KOTA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2022
URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan
Pengguna Anggaran :
a. Nama : XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M.
b. NIP : 196808221995032002
x. Xxxxxan : Kepala Kemantren Ngampilan
Kode | Nama Formulir |
DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD |
DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD |
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Disahkan oleh, Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 PPKD Pengguna Anggaran
XXXXXX, X.X. XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M. NIP: 196405061993031009 NIP: 196808221995032002
KOTA YOGYAKARTA
PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2022
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:
a. Nama : XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M.
b. NIP : 196808221995032002
x. Xxxxxan : Kepala Kemantren Ngampilan
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.
Kode | Nama Formulir |
DPPA-SKPD | Ringkasan DPPA SKPD |
DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD |
DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD |
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022
Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah PPKD
Xx. XXXX XXXXXXXXXXX, X.X. XXXXXX, S.H.
NIP: 196512131992031006 NIP: 196405061993031009
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | DPPA REKAPITULASI SKPD | |||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2022 | ||||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||||
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||
Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | |||||
4 | PENDAPATAN DAERAH | |||||
Jumlah Pendapatan | Rp0 | Rp0 | ||||
5 | BELANJA DAERAH | |||||
5 | 1 | BELANJA OPERASI | Rp6.376.646.288 | Rp6.470.620.038 | ||
5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp3.865.451.000 | Rp4.050.561.000 | |
5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp2.511.195.288 | Rp2.420.059.038 | |
5 | 2 | BELANJA MODAL | Rp1.592.801.643 | Rp1.663.054.700 | ||
5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp135.910.000 | Rp177.542.700 | |
5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp1.306.891.643 | Rp1.126.512.000 | |
5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp150.000.000 | Rp359.000.000 | |
Jumlah Belanja | Rp7.969.447.931 | Rp8.133.674.738 | ||||
Total Surplus/(Defisit) | (Rp7.969.447.931) | (Rp8.133.674.738) | ||||
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |||||
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 | Rp0 | ||||
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 | Rp0 | ||||
Pembiayaan Neto | Rp0 | Rp0 | ||||
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Ngampilan XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M. NIP: 196808221995032002 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | ||||
Januari | Rp0 | Januari | Rp493.217.165 | |||
Februari | Rp0 | Februari | Rp997.899.666 | |||
Maret | Rp0 | Maret | Rp848.400.122 | |||
April | Rp0 | April | Rp953.542.671 | |||
Mei | Rp0 | Mei | Rp1.236.505.166 | |||
Juni | Rp0 | Juni | Rp1.051.474.715 | |||
Juli | Rp0 | Juli | Rp600.491.753 | |||
Agustus | Rp0 | Agustus | Rp597.709.076 | |||
September | Rp0 | September | Rp182.159.576 | |||
Oktober | Rp0 | Oktober | Rp476.909.682 | |||
November | Rp0 | November | Rp532.315.498 | |||
Desember | Rp0 | Desember | Rp163.049.648 | |||
Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp8.133.674.738 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD | ||||||||||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | |||||||||||||
Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2022 | ||||||||||||
Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||||||||||
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |||||||||||||
Kode Rekening | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||||
Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||
Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) | Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) | ||||||
4 | PENDAPATAN DAERAH | Rp0 | PENDAPATAN DAERAH | Rp0 | Rp0 | ||||||||
Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp0 | Rp0 | |||||||||
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Ngampilan XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M. NIP: 196808221995032002 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | ||||||||||||
Januari | Rp0 | ||||||||||||
Februari | Rp0 | ||||||||||||
Maret | Rp0 | ||||||||||||
April | Rp0 | ||||||||||||
Mei | Rp0 | ||||||||||||
Juni | Rp0 | ||||||||||||
Juli | Rp0 | ||||||||||||
Agustus | Rp0 | ||||||||||||
September | Rp0 | ||||||||||||
Oktober | Rp0 | ||||||||||||
November | Rp0 | ||||||||||||
Desember | Rp0 | ||||||||||||
Jumlah | Rp0 | ||||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | |||||||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |||||||||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | ||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-BELANJA SKPD | |||||||||||||||||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||||||||||||||||
Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2022 | |||||||||||||||||||
Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | |||||||||||||||||||
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||||||||||||||
7 | 01 | KECAMATAN | 5.419.732.010 | 758.951.643 | 0 | 0 | 6.178.683.653 | 5.545.875.010 | 588.804.700 | 0 | 0 | 6.134.679.710 | (44.003.943) | |||||||
7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.812.948.456 | 400.551.643 | 0 | 0 | 5.213.500.099 | 4.937.351.456 | 230.404.700 | 0 | 0 | 5.167.756.156 | (45.743.943) | ||||||
7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.848.570 | 0 | 0 | 0 | 15.848.570 | 16.848.570 | 0 | 0 | 0 | 16.848.570 | 1.000.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan | 1.849.970 | 0 | 0 | 0 | 1.849.970 | 1.849.970 | 0 | 0 | 0 | 1.849.970 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan | 7.999.600 | 0 | 0 | 0 | 7.999.600 | 8.999.600 | 0 | 0 | 0 | 8.999.600 | 1.000.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan | 5.999.000 | 0 | 0 | 0 | 5.999.000 | 5.999.000 | 0 | 0 | 0 | 5.999.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.870.951.000 | 0 | 0 | 0 | 3.870.951.000 | 4.056.061.000 | 0 | 0 | 0 | 4.056.061.000 | 185.110.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.865.451.000 | 0 | 0 | 0 | 3.865.451.000 | 4.050.561.000 | 0 | 0 | 0 | 4.050.561.000 | 185.110.000 | ||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 1.150.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | |||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | 01 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 185.410.198 | 410.000 | 0 | 0 | 185.820.198 | 188.110.198 | 410.000 | 0 | 0 | 188.520.198 | 2.700.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 9.395.750 | 0 | 0 | 0 | 9.395.750 | 9.395.750 | 0 | 0 | 0 | 9.395.750 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 79.326.148 | 410.000 | 0 | 0 | 79.736.148 | 79.326.148 | 410.000 | 0 | 0 | 79.736.148 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 25.755.300 | 0 | 0 | 0 | 25.755.300 | 25.755.300 | 0 | 0 | 0 | 25.755.300 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 70.933.000 | 0 | 0 | 0 | 70.933.000 | 73.633.000 | 0 | 0 | 0 | 73.633.000 | 2.700.000 | |||
7 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.232.700 | 0 | 0 | 10.232.700 | 10.232.700 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.232.700 | 0 | 0 | 10.232.700 | 10.232.700 | ||
7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 292.589.688 | 0 | 0 | 0 | 292.589.688 | 301.589.688 | 0 | 0 | 0 | 301.589.688 | 9.000.000 | |||||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 57.000.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000.000 | 66.000.000 | 0 | 0 | 0 | 66.000.000 | 9.000.000 | |||
7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 233.589.688 | 0 | 0 | 0 | 233.589.688 | 233.589.688 | 0 | 0 | 0 | 233.589.688 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 448.149.000 | 400.141.643 | 0 | 0 | 848.290.643 | 374.742.000 | 219.762.000 | 0 | 0 | 594.504.000 | (253.786.643) | |||||
7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 74.840.000 | 0 | 0 | 0 | 74.840.000 | 71.925.000 | 0 | 0 | 0 | 71.925.000 | (2.915.000) | |||
7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 55.580.000 | 0 | 0 | 0 | 55.580.000 | 55.580.000 | 0 | 0 | 0 | 55.580.000 | 0 | |||
7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 27.600.000 | 400.141.643 | 0 | 0 | 427.741.643 | 2.600.000 | 219.762.000 | 0 | 0 | 222.362.000 | (205.379.643) | |||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 290.129.000 | 0 | 0 | 0 | 290.129.000 | 244.637.000 | 0 | 0 | 0 | 244.637.000 | (45.492.000) | |||
7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 434.888.130 | 358.400.000 | 0 | 0 | 793.288.130 | 430.178.130 | 358.400.000 | 0 | 0 | 788.578.130 | (4.710.000) | ||||||
7 | 01 | 02 | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 115.175.442 | 0 | 0 | 0 | 115.175.442 | 102.160.442 | 0 | 0 | 0 | 102.160.442 | (13.015.000) | |||||
7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan | 115.175.442 | 0 | 0 | 0 | 115.175.442 | 102.160.442 | 0 | 0 | 0 | 102.160.442 | (13.015.000) | |||
7 | 01 | 02 | 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 115.226.132 | 358.400.000 | 0 | 0 | 473.626.132 | 75.076.132 | 358.400.000 | 0 | 0 | 433.476.132 | (40.150.000) | |||||
7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 115.226.132 | 358.400.000 | 0 | 0 | 473.626.132 | 75.076.132 | 358.400.000 | 0 | 0 | 433.476.132 | (40.150.000) | |||
7 | 01 | 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 204.486.556 | 0 | 0 | 0 | 204.486.556 | 252.941.556 | 0 | 0 | 0 | 252.941.556 | 48.455.000 | |||||
7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | |||
7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 28.221.132 | 0 | 0 | 0 | 28.221.132 | 28.221.132 | 0 | 0 | 0 | 28.221.132 | 0 | |||
7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 175.065.424 | 0 | 0 | 0 | 175.065.424 | 223.520.424 | 0 | 0 | 0 | 223.520.424 | 48.455.000 | |||
7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 171.895.424 | 0 | 0 | 0 | 171.895.424 | 178.345.424 | 0 | 0 | 0 | 178.345.424 | 6.450.000 | ||||||
7 | 01 | 04 | 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 119.555.424 | 0 | 0 | 0 | 119.555.424 | 126.005.424 | 0 | 0 | 0 | 126.005.424 | 6.450.000 | |||||
7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 119.555.424 | 0 | 0 | 0 | 119.555.424 | 126.005.424 | 0 | 0 | 0 | 126.005.424 | 6.450.000 | ||
7 | 01 | 04 | 2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 52.340.000 | 0 | 0 | 0 | 52.340.000 | 52.340.000 | 0 | 0 | 0 | 52.340.000 | 0 | |||||
7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan | 52.340.000 | 0 | 0 | 0 | 52.340.000 | 52.340.000 | 0 | 0 | 0 | 52.340.000 | 0 | ||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Ngampilan XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M. NIP: 196808221995032002 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp484.617.165 | |||
Februari | Rp946.572.622 | |||
Maret | Rp605.298.078 | |||
April | Rp866.392.627 | |||
Mei | Rp1.096.463.122 | |||
Juni | Rp941.617.671 | |||
Juli | Rp259.569.709 | |||
Agustus | Rp109.404.532 | |||
September | Rp115.872.532 | |||
Oktober | Rp388.242.638 | |||
November | Rp214.768.454 | |||
Desember | Rp105.860.560 | |||
Jumlah | Rp6.134.679.710 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-BELANJA SKPD | |||||||||||||||||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||||||||||||||||
Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2022 | |||||||||||||||||||
Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | |||||||||||||||||||
Sub Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Ngampilan | |||||||||||||||||||
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||||||||||||||
7 | 01 | KECAMATAN | 464.082.014 | 343.850.000 | 0 | 0 | 807.932.014 | 410.552.764 | 406.650.000 | 0 | 0 | 817.202.764 | 9.270.750 | |||||||
7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 464.082.014 | 343.850.000 | 0 | 0 | 807.932.014 | 410.552.764 | 406.650.000 | 0 | 0 | 817.202.764 | 9.270.750 | ||||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 464.082.014 | 343.850.000 | 0 | 0 | 807.932.014 | 410.552.764 | 406.650.000 | 0 | 0 | 817.202.764 | 9.270.750 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan | 70.644.750 | 343.850.000 | 0 | 0 | 414.494.750 | 57.025.500 | 406.650.000 | 0 | 0 | 463.675.500 | 49.180.750 | ||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 393.437.264 | 0 | 0 | 0 | 393.437.264 | 353.527.264 | 0 | 0 | 0 | 353.527.264 | (39.910.000) | ||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Ngampilan XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M. NIP: 196808221995032002 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp3.300.000 | |||
Februari | Rp5.763.522 | |||
Maret | Rp59.568.522 | |||
April | Rp56.616.522 | |||
Mei | Rp23.498.522 | |||
Juni | Rp46.963.522 | |||
Juli | Rp115.748.522 | |||
Agustus | Rp305.141.022 | |||
September | Rp22.493.522 | |||
Oktober | Rp42.473.522 | |||
November | Rp90.353.522 | |||
Desember | Rp45.282.044 | |||
Jumlah | Rp817.202.764 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-BELANJA SKPD | |||||||||||||||||||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||||||||||||||||||
Nomor DPA | : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2022 | |||||||||||||||||||
Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | |||||||||||||||||||
Sub Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Notoprajan | |||||||||||||||||||
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | ||||||||||||||||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||||||||
T-1 | T (Sebelum) | T (Sesudah) | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 | ||||||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
7 | UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||||||||||||||
7 | 01 | KECAMATAN | 492.832.264 | 490.000.000 | 0 | 0 | 982.832.264 | 514.192.264 | 667.600.000 | 0 | 0 | 1.181.792.264 | 198.960.000 | |||||||
7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 492.832.264 | 490.000.000 | 0 | 0 | 982.832.264 | 514.192.264 | 667.600.000 | 0 | 0 | 1.181.792.264 | 198.960.000 | ||||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 492.832.264 | 490.000.000 | 0 | 0 | 982.832.264 | 514.192.264 | 667.600.000 | 0 | 0 | 1.181.792.264 | 198.960.000 | |||||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.300.000 | 490.000.000 | 0 | 0 | 528.300.000 | 59.700.000 | 667.600.000 | 0 | 0 | 727.300.000 | 199.000.000 | ||
7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan | 454.532.264 | 0 | 0 | 0 | 454.532.264 | 454.492.264 | 0 | 0 | 0 | 454.492.264 | (40.000) | ||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Ngampilan XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M. NIP: 196808221995032002 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp5.300.000 | |||
Februari | Rp45.563.522 | |||
Maret | Rp183.533.522 | |||
April | Rp30.533.522 | |||
Mei | Rp116.543.522 | |||
Juni | Rp62.893.522 | |||
Juli | Rp225.173.522 | |||
Agustus | Rp183.163.522 | |||
September | Rp43.793.522 | |||
Oktober | Rp46.193.522 | |||
November | Rp227.193.522 | |||
Desember | Rp11.907.044 | |||
Jumlah | Rp1.181.792.264 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp16.848.570 (terbilang: enam belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | |||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | |||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | |||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | ||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | ||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | ||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||||||||||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||||||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp15.848.570 | Dana yang dibutuhkan | Rp16.848.570 | |||||||||
Keluaran | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | |||||||||
Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | |||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta | |||||||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.849.970 | Rp1.849.970 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.849.970 | Rp1.849.970 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.849.970 | Rp1.849.970 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.849.970 | Rp1.849.970 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp399.970 | Rp399.970 | Rp0 | |||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp399.970 | Rp399.970 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
[?] | 1739 Lembar | 230 | 0 | Rp399.970 | 1739 Lembar | 230 | 0 | Rp399.970 | Rp0 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.450.000 | Rp1.450.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp1.450.000 | Rp1.450.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | 25 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 | 2 dokumen | Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 | 2 dokumen |
Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 1 dokumen | Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 100 % |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] Jamuan Rakor | ||||||||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp450.000 | 25 Orang x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.849.970 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.849.970 | Rp0 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Xxxxxxxxxx dan Penyusunan DPA-SKPD | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp7.999.600 | Rp8.999.600 | Rp1.000.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp7.999.600 | Rp8.999.600 | Rp1.000.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp7.999.600 | Rp8.999.600 | Rp1.000.000 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp7.999.600 | Rp8.999.600 | Rp1.000.000 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp3.699.600 | Rp4.699.600 | Rp1.000.000 | ||||||||
[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp0 | Rp4.699.600 | Rp4.699.600 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 18498 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp3.699.600 | 23498 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp4.699.600 | Rp1.000.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp4.300.000 | Rp4.300.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp4.300.000 | Rp4.300.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 5 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.500.000 | 25 Orang x 5 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 | |
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 8 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.800.000 | 25 Orang x 8 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 | |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021 | 4 dokumen | Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021 | 4 dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp7.999.600 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp8.999.600 | Rp1.000.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp5.999.000 | Rp5.999.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp5.999.000 | Rp5.999.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp5.999.000 | Rp5.999.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp5.999.000 | Rp5.999.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp2.924.000 | Rp2.924.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp2.924.000 | Rp2.924.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 14620 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp2.924.000 | 14620 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp2.924.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp3.075.000 | Rp3.075.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp3.075.000 | Rp3.075.000 | Rp0 | |||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja,Renstra,Kinerja Perangkat Daerah,Perjanjian Kinerja dan Perubahannya OPD | 12 Dokumen | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja,Renstra,Kinerja Perangkat Daerah,Perjanjian Kinerja dan Perubahannya OPD | 12 Dokumen |
Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD | 0 | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD | 100 % |
Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | 0 | Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | 100 % |
Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya Tahun 2022 | 0 | Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya Tahun 2022 | 100 % |
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 dokumen | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 dokumen |
Pengelolaan Website OPD | 12 bulan | Pengelolaan Website OPD | 100 % |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.500.000 | 25 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 | |
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 7 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.575.000 | 25 Orang x 7 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.575.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp5.999.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp5.999.000 | Rp0 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp15.848.570 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp16.848.570 | Rp1.000.000 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Ngampilan XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M. NIP: 196808221995032002 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||||||||||
Januari | Rp0 | |||||||||||
Februari | Rp2.400.000 | |||||||||||
Maret | Rp2.400.000 | |||||||||||
April | Rp500.000 | |||||||||||
Mei | Rp950.000 | |||||||||||
Juni | Rp1.675.000 | |||||||||||
Juli | Rp1.950.000 | |||||||||||
Agustus | Rp1.675.000 | |||||||||||
September | Rp2.274.000 | |||||||||||
Oktober | Rp2.624.600 | |||||||||||
November | Rp399.970 | |||||||||||
Desember | Rp0 | |||||||||||
Jumlah | Rp16.848.570 | |||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||||||||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |||||||||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.056.061.000 (terbilang: empat miliar lima puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | |||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | |||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | |||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | ||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | ||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | ||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||||||||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |||||||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp3.870.951.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp4.056.061.000 | ||||||||
Keluaran | - | 0 - | - | 0 - | ||||||||
Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | ||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta | ||||||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | ||||||||||||
Lokasi : | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp3.865.451.000 | Rp4.050.561.000 | Rp185.110.000 | ||||||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp3.865.451.000 | Rp4.050.561.000 | Rp185.110.000 | ||||||||
5.1.01.01 | Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan ASN | Rp1.834.781.000 | Rp1.972.075.000 | Rp137.294.000 | ||||||||
5.1.01.01.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ASN | Rp1.311.406.443 | Rp1.401.978.067 | Rp90.571.624 | ||||||||
5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp1.231.549.718 | Rp1.401.978.067 | Rp170.428.349 | ||||||||
[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : | Rp1.231.549.718 | Rp1.401.978.067 | Rp170.428.349 | |||||||||
[-] Belanja Gaji Pokok PNS | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.231.549.718 | 0 | Rp1.231.549.718 | 1 Tahun | 1.401.978.067 | 0 | Rp1.401.978.067 | Rp170.428.349 | |||
5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | Rp79.856.725 | Rp0 | (Rp79.856.725) | ||||||||
[#] Belanja Gaji Pokok Pppk Sumber Dana : | Rp79.856.725 | Rp0 | (Rp79.856.725) | |||||||||
[-] Belanja Gaji Pokok PPPK | ||||||||||||
Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 79.856.725 | 0 | Rp79.856.725 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp79.856.725) | |||
5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp121.114.389 | Rp121.401.660 | Rp287.271 | ||||||||
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp109.934.448 | Rp121.401.660 | Rp11.467.212 | ||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Gaji dan Tunjangan Tambahan pegawai (TPP) ASN | 26 ASN | Gaji dan Tunjangan Tambahan pegawai (TPP) ASN | 28 ASN |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Belanja Tunjangan keluarga PNS Sumber Dana : | Rp109.934.448 | Rp121.401.660 | Rp11.467.212 | |||||||||
[-] belanja Tunjangan Keluarga PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 109.934.448 | 0 | Rp109.934.448 | 1 Tahun | 121.401.660 | 0 | Rp121.401.660 | Rp11.467.212 | |||
5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | Rp11.179.941 | Rp0 | (Rp11.179.941) | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : | Rp11.179.941 | Rp0 | (Rp11.179.941) | |||||||||
[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 11.179.941 | 0 | Rp11.179.941 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp11.179.941) | |||
5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp128.289.000 | Rp156.702.000 | Rp28.413.000 | ||||||||
5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp128.289.000 | Rp156.702.000 | Rp28.413.000 | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : | Rp128.289.000 | Rp156.702.000 | Rp28.413.000 | |||||||||
[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 128.289.000 | 0 | Rp128.289.000 | 1 Tahun | 156.702.000 | 0 | Rp156.702.000 | Rp28.413.000 | |||
5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp10.512.000 | Rp14.364.000 | Rp3.852.000 | ||||||||
5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | Rp10.512.000 | Rp14.364.000 | Rp3.852.000 | ||||||||
[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : | Rp10.512.000 | Rp14.364.000 | Rp3.852.000 | |||||||||
[-] Belanja Gaji Pokok PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 10.512.000 | 0 | Rp10.512.000 | 1 Tahun | 14.364.000 | 0 | Rp14.364.000 | Rp3.852.000 | |||
5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp25.860.750 | Rp20.807.500 | (Rp5.053.250) | ||||||||
5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp20.930.500 | Rp20.807.500 | (Rp123.000) | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : | Rp20.930.500 | Rp20.807.500 | (Rp123.000) | |||||||||
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 20.930.500 | 0 | Rp20.930.500 | 1 Tahun | 20.807.500 | 0 | Rp20.807.500 | (Rp123.000) | |||
5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | Rp4.930.250 | Rp0 | (Rp4.930.250) | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : | Rp4.930.250 | Rp0 | (Rp4.930.250) | |||||||||
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 4.930.250 | 0 | Rp4.930.250 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp4.930.250) | |||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp71.855.124 | Rp72.745.890 | Rp890.766 | ||||||||
5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp64.135.152 | Rp72.745.890 | Rp8.610.738 | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : | Rp64.135.152 | Rp72.745.890 | Rp8.610.738 | |||||||||
[-] Belanja Tunjangan Beras PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 64.135.152 | 0 | Rp64.135.152 | 1 Tahun | 72.745.890 | 0 | Rp72.745.890 | Rp8.610.738 | |||
5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | Rp7.719.972 | Rp0 | (Rp7.719.972) | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : | Rp7.719.972 | Rp0 | (Rp7.719.972) | |||||||||
[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK | ||||||||||||
Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 7.719.972 | 0 | Rp7.719.972 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp7.719.972) | |||
5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp9.117.017 | Rp23.657.520 | Rp14.540.503 | ||||||||
5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp9.117.017 | Rp23.657.520 | Rp14.540.503 | ||||||||
[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : | Rp9.117.017 | Rp23.657.520 | Rp14.540.503 | |||||||||
[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | ||||||||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 9.117.017 | 0 | Rp9.117.017 | 1 Tahun | 23.657.520 | 0 | Rp23.657.520 | Rp14.540.503 | |||
5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp33.709 | Rp56.477 | Rp22.768 | ||||||||
5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp26.022 | Rp56.477 | Rp30.455 | ||||||||
[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : | Rp26.022 | Rp56.477 | Rp30.455 | |||||||||
[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 26.022 | 0 | Rp26.022 | 1 Tahun | 56.477 | 0 | Rp56.477 | Rp30.455 | |||
5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | Rp7.687 | Rp0 | (Rp7.687) | ||||||||
[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : | Rp7.687 | Rp0 | (Rp7.687) | |||||||||
[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK | ||||||||||||
Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 7.687 | 0 | Rp7.687 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp7.687) | |||
5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp136.624.165 | Rp139.808.647 | Rp3.184.482 | ||||||||
5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | Rp132.785.486 | Rp139.808.647 | Rp7.023.161 | ||||||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : | Rp132.785.486 | Rp139.808.647 | Rp7.023.161 | |||||||||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 132.785.486 | 0 | Rp132.785.486 | 1 Tahun | 139.808.647 | 0 | Rp139.808.647 | Rp7.023.161 | |||
5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | Rp3.838.679 | Rp0 | (Rp3.838.679) | ||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : | Rp3.838.679 | Rp0 | (Rp3.838.679) | |||||||||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 3.838.679 | 0 | Rp3.838.679 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp3.838.679) | |||
5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp3.209.521 | Rp3.364.687 | Rp155.166 | ||||||||
5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp2.991.031 | Rp3.364.687 | Rp373.656 | ||||||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : | Rp2.991.031 | Rp3.364.687 | Rp373.656 | |||||||||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 2.991.031 | 0 | Rp2.991.031 | 1 Tahun | 3.364.687 | 0 | Rp3.364.687 | Rp373.656 | |||
5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | Rp218.490 | Rp0 | (Rp218.490) | ||||||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : | Rp218.490 | Rp0 | (Rp218.490) | |||||||||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 218.490 | 0 | Rp218.490 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp218.490) | |||
5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp9.628.735 | Rp10.094.191 | Rp465.456 | ||||||||
5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | Rp8.973.265 | Rp10.094.191 | Rp1.120.926 | ||||||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : | Rp8.973.265 | Rp10.094.191 | Rp1.120.926 | |||||||||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 8.973.265 | 0 | Rp8.973.265 | 1 Tahun | 10.094.191 | 0 | Rp10.094.191 | Rp1.120.926 | |||
5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | Rp655.470 | Rp0 | (Rp655.470) | ||||||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : | Rp655.470 | Rp0 | (Rp655.470) | |||||||||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 655.470 | 0 | Rp655.470 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp655.470) | |||
5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | Rp7.130.147 | Rp7.094.361 | (Rp35.786) | ||||||||
5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | Rp7.094.361 | Rp7.094.361 | Rp0 | ||||||||
[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : | Rp7.094.361 | Rp7.094.361 | Rp0 | |||||||||
[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | ||||||||||||
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 7.094.361 | 0 | Rp7.094.361 | 1 Tahun | 7.094.361 | 0 | Rp7.094.361 | Rp0 | |||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1.01.01.12.0002 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | Rp35.786 | Rp0 | (Rp35.786) | ||||||||
[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Sumber Dana : | Rp35.786 | Rp0 | (Rp35.786) | |||||||||
[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | ||||||||||||
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 35.786 | 0 | Rp35.786 | 1 Tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp35.786) | |||
5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | Rp2.030.670.000 | Rp2.078.486.000 | Rp47.816.000 | ||||||||
5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp540.393.000 | Rp530.413.000 | (Rp9.980.000) | ||||||||
5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | Rp540.393.000 | Rp530.413.000 | (Rp9.980.000) | ||||||||
[#] Belanja Penghasilan Berdasarkan Beban kerja PNS Sumber Dana : | Rp540.393.000 | Rp530.413.000 | (Rp9.980.000) | |||||||||
[-] Belanja Penghasilan Berdasarkan Beban kerja PNS | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 540.393.000 | 0 | Rp540.393.000 | 1 Tahun | 530.413.000 | 0 | Rp530.413.000 | (Rp9.980.000) | |||
5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | Rp100.770.000 | Rp125.176.000 | Rp24.406.000 | ||||||||
5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | Rp100.770.000 | Rp125.176.000 | Rp24.406.000 | ||||||||
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : | Rp100.770.000 | Rp125.176.000 | Rp24.406.000 | |||||||||
[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 100.770.000 | 0 | Rp100.770.000 | 1 Tahun | 125.176.000 | 0 | Rp125.176.000 | Rp24.406.000 | |||
5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | Rp578.785.000 | Rp628.379.000 | Rp49.594.000 | ||||||||
5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | Rp578.785.000 | Rp628.379.000 | Rp49.594.000 | ||||||||
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Sumber Dana : | Rp578.785.000 | Rp628.379.000 | Rp49.594.000 | |||||||||
[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 578.785.000 | 0 | Rp578.785.000 | 1 Tahun | 628.379.000 | 0 | Rp628.379.000 | Rp49.594.000 | |||
5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp810.722.000 | Rp794.518.000 | (Rp16.204.000) | ||||||||
5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | Rp810.722.000 | Rp794.518.000 | (Rp16.204.000) | ||||||||
[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PNS Sumber Dana : | Rp810.722.000 | Rp794.518.000 | (Rp16.204.000) | |||||||||
[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PNS | ||||||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 810.722.000 | 0 | Rp810.722.000 | 1 Tahun | 794.518.000 | 0 | Rp794.518.000 | (Rp16.204.000) | |||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp3.865.451.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp4.050.561.000 | Rp185.110.000 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.150.000 | Rp1.150.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.150.000 | Rp1.150.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.150.000 | Rp1.150.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.150.000 | Rp1.150.000 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp340.000 | Rp340.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Penggandaan /Fotocopy dokumen Sumber Dana : | Rp340.000 | Rp340.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 1700 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp340.000 | 1700 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp340.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp810.000 | Rp810.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp810.000 | Rp810.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp810.000 | 30 Orang x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp810.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.150.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.150.000 | Rp0 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||||||||
Lokasi : | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Bahan Pelaksanaan verifikasi | 12 dokumen | Bahan Pelaksanaan verifikasi | 12 dokumen |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 12 dokumen | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 12 dokumen |
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp900.000 | Rp900.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp900.000 | Rp900.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp900.000 | Rp900.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp900.000 | Rp900.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp900.000 | Rp900.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp900.000 | Rp900.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 4 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp900.000 | 25 Orang x 4 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp900.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp900.000 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Laporan keuangan bulanan/semesteran | 14 dokumen | Laporan keuangan bulanan/semesteran | 14 dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | 25 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp2.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.450.000 | Rp1.450.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.450.000 | Rp1.450.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.450.000 | Rp1.450.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.450.000 | Rp1.450.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp450.000 | Rp450.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Penggandaan/Fotocopy dokumen Sumber Dana : | Rp450.000 | Rp450.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 2250 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp450.000 | 2250 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp450.000 | Rp0 | ||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | 25 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.450.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.450.000 | Rp0 | |||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp3.870.951.000 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp4.056.061.000 | Rp185.110.000 | |||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Laporan prognosis realisasi anggaran | 1 dokumen | Laporan prognosis realisasi anggaran | 0 - |
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Ngampilan XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M. NIP: 196808221995032002 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||
Januari | Rp431.584.497 | |||
Februari | Rp795.885.496 | |||
Maret | Rp457.785.496 | |||
April | Rp626.167.995 | |||
Mei | Rp802.473.590 | |||
Juni | Rp640.570.639 | |||
Juli | Rp137.983.231 | |||
Agustus | Rp225.000 | |||
September | Rp500.000 | |||
Oktober | Rp162.160.056 | |||
November | Rp725.000 | |||
Desember | Rp0 | |||
Jumlah | Rp4.056.061.000 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp188.520.198 (terbilang: seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | |||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | |||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | |||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | ||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | ||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | ||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||||||||||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||||||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp185.820.198 | Xxxx yang dibutuhkan | Rp188.520.198 | |||||||||
Keluaran | - | 0 - | - | 0 - | |||||||||
Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | |||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta | |||||||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp9.395.750 | Rp9.395.750 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp9.395.750 | Rp9.395.750 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp9.395.750 | Rp9.395.750 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp9.395.750 | Rp9.395.750 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp9.395.750 | Rp9.395.750 | Rp0 | |||||||||
[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : | Rp2.093.125 | Rp2.093.125 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
[?] | 15 Buah | 6.875 | 0 | Rp103.125 | 15 Buah | 6.875 | 0 | Rp103.125 | Rp0 | ||||
Batu Baterai Spesifikasi : Kecil | 20 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp60.000 | 20 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp60.000 | Rp0 | ||
Batu Baterai Spesifikasi : Sedang | 20 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp120.000 | 20 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 | ||
Fitting Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 17.000 | 0 | Rp85.000 | 5 Buah | buah | 17.000 | 0 | Rp85.000 | Rp0 | ||
Lampu LED Spesifikasi : 15 watt | 10 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp750.000 | 10 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 | ||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Komponen Instalasi Listrik | 10 Jenis | Komponen Instalasi Listrik | 10 Jenis |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Lampu PH Esensial 23 watt Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 55.500 | 0 | Rp555.000 | 10 Buah | buah | 55.500 | 0 | Rp555.000 | Rp0 | |
Rol Stop Kontak Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp330.000 | 3 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp330.000 | Rp0 | |
Stopkontak Spesifikasi : isi 5 | 3 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp90.000 | 3 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 | |
[#] Kelurahan Notoprajan Sumber Dana : | Rp2.059.125 | Rp2.059.125 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
[?] | 15 Buah | 6.875 | 0 | Rp103.125 | 15 Buah | 6.875 | 0 | Rp103.125 | Rp0 | |||
Batu Baterai Spesifikasi : Kecil | 20 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp60.000 | 20 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp60.000 | Rp0 | |
Batu Baterai Spesifikasi : Sedang | 20 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp120.000 | 20 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 | |
Fitting Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 17.000 | 0 | Rp51.000 | 3 Buah | buah | 17.000 | 0 | Rp51.000 | Rp0 | |
Lampu LED Spesifikasi : 15 watt | 10 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp750.000 | 10 Buah | buah | 75.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 | |
Lampu PH Esensial 23 watt Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 55.500 | 0 | Rp555.000 | 10 Buah | buah | 55.500 | 0 | Rp555.000 | Rp0 | |
Rol Stop Kontak Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp330.000 | 3 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp330.000 | Rp0 | |
Stop kontak Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp90.000 | 3 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 | |
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp5.243.500 | Rp5.243.500 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
baterai besar Spesifikasi : - | 25 Buah | - | 8.500 | 0 | Rp212.500 | 25 Buah | - | 8.500 | 0 | Rp212.500 | Rp0 | |
Batu baterai Spesifikasi : AAA | 20 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp160.000 | 20 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp160.000 | Rp0 | |
Batu Baterai Spesifikasi : Kecil | 20 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp60.000 | 20 Buah | Buah | 3.000 | 0 | Rp60.000 | Rp0 | |
Batu Baterai Spesifikasi : Sedang | 20 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp120.000 | 20 Buah | Buah | 6.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 | |
Fitting Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 17.000 | 0 | Rp170.000 | 10 Buah | buah | 17.000 | 0 | Rp170.000 | Rp0 | |
Kabel NYM Spesifikasi : 2 x 2,5 sqmm | 53 Meter | meter | 12.000 | 0 | Rp636.000 | 53 Meter | meter | 12.000 | 0 | Rp636.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||||||
Lampu LED Spesifikasi : 14 Watt | 26 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp1.300.000 | 26 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 | |||||
Lampu PH Esensial 23 watt Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 55.500 | 0 | Rp1.110.000 | 20 Buah | buah | 55.500 | 0 | Rp1.110.000 | Rp0 | |||||
Lampu PH Esensial 40 watt Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 103.500 | 0 | Rp1.035.000 | 10 Buah | buah | 103.500 | 0 | Rp1.035.000 | Rp0 | |||||
Rol Stop Kontak Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp440.000 | 4 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp440.000 | Rp0 | |||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp9.395.750 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp9.395.750 | Rp0 | ||||||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||||||||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp79.326.148 | Rp79.326.148 | Rp0 | ||||||||||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp79.326.148 | Rp79.326.148 | Rp0 | ||||||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp79.326.148 | Rp79.326.148 | Rp0 | ||||||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp79.326.148 | Rp79.326.148 | Rp0 | ||||||||||||
5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp400.000 | Rp400.000 | Rp0 | ||||||||||||
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp400.000 | Rp400.000 | Rp0 | |||||||||||||
[-] | ||||||||||||||||
Bambu Spesifikasi : - | 20 Buah x 1 Tahun | batang | 20.000 | 0 | Rp400.000 | 20 Buah x 1 Tahun | batang | 20.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp25.917.373 | Rp25.917.373 | Rp0 | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Alat tulis Kantor | 45 Jenis | Alat tulis Kantor | 45 Jenis |
bahan komputer | 9 jenis | bahan komputer | 9 jenis |
Bahan Peralatan dan Perlengkapan kantor/ Rumah tangga | 40 Jenis | Bahan Peralatan dan Perlengkapan kantor/ Rumah tangga | 40 Jenis |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : | Rp5.699.466 | Rp5.699.466 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Ballpoint Spesifikasi : - | 24 Buah | buah | 3.630 | 0 | Rp87.120 | 24 Buah | buah | 3.630 | 0 | Rp87.120 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 105 | 10 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp48.000 | 10 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp48.000 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 107 | 6 Dos | dos | 6.000 | 0 | Rp36.000 | 6 Dos | dos | 6.000 | 0 | Rp36.000 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 260 | 5 Dos | dos | 26.400 | 0 | Rp132.000 | 5 Dos | dos | 26.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 | |
Boxfile Plastik Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp137.500 | 5 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp137.500 | Rp0 | |
Buku Kuitansi Besar Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 6.050 | 0 | Rp30.250 | 5 Buah | buah | 6.050 | 0 | Rp30.250 | Rp0 | |
Buku Tulis Spesifikasi : isi 50 | 10 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp95.000 | 10 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp95.000 | Rp0 | |
Cutter Besar Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp40.000 | 2 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp40.000 | Rp0 | |
Isi Stepler Spesifikasi : No 10 | 20 Dos | Pak | 4.000 | 0 | Rp80.000 | 20 Dos | Pak | 4.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 | |
Karet Penghapus Kecil Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp33.000 | 6 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp33.000 | Rp0 | |
Kertas HVS F4 70 gram / A4s Spesifikasi : - | 30 Rim | rim | 66.550 | 0 | Rp1.996.500 | 30 Rim | rim | 66.550 | 0 | Rp1.996.500 | Rp0 | |
Lakban Bening Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp75.000 | 5 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp75.000 | Rp0 | |
Lakban Hitam Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp95.000 | 5 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp95.000 | Rp0 | |
Map Bening F4 putih Spesifikasi : - | 60 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp132.000 | 60 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp132.000 | Rp0 | |
Map Kancing Tipis Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp206.250 | 50 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp206.250 | Rp0 | |
Map Kertas Biasa Spesifikasi : - | 150 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp330.000 | 150 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp330.000 | Rp0 | |
Map Snell Biasa Spesifikasi : - | 150 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp346.500 | 150 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp346.500 | Rp0 | |
Map Snel Plastik Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 11.495 | 0 | Rp574.750 | 50 Buah | buah | 11.495 | 0 | Rp574.750 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Ordner Karton Folio 7 cm Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp262.086 | 6 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp262.086 | Rp0 | |
Paper Clip Spesifikasi : No. 3 | 12 Dos | Dos | 4.500 | 0 | Rp54.000 | 12 Dos | Dos | 4.500 | 0 | Rp54.000 | Rp0 | |
Paper Clip Spesifikasi : No 5 | 10 Dos | dos | 7.000 | 0 | Rp70.000 | 10 Dos | dos | 7.000 | 0 | Rp70.000 | Rp0 | |
Pensil 2 B Spesifikasi : - | 1 Lusin | dosin | 26.000 | 0 | Rp26.000 | 1 Lusin | dosin | 26.000 | 0 | Rp26.000 | Rp0 | |
Spidol kecil Spesifikasi : - | 24 Buah | buah | 2.500 | 0 | Rp60.000 | 24 Buah | buah | 2.500 | 0 | Rp60.000 | Rp0 | |
Spidol Whiteboard Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp61.710 | 6 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp61.710 | Rp0 | |
Stabillo Spesifikasi : 4 warna | 8 Buah | buah | 11.000 | 0 | Rp88.000 | 8 Buah | buah | 11.000 | 0 | Rp88.000 | Rp0 | |
Stamp Pad Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 10 | 6 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp120.000 | 6 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 50 | 5 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp450.000 | 5 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 | |
Tinta Stamp Pad Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp15.400 | 4 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp15.400 | Rp0 | |
[#] Kelurahan Notoprajan Sumber Dana : | Rp4.893.211 | Rp4.893.211 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Ballpoint Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 3.630 | 0 | Rp72.600 | 20 Buah | buah | 3.630 | 0 | Rp72.600 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 105 | 5 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp24.000 | 5 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp24.000 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 107 | 5 Dos | dos | 6.000 | 0 | Rp30.000 | 5 Dos | dos | 6.000 | 0 | Rp30.000 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 260 | 5 Dos | dos | 26.400 | 0 | Rp132.000 | 5 Dos | dos | 26.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 | |
Boxfile Plastik Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp137.500 | 5 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp137.500 | Rp0 | |
Buku Kwitansi Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp48.000 | 6 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp48.000 | Rp0 | |
Buku Tulis Spesifikasi : isi 50 | 6 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp57.000 | 6 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp57.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Cutter Besar Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp100.000 | 5 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp100.000 | Rp0 | |
Isi Stepler Spesifikasi : No 10 | 20 Dos | Pak | 4.000 | 0 | Rp80.000 | 20 Dos | Pak | 4.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 | |
Kertas HVS F4 70 gram / A4s Spesifikasi : - | 25 Rim | rim | 66.550 | 0 | Rp1.663.750 | 25 Rim | rim | 66.550 | 0 | Rp1.663.750 | Rp0 | |
Lakban Bening Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp75.000 | 5 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp75.000 | Rp0 | |
Lakban Hitam Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp95.000 | 5 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp95.000 | Rp0 | |
Map Bening F4 putih Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | Rp0 | |
Map Kancing Tipis Spesifikasi : - | 40 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp165.000 | 40 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp165.000 | Rp0 | |
Map Kertas Biasa Spesifikasi : - | 150 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp330.000 | 150 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp330.000 | Rp0 | |
Map Snell Biasa Spesifikasi : - | 150 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp346.500 | 150 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp346.500 | Rp0 | |
Map Snel Plastik Spesifikasi : - | 40 Buah | buah | 11.495 | 0 | Rp459.800 | 40 Buah | buah | 11.495 | 0 | Rp459.800 | Rp0 | |
Ordner Karton Folio 7 cm Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp262.086 | 6 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp262.086 | Rp0 | |
Paper Clip Spesifikasi : No. 3 | 10 Dos | Dos | 4.500 | 0 | Rp45.000 | 10 Dos | Dos | 4.500 | 0 | Rp45.000 | Rp0 | |
Paper Clip Spesifikasi : No 5 | 10 Dos | dos | 7.000 | 0 | Rp70.000 | 10 Dos | dos | 7.000 | 0 | Rp70.000 | Rp0 | |
Penggaris Besi 30 cm Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 7.150 | 0 | Rp21.450 | 3 Buah | buah | 7.150 | 0 | Rp21.450 | Rp0 | |
Pensil 2 B Spesifikasi : - | 1 Lusin | dosin | 26.000 | 0 | Rp26.000 | 1 Lusin | dosin | 26.000 | 0 | Rp26.000 | Rp0 | |
Spidol kecil Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 2.500 | 0 | Rp30.000 | 12 Buah | buah | 2.500 | 0 | Rp30.000 | Rp0 | |
Spidol Whiteboard Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp51.425 | 5 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp51.425 | Rp0 | |
Stabillo Spesifikasi : 4 warna | 6 Buah | buah | 11.000 | 0 | Rp66.000 | 6 Buah | buah | 11.000 | 0 | Rp66.000 | Rp0 | |
Stamp Pad Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 10 | 5 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp100.000 | 5 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp100.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Stapler Spesifikasi : No 50 | 3 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp270.000 | 3 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp270.000 | Rp0 | |
Tinta Stamp Pad Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp7.700 | 2 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp7.700 | Rp0 | |
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp14.991.946 | Rp14.991.946 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Amplop Putih Spesifikasi : No 104 (Sedang) | 12 Pak | pak | 16.750 | 0 | Rp201.000 | 12 Pak | pak | 16.750 | 0 | Rp201.000 | Rp0 | |
Amplop Putih Spesifikasi : No 90 (Panjang) | 12 Pak | pak | 23.100 | 0 | Rp277.200 | 12 Pak | pak | 23.100 | 0 | Rp277.200 | Rp0 | |
Amplop Putih Kecil Spesifikasi : No 110 | 12 Pak | pak | 11.858 | 0 | Rp142.296 | 12 Pak | pak | 11.858 | 0 | Rp142.296 | Rp0 | |
Ballpoint Spesifikasi : - | 30 Buah | buah | 6.700 | 0 | Rp201.000 | 30 Buah | buah | 6.700 | 0 | Rp201.000 | Rp0 | |
Ballpoint Spesifikasi : - | 5 Lusin | lusin | 45.000 | 0 | Rp225.000 | 5 Lusin | lusin | 45.000 | 0 | Rp225.000 | Rp0 | |
Ballpoint Parker Spesifikasi : - | 1 Lusin | lusin | 225.000 | 0 | Rp225.000 | 1 Lusin | lusin | 225.000 | 0 | Rp225.000 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 107 | 30 Dos | dos | 6.000 | 0 | Rp180.000 | 30 Dos | dos | 6.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 111 | 30 Dos | dos | 9.000 | 0 | Rp270.000 | 30 Dos | dos | 9.000 | 0 | Rp270.000 | Rp0 | |
Binder Clips Spesifikasi : No 260 | 10 Dos | dos | 26.400 | 0 | Rp264.000 | 10 Dos | dos | 26.400 | 0 | Rp264.000 | Rp0 | |
Box File Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 37.500 | 0 | Rp750.000 | 20 Buah | buah | 37.500 | 0 | Rp750.000 | Rp0 | |
Boxfile Plastik Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp550.000 | 20 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp550.000 | Rp0 | |
Buku Ekspedisi 200 Lembar Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 23.650 | 0 | Rp94.600 | 4 Buah | buah | 23.650 | 0 | Rp94.600 | Rp0 | |
Buku Tulis Spesifikasi : isi 50 | 10 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp95.000 | 10 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp95.000 | Rp0 | |
Cellotape Spesifikasi : 0.5x72 | 10 Buah | Buah | 4.400 | 0 | Rp44.000 | 10 Buah | Buah | 4.400 | 0 | Rp44.000 | Rp0 | |
Cutter Besar Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp120.000 | 6 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 | |
Isi Ballpoint Parker Spesifikasi : - | 1 Lusin | lusin | 55.000 | 0 | Rp55.000 | 1 Lusin | lusin | 55.000 | 0 | Rp55.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Isi Stepler Spesifikasi : No 10 | 36 Pak | Pak | 4.000 | 0 | Rp144.000 | 36 Pak | Pak | 4.000 | 0 | Rp144.000 | Rp0 | |
Karet Penghapus Kecil Spesifikasi : - | 24 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp132.000 | 24 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp132.000 | Rp0 | |
Kertas HVS A4 70 gram Spesifikasi : - | 5 Rim | rim | 63.250 | 0 | Rp316.250 | 5 Rim | rim | 63.250 | 0 | Rp316.250 | Rp0 | |
Kertas HVS F4 70 gram / A4s Spesifikasi : - | 84 Rim | rim | 66.550 | 0 | Rp5.590.200 | 84 Rim | rim | 66.550 | 0 | Rp5.590.200 | Rp0 | |
Kertas sticker warna Spesifikasi : kertas sticker labelling buku perpustakaan (berwarna) | 30 Buah | lembar | 10.000 | 0 | Rp300.000 | 30 Buah | lembar | 10.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
Lakban Bening Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp180.000 | 12 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Lakban Hitam Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp190.000 | 10 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp190.000 | Rp0 | |
Map Bening F4 putih Spesifikasi : - | 120 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp264.000 | 120 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp264.000 | Rp0 | |
Map Buffalo Snell Spesifikasi : - | 200 Buah | buah | 2.262 | 0 | Rp452.400 | 200 Buah | buah | 2.262 | 0 | Rp452.400 | Rp0 | |
Map Kancing Tebal Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp247.500 | 50 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp247.500 | Rp0 | |
Map Kertas Biasa Spesifikasi : - | 250 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp550.000 | 250 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp550.000 | Rp0 | |
Map Snel Plastik Spesifikasi : - | 30 Buah | buah | 11.495 | 0 | Rp344.850 | 30 Buah | buah | 11.495 | 0 | Rp344.850 | Rp0 | |
Paper Clip Spesifikasi : No 3 | 48 Dos | dos | 3.000 | 0 | Rp144.000 | 48 Dos | dos | 3.000 | 0 | Rp144.000 | Rp0 | |
Paper Clip Spesifikasi : No 5 | 30 Dos | dos | 7.000 | 0 | Rp210.000 | 30 Dos | dos | 7.000 | 0 | Rp210.000 | Rp0 | |
Penggaris Besi 40 cm Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp68.750 | 5 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp68.750 | Rp0 | |
Penggaris Plastik 40 cm Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 14.850 | 0 | Rp89.100 | 6 Buah | buah | 14.850 | 0 | Rp89.100 | Rp0 | |
Pensil 2 B Spesifikasi : - | 3 Lusin | dosin | 26.000 | 0 | Rp78.000 | 3 Lusin | dosin | 26.000 | 0 | Rp78.000 | Rp0 | |
Sampul Spesifikasi : sampul plastik untuk buku perpustakaan | 1 Roll | roll | 300.000 | 0 | Rp300.000 | 1 Roll | roll | 300.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
Spidol kecil Spesifikasi : - | 36 Buah | buah | 2.500 | 0 | Rp90.000 | 36 Buah | buah | 2.500 | 0 | Rp90.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Spidol White Board Spesifikasi : - | 24 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp264.000 | 24 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp264.000 | Rp0 | |
Stabillo Spesifikasi : 4 warna | 48 Buah | buah | 11.000 | 0 | Rp528.000 | 48 Buah | buah | 11.000 | 0 | Rp528.000 | Rp0 | |
Stamp Pad Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp34.800 | 4 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp34.800 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 10 | 12 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp240.000 | 12 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp240.000 | Rp0 | |
Stapler Spesifikasi : No 50 | 6 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp540.000 | 6 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 | |
[#] PKK Sumber Dana : | Rp332.750 | Rp332.750 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Kertas HVS F4 70 gram / A4s Spesifikasi : - | 5 Rim | rim | 66.550 | 0 | Rp332.750 | 5 Rim | rim | 66.550 | 0 | Rp332.750 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp24.212.500 | Rp24.212.500 | Rp0 | ||||||||
[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : | Rp6.347.000 | Rp6.347.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Catridge Hitam/Black Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 | 6 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 | |
Flashdisk Spesifikasi : 16 Gb | 5 Buah | Buah | 140.000 | 0 | Rp700.000 | 5 Buah | Buah | 140.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 | |
Mouse Spesifikasi : Wireless | 3 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp345.000 | 3 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp345.000 | Rp0 | |
Refill Printer Warna Spesifikasi : - | 14 Buah | buah | 140.000 | 0 | Rp1.960.000 | 14 Buah | buah | 140.000 | 0 | Rp1.960.000 | Rp0 | |
Tabung Laser Jet Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 121.000 | 0 | Rp242.000 | 2 Buah | buah | 121.000 | 0 | Rp242.000 | Rp0 | |
tinta printer Spesifikasi : - | 40 Buah | buah | 40.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Buah | buah | 40.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 | |
[#] Kelurahan Notoprajan Sumber Dana : | Rp4.947.000 | Rp4.947.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Catridge Hitam/Black Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp1.000.000 | 4 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
Flashdisk Spesifikasi : 16 Gb | 5 Buah | Buah | 140.000 | 0 | Rp700.000 | 5 Buah | Buah | 140.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Mouse Spesifikasi : Wireless | 3 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp345.000 | 3 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp345.000 | Rp0 | |
Refill Printer Warna Spesifikasi : - | 14 Buah | buah | 140.000 | 0 | Rp1.960.000 | 14 Buah | buah | 140.000 | 0 | Rp1.960.000 | Rp0 | |
Tabung Laser Jet Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 121.000 | 0 | Rp242.000 | 2 Buah | buah | 121.000 | 0 | Rp242.000 | Rp0 | |
Tinta printer Spesifikasi : canon infus 100 ml | 20 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp700.000 | 20 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 | |
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp12.918.500 | Rp12.918.500 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Baterai Laptop Spesifikasi : ASUS original | 1 Buah | buah | 599.500 | 0 | Rp599.500 | 1 Buah | buah | 599.500 | 0 | Rp599.500 | Rp0 | |
Baterai Laptop Spesifikasi : Dell original | 1 Buah | buah | 627.000 | 0 | Rp627.000 | 1 Buah | buah | 627.000 | 0 | Rp627.000 | Rp0 | |
Cartridge Printer Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 | 4 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | |
charger laptop Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 275.000 | 0 | Rp550.000 | 2 Buah | buah | 275.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 | |
Flashdisk Spesifikasi : 16 Gb | 12 Buah | Buah | 140.000 | 0 | Rp1.680.000 | 12 Buah | Buah | 140.000 | 0 | Rp1.680.000 | Rp0 | |
Flash Disk Spesifikasi : 32 GB | 6 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp1.200.000 | 6 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | |
Mouse Spesifikasi : Wireless | 8 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp920.000 | 8 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp920.000 | Rp0 | |
Refill Laser Jet Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp2.300.000 | 20 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp2.300.000 | Rp0 | |
Refill Printer Warna Spesifikasi : - | 12 Kali | buah | 140.000 | 0 | Rp1.680.000 | 12 Kali | buah | 140.000 | 0 | Rp1.680.000 | Rp0 | |
Tabung Laser Jet Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 121.000 | 0 | Rp242.000 | 2 Buah | buah | 121.000 | 0 | Rp242.000 | Rp0 | |
tinta printer Spesifikasi : - | 48 Buah | buah | 40.000 | 0 | Rp1.920.000 | 48 Buah | buah | 40.000 | 0 | Rp1.920.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Rp26.492.275 | Rp26.492.275 | Rp0 | ||||||||
[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : | Rp2.315.250 | Rp2.315.250 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Handsinitizer Spesifikasi : | 5 Liter | Buah | 80.000 | 0 | Rp400.000 | 5 Liter | Buah | 80.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Kamper Spesifikasi : - | 10 Bks | bks | 17.500 | 0 | Rp175.000 | 10 Bks | bks | 17.500 | 0 | Rp175.000 | Rp0 | |
Kantong plastik besar Spesifikasi : - | 5 Pak | pak | 29.150 | 0 | Rp145.750 | 5 Pak | pak | 29.150 | 0 | Rp145.750 | Rp0 | |
Keranjang sampah Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp120.000 | 2 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 | |
Keset kain super Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 39.200 | 0 | Rp196.000 | 5 Buah | buah | 39.200 | 0 | Rp196.000 | Rp0 | |
Kran air Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 70.000 | 0 | Rp140.000 | 2 Buah | buah | 70.000 | 0 | Rp140.000 | Rp0 | |
Masker Medis Spesifikasi : - | 5 Box | box | 60.000 | 0 | Rp300.000 | 5 Box | box | 60.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
Pengharum ruangan Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp360.000 | 6 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 | |
Sabun cuci Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 17.250 | 0 | Rp103.500 | 6 Buah | Buah | 17.250 | 0 | Rp103.500 | Rp0 | |
Tisu Spesifikasi : - | 25 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp375.000 | 25 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp375.000 | Rp0 | |
[#] Kelurahan Notoprajan Sumber Dana : | Rp2.104.600 | Rp2.104.600 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Handsanitiser Spesifikasi : - | 3 Liter | lter | 100.000 | 0 | Rp300.000 | 3 Liter | lter | 100.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
Kamper Spesifikasi : - | 10 Bks | bks | 17.500 | 0 | Rp175.000 | 10 Bks | bks | 17.500 | 0 | Rp175.000 | Rp0 | |
Kantong plastik besar Spesifikasi : - | 4 Pak | pak | 29.150 | 0 | Rp116.600 | 4 Pak | pak | 29.150 | 0 | Rp116.600 | Rp0 | |
Keranjang sampah Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp120.000 | 2 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 | |
Keset kain super Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 39.200 | 0 | Rp196.000 | 5 Buah | buah | 39.200 | 0 | Rp196.000 | Rp0 | |
Kran air Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 70.000 | 0 | Rp140.000 | 2 Buah | buah | 70.000 | 0 | Rp140.000 | Rp0 | |
Masker Medis Spesifikasi : - | 6 Box | box | 60.000 | 0 | Rp360.000 | 6 Box | box | 60.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 | |
Pembasmi Serangga Spesifikasi : - | 4 Buah | botol | 35.500 | 0 | Rp142.000 | 4 Buah | botol | 35.500 | 0 | Rp142.000 | Rp0 | |
Pengharum Ruangan Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp180.000 | 6 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Tisu Spesifikasi : - | 25 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp375.000 | 25 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp375.000 | Rp0 | |
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp22.072.425 | Rp22.072.425 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Arit Spesifikasi : Bahan baja dengan gagang kayu | 1 Buah | Buah | 55.000 | 0 | Rp55.000 | 1 Buah | Buah | 55.000 | 0 | Rp55.000 | Rp0 | |
BAKI Spesifikasi : BAHAN PLASTIK. BERAT 2000 GRAM, UKURAN 30 X 10 X 15 CM | 2 Buah | - | 53.100 | 0 | Rp106.200 | 2 Buah | - | 53.100 | 0 | Rp106.200 | Rp0 | |
bunga plastik Spesifikasi : - | 2 Set | set | 75.000 | 0 | Rp150.000 | 2 Set | set | 75.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 | |
Cangkir Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp180.000 | 12 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Cangkul doran Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 88.000 | 0 | Rp176.000 | 2 Buah | buah | 88.000 | 0 | Rp176.000 | Rp0 | |
Cetok Spesifikasi : - | 3 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp150.000 | 3 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 | |
Ember besar/ Baskom besar Spesifikasi : anti pecah | 4 Buah | buah | 55.000 | 0 | Rp220.000 | 4 Buah | buah | 55.000 | 0 | Rp220.000 | Rp0 | |
Ember Kecil Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 35.000 | 0 | Rp210.000 | 6 Buah | buah | 35.000 | 0 | Rp210.000 | Rp0 | |
Gelas Spesifikasi : - | 4 Lusin | lusin | 30.000 | 0 | Rp120.000 | 4 Lusin | lusin | 30.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 | |
Gergaji Kayu Spesifikasi : - | 1 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp100.000 | 1 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp100.000 | Rp0 | |
Handsinitizer Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 80.000 | 0 | Rp400.000 | 5 Buah | Buah | 80.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |
Jas Hujan Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp250.000 | 2 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 | |
Kamper Spesifikasi : - | 18 Buah | bks | 17.500 | 0 | Rp315.000 | 18 Buah | bks | 17.500 | 0 | Rp315.000 | Rp0 | |
Kamper Spesifikasi : - | 20 Bks | bungkus | 12.000 | 0 | Rp240.000 | 20 Bks | bungkus | 12.000 | 0 | Rp240.000 | Rp0 | |
Kamper Warna Spesifikasi : - | 18 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp270.000 | 18 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp270.000 | Rp0 | |
Kantong plastik besar Spesifikasi : - | 20 Buah | pak | 29.150 | 0 | Rp583.000 | 20 Buah | pak | 29.150 | 0 | Rp583.000 | Rp0 | |
Kapur Barus Spesifikasi : 300gr | 10 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp300.000 | 10 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Keranjang Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 35.000 | 0 | Rp210.000 | 6 Buah | buah | 35.000 | 0 | Rp210.000 | Rp0 | |
Keset kain super Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 39.200 | 0 | Rp235.200 | 6 Buah | buah | 39.200 | 0 | Rp235.200 | Rp0 | |
Keset Karet Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp320.000 | 4 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp320.000 | Rp0 | |
Keset Karet Besar Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 180.000 | 0 | Rp180.000 | 1 Buah | buah | 180.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
Korden Spesifikasi : - | 60 Meter | m | 200.000 | 0 | Rp12.000.000 | 60 Meter | m | 200.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 | |
Kran air Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 70.000 | 0 | Rp350.000 | 5 Buah | buah | 70.000 | 0 | Rp350.000 | Rp0 | |
Masker Medis Spesifikasi : - | 6 Box | box | 60.000 | 0 | Rp360.000 | 6 Box | box | 60.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 | |
Pembasmi Serangga Spesifikasi : - | 8 Buah | botol | 35.500 | 0 | Rp284.000 | 8 Buah | botol | 35.500 | 0 | Rp284.000 | Rp0 | |
Pengharum AC Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp400.000 | 20 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 | |
Pengharum Mobil Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp300.000 | 6 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
Pengharum Ruangan Spesifikasi : - | 18 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp540.000 | 18 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 | |
Sabun cuci piring Spesifikasi : - | 12 Buah | botol | 15.000 | 0 | Rp180.000 | 12 Buah | botol | 15.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 | |
sabun cuci tangan botolan Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 21.000 | 0 | Rp252.000 | 12 Buah | buah | 21.000 | 0 | Rp252.000 | Rp0 | |
Sekop Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 79.500 | 0 | Rp159.000 | 2 Buah | buah | 79.500 | 0 | Rp159.000 | Rp0 | |
Serbet Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp120.000 | 4 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp120.000 | Rp0 | |
Serbet Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp175.000 | 10 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp175.000 | Rp0 | |
sulak Spesifikasi : bulu ayam | 3 Buah | Buah | 70.675 | 0 | Rp212.025 | 3 Buah | Buah | 70.675 | 0 | Rp212.025 | Rp0 | |
Taplak Meja panjang Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp250.000 | 2 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 | |
Tempat sampah tertutup Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp360.000 | 4 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 | |
Tissue Gulung Spesifikasi : - | 10 Pak | buah | 25.000 | 0 | Rp250.000 | 10 Pak | buah | 25.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Tisu Spesifikasi : - | 54 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp810.000 | 54 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp810.000 | Rp0 | |
Toples Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp300.000 | 6 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp2.304.000 | Rp2.304.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Bendera merah putih 150 x 225 Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Tahun | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah x 1 Tahun | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 | |
[#] Kelurahan Notoprajan Sumber Dana : | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Bendera merah putih 150 x 225 Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Tahun | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah x 1 Tahun | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 | |
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp2.004.000 | Rp2.004.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Bendera merah putih 150 x 225 Spesifikasi : - | 2 Buah x 1 Tahun | buah | 150.000 | 0 | Rp300.000 | 2 Buah x 1 Tahun | buah | 150.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
Stempel Dinas Kristal Spesifikasi : - | 3 Buah x 1 Tahun | buah | 88.000 | 0 | Rp264.000 | 3 Buah x 1 Tahun | buah | 88.000 | 0 | Rp264.000 | Rp0 | |
Umbul umbul warna-warni Spesifikasi : - | 8 Buah x 1 Tahun | meter | 55.000 | 0 | Rp440.000 | 8 Buah x 1 Tahun | meter | 55.000 | 0 | Rp440.000 | Rp0 | |
[-] Rontek | ||||||||||||
Bendera Merah Putih 120 x 180 Spesifikasi : - | 2 Buah x 1 Tahun | Buah | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Buah x 1 Tahun | Buah | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 | |
5.2 | BELANJA MODAL | Rp410.000 | Rp410.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp410.000 | Rp410.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp410.000 | Rp410.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | Rp410.000 | Rp410.000 | Rp0 | ||||||||
5.2.02.05.01.0002 | Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah | Rp410.000 | Rp410.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp410.000 | Rp410.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Kalkulator Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 205.000 | 0 | Rp410.000 | 2 Buah | buah | 205.000 | 0 | Rp410.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp79.736.148 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp79.736.148 | Rp0 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp25.755.300 | Rp25.755.300 | Rp0 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp25.755.300 | Rp25.755.300 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp25.755.300 | Rp25.755.300 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp25.755.300 | Rp25.755.300 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp25.755.300 | Rp25.755.300 | Rp0 | ||||||||
[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : | Rp5.280.000 | Rp5.280.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Jilid Biasa Spesifikasi : - | 40 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp280.000 | 40 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp280.000 | Rp0 | |
[-] Penggandaan SPJ dan Administrasi Kantor | ||||||||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 25000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp5.000.000 | 25000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 | |
[#] Kelurahan Notoprajan Sumber Dana : | Rp5.280.000 | Rp5.280.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Jilid Biasa Spesifikasi : - | 40 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp280.000 | 40 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp280.000 | Rp0 | |
[-] Penggandaan SPJ dan Administrasi Kantor | ||||||||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 25000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp5.000.000 | 25000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 | |
[#] Kelurahan NT dan Kel. NG Sumber Dana : | Rp700.000 | Rp700.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Barang Cetakan | 9 Jenis | Barang Cetakan | 9 Jenis |
Penggandaan /Fotocopy | 100000 lembar | Penggandaan /Fotocopy | 100000 lembar |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Jilid Biasa Spesifikasi : - | 100 Buku | Buah | 7.000 | 0 | Rp700.000 | 100 Buku | Buah | 7.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 | |
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp14.495.300 | Rp14.495.300 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Amplop kop Spesifikasi : - | 800 Lembar | lembar | 1.016 | 0 | Rp812.800 | 800 Lembar | lembar | 1.016 | 0 | Rp812.800 | Rp0 | |
Blangko NCR Bend 26 (1/2 folio, 4x50 lbr) Spesifikasi : - | 75 Buku | bendel | 28.600 | 0 | Rp2.145.000 | 75 Buku | bendel | 28.600 | 0 | Rp2.145.000 | Rp0 | |
Cetak Boks Arsip Spesifikasi : - | 125 Buah | buah | 18.500 | 0 | Rp2.312.500 | 125 Buah | buah | 18.500 | 0 | Rp2.312.500 | Rp0 | |
Cetak Folder Arsip Spesifikasi : - | 75 Buah | buah | 4.500 | 0 | Rp337.500 | 75 Buah | buah | 4.500 | 0 | Rp337.500 | Rp0 | |
Cetak Kartu Kendali Keluar Spesifikasi : - | 25 Buku | bendel | 7.500 | 0 | Rp187.500 | 25 Buku | bendel | 7.500 | 0 | Rp187.500 | Rp0 | |
Jilid Biasa Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp350.000 | 50 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp350.000 | Rp0 | |
Kartu Kendali Masuk Spesifikasi : - | 10 Buku | buku | 30.000 | 0 | Rp300.000 | 10 Buku | buku | 30.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 | |
Lembar Disposisi Spesifikasi : - | 15 Buku | buku | 30.000 | 0 | Rp450.000 | 15 Buku | buku | 30.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 | |
[-] Penggandaan SPJ dan Administrasi Kantor | ||||||||||||
Fotocopy Spesifikasi : - | 38000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp7.600.000 | 38000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp7.600.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp25.755.300 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp25.755.300 | Rp0 | ||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Makanan dan minuman harian umum | 12 bulan | Makanan dan minuman harian umum | 12 bulan |
Makanan dan minuman rapat | 12 bulan | Makanan dan minuman rapat | 12 bulan |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp70.933.000 | Rp73.633.000 | Rp2.700.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp70.933.000 | Rp73.633.000 | Rp2.700.000 | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp70.933.000 | Rp73.633.000 | Rp2.700.000 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp70.933.000 | Rp73.633.000 | Rp2.700.000 | ||||||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp55.014.000 | Rp57.714.000 | Rp2.700.000 | ||||||||
[#] Kelurahan NG Dan NT Sumber Dana : | Rp8.100.000 | Rp8.100.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Rapat Pembinaan Kinerja | ||||||||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 50 Orang x 2 Kali x 9 Bulan | os | 9.000 | 0 | Rp8.100.000 | 50 Orang x 2 Kali x 9 Bulan | os | 9.000 | 0 | Rp8.100.000 | Rp0 | |
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp42.864.000 | Rp45.564.000 | Rp2.700.000 | |||||||||
[-] Gladi HUT RI | ||||||||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 90 Orang x 8 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp6.480.000 | 90 Orang x 8 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp6.480.000 | Rp0 | |
[-] Rapat Dinas Lengkap | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 40 Orang x 1 Kali x 9 Bulan | oh | 20.000 | 0 | Rp7.200.000 | 40 Orang x 10 Bulan | oh | 20.000 | 0 | Rp8.000.000 | Rp800.000 | |
[-] Rapat Lintas Sektoral | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 50 Orang x 6 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp6.000.000 | 50 Orang x 6 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 | |
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 50 Orang x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.350.000 | 50 Orang x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.350.000 | Rp0 | |
[-] Rapat Pembinaan Arsip | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 25 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | 25 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | |
[-] Rapat Pembinaan Pegawai | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 40 Orang x 10 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp8.000.000 | 40 Orang x 10 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp8.000.000 | Rp0 | |
[-] Rapat Tokoh Masyarakat | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 50 Orang x 5 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp5.000.000 | 50 Orang x 6 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp1.000.000 | |
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 50 Orang x 5 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp2.250.000 | 50 Orang x 5 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp2.250.000 | Rp0 | |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] Rapt Koordinasi Terbatas | ||||||||||||
Jamuan Makan - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Kali x 10 Bulan | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | 15 Orang x 13 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.900.000 | Rp900.000 | |
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 11 Orang x 2 Kali x 8 Bulan | os | 9.000 | 0 | Rp1.584.000 | 11 Orang x 2 Kali x 8 Bulan | os | 9.000 | 0 | Rp1.584.000 | Rp0 | |
[#] PKK Sumber Dana : | Rp4.050.000 | Rp4.050.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Jamuan Snack - Perangkat Daerah Spesifikasi : - | 50 Orang x 9 Bulan | os | 9.000 | 0 | Rp4.050.000 | 50 Orang x 9 Bulan | os | 9.000 | 0 | Rp4.050.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Rp12.919.000 | Rp12.919.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Air Mineral Spesifikasi : | 8 Galon x 10 Bulan | Galon | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 8 Galon x 10 Bulan | Galon | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 | |
makanan kecil Spesifikasi : | 20 Ons x 10 Bulan | Ons | 10.000 | 0 | Rp2.000.000 | 20 Ons x 10 Bulan | Ons | 10.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | |
[#] Kelurahan Notoprajan Sumber Dana : | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Air Mineral Spesifikasi : | 8 Galon x 10 Bulan | Galon | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 8 Galon x 10 Bulan | Galon | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 | |
makanan kecil Spesifikasi : | 20 Ons x 10 Bulan | Ons | 10.000 | 0 | Rp2.000.000 | 20 Ons x 10 Bulan | Ons | 10.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | |
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp5.719.000 | Rp5.719.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Air Mineral Spesifikasi : | 10 Galon x 10 Bulan | Galon | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | 10 Galon x 10 Bulan | Galon | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | |
makanan kecil Spesifikasi : | 20 Ons x 10 Bulan | Ons | 10.000 | 0 | Rp2.000.000 | 20 Ons x 10 Bulan | Ons | 10.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | |
Permen Spesifikasi : - | 4 Bks x 10 Bulan | bungkus | 7.975 | 0 | Rp319.000 | 4 Bks x 10 Bulan | bungkus | 7.975 | 0 | Rp319.000 | Rp0 | |
[-] Air Galon Pelayanan | ||||||||||||
Air Mineral Spesifikasi : | 7 Galon x 10 Bulan | Galon | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | 7 Galon x 10 Bulan | Galon | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 | |
5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp0 | ||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Jamuan Snack - Paskibraka Spesifikasi : - | 250 Orang | os | 12.000 | 0 | Rp3.000.000 | 250 Orang | os | 12.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp70.933.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp73.633.000 | Rp2.700.000 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp185.820.198 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp188.520.198 | Rp2.700.000 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Ngampilan XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M. NIP: 196808221995032002 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||||||||||
Januari | Rp0 | |||||||||||
Februari | Rp17.928.900 | |||||||||||
Maret | Rp27.646.950 | |||||||||||
April | Rp6.655.000 | |||||||||||
Mei | Rp16.994.900 | |||||||||||
Juni | Rp20.437.400 | |||||||||||
Juli | Rp23.316.846 | |||||||||||
Agustus | Rp16.584.900 | |||||||||||
September | Rp17.368.900 | |||||||||||
Oktober | Rp18.000.650 | |||||||||||
November | Rp20.743.852 | |||||||||||
Desember | Rp2.841.900 | |||||||||||
Jumlah | Rp188.520.198 | |||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||||||||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |||||||||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp10.232.700 (terbilang: sepuluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | ||
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | |||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | |||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | |||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp0 | Dana yang dibutuhkan | Rp10.232.700 |
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | ||
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | ||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | ||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | ||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||||||||||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||||||||
Keluaran | - | 0 - | |||||||||||
Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | |||||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta | |||||||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Oktober sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp0 | Rp10.232.700 | Rp10.232.700 | |||||||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp0 | Rp10.232.700 | Rp10.232.700 | |||||||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp0 | Rp10.232.700 | Rp10.232.700 | |||||||||
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp0 | Rp10.232.700 | Rp10.232.700 | |||||||||
5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | Rp0 | Rp9.397.800 | Rp9.397.800 | |||||||||
[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp0 | Rp9.397.800 | Rp9.397.800 | ||||||||||
[-] Kursi untuk Lurah dan Seklur | |||||||||||||
Kursi Putar Sandaran Tinggi Spesifikasi : - | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 2 Unit | buah | 2.198.900 | 0 | Rp4.397.800 | Rp4.397.800 | ||
[-] Meja Kerja untuk Lurah dan Seklur | |||||||||||||
Meja kerja Spesifikasi : - | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 2 Unit | unit | 2.500.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | ||
5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | Rp0 | Rp834.900 | Rp834.900 | |||||||||
[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp0 | Rp834.900 | Rp834.900 | ||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Belanja Modal Kipas Angin | 1 unit | ||
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | 2 unit | ||
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja | 2 unit | ||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] Kipas Angin untuk Kelurahan Ngampilan | ||||||||||||
Kipas Angin Gantung Baling-baling Spesifikasi : - | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | buah | 834.900 | 0 | Rp834.900 | Rp834.900 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp0 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp10.232.700 | Rp10.232.700 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp0 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp10.232.700 | Rp10.232.700 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Ngampilan XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M. NIP: 196808221995032002 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||||||||||
Januari | Rp0 | |||||||||||
Februari | Rp0 | |||||||||||
Maret | Rp0 | |||||||||||
April | Rp0 | |||||||||||
Mei | Rp0 | |||||||||||
Juni | Rp0 | |||||||||||
Juli | Rp0 | |||||||||||
Agustus | Rp0 | |||||||||||
September | Rp0 | |||||||||||
Oktober | Rp10.232.700 | |||||||||||
November | Rp0 | |||||||||||
Desember | Rp0 | |||||||||||
Jumlah | Rp10.232.700 | |||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||||||||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |||||||||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp301.589.688 (terbilang: tiga ratus satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | |||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | |||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | |||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | ||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | ||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | ||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |||||||||||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||||||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp292.589.688 | Dana yang dibutuhkan | Rp301.589.688 | |||||||||
Keluaran | - | 0 - | - | 0 - | |||||||||
Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | |||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta | |||||||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||||||||
Keterangan : | |||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | |||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
[#] Sumber Dana : | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp0 | ||||||||||
[-] | |||||||||||||
Materai Spesifikasi : 10000 | 200 Lembar | buah | 10.000 | 0 | Rp2.000.000 | 200 Lembar | buah | 10.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp2.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp2.000.000 | Rp0 | |||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||
Sumber Pendanaan : | |||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | |||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Materai | 350 lembar | Materai | 350 lembar |
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp57.000.000 | Rp66.000.000 | Rp9.000.000 | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp57.000.000 | Rp66.000.000 | Rp9.000.000 | ||||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp57.000.000 | Rp66.000.000 | Rp9.000.000 | ||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp57.000.000 | Rp66.000.000 | Rp9.000.000 | ||||||||
5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | Rp8.400.000 | Rp8.400.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Bantuan Komunikasi | ||||||||||||
Belanja Telepon Spesifikasi : - | 100000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp1.200.000 | 100000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | |
[#] Kelurahan Notoprajan Sumber Dana : | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Bantuan Komunikasi | ||||||||||||
Belanja Telepon Spesifikasi : - | 100000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp1.200.000 | 100000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | |
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Bantuan Komunikasi | ||||||||||||
Belanja Telepon Spesifikasi : - | 100000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp1.200.000 | 100000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 | |
[-] Telepon Kantor | ||||||||||||
Belanja Telepon Spesifikasi : - | 400000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp4.800.000 | 400000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp4.800.000 | Rp0 | |
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | ||||||||
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp0 | |||||||||
[-] Biaya Air | ||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Pembayaran rekening air | 12 bulan | Pembayaran rekening air | 12 bulan |
Pembayaran rekening listrik | 12 bulan | Pembayaran rekening listrik | 12 bulan |
Pembayaran rekening telepon | 12 bulan | Pembayaran rekening telepon | 12 bulan |
Pembayaran retribusi sampah | 12 bulan | Pembayaran retribusi sampah | 12 bulan |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||||||
Belanja Tagihan Air Spesifikasi : - | 50000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp600.000 | 50000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp600.000 | Rp0 | |||||
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | Rp48.000.000 | Rp57.000.000 | Rp9.000.000 | ||||||||||||
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp48.000.000 | Rp57.000.000 | Rp9.000.000 | |||||||||||||
[-] Biaya Listrik Kantor | ||||||||||||||||
Belanja Listrik Spesifikasi : - | 4000000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp48.000.000 | 4750000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp57.000.000 | Rp9.000.000 | |||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp57.000.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp66.000.000 | Rp9.000.000 | ||||||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ||||||||||||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp233.589.688 | Rp233.589.688 | Rp0 | ||||||||||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp233.589.688 | Rp233.589.688 | Rp0 | ||||||||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp233.589.688 | Rp233.589.688 | Rp0 | ||||||||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp230.373.856 | Rp230.373.856 | Rp0 | ||||||||||||
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp71.412.000 | Rp71.412.000 | Rp0 | ||||||||||||
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp71.412.000 | Rp71.412.000 | Rp0 | |||||||||||||
[-] | ||||||||||||||||
Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2 Spesifikasi : Kategori C | 12 Bulan x 1 Orang | ob | 3.651.000 | 0 | Rp43.812.000 | 12 Bulan x 1 Orang | ob | 3.651.000 | 0 | Rp43.812.000 | Rp0 | |||||
[-] Tenaga Tekhnis | ||||||||||||||||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Jasa Kebersihan kantor/ Cleaning service | 12 bulan | Jasa Kebersihan kantor/ Cleaning service | 12 bulan |
Operasional Administrasi Perkantoran | 12 bulan | Operasional Administrasi Perkantoran | 12 bulan |
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Analis/Penelaah/ Penyusun/Fasilitator/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat Spesifikasi : S1 | 12 Bulan x 1 Orang | ob | 2.300.000 | 0 | Rp27.600.000 | 12 Bulan x 1 Orang | ob | 2.300.000 | 0 | Rp27.600.000 | Rp0 | |
5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp158.961.856 | Rp158.961.856 | Rp0 | ||||||||
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp158.961.856 | Rp158.961.856 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Pemeliharaan - Kebersihan Spesifikasi : - | 158961856 Rupiah x 1 Tahun | Tahun | 1 | 0 | Rp158.961.856 | 158961856 Rupiah x 1 Tahun | Tahun | 1 | 0 | Rp158.961.856 | Rp0 | |
5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp3.215.832 | Rp3.215.832 | Rp0 | ||||||||
5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp2.856.480 | Rp2.856.480 | Rp0 | ||||||||
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp2.856.480 | Rp2.856.480 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : - | 146040 Rupiah x 1 Orang | Bulan | 12 | 0 | Rp1.752.480 | 146040 Rupiah x 1 Orang | Bulan | 12 | 0 | Rp1.752.480 | Rp0 | |
[-] Tenaga Tekhnis | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : - | 92000 Rupiah x 1 Orang | Bulan | 12 | 0 | Rp1.104.000 | 92000 Rupiah x 1 Orang | Bulan | 12 | 0 | Rp1.104.000 | Rp0 | |
5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp171.396 | Rp171.396 | Rp0 | ||||||||
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp171.396 | Rp171.396 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : - | 8763 Rupiah x 1 Orang / Bulan | Bulan | 12 | 0 | Rp105.156 | 8763 Rupiah x 1 Orang / Bulan | Bulan | 12 | 0 | Rp105.156 | Rp0 | |
[-] Tenaga Tekhnis | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : - | 5520 Rupiah x 1 Orang | Bulan | 12 | 0 | Rp66.240 | 5520 Rupiah x 1 Orang | Bulan | 12 | 0 | Rp66.240 | Rp0 | |
5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | Rp187.956 | Rp187.956 | Rp0 | ||||||||
[#] Kemantren Ngampilan Sumber Dana : | Rp187.956 | Rp187.956 | Rp0 | |||||||||
[-] | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : | 8763 Rupiah x 1 Orang | Bulan | 12 | 0 | Rp105.156 | 8763 Rupiah x 1 Orang | Bulan | 12 | 0 | Rp105.156 | Rp0 | |
[-] Tenaga Tekhnis | ||||||||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : | 6900 Rupiah x 1 Orang | Bulan | 12 | 0 | Rp82.800 | 6900 Rupiah x 1 Orang | Bulan | 12 | 0 | Rp82.800 | Rp0 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp233.589.688 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp233.589.688 | Rp0 | ||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp292.589.688 | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp301.589.688 | Rp9.000.000 | ||||||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022 Kepala Kemantren Ngampilan XXXXX XXX XXXXXXXXXX, S.E., M.M. NIP: 196808221995032002 Mengesahkan, PPKD WASESA, S.H. NIP: 196405061993031009 | |||||||||||
Januari | Rp17.996.820 | |||||||||||
Februari | Rp24.215.806 | |||||||||||
Maret | Rp24.815.806 | |||||||||||
April | Rp24.215.806 | |||||||||||
Mei | Rp24.215.806 | |||||||||||
Juni | Rp24.215.806 | |||||||||||
Juli | Rp24.815.806 | |||||||||||
Agustus | Rp24.215.806 | |||||||||||
September | Rp24.215.806 | |||||||||||
Oktober | Rp27.215.806 | |||||||||||
November | Rp28.015.806 | |||||||||||
Desember | Rp33.434.808 | |||||||||||
Jumlah | Rp301.589.688 | |||||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||||||||
1. | Xxxxxx, X.X. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |||||||||
2. | Xxxx Xxx Xxxxxxx, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |||||||||
3. | Xxx Xxxxxxxx, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
4. | Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD | |||
Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | ||||
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2022 | ||||
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN | ||||
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN | ||||
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||
Sasaran Program : | ||||
Capaian Program : | ||||
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Unit : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan | ||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp594.504.000 (terbilang: lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) | ||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | ||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |
Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | |||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | |||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | |||
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||
Indikator | Target | Indikator | Target |
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100 % | ||
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 100; -A %; (Nilai >80 s.d 90) | ||
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai | 100 % | ||
Indikator | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ||||||||||
Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Xxxxxxx | Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | |||||||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp848.290.643 | Dana yang dibutuhkan | Rp594.504.000 | ||||||||
Keluaran | - | 0 - | - | 0 - | ||||||||
Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | ||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta | ||||||||||||
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||||||||
Lokasi : Kota Yogyakarta | ||||||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ (Berkurang) | ||||||||
Rincian Perhitungan | Jumlah | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp74.840.000 | Rp71.925.000 | (Rp2.915.000) | ||||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp74.840.000 | Rp71.925.000 | (Rp2.915.000) | ||||||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp46.700.000 | Rp50.795.000 | Rp4.095.000 | ||||||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp46.700.000 | Rp50.795.000 | Rp4.095.000 | ||||||||
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp46.700.000 | Rp50.795.000 | Rp4.095.000 | ||||||||
[#] Kelurahan Ngampilan Sumber Dana : | Rp5.000.000 | Rp5.585.000 | Rp585.000 | |||||||||
[-] Kendaraan Roda 2 | ||||||||||||
[?] | 2 Unit x 250 Liter | 10.000 | 0 | Rp5.000.000 | 2 Unit x 185 Liter | |||||||