
Indikator | Target |
Cinta Tanah air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta | 50 orang |
Cinta Tanah Air (CTA) bagi Pelajar | 50 orang |
FGD Parenting Kebangsaan | 50 orang |
Gelar Kebangsaan Kota Yogyakarta | 132 orang |
Hibah FPK | 1 dokumen |
Pemantapan kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta | 115 orang |
Pemantapan rasa Nasionalisme bagi Ormas/LSM di Kota Yogyakarta | 50 orang |
Pemantapan rasa Nasionalisme bagi Pemuda dan Mahasiswa daerah di Kota Yogyakarta | 200 orang |
Pemantapan rasa Nasionalisme bagi PNS/ASN se Kota Yogyakarta | 50 orang |
Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Masyarakat | 50 orang |
Penyelenggaraan Bela Negara | 50 orang |
Peringatan Jogja Kembali | 1 kali |
Peringatan serbuan Kotabaru | 1 kali |
Roadshow Museum Sejarah kebangsaan | 30 orang |
Sinau pancasila | 250 orang |
Upacara Pemerintah Kota Yogyakarta | 12 kali |
Upacara Peringata Serangan Oemoem 1 Maret | 1 kali |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 50 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[#] FGD Parenting Kebangsaan | Rp1.000.000 | |||||
[-] Seminar Kit | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 50 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[#] Pemantapan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | Rp2.300.000 | |||||
[-] Seminar Kit | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 115 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp2.300.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi Ormas/LSM | Rp1.000.000 | |||||
[-] Seminar Kit | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 50 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi Pemuda & Mahasiswa Daerah | Rp4.000.000 | |||||
[-] Seminar Kit | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 200 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp4.000.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi PNS/ASN | Rp1.000.000 | |||||
[-] Seminar Kit | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 50 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[#] Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Xxxxx (Tokoh Masyarakat) | Rp1.000.000 | |||||
[-] Seminar Kit | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 50 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[#] Penyelenggaraan Bela Negara | Rp1.000.000 | |||||
[-] Seminar Kit | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 50 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[#] Roadshow Museum Sejarah Kebangsaan | Rp600.000 | |||||
[-] Seminar Kit | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 30 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp600.000 | |
[#] Sinau Pancasila | Rp5.000.000 | |||||
[-] Seminar Kit | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 250 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp5.000.000 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp20.574.400 | ||||
[#] Belanja Penggandaan | Rp233.900 | |||||
[-] Jilid Kegiatan | ||||||
Jilid Soft Cover B/W tanpa laminating Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 4.678 | 0 | Rp233.900 | |
[#] Cinta Tanah Air Bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah | Rp225.000 | |||||
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 1 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp125.000 | |
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp100.000 | |
[#] Cinta Tanah Air (CTA) bagi Pelajar | Rp225.000 | |||||
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 1 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp125.000 | |
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp100.000 | |
[#] FGD Parenting Kebangsaan | Rp225.000 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 1 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp125.000 | |
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp100.000 | |
[#] Gelar Kebangsaan | Rp11.500.000 | |||||
[-] Booklet | ||||||
Cetak Booklet Spesifikasi : - | 150 Eksemplar | Eksemplar | 50.000 | 0 | Rp7.500.000 | |
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 5000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp1.000.000 | |
[-] Poster | ||||||
Poster Spesifikasi : - | 200 Eksemplar | buah | 15.000 | 0 | Rp3.000.000 | |
[#] Pemantapan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | Rp225.000 | |||||
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 1 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp125.000 | |
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp100.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi Ormas/LSM | Rp225.000 | |||||
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 1 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp125.000 | |
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp100.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi Pemuda & Mahasiswa Daerah | Rp900.000 | |||||
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 4 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp500.000 | |
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 2000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp400.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi PNS/ASN | Rp225.000 | |||||
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 1 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp125.000 | |
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp100.000 | |
[#] Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Xxxxx (Tokoh Masyarakat) | Rp225.000 | |||||
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 1 Lembar | lembar | 125.000 | 0 | Rp125.000 | |
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 500 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp100.000 | |
[#] Penyelenggaraan Bela Negara | Rp943.500 | |||||
[-] | ||||||
Cetak ID card Spesifikasi : | 35 Lembar | lembar | 4.500 | 0 | Rp157.500 | |
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 2 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp250.000 | |
[-] Cetak Foto | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Cetak Foto Spesifikasi : | 18 Lembar | Lembar | 2.000 | 0 | Rp36.000 | |
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 1250 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp250.000 | |
[-] Sertifikat | ||||||
Cetak Sertifikat peserta bimtek Spesifikasi : - | 50 Lembar | lembar | 5.000 | 0 | Rp250.000 | |
[#] Peringatan Jogja Kembali | Rp1.374.000 | |||||
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 2 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp250.000 | |
[-] Cetak Foto | ||||||
Cetak Foto Spesifikasi : | 37 Lembar | Lembar | 2.000 | 0 | Rp74.000 | |
[-] Risalah | ||||||
Cetak risalah upacara Spesifikasi : - | 70 Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp1.050.000 | |
[#] Peringatan Serangan Umum 1 Maret | Rp1.649.000 | |||||
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 3 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp375.000 | |
[-] Cetak Foto | ||||||
Cetak Foto Spesifikasi : | 37 Lembar | Lembar | 2.000 | 0 | Rp74.000 | |
[-] Risalah | ||||||
Cetak risalah upacara Spesifikasi : - | 80 Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp1.200.000 | |
[#] Peringatan Serbuan Kota Baru | Rp1.374.000 | |||||
[-] | ||||||
Cetak Foto Spesifikasi : | 37 Lembar | Lembar | 2.000 | 0 | Rp74.000 | |
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 2 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp250.000 | |
[-] Risalah | ||||||
Cetak risalah upacara Spesifikasi : - | 70 Buku | buku | 15.000 | 0 | Rp1.050.000 | |
[#] Sinau Pancasila | Rp1.025.000 | |||||
[-] Banner | ||||||
Banner Spesifikasi : - | 5 Buah | lembar | 125.000 | 0 | Rp625.000 | |
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 2000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp400.000 | |
5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Rp652.540 | ||||
[#] Penyelenggaraan Bela Negara | Rp652.540 | |||||
[-] P3K | ||||||
PERALATAN P3K Spesifikasi : BERAT 200 GRAM. BAHAN WATER PROFF NYLON. UKURAN TAS 19 X 12 CM. 4 PCS ANTI SEPTIK. 10 PCS ALKOHOL. 10 PCS ADHESIVE BANDAGE. 1 ROL MEDICAL ROP (1,25 CM). 1 ROL ELASTIS BANDAGE (6 X 4 CM) | 1 Set | set | 652.540 | 0 | Rp652.540 | |
5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Rp8.000.000 | ||||
[#] Gelar Kebangsaan | Rp8.000.000 | |||||
[-] Cinderamata | ||||||
Cinderamata Spesifikasi : - | 40 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp8.000.000 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp138.490.000 | ||||
[#] Cinta Tanah Air Bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah | Rp2.390.000 | |||||
[-] Jamuan Makan Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 70 Orang x 1 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | |
[-] Jamuan Rapat Evaluasi | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Rapat Persiapan | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Snack Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 70 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp630.000 | |
[#] Cinta Tanah Air (CTA) bagi Pelajar | Rp2.390.000 | |||||
[-] Jamuan Makan Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 70 Orang x 1 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | |
[-] Jamuan Rapat Evaluasi | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Rapat Persiapan | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Snack Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 70 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp630.000 | |
[#] FGD Parenting Kebangsaan | Rp8.930.000 | |||||
[-] Jamuan Konsumsi | ||||||
Paket Rapat - Halfday Spesifikasi : - | 70 Orang x 1 Kegiatan | oh | 125.000 | 0 | Rp8.750.000 | |
[-] Jamuan Rapat Persiapan | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[#] Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta | Rp2.900.000 | |||||
[-] Jamuan Makanan Rapat | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 4 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
[-] Jamuan Snack Rapat | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 4 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp900.000 | |
[#] Gelar Kebangsaan | Rp28.575.000 | |||||
[-] Event Gelar | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 1200 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp24.000.000 | |
[-] Gladi Bersih | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 150 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | |
[-] Jamuan Rapat Evaluasi | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 35 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp315.000 | |
[-] Jamuan Rapat Persiapan | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 35 Orang x 4 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp1.260.000 | |
[#] Pemantapan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | Rp19.110.000 | |||||
[-] Jamuan Konsumsi | ||||||
Paket Rapat - Halfday Spesifikasi : - | 150 Orang x 1 Kegiatan | oh | 125.000 | 0 | Rp18.750.000 | |
[-] Jamuan Snack Rapat | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi Ormas/LSM | Rp2.390.000 | |||||
[-] Jamuan Makan Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 70 Orang x 1 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | |
[-] Jamuan Rapat Evaluasi | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Rapat Persiapan | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Snack Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 70 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp630.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi Pemuda & Mahasiswa Daerah | Rp9.240.000 | |||||
[-] Jamuan Makan Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 75 Orang x 4 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp6.000.000 | |
[-] Jamuan Rapat Evaluasi | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Rapat Persiapan | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | |
[-] Jamuan Snack Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 75 Orang x 4 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp2.700.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi PNS/ASN | Rp2.210.000 | |||||
[-] Jamuan Makan Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 70 Orang x 1 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | |
[-] Jamuan Rapat Persiapan | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Snack Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 70 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp630.000 | |
[#] Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Xxxxx (Tokoh Masyarakat) | Rp2.390.000 | |||||
[-] Jamuan Makan Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 70 Orang x 1 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | |
[-] Jamuan Rapat Evaluasi | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Rapat Persiapan | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Snack Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 70 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp630.000 | |
[#] Penyelenggaraan Bela Negara | Rp25.095.000 | |||||
[-] Jamuan Konsumsi | ||||||
Paket Rapat - Halfday Spesifikasi : - | 65 Orang x 3 Kegiatan | oh | 125.000 | 0 | Rp24.375.000 | |
[-] Jamuan Rapat Evaluasi | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Rapat Persiapan | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 3 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | |
[#] Peringatan Jogja Kembali | Rp4.050.000 | |||||
[-] Jamuan Snack Peserta dan Panitia Upacara | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 250 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp2.250.000 | |
[-] Ziarah TMPN Kusumanegara | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 200 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp1.800.000 | |
[#] Peringatan Serangan Umum 1 Maret | Rp8.100.000 | |||||
[-] Jamuan Snack Peserta dan Panitia Upacara | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 500 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp4.500.000 | |
[-] Ziarah TMPN Kusumanegara | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 400 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp3.600.000 | |
[#] Peringatan Serbuan Kota Baru | Rp4.050.000 | |||||
[-] Jamuan Snack Peserta dan Panitia Upacara | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 250 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp2.250.000 | |
[-] Ziarah TMPN Kusumanegara | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 200 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp1.800.000 | |
[#] Rapat Koordinasi Program Ideologi dan Wasbang | Rp3.480.000 | |||||
[-] Jamuan Makanan Rapat | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 4 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | |
[-] Jamuan Snack Rapat | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 4 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp1.080.000 | |
[#] Roadshow Museum Sejarah Kebangsaan | Rp1.595.000 | |||||
[-] Jamuan Makan Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 55 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp1.100.000 | |
[-] Jamuan Snack Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 55 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp495.000 | |
[#] Sinau Pancasila | Rp11.595.000 | |||||
[-] Jamuan Makan Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 75 Orang x 5 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp7.500.000 | |
[-] Jamuan Rapat Evaluasi | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp180.000 | |
[-] Jamuan Rapat Persiapan | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 20 Orang x 3 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | |
[-] Jamuan Snack Peserta dan Panitia | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 75 Orang x 5 Kegiatan | os | 9.000 | 0 | Rp3.375.000 | |
5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Rp19.400.000 | ||||
[#] Makan Tamu Pemkot | Rp19.400.000 | |||||
[-] | ||||||
Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Kepala Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 1 Tahun | pax | 200.000 | 0 | Rp5.000.000 | |
Jamuan Snack Walikota/Wakil Walikota - Tamu Biasa Spesifikasi : - | 300 Orang x 1 Tahun | pax | 18.000 | 0 | Rp5.400.000 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Jamuan Snack Walikota/Wakil Walikota - Tamu Kehormatan Spesifikasi : - | 300 Orang x 1 Tahun | pax | 30.000 | 0 | Rp9.000.000 | |
5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | Rp9.375.000 | ||||
[#] Gelar Kebangsaan | Rp9.375.000 | |||||
[-] Kaos Pelatih Gelar Kebangsaan | ||||||
Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Kaos) Spesifikasi : - | 125 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp9.375.000 | |
5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | Rp2.000.000 | ||||
[#] Gelar Kebangsaan | Rp2.000.000 | |||||
[-] Topi | ||||||
Topi Kontingen Olahraga Spesifikasi : - | 40 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp1.007.958.320 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp740.670.280 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp68.000.000 | ||||
[#] Cinta Tanah Air Bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah | Rp3.450.000 | |||||
[-] Narasumber | ||||||
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | |
[-] Narasumber Ahli | ||||||
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : - | 3 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 900.000 | 0 | Rp2.700.000 | |
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 5 Orang x 1 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp250.000 | |
[#] Cinta Tanah Air (CTA) bagi Pelajar | Rp3.450.000 | |||||
[-] Narasumber | ||||||
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | |
[-] Narasumber Ahli | ||||||
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : - | 3 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 900.000 | 0 | Rp2.700.000 | |
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 5 Orang x 1 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp250.000 | |
[#] FGD Parenting Kebangsaan | Rp3.150.000 | |||||
[-] Narasumber | ||||||
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[-] Narasumber Ahli | ||||||
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 900.000 | 0 | Rp900.000 | |
[-] Narasumber DPRD | ||||||
Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Sesi x 1 Kegiatan | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 5 Orang x 1 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp250.000 | |
[#] Gelar Kebangsaan | Rp5.000.000 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 50 Orang x 2 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp5.000.000 | |
[#] Pemantapan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | Rp3.400.000 | |||||
[-] Narasumber | ||||||
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[-] Narasumber Ahli | ||||||
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 900.000 | 0 | Rp900.000 | |
[-] Narasumber DPRD | ||||||
Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Sesi x 1 Kegiatan | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 10 Orang x 1 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp500.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi Ormas/LSM | Rp2.550.000 | |||||
[-] Narasumber | ||||||
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | |
[-] Narasumber Ahli | ||||||
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | |
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 5 Orang x 1 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp250.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi Pemuda & Mahasiswa Daerah | Rp14.200.000 | |||||
[-] Narasumber | ||||||
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Orang / Session x 4 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
[-] Narasumber Ahli | ||||||
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Orang / Session x 4 Kegiatan | oj | 900.000 | 0 | Rp7.200.000 | |
[-] Narasumber DPRD | ||||||
Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Sesi x 4 Kegiatan | oj | 1.000.000 | 0 | Rp4.000.000 | |
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 5 Orang x 4 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi PNS/ASN | Rp3.050.000 | |||||
[-] Narasumber | ||||||
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[-] Narasumber Ahli | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | |
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 5 Orang x 1 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp250.000 | |
[#] Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Xxxxx (Tokoh Masyarakat) | Rp2.550.000 | |||||
[-] Narasumber | ||||||
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | |
[-] Narasumber Ahli | ||||||
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | |
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 5 Orang x 1 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp250.000 | |
[#] Penyelenggaraan Bela Negara | Rp6.450.000 | |||||
[-] Narasumber | ||||||
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : - | 4 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
[-] Narasumber Ahli | ||||||
Narasumber - Eselon III/yang disetarakan Spesifikasi : - | 3 Orang x 1 Orang / Session x 1 Kegiatan | oj | 900.000 | 0 | Rp2.700.000 | |
[-] Narasumber DPRD | ||||||
Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Sesi x 1 Kegiatan | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 5 Orang x 3 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp750.000 | |
[#] Peringatan Jogja Kembali | Rp1.000.000 | |||||
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 10 Orang x 2 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[#] Peringatan Serangan Umum 1 Maret | Rp1.000.000 | |||||
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 10 Orang x 2 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[#] Peringatan Serbuan Kota Baru | Rp1.000.000 | |||||
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 10 Orang x 2 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[#] Sinau Pancasila | Rp17.750.000 | |||||
[-] Narasumber | ||||||
Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Orang / Session x 5 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | |
[-] Narasumber Ahli | ||||||
Narasumber - Akademisi S1 Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Orang / Sessi x 5 Kegiatan | oj | 900.000 | 0 | Rp9.000.000 | |
[-] Narasumber DPRD | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Sesi x 5 Kegiatan | oj | 1.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | |
[-] Panitia | ||||||
Panitia Penyelenggara Spesifikasi : - | 5 Orang x 5 Kegiatan | oh | 50.000 | 0 | Rp1.250.000 | |
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp84.125.000 | ||||
[#] Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kecamatan se-Kota Yogyakarta | Rp43.400.000 | |||||
[-] Anggota | ||||||
Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan Spesifikasi : - | 5 Orang x 2 Bulan x 14 Kecamatan | ob | 200.000 | 0 | Rp28.000.000 | |
[-] Ketua | ||||||
Anggota - D Spesifikasi : Xxx Xxxxxxx Kelurahan | 1 Orang x 4 Bulan x 14 Kecamatan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp8.400.000 | |
[-] Sekretaris | ||||||
Ketua - D Spesifikasi : Xxx Xxxxxxx Kelurahan | 1 Orang x 2 Bulan x 14 Kecamatan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp7.000.000 | |
[#] Gelar Kebangsaan | Rp10.275.000 | |||||
[-] Anggota | ||||||
Anggota - C Spesifikasi : Xxx Xxxxxxx Kemantren | 15 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp7.875.000 | |
[-] Ketua | ||||||
Ketua - D Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp750.000 | |
[-] Pembina | ||||||
Ketua Pengurus Kampung Spesifikasi : - | 1 Orang x 3 Bulan | ob | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 | |
[-] Sekretaris | ||||||
Sekretaris - C Spesifikasi : Xxx Xxxxxxx Kemantren | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp600.000 | |
[#] Honorarium Petugas Operasional Non PNS | Rp3.450.000 | |||||
[-] Tenaga Keamanan | ||||||
Honorarium - Petugas Operasional - Instansi Vertikal/Mitra Spesifikasi : - | 30 Orang / Kegiatan | Orang / Hari | 55.000 | 0 | Rp1.650.000 | |
[-] Tenaga Kebersihan | ||||||
Pelaksana Penyumpahan /Pelantikan Spesifikasi : - | 30 Orang / Kegiatan | ok | 60.000 | 0 | Rp1.800.000 | |
[#] Pelaksana Harian Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta | Rp27.000.000 | |||||
[-] Anggota | ||||||
Anggota - D Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan | 15 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp22.500.000 | |
[-] Ketua | ||||||
Ketua - D Spesifikasi : Xxx Xxxxxxx Kelurahan | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 | |
[-] Sekretaris | ||||||
Sekretaris - C Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | Rp2.100.000 | ||||
[#] Penyelenggaraan Bela Negara | Rp2.100.000 | |||||
[-] Instruktur Outbond | ||||||
Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat Spesifikasi : - | 3 Orang x 1 Kegiatan | jpl | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | |
[-] Instruktur Senam | ||||||
Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat ASN - Widyaiswara Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Orang / Sessi x 3 Kegiatan | jpl | 200.000 | 0 | Rp600.000 | |
5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | Rp209.000.000 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[#] Gelar Kebangsaan | Rp209.000.000 | |||||
[-] Honor Kelompok Seniman Madya | ||||||
Honor Kelompok Seniman - Purwa (5-10 orang) - Luar DIY Spesifikasi : - | 2 Group | kelompok per pertunjukan | 10.000.000 | 0 | Rp20.000.000 | |
[-] Honor Kelompok Seniman Purwa | ||||||
Honor Kelompok Seniman - Purwa (5-10 orang) - Dalam DIY Spesifikasi : - | 34 Group | kelompok per pertunjukan | 5.000.000 | 0 | Rp170.000.000 | |
[-] Komedian | ||||||
Komedian - Dalam DIY Spesifikasi : - | 2 Orang | orang pertunjukan | 2.500.000 | 0 | Rp5.000.000 | |
[-] Kru Panggung | ||||||
Kru Panggung - Dalam DIY Spesifikasi : - | 10 Orang x 1 Kegiatan | orang pertunjukan | 200.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
[-] MC | ||||||
MC Pertunjukan - Dalam DIY Spesifikasi : - | 2 Orang x 2 Kegiatan | per hari | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
[-] Penata Cahaya | ||||||
Penata Lampu - Dalam DIY Spesifikasi : - | 10 Orang | orang pertunjukan | 400.000 | 0 | Rp4.000.000 | |
[-] Stage Manager | ||||||
Stage Manager - Dalam DIY Spesifikasi : - | 2 Orang | orang pertunjukan | 750.000 | 0 | Rp1.500.000 | |
[-] Sutradara | ||||||
Sutradara - Dalam DIY Spesifikasi : - | 5 Orang | orang pertunjukan | 900.000 | 0 | Rp4.500.000 | |
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp79.295.280 | ||||
[#] Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rp27.600.000 | |||||
[-] Tenaga Teknis | ||||||
Analis/Penelaah/ Penyusun/Fasilitator/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : S1 | 1 Orang x 12 Bulan | ob | 2.300.000 | 0 | Rp27.600.000 | |
[#] Sekretariat FPK Kota Yogyakarta | Rp51.695.280 | |||||
[-] Petugas Sekretariat | ||||||
Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : SLTA | 2 Orang x 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp51.695.280 | |
5.1.02.02.01.0055 | Belanja Xxxx Xxxxx/Reklame, Film, dan Pemotretan | Rp298.150.000 | ||||
[#] Gelar Kebangsaan | Rp136.500.000 | |||||
[-] Liputan Media | ||||||
Media Elektronik - Program TV - blocking time live outdoor Spesifikasi : 18:30-22:00 WIB | 2 Paket | tayang | 60.000.000 | 0 | Rp120.000.000 | |
[-] Publikasi/Baliho | ||||||
Baliho Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 5.500.000 | 0 | Rp16.500.000 | |
[#] Pembuatan Konten Video | Rp160.000.000 | |||||
[-] Konten Video | ||||||
Dokumentasi/pembuatan - video Spesifikasi : - | 80 Paket | Paket | 2.000.000 | 0 | Rp160.000.000 | |
[#] Publikasi | Rp1.650.000 | |||||
[-] Publikasi/Baliho | ||||||
Media Cetak - Berita Publikasi - Surat Kabar Halaman Dalam Spesifikasi : ukuran 1/8 halaman | 1 Paket | terbit | 1.650.000 | 0 | Rp1.650.000 | |
5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp1.253.040 | ||||
5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp1.104.000 | ||||
[#] Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rp1.104.000 | |||||
[-] Tenaga Teknis | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : - | 1 Orang x 92000 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.104.000 | |
5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp66.240 | ||||
[#] Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rp66.240 | |||||
[-] BPJS Ketenagakerjaan | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : - | 1 Orang x 5520 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp66.240 | |
5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | Rp82.800 | ||||
[#] Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rp82.800 | |||||
[-] BPJS Ketenagakerjaan | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : | 1 Orang x 6900 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp82.800 | |
5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | Rp233.885.000 | ||||
5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set | Rp37.550.000 | ||||
[#] Gelar Kebangsaan | Rp35.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Sewa Generator/Genset - Genset 150 KVA Spesifikasi : - | 10 Set | per 10 jam | 3.500.000 | 0 | Rp35.000.000 | |
[#] Peringatan Jogja Kembali | Rp850.000 | |||||
[-] | ||||||
Sewa Generator/Genset - 30 KVA Spesifikasi : - | 1 Set | per 10 jam | 850.000 | 0 | Rp850.000 | |
[#] Peringatan Serangan Umum 1 Maret | Rp850.000 | |||||
[-] | ||||||
Sewa Generator/Genset - 30 KVA Spesifikasi : - | 1 Set | per 10 jam | 850.000 | 0 | Rp850.000 | |
[#] Peringatan Serbuan Kota Baru | Rp850.000 | |||||
[-] | ||||||
Sewa Generator/Genset - 30 KVA Spesifikasi : - | 1 Set | per 10 jam | 850.000 | 0 | Rp850.000 | |
5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp7.150.000 | ||||
[#] Penyelenggaraan Bela Negara | Rp2.600.000 | |||||
[-] Sewa Bus | ||||||
Sewa Kendaraan - Mobil - fullday Spesifikasi : - | 2 Buah x 2 Kendaraan | 24 jam | 650.000 | 0 | Rp2.600.000 | |
[#] Peringatan Jogja Kembali | Rp650.000 | |||||
[-] Sewa Bus | ||||||
Sewa Kendaraan - Mobil - fullday Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kendaraan | 24 jam | 650.000 | 0 | Rp650.000 | |
[#] Peringatan Serangan Umum 1 Maret | Rp650.000 | |||||
[-] Sewa Bus | ||||||
Sewa Kendaraan - Mobil - fullday Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kendaraan | 24 jam | 650.000 | 0 | Rp650.000 | |
[#] Peringatan Serbuan Kota Baru | Rp650.000 | |||||
[-] Sewa Bus | ||||||
Sewa Kendaraan - Mobil - fullday Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kendaraan | 24 jam | 650.000 | 0 | Rp650.000 | |
[#] Roadshow Museum Sejarah Kebangsaan | Rp2.600.000 | |||||
[-] Sewa Bus | ||||||
Sewa Kendaraan - Mobil - fullday Spesifikasi : - | 2 Buah x 2 Kendaraan | 24 jam | 650.000 | 0 | Rp2.600.000 | |
5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | Rp10.885.000 | ||||
[#] Gelar Kebangsaan | Rp5.447.500 | |||||
[-] Sewa Kursi | ||||||
Sewa Kursi Spesifikasi : - | 833 Buah | per hari | 3.000 | 0 | Rp2.499.000 | |
[-] Sewa Kursi VIP | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Sewa Kursi VIP Spesifikasi : - | 200 Buah | per hari | 5.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[-] Sewa Meja | ||||||
Sewa Meja Spesifikasi : - | 233 Buah | per hari | 4.500 | 0 | Rp1.048.500 | |
[-] Sewa Meja Bundar | ||||||
Sewa Meja Bundar Spesifikasi : - | 20 Buah | per hari | 45.000 | 0 | Rp900.000 | |
[#] Peringatan Jogja Kembali | Rp1.171.000 | |||||
[-] Sewa Kursi | ||||||
Sewa Kursi Spesifikasi : - | 250 Buah | per hari | 3.000 | 0 | Rp750.000 | |
[-] Sewa Kursi VIP | ||||||
Sewa Kursi VIP Spesifikasi : - | 50 Buah | per hari | 5.000 | 0 | Rp250.000 | |
[-] Sewa Meja | ||||||
Sewa Meja Spesifikasi : - | 38 Buah | per hari | 4.500 | 0 | Rp171.000 | |
[#] Peringatan Serangan Umum 1 Maret | Rp3.095.500 | |||||
[-] Sewa Kursi | ||||||
Sewa Kursi Spesifikasi : - | 416 Buah | per hari | 3.000 | 0 | Rp1.248.000 | |
[-] Sewa Kursi VIP | ||||||
Sewa Kursi VIP Spesifikasi : - | 50 Buah | per hari | 5.000 | 0 | Rp250.000 | |
[-] Sewa Meja | ||||||
Sewa Meja Spesifikasi : - | 155 Buah | per hari | 4.500 | 0 | Rp697.500 | |
[-] Sewa Meja Bundar | ||||||
Sewa Meja Bundar Spesifikasi : - | 20 Buah | per hari | 45.000 | 0 | Rp900.000 | |
[#] Peringatan Serbuan Kota Baru | Rp1.171.000 | |||||
[-] Sewa Kursi | ||||||
Sewa Kursi Spesifikasi : - | 250 Buah | per hari | 3.000 | 0 | Rp750.000 | |
[-] Sewa Kursi VIP | ||||||
Sewa Kursi VIP Spesifikasi : - | 50 Buah | per hari | 5.000 | 0 | Rp250.000 | |
[-] Sewa Meja | ||||||
Sewa Meja Spesifikasi : - | 38 Buah | per hari | 4.500 | 0 | Rp171.000 | |
5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | Rp51.800.000 | ||||
[#] Gelar Kebangsaan | Rp50.000.000 | |||||
[-] Sewa Sound System | ||||||
Sewa Sound System - Mixer Digital Spesifikasi : - | 40 Set | per 1000 W / hari | 1.250.000 | 0 | Rp50.000.000 | |
[#] Peringatan Jogja Kembali | Rp600.000 | |||||
[-] Sewa Sound System | ||||||
Sewa Sound System Spesifikasi : - | 1 Set | per hari | 600.000 | 0 | Rp600.000 | |
[#] Peringatan Serangan Umum 1 Maret | Rp600.000 | |||||
[-] Sewa Sound System | ||||||
Sewa Sound System Spesifikasi : - | 1 Set | per hari | 600.000 | 0 | Rp600.000 | |
[#] Peringatan Serbuan Kota Baru | Rp600.000 | |||||
[-] Sewa Sound System | ||||||
Sewa Sound System Spesifikasi : - | 1 Set | per hari | 600.000 | 0 | Rp600.000 | |
5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum | Rp126.500.000 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[#] Gelar Kebangsaan | Rp109.200.000 | |||||
[-] | ||||||
Sewa Kostum Spesifikasi : - | 68 Buah | set/hari | 150.000 | 0 | Rp10.200.000 | |
Sewa Panggung - Rigging 16 m x 12 m Spesifikasi : - | 2 Set | unit/hari | 17.500.000 | 0 | Rp35.000.000 | |
Sewa Panggung - Rigging 6 m x 8 m Spesifikasi : - | 2 Set | unit/hari | 5.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | |
Sewa Tenda - VIP Spesifikasi : - | 25 Buah x 2 Hari | per hari | 700.000 | 0 | Rp35.000.000 | |
[-] Sewa Dekorasi dan Taman | ||||||
Dekorasi dan taman Spesifikasi : | 2 Set x 2 Hari | set | 750.000 | 0 | Rp3.000.000 | |
[-] Sewa Kipas Angin | ||||||
Sewa Peralatan Pelatihan Spesifikasi : - | 300000 Rupiah x 10 Buah x 2 Hari | Per Hari | 1 | 0 | Rp6.000.000 | |
[-] Sewa Lighting Outdoor | ||||||
Sewa Lighting Pertunjukan - Lazer Spesifikasi : - | 2 Set | Unit/hari | 5.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | |
[#] Penyelenggaraan Bela Negara | Rp10.000.000 | |||||
[-] Sewa Perlengkapan Outbond | ||||||
Sewa Peralatan Pelatihan Spesifikasi : - | 10000000 Rupiah x 1 Paket | Per Hari | 1 | 0 | Rp10.000.000 | |
[#] Peringatan Jogja Kembali | Rp2.200.000 | |||||
[-] | ||||||
Sewa Tenda - VIP Spesifikasi : - | 1 Unit | per hari | 700.000 | 0 | Rp700.000 | |
[-] Krans Bunga + Bunga Tabur | ||||||
Dekorasi Seremonial Spesifikasi : | 750000 Rupiah x 1 Paket | kegiatan | 1 | 0 | Rp750.000 | |
[-] Sewa Perlengkapan (Mimbar, Bendera, Tiang Bendera & Karpet) | ||||||
Dekorasi Seremonial Spesifikasi : | 750000 Rupiah x 1 Paket | kegiatan | 1 | 0 | Rp750.000 | |
[#] Peringatan Serangan Umum 1 Maret | Rp2.900.000 | |||||
[-] | ||||||
Sewa Tenda - VIP Spesifikasi : - | 2 Unit | per hari | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 | |
[-] Krans Bunga + Bunga Tabur | ||||||
Dekorasi Seremonial Spesifikasi : | 750000 Rupiah x 1 Paket | kegiatan | 1 | 0 | Rp750.000 | |
[-] Sewa Perlengkapan (Mimbar, Bendera, Tiang Bendera & Karpet) | ||||||
Dekorasi Seremonial Spesifikasi : | 750000 Rupiah x 1 Paket | kegiatan | 1 | 0 | Rp750.000 | |
[#] Peringatan Serbuan Kota Baru | Rp2.200.000 | |||||
[-] | ||||||
Sewa Tenda - VIP Spesifikasi : - | 1 Unit | per hari | 700.000 | 0 | Rp700.000 | |
[-] Krans Bunga + Bunga Tabur | ||||||
Dekorasi Seremonial Spesifikasi : | 750000 Rupiah x 1 Paket | kegiatan | 1 | 0 | Rp750.000 | |
[-] Sewa Perlengkapan (Mimbar, Bendera, Tiang Bendera & Karpet) | ||||||
Dekorasi Seremonial Spesifikasi : | 750000 Rupiah x 1 Paket | kegiatan | 1 | 0 | Rp750.000 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | Rp26.000.000 | ||||
5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rp26.000.000 | ||||
[#] Gelar Kebangsaan | Rp26.000.000 | |||||
[-] Sewa Gedung Indoor | ||||||
Sewa gedung/kantor/tempat/tanah Spesifikasi : pindahan sementara/Sewa tanah repeater | 2 Kegiatan x 10000000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp20.000.000 | |
[-] Sewa Gedung Outdoor | ||||||
Sewa gedung/kantor/tempat/tanah Spesifikasi : pindahan sementara/Sewa tanah repeater | 2 Kegiatan x 3000000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp6.000.000 | |
5.1.02.02.07 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | Rp4.500.000 | ||||
5.1.02.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik | Rp4.500.000 | ||||
[#] Gelar Kebangsaan | Rp4.500.000 | |||||
[-] Sewa Alat Band | ||||||
Sewa Alat Band Spesifikasi : - | 3 Paket | per hari | 1.500.000 | 0 | Rp4.500.000 | |
5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | Rp1.650.000 | ||||
5.1.02.02.09.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata | Rp1.650.000 | ||||
[#] Roadshow Museum Sejarah Kebangsaan | Rp1.650.000 | |||||
[-] Tiket Museum | ||||||
Jasa Konsultansi Spesifikasi : - | 10000 Rupiah x 55 Orang x 3 Tempat | paket | 1 | 0 | Rp1.650.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp36.425.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp36.425.000 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp15.300.000 | ||||
[#] Penyelenggaraan Bela Negara | Rp15.300.000 | |||||
[-] Uang Harian Peserta | ||||||
Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam DIY Spesifikasi : - | 90 Orang | Orang / Hari | 170.000 | 0 | Rp15.300.000 | |
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp21.125.000 | ||||
[#] Cinta Tanah Air Bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah | Rp1.250.000 | |||||
[-] transport | ||||||
Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : - | 50 Orang x 1 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | |
[#] Cinta Tanah Air (CTA) bagi Pelajar | Rp1.250.000 | |||||
[-] transport | ||||||
Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : - | 50 Orang x 1 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | |
[#] FGD Parenting Kebangsaan | Rp1.250.000 | |||||
[-] transport | ||||||
Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : - | 50 Orang x 1 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | |
[#] Pemantapan Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | Rp2.875.000 | |||||
[-] transport | ||||||
Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : - | 115 Orang x 1 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp2.875.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi Ormas/LSM | Rp1.250.000 | |||||
[-] transport | ||||||
Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : - | 50 Orang x 1 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | |
[#] Pemantapan Rasa Nasionalisme Bagi Pemuda & Mahasiswa Daerah | Rp5.000.000 | |||||
[-] transport | ||||||
Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : - | 50 Orang x 4 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp5.000.000 | |
[#] Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Xxxxx (Tokoh Masyarakat) | Rp1.250.000 | |||||
[-] transport | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : - | 50 Orang x 1 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | |
[#] Roadshow Museum Sejarah Kebangsaan | Rp750.000 | |||||
[-] transport | ||||||
Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | |
[#] Sinau Pancasila | Rp6.250.000 | |||||
[-] transport | ||||||
Bantuan Transport Peserta Spesifikasi : - | 50 Orang x 5 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp6.250.000 | |
5.1.05 | Belanja Hibah | Rp560.000.000 | ||||
5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | Rp560.000.000 | ||||
5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | Rp560.000.000 | ||||
5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | Rp560.000.000 | ||||
[#] Hibah FPK Kota Yogyakarta | Rp560.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta [Belanja Hibah Uang] | 1 Kali | 560.000.000 | 0 | Rp560.000.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.825.775.260 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp1.839.410.250 | |||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik XXXX XXXXXXX, S.STP., X.Xx. NIP: 197209141993031004 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||||
Januari | Rp585.000 | |||||
Februari | Rp23.542.360 | |||||
Maret | Rp617.191.860 | |||||
April | Rp14.407.360 | |||||
Mei | Rp82.493.400 | |||||
Juni | Rp81.607.360 | |||||
Juli | Rp47.012.360 | |||||
Agustus | Rp35.582.360 | |||||
September | Rp62.697.360 | |||||
Oktober | Rp837.619.860 | |||||
November | Rp22.962.360 | |||||
Desember | Rp13.708.610 | |||||
Jumlah | Rp1.839.410.250 | |||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxx, S.K.M. | 196403231988031011 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |||
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Oraganisasi | |||
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | ||||||
Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||||||
Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | ||||||
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Unit : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.191.393.458 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres; Persentase lembaga yang disasar pendidikan politik yang dilakukan Bakesbangpol Kota Yogyakarta | 81; 61.90 %; % | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.191.393.458 | ||||
Keluaran | - | 0 - | ||||
Hasil | Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan Bidang pendidikan politik, etika buaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan paratai politik, pemiliahan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik | 100 % | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : se- Kota Yogyakarta | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp499.800 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp499.800 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp499.800 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp499.800 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp49.800 | ||||
Indikator | Target |
Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres; Xxxxxxxxxx | 00; |
lembaga yang disasar pendidikan politik yang dilakukan Bakesbangpol Kota Yogyakarta | 61.90 %; |
% |
Indikator | Target |
Dokumen program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik | 1 dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Jilid | Rp35.000 | ||||||
[-] Penyusunan Program Kerja di Pendidikan Poltik | |||||||
Jilid Biasa Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp35.000 | ||
[#] Penggandaan | Rp14.800 | ||||||
[-] Penyusunan Program Kerja di Pendidikan Poltik | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 74 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp14.800 | ||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp450.000 | |||||
[#] Jamuan Snack Rapat | Rp450.000 | ||||||
[-] Penyusunan Program Kerja di Pendidikan Poltik | |||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 50 Orang / Sessi | os | 9.000 | 0 | Rp450.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp499.800 | ||||||
Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | |||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp85.386.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp85.386.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp7.886.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp7.886.000 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.396.000 | |||||
[#] Buku Kajian Demokrasi | Rp1.000.000 | ||||||
[-] Kajian Demokrasi | |||||||
Cetak Buku Spesifikasi : - | 10 Buah | Eksemplar | 100.000 | 0 | Rp1.000.000 | ||
[#] Jilid | Rp84.000 | ||||||
[-] Fasilitasi Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik | |||||||
Jilid Biasa Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp42.000 | ||
[-] Verifikasi Bantuan Keuangan bagi Partai Politik | |||||||
Jilid Biasa Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp42.000 | ||
[#] Penggandaan | Rp1.312.000 | ||||||
[-] Fasilitasi Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 2930 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp586.000 | ||
[-] Verifikasi Bantuan Keuangan bagi Partai Politik | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 3630 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp726.000 | ||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp5.490.000 | |||||
[#] Jamuan Makan Rapat | Rp3.600.000 | ||||||
[-] Fasilitasi Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik | |||||||
Indikator | Target |
Dokumen program kerja fasilitasi bantuan keuangan parpol | 1 dokumen |
Kajian demokrasi | 1 dokumen |
Verifikasi kelengkapan bantuan keuangan kepada Parpol | 10 bulan |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 45 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp900.000 | |
[-] Kajian Demokrasi | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 90 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | |
[-] Verifikasi Bantuan Keuangan bagi Partai Politik | ||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 45 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp900.000 | |
[#] Jamuan Snack Rapat | Rp1.890.000 | |||||
[-] Fasilitasi Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 45 Orang / Sessi | os | 9.000 | 0 | Rp405.000 | |
[-] Kajian Demokrasi | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 120 Orang / Sessi | os | 9.000 | 0 | Rp1.080.000 | |
[-] Verifikasi Bantuan Keuangan bagi Partai Politik | ||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 45 Orang / Sessi | os | 9.000 | 0 | Rp405.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp77.500.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp2.500.000 | ||||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp2.500.000 | ||||
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | Rp2.500.000 | |||||
[-] Tim Verifikasi Penelitian dan Pemeriksa Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kpd Parpol | ||||||
Anggota - B Spesifikasi : Xxx Xxxxxxx Kota | 1 Orang x 10 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 | |
5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | Rp75.000.000 | ||||
5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | Rp75.000.000 | ||||
[#] Kajian Demokrasi | Rp75.000.000 | |||||
[-] Kajian Demokrasi | ||||||
Jasa Konsultansi Spesifikasi : - | 75000000 Paket | paket | 1 | 0 | Rp75.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp85.386.000 | |||||
Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.050.419.818 | ||||
Indikator | Target |
FGD Kelas demokrasi bagi siswa sekolah | 344 orang |
Hibah bantuan keuangan partai politik | 8 parpol |
Kampanye generasi milenial sadar demokrasi | 133 orang |
Lomba karya tulis demokrasi bagi siswa sekolah | 1 kali |
Lomba vlog demokrasi | 1 kali |
Pendidikan politik bagi kader partai politik se Kota Yogyakarta | 200 orang |
Pendidikan politik bagi kaum marginal dan disabilitas se Kota Yogyakarta | 300 orang |
Pendidikan politik bagi kelompok perempuan se Kota Yogyakarta | 300 orang |
Pendidikan politik bagi tokoh masyarakat di Kota Yogyakarta | 200 orang |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp273.060.800 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp124.260.800 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp124.260.800 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp22.880.000 | ||||
[#] Seminar Kit | Rp22.880.000 | |||||
[-] Kelas Demokrasi Bagi Siswa Sekolah | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 344 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp6.880.000 | |
[-] Pendidikan Politik bagi Kader Partai Politik | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 150 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | |
[-] Pendidikan Politik bagi Kaum Marginal dan Disabilitas | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 200 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp4.000.000 | |
[-] Pendidikan Politik bagi Kelompok Perempuan | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 250 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp5.000.000 | |
[-] Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat | ||||||
Seminar Kit Spesifikasi : - | 200 Paket | peserta | 20.000 | 0 | Rp4.000.000 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp17.840.800 | ||||
[#] Buku tentang KePEMILUan | Rp10.000.000 | |||||
[-] Buku Kepemiluan | ||||||
Cetak Buku Spesifikasi : - | 100 Eksemplar / Buku | Eksemplar | 100.000 | 0 | Rp10.000.000 | |
[#] Dekorasi | Rp4.000.000 | |||||
[-] Kelas Demokrasi Bagi Siswa Sekolah | ||||||
Cetak Spanduk Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp800.000 | |
[-] Pendidikan Politik bagi Kader Partai Politik | ||||||