Contract
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 | |||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | |||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD | |||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp331.314.300,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp443.576.680,00 (Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh | |||||||
rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN | |||||||
INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA | |||||
CAPAIAN PROGRAM | Terpeliharanya pemeliharaan barang milik daerah | 1 tahun | |||||
MASUKAN | Jumlah Dana | Rp. 331.314.300 | |||||
KELUARAN | Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya rehab sedang/berat gedung gedung kantor | 27 kali/tahun/bulan 261 meter/keg/dok | |||||
HASIL | terpeliharanya gedung kantor terlaksananya perbaikan gedung kantor | 1 tahun 3 kegiatan | |||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur | |||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | |||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Keterangan : | |||||||
KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | JUMLAH (Rp) | ||||
Volume | Satuan | Harga Satuan | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
5 | BELANJA DAERAH | 331.314.300,00 | |||||
5.1 | BELANJA OPERASI | 45.000.000,00 | |||||
5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | |||||
5.1.2.03 | Belanja Pemeliharaan | 45.000.000,00 | |||||
5.1.2.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 45.000.000,00 | |||||
5.1.2.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 45.000.000,00 | |||||
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | [-] Pengecatan Ruang Fraksi | 30.000.000,00 | ||||||
- Rehab Kantor | Spesifikasi : | 1.00 | Kegiatan | 30.000.000,00 | 00.000.000,00 | |||
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | [-] Rehab Halaman Parkir (Depan) | 15.000.000,00 | ||||||
- Rehab Kantor | Spesifikasi : | 1.00 | Kegiatan | 15.000.000,00 | 00.000.000,00 | |||
5.2 | BELANJA MODAL | 286.314.300,00 | |||||
5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 104.450.400,00 | |||||
5.2.2.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 104.450.400,00 | |||||
5.2.2.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 104.450.400,00 | |||||
5.2.2.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | 104.450.400,00 | |||||
[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | [-] Penggantian Karpet Ruang Medium | 104.450.400,00 | ||||||
- Karpet | Spesifikasi : Merk : Nobel, Terpasang | 163.00 | M2 | 640.800,00 | 000.000.000,00 | |||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD | |||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | |||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Keterangan : | |||||
KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | JUMLAH (Rp) | ||
Volume | Satuan | Harga Satuan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 181.863.900,00 | |||
5.2.3.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 181.863.900,00 | |||
5.2.3.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 181.863.900,00 | |||
5.2.3.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 181.863.900,00 | |||
[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | [-] Belanja Jasa Konsultan | 15.016.200,00 | ||||
- Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Ruangan Bagian Umum | Spesifikasi : | 1.00 | Kegiatan | 6.673.900,00 | 6.673.900,00 | |
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Ruangan Bagian Umum | Spesifikasi : | 1.00 | Kegiatan | 8.342.300,00 | 8.342.300,00 | |
[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | [-] Belanja Konstruksi | 166.847.700,00 | ||||
- Belanja Rehabilitasi Ruangan Bagian Umum | Spesifikasi : | 1.00 | Kegiatan | 166.847.700,00 | 000.000.000,00 | |
Jumlah Sub Kegiatan | 331.314.300,00 | ||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) | Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001 Mengesahkan, PPKD XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 | ||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | |||||
No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN | |
1 | XXX XXXXXXXX, SH | 19661001 199303 1 004 | Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu | ||
2 | XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM | 19700404 199303 1 003 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | ||
4 | XX XXXXX, S.STP, X.Xx | 19780806 199711 1 001 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | ||
5 | ERINALDI, SH | 19840916 201001 1 008 | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu | ||
6 | XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx | 19800804 199912 1 001 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | ||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD | |||||