LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | ||||||||||||
1 | 01 | PENDIDIKAN | 386.207.609.500 | 404.093.029.725 | |||||||||
1 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 2.519.632.500 | 2.645.614.125 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||
1 | 01 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Dokumen Bermaterai | Pangkajene Sidenreng | 1.200 Lembar | 2.887.500 | APBD | 1.200 Lembar | 3.031.875 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Listrik, Sumber Daya Air Dan Jasa Komunikasi | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 115.500.000 | APBD | 12 Bulan | 121.275.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 01 | 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah Kendaraan Terbayar Premi Asuransi | Pangkajene Sidenreng | 5 Unit | 17.325.000 | APBD | 5 Unit | 18.191.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 01 | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | Pangkajene Sidenreng | 25 Unit | 12.705.000 | APBD | 25 Unit | 13.340.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 01 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 693.000.000 | APBD | 12 Bulan | 727.650.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 57.750.000 | APBD | 12 Bulan | 60.637.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorYang Tersedia | Pangkajene Sidenreng | 15 Jenis | 34.650.000 | APBD | 15 Jenis | 36.382.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Pangkajene Sidenreng | 27 Jenis | 63.525.000 | APBD | 27 Jenis | 66.701.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Pangkajene Sidenreng | 5 Jenis | 38.115.000 | APBD | 5 Jenis | 40.020.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 01 | 17 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Pangkajene Sidenreng | 24 Kali | 184.800.000 | APBD | 24 Kali | 194.040.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 01 | 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Pangkajene Sidenreng | 75 Kali | 28.875.000 | APBD | 75 Kali | 30.318.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 01 | 20 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Waktu Penyediaan administrasi jasa perkantoran | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 1.270.500.000 | APBD | 12 Bulan | 1.334.025.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 1.739.430.000 | 1.826.401.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||
1 | 01 | 02 | 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | Pangkajene Sidenreng | 1 Unit | 115.500.000 | APBD | 1 Unit | 121.275.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan | Pangkajene Sidenreng | 6 Unit | 1.155.000.000 | APBD | 5 Unit | 1.212.750.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 02 | 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Pangkajene Sidenreng | 35 Unit | 63.525.000 | APBD | 35 Xxxx | 00.000.000 | Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxbudayaan | |
1 | 01 | 02 | 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Pangkajene Sidenreng | 35 Unit | 63.525.000 | APBD | 35 Xxxx | 00.000.000 | Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxbudayaan | |
1 | 01 | 02 | 10 | Pengadaan Mebeluer | Jumlah dan jenis mebeluer yang diadakan | Pangkajene Sidenreng | 250 Unit | 138.600.000 | APBD | 20 Unit | 145.530.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | Pangkajene Sidenreng | 16 Unit | 80.850.000 | APBD | 17 Unit | 84.892.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala | Pangkajene Sidenreng | 35 Unit | 92.400.000 | APBD | 40 Unit | 97.020.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 02 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | Pangkajene Sidenreng | 84 Unit | 20.790.000 | APBD | 119 Unit | 21.829.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | Pangkajene Sidenreng | 118 Unit | 9.240.000 | APBD | 153 Unit | 9.702.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 462.000.000 | 485.100.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||||
1 | 01 | 05 | 01 | Peningkatan Kapassitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Pangkajene Sidenreng | 148 Orang | 462.000.000 | APBD | 148 Orang | 485.100.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 282.975.000 | 297.123.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||||
1 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Dan Laporan Yang Disusun | Pangkajene Sidenreng | 10 Laporan | 265.650.000 | APBD | 10 Laporan | 278.932.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | 01 | 06 | 03 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Pangkajene Sidenreng | 30 Laporan | 17.325.000 | APBD | 30 Laporan | 18.191.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||||
1 | 01 | 15 | 01 | Penambahan Ruang Kelas PAUD | Jumlah Ruang Kelas Yang Diadakan | Tersebar | 2 Ruang | 462.000.000 | APBD | 2 Ruang | 485.100.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | 02 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi | Pangkajene Sidenreng | 45 Ruang | 2.310.000.000 | APBN | 45 Ruang | 2.425.500.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | 03 | Penyelengaraan PAUD | Jumlah PAUD Yang Mendapat Bantuan | Pangkajene Sidenreng | 19 Lembaga | 231.000.000 | APBN | biaya manajemen | 3 Lembaga | 242.550.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
1 | 01 | 15 | 04 | Pegembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran | Pangkajene Sidenreng | 243 Peserta | 63.525.000 | APBD | 243 Peserta | 66.701.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | 05 | Publikasi dan Sosialisasi PAUD | Jumlah Peserta Publikasi Dan Sosialisasi Program dan Kebijakan PAUD | Tersebar | 200 Orang | 1.270.500.000 | APBD | 200 Orang | 1.334.025.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | 06 | Hari Anak Nasional | Jumlah Peserta Hari Anak Nasional | Tersebar | 88 Peserta | 65.835.000 | APBD | 88 Peserta | 69.126.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | 07 | Pengadaan Sarana Prasarana PAUD | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan | Tersebar | 42 Paket | 2.079.000.000 | APBD | 42 Paket | 2.182.950.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | 08 | Pelaksanaan Pendidikan Gratis TK/RA | Waktu Penyaluran Pendidikan Gratis | Tersebar | 12 Bulan | 2.541.000.000 | APBD | 12 Bulan | 2.668.050.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | 09 | Gebyar PAUD | Jumlah Peserta Gebyar PAUD | Tersebar | 227 lembaga | 317.625.000 | APBD | 25 Peserta | 333.506.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | 10 | PAUD HOLISTIK | Jumlah PAUD HOLISTIK Yang Dibangun | 1 unit | 204.000.000 | APBD | 1 KLP | 47.297.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | ||
1 | 01 | 15 | 11 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD | Jumlah USB PAUD Yang Dibangun | Tersebar | 1 Sekolah | 635.250.000 | APBD | 1 Sekolah | 667.012.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | 12 | Pengadaan Ape dalam/Ape Luar | Jumlah ape dalam/ape luar PAUD Yang Diadakan | Pangkajene Sidenreng | 227 Paket | 952.875.000 | APBD | 227 Paket | 1.000.518.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | 13 | Pelaksanaan Jambore PAUD | Jumlah Peserta Jambore PAUD | Pangkajene Sidenreng | 150 Peserta | 63.525.000 | APBD | 150 Peserta | 66.701.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 15 | 14 | Verifikasi Satuan PAUD | Jumlah PAUD Yang Diverifikasi | Tersebar | 230 PAUD | 19.635.000 | APBD | 230 PAUD | 20.616.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 349.643.320.000 | 366.425.136.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||||
1 | 01 | 16 | 20 | Pembangunan Gedung Sekolah | Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI yang dibangun dan Siap Digunakan | Tersebar | 1 Sekolah | 1.155.000.000 | APBD | 1 Sekolah | 1.212.750.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 19 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Guru Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah Yang Dibangun Dan Siap Digunakan | Tersebar | 77 Paket | 00.000.000.000 | APBD | 77 Paket | 00.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 18 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Dibangun Dan Siap Digunakan | Tersebar | 40 Ruang | 9.240.000.000 | APBD | 40 Ruang | 9.702.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 17 | Penambahan Ruang Guru Sekolah | Jumlah Ruang Guru Sekolah Yang Dibangun Dan Siap Digunakan | Tersebar | 77 Ruang | 00.000.000.000 | APBD | 77 Ruang | 29.106.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 25 | Pemb. Taman, Lap. Upacara dan Fasilitas Parkir | Jumlah Pemb. Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir | Tersebar | 78 Paket | 00.000.000.000 | APBD | 78 Paket | 00.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 16 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Yang Dibangun | Tersebar | 77 Ruang | 9.355.500.000 | APBD | 77 Ruang | 9.823.275.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 01 | Pembangunan Perpustakaan dan Labolatorium | Jumlah Pembangunan Perpustakaan Dan Laboratorium | Tersebar | 12 Unit | 6.930.000.000 | APBD | 12 Unit | 7.276.500.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 14 | Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa | Jumlah Buku-buku Dan Alat Tulis Siswa Yang Diadakan | Tersebar | 50 Paket | 3.811.500.000 | APBD | 50 Paket | 4.002.075.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 13 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Siswa Yang Diadakan | Tersebar | 50 Paket | 1.270.500.000 | APBD | 50 Paket | 1.334.025.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 12 | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Jumlah Pengadaan Mobiler Sekolah | Tersebar | 78 Paket | 1.732.500.000 | APBD | 78 Paket | 1.819.125.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang UKS Kondisi Baik | Tersebar | 60 Ruang | 114.345.000 | APBD | 60 Ruang | 120.062.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 35 | Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan SMP | Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan (SMP) | Tersebar | 40 Ruang | 00.000.000.000 | APBN | 40 Ruang | 00.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 36 | Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD) | Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar (SD) | Tersebar | 45 Ruang | 31.185.000.000 | APBN | 45 Ruang | 00.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 26 | Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah | Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah | Tersebar | 85 Unit | 00.000.000.000 | APBN | 85 Unit | 00.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan penjaga | Jumlah Rumah Guru Kepala Sekolah,Guru, Penjaga Sekolah Yang Direhabilitasi | Tersebar | 77 Unit | 7.507.500.000 | APBD | 77 Unit | 7.882.875.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 09 | Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi | Tersebar | 77 Ruang | 9.240.000.000 | APBD | 77 Ruang | 9.702.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 08 | Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah | Jumlah Ruang Guru Sekolah Yang Direhabilitasi | Tersebar | 77 Ruang | 00.000.000.000 | APBD | 77 Ruang | 00.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | 01 | 16 | 07 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah | Jumlah Laboratorium dan Praktikum Sekolah Yang Direhabilitasi | Tersebar | 10 Unit | 2.541.000.000 | APBD | 10 Unit | 2.668.050.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 06 | Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah | Jumlah Ruang Ibadah Yang Direhabilitasi | Tersebar | 77 Ruang | 00.000.000.000 | APBD | 77 Ruang | 00.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 05 | Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Direhabilitasi | Tersebar | 77 Unit | 00.000.000.000 | APBD | 77 Unit | 18.191.250.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 04 | Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi | Jumlah Peserta Pelatihan Siswa Berprestasi | Pangkajene Sidenreng | 11 Siswa | 70.455.000 | APBD | 11 Siswa | 73.977.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 27 | Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa | Jumlah Cabang Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Yang di Lombakan | Pangkajene Sidenreng | 24 Cabang | 473.550.000 | APBD | 24 Cabang | 497.227.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 28 | Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar | Jumlah Peserta Sosialisasi berbagai Informasi Pendidkan Dasar | Pangkajene Sidenreng | 582 Peserta | 115.500.000 | APBD | 582 Peserta | 121.275.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Dasar | Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pendidikan Dasar Yang Terlaksana | Tersebar | 20 Laporan | 38.115.000 | APBD | 20 Laporan | 40.020.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 29 | Pelaksanaan UASBN | Jumlah Sekolah Peserta UNBK | Pangkajene Sidenreng | 49 Sekolah | 50.820.000 | APBD | 49 Sekolah | 53.361.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 30 | Pelaksanaan Ujian Semester Genap | Jumlah Sekolah Pelaksanaan Ujian Semester Genap | Pangkajene Sidenreng | 243 Sekolah | 55.440.000 | APBD | 243 Sekolah | 58.212.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 31 | Pelaksanaan Lomba OSN SD | Jumlah Peserta Lomba OSN SD | Pangkajene Sidenreng | 66 Peserta | 46.200.000 | APBD | 66 Peserta | 48.510.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 32 | Pelaksanaan Lomba OSN SMP | Jumlah Peserta Lomba OSN SMP | Pangkajene Sidenreng | 153 Peserta | 57.750.000 | APBD | 153 Peserta | 60.637.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 33 | Pelaksanaan Pendidikan Gratis | Waktu Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 00.000.000.000 | APBD | 12 Bulan | 00.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 34 | Manajemen Bantuan Siswa Miskin (BSM) | Waktu Pengelolaan Manajemen Bantuan Siswa Miskin | Pangkajene Sidenreng | 4 Triwulan | 63.525.000 | APBD | 4 Triwulan | 66.701.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 02 | Pelaksanaan Sekolah Dasar Bersih dan Sehat | Jumlah Sekolah Dasar Bersih dan Sehat | Tersebar | 22 Sekolah | 254.100.000 | APBD | 22 Sekolah | 266.805.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 24 | Pelaksanaan Pembangunan Manajemen Berbasis sekolah(MBS) dan Evaluasi Diri Sekolah | Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Evaluasi Diri Sekolah | Pangkajene Sidenreng | 486 Peserta | 83.160.000 | APBD | 486 Peserta | 87.318.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 15 | Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD/SMP Sederajat | Jumlah Gedung Sekolah Baru Yang Dibangun Dan Siap Digunakan | Tersebar | 1 Sekolah | 25.410.000 | APBD | 1 Sekolah | 26.680.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 21 | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SD | Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitasi SD Yang Terbangun | Tersebar | 4 Paket | 6.930.000.000 | APBD | 4 Paket | 7.276.500.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 22 | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SMP | Jumlah Sarana Air Bersih Dan Sanitasi SMP Yang Terbangun | Tersebar | 3 Paket | 2.310.000.000 | APBD | 3 Paket | 2.425.500.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 16 | 23 | Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | Waktu Penyaluran Dana Program BOS | Pangkajene Sidenreng | 4 Triwulan | 00.000.000.000 | APBN | manajemen op. dana BOS | 4 Triwulan | 00.000.000.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
1 | 01 | 18 | Program Pendidikan Non Formal | 5.881.535.000 | 6.054.048.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||||
1 | 01 | 18 | 05 | Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan | Jumlah Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Yang Dibina | Pangkajene Sidenreng | 25 Lembaga | 225.500.000 | APBD | 25 Lembaga | 115.211.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 18 | 02 | Pengembangan Pendidikan Keaksaraan | Jumlah Warga Negara Buta Huruf Yang Dibelajarkan | Kab. Sidrap | 500 Warga | 808.500.000 | APBD | 500 Warga | 848.925.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 18 | 03 | Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal | Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal Yang Disediakan | Kab. Sidrap | 35 Paket | 1.963.500.000 | APBD | 35 Paket | 2.061.675.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 18 | 01 | Monitoring, evaluasi dan Pelaporan | Jumlah Lembaga Tervisitasi | Kab. Sidrap | 340 Lembaga | 48.510.000 | APBD | 340 Lembaga | 50.935.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 18 | 06 | Porseni dan Pameran HAI (Hari Aksara Internasional) | Jumlah Peserta Porseni Dan Pameran HAI | Sul - Sel | 100 Peserta | 75.075.000 | APBD | 100 Peserta | 78.828.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 18 | 07 | Kesetaraan Paket A, B dan C | Waktu Penyaluran DAK Non Fisik | Kab. Sidrap | 2 Semester | 2.720.025.000 | APBN | 2 Semester | 2.856.026.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 18 | 04 | Pelatihan Penguatan Lembaga | Jumlah LembagaYang Dikelola Dengan Baik | Pangkajene Sidenreng | 120 Lembaga | 40.425.000 | APBD | 120 Lembaga | 42.446.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | Program Peningkatan Kualifikasi Dan Mutu Pendidik Xxx Xxxxxx Kependidikan | 7.308.917.000 | 7.302.452.850 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||||
1 | 01 | 22 | 02 | Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | Waktu Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 92.400.000 | APBD | 12 Bulan | 97.020.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | 07 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Teknis Pendidikan dan Tenaga Kependidikan/PPG | Jumlah Guru Yang Ikut Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Sel - Sel | 28 Guru | 311.850.000 | APBD | 28 Guru | 327.442.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | 03 | Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) Jenjang TK, SD, dan SMP. | Jumlah Peserta PPCKS | Sel - Sel | 153 Orang | 1.270.500.000 | APBD | 153 Orang | 1.334.025.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | 04 | Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik | Guru Bersertifikasi Semua Jenjang Pendidikan | Pangkajene Sidenreng | 2142 Orang | 121.275.000 | APBD | 2142 Orang | 127.338.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | 05 | Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Peserta Uji Kompetensi | Sel - Sel | 3953 Orang | 311.850.000 | APBD | 3953 Orang | 327.442.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | 06 | Lomba Guru Berprestasi | Jumlah Peserta Lomba Guru Berprestasi | Pangkajene Sidenreng | 819 Orang | 242.550.000 | APBD | 819 Orang | 254.677.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | 01 | 22 | 01 | Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dan PNF | Waktu penyaluran Dana Kesejahteraan | Pangkajene Sidenreng | 12 bulan | 701.000.000 | APBD | 12 Orang | 497.227.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | 08 | Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar | Waktu Penyaluran Dana Kesejahteraan | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 2.310.000.000 | APBD | 12 Bulan | 2.425.500.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | 09 | Beasiswa Guru Berprestasi TK/SD/SMP | Jumlah Penerima Beasiswa | Pangkajene Sidenreng | 100 Orang | 1.270.500.000 | APBD | 100 Orang | 1.334.025.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | 10 | Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar dan PAUD | Jumlah Peserta Pelatihan | Pangkajene Sidenreng | 859 Orang | 300.000.000 | APBD | 859 Orang | 181.912.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | 11 | Aplikasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) | Jumlah Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) Terlayani Aplikasi | Pangkajene Sidenreng | 5000 PTK | 346.500.000 | APBD | 5000 PTK | 363.825.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | 12 | Pengembangan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD PNF | Jumlah PTK PAUD PNF Yang Dikembangkan | Pangkajene Sidenreng | 140 Orang | 5.082.000 | APBD | 140 Orang | 5.336.100 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 22 | 13 | Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD Berprestasi | Jumlah PTK PAUD Yang Di Apresiasi | Pangkajene Sidenreng | 30 Orang | 25.410.000 | APBD | 30 Orang | 26.680.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 17 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 4.129.125.000 | 4.335.581.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||||
1 | 01 | 17 | 01 | Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan | Waktu Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan | Pangkajene Sidenreng | 1 aplikasi | 254.100.000 | APBD | data base pendidikan | 12 Bulan | 266.805.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
1 | 01 | 17 | 04 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah Program Layanan Pendidikan Dimonitoring | Kab. Sidrap | 4 Laporan | 80.850.000 | APBD | 4 Laporan | 84.892.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 17 | 05 | Pengembangan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) | Waktu Penyediaan Data Pokok Pendidikan | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 92.400.000 | APBD | 12 Bulan | 97.020.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 17 | 03 | Pelaksanaan Penyusunan Profil Pendidikan | Jumlah Peserta Penyusunan Profil Pendidikan | Pangkajene Sidenreng | 495 Sekolah | 63.525.000 | APBD | 495 Sekolah | 66.701.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 17 | 06 | Pelaksanaan Kegiatan Oubade | Jumlah Peserta Oubade | Pangkajene Sidenreng | 750 Peserta | 51.975.000 | APBD | 750 Peserta | 54.573.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 17 | 02 | Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Pendidikan | Jumlah Sekolah Mengikuti Peringatan Hari-hari besar Pendidikan | Pangkajene Sidenreng | 431 Sekolah | 63.525.000 | APBD | 431 Sekolah | 66.701.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 17 | 07 | Akademi Komunitas Negeri Kab. Sidrap | Waktu Pengelolaan Akademi Komunitas Negeri di Kab. Sidrap | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 981.750.000 | APBD | 12 Bulan | 1.030.837.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
1 | 01 | 17 | 08 | SPP Gratis untuk Mahasiswa Asal Kab. Sidrap | Jumlah mahasiswa asal kab.Sidrap Penerima Bantuan SPP | Pangkajene Sidenreng | 500 Mhs | 2.541.000.000 | APBD | 500 Mhs | 2.668.050.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
KEBUDAYAAN | |||||||||||||
2 | 14 | 15 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 3.024.905.000 | 3.111.916.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||||
2 | 14 | 15 | 23 | Pelestarian Fisik Bangunan Cagar Budaya dan Museum | Jumlah Bangunan Cagar Budaya Dan Museum Kondisi Baik | Kab. Sidrap | 2 Unit | 754.000.000 | APBD | 2 Unit | 739.777.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 20 | Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno | Jumlah Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno | Kab. Sidrap | 3 Jenis | 38.115.000 | APBD | 3 Jenis | 40.020.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 19 | Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air | Jumlah Cagar Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah Yang Dilestarikan | Kab. Sidrap | 10 Cagar | 88.935.000 | APBD | 10 Cagar | 93.381.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 18 | Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Budaya | Jumlah Komunitas Adat Yang Berpartisipasi | Kab. Sidrap | 3 Komunitas | 38.115.000 | APBD | 3 Komunitas | 40.020.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 17 | Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah | Jumlah Kegiatan Sosialisasi Tentang Kesejarahan dan Peninggalan Purbakala | Kab. Sidrap | 50 Peserta | 63.525.000 | APBD | 50 Peserta | 66.701.250 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 21 | Perumusan Kebijakan Sejarah dan Purbakala | Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan | Pangkajene Sidenreng | 10 Objek | 34.650.000 | APBD | 10 Objek | 36.382.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 16 | Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kekayaan Budaya | Jumlah Kegiatan Pengawasan Warisan budaya | Kab. Sidrap | 1 Laporan | 19.635.000 | APBD | 1 Laporan | 20.616.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 15 | Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah | Waktu Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 381.150.000 | APBD | 12 Bulan | 400.207.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 14 | Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam | Jumlah Karya Cetak Dan Rekam Yang Dihasilkan | Pangkajene Sidenreng | 2 Karya | 121.275.000 | APBD | 2 Karya | 127.338.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 01 | Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala | Waktu Pengelolaan Data Base Sejarah Purbakala | Pangkajene Sidenreng | 12 Bulan | 25.410.000 | APBD | 12 Bulan | 26.680.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 13 | Sosialisasi Cagar Budaya dan Museum | Jumlah Peserta Sosialisasi | Pangkajene Sidenreng | 60 Peserta | 38.115.000 | APBD | 60 Peserta | 40.020.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 22 | Lomba Cerita Rakyat | Jumlah Peserta Lomba Cerita Rakyat | Pangkajene Sidenreng | 60 Peserta | 25.410.000 | APBD | 60 Peserta | 26.680.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 12 | Sosialisasi Sejarah dan Tradisi | Jumlah Sosialisasi Peserta Sejarah dan Tradisi | Pangkajene Sidenreng | 60 Peserta | 46.200.000 | APBD | 60 Peserta | 48.510.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 11 | Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) | Jumlah Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) | Pangkajene Sidenreng | 2 Warisan Budaya | 38.115.000 | APBD | 2 Warisan Budaya | 40.020.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 10 | Lomba Permainan Rakyat | Jumlah Cabang Permainan Rakyat | Kab. Sidrap | 3 Cabang | 38.115.000 | APBD | 3 Cabang | 40.020.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
2 | 14 | 15 | 09 | Inventarisasi/Dokumentasi Sejarah dan Nilai Tradisional | Jumlah Dokumen Sejarah dan Tradisi yang di Inventarisir | Pangkajene Sidenreng | 10 Dokumen | 38.115.000 | APBD | 10 Dokumen | 40.020.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 08 | Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah | Jumlah Pementasan Kelompok Paduan suara Pada Upacara Bendera | Pangkajene Sidenreng | 40 Pentas | 103.950.000 | APBD | korsik | 40 Pentas | 109.147.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
2 | 14 | 15 | 07 | Perkembangan Keragaman Budaya Daerah | Jumlah Pementasan Tari dan Musik Tradisional | Pangkajene Sidenreng | 24 Pentas | 300.300.000 | APBD | 24 Pentas | 315.315.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 06 | Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah | Jumlah Cabang Seni Budaya Yang Di Lombakan | Pangkajene Sidenreng | 12 Cabang | 156.100.000 | APBD | 12 Cabang | 151.593.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 05 | Rekruitmen Personil Tim Kesenian Daerah dan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya | Jumlah Personil Tim Kesenian Yang direkrut | Pangkajene Sidenreng | 15 Orang | 144.375.000 | APBD | 15 Orang | 151.593.750 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 04 | Pelatihan Tari dan Musik Tradisional | Jumlah Peserta Pelatihan Tari dan Musik Tradisional | Pangkajene Sidenreng | 220 Peserta | 173.250.000 | APBD | 220 Peserta | 181.912.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 03 | Pelestarian Pentas Seni Budaya Bugis | Jumlah Pentas Promosi Seni Budaya Bugis di Tingkat Nasional/Internasional | Pangkajene Sidenreng | 1 Pentas | 311.850.000 | APBD | 1 Pentas | 327.442.500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
2 | 14 | 15 | 02 | Pembinaan Sanggar Seni | Jumlah Sanggar Seni Yang Dibina | Pangkajene Sidenreng | 4 Sanggar | 46.200.000 | APBD | 4 Sanggar | 48.510.000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |
KESEHATAN | 114.634.387.900 | 115.030.611.300 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | ||||||||||
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Dinkes, PP dn KB | 100% | 7.062.040.900 | APBD | 100% | 7.112.040.900 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Listrik, Sumber Daya Air Dan Jasa Komunikasi | Pangkajene Sidenreng | 100% | 799.466.000 | APBD | 100% | 809.466.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | Pangkajene Sidenreng | 100% | 236.800.000 | APBD | 100% | 236.800.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan | Pangkajene Sidenreng | 100% | 55.756.000 | APBD | 100% | 55.756.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Pangkajene Sidenreng | 100% | 2.728.000 | APBD | 100% | 12.728.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Pangkajene Sidenreng | 100% | 8.000.000 | APBD | 100% | 8.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Pangkajene Sidenreng | 100% | 200.000.000 | APBD | 100% | 200.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Pangkajene Sidenreng | 100% | 350.000.700 | APBD | 100% | 350.000.700 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Pangkajene Sidenreng | 100% | 10.000.000 | APBD | 100% | 10.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelayanan Administrasi Perkantoran | Waktu Penyediaan administrasi jasa perkantoran | Pangkajene Sidenreng | 100% | 5.399.290.200 | APBD | 100% | 5.429.290.200 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | Dinkes, PP dn KB | 100% | 3.750.000.000 | APBD / DAK | 100% | 3.810.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pembangunan gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun | Dinkes, PP dn KB | 1 | 1.700.000.000 | DAK | 1 | 1.710.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan | Dinkes, PP dn KB | 80 | 1.600.000.000 | APBD / DAK | 80 | 1.650.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 300.000.000 | APBD | 1 pkt | 300.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan peralatan gedung kantor | Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 150.000.000 | APBD | 1 pkt | 150.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase Tingkat Kepatuhan Aparatur | Dinkes, PP dn KB | 100% | 55.125.000 | APBD | 100% | 55.125.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 55.125.000 | APBD | 1 pkt | 55.125.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Keikutsertaan ASN Dalam Pendidikan Dan Pelatihan | Dinkes, PP dn KB | 100% | 180.000.000 | APBD | 100% | 100.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah ASN Yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Dinkes, PP dn KB | 27 Org | 180.000.000 | APBD | 2 org kalibrasi alkes | 25 Org | 100.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | ||||
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Dinkes, PP dn KB | 100% | 193.537.000 | APBD | 100% | 193.537.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinkes, PP dn KB | 6 Dok | 62.402.000 | APBD | 6 Dok | 62.402.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Tersedianya Laporan Keuangan | Dinkes, PP dn KB | 5 Dok | 26.482.000 | APBD | 5 Dok | 26.482.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Terlaksananya Penyusunan Keuangan Akhir tahun | Dinkes, PP dn KB | 3 Dok | 12.281.000 | APBD | 3 Dok | 12.281.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja Keuangan | Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja Keuangan | Dinkes, PP dn KB | 3 Dok | 92.372.000 | APBD | 3 Dok | 92.372.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Pemenuhan Obat Difasiltas Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 100% | 8.587.000.000 | APBD/ DAK | 100% | 5.521.625.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase ketersediaan obat di fasilitas kesehatan tingkat dasar | Dinkes, PP dn KB | 100% | 8.022.000.000 | DAK/APBD | pengandaan obat dan BMHP | 100% | 4.803.625.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | ||||
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase pemerataan distribusi obat dan BMHP di Fasilitas Kesehatan tingkat dasar | Dinkes, PP dn KB | 100% | 170.000.000 | DAK | 100% | 293.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Cakupan Jumlah FKTP yang melakukan pengelolaan obat secara terpadu | Dinkes, PP dn KB | 14 pskms | 155.000.000 | APBD | 14 pskms | 160.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pembinaan Toko Alkes dan PKRT | Terbinanya Toko Alat Kesehatan dan PKRT di Kab Sidrap | Dinkes, PP dn KB | 9 TA- PKRT | 20.000.000 | APBD | 9 TA- PKRT | 20.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengawasan Toko Alkes dan PKRT | Terjamin alat kesehatan dan PKRT yang bermutu | Dinkes, PP dn KB | 9 TA- PKRT | 20.000.000 | APBD/ DAK | 9 TA- PKRT | 20.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pemeliharaan dan Perbaikan Kualitas Alat kesehatan | Alat Kesehatan yang Berkualitas | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 25.000.000 | APBD | 14 Pkm | 30.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kalibrasi Alat Kesehatan | Alat Kesehatan yang Berkualitas | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 55.000.000 | DAK | 14 Pkm | 70.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Belanja Modal Alat Kalibrator | Alat Kesehatan yang Berkualitas | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 100.000.000 | APBD | 14 Pkm | 100.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pemantauan, Pembinaan dan Pendataan terhadap Alat Kesehatan dan PKRT | Cakupan Toko Alat Kesehatan dan PKRT | Dinkes, PP dn KB | 9 TA- PKRT | 20.000.000 | APBD | 9 TA- PKRT | 25.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Biaya Dan Pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 14 | 13.964.848.000 | APBD | 14 | 13.964.848.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 1.660.000.000 | APBD | 1 Keg | 1.660.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 1.710.400.000 | APBD | 14 Pkm | 1.710.400.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pangkajene | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 174.200.000 | APBD | 1 Keg | 174.200.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Amparita | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 124.410.000 | APBD | 1 Keg | 124.410.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bilokka | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 119.925.000 | APBD | 1 Keg | 119.925.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lawawoi | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 168.025.000 | APBD | 1 Keg | 168.025.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Manisa | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 109.980.000 | APBD | 1 Keg | 109.980.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Baranti | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 178.880.000 | APBD | 1 Keg | 178.880.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kulo | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 110.175.000 | APBD | 1 Keg | 110.175.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Empagae | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 139.100.000 | APBD | 1 Keg | 139.100.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas lancirang | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 94.250.000 | APBD | 1 Keg | 94.250.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanru Tedong | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 221.779.000 | APBD | 1 Keg | 221.779.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Dongi | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 151.775.000 | APBD | 1 Keg | 151.775.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Barukku | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 97.875.000 | APBD | 1 Keg | 97.875.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Belawae | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 46.574.000 | APBD | 1 Keg | 46.574.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkajene | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 959.000.000 | DAK | 1 Keg | 959.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Amparita | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 795.000.000 | DAK | 1 Keg | 795.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bilokka | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 798.000.000 | DAK | 1 Keg | 798.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Manisa | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 629.000.000 | DAK | 1 Keg | 629.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rappang | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 909.000.000 | DAK | 1 Keg | 909.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kulo | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 798.000.000 | DAK | 1 Keg | 798.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Empagae | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 759.000.000 | DAK | 1 Keg | 759.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lancirang | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 705.000.000 | DAK | 1 Keg | 705.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tanru Tedong | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 962.500.000 | DAK | 1 Keg | 962.500.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Barukku | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 809.000.000 | DAK | 1 Keg | 809.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Belawae | kebutuhan operasional dan pemeliharaan Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 709.000.000 | DAK | 1 Keg | 709.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan | Laboratorium Kesehatan Lingkungan Pemeriksaan depok air minum | Dinkes, PP dn KB | 00 | 00.000.000 | APBD | 00 | 00.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pengawasan Obat dan Makanan | Cakupan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Opotek Dan Pasar | Dinkes, PP dn KB | 180 Keg | 117.000.000 | APBD | 180 Keg | 141.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan | Meningkatnya kesadaran hukum pelaku ekonomi | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 14.000.000 | DAK | 1 Keg | 16.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan | Berkurangnya produk ilegal yang beredar di pasaran | Dinkes, PP dn KB | 180 Keg | 85.000.000 | APBD/ DAK | 180 Keg | 105.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya | Berkurangnya produk ilegal yang beredar di pasaran | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 18.000.000 | APBD/ DAK | 1 Keg | 20.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS | Dinkes, PP dn KB | 377 | 326.550.000 | APBD | 377 | 421.100.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengembangan media promosi dan informasi Sadar Hidup Sehat | Jumlah Media Promosi | Dinkes, PP dn KB | 50 set | 62.000.000 | APBD | 50 set | 65.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | meningkatkan kinerja petugas promkes | Dinkes, PP dn KB | 25 Org | 36.000.000 | APBD | 25 Org | 38.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat desa dan kelurahan di bidang kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 300 org | 30.000.000 | APBD | 300 org | 30.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Germas di Sekolah | Meningkatnya PHBS anak Sekolah | Dinkes, PP dn KB | 7 sklh | 14.000.000 | APBD | 7 sklh | 17.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Germas di Masyarakat | Meningkatnya PHBS di Masyarakat | Dinkes, PP dn KB | 22 Klp | 45.000.000 | APBD | 22 Klp | 50.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Sosialisasi Krida Saka Bhakti Husada | Peningkatan Kepramukaan dalam bidang Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 9 Ksb | 23.000.000 | APBD | 9 Ksb | 30.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Stimulan Posyandu | Meningkatkan peran Posyandu sebagai basis UKBM | Dinkes, PP dn KB | 55 psyd | 55.000.000 | APBD | 55 psyd | 100.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pembinaan Posyandu | Meningkatkan peran Posyandu sebagai basis UKBM | Dinkes, PP dn KB | 55 psyd | 11.550.000 | APBD | 55 psyd | 21.100.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Prima Kesehatan | Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Dinkes, PP dn KB | 106 Des/Kel | 50.000.000 | APBD | 106 Des/Kel | 70.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | Dinkes, PP dn KB | 24200 Blt | 2.105.000.000 | APBD | 24200 Blt | 2.202.500.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Penyusunan Peta informasi Masyarakat Kurang Gizi | Tersedianya data informasi masyarakat kurang gizi | Dinkes, PP dn KB | 24200 Blt | 125.000.000 | APBD | 24200 Blt | 200.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pemberian tambahan Makanan dan Vitamin | Tersedianya Bahan PMT Pemulihan | Dinkes, PP dn KB | 540 Blt | 450.000.000 | DAK | 540 Blt | 400.500.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pemberdayaan masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi | Meningkatnya Sumber Daya Petugas dalam pencapaian keluarga Sadar gizi | Dinkes, PP dn KB | 16 Pkm | 35.000.000 | APBD | 16 Pkm | 45.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penanggulangan Gizi Lebih | Terlaksananya kegiatan penanggulangan gizi lebih | Dinkes, PP dn KB | 110 Blt | 35.000.000 | DAK | 110 Blt | 37.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Perawatan Kasus Gizi Buruk | Jumlah kasus | Dinkes, PP dn KB | 10 Kasus | 670.000.000 | APBD | 10 Kasus | 690.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pencehagan dan Penanggulangan Stunting pada Balita | Prevalensi Stunting pada balita | Dinkes, PP dn KB | 24% | 400.000.000 | DAK | 24% | 420.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penanggulangan Kep, Anemia Gizi, GAKY, KVA dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya | Tersedianya Obat gizi | Dinkes, PP dn KB | 94 Blt | 390.000.000 | DAK | 94 Blt | 410.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Sehat | Dinkes, PP dn KB | 56% | 1.131.913.000 | APBD | Amdal ut 3 puskesmas @ 60 jt (Dukungan KRISNA) | 56% | 1.356.913.400 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | ||||
Monitoring dan Evaluasi | Peningkatan kinerja petugas kesling | Dinkes, PP dn KB | 32 Org | 30.000.000 | APBD | 32 Org | 50.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Sosialisasi Pengawasan Kualitas Air bagi Penyelenggara | Jumlah Penyelenggara Air yang dilakukan pengawasan | Dinkes, PP dn KB | 30 Org | 90.000.000 | APBD | 30 Org | 120.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kapasitas Petugas Kesling | Jumlah Petugas kesling yang mengikuti pelatihan | Dinkes, PP dn KB | 32 Org | 50.000.000 | APBD | 32 Org | 50.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kabupaten Sehat | Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Kabupaten sehat | Dinkes, PP dn KB | 11 Kec | 300.000.000 | APBD | 11 Kec | 340.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | Jumlah Desa/Kelurahan STBM | Dinkes, PP dn KB | 2 Des/Kel | 90.000.000 | APBD | 2 Des/Kel | 130.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kesehatan Kerja dan Olahraga | Persentase Penerapan K3 di Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 14 pskms | 50.000.000 | APBD | 14 pskms | 75.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelaksanaan Kesehatan Kerja Dasar di Puskesmas | Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar | Dinkes, PP dn KB | 14 pskms | 50.000.000 | APBD | 14 pskms | 75.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelatihan Kader Pos UKK | Pemberdayaan Masyarakat Pekerja Informal melalui Pelatihan Kader Pos UKK | Dinkes, PP dn KB | 42 Org | 35.000.000 | APBD | 42 Org | 37.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Memfasilitasi Pembentukan Pos UKK | Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 50 Pukk | 47.000.000 | APBD | 50 Pukk | 52.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Memfasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan | Jumlah Kelompok GP2SP yang terbentuk di wilayah kerja Dinas Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 5 Pkj | 47.000.000 | APBD | 5 Pkj | 55.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Melaksanakan Pembinaan Kebugaran Bagi Anak Sekolah | Jumlah Puskesmas yg menyelenggarakan Pembinaan Kebugaran Bagi Anak Sekolah | Dinkes, PP dn KB | 12 pskms | 47.000.000 | APBD | 12 pskms | 55.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Olahraga pada Kelompok Masyarakat | Persentase Puskesmas yg menyelenggarakan Pembinaan Kesorga pada kelompok Masyarakat | Dinkes, PP dn KB | 14 pskms | 47.000.000 | APBD | 14 pskms | 55.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Melaksanakan Pembinaan Kesehatan Olahraga pada Kelompok Pekerja Formal maupun Informal | Jumlah Puskesmas yg menyelenggarakan Pembinaan Kesorga pada kelompok Pekerja Formal dan Informal | Dinkes, PP dn KB | 14 pskms | 47.000.000 | APBD | 14 pskms | 55.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Melakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes, PP dn KB | 30 Org | 47.438.000 | APBD | 30 Org | 53.438.400 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyelenggara Kegiataan Lomba pada Peringatan HKN | Pelaksanaan Kegiatan Lomba pada Peringatan HKN | Dinkes, PP dn KB | 17 Inkes | 154.475.000 | APBD | 17 Inkes | 154.475.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Tidak Menular | Dinkes, PP dn KB | 100% | 1.532.319.000 | APBD | 100% | 1.532.319.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk | Jumlah titik Foging | Dinkes, PP dn KB | 25 Ttk | 25.000.000 | APBD | 25 Ttk | 25.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | kegiatan pencegahan & penanggulangan penyakit | Dinkes, PP dn KB | 106 desa/kel | 1.392.319.000 | APBD | 106 desa/kel | 1.392.319.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan | Dinkes, PP dn KB | 5 Laporan | 15.000.000 | APBD | 5 Laporan | 15.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelayanann Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah | Tersedianya vaksin | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 25.000.000 | APBD | 14 Pkm | 25.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Peningkatan Imunisasi | Tersedianya vaksin PKM Dan jaringannya | Dinkes, PP dn KB | 140 pkm | 46.935.000 | APBD | 140 pkm | 46.935.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Survailans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | Mencegah terjadinya KLB Terlaksanya pencegahan & penularan virus | Dinkes, PP dn KB | 100% | 28.065.000 | APBD | 100% | 28.065.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Jumlah Tenaga Dan Sarana Kesehatan Bersertifikat Atau Reakreditasi | Dinkes, PP dn KB | 2 | 304.568.000 | APBD | 2 | 610.568.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan | jumlah lapiran pelgelolan laporan | Dinkes, PP dn KB | 7 Jns | 100.568.000 | APBD | 7 Jns | 100.568.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Akreditasi Puskesmas | jumlah Puskesmas re akreditasi | Dinkes, PP dn KB | 2 PKM | 628.450.000 | DAK | BLUD Puskesmas | 2 PKM | 510.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | ||||
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas pembantu dan Jaringannya | Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Dibangun/Diperbaiki | Dinkes, PP dn KB | 100% | 00.000.000.000 | APBD / DAK | 100% | 00.000.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pembangunan Puskesmas | jumlah Puskesmas yang terbangun | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 9.000.000.000 | DAK | 1 pkt | 9.300.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pembangunan Puskesmas Pembantu | Puskesmas Pembantu | Dinkes, PP dn KB | 5 unit | 1.500.000.000 | APBD | 5 unit | 1.575.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas | Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 00.000.000.000 | DAK | Alat Kalibrasi 80 jt | 1 pkt | 00.000.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | ||||
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas pembantu | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 551.250.000 | APBD | 1 pkt | 578.812.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pemeliharaan rutin /berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas | Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkt | 1.176.400.000 | APBD | 1 Pkt | 185.220.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu | Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkt | 576.400.000 | APBD | 1 Pkt | 185.220.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas | Terlaksananya rehabilitasi puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 4.000.000.000 | DAK | 1 pkt | 5.300.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Rehabilitasi Sedang/Berat Poskesdes | Terlaksananya rehabilitasi Poskesdes | Dinkes, PP dn KB | 6 unit | 3.250.000.000 | APBD | 6 unit | 3.700.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Rehabilitasi Sedang/Berat Balai KB | Terlaksananya rehabilitasi balai KB | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 400.000.000 | DAK | 1 pkt | 400.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pemeliharaan Perbekalan Kesehatan | Terlaksananya Pemeliharaan Perbekalan Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 100.000.000 | DAK | 1 pkt | 100.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Persentase Pelayanan Kesehatan Dengan Kemitraan | Dinkes, PP dn KB | 100% | 00.000.000.000 | DANA HADAPAN | 100% | 00.000.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 00.000.000.000 | APBD 1 / APBD 2 | 14 Pkm | 00.000.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pangkajene | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 2.347.131.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 2.267.131.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Amparita | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 1.347.131.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 1.249.326.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bilokka | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 1.029.326.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 798.537.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Puskesmas Lawawoi | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 1.548.282.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 1.580.231.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Puskesmas Manisa | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 530.921.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 480.878.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Rappang | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 1.158.111.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 702.823.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Baranti | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 888.903.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 1.280.286.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kulo | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 590.443.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 553.610.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kkesehatan Masyarakat Puskesmas Empagae | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 895.280.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 755.610.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Lancirang | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 656.607.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 616.284.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tanru Tedong | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 1.215.527.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 1.269.301.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Dongi | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 601.814.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 621.792.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Barukku | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 695.094.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 705.094.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Puskesmas Belawae | Asuransi Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Pkm | 595.094.000 | DANA HADAPAN | 1 Pkm | 264.727.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||||||||||
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Tidak Menular | Dinkes, PP dn KB | 100% | 150.000.000 | APBD | 100% | 150.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Monev PTM | Evaluasi Pelaksanaan Program PTM di PKM | Dinkes, PP dn KB | 3 Org | 30.000.000 | APBD | 3 Org | 30.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Monev Keswa | Evaluasi Pelaksanaan Program Keswa di PKM | Dinkes, PP dn KB | 2 Org | 30.000.000 | APBD | 2 Org | 30.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pembinaan Calon Haji | Peningkatan derajat Kesehatan Calon Haji | Dinkes, PP dn KB | 2 Org | 40.000.000 | APBD | 2 Org | 40.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Monev Haji | Evaluasi dan Perencanaan dan Pelaksanaan Program Keswa di PKM | Dinkes, PP dn KB | 2 Org | 25.000.000 | APBD | 2 Org | 25.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelatihan Siskohatkes | Peningkatan Pengetahuan Pengelola Haji PKM | Dinkes, PP dn KB | 1 Org | 25.000.000 | APBD | 1 Org | 25.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan Rresiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficielcy Virus) | Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinveksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (SPM) | Dinkes, PP dn KB | 100% | 301.408.500 | APBD | 100% | 301.408.500 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan Bahan Habis Pakai | Pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai untuk test HIV | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 159.896.000 | DAK | 1 pkt | 159.896.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kapasitas Petugas | Update program HIV dan Evaluasi pelaksanaan program | Dinkes, PP dn KB | 37 Org | 42.000.000 | APBD | 47 Org | 24.962.500 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pertemuan Lintas Program | Diseminasi Informasi Program ke Lintas Program | Dinkes, PP dn KB | 47 Org | 24.962.500 | APBD | 4 Pkm | 34.550.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Sosialisasi HIV AIDS bagi Nakes di Puskesmas | Diseminasi Informasi Program HIV AIDS pada Nakes di Puskesmas | Dinkes, PP dn KB | 4 Pkm | 34.550.000 | APBD | 14 Pkm | 35.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Mobile VCT | Test HIV pada populasi berisiko secara mobile | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 35.000.000 | APBD | 14 Pkm | 5.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan Spanduk untuk Hari AIDS | Diseminasi Informasi | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 5.000.000 | APBD | 100% | 150.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis (TBC) | Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (SPM) | Dinkes, PP dn KB | 100% | 184.729.500 | APBD | 100% | 184.729.500 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas TB Kabupaten | Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan petugas serta evaluasi pelaksanaan | Dinkes, PP dn KB | 37 Org | 42.000.000 | APBD | 37 Org | 42.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pertemuan Lintas Program dan Sektoral | Desiminasi Informasi program TB Ke Lintas Program | Dinkes, PP dn KB | 47 Org | 24.962.500 | APBD | 47 Org | 24.962.500 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan Format RR | Pemenuhan Kebutuhan Format RR Program | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 6.467.000 | APBD | 1 pkt | 6.467.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan Spanduk Hari TB | Desiminasi Informasi | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 5.000.000 | APBD | 14 Pkm | 5.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Transport Pelacakan Penderita Mangkir | Meningkatkan angka keberhasilan pengobatan | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 17.000.000 | APBD | 14 Pkm | 17.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Transport Petugas untuk Entry Data SITT | Laporan tepat waktu dengan aplikasi SITT | Dinkes, PP dn KB | 16 Lynn | 4.500.000 | APBD | 16 Lynn | 4.500.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Transport Petugas PKM untuk Investigasi Kontak | Penemuan Penderita secara dini | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 84.800.000 | APBD | 14 Pkm | 84.800.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Terlayani Kesehatan (SPM) | Dinkes, PP dn KB | 100% | 125.000.000 | APBD | 100% | 125.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas PTM | Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan petugas | Dinkes, PP dn KB | 42 Org | 61.660.000 | APBD | pembentukan TIM TPKJM | 42 Org | 45.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | ||||
Pertemuan Lintas Sektor | Peningkatan Koordinasi Lintas Terkait | Dinkes, PP dn KB | 30 Org | 41.720.000 | APBD | 30 Org | 25.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Perjalanan Dinas Luar Daerah | Pengantaran ODGJ Berat | Dinkes, PP dn KB | 3 Org | 142.400.000 | APBD | transport pemantauan ODGJ | 3 Org | 20.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | ||||
Pertemuan Penatalaksanaan Pasien Pasung | Tidak ada Kasus Pasung | Dinkes, PP dn KB | 40 Org | 35.000.000 | APBD | 40 Org | 35.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (SPM) | Dinkes, PP dn KB | 100% | 158.400.000 | APBD | 100% | 158.400.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelatihan Portal Web PPTM | Petugas Mampu melaporkan di Web PPTM | Dinkes, PP dn KB | 14 Org | 25.000.000 | APBD | 14 Org | 25.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Sosialisasi Faktor Resiko PTM | Penyebarluasan Informasi FR PTM | Dinkes, PP dn KB | 5 Kec | 125.000.000 | APBD | 5 Kec | 125.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan Spanduk Posbindu PTM | Informasi pelaksanaan Posbindu | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 8.400.000 | APBD | 14 Pkm | 8.400.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus | Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (SPM) | Dinkes, PP dn KB | 100% | 85.000.000 | APBD | 100% | 85.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas PTM | Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan petugas | Dinkes, PP dn KB | 42 Org | 45.000.000 | APBD | 42 Org | 45.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pertemuan Lintas Sektor | Peningkatan Jejaring Program PTM | Dinkes, PP dn KB | 30 Org | 25.000.000 | APBD | 30 Org | 25.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan Buku Monitoring FR PTM | Pemantauan Penderita PTM | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 15.000.000 | APBD | 1 pkt | 15.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan Yg Berperestasi | Dinkes, PP dn KB | 5 | 150.000.000 | APBD | 5 | 161.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Melaksanakan Registrasi Pembinaan serta, Pengawasan Tenaga Kesehatan | Cakupan jumlah registrasi dan pembinaan /pengawasan tenaga kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 361 org | 12.000.000 | APBD | 361 org | 15.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi | Cakupan jumlah penilaian tenaga kesehatan teladan profesi tenaga kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 9 org | 42.000.000 | APBD | 9 org | 45.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kegiatan Pelatihan Pengelolahan Data Profil SDMK | cakupan jumlahpelatihan pengelolah data di fasilitas pelayanan kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 2 Keg | 62.000.000 | APBD | 2 Keg | 64.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan | cakupan jumlahpendidikan dan pelatihan jabatan fungsional tenaga kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 1 Keg | 34.000.000 | APBD | 1 Keg | 37.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 100 | 117.000.000 | APBD | 100 | 121.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Review PWS KIA | Jmlh Pelaksaan kegiatan Review PWS KIA | Dinkes, PP dn KB | 4 Kali | 47.000.000 | APBD | 4 Kali | 51.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelaksanaan AMP | Jumlah Kegiatan AMP yang dilaksanakan | Dinkes, PP dn KB | 2 Kali | 45.000.000 | APBD | 2 Kali | 45.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
SPPD dan Operasional Program | Jumlah PKM yang mendapatkan Bimtek | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 25.000.000 | APBD | 14 Pkm | 25.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 100% | 720.000.000 | APBD | 100% | 850.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Jampersal | Jumlah PKM yang memanafaatkan dana Jampersal | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 670.000.000 | DAK | 14 Pkm | 800.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Sosialisasi Program Persalinan Fasyankes | Jumlah kecamatan yang mengikuti program sosialisasi persalinan di fasyankes | Dinkes, PP dn KB | 11 Kec | 50.000.000 | APBD | 11 Kec | 50.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 100% | 90.000.000 | APBD | 100% | 110.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program SHK pada BBL | Jumlah PKM yang telah mengikuti pelatihan Program SHK pada BBL | Dinkes, PP dn KB | 5 Org | 25.000.000 | APBD | 5 Org | 35.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Manajemen Asfiksia dan BBLR | Jumlah bidan yang telah mengikuti pelatihan Asfiksia dan BBLR | Dinkes, PP dn KB | 28 Org | 50.000.000 | APBD | 28 Org | 45.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Review Pelayanan BBL | Jumlah kegiatan review pelayanan BBL yang dilaksanakn | Dinkes, PP dn KB | 2 Kali | 15.000.000 | APBD | 2 Kali | 30.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Program Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | Dinkes, PP dn KB | 100% | 190.000.000 | APBD | 100% | 217.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Orientasi Petugas dalam Pelaksanaan Pelayanan MTBS | Jumlah Bidan yang telah dilatih MTBS | Dinkes, PP dn KB | 30 Org | 15.000.000 | APBD | 30 Org | 42.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Orientasi Petugas dalam Pelaksanaan Pelayanan SDIDTK | Jumlah Bidan yang telah dilatih SDISTK | Dinkes, PP dn KB | 150 Org | 70.000.000 | APBD | 150 Org | 70.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita melalui Deteksi Dini adanya Komplikasi dan masalah Kesehatan lainnya | Jumlah Bidan yang telah dilatih | Dinkes, PP dn KB | 280 Org | 80.000.000 | APBD | 280 Org | 80.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Review Pelayanan Kesehatan pada Balita | Jumlah kegiatan review pelayanan kesehatan Balita yang dilaksanakn | Dinkes, PP dn KB | 2 Kali | 25.000.000 | APBD | 2 Kali | 25.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (SPM) | Dinkes, PP dn KB | 100% | 100.000.000 | APBD | 100% | 100.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Orientasi Petugas Program Penjaringan Anak Sekolah | Jumlah petugas yang telah mengikuti pelatihan Program penjaringan anak sekolah | Dinkes, PP dn KB | 56 Org | 50.000.000 | APBD | 56 Org | 50.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Review Program Penjaringan Anak Sekolah | Jumlah kegiatan review pelayanan kesehatan Balita yang dilaksanakn | Dinkes, PP dn KB | 1 Kali | 50.000.000 | APBD | 1 Kali | 50.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (SPM) | Dinkes, PP dn KB | 100% | 255.000.000 | APBD | 0% | 255.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelatihan Kader Posbindu PTM | Jumlah Kader Posbindu | Dinkes, PP dn KB | 50 Org | 75.000.000 | APBD | 50 Org | 75.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Orientasi Teknis Pelayanan Kesehatan masa sebelum Hamil | Orientasi teknis pelayanan Kesehatan masa sebelum Hami | Dinkes, PP dn KB | 500 bml | 100.000.000 | APBD | 500 bml | 100.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kapasitas Petugas dan Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Posyandu Pra Konsepsi | Jumlah Pengelola Terlatih | Dinkes, PP dn KB | 14 Org | 80.000.000 | APBD | 14 Org | 80.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (SPM) | Dinkes, PP dn KB | 100% | 100.000.000 | APBD | 100% | 100.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Usila | Jumlah petugas yang telah mengikuti pelatihan Program pelayanan kesehatan usila | Dinkes, PP dn KB | 28 Org | 50.000.000 | APBD | 28 Org | 50.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Review Pelayanan Usila | Jumlah kegiatan review pelayanan kesehatan Usila yang dilaksanakn | Dinkes, PP dn KB | 2 Kali | 30.000.000 | APBD | 2 Kali | 30.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Orientasi Petugas dalam Pelaksanaan Senam Usila | Jumlah petugas yang telah mengikuti orientasi senam lansia pada pelayanan kesehatan Usila | Dinkes, PP dn KB | 30 Org | 20.000.000 | APBD | 30 Org | 20.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pra Konsepsi dalam Meningkatkan Cakupan K4 | Jumlah Puskesmas yang melaksankan Program yankes pra konsepsi | Dinkes, PP dn KB | 14 Pkm | 110.000.000 | APBD | 14 Pkm | 130.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Melaksanakan Deteksi Dini Faktor resti pada Ibu Hamil | Jumlah bidan yang telah mengikuti pelatihan deteksi dini faktor resti bumil | Dinkes, PP dn KB | 120 Org | 50.000.000 | APBD | 120 Org | 55.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Peningkatan Kualitas Pelayanan ANC Bidan Desa dan di PKM | Jumlah bidan yang telah mengikuti pelatihan ANC terpadu dan terintegrasi sesuai standar | Dinkes, PP dn KB | 120 Org | 60.000.000 | APBD | 120 Org | 75.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Rata-Rata Anak Per Keluaraga Pasangan Usia Subur | Dinkes, PP dn KB | 22 | 4.114.365.000 | APBD | 22 | 4.126.605.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelayanan KIE | Tersosialisasinya Program KB | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 40.000.000 | APBD | 1 pkt | 40.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pembinaan Keluarga Berencana | Terpenuhinya fasilitasi pembinaan keluarga berencana | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 48.000.000 | APBD | 1 pkt | 40.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling | Terpenuhinya sarana mobilitas KB Keliling | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 2.640.000.000 | DAK | 1 pkt | 2.655.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Monitoring dan Evaluasi Program KB | Tersedianya faslitasi monev Program KB | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 40.000.000 | APBD | 1 pkt | 40.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pembinaan Keluarga Sejahtera | Terpenuhinya faslitasi pembinaan keluarga sejahtera | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 70.000.000 | APBD | 1 pkt | 70.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelayanan Kontrasepsi KB | Terlayaninya PUS ingin ber-KB | Dinkes, PP dn KB | 6422 pus | 150.000.000 | APBD | 6422 pus | 150.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis | Tersedianya Alokon KB | Dinkes, PP dn KB | 1000 Impnt | 50.000.000 | APBD | 1000 Impnt | 50.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Fasilitasi Masyarakat Peduli KB | Terbentuk dan terorganisirnya PPKBD dan Sub PPKBD | Dinkes, PP dn KB | 449 PpKbd | 110.000.000 | APBD | 449 PpKbd | 120.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Koordinasi Pengelolaan Program (Rakerda dan Review) | Terkoordinasinya Program KB Nasional Tk Kabupaten | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 51.000.000 | APBD | 1 pkt | 55.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB | Tersedianya data dan informasi keluarga | Dinkes, PP dn KB | 71364 KK | 72.000.000 | APBD | 71364 KK | 72.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pendirian PIK R/M (Pelatihan Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya) | Terlatihnya Pendidik Sebaya & Konselor Sebaya | Dinkes, PP dn KB | 80 ps-ks | 55.000.000 | APBD | 80 ps-ks | 60.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Faslitasi Forum Pelayanan GenRe bagi kelompok Sebaya dan peningkatan Akses dan Kualitas PIK R/M | Terpenuhinya faslitasi pengembangan kelompok PIK R/M | Dinkes, PP dn KB | 69 Klp | 42.000.000 | APBD | 69 Klp | 45.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Fasilitasi Forum Pelyanan KKR bagi kelompok remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah | jumlah anak remaja sebaya di luar sekolah | Dinkes, PP dn KB | 30 Ank | 29.775.000 | APBD | 30 Ank | 29.775.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelatihan dan Pembinaan Kader Kelompok BKB/BKL/BKR dan Bina Lingkungan Keluarga | Jumlah kelompok yg di bina | Dinkes, PP dn KB | 20 Klp | 75.310.000 | APBD | 20 Klp | 78.550.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Fasilitasi Pengembangan dan Operasional BKB HI | Tersedianya faslitasi pengembangan dan operasional BKB HI | Dinkes, PP dn KB | 20 Klp | 40.000.000 | APBD | 20 Klp | 40.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat | Teredianya faslitasi peyuluhan KHIBA di masyarakat | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 40.000.000 | APBD | 1 pkt | 40.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina di Kecamatan | Terlatihnya kader BKB, BKR, BKL | Dinkes, PP dn KB | 204 Klp | 75.000.000 | APBD | 204 Klp | 40.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Fasilitasi Pengembangan Kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) | Tersedinaya faslitasi dan pengembangan tribina | Dinkes, PP dn KB | 37 Klp | 30.000.000 | APBD | 37 Klp | 30.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Terlatihnya pengelola Kelopok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | Dinkes, PP dn KB | 17 Klp | 40.000.000 | APBD | 17 Klp | 40.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Faslitasi Pengembangan Kelompok UPPKS/UMKM | Tersedianya faslitasi pengembangan Kelompok UPPKS | Dinkes, PP dn KB | 17 Klp | 140.000.000 | APBD | 17 Klp | 155.000.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
Pameran Hasil Karya UPPKS | Tereksposenya hasil karya UPPKS/UMKM | Dinkes, PP dn KB | 1 pkt | 276.280.000 | APBD | 1 pkt | 276.280.000 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB | |||||
RUMAH SAKIT XXXXXX NU'MANG | 110.340.500.000 | 00.000.000.000 | |||||||||||
0 | 0 | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administras Perkantoran | Kec. Panca Rijang | 100% | 6.553.000.000 | 100% | 5.262.629.500 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||
5 | 2 | 1 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | 12 Bulan | 743.000.000 | APBD II | 12 Bulan | 743.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | ||
5 | 2 | 1 | 5 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 13 Unit | 84.000.000 | APBD II | 13 Unit | 84.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | ||
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional yang terbayarkan | 13 Unit | 57.000.000 | 13 Unit | 57.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
5 | 2 | 1 | 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 190.000.000 | APBD II | 12 Bulan | 19.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | ||
Penyediaan jasa kebersihan kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 424.000.000 | 12 Bulan | 424.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 50 Unit | 330.000.000 | 50 Unit | 330.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
Penyediaan instalasi komponen listrik / penerangan bangunan kantor | Waktu penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 14.000.000 | 12 Bulan | 14.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 12 Jenis | 8.000.000 | 12 Jenis | 10.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
5 | 2 | 1 | 18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 45 | 195.000.000 | APBD II | 00 | 000.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | ||
5 | 2 | 1 | 19 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | 120 | 8.000.000 | APBD II | 138 | 10.212.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | ||
5 | 2 | 1 | 20 | Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 | 4.500.000.000 | APBD II | 12 | 3.295.417.500 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | ||
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan layanan sarana dan prasarana aaratur | Kec. Panca Rijang | 20% | 737.500.000 | 20% | 737.500.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | ||||||
Pembangunan gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | 1 Unit | 200.000.000 | 1 Unit | 200.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
Pengadaan kendaraan dinas operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan | 1 Unit | - | 0 Unit | - | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 20 Unit | 110.000.000 | 20 Unit | 110.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin / berkala | 20 Unit | 220.000.000 | 20 Unit | 220.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapat pemeliharaan rutin /berkala | 13 Unit | 97.500.000 | 15 Unit | 97.500.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin / berkala | 50 Unit | 110.000.000 | 50 Unit | 110.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
RSUD Nene Xxxxxx
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | Kec. Panca Rijang | 325.000.000 | 325.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | ||||||||
Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan formal | 50 Orang | 275.000.000 | 55 Orang | 275.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
Sosialisasi peraturan perundang undangan | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undanagan | 600 Orang | 50.000.000 | 600 Orang | 50.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | Jumlah peserta bimingan teknis implementasi peraturan perundang undanagan | 0 Orang | - | 0 Orang | - | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
2 | 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Kec. Panca Rijang | 1.725.000.000 | 1.035.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
2 | 23 | 7 | Persiapan dan penilaian akreditasi rumah sakit | Persentase pemenuhan standar akreditasi rumah sakit | 10 % | 690.000.000 | APBD II | 10 % | 690000000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||
Kalibrasi alat dan bahan | Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi | 50 % | 345.000.000 | 10 % | 345.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
Pendidikan dan pelatihan formal (BLUD dan Akrditasi) | Persentase staf yang mengikuti pelatihan minimal 20 jam | 1 % | 690.000.000 | 1 % | 690.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||||||
5 | 2 | 26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Kec. Panca Rijang | 100% | 55.000.000.000 | 100% | 10.000.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||
5 | 2 | 26 | Pengadaan Alat-alat kesehatan | Persentase ketersediaan alat kesehatan | 4 % | 5.000.000.000 | DAK | 3 % | 5.000.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||
5 | 2 | 26 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Persentase capain aspac | 8 % | 50.000.000.000 | DAK | 3 % | 5.000.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||
Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangam dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Kec. Panca Rijang | 100% | 9.000.000.000 | 100% | 9.000.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | ||||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat | 100 % | 9.000.000.000 | APBD | 100 % | 9.000.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | ||||||
5 | 2 | 34 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Kec. Panca Rijang | 100% | 37.000.000.000 | 100% | 00.000.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | |||
5 | 2 | 34 | 1 | Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase jumlah indikator mutu pelayanan RS yang tercapai | 100 % | 37.000.000.000 | BLUD | 100 % | 00.000.000.000 | RSUD Xxxxxx Nu'mang | ||
RUMAH SAKIT NENE' MALLOMO | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | |||||||||||
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administras Perkantoran | Kec. Maritengngae | 100% | 4.088.000.000 | 100% | 4.185.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | ||||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik | Kec. Maritengngae | 12 Bulan | 800.000.000 | APBD | 12 Bulan | 850.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah penyediaan jasa jaminan milik daerah | Kec. Maritengngae | 5 Unit | 45.000.000 | APBD | 5 Unit | 47.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | Kec. Maritengngae | 28 Unit | 25.000.000 | APBD | 30 Unit | 28.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan | Kec. Maritengngae | 12 Bulan | 140.000.000 | APBD | 12 Bulan | 150.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kec. Maritengngae | 40 Kali | 160.000.000 | APBD | 50 Kali | 175.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran | Kec. Maritengngae | 100 % | 2.918.000.000 | APBD | 100 % | 2.935.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (BLUD) | Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur | Kec. Maritengngae | 80% | 590.000.000 | 90% | 625.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | ||||||
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan | Kec. Maritengngae | 1 Unit | 590.000.000 | APBD | 1 Unit | 625.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (TUKIN) | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja | Kec. Maritengngae | 100% | 43.000.000 | 100% | 45.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | ||||||
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Kec. Maritengngae | 6 Dokumen | 43.000.000 | APBD | 6 Dokumen | 45.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Presentase pemanfaatan tempat tidur (BOR) | Kec. Maritengngae | 100% | 2.701.000.000 | 100% | 2.836.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | ||||||
Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap | Kec. Maritengngae | 100 % | 2.701.000.000 | APBD | 100 % | 2.836.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase capaian hasil kelulusan akreditasi rumah sakit | Kec. Maritengngae | 80% | 410.620.000 | 80% | 431.157.000 | RSUD Nene Xxxxxx | ||||||
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan | Tingkat capaian hasil penilaian akreditasi Rumah Sakit | Kec. Maritengngae | Lulus Madya | 410.620.000 | APBD | Lulus Madya | 431.157.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah Sakit | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit | Kec. Maritengngae | 93% | 5.323.691 | 93% | 5.589.875.000 | RSUD Nene Xxxxxx | ||||||
Pembangunan Rumah Sakit | Persentase pemenuhan bangunan instalasi rawat inap kelas I, II, III, dan VIP | Kec. Maritengngae | 93 % | 2.223.300.000 | DAK | 96 % | 2.465.600.000 | ||||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | Jumlah sarana prasarana dan alat-alat kesehatan | Kec. Maritengngae | 1 Paket | 3.100.391.000 | DAK | 1 Paket | 3.124.275.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase tingkat kemandirian pengelolaan keuangan | Kec. Maritengngae | 50% | 00.000.000.000 | 55% | 00.000.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | ||||||
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD | Persentase pemenuhan kegiatan dan pendukung pelayanan | Kec. Maritengngae | 100 % | 00.000.000.000 | BLUD | 100 % | 00.000.000.000 | RSUD Nene Xxxxxx | |||||
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT | 159.671.148.782 | 151.642.330.733 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||||||
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Batu Lappa | 100 | 3.028.057.925 | APBD II | 100 | 3.073.478.793 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat | 12 Bulan | 7.108.553 | 12 Bulan | 7.215.181 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||||
-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 183.586.095 | 12 Bulan | 186.339.886 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah | 4 Unit | 38.593.259 | 4 Unit | 39.172.158 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||||
-Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional | 22 Unit | 203.335.508 | 22 Unit | 206.385.541 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah bulan terpenuhinya jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | 503.555.436 | 12 Bulan | 511.108.767 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 46.164.382 | 12 Bulan | 46.856.848 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan terpenuhinya komponer listrik / penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 7.206.424 | 12 Bulan | 7.314.520 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Penyediaan Bahan Bahan Bacaan | Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan | 12 Bulan | 28.743.278 | 12 Bulan | 29.174.427 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 12 Bulan | 679.948.500 | 12 Bulan | 690.147.728 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah | Jumlah bulan terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 12 Bulan | 58.722.825 | 12 Bulan | 59.603.667 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Pelayanan Administrasi Perkantoran Lainnya | Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 1.271.093.665 | 12 Bulan | 1.290.160.070 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur | Batu Lappa | 100 | 9.076.474.522 | APBD II | 100 | 9.211.496.640 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
-Pembangunan Gedung Kantor | Tercapainya pembangunan gedung yang lebih baik dan bermanfaat | 1 Keg | 7.784.264.335 | Rest Area | 1 Keg | 7.899.903.300 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | ||||||
- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan | 1 Unit | 187.340.235 | 1 Unit | 190.150.338 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 100 % | 45.329.900 | 100 % | 46.009.849 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 100 % | 113.839.863 | 100 % | 115.547.460 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
-Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Persentase gedung kantor yang dipelihara | 100 % | 176.477.543 | 100 % | 179.124.706 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan | Persentase mobil jabatan yang dipelihara | 100 % | 36.495.721 | 100 % | 37.043.156 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Persentase kendaraan dinas yang dipelihara | 100 % | 680.072.127 | 100 % | 690.273.209 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Persentase perlengakapan gedung kantor yang dipelihara | 100 % | 13.135.369 | 100 % | 13.332.399 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara | 100 % | 28.444.512 | 100 % | 28.871.180 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
-Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur | Persentase mebeleur yang dipelihara | 100 % | 11.074.919 | 100 % | 11.241.043 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor | Jumlah terpenuhinya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor | 100 % | - | 100 % | - | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tersedianya alat untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur | Batu Lappa | 100 | 100.000.000 | APBD II | 100 | 100.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah ASN yang mendapatkan perlengkapan Dinas | 100 % | 100.000.000 | 100 % | 100.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | Batu Lappa | 100 | 1.150.000.000 | APBD II | 100 | 1.150.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan | Jumlah ASN yang mengikuti Diklat | 100 % | 1.150.000.000 | 100 % | 1.150.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Presentase Capaian kinerja keuangan | Batu Lappa | 100 | 115.052.000 | APBD II | 100 | 121.052.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya 7 laporan | 7 Laporan | 81.000.000 | 7 Laporan | 84.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah | 13 Laporan | 34.052.000 | 13 Laporan | 37.052.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Pembangunan Jalan dan Jembatan | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik | Tersebar di 11 Kecamatan | 56 | 45.000.000.000 | APBD II | 59 | 50.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
- Pembangunan Jalan | Panjang jalan yang terbangun | 30 Km | 40.000.000.000 | 30 Km | 44.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Pembangunan Jembatan | Jumlah jembatan yang terbangun | 7 Unit | 5.000.000.000 | 7 Unit | 6.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Pengembangan data / informasi | Tersusunnya data dan informasi | Batu Lappa | 100.000.000 | APBD II | 100.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
-Pengembangan Data / Informasi | Tersusunnya data dan informasi | 2 Dok | 100.000.000 | 2 Dok | 100.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong | Persentase Drainase dalam kondisi baik / Pembuangan Aliran air tidak tersumbat | Tersebar di 11 Kecamatan | 67,92 | 7.000.000.000 | 71,69 | 8.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | ||||||
- Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong | Panjang drainase yang terbangun | 17,9 % | 7.000.000.000 | 19 % | 8.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong | Persentase panjang talud untuk memperkuat Jaringan Jalan | Tersebar di 11 Kecamatan | 41,00 | 2.500.000.000 | APBD II | 43,00 | 3.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||
- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | Panjang talud yang terbangun | 6 Km | 2.500.000.000 | 7 Km | 3.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Persentase jaringan Jalan dan Jembatan yang terpelihara | Tersebar di 11 Kecamatan | 35,00 | 1.800.000.000 | APBD II | 36,00 | 1.800.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan | Panjang jalan yang direhabilitasi | 2 Km | 1.000.000.000 | 2 Km | 1.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Jalan | Panjang Infrastruktur jalan yang dipelihara | 12 Km | 700.000.000 | 12 Km | 700.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi | 2 Km | 100.000.000 | 2 Km | 100.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 93,00 | 000.000.000 | APBD II | 96,00 | 000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | ||||||
- Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP) | Tersedianya dokumen | Dalam Lingkup Sidrap | 1 Dok | 375.000.000 | 1 Dok | 410.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan | Tersusunnya data Jalan dan Jembatan | 1 Dok | 500.000.000 | 1 Dok | 500.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen data base jalan dan jembatan | 1 Dok | 500.000.000 | 1 Dok | 500.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Persentase Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 78 | 1.000.000.000 | APBD II | 81 | 1.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
- Pengadaan Alat - Alat Berat | Jumlah alat berat yang diadakan | 1 Unit | 100.000.000 | 1 Unit | 100.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan | Persentase terpeliharanya alat laboratorium | 100 % | 100.000.000 | 100 % | 100.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat | Persentase pemeliharaan alat berat | 100 % | 800.000.000 | 100 % | 800.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak | 100 | 6.800.000.000 | APBD II | 100 | 6.700.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | ||||||
- Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa | Jumlah Spam Terbangun | Tersebar | 100 % | 6.800.000.000 | 100 % | 6.700.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan | Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani | 55,35 | 6.895.000.000 | APBD II | 100 | 7.737.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh | Luas kawasan permukiman kumuh yang tertata | Tersebar | 3,7 Ha | 3.895.000.000 | 4,505 Ha | 4.737.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
- Pengembangan Lingkungan Permukiman Perkotaan | Persentase kawasan lingkungan yang tertata | Tersebar | 55,35 % | 3.000.000.000 | 75,45 % | 3.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 93,04 | 00.000.000.000 | APBD II | 100 | 12.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Meningkatnya akses air limbah | Tersebar | 800 Jiwa | 00.000.000.000 | 800 Jiwa | 12.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Persentase Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis Khususnya di perdesaan yang terbangun | Tersebar di 11 Kecamatan | 32,00 | 2.000.000.000 | APBD II | 34,00 | 2.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
- Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur | Panjang jalan yang terbangun | 1 Km | 1.000.000.000 | 1 Km | 1.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||||
- Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Panjang jalan yang terbangun | 2 Km | 1.000.000.000 | 2 Km | 1.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | Persentase Infrastruktur Perdesaan terbangun | Tersebar di 11 Kecamatan | 65 | 2.500.000.000 | APBD II | 70 | 2.500.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
- Penataan Lingkungan permukiman penduduk perdesaan | Panjang penataan lingkungan yang terbangun | 3 Km | 2.000.000.000 | 3 Km | 2.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | Panjang infrastruktur perdesaan yang terbangun | 2 Km | 500.000.000 | 2 Km | 500.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Perencanaan Tata Ruang | Ketaatan terhadap RTRW | Tersebar di 11 Kecamatan | 3 Dok | 700.000.000 | APBD II | 3 Dok | 700.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
- Penetapan Kebijakan, RDTR, RTRK dan RTBL | Dokumen yang tersusun | 2 Dok | 200.000.000 | 2 Dok | 200.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||||
- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | Dokumen yang tersusun | 1 Dok | 300.000.000 | 1 Dok | 300.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||||
- Survey dan Pemetaan | Dokumen yang tersusun | 1 Kec | 200.000.000 | 1 Kec | 200.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||||
Program Pemanfaatan Ruang | Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan | Tersebar di 11 Kecamatan | 100 | 650.000.000 | APBD II | 100,00 | 700.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Wilayah ber IMB | 11 Kec | 150.000.000 | 11 Kec | 150.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Pemanfaatan Ruang | Luasan pemanfaatan ruang | 100 M2 | 500.000.000 | 110 M2 | 550.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah | Persentase tempat ibadah per satuan penduduk | Tersebar di 11 Kecamatan | 100,00 | 7.709.264.335 | APBD II | 100,00 | 7.824.903.300 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
- Pembangunan sarana dan prasarana ibadah | Jumlah tempat ibadah yang terbangun | 50 Unit | 7.709.264.335 | 50 Unit | 7.824.903.300 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Penerangan Lampu Jalan | Cakupan lingkungan yang aman dan sehat yang didukung dengan PSU / Lampu Jalan | Tersebar di 11 Kecamatan | 71,69 | 15.500.000.000 | APBD II | 75,47 | 17.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||
- Penerangan lampu jalan | 11 Kec | 00.000.000.000 | 11 Kec | 17.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||||
Program Perencanaan, Pengawasan Pengujian dan Pengendalian Mutu | Tersedianya Dokumen Perencanaan | Tersebar di 11 Kecamatan | 8 Paket | 1.100.000.000 | APBD II | 8 Paket | 1.100.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
- Survey Desaign | 8 Dokumen | 8 Paket | 1.100.000.000 | 8 Paket | 1.100.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||||
Program Pengembangan Perumahan | Ratio Rumah layak huni | 83,29% | 1.581.300.000 | APBD II | 83,40% | 1.816.400.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
- Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan | Jumlah pengembang perumahan | 100 % | 50.900.000 | 100 % | 64.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan | |||||||
- Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Negara | Jumlah rumah negara yang layak huni | 100 % | 50.400.000 | 100 % | 50.400.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Pengembangan perumahan | Jumlah rumah layak huni | 80 Unit | 1.480.000.000 | 92 Unit | 1.702.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana / Relokasi / Sosial | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 70,08% | 1.750.000.000 | APBD II | 70,17% | 1.950.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
- Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi rumah akibat bencana | Jumlah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100 % | 1.400.000.000 | 100 % | 1.600.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
- Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi rumah akibat Relokasi Program Pemda | Jumlah korban relokasi akibat program pemda yang memperoleh rumah layak huni | 10 Unit | 350.000.000 | 10 Unit | 350.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Penataan Penguasan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase lahan yang tertata kepemilikan dan pemanfaatannya | Kecamatan Watang Pulu, dan Kecamatan Maritengngae | 100 | 29.016.000.000 | APBD II | 100 | 11.018.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||
- Penataan, Penguasaan, Pemilikam, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Persentase penyediaan Izin Lokasi | 6 Dok | 16.000.000 | 8 Dok | 18.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | 17 Ha | 29.000.000.000 | 13 Ha | 11.000.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Pengelolaan Areal Pemakaman | Ratio TPU persatuan penduduk | 100 | 85.000.000 | APBD II | 100 | 85.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
- Pengelolaan Areal Pemakaman | Jumlah areal pemakaman yang tertata | 2 Lokasi | 85.000.000 | 2 Lokasi | 85.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
Program Pengembangan data / informasi Keciptakaryaan | Tersusunnya dokumen usulan perencanaan lima tahunan | 100 | 40.000.000 | APBD II | 100 | 45.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | ||||||
- Pengembangan Data / Informasi | Tersusunnya dokumen usulan perencanaan lima tahunan | 1 Dok | 40.000.000 | 1 Dok | 45.000.000 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,Pertanahan dan Perumahan Rakyat | |||||||
52.038.000.000 | 53.179.100.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||||||||
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terwujudnya pelayanan administrasi yang optimal | Batu Lappa | 988.000.000 | DAU | 1.024.100.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||||
Penyediaan Surat Menyurat | Jumlah dokumen yang bermaterei | Batu Lappa | 250 lembar | 1.500.000 | DAU | 267 lembar | 1.600.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Batu Lappa | 12 bln | 57.000.000 | DAU | 12 bln | 58.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Batu Lappa | 12 bln | 9.500.000 | DAU | 12 bln | 10.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah | Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Batu Lappa | 12 bln | 50.000.000 | DAU | 12 bln | 60.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional. | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | Batu Lappa | 70 unit | 20.000.000 | DAU | 70 unit | 21.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Waktu penyediaan administrasi keuangan | Batu Lappa | 12 bln | 130.000.000 | DAU | 12 bln | 140.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | Batu Lappa | 12 bln | 50.000.000 | DAU | 12 bln | 55.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Penyediaan komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor. | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Batu Lappa | 20 buah | 2.500.000 | DAU | 20 buah | 3.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan perundang-undagan. | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Batu Lappa | 5 expl | 6.500.000 | DAU | 5 expl | 8.500.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Rapat - rapat Kordinasi dan konsultasi luar daerah. | Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Batu Lappa | 100 kali | 225.000.000 | DAU | 100 kali | 230.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Rapat - rapat Kordinasi dan konsultasi dalam daerah. | Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Batu Lappa | 400 kali | 36.000.000 | DAU | 400 kali | 37.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Pelayanan Adm.Perkantoran | Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | Batu Lappa | 12 bln | 400.000.000 | DAU | 12 bln | 400.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Aparatur | Batu Lappa | 500.000.000 | DAU | 800.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||||
Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | Batu Lappa | - unit | - | DAU | - | unit | - | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan | Batu Lappa | - unit | - | DAU | - | unit | - | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Batu Lappa | 2 unit | 70.000.000 | DAU | 2 | unit | 70.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan | Batu Lappa | 2 unit | 30.000.000 | DAU | 2 | unit | 30.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Pengadaan Mebeleur | Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan | Batu Lappa | - buah | - | DAU | - | buah | - | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Batu Lappa | 2 unit | 50.000.000 | DAU | 8 | unit | 300.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas/opersional yang dipelihara | Batu Lappa | 37 unit | 350.000.000 | DAU | 50 | unit | 400.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan | Batu Lappa | 60.000.000 | DAU | 60.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | |||||||
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | Batu Lappa | 7 laporan | 60.000.000 | DAU | 7 | laporan | 60.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jumlah Laporan keuangan semesteran yang disusun | Batu Lappa | - laporan | - | DAU | 1 | laporan | - | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Penyusunan Pelaporan Prognosis | Jumlah Laporan Prognosis yang disusun | Batu Lappa | - laporan | - | DAU | 1 | laporan | - | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan (CAlK, LRA, Neraca) yang disusun | Batu Lappa | - laporan | - | DAU | 1 | laporan | - | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA. | Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik | Tersebar di beberapa D.I | 00.000.000.000 | 44.000.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||||||
Operasional IPDMIP | Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan | Batu Lappa | 9 D.I | 5.000.000.000 | DAU | 9 | D.I | 1.000.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi | Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan | Batu Lappa | 5 dok | 4.000.000.000 | DAU | 5 | dok | 5.000.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai | Jumlah sungai yang dinormalisasi | Tersebar di beberapa sungai | 20 sungai | 8.000.000.000 | DAU | 25 | sungai | 9.500.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara | Tersebar di beberapa D.I | 15 D.I | 5.100.000.000 | DAU | 20 | D.I | 7.000.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Pembangunan. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara | Tersebar di beberapa D.I | 100 D.I | 20.000.000.000 | DAU | 100 | D.I | 00.000.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Pengamanan Dan Pengendalian Sumber Daya Air | Jumlah Daerah Irigasi yang diamankan dan dikendalikan | Tersebar di beberapa D.I | 7 UPT | 500.000.000 | DAU | 7 | UPT | 270.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Pemberdayaan Petani Pemakai Air | Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang diberdayakan | Tersebar di beberapa D.I | 15 KLP | 200.000.000 | DAU | 15 | KLP | 230.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun | Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan | Tersebar di beberapa D.I | 5 D.I | 1.000.000.000 | DAU | 5 | D.I | 1.500.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA. | Persentase Embung Yang Tersedia | Tersebar di beberapa D.I | 6.690.000.000 | 7.295.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||||||
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya. | Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun | Tersebar di beberapa D.I | 3 Unit | 400.000.000 | DAU | 5 | Unit | 700.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Pemeliharaan dan rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya. | Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | Tersebar di beberapa D.I | 10 Keg | 6.200.000.000 | DAU | 15 | Keg | 6.500.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan sumber Daya Air Lainnya | Jumlah kelompok P3A dan GP3A yang berpartisipasi | Tersebar di beberapa D.I | 30 Keg | 90.000.000 | DAU | 30 | Keg | 95.000.000 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||||||||||
1 | 19 | 1 | Pelayanan administrasi penkantoran | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur | Batu Lappa | 0,00 | 000.000.000 | APBD | 0 | 000.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||
1 | 19 | 1 | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | - Waktu peyediaan jasa surat menyurat | 180 Lembar | 810.000 | 180 Lembar | 810.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 1 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Waktu penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 130.000.000 | 12 Bulan | 140.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 1 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Jumlah jasa peralatan dan perelngkapan kantor | 10 Unit | 6.000.000 | 10 Unit | 6.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 1 | 5 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | - Jumlah penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | 3 Unit | 16.000.000 | 3 Unit | 16.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 1 | 6 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | - Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operaional | 25 Unit | 36.850.000 | 25 Unit | 36.850.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 1 | 7 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | - Jumlah penyediaan jasa adminitrasi keuangan | 12 Bulan | 83.397.000 | 12 Bulan | 83.284.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | 19 | 1 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - Jumlah penyediaan komponen alat instalasi listrik/penerangan bangunan | - buah | 6.950.000 | - buah | 6.950.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 1 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- perundang | - Jumlah penyediaan koran majalah dan peraturan perundang- undangan | - expl | 15.000.000 | - expl | 1.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 1 | 18 | - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | - Waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | - Kali | 120.000.000 | - Kali | 140.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 1 | 19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | - Waktu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | - kali | 15.000.000 | - kali | 15.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 1 | 20 | - Pelayanan administrasi perkantoran | - Jumlah layanan adminitrasi perkantoran | 12 Bulan | 360.000.000 | 12 Bulan | 370.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 2 | 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 541.400.000 | 669.600.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||||
1 | 19 | 2 | 3 | Pembangunan gedung kantor | - Jumlah bangunan gedung kantor | 1 Unit | 350.000.000 | 1 Unit | - | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 2 | 5 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor | - Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional | - Unit | - | patroli | - Unit | 550.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||
z | 19 | 2 | 7 | Pengadaan pengadaan perlengkapan gedung kantor | - Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | 5 Unit | 35.000.000 | 5 Unit | - | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 2 | 9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | - Jumlah peralatan gedung kantor | 2 Unit | 25.000.000 | 2 Unit | - | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 2 | 10 | Pengadaan mebeleur | - Jumlah pengadaan mebeleur kantor | - Unit | - | - Unit | - | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 2 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | - Jumlah gedung kantor terpelihara | 1 Unit | 15.000.000 | 1 Unit | 3.200.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 2 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | - Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara | 12 Unit | 99.800.000 | 12 Unit | 99.800.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 2 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | - Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara | 12 Buah | 16.600.000 | 12 Buah | 16.600.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 3 | Peningkatan disiplin Aparatur | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 1 | 172.000.000 | 1 - | - | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||||
1 | 19 | 3 | 1 | Pengadaan mesin/kartu absensi | - Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi | 1 Unit | 15.000.000 | 1 Unit | - | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 3 | 2 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | - Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya | 355 Pasang | - | 355 Pasang | - | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 3 | 3 | Pengadaan pakaian kerja lapangan | - Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan | 355 Pasang | 157.000.000 | perlu perincian | 355 Pasang | - | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||
1 | 19 | 3 | 9 | Pengadaan pakaian olahraga | - Jumlah pengadaan pakaian olahraga | 355 Pasang | - | 355 Pasang | - | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1 | 325.000.000 | 1 | 325.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||||
1 | 19 | 5 | 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | - Jumlah aparat yang memenuhi kompetensi Satpol PP Damkar | 5 Orang | 250.000.000 | 5 Orang | 250.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 5 | 3 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan | - Jumlah aparat yang mengikuti bimtek dan sosialisasi | 10 Orang | 75.000.000 | 10 Orang | 75.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya laporan-laporan OPD | 1 | 28.500.000 | 1 | 28.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||||
1 | 19 | 6 | 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | - Waktu penyelesaian laopran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | 5 lap Laporan | 25.000.000 | 5 lap Laporan | 25.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 6 | 4 | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | - Waktu penyelesaian keuangan akhir tahun | 1 lap | 3.500.000 | 1 - | 3.500.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 15 | Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan | Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan | 1 | 4.848.909.000 | - | 4.534.137.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||||
1 | 19 | 15 | 1 | Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan | - Jumlah tenaga bantuan operasional Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 300 Pol PP | 4.000.000.000 | petunjuk Bupati | 300 Pol PP | 4.200.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||
1 | 19 | 15 | 2 | Pembangunan Pos Jaga/Ronda | - Jumlah pos jaga/ronda | 1 Unit | 500.000.000 | 1 Unit | Satuan Polisi Pamong Praja Dan | ||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | 19 | 15 | 3 | Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | Jumlah anggota linmas yang terlatih | 14 Linmas | 80.809.000 | 14 Linmas | 66.037.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 15 | 5 | Pengendalian keamanan lingkungan | - Melakukan penjagaan tempat penting, pengamanan, kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pengawalan Bupati/Pejabat Pemda/Tamu | 12 Bulan | 234.100.000 | 12 Bulan | 234.100.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 15 | 7 | Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat | - Jumlah linmas yang terbentuk | 12 Bulan | 34.000.000 | 12 Bulan | 34.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 16 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | 1.197.781.000 | 95% % | 847.781.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||||
1 | 19 | 16 | 1 | Pengawasan Pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja | - Meningkatkan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja | 12 Bulan | 170.000.000 | 12 Bulan | 180.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 16 | 2 | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan | - Meningkatkan kerjasama kantrantibmas terpadu | 12 Bulan | 10.000.000 | 12 Bulan | 10.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 16 | 3 | Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan | - Jumlah kerjasama aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan | 12 Bulan | 400.000.000 | 12 Bulan | 400.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 16 | 4 | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah | - Jumlah pendidikan pelatihan pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja, terlaksananya HUT Satpol PP dan tersedianya perlengkapan dan peralatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja | - Kegiatan | 150.000.000 | - Kegiatan | 150.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 16 | 6 | Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | - Jumlah penertiban dan patroli penegakan Perda, operasi penegakan Perda Yustiyusi/Non Yustiyusi | 12 Bulan | 467.781.000 | 12 Bulan | 467.781.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 20 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, tertib dan tenteram dengan masyarakat yang berahlak mulia | 4 Kegiatan | 215.000.000 | 4 Kegiatan | 215.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||||
1 | 19 | 20 | 1 | Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba | -Jumlah Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba | 1 Kegiatan | 65.000.000 | 1 Kegiatan | 65.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 20 | 2 | Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi | - Jumlah penyuluhan dan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi | 1 Kegiatan | 50.000.000 | 1 Kegiatan | 50.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 20 | 3 | Penyuluhan Pencegahan dan penertiban aksi premanisme | - Jumlah penyuluhan dan pencegahan serta penertiban aksi premanisme | 1 Kegiatan | 50.000.000 | 1 Kegiatan | 50.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 20 | 4 | Penyuluhan pencegahan praktek perjudian | - Jumlah penyuluhan dan pencegahan praktek perjudian | 1 Kegiatan | 50.000.000 | 1 Kegiatan | 50.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 19 | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | - Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban | 100 % | 7.432.415.000 | 100 % | 4.890.815.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||||
1 | 19 | 19 | 5 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan | - Personil Pemadam Kebakaran Yang memiliki Sertifikat Keahlian | 12 Personil | 130.000.000 | 12 Personil | 130.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 19 | 8 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran | - Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Memadai | 1 Unit | 2.100.000.000 | 1 Unit | 1.900.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 19 | 9 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran | - Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara | 8 Unit | 50.815.000 | 8 Unit | 60.815.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 19 | 12 | Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran | -Jumlah layanan penanggulangan bahaya Kebakaran | 12 Bulan | 5.151.600.000 | 12 Bulan | 2.800.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 23 | Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | 100 Kegiatan | 400.000.000 | - | - | 100 Kegiatan | 410.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||
1 | 19 | 23 | 1 | Penegakan Perda dan Perbup | - Jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan | 12 Bulan | 110.000.000 | 12 Bulan | 110.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | |||
1 | 19 | 23 | 2 | Sosialisasi Peraturan Perundangundangan, Perda dan perbup | - Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan, perda dan perkada | 11 kecamatan | 145.000.000 | pajak rokok | - kecamatan | 150.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||
1 | 19 | 23 | 2 | Sosialisasi Peraturan Perundangundangan, Perda dan perbup | Jumlah Sosialisasi penegakan perda dan perkada | 11 kecamatan | 145.000.000 | SPM | - kecamatan | 150.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran | ||
3.749.550.000 | 4.632.760.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||||||
Program Pelayanan administrasi perkantoran | Cakupan Layanan administrasi perkantoran | 100 % | 704.760.000 | 100 % | 842.760.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Dokumen Bermaterai | PANGKAJENE SIDENRENG | 260 Lembar | 1.260.000 | 260 Lembar | 1.260.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 36.000.000 | 12 Bulan | 40.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah | 12 Bulan | 5.000.000 | 12 Bulan | 10.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | R4=3, Unit R2=12 | 9.000.000 | R4=3, Unit R2=12 | 9.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penyedian Jasa Administrasi Keuangan | Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan | 12 Bulan | 50.000.000 | 12 Bulan | 110.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 30.000.000 | 12 Bulan | 35.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 70 Buah | 5.000.000 | 68 Buah | 5.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang- undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 36 Ekslampar | 3.000.000 | 36 Ekslampar | 5.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 70 Kali | 250.000.000 | 70 Kali | 260.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 155 Kali | 15.500.000 | 155 Kali | 16.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Pelayanan Administrasi Perkantoran | Waktu penyediaan pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 300.000.000 | 12 Bulan | 350.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100 % | 763.000.000 | 100 % | 724.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang di adakan | 50 Buah | 100.000.000 | 60 Buah | 120.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di adakan | 8 Unit | 80.000.000 | 8 Unit | 80.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala | 1 Unit | 150.000.000 | 1 Unit | 60.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang di pelihara rutin/berkala | R4=3, Unit R2=00 | 000.000.000 | R4=3, Unit R2=00 | 000.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang di pelihara rutin/berkala | 15 Unit | 6.000.000 | 15 Unit | 6.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala | 10 Unit | 7.000.000 | 12 Unit | 8.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah atau luasan Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat | 1 Unit | 300.000.000 | 1 Unit | 300.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 % | 36.000.000 | 100 % | 39.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 Laporan | 32.000.000 | 4 Laporan | 35.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | 1 Laporan | 4.000.000 | 1 Laporan | 4.500.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase koordinasi Tim dalam rangka cegah dini dan deteksi dini | 100 % | 1.316.340.000 | 100 % | 1.700.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Dialog dan koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat | Jumlah dialog dan koordinasi | 12 Kali | 800.000.000 | 12 Kali | 850.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penguatan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini | Jumlah laporan Kewaspadaan Dini | 12 Laporan | 100.000.000 | 12 Laporan | 225.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | Jumlah Rapat koordinasi FKUB | 2 Kali | 35.000.000 | 2 Kali | 40.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Penguatan Forum Pembauraan Kebangsaan (FPK) | Jumlah Rapat koordinasi FPK | 2 Kali | 35.000.000 | 2 Kali | 40.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika | Jumlah koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika | 5 Kali | 150.000.000 | 12 Kali | 175.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
jumlah pelajar dan masyarakat | 550 orang | orang | |||||||||||
Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat | Jumlah pemantauan dan pengendalian penyakit masyarakat | 6 Kali | 120.000.000 | 4 Kali | 140.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | Jumlah laporan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik | - | 6 - | 150.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||||
Antisipasi potensi konflik serta mencegah meluasnya eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat | jumlah laporan penanganan konflik | 12 Laporan | 76.340.000 | 12 Laporan | 80.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan | 100 % | 674.450.000 | 100 % | 1.021.000.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||||
KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |||||||
LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Persentase ormas yang bertentangan dengan asas Pancasila | - % | ||||||||||||