PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BAGIAN UMUM
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
Jl. Bumijo No. 5 YogyakartaTelepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320
Website : xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx Email : dpupesdm@jogjaprov.go.idKodePos 55213
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama | : | XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XX.X.Xx |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY |
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama | : | Xx. XXXXXXX XXXXXX XXXXX, MT |
Jabatan | : | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY |
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Xx. XXXXXXX XXXXXX XXXXX, MT NIP. 19651121 199303 1 006 | Yogyakarta, 26 Januari2017 Pihak Pertama Kepala Sub Bagian Umum XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XX.X.Xx NIP. 00000000 000000 0 004 |
PERJANJIAN KINERJA
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Bagian : Sekretariat
Sub Bagian : Umum
Tahun Anggaran 2017
No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja (Ouput Kegiatan) | Satuan | Target | Triwulan | Target Triwulan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran | Penataan arsip : 58966 arsip. | % | 25,06 | Triwulan I Triwulan II | 17,76 20,16 |
Triwulan III | 22,66 | |||||
Triwulan IV | 25,06 | |||||
Pemeliharaan alat-alat berat : 4 jenis | % | 5,21 | Triwulan I Triwulan II | 1,36 2,71 | ||
Triwulan III | 4,01 | |||||
Triwulan IV | 5,21 | |||||
Alat listrik : 11 jenis | % | 5,19 | Triwulan I | 1,40 | ||
Triwulan II | 2,59 | |||||
Triwulan III | 3,99 | |||||
Triwulan IV | 5,19 | |||||
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja : 10 jenis | % | 5,31 | Triwulan I Triwulan II | 1,05 2,51 | ||
Triwulan III | 4,11 | |||||
Triwulan IV | 5,31 |
Barang cetakan : 13 jenis | % | 5,15 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,35 2,65 3,95 5,15 | ||
ATK : 50 jenis | % | 5,53 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,35 2,84 4,33 5,33 | ||
Jasa Kebersihan kantor : 400392 m2 | % | 5,57 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,38 2,89 4,3 5,57 | ||
Surat Kabar/Majalah : 3 SKH | % | 5,03 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,35 2,53 3,83 5,03 | ||
Jasa surat menyurat : 1200 surat | % | 8,8 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,60 4 6,4 8,8 |
Jasa Komunikasi,Listrik,Air : 1 tahun | % | 6,89 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,45 3,58 5,38 6,89 | ||
Solar operasional genset : 1 tahun | % | 5,09 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,35 2,59 3,89 5,09 | ||
Belanja jasa kantor : 1 tahun | % | 5,2 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,35 2,7 4 5,2 | ||
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran : 17 unit | % | 5,2 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,35 2,7 4 5,2 | ||
Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional : 75 unit | % | 6,77 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,45 3,52 5,21 6,77 |
2 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Jasa tenaga pendukung : 33 orang. | % | 35,05 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 10,83 21,71 28,06 35,05 |
Jasa Perencana Program : 4 orang/bulan | % | 25,18 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 12,19 15,28 20,23 25,18 | ||
Jasa Pengelola Kepegawaian : 2 orang/bulan | % | 12,17 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 2,05 5,09 8,63 12,17 | ||
Jasa Administrasi Keuangan : 16 Orang/bulan | % | 16,38 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 2,64 5,88 11,13 16,38 | ||
Jasa keamanan kantor : 25 orang/bulan | % | 11,22 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,95 5 8,13 11,22 | ||
3 | Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi | Makanan dan Minuman rapat : 8335 OS. | % | 15 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 2,80 6,9 10,95 15 |
Terlaksananya perjalanan dinas dalam/luar daerah : 1 tahun | % | 85 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 18,83 38,94 61,15 85 | ||
4 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan | Pengadaan Perangkat Lunak/Software :1 jenis. | % | 25,57 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,87 19,3 21,87 25,57 |
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor : 2 jenis | % | 5,49 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,04 2,23 3,49 5,49 | ||
Pengadaan Mebelair : 5 jenis | % | 2,91 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,00 0,95 1,19 2,91 | ||
Perlengkapan Gedung Kantor : 10 jenis | % | 20,43 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,04 3,29 8,53 20,43 |
Alat-Alat Berat : 1 jenis | % | 8,26 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,00 1,30 6,54 8,54 | ||
Pengadaan Alat-Alat Komunikasi : 1 jenis | % | 8,89 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,00 4,00 6,89 8,89 | ||
Pengadaan Komputer : 6 jenis | % | 5,24 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,00 2,13 3,24 5,24 | ||
Pengadaan Peralatan Dapur : 1 jenis | % | 5,38 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,00 2,25 3,38 5,38 | ||
Pengadaan Alat-Alat Studio : 4 jenis | % | 7,74 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 1,42 5,74 2 7,74 |
Pengadaan Alat-Alat Ukur : 2 jenis | % | 5,71 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,04 2,39 3,71 5,71 | ||
5 | Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : 7 gedung | % | 60,23 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,00 21,30 36,51 60,23 |
Pengadaan Instalasi Listrik Xxx Xxxxxxx : 4 unit | % | 39,77 | Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV | 0,00 4,57 17,97 39,77 |
Jumlah Anggaran | : | Rp 6.675.223.800 | |
1. | Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran | : | Rp 2.315.024.000 |
2. | Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | : | Rp 1.596.122.250 |
3. | Kegiatan Penyediaan rapat – rapat, koordinasi dan konsultasi | : | Rp 474.900.000 |
4. | Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan | : | Rp 1.981.177.550 |
5. | Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | : | Rp 308.000.000 | |
Yogyakarta, 26 Januari 2017 | ||||
Pihak Kedua Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Xx. XXXXXXX XXXXXX XXXXX, MT NIP. 19651121 199303 1 006 | Pihak Pertama Kepala Sub Bagian Umum XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XX.X.Xx NIP. 00000000 000000 0 004 | |||
Pengadaan Alat-Alat Ukur : 2 jenis | % | 5,71 | Triwulan I | 0,04 | ||
Triwulan II | 2,39 | |||||
Triwulan III | 3,71 | |||||
Triwulan IV | 5,71 | |||||
5 | Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : 7 gedung | % | 60,23 | Triwulan I Triwulan II | 21,30 |
Triwulan III | 36,51 | |||||
Triwulan IV | 60,23 | |||||
Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon : 4 unit | % | 39,77 | Triwulan I Triwulan II | 4,57 | ||
Triwulan III | 17,97 | |||||
Triwulan IV | 39,77 |
No | Kegiatan | Indikator Kinerja (Kegiatan) | Target Tahunan | Triwulan Fisik | Target Triwulan (%) | ||
Fisik (%) | Keuangan (Rp) | Fisik | Keuangan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1. Surat masuk (500 surat) 2. Surat keluar (650 surat) 3. Pengiriman dokumen (20 pengiriman) | 100 | 4.300.000,00 | Triwulan I | 54,07 | 54,07 |
Triwulan II | 69,40 | 69,40 | |||||
Triwulan III | 84,73 | 84,73 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Pembayaran tagihan rekening telepon 18 sambungan (12 bulan) Pembayaran tagihan rekening listrik 17.927.495 Kwh (12 bulan) Pembayaran tagihan rekening air 947 m3 (12 bulan) Pembayaran tagihan internet 1 Mbps (12 bulan) | 100 | 513.600.000,00 | Triwulan I | 10,79 | 10,79 |
Triwulan II | 61,75 | 61,75 | |||||
Triwulan III | 88,92 | 88,92 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan | Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 yang tepat | 100 | 13.695.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
No | Kegiatan | Indikator Kinerja (Kegiatan) | Target Tahunan | Triwulan Fisik | Target Triwulan (%) | ||
Fisik (%) | Keuangan (Rp) | Fisik | Keuangan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kendaraan Dinas/Operasional | waktu (67 unit) | Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Alat kebersihan (15 jenis) | 100 | 109.993.200,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Perbaikan/pemeliharaan peralatan kerja kantor (8 jenis) | 100 | 175.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat tulis kantor (56 jenis) | 100 | 63.130.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
7 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | 1. Barang cetakan (14 unit) 2. Penggandaan dan penjilidan (2.500 lembar) | 100 | 85.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (3 jenis) | 100 | 16.236.800,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
9 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan | Surat Kabar (3 jenis) | 100 | 9.490.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
10 | Penyediaan Makanan Xxx | Xxxxxan dan Minuman sidang (2.781 orang) | 100 | 30.591.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
No | Kegiatan | Indikator Kinerja (Kegiatan) | Target Tahunan | Triwulan Fisik | Target Triwulan (%) | ||
Fisik (%) | Keuangan (Rp) | Fisik | Keuangan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Minuman | Triwulan II | 54,09 | 54,09 | ||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
11 | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | konsultasi dan koordinasi ke dalam (12 bulan) konsultasi dan koordinasi luar daerah (12 bulan) | 100 | 375.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
12 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja | Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/tempat kerja (1 kwitansi) | 100 | 75.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
13 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | perlengkapan gedung kantor yang diadakan (3 jenis) | 100 | 225.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
14 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peralatan gedung kantor yang diadakan (10 jenis) | 100 | 280.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
15 | Pengadaan Mebeleur | Mebelair yang diadakan (4 jenis) | 100 | 265.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Gedung kantor yang dipelihara (3 jenis) | 100 | 175.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala | Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (6 | 100 | 830.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
No | Kegiatan | Indikator Kinerja (Kegiatan) | Target Tahunan | Triwulan Fisik | Target Triwulan (%) | ||
Fisik (%) | Keuangan (Rp) | Fisik | Keuangan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kendaraan Dinas/Operasional | jenis) | Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Mebel yang dipelihara (3 jenis) | 100 | 8.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
19 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman | tanaman yang terpelihara (5 jenis) | 100 | 22.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
20 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Unit gedung kantor yang direhabilitasi (2 unit) | 100 | 436.345.060,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
21 | Pengelolaan Naskah Dinas | Naskah dinas yang dikelola (6.500 naskah) | 100 | 30.000.000,00 | Triwulan I | 10,26 | 10,26 |
Triwulan II | 54,09 | 54,09 | |||||
Triwulan III | 64,20 | 64,19 | |||||
Triwulan IV | 100 | 100 | |||||
Jumlah Anggaran | : | Rp 3.742.381.060,00 | |
1. | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | : | Rp 4.300.000,00 |
2. | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | : | Rp 513.600.000,00 |
3. | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | : | Rp 13.695.000,00 |
4. | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | : | Rp | 109.993.200,00 |
5. | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | : | Rp | 175.000.000,00 |
6. | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | : | Rp | 63.130.000,00 |
7. | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | : | Rp | 85.000.000,00 |
8. | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | : | Rp | 16.236.000,00 |
9. | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | : | Rp | 9.490.000,00 |
10. | Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman | : | Rp | 30.591.000,00 |
11. | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | : | Rp | 375.000.000,00 |
12. | Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja | : | Rp | 75.000.000,00 |
13. | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | : | Rp | 225.000.000,00 |
14. | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | : | Rp | 280.000.000,00 |
15. | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | : | Rp | 265.000.000,00 |
16. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | : | Rp | 175.000.000,00 |
17. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | : | Rp | 830.000.000,00 |
18. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Rp | 8.000.000,00 | |
19. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman | Rp | 22.000.000,00 | |
20. | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Rp | 436.345.060,00 |
21. | Kegiatan Pengelolaan Naskah Dinas | Rp 30.000.000,00 |
Yogyakarta, 2015
Pihak Kedua Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Xx. XXXXXXX XXXXXX XXXXX, MT. NIP. 19651121 199303 1 006 | Pihak Pertama Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Xxx. XXXX XXXXXXX, X.Xx. NIP. 19630821 199303 2 002 |