PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ir. SRI HARJITO
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : xx. XXXXX XXXXXX, X.Xx
Jabatan : BUPATI KENDAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kendal, 31 Januari 2020
Ir. SRI HARJITO
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
xx. XXXXX XXXXXX, X.Xx
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN XXXXXX
Xx. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya hasil produksi perikanan | Produksi perikanan tangkap (Kg) | 2.269.087 |
Produksi perikanan budidaya (Kg) | 27.815.280 | ||
2. | Tersedianya tempat pelelangan ikan yang memenuhi syarat | Prosentase tempat pelelangan ikan (TPI) dalam kondisi baik (%) | 100 |
3. | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok pelaku usaha | Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) | 10 |
perikanan | Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (%) | 5 | |
Cakupan bina kelompok nelayan (KUB) | 10 |
No | Program | Anggaran (Rp) | Keterangan |
1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 686.390.000 | APBD |
2. | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 225.000.000 | APBD |
3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 18.000.000 | APBD |
4. | Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 70.000.000 | APBD |
5. | Program Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah | 251.110.000 | APBD |
6. | Program Peningkatan Mitigasi Bencana alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut | 50.000.000 | APBD |
7. | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 1.939.801.000 | APBD, DAK, DBHCHT |
8. | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 287.000.000 | APBD |
9. | Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan | 80.000.000 | APBD |
10. | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 295.000.000 | APBD |
Jumlah Total Anggaran : 3.902.301.000
Ir. SRI HARJITO
PIHAK KEDUA,
xx. XXXXX XXXXXX, X.Xx
Kendal, 31 Januari 2020 PIHAK PERTAMA,
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2020
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KENDAL
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | KETR | ||||||||||||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Meningkatnya hasil produksi perikanan | Produksi perikanan tangkap (Kg) | 39,817 | 510,356 | 794,560 | 924,354 | Program pengembangan perikanan tangkap | ||||||||||||||||||
Kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil | Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang diberdayakan/ ditingkatkan kapasitasnya | 12 KUB | Identifikasi dan penyiapkan pelaksanaan pembinaan KUB | 150,000,000 | Kepala Seksi Kenelayanan | |||||||||||||||||||
Melaksanakan pembinaan KUB di Kab Kendal | ||||||||||||||||||||||||
Fasilitasi pengembangan budidaya kerang hijau di KUB Baeto Alit Kel Karangsari Kec Kendal | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pertemuan sosialisasi masyarakat nelayan tentang PAS Kapal 100 orang | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pertemuan sosialisasi kepada masyarakat pesisir sebanyak 100 orang tentang peningkatan usaha perikanan tangkap | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap | Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan fasilitasi perikanan tangkap | 1 KUB | Identifikasi dan penyiapan pelaksanaan pelatihan rajungan | 30,000,000 | Kepala Seksi Produksi Perikanan Tangkap | |||||||||||||||||||
Pelatihan peningkatan kapasitas nelayan | Mempersiapkan pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas nelayan tentang budidaya rajungan (narasumber, dan sarana pelatihan) | |||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas nelayan tentang budidaya rajungan untuk 20 orang | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan kunjungan lapangan studi banding ke Kelompok pembudidaya rajungan di Demak |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | KETR | ||||||||||||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Kegiatan Pengelolaan | Jumlah bulan | 12 bulan (5 TPI) | Terlaksananya pelayanan | 107,000,000 | Kepala UPTD TPI | |||||||||||||||||||
Tempat Pelelangan Ikan | terlaksananya | lelang ikan di TPI | ||||||||||||||||||||||
(TPI) | pengelolaan Tempat | Tawang, TPI | ||||||||||||||||||||||
Pelelangan Ikan | Sendangsikucing, TPI | |||||||||||||||||||||||
Tanggulmalang, TPI | ||||||||||||||||||||||||
Bandengan, TPI | ||||||||||||||||||||||||
Karangsari | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Studi | 1 dokumen | Melaksanakan pengadaan | ||||||||||||||||||||||
kelayakan TPI Jomblom | jasa konsultansi untuk | |||||||||||||||||||||||
studi kelayakan TPI | ||||||||||||||||||||||||
Jomblom | ||||||||||||||||||||||||
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan pengembangan | Jumlah data statistik | data 12 bulan | Mempersiapkan petugas | 80,000,000 | Kasubag Perencanaan | |||||||||||||||||||
dan penyempurnaan | perikanan tangkap yang | pendataan statistik | dan Keuangan | |||||||||||||||||||||
statistik perikanan | terhimpun/ tersedia | perikanan tangkap | ||||||||||||||||||||||
tangkap | ||||||||||||||||||||||||
Mempersiapkan dan | ||||||||||||||||||||||||
melaksanakan rapat | ||||||||||||||||||||||||
koordinasi pendataan | ||||||||||||||||||||||||
statistik perikanan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pendataan | ||||||||||||||||||||||||
statistik perikanan | ||||||||||||||||||||||||
Produksi perikanan | 5,563,056 | 6,807,523 | 7,455,647 | 7,989,054 | Program Pengembangan budidaya perikanan | |||||||||||||||||||
budidaya (Kg) | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Pembinaan | Jumlah pembudidaya | 150 orang | Mengidentifikasi dan | 60,000,000 | Kepala Seksi Produksi | |||||||||||||||||||
dan pengembangan | ikan/pelaku usaha | menyiapkan lokasi | Perikanan Budidaya | |||||||||||||||||||||
perikanan | perikanan yang dibina | /pembudidaya ikan yang | ||||||||||||||||||||||
dibina | ||||||||||||||||||||||||
Mempersiapkan bahan | ||||||||||||||||||||||||
dan materi pembinaan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pembinaan | ||||||||||||||||||||||||
kepada pembudidaya ikan | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Pengendalian | Jumlah peserta pelatihan | 50 orang | Mempersiapkan dan | 53,000,000 | Kepala Seksi | |||||||||||||||||||
hama dan penyakit ikan | pengendalian hama dan | melaksanakan pelatihan | Kesehatan Ikan dan | |||||||||||||||||||||
penyakit ikan bagi | hama dan penyakit ikan | Lingkungan | ||||||||||||||||||||||
pembudidaya ikan | air payau | |||||||||||||||||||||||
Mempersiapkan dan | ||||||||||||||||||||||||
melaksanakan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||
hama dan penyakit ikan | ||||||||||||||||||||||||
air tawar | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan evaluasi | ||||||||||||||||||||||||
dan pendampingan | ||||||||||||||||||||||||
pengendalian hama dan | ||||||||||||||||||||||||
penyakit ikan |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | KETR | ||||||||||||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Melaksanakan studi | ||||||||||||||||||||||||
banding pengendalian | ||||||||||||||||||||||||
hama dan penyakit ikan | ||||||||||||||||||||||||
ke Sukabumi, Jawa Barat | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Pengelolaan | Jumlah frekuensi | 2 kali | Mempersiapkan dan | 25,000,000 | Kepala Seksi | |||||||||||||||||||
tambak dinas | pemeliharaan ikan di | melaksanakan | Kesehatan Ikan dan | |||||||||||||||||||||
tambak dinas dalam | pengelolaan budidaya | Lingkungan | ||||||||||||||||||||||
setahun | ikan bandeng di Tambak | |||||||||||||||||||||||
Dinas musim tanam I | ||||||||||||||||||||||||
Mempersiapkan dan | ||||||||||||||||||||||||
melaksanakan | ||||||||||||||||||||||||
pengelolaan budidaya | ||||||||||||||||||||||||
ikan bandeng di Tambak | ||||||||||||||||||||||||
Dinas musim tanam 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Monitoring | Jumlah kecamatan yang | 20 kecamatan | Mempersiapkan dan | 65,000,000 | Kepala Seksi | |||||||||||||||||||
hama dan penyakit ikan | terpantau hama dan | melaksanakan | Kesehatan Ikan dan | |||||||||||||||||||||
penyakit ikannya | pemeriksaan sampel ikan | Lingkungan | ||||||||||||||||||||||
dan udang | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan monitoring | ||||||||||||||||||||||||
dan pemantauan hama | ||||||||||||||||||||||||
dan penyakit ikan serta | ||||||||||||||||||||||||
kualitas air | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan monitoring | ||||||||||||||||||||||||
dan pemantauan | ||||||||||||||||||||||||
penggunaan OIKB dan | ||||||||||||||||||||||||
pakan ikan | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Pengadaan | Jumlah kelompok yang | 9 kelompok | Mempersiapkan SK | 1,249,302,000 | Kepala Seksi Produksi | |||||||||||||||||||
sarana dan prasarana | mendapatkan sarana | Bupati tentang Pemberian | Perikanan Budidaya | |||||||||||||||||||||
usaha skala kecil | prasarana pemberdayaan | dan Pengelolaan Hibah | ||||||||||||||||||||||
masyarakat kelautan dan | usaha skala kecil | Barang Milik Daerah | ||||||||||||||||||||||
perikanan (Pembudidaya | ||||||||||||||||||||||||
Ikan) | ||||||||||||||||||||||||
Mempersiapkan dan | ||||||||||||||||||||||||
melaksanakan rapat teknis | ||||||||||||||||||||||||
persiapkan percontohan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan proses | ||||||||||||||||||||||||
pengadaan barang dan | ||||||||||||||||||||||||
jasa pemerintah : | ||||||||||||||||||||||||
Pengadaan barang | ||||||||||||||||||||||||
percontohan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan serah | ||||||||||||||||||||||||
terima hibah barang | ||||||||||||||||||||||||
percontohan |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | KETR | ||||||||||||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Melaksanakan | ||||||||||||||||||||||||
pembinaan, monitoring, | ||||||||||||||||||||||||
dan evaluasi pemanfaatan | ||||||||||||||||||||||||
bantuan hibah | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pengadaan | ||||||||||||||||||||||||
peralatan POSIKANDU | ||||||||||||||||||||||||
Melakukan penyusunan | ||||||||||||||||||||||||
gambar design | ||||||||||||||||||||||||
rehabilitasi jalan produksi | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan proses | ||||||||||||||||||||||||
pengadaan barang dan | ||||||||||||||||||||||||
jasa pemerintah : | ||||||||||||||||||||||||
Pengadaan rehabilitasi | ||||||||||||||||||||||||
jalan produksi | ||||||||||||||||||||||||
Memantau pelaksanaan | ||||||||||||||||||||||||
pekerjaan rehabilitasi | ||||||||||||||||||||||||
jalan produksi | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan evaluasi | ||||||||||||||||||||||||
dan monitoring | ||||||||||||||||||||||||
pemanfaatan jalan | ||||||||||||||||||||||||
produksi | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Penunjang | Jumlah | 2 kegiatan | Persiapan pelaksanaan | 36,000,000 | Kepala Seksi Produksi | |||||||||||||||||||
Pengadaan sarana dan | kegiatan/penunjang | kegiatan sumber dana | Perikanan Budidaya | |||||||||||||||||||||
prasarana usaha skala | kegiatan | DAK | ||||||||||||||||||||||
kecil masyarakat kelautan | ||||||||||||||||||||||||
dan perikanan | Persiapan materi dan | |||||||||||||||||||||||
(Pembudidaya Ikan) | sarana prasarana | |||||||||||||||||||||||
pertemuan/temu lapang | ||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan pengelolaan | ||||||||||||||||||||||||
pengadaan barang jasa | ||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan temu lapang | ||||||||||||||||||||||||
kelompok penerima dana | ||||||||||||||||||||||||
DAK | ||||||||||||||||||||||||
Keg. Pembinaan | Jumlah pembudidaya | 100 org | Identifikasi peserta | 60,000,000 | Kasi pemberdayaan | |||||||||||||||||||
kemampuan dan | yang mendapatkan | pelatihan | pembudidaya ikan | |||||||||||||||||||||
ketrampilan masyarakat di lingkungan IHT dan /daerah penghasil bahan baku tembakau | pelatihan budidaya ikan | |||||||||||||||||||||||
Mempersiapkan materi pelatihan | ||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan pelatihan pembudidaya ikan | ||||||||||||||||||||||||
sebanyak 100 orang | ||||||||||||||||||||||||
Keg. Pengelolaan BBI | Jumlah bulan | 12 bulan | Pendataan kebutuhan dan | 65,000,000 | Kasi pemberdayaan | |||||||||||||||||||
terlaksananya | perencanaan pengelolaan | pembudidaya ikan | ||||||||||||||||||||||
pengelolaan BBI | BBI | |||||||||||||||||||||||
Pemijahan ikan di BBI | ||||||||||||||||||||||||
Pengelolaan BBI |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | KETR | ||||||||||||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Keg. Rehab sedang/berat | Jumlah sarana prasarana | 1 unit | Perencanaan pemilihan | 170,407,000 | Kasi pemberdayaan | |||||||||||||||||||
BBI | BBI yang | penyedia dan penyusunan | pembudidaya ikan | |||||||||||||||||||||
direhab/dibangun | KAK | |||||||||||||||||||||||
Perencanaaan dan | ||||||||||||||||||||||||
pemilihan penyedia untuk | ||||||||||||||||||||||||
melaksanakan rehab | ||||||||||||||||||||||||
sedang/berat BBI | ||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan | ||||||||||||||||||||||||
pembangunan fisik | ||||||||||||||||||||||||
sarpras BBI | ||||||||||||||||||||||||
Pengawassan pelaksanaan | ||||||||||||||||||||||||
pekerjaan fisik | ||||||||||||||||||||||||
Serah terima pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||
PHO | ||||||||||||||||||||||||
Tersedianya | Prosentase tempat | 100 | Program pengembangan perikanan tangkap | |||||||||||||||||||||
tempat pelelangan ikan yang memenuhi syarat | pelelangan ikan (TPI) dalam kondisi baik (%) | |||||||||||||||||||||||
Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan | 12 bulan (5 TPI) | Terlaksananya pelayanan lelang ikan di TPI Tawang, TPI Sendangsikucing, TPI Tanggulmalang, TPI | 107,000,000 | Kepala UPTD TPI | |||||||||||||||||||
Bandengan, TPI | ||||||||||||||||||||||||
Karangsari | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Studi | 1 dokumen | Melaksanakan pengadaan | ||||||||||||||||||||||
kelayakan TPI Jomblom | jasa konsultansi untuk | |||||||||||||||||||||||
studi kelayakan TPI | ||||||||||||||||||||||||
Jomblom | ||||||||||||||||||||||||
Meningkatnya | Cakupan bina | 5 | 3 | 2 | Program pengembangan budidaya perikanan | |||||||||||||||||||
pengetahuan dan ketrampilan | kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) | |||||||||||||||||||||||
Kegiatan Pengembangan dan pembinaan kelompok bidang perikanan budidaya | Jumlah klp perikanan yang dibina dan direvitalisasi | 10 klp | Menyiapkan kelompok yang akan dibina | 57,000,000 | Kasi pemberdayaan pembudidaya ikan | |||||||||||||||||||
kelompok | Melaksanakan pembinaan | |||||||||||||||||||||||
pelaku usaha | dan revitalisasi kelompok | |||||||||||||||||||||||
perikanan | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah peserta | 100 orang | Persiapan lokasi dan dan | ||||||||||||||||||||||
sosialisasi | pembudidaya ikan yang | |||||||||||||||||||||||
pengembangan | diberikan sosialisasi | |||||||||||||||||||||||
perikanan budidaya | pengembangan perikanan | |||||||||||||||||||||||
budidaya | ||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan pertemuan | ||||||||||||||||||||||||
sosialisasi | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah peserta | 30 orang | Persiapan lokasi dan dan | ||||||||||||||||||||||
sosialisasi perijinan | pembudidaya ikan yang | |||||||||||||||||||||||
usaha perikanan | diberikan sosialisasi | |||||||||||||||||||||||
perijinan usaha perikanan |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | KETR | ||||||||||||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Pelaksanaan pertemuan | ||||||||||||||||||||||||
sosialisasi | ||||||||||||||||||||||||
Tingkat cakupan | 5 | Kegiatan : Pengadaan | Jumlah kelompok yang | 9 kelompok | Mempersiapkan SK | 1,249,302,000 | Kepala Seksi Produksi | |||||||||||||||||
bina kelompok | sarana dan prasarana | mendapatkan sarana | Bupati tentang Pemberian | Perikanan Budidaya | ||||||||||||||||||||
pembudidaya ikan | usaha skala kecil | prasarana pemberdayaan | dan Pengelolaan Hibah | |||||||||||||||||||||
(%) | masyarakat kelautan dan | usaha skala kecil | Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||||
perikanan (Pembudidaya | ||||||||||||||||||||||||
Ikan) | ||||||||||||||||||||||||
Mempersiapkan dan | ||||||||||||||||||||||||
melaksanakan rapat teknis | ||||||||||||||||||||||||
persiapkan percontohan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan proses | ||||||||||||||||||||||||
pengadaan barang dan | ||||||||||||||||||||||||
jasa pemerintah : | ||||||||||||||||||||||||
Pengadaan barang | ||||||||||||||||||||||||
percontohan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan serah | ||||||||||||||||||||||||
terima hibah barang | ||||||||||||||||||||||||
percontohan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan | ||||||||||||||||||||||||
pembinaan, monitoring, | ||||||||||||||||||||||||
dan evaluasi pemanfaatan | ||||||||||||||||||||||||
bantuan hibah | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pengadaan | ||||||||||||||||||||||||
peralatan POSIKANDU | ||||||||||||||||||||||||
Melakukan penyusunan | ||||||||||||||||||||||||
gambar design | ||||||||||||||||||||||||
rehabilitasi jalan produksi | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan proses | ||||||||||||||||||||||||
pengadaan barang dan | ||||||||||||||||||||||||
jasa pemerintah : | ||||||||||||||||||||||||
Pengadaan rehabilitasi | ||||||||||||||||||||||||
jalan produksi | ||||||||||||||||||||||||
Memantau pelaksanaan | ||||||||||||||||||||||||
pekerjaan rehabilitasi | ||||||||||||||||||||||||
jalan produksi | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan evaluasi | ||||||||||||||||||||||||
dan monitoring | ||||||||||||||||||||||||
pemanfaatan jalan | ||||||||||||||||||||||||
produksi | ||||||||||||||||||||||||
Cakupan bina | 4 | 6 | Kegiatan pengembangan | Jumlah Kelompok | 12 KUB | Identifikasi dan | 150,000,000 | Kepala Seksi | ||||||||||||||||
kelompok nelayan | usaha penangkapan ikan | Usaha Bersama (KUB) | penyiapkan pelaksanaan | Kenelayanan | ||||||||||||||||||||
(KUB) | dan pemberdayaan | yang diberdayakan/ | pembinaan KUB | |||||||||||||||||||||
nelayan skala kecil | ditingkatkan |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | KETR | ||||||||||||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
kapasitasnya | Melaksanakan pembinaan | |||||||||||||||||||||||
KUB di Kab Kendal | ||||||||||||||||||||||||
Fasilitasi pengembangan | ||||||||||||||||||||||||
budidaya kerang hijau di | ||||||||||||||||||||||||
KUB Baeto Alit Kel | ||||||||||||||||||||||||
Karangsari Kec Kendal | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pertemuan | ||||||||||||||||||||||||
sosialisasi masyarakat | ||||||||||||||||||||||||
nelayan tentang PAS | ||||||||||||||||||||||||
Kapal 100 orang | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pertemuan | ||||||||||||||||||||||||
sosialisasi kepada | ||||||||||||||||||||||||
masyarakat pesisir | ||||||||||||||||||||||||
sebanyak 100 orang | ||||||||||||||||||||||||
tentang peningkatan | ||||||||||||||||||||||||
usaha perikanan tangkap | ||||||||||||||||||||||||
Program Peningkatan Mitigasi Bencana alam laut dan Prakiraan Iklim Laut | ||||||||||||||||||||||||
Keg Peningkatan | Jumlah nelayan yang | 100 orang | Mencari dan menyiapkan | 50,000,000 | Kepala Seksi | |||||||||||||||||||
Kemampuan Nelayan | mendapatkan informasi | calon penerima informasi | Kenelayanan | |||||||||||||||||||||
dalam Mengakses | iklim dan cuaca lewat | iklim dan cuaca di laut | ||||||||||||||||||||||
Teknologi Informasi | SMS | |||||||||||||||||||||||
Iklim dan Cuaca | ||||||||||||||||||||||||
Menyebarluaskan | ||||||||||||||||||||||||
informasi iklim dan cuaca | ||||||||||||||||||||||||
kepada nelayan | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah peserta pelatihan | 30 orang | Koordinasi narasumber | ||||||||||||||||||||||
peringatan dini iklim | sesuai bidang keahlian | |||||||||||||||||||||||
dan cuaca | dalam pelaksanaan | |||||||||||||||||||||||
pelatihan | ||||||||||||||||||||||||
Menyiapkan materi, | ||||||||||||||||||||||||
tempat, dan peserta | ||||||||||||||||||||||||
pelatihan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||
peringatan dini iklim dan | ||||||||||||||||||||||||
cuaca | ||||||||||||||||||||||||
Tingkat konsumsi | 17,86 | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | ||||||||||||||||||||||
ikan penduduk (kg/kapita/thn) | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan Promosi Pemasaran dan | Jumlah kegiatan Promosi Hasil Perikanan | 5 Keg | Melaksanakan sosialisasi Gemarikan/ Festival Lele | 170,000,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan | di Kab. Kendal | Kepegawaian | ||||||||||||||||||||||
Menyiapkan dan | ||||||||||||||||||||||||
mengikuti Xxxxxx Xxxx | ||||||||||||||||||||||||
2020 |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | KETR | ||||||||||||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Menyiapkan dan | ||||||||||||||||||||||||
melaksanakan lomba | ||||||||||||||||||||||||
masak tingkat provinsi | ||||||||||||||||||||||||
Menyiapkan dan | ||||||||||||||||||||||||
melaksanakan pameran | ||||||||||||||||||||||||
dalam rangka hari ikan | ||||||||||||||||||||||||
nasional | ||||||||||||||||||||||||
Mengikuti bazar dalam | ||||||||||||||||||||||||
rangka TMMD | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan Peningkatan | Jumlah pelaku usaha | 75 Orang | Persiapan lokasi dan | 75,000,000 | Kepala Seksi Usaha | |||||||||||||||||||
mutu usaha perikanan | perikanan yang | koordinasi dengan calon | dan Xxxx Xxxx | |||||||||||||||||||||
mengikuti pelatihan | peserta/Poklahsar | |||||||||||||||||||||||
peningkatan mutu hasil perikanan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan Pembinaan Mutu hasil olahan | ||||||||||||||||||||||||
perikanan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan | ||||||||||||||||||||||||
pemeriksaan sampel | ||||||||||||||||||||||||
olahan ikan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pembinaan | ||||||||||||||||||||||||
mutu hasil tangkapan ikan | ||||||||||||||||||||||||
Monitoring dan evaluasi | ||||||||||||||||||||||||
hasil pelatihan | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan studi | ||||||||||||||||||||||||
banding pengolahan hasil | ||||||||||||||||||||||||
perikanan di Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan Pengembangan | Jumlah laporan rata-rata | 48 data | Melaksanakan survei | 50,000,000 | Kepala Seksi Usaha | |||||||||||||||||||
dan informasi pasar hasil | harga ikan di pasar di | harga pasar komoditas | dan Bina Mutu | |||||||||||||||||||||
perikanan | wilayah Kabupaten | perikanan dan | ||||||||||||||||||||||
Kendal | menginformasikan | |||||||||||||||||||||||
kembali kepada | ||||||||||||||||||||||||
masyarakat secara online | ||||||||||||||||||||||||
dan offline | ||||||||||||||||||||||||
Pengadaan Gift Bag | ||||||||||||||||||||||||
Survey Harga Ikan | ||||||||||||||||||||||||
(Celemek) | ||||||||||||||||||||||||
Melaksanakan pelatihan | ||||||||||||||||||||||||
pengelolaan pemasaran | ||||||||||||||||||||||||
produk perikanan dengan | ||||||||||||||||||||||||
peserta pedagang ikan 30 | ||||||||||||||||||||||||
orang | ||||||||||||||||||||||||
Pegawai DKP | Rata-rata Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | 87,25 | Program : Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah | |||||||||||||||||||||
Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur | Jumlah bulan terbayarnya honorarium pejabat pengelola keuangan/kegiatan dinas | 12 Bulan | Honorarium Pelaksana kegiatan dan pengadaan barang/jasa | 135,910,000 | Kasubag. Perencanaan dan Keuangan |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | KETR | ||||||||||||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Keg Penunjang | Jumlah bulan | 12 bulan | Honorarium untuk | 115,200,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
pelaksanaan pekerjaan | terlaksananya belanja | pengelola kebersihan, | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
perkantoran | jasa kantor untuk | kemanan, pengemudi | ||||||||||||||||||||||
pengelola kebersihan, | ||||||||||||||||||||||||
kemanan, pengemudi | ||||||||||||||||||||||||
Prosentase Unit | 100% | Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran | ||||||||||||||||||||||
Kerja Internal Yang Terlayani | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah jenis benda pos | 12 Bulan | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | 5,978,000 | Kasubag. Umum Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Kegiatan : Penyediaan | Jumlah bulan | 12 Bulan | Terpenuhinya kebutuhan | 120,000,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Jasa Komunikasi, | tercukupinya kebutuhan | listrik, air dan komunikasi | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
Sumberdaya Air dan | biaya telepon, air, | (Internet) | ||||||||||||||||||||||
Listrik | listrik, dan internet | |||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Penyediaan | Jumlah jenis peralatan | 5 jenis | Terpenuhinya biaya | 5,000,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Jasa Peralatan dan | dan perlengkapan kantor | penyediaan peralatan dan | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
Perlengkapan Kantor | yang dibutuhkan | perlengkapan kantor | ||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Penyediaan | Jumlah kendaraan dinas | 41 unit | Terpenuhinya biaya | 75,000,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Jasa Pemeliharaan dan | roda dua dan roda empat | pemeliharaan dan | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
Perizinan Kendaraan | yang dibayarkan | perpanjangan STNK | ||||||||||||||||||||||
Dinas/ Operasional | administrasi | Kendaraan dinas | ||||||||||||||||||||||
perpajakannya | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Penyediaan | Jumlah bulan | 12 Bulan | Terpenuhinya peralatan | 12,000,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Jasa Kebersihan Kantor | terpeliharanya | kebersihan dan bahan | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
kebersihan kantor | pembersih serta | |||||||||||||||||||||||
terbayarnya retribusi | ||||||||||||||||||||||||
kebersihan | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Penyediaan | Jumlah bulan | 12 Bulan | Terpenuhinya kebutuhan | 35,000,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Alat Tulis Kantor | tersedianya alat tulis | alat tulis kantor | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
kantor | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Penyediaan | Jumlah jenis barang | 12 jenis | Terpenuhinya kebutuhan | 55,822,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Barang Cetakan dan | cetakan yang disediakan | barang cetakan | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
Penggandaan | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Penyediaan | Jumlah jenis bahan | 7 jenis | Tersedianya koran dan | 7,000,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Bahan Bacaan dan | bacaan dan peraturan | bahan bacaan | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
Peraturan Perundang- | perundang-undangan | |||||||||||||||||||||||
Undangan | yang diadakan | |||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Penyediaan | Jumlah rapat/pertemuan | 20 kali | Terpenuhinya biaya rapat | 62,250,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Makanan dan Minuman | dengan penyediaan | dinas | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
makanan dan minuman | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Rapat- rapat | Jumlah laporan rapat- | 30 laporan | Terpenuhinya biaya rapat | 308,340,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Koordinasi dan | rapat koordinasi dan | koordinasi dan konsultasi | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
Konsultasi Dalam dan | konsultasi dalam dan | ke dalam dan luar daerah | ||||||||||||||||||||||
Luar Daerah | luar daerah | |||||||||||||||||||||||
Prosentase Sarana | 100% | Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Target Kinerja Sasaran | PROGRAM dan KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | JADWAL KEGIATAN | KETR | ||||||||||||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Dan Prasarana Dengan Kondisi Baik Pada Unit Kerja | Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah aset tetap yang diadakan | 5 jenis | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor (Meubeler, TV, CCTV) | 50,000,000 | Kasubag. Umum Kepegawaian | ||||||||||||||||||
Kegiatan : Pemeliharaan | Jumlah peralatan dan | 38 unit | Tercukupinya biaya | 25,000,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Rutin/ Berkala Peralatan | mesin yang | pemeliharaan (AC, | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
dan Mesin | dipelihara/diservis | Printer, Mesin ketik, | ||||||||||||||||||||||
Komputer dan Instalasi | ||||||||||||||||||||||||
listrik) | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Pemeliharaan | Jumlah gedung/ | 1 unit | Tersedianya gedung | 150,000,000 | Kasubag. Umum | |||||||||||||||||||
Rutin/ Berkala Gedung | bangunan yang | tempat kerja yang nyaman | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||
dan Bangunan | dipelihara/direhab | dan aman | ||||||||||||||||||||||
Prosentase | 100% | Program : Peningkatan Disiplin Aparatur | ||||||||||||||||||||||
Penurunan Pelanggaran Disiplin Aparatur Dalam | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | 30 stel | Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya | 18,000,000 | Kasubag. Umum Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Berkapakaian Dinas | ||||||||||||||||||||||||
Prosentase ASN | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |||||||||||||||||||||||
Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Sesuai Standar | ||||||||||||||||||||||||
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah SDM Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengikuti peningkatan kapasitas | 22 Orang | Meningkatnya pengetahuan pegawai (kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan | 70,000,000 | Kasubag. Umum Kepegawaian | |||||||||||||||||||
teknis PNS) | ||||||||||||||||||||||||
Kendal, 31 Januari 2020 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KENDAL
Ir. SRI XXXXXXX
Xxxxxxx Tingkat I
NIP. 19631108 199303 1 005