PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Lampiran : 1
URUSAN PEMERINTAHAN : x.xx UNIT ORGANISASI : x.xx.xx
(dalam rupiah)
KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) | % | PENJELASAN | ||||||||||||
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4-3) | 6 | 7 | |||||||||||
JUMLAH | - | - | - | ||||||||||||||
Catatan : Yogyakarta,
- Kolom Uraian dirinci sampai ke rincian obyek seperti Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
- Kolom Penjelasan diisi alasan pencapaian target pendapatan atau serapan belanja
Kepala SKPD
……………………… NIP.
PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA |
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN |
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 |
No. Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi 2020 | Lebih/ (Kurang) | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
1 | PENDAPATAN | - | - | - | |
- | |||||
1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | - | - | - | |
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | - | |||
1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | - | - | - | |
1.1.3 | Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan | - | |||
Daerah yang Dipisahkan | - | ||||
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | - | |||
- | |||||
Jumlah | - | - | - | ||
2 | BELANJA | 3,732,724,000.00 | 3,615,897,357.00 | (522,152,012.00) | |
- | |||||
2.1 | BELANJA OPERASI | 3,695,819,000.00 | 3,580,402,557.00 | (396,364,812.00) | |
2.1.1 | Belanja Pegawai | 1,710,936,000.00 | 1,638,278,304.00 | (37,421,023.00) | |
2.1.2 | Belanja Barang | 1,984,883,000.00 | 1,942,124,253.00 | (358,943,789.00) | |
- | |||||
2.2 | BELANJA MODAL | 36,905,000.00 | 35,494,800.00 | (125,787,200.00) | |
2.2.1 | Belanja Tanah | - | |||
2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 23,100,000.00 | 21,794,800.00 | (30,505,200.00) | |
2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | 13,805,000.00 | 13,700,000.00 | (95,282,000.00) | |
2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | ||||
2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | ||||
2.2.6 | Belanja Aset Lainnya |
Lampiran : 3
PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA |
NERACA SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN |
Per 31 Desember 2020 dan 2019 |
Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
1 | 2 | 3 |
ASET | 3,673,055,152.42 | 3,482,264,524.33 |
ASET LANCAR | 7,872,775.00 | 11,771,285.00 |
Kas | ||
Kas di Bendahara Penerimaan | - | - |
Kas di Bendahara Pengeluaran | - | - |
Piutang | - | - |
Piutang Pajak | - | - |
Piutang Retribusi | - | - |
Piutang Retribusi | - | - |
Piutang Lain-lain | - | - |
Persediaan | 7,872,775.00 | 11,771,285.00 |
Jumlah Aset Lancar | 7,872,775.00 | 11,771,285.00 |
ASET TETAP | 3,638,543,684.59 | 3,469,926,964.18 |
Tanah | - | - |
Tanah | - | |
Peralatan dan Mesin | 1,500,905,713.94 | 1,381,622,503.94 |
Peralatan dan mesin | 1,479,110,913.94 | 1,381,622,503.94 |
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 16,694,800.00 | |
Alat Ukur | 5,100,000.00 | |
Alat-alat Kedokteran | ||
Alat Keamanan Gedung dan Bangunan | 3,293,849,073.76 | 3,274,961,011.84 |
Bangunan Gedung | 3,293,849,073.76 | 3,274,961,011.84 |
Bangunan Monumen Jalan, Irigasi dan Jaringan | 599,404,750.00 | 271,772,200.00 |
Jalan, Irigasi dan Jaringan | 599,404,750.00 | 271,772,200.00 |
Aset Tetap Lainnya | 189,068,686.36 | 188,968,686.36 |
Buku dan Perpustakaan | 6,707,286.36 | 6,707,286.36 |
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 182,361,400.00 | 182,261,400.00 |
Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - |
Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (1,944,684,539.47) | (1,647,397,437.96) |
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (1,944,684,539.47) | (1,647,397,437.96) |
Jumlah Aset Tetap | 3,638,543,684.59 | 3,469,926,964.18 |
ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran | 26,638,692.83 | 566,275.15 |
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | ||
Kemitraan dengan Pihak Ketiga | ||
Aset Tak Berwujud | ||
Aset Lain-lain | ||
Jumlah Lainnya | 26,638,692.83 | 566,275.15 |
JUMLAH ASET | 3,673,055,152.42 | 3,482,264,524.33 |
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga | ||
Uang Muka dari Kas Daerah (RK Pemda) | ||
Pendapatan Diterima dimuka/ | ||
Utang Jangka Pendek Lainnya | ||
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | ||
EKUITAS | 3,673,055,152.42 | 3,482,264,524.33 |
Jumlah Ekuitas | 3,673,055,152.42 | 3,482,264,524.33 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 3,673,055,152.42 | 3,482,264,524.33 |
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
BERITA ACARA INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN |
SKPD :
Lampiran : 4
No. | Nama Barang | Jumlah Persediaan Pertanggal Perhitungan | Keterangan | |||||||
Menurut Administrasi | Menurut Opname | |||||||||
Barang | Harga | Barang | Harga | |||||||
Jumlah | Satuan | Satuan | Jumlah | Jumlah | Satuan | Satuan | Jumlah | |||
(Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Yogyakarta,
Mengetahui : |
Kepala SKPD |
Pengurus Barang Pengguna
(………………………………) |
NIP. |
(………………………………) |
NIP. |
Lampiran : 5
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
DAFTAR PIUTANG PAJAK |
Per 31 Desember 2020 |
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN
No. | Jenis Piutang | So 31 Des 2019 | Penambahan | Pengurangan | So 31 Des 2020 | Umur Piutang | |||
< 1 Tahun | > 1 - 2 Tahun | > 2 - 5 Tahun | > 5 Tahun | ||||||
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | ||
Jumlah | |||||||||
Penyisihan (%) | 0.50% | 10% | 50% | 100% | |||||
Jumlah Penyisihan | |||||||||
Piutang Bersih | |||||||||
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
Lampiran : 6
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI |
Per 31 Desember 2020 |
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN |
No. | Jenis Piutang | So 31 Des 2019 | Penambahan | Pengurangan | So 31 Des 2020 | Umur Piutang | |||
≤ 1 bulan | > 1 - 3 bulan | > 3-12 bulan | > 12 bulan | ||||||
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | ||||||
Jumlah | |||||||||
Penyisihan (%) | 0.50% | 10% | 50% | 100% | |||||
Jumlah Penyisihan | |||||||||
Piutang Bersih | |||||||||
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAFTAR PIUTANG SELAIN PAJAK DAN RETRIBUSI
Per 31 Desember 2020
Lampiran : 7
No. | Jenis Piutang | So 31 Des 2019 | Penambahan | Pengurangan | So 31 Des 2020 | Kwalitas Piutang (*) | |||
Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | ||||||
NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | ||||||
Jumlah | |||||||||
Penyisihan (%) | 0.50% | 10% | 50% | 100% | |||||
Jumlah Penyisihan | |||||||||
Piutang Bersih | |||||||||
Keterangan (*)
1. Kwalitas Piutang Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kwalitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
3. Kwalitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
4. Kwalitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
Yogyakarta, 31 Desember 2020 Xxxxx Xxxxxxxxan
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx NIP. 19720914 199303 1 004
Lampiran : 8
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
Daftar Rekapitulasi Aset Daerah dari Realisasi Belanja Modal |
PER 31 DESEMBER 2020 |
SKPD : |
No. | Uraian | Realisasi Belanja Modal | SPESIFIKASI BARANG | ||||||||
Jumlah Anggaran | Jumlah Realisasi | No./Tgl/Spk Nomor | Nama/Jenis Barang | Merek/Type | No.Sertifikat | Volume | Harga per Unit | Berita Acara/kwitansi Final | |||
No.Pabrik | Nomor | Tanggal | |||||||||
No.Chasis/Mesin | |||||||||||
1 | |||||||||||
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
No. Urut | URAIAN | Jumlah | Jumlah | SPESIFIKASI BARANG | Volume | Harga per Unit | Berita Acara/ Kwitansi Final | Keterangan | |||||
Anggaran | Realisasi | No / Tgl SPK/ | Nama/Jenis Barang | Merek / Type | No.Sertifikat | Asal dan | |||||||
(Rp) | (Rp) | Kontrak | No.Pabrik | Cara | Nomor | Tanggal | |||||||
No.Chasisi/Mesin | Perolehan Barang | ||||||||||||
Jumlah | |||||||||||||
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA | |
LAPORAN PENAMBAHAN ASET DI LUAR BELANJA MODAL | |
SKPD : | Per 31 Desember 2020 |
Catatan : Termasuk Hibah dan bantuan-bantuan lainnya.
Lampiran : 9
……………….. Tanggal……………………… |
Kepala………………………………… |
……………………………
Lampiran : 10
PERHITUNGAN HARGA PEROLEHAN ASET TETAP | |
SKPD | : |
Kegiatan | : |
Kode Rekening | Uraian | Nama Barang | Kode Barang | Volume / Unit | Total Nilai Kontrak | Bobot | Nilai Atribusi | Jumlah Nilai Atribusi | Nilai Aset Setelah Atribusi | Nilai Aset per Unit Setelah Atribusi | ||
Nilai Kontrak per Jenis Barang | Belanja Pegawai /Honor | Belanja Pendukung | Belanja ULP | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 8+9+10 | 12 = 6+11 | 13 = 12:5 |
Mengetahui, |
Ka. SKPD |
Yogyakarta,
PPK Bendahara Pengeluaran Petugas Akuntansi Pengurus Barang
( ……………………..………. ) ( ……………………..………. ) ( ……………………..………. ) ( ……………………..………. ) ( ……………………..………. )
Petunjuk Pengisian
Kolom 1 |
Kolom 2 |
Kolom 3 |
Kolom 4 |
Kolom 5 |
Kolom 6 |
Kolom 7 |
Kolom 8 |
Kolom 9 |
Kolom 10 |
Kolom 11 |
Kolom 12 |
Kolom 13 |
Diisi dengan Kode Rekening belanja modal pada kegiatan yang bersangkutan |
Diisi dengan paket pekerjaan atau uraian dari kode rekening belanja modal |
Diisi dengan nama barang yang dihasilkan dari paket pekerjaan sebagaimana tercantum pada kolom 2 |
Diisi dengan kode barang sesuai dengan kolom 3 |
Diisi dengan jumlah unit barang yang dihasilkan tersebut |
Diisi dengan nilai kontrak (nilai yang dibayar) dari paket pekerjaan yang bersangkutan |
Diisi dengan bobot atau persentase nilai kontrak per paket pekerjaan dari jumlah nilai kontrak keseluruhan dalam belanja modal |
Diisi dengan jumlah realisasi belanja honorarium untuk paket pekerjaan yang bersangkutan |
Diisi dengan jumlah realisasi belanja pendukung untuk paket pekerjaan yang bersangkutan (misal biaya pengadaan,perijinan,konsultan,dll) |
Diisi dengan jumlah realisasi belanja melalui ULP untuk paket pekerjaan yang bersangkutan |
Diisi dengan jumlah nilai atribusi yang terdiri dari honorarium pegawai, belanja pendukung, dan belanja ULP untuk masing-masing item barang yang dihasilkan (Kolom 8 + Kolom 9 + Kolom 10) |
Diisi dengan jumlah nilai aset setelah diatribusikan yaitu nilai kontrak paket pekerjaan ditambah jumlah nilai atribusi (Kolom 6 + Kolom 11) |
Diisi dengan jumlah nilai aset per unit untuk masing-masing jenis barang (Kolom 12 : Kolom 5) |
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
DAFTAR JAMINAN PEMELIHARAAN |
YANG MASIH BERLAKU S.D 31 DESEMBER 2020 |
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN
Lampiran : 11
No. | Nama Kegiatan | Nilai Jaminan | Masa Berlaku | Keterangan |
1 | Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan | 9,188,300 | 6 Mei 2020 s.d 1 November 2020 | Pemeliharaan Jalan (conblok), Lokasi Kelurahan Ngupasan |
2 | Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan | 2,152,050 | 28 Mei 2020 s.d 23 November 2020 | Pemeliharaan Sarpras Fasum Dana Kelurahan (Perbaikan atap Balai I Pasar Sawo Kampung Prawirodirjan, Pengadaan Papan Informasi RT 11/RW 01, Pembangunan gudang inventaris RW 4/RT 12, Perbaikan atap MCK RW 18) |
3 | Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan | 5,526,950 | 28 Mei 2020 s.d 23 November 2020 | Pemeliharaan Jalan (Dana Kelurahan), Lokasi Kelurahan Prawirodirjan |
4 | Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan | 8,201,000 | 28 Mei 2020 s.d 23 November 2020 | Pemeliharaan Sarpras Fasum Dana Kelurahan (Pembangunan Torn Air penampungan air bersih dan perlengkapanya di RW 18, Pembuatan/pemasangan jaringan air bersih, pengerukan SAH RW 14 dan Pembuatan Biopori Jumbo) |
5 | Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan | 4,544,600 | 18 Juni 2020 s.d 14 Desember 2020 | Pemeliharaan Fasilitas Umum kampung, Vertikal garden, pengadaan rambu-rambu operasi lalu lintas (Dana Kelurahan) |
6 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung bangunan Kantor Kecamatan Gondomanan | 685,000 | 1 Desember 2020 s.d 28 Februari 2021 | Pemeliharaan Gedung Kantor Se-Kecamatan Gondomanan untuk sekat pelayanan dan wastafel |
Jumlah | 30,297,900 |
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
SKPD :
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAPORAN MUTASI ASET TETAP TAHUN 2020
Lampiran : 12
No. Urut | Uraian / Jenis Aset | Saldo Awal 2020 | Mutasi 2020 | Saldo per 31 Des 2020 | |
Penambahan | Pengurangan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tanah | |||||
Tanah | |||||
Peralatan dan Mesin | |||||
Alat-alat Berat | |||||
Alat-alat Angkutan | |||||
Alat Bengkel | |||||
Alat Pertanian dan Peternakan | |||||
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | |||||
Alat Studio dan Alat Komunikasi | |||||
Alat Ukur | |||||
Alat-alat Kedokteran | |||||
Alat Keamanan | |||||
Akumulasi Penyusutan | |||||
Gedung dan Bangunan | |||||
Bangunan Gedung | |||||
Bangunan Monumen | |||||
Akumulasi Penyusutan | |||||
Jalan, Irigasi dan Jaringan | |||||
Jalan dan jembatan | |||||
Bangunan Air (Irigasi) | |||||
Instalasi | |||||
Jaringan | |||||
Akumulasi Penyusutan | |||||
Aset Tetap Lainnya | |||||
Buku dan Perpustakaan | |||||
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | |||||
Hewan/Ternak dan Tumbuhan | |||||
Akumulasi Penyusutan | |||||
Konstruksi Dalam Pengerjaan | |||||
Konstruksi Dalam Pengerjaan | |||||
JUMLAH | |||||
Yogyakarta, |
Kepala SKPD |
(…………………………………) |
NIP. |
Lamp.13 Lampiran : 13
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR ASET LAINNYA TAHUN 2020
SKPD :
No. Urut | Uraian / Jenis Aset | Saldo per 31 Des 2019 | Mutasi 2020 | Saldo per 31 Des 2020 | |
Audited | Penambahan | Pengurangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
JUMLAH | |||||
Yogyakarta, |
Kepala SKPD |
(…………………………………) |
NIP. |
Lampiran : 14
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
DAFTAR UTANG PAJAK |
Per 31 Desember 2020 |
SKPD : KECAMATAN GONDOMAN |
No. | Jenis Pajak Belum Disetor | So 31 Des 2019 | Penambahan | Pengurangan | So 31 Des 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3+4-5 |
1 | PPN | ||||
2 | PPh 21 | ||||
3 | PPh 22 | NIHIL | NIHIL | ||
4 | PPh 23 | ||||
5 | PPh Pasal 4 Ayat 2 | ||||
Jumlah |
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
DAFTAR UTANG BELANJA |
Per 31 Desember 2020 |
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN
Lampiran : 15
No. | Jenis Utang Belanja | So 31 Des 2019 | Penambahan | Pengurangan | So 31 Des 2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3+4-5 |
1 | Utang Listrik | ||||
2 | Utang Telepon | ||||
3 | Utang Air | ||||
4 | Utang Belanja Pegawai | NIHIL | NIHIL | ||
5 | Utang Belanja Barang dan Jasa | ||||
6 | Utang Belanja Modal | ||||
7 | Utang Belanja Lainnya | ||||
Jumlah |
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
Lampiran : 16
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA |
Per 31 Desember 2020 |
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN
No. | Pihak Ketiga (Penyewa) | Lingkup Perjanjian | Perjanjian | Jangka | Berakhir | Tatakala | Realisasi | Jumlah Pendapatan s.d 2019 | Jumlah Pendapatan 2020 | Pendapatan Diterima Dimuka | |||||
No. | Tanggal | Nilai (Rp) | Waktu | Tgl Jatuh Tempo | Nominal | Tgl Setor | Nominal | 2021 | 2022 dst | ||||||
1 | |||||||||||||||
2 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
Lampiran : 17
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA RINCIAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA
Per 31 Desember 2020
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN
No. | Jenis Piutang | So 31 Des 2019 | Penambahan | Pengurangan | So 31 Des 2020 |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | |||
Jumlah |
Yogyakarta, 31 Desember 2020 Xxxxx Xxxxxxxxan
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx NIP. 19720914 199303 1 004
Lampiran : 18
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN |
LAPORAN OPERASIONAL |
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019 |
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
KERTAS KERJA BEBAN PERSEDIAAN |
Per 31 Desember 2020 |
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN
Lampiran : 19
No. | Jenis Persediaan | So 31 Des 2019 | Koreksi Saldo Awal | Dampak Kumulatif | LRA | Persediaan Akhir | Beban Persediaan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3+5+6-7 |
1 | ATK | 8,479,785 | 53,452,000 | 4,487,600 | 57,444,185 | ||
2 | Pakaian Dinas | - | |||||
3 | Xxxxxx Xxxxxxxxx | - | |||||
4 | Bahan Kebersihan dan Alat Pembersih | 3,260,000 | 1,672,675 | 1,587,325 | |||
5 | Barang Cetakan | 2,083,000 | 11,820,000 | 1,250,000 | 12,653,000 | ||
6 | Karcis | - | |||||
7 | Alat Listrik/Elektronik | 276,000 | 2,909,000 | 462,500 | 2,722,500 | ||
8 | Obat-obatan | - | |||||
9 | Bahan Material | - | |||||
10 | Bahan Makanan | - | |||||
11 | Tanaman Hias dan Buah | - | |||||
12 | Peralatan Kerja dan Bahan Percontohan | - | |||||
13 | Reagen dan Alat Laboratorium | - | |||||
14 | Rambu dan APILL | - | |||||
15 | Bahan Komputer | 932,500 | 10,055,000 | - | 10,987,500 | ||
16 | BBM dan Pelumas | - | |||||
17 | Alat Kesehatan/Bahan Kimia/Medis | - | |||||
18 | Vaksin | - | |||||
19 | Perlengkapan Rumah Tangga | - | |||||
20 | Barang Hibah | - | |||||
21 | Bibit Ikan | - | |||||
22 | Alat Non Kontrasepsi | - | |||||
23 | Bendera | - | |||||
24 | Peralatan Uji | - | |||||
25 | Linen | - | |||||
26 | Lain-lain | - | |||||
Persediaan Bahan Pakai Habis | 10,838,785 | - | - | 68,181,000 | 7,872,775 | 72,819,685 | |
Persediaan Bahan Material | 932,500 | - | - | 10,055,000 | - | 10,987,500 | |
Jumlah | 11,771,285 | - | - | 78,236,000 | 7,872,775 | 83,807,185 | |
Jumlah | 11,771,285 | - | - | 78,236,000 | 7,872,775 | 83,807,185 |
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
57,444,185
Lampiran : 20
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
KERTAS KERJA PENYISIHAN PIUTANG |
Per 31 Desember 2020 |
NO | URAIAN | SALDO PER 31 DES 2019 | KUALITAS PIUTANG | ||||
LANCAR | KURANG LANCAR | DIRAGUKAN | MACET | JUMLAH | |||
1 | - | ||||||
NIHIL | - | ||||||
JUMLAH | - | - | - | - | - | - | |
% PENYISIHAN | 0.50% | 10% | 50% | 100% | |||
PENYISIHAN PIUTANG | - | - | - | - | - | ||
NILAI BERSIH PIUTANG | - | - | - | - | - | ||
Nama SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN JENIS PIUTANG : NIHIL
NO | URAIAN | SALDO PER 31 DES 2020 | KUALITAS PIUTANG | ||||
LANCAR | KURANG LANCAR | DIRAGUKAN | MACET | JUMLAH | |||
1 | - | ||||||
NIHIL | - | ||||||
JUMLAH | - | - | - | - | - | - | |
% PENYISIHAN | 0.50% | 10% | 50% | 100% | |||
PENYISIHAN PIUTANG | - | - | - | - | - | ||
NILAI BERSIH PIUTANG | - | - | - | - | - | ||
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
KERTAS KERJA BEBAN PEGAWAI |
Per 31 Desember 2020 |
Nama SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN
Lampiran : 21
NO | Uraian | LRA | HUTANG PEGAWAI PER 31 DES 2020 | PEMBAYARAN HUTANG PEGAWAI | BOSNAS DAN BOS PROP | BEBAN PEGAWAI-LO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 3+4-5+6 |
1 | Belanja Pegawai | 1,638,278,304.00 | - | - | - | 1,638,278,304.00 |
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
Nama SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
KERTAS KERJA AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD (SOFTWARE DAN KAJIAN) |
Per 31 Desember 2020 |
Lampiran : 22
No | Uraian | Perolehan | Klasifikasi Asset | Nilai Kajian | Perhitungan Dengan Kebijakan Baru | Nilai Bersih ATB | ||||||
Bulan | Tahun | Masa Manfaat (bulan) | Amortisasi per Bulan | Masa Pemakaian | Akumulasi Amortisasi s.d 2019 | Amortisasi 2020 | Akumulasi Amortisasi s.d 2020 | |||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7/8 | 10 | 11 | 12 | 13 = 11+12 | 14 = 7-13 |
1 | ||||||||||||
2 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
Lampiran : 23
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
SKPD KECAMATAN GONDOMANAN |
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS |
PER 31 DESEMBER 2020 |
NO | URAIAN | 2020 | 2019 |
1 | Ekuitas Awal | 3,482,264,524.33 | 3,482,264,524.33 |
2 | RK PPKD | 3,615,897,357.00 | - |
3 | Surplus/Defisit-LO | (3,881,418,656.87) | - |
4 | Ekuitas Mutasi | 456,481,439.60 | - |
5 | Ekuitas Mutasi Penyusutan dan Amortisasi | (169,511.64) | - |
6 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | - | - |
7 | Koreksi Nilai Persediaan | - | - |
8 | Selisih Revaluasi Aset Tetap | - | - |
9 | Lain-lain | - | - |
Ekuitas Akhir | 3,673,055,152.42 | 3,482,264,524.33 | |
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
Lampiran : 24
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
SKPD :…………………………………………… |
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 |
A. | PENDAPATAN |
No | Uraian Pendapatan | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | % |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Penjelasan realisasi : |
Uraikan realisasi pendapatan perjenis pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa |
B. | BELANJA |
No | Uraian Belanja | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | % |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
- | Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal : | |||
Belanja Operasi terdiri dari ………….., tahun 2020 terealisir sebesar Rp. ………… atau ….. % dari | ||||
Belanja Modal tahun 2020 terealisir sebesar Rp. …………… atau ….. % dari target. | Realisasi | |||
1. Belanja Tanah | Rp | - | ||
2. Belanja Peralatan dan Mesin | Rp | - | ||
3. belanja Bangunan Gedung | Rp | - | ||
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | - | ||
5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya | Rp | - | ||
6. Bangunan dalam Pengerjaan | Rp | - | ||
7. Aset Tidak Berwujud | Rp | - | ||
- | Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan : |
1. Kegiatan ………………...…. terealisir sebesar Rp atau …. % dari target. Hal ini | |
2. Kegiatan ……… dan seterusnya. |
LAPORAN OPERASIONAL | |
A. | PENDAPATAN |
No | Uraian Pendapatan | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 | Kenaikan/ | % |
1 | |||||
2 | |||||
3 |
Penjelasan realisasi : |
Uraikan realisasi pendapatan perjenis pajak/retribusi, bandingkan dengan target, beri penjelasan mengapa |
B. | BEBAN |
No | Uraian Beban | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 | Kenaikan/ | % |
1 | |||||
2 | |||||
3 |
- | Penjelasan Realisasi Beban Operasi : | ||
Beban Operasi tahun 2020 terealisir sebesar Rp. ………… atau ….. % dari target yang terdiri dari: | |||
1. Beban Pegawai | Rp | - | |
2. Beban Barang Jasa | Rp | - | |
3. beban Bunga | Rp | - | |
4. Beban Subsidi | Rp | - | |
5. Beban Hibah | Rp | - | |
6. Beban Bantuan Sosial | Rp | - | |
7. Beban Penyusutan | Rp | - | |
8. Beban Lain-lain | Rp | - | |
- | Jelaskan masing-masing jenis apabila terjadi perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran. | ||
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Ekuitas Akhir sebesar Rp............berasal dari ekuitas awal sebesar Rp dan karena |
- Pendapatan |
- Beban |
- Koreksi Nilai Persediaan |
- Selisih Revaluasi Aset Tetap |
- Lain-lain |
N E R A C A
1. | Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2020 terdiri dari : |
1) Kas di Bendahara Pengeluaran | |
2) Kas di Bendahara Penerimaan |
Rp …………………….. |
Rp …………………….. |
2. | Saldo piutang per 31 Desember 2020 terdiri dari : |
Piutang………………………… | |
Piutang………………………….. | |
Piutang………………………….. | |
Jumlah |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut : |
- Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun |
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun |
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun |
- Lebih dari 5 tahun |
( disesuaikan dengan jenis piutangnya) |
Jumlah |
Rp………………………
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp………………………
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp……………………… |
Rp………………………
Rp………………………
3. | Saldo persediaan per 31 Desember 2020 terdiri dari : |
Bahan Pakai Habis | |
Alat Tulis Kantor | |
Dokumen/Administrasi Tender | |
Alat Listrik dan Elektronik | |
Perangko, Materai dan Benda Pos | |
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | |
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas | |
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | |
Pengisian Tabung Gas | |
Linen Pasien | |
Bahan/Material | |
Bahan Baku Bangunan | |
Bahan/Bibit Tanaman | |
Bibit Ternak | |
Bahan Obat-obatan | |
Bahan Kimia | |
Bahan Komputer/Printer | |
Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja | |
Hadiah/Trophy/Medali | |
Bahan Percontohan | |
Alat Peraga | |
Plakat/Cinderamata | |
Cetak dan Penggandaan | |
Barang Cetakan | |
Pakaian Dinas dan Atributnya | |
Pakaian Dinas KDH dan WKDH | |
Pakaian Sipil Harian (PSH) | |
Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | |
Pakaian Dinas Harian (PDH) | |
Pakaian Dinas Upacara (PDU) | |
Pakaian Sipil Resmi (PSR) | |
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | |
Pakaian Kerja | |
Pakaian Kerja Lapangan | |
Pakaian Kerja Laboratorium | |
Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu | |
Pakaian KORPRI | |
Pakaian Adat Daerah | |
Pakaian Batik Tradisional | |
Pakaian Olahraga | |
Barang Dana BOS | |
Barang Dana BOS | |
Hibah Barang atau Jasa | |
Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan | |
Bantuan Sosial Barang | |
Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan | |
Barang Kelayan Panti | |
Barang Kelayan Panti |
Jumlah Rp………………………
4. | Penambahan Aset Tetap selama tahun 2020 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari : | |
Tanah | Rp……………………… | |
Peralatan dan Mesin | Rp……………………… | |
Bangunan Gedung | Rp……………………… | |
Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp……………………… | |
Aktiva Tetap Lainnya | Rp……………………… | |
Bangunan dalam Pengerjaan | ||
Jumlah
5 | Penambahan Aset Lainnya terdiri dari : |
6 | Kewajiban Jangka Pendek Rp terdiri dari: |
Yogyakarta, |
Kepala SKPD |
........................................................... |
NIP. |
Lampiran : 24
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN |
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A. | PENDAPATAN |
No | Uraian Pendapatan | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | % |
Pendapatan Retribusi Daerah | - | - | ||
1 | Retribusi Jasa Umum | - | - | |
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum | - | - | ||
2 | Retribusi Perizinan Tertentu | - | - | |
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Kecamatan | - | - |
Penjelasan realisasi :
B. | BELANJA |
No | Uraian | Jumlah | Realisasi | % |
Anggaran | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BELANJA | 3,732,724,000.00 | 3,615,897,357.00 | 96.87 |
2 | BELANJA OPERASI | 3,695,819,000.00 | 3,580,402,557.00 | 96.88 |
3 | Belanja Pegawai - LRA | 1,710,936,000.00 | 1,638,278,304.00 | 95.75 |
4 | Belanja Gaji dan Tunjangan - LRA | 1,527,411,000.00 | 1,457,378,304.00 | 95.41 |
5 | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - LRA | 1,109,445,395.00 | 1,076,201,600.00 | 97.00 |
6 | Tunjangan Keluarga - LRA | 83,691,345.00 | 83,296,340.00 | 99.53 |
7 | Tunjangan Jabatan - LRA | 130,259,500.00 | 123,950,000.00 | 95.16 |
8 | Tunjangan Fungsional Umum - LRA | 15,951,000.00 | 12,670,000.00 | 79.43 |
9 | Tunjangan Beras - LRA | 46,555,194.00 | 44,393,460.00 | 95.36 |
10 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LRA | 11,393,805.00 | 9,037,706.00 | 79.32 |
11 | Pembulatan Gaji - LRA | 18,722.00 | 13,639.00 | 72.85 |
12 | Iuran Asuransi Kesehatan - LRA | 120,425,783.00 | 99,044,405.00 | 82.25 |
13 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian | 7,177,717.00 | 6,578,392.00 | 91.65 |
14 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 2,492,539.00 | 2,192,762.00 | 87.97 |
15 | Uxxx Xxxxx | 000,525,000.00 | 180,900,000.00 | 98.57 |
16 | Uxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | 000,525,000.00 | 180,900,000.00 | 98.57 |
17 | Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa - LRA | 1,984,883,000.00 | 1,942,124,253.00 | 97.85 |
18 | Belanja Bahan Pakai Habis - LRA | 61,391,000.00 | 61,391,000.00 | 100.00 |
19 | Belanja alat tulis kantor - LRA | 53,452,000.00 | 53,452,000.00 | 100.00 |
20 | Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) - LRA | 2,909,000.00 | 2,909,000.00 | 100.00 |
21 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - LRA | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 100.00 |
22 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - LRA | 3,260,000.00 | 3,260,000.00 | 100.00 |
23 | Belanja Bahan/Material - LRA | 133,143,000.00 | 131,150,500.00 | 98.50 |
24 | Belanja Bahan Percontohan | 108,053,000.00 | 106,810,500.00 | 98.85 |
25 | Belanja Bahan Komputer/Printer | 10,055,000.00 | 10,055,000.00 | 100.00 |
26 | Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja | 11,785,000.00 | 11,035,000.00 | 93.64 |
27 | Xxxxxxx Xxxxxx/Trophy | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 100.00 |
28 | Belanja Jasa Kantor - LRA | 484,597,450.00 | 457,606,953.00 | 94.43 |
29 | Belanja telepon - LRA | 9,000,000.00 | 7,357,721.00 | 81.75 |
30 | Belanja air - LRA | 3,000,000.00 | 1,895,500.00 | 63.18 |
31 | Belanja listrik - LRA | 76,000,000.00 | 53,891,790.00 | 70.91 |
32 | Belanja kawat/faksimili/internet - LRA | 33,840,000.00 | 32,912,485.00 | 97.26 |
33 | Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 100.00 |
34 | Belanja Retribusi/Tiket | 360,000.00 | 360,000.00 | 100.00 |
35 | Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis | 210,365,200.00 | 209,300,957.00 | 99.49 |
36 | Belanja Biaya Bank | 32,250.00 | 31,500.00 | 97.67 |
37 | Belanja Jasa Kebersihan | 147,500,000.00 | 147,357,000.00 | 99.90 |
38 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - LRA | 21,648,400.00 | 19,635,900.00 | 90.70 |
39 | Belanja Jasa Service - LRA | 160,000.00 | 160,000.00 | 100.00 |
40 | Belanja Penggantian Suku Cadang - LRA | 910,000.00 | 908,500.00 | 99.84 |
41 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - LRA | 17,860,000.00 | 16,199,700.00 | 90.70 |
42 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor - LRA | 2,718,400.00 | 2,367,700.00 | 87.10 |
43 | Belanja Cetak dan Penggandaan - LRA | 24,471,000.00 | 24,470,950.00 | 100.00 |
44 | Belanja cetak - LRA | 11,820,000.00 | 11,820,000.00 | 100.00 |
45 | Belanja Penggandaan - LRA | 12,651,000.00 | 12,650,950.00 | 100.00 |
46 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LRA | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 100.00 |
47 | Belanja sewa meja kursi - LRA | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 |
48 | Belanja sewa tenda - LRA | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 100.00 |
49 | Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100.00 |
50 | Belanja Makanan dan Minuman - LRA | 151,415,800.00 | 150,809,500.00 | 99.60 |
51 | Belanja makanan dan minuman rapat - LRA | 150,001,800.00 | 149,396,000.00 | 99.60 |
52 | Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum | 1,414,000.00 | 1,413,500.00 | 99.96 |
53 | Belanja Pemeliharaan | 601,830,350.00 | 590,673,450.00 | 98.15 |
54 | Belanja Pemeliharan Tanah | 296,196,000.00 | 294,305,000.00 | 99.36 |
55 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | 6,565,850.00 | 6,565,250.00 | 99.99 |
56 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum | 296,523,500.00 | 287,258,200.00 | 96.88 |
57 | Belanja Pemeliharaan Komputer | 325,000.00 | 325,000.00 | 100.00 |
58 | Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalax Xxxx | 0,000,000.00 | 0,020,000.00 | 100.00 |
59 | Belanja Jasa Konsultansi | 76,611,000.00 | 76,611,000.00 | 100.00 |
60 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 50,274,000.00 | 50,274,000.00 | 100.00 |
61 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 26,337,000.00 | 26,337,000.00 | 100.00 |
62 | Honorarium Non PNS | 295,325,000.00 | 295,325,000.00 | 100.00 |
63 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 295,325,000.00 | 295,325,000.00 | 100.00 |
64 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator | 76,700,000.00 | 76,700,000.00 | 100.00 |
65 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator . | 76,700,000.00 | 76,700,000.00 | 100.00 |
66 | Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 |
67 | Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 |
68 | Belanja Bantuan Akomodasi/Transportasi | 50,650,000.00 | 50,650,000.00 | 100.00 |
69 | Belanja Bantuan Transport Peserta | 50,650,000.00 | 50,650,000.00 | 100.00 |
70 | BELANJA MODAL | 36,905,000.00 | 35,494,800.00 | 96.18 |
71 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23,100,000.00 | 21,794,800.00 | 94.35 |
72 | Belanja modal Pengadaan Alat Ukur | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 100.00 |
73 | Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 100.00 |
74 | Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan | 18,000,000.00 | 16,694,800.00 | 92.75 |
75 | Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air | 18,000,000.00 | 16,694,800.00 | 92.75 |
76 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 13,805,000.00 | 13,700,000.00 | 99.24 |
77 | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 13,805,000.00 | 13,700,000.00 | 99.24 |
78 | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | 13,805,000.00 | 13,700,000.00 | 99.24 |
79 | SURPLUS/(DEFISIT) | (3,732,724,000.00) | (3,615,897,357.00) | 96.87 |
- Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :
Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan, tahun 2020 terealisir sebesar Rp1.638.278.304,- atau 95.75 % dari target, tidak terserap 100% karena ada 1 orang pegawai yang pensiun dan perhitungan gaji sesuai dengan perhitungan gaji dari BPKAD.
Belanja Modal tahun 2020 terealisir sebesar Rp35.494.800,- atau 96.18 % dari target.Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :
1. Belanja Tanah | Rp | - |
2. Belanja Peralatan dan Mesin | Rp | 21,794,800 |
3. belanja Bangunan Gedung | Rp | 13,700,000 |
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | - |
5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya | Rp | - |
6. Bangunan dalam Pengerjaan | Rp | - |
7. Aset Tidak Berwujud Rp -
35,494,800.00
- Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :
1 Kegiatan belanja jasa telepon terealisir sebesar Rp.7.357.721,- atau 81,75% dari target. Hal ini disebabkan karena Pengeluaran sesuai tagihan rekening telepon dan komunikasi lebih banyak dan lebih efektif menggunakan WhatsApp/
2 Kegiatan Belanja Air terealisir sebesar Rp.1.895.500,- atau 63.18% dari target. Hal ini disebabkan karena Pengeluaran sesuai dengan tagihan rekening air
3 Kegiatan Belanja listrik terealisir sebesar Rp.53.891.790,- atau 70.91 % dari target. Hal ini disebabkan karena Anggaran di rencanakan untuk penambahan daya tetapi dari PLN belum tersedia alat KWH meter untuk mengganti yang lama dan harus menunggu alat dari UP 3 PLN
4 Kegiatan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor terealisir sebesar Rp2.367.700,- atau 87,10 % dari target. Hal ini disebabkan karena sesuai tagihan pajak kendaraan
LAPORAN OPERASIONAL | |
A. | PENDAPATAN |
No | Uraian Pendapatan | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 | Kenaikan/ Penurunan | % |
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO | - | ||||
Pendapatan Retribusi Daerah - LO | - | ||||
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO | - | ||||
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO | - | ||||
Retribusi Izin Gangguan - LO | - | - | |||
Retribusi Izin Gangguan - LO. | - | - | |||
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO | - | - | - | ||
JUMLAH PENDAPATAN | - | - | - |
Penjelasan realisasi : |
- |
B. | BEBAN |
No | Uraian Beban | Realisasi 2020 | Realisasi 2019 | Kenaikan/ Penurunan | % |
BEBAN OPERASI - LO | 3,881,418,656.87 | 3,980,846,234.00 | 99,427,577.13 | 97.50 | |
Beban Pegawai - LO | 1,638,278,304.00 | 1,675,699,327.00 | 37,421,023.00 | 97.77 | |
Xxxxx Xxxx dan Tunjangan - LO | 1,457,378,304.00 | 1,499,099,327.00 | 41,721,023.00 | 97.22 | |
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO | 1,076,201,600.00 | 1,153,322,300.00 | 77,120,700.00 | 93.31 | |
Tunjangan Keluarga - LO | 83,296,340.00 | 98,328,258.00 | 15,031,918.00 | 84.71 | |
Tunjangan Jabatan - LO | 123,950,000.00 | 137,820,000.00 | 13,870,000.00 | 89.94 |
Tunjangan Fungsional Umum - LO | 12,670,000.00 | 12,485,000.00 | (185,000.00) | 101.48 | |
Tunjangan Beras - LO | 44,393,460.00 | 49,680,120.00 | 5,286,660.00 | 89.36 | |
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO | 9,037,706.00 | 6,017,377.00 | (3,020,329.00) | 150.19 | |
Pembulatan Gaji - LO | 13,639.00 | 14,567.00 | 928.00 | 93.63 | |
Iuran Jaminan Kesehatan - LO | 99,044,405.00 | 31,995,576.00 | (67,048,829.00) | 309.56 | |
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 2,192,762.00 | 3,105,378.00 | 912,616.00 | 70.61 | |
Iuran Jaminan Kematian | 6,578,392.00 | 5,957,561.00 | (620,831.00) | 110.42 | |
Tunjangan Pengamanan Persandian | - | 373,190.00 | 373,190.00 | - | |
Beban Uang Piket - LO | 180,900,000.00 | 176,600,000.00 | (4,300,000.00) | 102.43 | |
Uxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | 000,000,000.00 | 000,600,000.00 | (4,300,000.00) | 102.43 | |
Beban Barang dan Jasa | 1,946,022,763.00 | 2,305,146,907.00 | 359,124,144.00 | 84.42 | |
Beban Bahan Pakai Habis | 63,524,010.00 | 61,610,065.00 | (1,913,945.00) | 103.11 | |
Beban Persediaan alat tulis kantor | 57,444,185.00 | 50,191,465.00 | (7,252,720.00) | 114.45 | |
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery | 2,722,500.00 | 6,163,700.00 | 3,441,200.00 | 44.17 | |
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya | 1,770,000.00 | 4,287,000.00 | 2,517,000.00 | 41.29 | |
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 1,587,325.00 | - | (1,587,325.00) | - | |
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | - | 967,900.00 | 967,900.00 | - | |
Beban Persediaan Bahan/ Material | 132,083,000.00 | 202,990,050.00 | 70,907,050.00 | 65.07 | |
Beban Bahan Komputer/Printer | 10,987,500.00 | 9,608,500.00 | (1,379,000.00) | 114.35 | |
Beban Persediaan Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah | 11,035,000.00 | 10,257,550.00 | (777,450.00) | 107.58 | |
Beban Hadiah/Trophy | 3,250,000.00 | 28,330,000.00 | 25,080,000.00 | 11.47 | |
Beban Bahan Percontohan | 106,810,500.00 | 153,294,000.00 | 46,483,500.00 | 69.68 | |
Beban Plakat/Cinderamata | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | |
Beban Jasa Kantor | 457,606,953.00 | 113,733,342.00 | (343,873,611.00) | 402.35 | |
Beban Jasa telepon | 7,357,721.00 | 9,405,240.00 | 2,047,519.00 | 78.23 | |
Beban Jasa air | 1,895,500.00 | 1,437,800.00 | (457,700.00) | 131.83 | |
Beban Jasa listrik | 53,891,790.00 | 44,861,350.00 | (9,030,440.00) | 120.13 | |
Belanja jasa kawat/faksimili/internet | 32,912,485.00 | - | (32,912,485.00) | - | |
Beban Jasa surat kabar/majalah | - | 195,000.00 | 195,000.00 | - | |
Beban Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film | 4,500,000.00 | 13,150,000.00 | 8,650,000.00 | 34.22 | |
Beban Retribusi | 360,000.00 | 360,000.00 | - | 100.00 | |
Beban Jasa Penyedia/Tenaga Teknis | 209,300,957.00 | 44,104,452.00 | (165,196,505.00) | 474.56 | |
Beban Biaya Bank | 31,500.00 | 219,500.00 | 188,000.00 | 14.35 | |
Beban jasa kebersihan | 147,357,000.00 | - | (147,357,000.00) | - | |
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 19,635,900.00 | 46,131,396.00 | 26,495,496.00 | 42.57 | |
Beban Jasa Service | 160,000.00 | 1,197,500.00 | 1,037,500.00 | 13.36 | |
Beban Penggantian Suku Cadang | 908,500.00 | 7,747,196.00 | 6,838,696.00 | 11.73 | |
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 16,199,700.00 | 34,705,200.00 | 18,505,500.00 | 46.68 | |
Beban Pajak Kendaraan Bermotor | 2,367,700.00 | 2,481,500.00 | 113,800.00 | 95.41 | |
Beban Cetak dan Penggandaan | 25,303,950.00 | 61,476,850.00 | 36,172,900.00 | 41.16 | |
Beban Cetak | 12,653,000.00 | 33,359,450.00 | 20,706,450.00 | 37.93 | |
Beban Penggandaan | 12,650,950.00 | 28,117,400.00 | 15,466,450.00 | 44.99 | |
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | |
Beban sewa gedung/ kantor/tempat | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | |
Beban Sewa Sarana Mobilitas | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | |
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | |
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 4,100,000.00 | 81,877,500.00 | 77,777,500.00 | 5.01 | |
Beban sewa meja kursi | 200,000.00 | 3,277,500.00 | 3,077,500.00 | 6.10 | |
Beban sewa generator | - | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | - | |
Beban sewa tenda | 2,100,000.00 | 13,500,000.00 | 11,400,000.00 | 15.56 | |
Beban sewa pakaian adat/tradisional | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | |
Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan | 1,800,000.00 | 44,600,000.00 | 42,800,000.00 | 4.04 | |
Beban Makanan dan Minuman | 150,809,500.00 | 406,015,000.00 | 255,205,500.00 | 37.14 | |
Beban makanan dan minuman harian pegawai | - | - | |||
Beban makanan dan minuman rapat | 149,396,000.00 | 403,551,000.00 | 254,155,000.00 | 37.02 | |
Beban Makanan dan Minuman Harian Umum | 1,413,500.00 | 2,464,000.00 | 1,050,500.00 | 57.37 | |
Beban Perjalanan Dinas | - | - | - | - | |
Beban Pemeliharaan | 590,673,450.00 | 916,553,200.00 | 325,879,750.00 | 64.45 | |
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 6,890,250.00 | 18,448,200.00 | 11,557,950.00 | 37.35 | |
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 287,258,200.00 | 471,396,000.00 | 184,137,800.00 | 60.94 | |
Beban Pemeliharaan Jalax, Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx | 096,525,000.00 | 328,189,000.00 | 31,664,000.00 | 90.35 | |
Beban Pemeliharaan Kebersihan | - | 98,520,000.00 | 98,520,000.00 | - | |
Beban Jasa Konsultasi | 76,611,000.00 | 66,321,000.00 | (10,290,000.00) | 115.52 | |
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan | 50,274,000.00 | 28,070,000.00 | (22,204,000.00) | 179.10 | |
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan | 26,337,000.00 | 38,251,000.00 | 11,914,000.00 | 68.85 | |
Honorarium Non PNS | 295,325,000.00 | 118,688,504.00 | (176,636,496.00) | 248.82 | |
Honorarium Pelaksana Kegiatan | 295,325,000.00 | 66,750,000.00 | (228,575,000.00) | 442.43 | |
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat | 3,000,000.00 | - | (3,000,000.00) | - | |
Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat | 3,000,000.00 | - | (3,000,000.00) | - | |
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator | 76,700,000.00 | 164,150,000.00 | 87,450,000.00 | 46.73 | |
Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator | 76,700,000.00 | 164,150,000.00 | 87,450,000.00 | 46.73 | |
Beban Bantuan Transport dan Akomodasi | 50,650,000.00 | 62,100,000.00 | 11,450,000.00 | ||
Beban Bantuan Transport Peserta | 50,650,000.00 | 62,100,000.00 | 11,450,000.00 | ||
Beban Penyusutan dan Amortisasi | 297,117,589.87 | (297,117,589.87) | |||
JUMLAH BEBAN | 3,881,418,656.87 | 3,980,846,234.00 | 99,427,577.13 | 97.50 | |
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | (3,881,418,656.87) | (3,980,846,234.00) | (99,427,577.13) | 97.50 |
- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :
Beban Operasi tahun 2020 terealisir sebesar Rp.3.881.418.656.87,- atau 100% dari target yang terdiri dari:
1. Beban Pegawai Rp1,638,278,304.00
2. Beban Barang Jasa Rp 1,946,022,763.00
3. beban Bunga | Rp | - |
4. Beban Subsidi | Rp | - |
5. Beban Hibah | Rp | - |
6. Beban Bantuan Sosial | Rp | - |
7. Beban Penyusutan | Rp | 297,117,589.87 |
8. Xxxxx Xxxx-lain | Rp | - |
Rp3,881,418,656.87 | ||
- | ||
Terjadi perbedaan antara LRA dan LO sebesar Rp265.521.299,87,- karena ada penambahan belanja modal sebesar Rp35.494.800 dan persediaan 2020 yang belum digunakan sebesar Rp7.872.775,- dikurangi adanya persediaan 2019 sebesar Rp11.771.285,- dan Beban Penyusutan sebesar Rp297.117.589,87,- | ||
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | ||
Ekuitas Akhir sebesar Rp3.646.982.734,75,- berasal dari ekuitas awal sebesar Rp3.482.264.524,33,- dan karena adanya penambahan/penurunan ekuitas sebesar -Rp164.718.210,42,- Yang berasal dari: | ||
- Pendapatan | Rp | - |
- Beban | Rp | - |
- Koreksi Nilai Persediaan | Rp | - |
- Selisih Revaluasi Aset Tetap | Rp | - |
- RK PPKD | Rp | 3,615,897,357.00 |
- Surplus/Defisit - LO | -Rp | 3,881,418,656.87 |
- Ekuitas Mutasi.. | Rp | 430,409,021.92 |
- Ekuitas Mutasi Penyusutan dan Amortisasi | -Rp | 169,511.63 |
-Ekuitas Awal | Rp | 3,482,264,524.33 |
Rp | 3,646,982,734.75 | |
N E R A C A
1. | Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2020 terdiri dari : |
1) Kas di Bendahara Pengeluaran | |
2) Kas di Bendahara Penerimaan |
Rp - |
Rp - |
2. | Saldo piutang per 31 Desember 2019 terdiri dari : |
Piutang………………………… | |
Piutang………………………….. | |
Piutang………………………….. | |
Jumlah |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Ditinjau dari umur piutang dapat dirinci sebagai berikut : |
- Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun |
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun |
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun |
- Lebih dari 5 tahun |
( disesuaikan dengan jenis piutangnya) |
Jumlah |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
3. | Saldo persediaan per 31 Desember 2020 terdiri dari : |
Bahan Pakai Habis | |
Alat Tulis Kantor | |
Dokumen/Administrasi Tender | |
Alat Listrik dan Elektronik | |
Perangko, Materai dan Benda Pos | |
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | |
Bahan/Material | |
Bahan Komputer/Printer | |
Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja | |
Cetak dan Penggandaan | |
Barang Cetakan | |
Pakaian Dinas dan Atributnya | |
Pakaian Dinas KDH dan WKDH | |
Pakaian Sipil Harian (PSH) | |
Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | |
Pakaian Dinas Harian (PDH) | |
Pakaian Dinas Upacara (PDU) | |
Pakaian Sipil Resmi (PSR) | |
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | |
Pakaian Kerja | |
Pakaian Kerja Lapangan | |
Pakaian Kerja Laboratorium | |
Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu | |
Pakaian KORPRI | |
Pakaian Adat Daerah | |
Pakaian Batik Tradisional | |
Pakaian Olahraga | |
Barang Dana BOS | |
Barang Dana BOS | |
Hibah Barang atau Jasa | |
Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | |
Bantuan Sosial Barang | |
Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | |
Barang Kelayan Panti | |
Barang Kelayan Panti |
Rp 4,487,600.00 |
Rp - |
Rp 462,500.00 |
Rp - |
Rp 1,672,675.00 |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp 1,250,000 |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Rp - |
Jumlah Rp 7,872,775.00
4. | Penambahan Aset Tetap selama tahun 2020 yang berasal dari belanja modal dan hibah terdiri dari : | |
Tanah | Rp - | |
Peralatan dan Mesin | Rp 21,794,800.00 | |
Bangunan Gedung | Rp 13,700,000.00 | |
Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp - | |
Aktiva Tetap Lainnya | Rp - | |
Bangunan dalam Pengerjaan | Rp - | |
Jumlah | Rp 35,494,800.00 | |
5 | Penambahan Aset Lainnya terdiri dari : |
Belanja Non Modal | |
6 | Kewajiban Jangka Pendek Rp. terdiri dari: |
Rp -
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199203 1 004 |
*) Contoh: |
1. Dana BOS Pusat |
2. Dana BOS Provinsi |
3. Xxxx XXX |
4. Dana Dekonsentrasi |
5. Dll |
Xxxx Xxxxxxx, S.STP., X.Xx |
NIP. 19720914 199303 1 004 |
Yogyakarta, 31 Desember 2020 |
Camat Gondomanan |
Lampiran 25
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN |
LAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA |
NON APBD / NON RKUD TAHUN 2020 |
NO | URAIAN | PENDAPATAN | BELANJA | SISA |
NIHIL | NIHIL | NIHIL | ||
JUMLAH |
Lampiran : 26A
HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN |
KECAMATAN GONDOMANAN |
PERIODE : JANUARI S.D. DESEMBER 2020
I. | HASIL ANALISIS UJI VERTIKAL |
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | |
Surplus/Defisit LRA |
: | (3,615,897,357.00) |
Hasil uji :
1) Total Pendapatan | : | ||
2) | Total Belanja & Transfer | : | |
3) | Total Penerimaan Pembiayaan | : | - |
4) | Total Pengeluaran Pembiayaan | : | 3,615,897,357.00 |
: | (3,615,897,357.00) |
: | - |
Surplus/Defisit Hasil Uji Selisih
2. Neraca |
Aset Neraca |
: | 3,673,055,152.42 |
Hasil uji :
1) Kewajiban | : | - | |
2) | Ekuitas | : | 3,673,055,152.42 |
: | |||
Aset Neraca Hasil Uji | : | 3,673,055,152.42 | |
: | - |
Selisih
3. Laporan Operasional |
Surplus/Defisit LO |
: | |
: | (3,881,418,656.87) |
Hasil uji :
1) | Total Pendapatan (LO) | : | - |
2) | Total Beban (LO) | : | 3,881,418,656.87 |
3) | Total Surplus/Defisit Keg. Non Operasional | : | - |
4) | Pos Luar Biasa | : | - |
: | (3,881,418,656.87) |
: | - |
II. | HASIL ANALISIS HORISONTAL |
Surplus/Defisit LO Hasil uji Selisih
:
1. | antara LRA dengan Neraca | : | ||
a. | Surplus/Defisit LRA | : | - | |
Hasil uji :
1) | Kas di Bendahara Pengeluaran | : | - |
2a) | Kas di BLUD awal | : | |
2b) | Kas di BLUD akhir | : | |
3) | Setara Kas | : | |
4a) | Utang PFK di Neraca awal | : | |
4b) | Utang PFK di Neraca akhir | : | - |
5) | R K PPKD | : | - |
: | - |
: | - |
Surplus/Defisit LRA Hasil Uji Selisih
b. | Realisasi Belanja Modal | : | 35,494,800.00 |
Hasil uji | : |
1) | Penambahan Aset Tetap | : | 35,494,800.00 |
(jumlah aset akhir periode - jumlah aset awal periode) | |||
2) | Penambahan Aset Lainnya | : | - |
(jumlah aset lainnya akhir periode - jumlah aset lainnya awal periode) | |||
Realisasi Belanja Modal Hasil Uji | : | 35,494,800.00 |
Selisih | : | - |
2. | antara LO, LPE dan Neraca | : | ||
a. | Ekuitas Awal pada LPE | : | 3,482,264,524.33 | |
Hasil uji | : |
Ekuitas Akhir pada Neraca Th Sebelumnya | : | 3,482,264,524.33 |
Selisih | : | - |
b. | Surplus/Defisit pada LO | : | (3,881,418,656.87) |
Hasil uji | : |
Surplus/Defisit (LO) pada LPE | : | (3,881,418,656.87) |
Selisih | : | - |
c. | Ekuitas Akhir pada LPE | : | 3,646,982,734.75 |
Hasil uji | : |
Ekuitas pada Neraca | : | 3,646,982,734.75 |
Selisih | : | - |
3. | antara LO, LRA dan Neraca |
:
a. | Pendapatan (LO) | : | - |
Hasil uji | : |
1) | Pendapatan (LRA) | : | |
2) | Piutang Awal Tahun | : | - |
3) | Piutang Akhir Periode | : | - |
Pendapatan Pajak (LO) hasil uji | : | - |
Selisih | : | - |
b. | Beban Persediaan (LO) | : | 208,260,010.00 |
(Bahan habis pakai+bahan/material+cetak) | |||
Hasil uji | : |
1) | Belanja Barang dan Jasa Persediaan LRA | : | 204,361,500.00 |
2) | Persediaan Awal Periode | : | 11,771,285.00 |
3) | Persediaan Akhir Periode | : | 7,872,775.00 |
Beban Persediaan (LO) Hasil Uji | : | 208,260,010.00 |
Selisih | : | - |
c. | Beban Penyusutan (LO) | : | 297,117,589.87 |
Hasil uji | : |
1) | Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun | : | (1,647,397,437.96) |
2) | Akumulasi Penyusutan Awal Tahun | : | (1,944,684,539.47) |
3) | Ekuitas Penyusutan dan Amortisasi | (169,511.64) | |
Beban Penyusutan (LO) Hasil uji | : | 297,117,589.87 |
Selisih | : | - |
III. | HASIL ANALISIS UJI SILANG | ||
Antara Neraca dan BKU | : | ||
a. | Saldo Kas Th Berjalan di Neraca | : | |
Hasil uji | : |
Saldo Akhir Th Berjalan di BKU Bendahara Pengeluaran | : |
Selisih | : | - |
b. | Hutang PFK di Neraca | : | - |
Hasil uji | : | - |
Hutang PFK pada Bendahara Pengeluaran | : | |
Selisih | : | - |
c. | Saldo Hutang PFK Th Berjalan di Neraca | : | - |
Hasil uji | : |
1) | Saldo Hutang PFK Th Sebelumnya di Neraca | : | - |
2) | Penerimaan PFK Th Berjalan (Buku bantu) | : | |
3) | Pengeluaran PFK Th Berjalan (Buku bantu) | : | |
Saldo Hutang PFK Th Berjalan di Neraca Hasil uji | : | - |
Selisih | : | - |
4,692,078,315.78 | 4,656,583,515.78 |
35,494,800.00
189,534,961.51 | 189,534,961.51 |
Lampiran : 26B |
LAPORAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN |
LAPORAN KEUANGAN (NAMA SKPD) |
KOTA YOGYAKARTA |
PERIODE AKUNTANSI : JANUARI S.D. DESEMBER 2020 |
NO. | UNSUR PENILAIAN | KINERJA | NILAI |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. | KETEPATAN WAKTU | : | |
Tanggal penyampaian Laporan keuangan | : | ||
II. | KETERSEDIAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | : | |
Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah | |||
perihal Laporan Keuangan | |||
Nomor | : | ||
Tanggal | : | ||
III. | PENINJAUAN LAPORAN KEUANGAN | ||
A. Uji Artikulasi Vertikal | : | ||
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | : | : : : : : | |
2. Neraca | : | ||
3. Laporan Operasional (LO) | : | ||
B. Uji Artikulasi Horisontal | |||
1. antara LRA dan Neraca | |||
a. Uji 1 | : | ||
b. Uji 2 | : | ||
2. antara LO, LPE dan Neraca | |||
a. Uji 1 | : | ||
b. Uji 2 | : | ||
c. Uji 3 | : | ||
3. antara LO, LRA dan Neraca | |||
a. Uji 1 | : | ||
b. Uji 2 | : | ||
c. Uji 3 | : | ||
C. Uji Silang antara Neraca dan Buku Kas Umum | |||
1. Uji 1 | : | ||
2. Uji 2 | : | ||
3. Uji 3 TOTAL NILAI | : | ||
KATEGORI | : | ||
Yogyakarta, |
Kepala SKPD |
(Nama) |
NIP. |
Lampiran : 27
DESENTRALISASI PELAPORAN ASET |
BANGUNAN GEDUNG 2020 |
NO | OBYEK BANGUNAN | SKPD YANG MELAPORKAN |
1 | Bangunan Gedung Dinas Pendidikan, sekolah dan bangunan lainnya milik Pemerintah Kota Yogyakarta di lingkungan Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan |
2 | Bangunan Gedung Dinas Pariwisata, Gedung dan Kios Buku di lingkungan Taman Pintar | Dinas Pariwisata |
3 | Bangunan Gedung di lingkungan Dinas Kesehatan Termasuk UPT Puskesmas, Pustu, RPG,Rumah Sehat Lansia, Gudang Farmasi dan RS Pratama kecuali Gedung Kantor Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
4 | Gedung RSUD dan Bangunan lainnya Di lingkungan RSUD | RSUD Kota Yogyakarta |
5 | Gedung Dinas PUPKP, Gudang Dinas PUPKP, BPKAD, Parkir Kendaraan Operasional, Bangunan KDP (Inspektorat) dan bangunan gedung hasil pembangunan yang belum diserahkan kepada Pengguna (antara lain Unit VI, Unit VII) | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
6 | Bangunan Gedung di lingkungan BPBD | BPBD |
7 | Bangunan Gedung di lingkungan Dinas Kebakaran | Dinas Kebakaran |
8 | Bangunan Gedung Kantor di lingkungan Dinas Perhubungan Termasuk UPT PKB, Parkir Ngabean dan Parkir Senopati | Dinas Perhubungan |
9 | Bangunan Gedung kantor dan bangunan lainnya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
10 | Bangunan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kesatuan Bangsa, Dinas Kesehatan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
11 | Bangunan Gedung Kantor di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
12 | Bangunan Gedung UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Xxxxx Xxxxx dan UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo | Dinas Sosial |
13 | Bangunan Gedung di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Termasuk UPT Pasar, UPT Pusat Bisnis, UPT Pasthy, UPT Metrologi Legal dan UPT Logam | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
14 | Bangunan Gedung Griya UMKM | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
15 | Bangunan Gedung di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan | Dinas Pertanian dan Pangan |
16 | Bangunan Gedung KPU, Gudang KPU, Ex Pertanian Batikan , Rumah Dinas Ex Deppen, Gedung Kantor Koni dan Bangunan Gedung yang tidak dipergunakan dan diserahkan oleh Pengguna Barang | Pejabat Penatausahaan Barang |
17 | Gudang Aset Kotagede, Gedung ex Kppd, Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Gedung Ex Nakertrans (Kop. Wiwara, Gudang BPKAD dan TPA Balaikota) | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
18 | Bangunan Gedung Induk (Main Hall, Air Mancur, Gedung Sayap Barat dan Gedung Sayap Timur, Bagian Umum, Bagian Pengendalian Pembangunan, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra, Bagian Protokol, Bagian Organisasi, Ruang Kerja Walikota, Ruang Rapat Atas dan Bawah) Gedung P3ADK (ex Bappeda), Rumah Dinas Walikota, Rumah Dinas Wakil Walikota, Rumah Jaga, Bangunan Genset, Gedung Garasi, Gapura, Pagar Komplek Balaikota, Masjid Diponegoro, Gedung Kantin dan PKK | Sekretariat Daerah (Bagian Umum) |
19 | Bangunan Gedung Unit VIII (Gedung Server) dan Pawarta | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian |
20 | Bangunan Gedung DPRD Kota Yk (Sekwan) | Sekretariat DPRD |
21 | Bangunan Gedung Inspektorat | Inspektorat |
22 | Bangunan Gedung Dispertaru, Bagian Layanan Pengadaan dan LPSE, Gedung Bagian Hukum, Gudang Dispertaru | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang |
23 | Bangunan Gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, termasuk Yang Digunakan Bidang Pajak BPKAD dan Gudang Arsip (Belakang Dinas Kebakaran) | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan |
24 | Bangunan Gedung Satuan Polisi Pamong Praja | Satuan Polisi Pamong Praja |
25 | Bangunan Gedung Kecamatan, rumah dinas camat, Kantor Kelurahan dan bangunan pendukung kelurahan milik Pemerintah Kota Yogyakarta di lingkungan Kecamatan | Kecamatan yang Bersangkutan |
26 | Gedung Kantor, Xxxxxx Xxxxx dan Bangunan Lainnya di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
27 | Gedung Kantor (Ex Rumdin DPRD) dan Gedung Lainnya di lingkungan Dinas Kebudayaan | Dinas Kebudayaan |
28 | Bangunan Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak |
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
SKPD : ..................................................... |
CHECKLIST LAPORAN KEUANGAN SKPD |
1. | Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020, (Lampiran 2). |
2. | Neraca per 31 Desember 2020 (Lampiran 3), yang dilampiri : |
- Berita Acara Inventarisasi Barang Persediaan, (Lampiran 4);
- Daftar Piutang Pajak per 31 Desember 2020, (Lampiran 5);
- Daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 (Lampiran 6);
- Daftar Piutang selain Pajak dan Retribusi per 31 Desember 2020, (Lampiran 7);
- Daftar Rekapitulasi Aset Daerah dari Realisasi Belanja Modal, (Lampiran 8);
- Laporan penambahan aset di luar belanja modal, (Lampiran 9);
- Form penghitungan harga perolehan aset tetap (Lampiran 10);
- Daftar Jaminan pemeliharaan yang masih berlaku s/d 31 Desember 2020, (Lampiran 11);
- Laporan mutasi aset tetap tahun 2020,(Lampiran 12);
- Daftar Aset Lainnya (software dan kajian), (Lampiran 13);
- Daftar Utang Pajak (Lampiran 14);
- Rekap Utang Belanja (Lampiran 15);
- Rincian Pendapatan diterima di muka (Lampiran 16);
- Rincian Beban dibayar di muka (Lampiran 17).
3. | Laporan Operasional per 31 Desember 2020, (Lampiran 18) yang dilampiri: |
- Kertas Kerja Beban Persediaan (Lampiran 19);
- Kertas Kerja Beban Penyisihan Piutang (Lampiran 20);
- Kertas Kerja Beban Pegawai (Lampiran 21);
- Kertas Kerja Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud (Lampiran 22).
4. | Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020, (Lampiran 23). |
5. | Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020, (Lampiran 24). |
6. | Laporan Pendapatan dan Belanja Non APBD per 31 Desember 2020, (Lampiran 25). |
7. | Analisis Laporan Keuangan SKPD sesuai Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 |
tentang Peninjauan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Lampiran 26A dan Lampiran 26B). |
S E G O R O A M A R T O |
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO |
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN |
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
SKPD : ..................................................... |
CHECKLIST LAPORAN BARANG SKPD |
1 | Berita Acara Rekonsiliasi Barang Persediaan, Aset Tetap dan |
Aset Lainnya per 31 Desember 2020. |
2 | Berita Acara Penyerahan Aset Tetap dan Aset Lainnya |
terkait Kelembagaan Baru. |
S E G O R O A M A R T O |
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO |
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN |
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
SKPD : ..................................................... |
CHECKLIST LAPORAN KEUANGAN SKPD |
1. | Laporan SPJ Penerimaan bulan Desember 2020 yang dilampiri : |
- Penjabaran laporan realxxxxx XXXX tahun anggaran 2020, (Lampiran
S E G O R O A M A R T O |
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO |
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN |
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA |
SKPD : ..................................................... |
CHECKLIST LAPORAN KEUANGAN SKPD |
1. | Laporan SPJ Pengeluaran bulan Desember 2020 yang dilampiri : |
- Foto copy rekening koran per 31 Desember 2020;
- Rekapitulasi penerimaan dan penyetoran per jenis pajak;
- Penjabaran laporan realxxxxx XXXX tahun anggaran 2020, (Lampiran
S E G O R O A M A R T O |
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO |
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN |