PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dr. Xx. Xx. XXXXXXXX XXXXXX, X.Xx.
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : NURHAYANTI
Jabatan : BUPATI BOGOR
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, Februari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Dr. Xx. Xx. XXXXXXXX XXXXXX, X.Xx.
Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | |||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | |||||||||
A | UTAMA | ||||||||||
1 | Terwujudnya perencanaan | - | Persentase usulan | 100% | 1. | Program Perencanaan | 5,222,609,000 | ||||
pembangunan Akomodatif | masyarakat dalam | Pembangunan Daerah | |||||||||
musrembang yang | 1 | Perumusan dan Penyusunan | 509,851,000 | Subid Pendanaan | - | 5.2 | |||||
diakomodir dalam RKPD | Dokumen Rencana Kerja | Pembangunan | |||||||||
Pemerintah Daerah (RKPD) | |||||||||||
- | Persentase usulan Politis | 100% | |||||||||
yang diakomodir dalam | 2 | Perumusan dan Penyusunan | 224,670,000 | Subid Pendanaan | - | 5.2 | |||||
RKPD | Dokumen Prioritas dan Plafon | Pembangunan | |||||||||
Anggaran Sementara | |||||||||||
- | Persentase usulan | 100% | |||||||||
Teknokratik yang | 3 | Perumusan dan Penyusunan | 82,400,000 | Subid Pendanaan | - | 5.2 | |||||
diakomodir dalam RKPD | Dokumen Kebijakan Umum APBD | Pembangunan | |||||||||
4 | Penyelenggaraan Musrenbang | 508,790,000 | Subid Penunjang | - | 5.2 | ||||||
RKPD Kabupaten | Pemerintahan dan | ||||||||||
Pelayanan Publik | |||||||||||
5 | Pengendalian Penyelenggaraan | 240,696,000 | Subid | - | 5.2 | ||||||
Musrenbang RKPD di Kecamatan | Pembangunan | ||||||||||
Kecamatan | |||||||||||
- | 6 | Penyusunan Pedoman Pra | 54,932,000 | Subid Pendanaan | - | 5.2 | |||||
Rencana Kerja dan Anggaran | Pembangunan | ||||||||||
(RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||
9 | Perumusan dan Penyusunan | 90,750,000 | Subid Penunjang | - | 5.2 | ||||||
Perjanjian Kinerja | Pemerintahan dan | ||||||||||
Pelayanan Publik | |||||||||||
10 | Penyusunan Pedoman Renja | 83,958,000 | Subid Pendanaan | - | 5.2 | ||||||
Perangkat Daerah | Pembangunan | ||||||||||
11 | Penerapan dan Pemeliharaan | 249,181,000 | Subag Program | - | 5.2 | ||||||
SMM ISO | dan Pelaporan | ||||||||||
12 | Penyusunan Perencanaan | 549,455,000 | Subid Pendanaan | - | 5.2 | ||||||
Pembangunan Berjangka | Pembangunan | ||||||||||
13 | Penyusunan Perencanaan | 37,160,000 | Subid Pendanaan | - | 5.2 | ||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
Pendanaan Pembangunan | Pembangunan | |||||||||||
14 | Sinergitas Perencanaan | 150,000,000 | Subid Penunjang | - | 5.2 | |||||||
Pembangunan Daerah | Pemerintahan dan | |||||||||||
Pelayanan Publik | ||||||||||||
15 | Sinergi Perencanaan | 150,000,000 | Subid Pendanaan | - | 5.2 | |||||||
Pembangunan CSR | Pembangunan | |||||||||||
2 | Meningkatnya kualitas | - | Kesesuaian RKPD | 100 | % | 2. | Program Pengembangan | 3,430,609,825 | ||||
perencanaan pembangunan | dengan RPJMD | Data/Informasi | ||||||||||
yang sinergis | 1. | Penyusunan Bahan Analisis | 300,800,000 | Subid Penelitian | - | 5.2 | ||||||
Kesesuaian Renstra PD | 100 | % | IPM di 40 Kecamatan di | dan | ||||||||
dengan RPJMD | Kabupaten Bogor | Pengembangan | ||||||||||
Sumber Daya | ||||||||||||
Kesesuaian Renja dengan | 100 | % | Manusia | |||||||||
Renstra PD | ||||||||||||
2. | Pengelola Sistem Informasi | 126,800,000 | - | 5.2 | ||||||||
Kesesuaian Renja dengan | 100 | % | Pembangunan Daerah | |||||||||
RKPD PD | ||||||||||||
3. | Pengembangan dan Pengelolaan | 543,262,000 | ||||||||||
SIMPPEL/ SIMRAL | ||||||||||||
4. | Pengembangan dan Pengelolaan | 212,982,000 | ||||||||||
CYBORG | ||||||||||||
Konsistensi antara RPJPD | 100 | % | ||||||||||
dengan RPJPN | 5. | Penyusunan Bahan Analisis | 259,223,000 | Subid Penunjang | - | 5.2 | ||||||
Perencanaan Sub Bidang | Pemerintahan dan | |||||||||||
Pemerintahan | Pelayanan Publik | |||||||||||
Konsistensi antara RPJMD | 100 | % | ||||||||||
dengan RTRW Daerah | ||||||||||||
6. | Penyusunan Bahan Analisis | 142,018,000 | Subid Penanaman | - | 5.2 | |||||||
Perencanaan Sub Bidang | Modal, | |||||||||||
lingkungan Hidup dan Pariwisata | Kebudayaan dan | |||||||||||
Pariwisata | ||||||||||||
7. | Penyusunan Bahan Analisis | 130,961,000 | Subid Koperasi, | - | 5.2 | |||||||
Perencanaan Sub Bidang | UKM , | |||||||||||
Investasi dan Dunia Usaha | Perdagangan dan | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||
Perindustrian | ||||||||||
8. | Penyusunan Bahan Analisis | 163,064,000 | Subid Ketahanan | - | 5.2 | |||||
Perencanaan Sub Bidang | Pangan dan | |||||||||
Ketahanan Pangan dan Pertanian | Pertanian | |||||||||
9. | Penyusunan Bahan Analisis | 177,128,200 | Subid Sarana | - | 5.2 | |||||
Perencanaan Sub Bidang | Prasarana dan | |||||||||
Infrastruktur dan Perhubungan | Transportasi | |||||||||
10. | Penyusunan Bahan Analisis | 296,181,625 | Subid Tata Ruang | - | 5.2 | |||||
Perencanaan Sub Bidang | dan Pemukiman | |||||||||
Permukiman dan Perumahan | ||||||||||
11. | Penyusunan Bahan Analisis | 261,350,000 | Subid Lingkungan | - | 5.2 | |||||
Perencanaan Sub Bidang | Hidup | |||||||||
Pengembangan Wilayah | ||||||||||
12. | Penyusunan Bahan Analisis | 231,057,000 | Subid Pendidikan, | - | 5.2 | |||||
Perencanaan Sub Bidang | Pemuda, Olahraga | |||||||||
Pendidikan, Tenaga Kerja | dan Tenaga Kerja | |||||||||
Pemuda dan Olahraga | ||||||||||
13. | Penyusunan Bahan Analisis | 321,286,000 | Subid Kesehatan | - | 5.2 | |||||
Perencanaan Sub Bidang | ||||||||||
Kesehatan dan Sosial | ||||||||||
- | 3. | Program Peningkatan Kapasitas | 346,471,000 | |||||||
Kelembagaan Perencanaan | ||||||||||
Pembangunan daerah | ||||||||||
1. | Dukungan Manajemen bagi | 346,471,000 | Subag Program | - | 5.2 | |||||
Komite Perencana Pembangunan | dan Pelaporan | |||||||||
Kabupaten Bogor | ||||||||||
- | 4 | Program Perencanaan | 933,442,000 | |||||||
Pembangunan Ekonomi | ||||||||||
1. | Penyusunan Bahan monitoring | 125,265,000 | Subid Koperasi, | - | 5.2 | |||||
dan Pengendalian Sub Bidang | UKM , | |||||||||
Ketahanan Pangan dan | Perdagangan dan | |||||||||
Pertanian | Perindustrian | |||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||
2. | Penyusunan Bahan monitoring | 130,183,000 | Subid Ketahanan | - | 5.2 | |||||
dan Pengendalian Sub Bidang | Pangan dan | |||||||||
Lingkungan Hidup dan | Pertanian | |||||||||
Pariwisata | ||||||||||
3. | Penyusunan Bahan monitoring | 114,109,000 | Subid Penanaman | - | 5.2 | |||||
dan Pengendalian Sub Bidang | Modal, | |||||||||
Investasi dan Dunia Usaha | Kebudayaan dan | |||||||||
Pariwisata | ||||||||||
4. | Perencanaan Peningkatan | 128,757,000 | Subid Ketahanan | - | 5.2 | |||||
Daya Saing Pariwisata | Pangan dan | |||||||||
Pertanian | ||||||||||
5 | Koordinasi Perencanaan | 136,125,000 | ||||||||
Peningkatan Daya Saing | ||||||||||
Komoditas Unggulan Kecamatan | ||||||||||
sektor Primer dan Sekunder | ||||||||||
Tingkat Zona | ||||||||||
6. | Penyusunan Dokumen | 139,894,000 | ||||||||
Perencanaan pengembangan | ||||||||||
Komoditas Hortikultura unggulan | ||||||||||
7. | Penyusunan Dokumen | 159,109,000 | ||||||||
Kajian Lingkungan Hidup | ||||||||||
Strategis serta Rencana | ||||||||||
Perlindungan dan Pengelolaan | ||||||||||
Lingkungangan Hidup dalam | ||||||||||
rencana Strategis Teknokratik dan | ||||||||||
perubahan RPJPD | ||||||||||
- | 5 | Program Perencanaan | 1,819,554,000 | |||||||
Kesejahteraan Sosial | ||||||||||
1. | Penyusunan Bahan Monitoring | 72,142,000 | Subid Sosial | - | 5.2 | |||||
Pengendalian Sub Bidang | ||||||||||
Pendidikan, Tenaga kerja | ||||||||||
Pemuda dan Olahraga | ||||||||||
2. | Penyusunan Rencana Aksi Daerah | 115,466,000 | Subid Sosial | - | 5.2 | |||||
Penangganan Gizi Buruk | ||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
3. | Penilaian Anugrah Pancaniti | 224,668,000 | Subid Pendidikan, | - | 5.2 | |||||||
Apik | Pemuda, Olahraga | |||||||||||
dan Tenaga Kerja | ||||||||||||
4. | Penyusunan Rencana induk | 300,226,000 | Subid Pendidikan, | - | 5.2 | |||||||
Bidang Kesejahteraan Sosial | Pemuda, Olahraga | |||||||||||
(sektor Pendidikan) | dan Tenaga Kerja | |||||||||||
5. | Penangganan Kemiskinan | 189,569,000 | Subid Pendidikan, | - | 5.2 | |||||||
Daerah (TKPKD) | Pemuda, Olahraga | |||||||||||
dan Tenaga Kerja | ||||||||||||
6. | Penyusunan Bahan Monitoring | 55,037,000 | ||||||||||
dan Pengendalian Sub Bidang | ||||||||||||
Pemerintahan | ||||||||||||
7. | Penyusunan Bahan Monitoring | 112,446,000 | ||||||||||
dan Pengendalian Sub Bidang | ||||||||||||
Kesehatan dan sosial | ||||||||||||
- | 6 | Program Perencanaan Prasarana | 1,829,254,325 | |||||||||
Wilayah dan Sumber Daya Alam | ||||||||||||
1. | Penyusunan Bahan Monitoring | 156,989,325 | Subid Tata Ruang | - | 5.2 | |||||||
dan Pengendalian Sub Bidang | dan Pemukiman | |||||||||||
Infrastruktur dan Perhubungan | ||||||||||||
2. | Penyusunan Bahan Monitoring | 145,772,000 | Subid Tata Ruang | - | 5.2 | |||||||
dan Pengendalian Sub Bidang | dan Pemukiman | |||||||||||
Pemukiman dan Perumahan | ||||||||||||
3. | Penyusunan Bahan Monitoring | 180,000,000 | Subid Sarana | - | 5.2 | |||||||
dan Pengendalian Sub Bidang | Prasarana dan | |||||||||||
Pengembangan Wilayah | Transportasi | |||||||||||
4. | Pengembangan dan | 264,041,000 | Subid Sarana | - | 5.2 | |||||||
Pengelolaan Simpul Jaringan | Prasarana dan | |||||||||||
Kabupaten Bogor | Transportasi | |||||||||||
3 | Meningkatkan kualitas | - | Rata-rata capaian kinerja | 90 - 95 | % | 7 | Program Evaluasi Pelaksanaan | 1,443,315,000 | ||||
pencapaian perencanaan kinerja | Pemkab | Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||||||||
1 | Penyusunan LKPJ Akhir Tahun | 164,600,000 | Subid Penelitian | - | 5.2 | |||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
- | Persentase PD yang | 95 | % | Anggaran | dan | |||||||
capaian kinerja melebihi | Pengembangan | |||||||||||
90% | Kebijakan Publik | |||||||||||
2 | Pengendalian Pelaksanaan | 218,712,000 | Subid Penelitian | - | 5.2 | |||||||
TJSL di Kabupaten Bogor | dan | |||||||||||
Pengembangan | ||||||||||||
Kebijakan Publik | ||||||||||||
3 | Penyusunan LKPJ AMJ | 192,450,000 | Subid Pendanaan | - | 5.2 | |||||||
Pembangunan | ||||||||||||
4 | Evaluasi Pelaksanaan Kinerja | 156,329,000 | Subid Penunjang | - | 5.2 | |||||||
Kabupaten Bogor | Pemerintahan dan | |||||||||||
Pelayanan Publik | ||||||||||||
5 | Evaluasi Pelaksanaan Non | 37,939,000 | Subid | - | 5.2 | |||||||
APBD | Pembangunan | |||||||||||
Kecamatan | ||||||||||||
4 | Meningkatkan kualitas penelitian | - | Persentase hasil penelitian | 100 | % | 8 | Program Penelitian dan | 1,304,853,000 | ||||
dan kajian inovasi | yang direkomendasikan | Pengembangan Daerah | ||||||||||
dalam pembangunan | 1 | Difusi Hasil Penelitian dan Inovasi | 363,000,000 | Subid Penelitian | - | 5.2 | ||||||
dan | ||||||||||||
Pengembangan | ||||||||||||
Ekonomi dan | ||||||||||||
Sarana Prasarana | ||||||||||||
Wilayah | ||||||||||||
2 | Kajian Pengembangan Geopark | 175,000,000 | Subid Penelitian | - | 5.2 | |||||||
di Kabupaten bogor | dan | |||||||||||
Pengembangan | ||||||||||||
Ekonomi dan | ||||||||||||
Sarana Prasarana | ||||||||||||
Wilayah | ||||||||||||
3 | Pengembangan Jaringan | 272,481,000 | Subid Penelitian | - | 5.2 | |||||||
Penelitian Kabupaten Bogor | dan | |||||||||||
Pengembangan | ||||||||||||
Ekonomi dan | ||||||||||||
Sarana Prasarana | ||||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||||
Wilayah | ||||||||||||
4 | Analisis Indikator Ekonomi Daerah | 392,022,000 | Subid Penelitian | - | 5.2 | |||||||
AKB | dan | |||||||||||
Pengembangan | ||||||||||||
Sumber Daya | ||||||||||||
Manusia | ||||||||||||
5 | Penyusunan Evaluasi | 102,350,000 | Subid Penelitian | - | 5.2 | |||||||
Pencapaian Target SDG's | dan | |||||||||||
Pengembangan | ||||||||||||
Kebijakan Publik | ||||||||||||
- | Jumlah inovasi yang | 100 | % | 9 | Program Pengembangan Inovasi | 1,282,776,000 | ||||||
diterapkan oleh | Daerah | |||||||||||
masyarakat | 1 | Gelar Inovasi Daerah | 575,313,000 | Subid Penelitian | - | 5.2 | ||||||
dan | ||||||||||||
Pengembangan | ||||||||||||
Kebijakan Publik | ||||||||||||
B | PENUNJANG | |||||||||||
1 | Meningkatnya Tata Kelola | 1 | Nilai AKIP | B | 1. | Program Pelayanan Administrasi | 4,340,469,000 | |||||
Pemerintahan | Perkantoran | |||||||||||
2 | Temuan Materil | 2 | Temuan | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | 842,400,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||
Sumber Daya Air dan Listrik | Kepegawaian | |||||||||||
3 | Persentase Aset dalam | 86.65 | % | |||||||||
kondisi Baik | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan | 18,840,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | ||||||
dan Perizinan Kendaraan | Kepegawaian | |||||||||||
Dinas/Operasional | ||||||||||||
3 | Penyediaan Jasa Kebersihan | 372,570,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||||
Kantor | Kepegawaian | |||||||||||
4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 184,241,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||||
Kepegawaian | ||||||||||||
5 | Penyediaan Barang Cetakan | 200,657,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||||
dan Penggandaan | Kepegawaian | |||||||||||
6 | Penyediaan Komponen | 74,088,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||||
Instalasi Listrik/Penerangan | Kepegawaian | |||||||||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||
Bangunan Kantor | ||||||||||
7 | Penyediaan Bahan Bacaan | 38,400,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
dan Peraturan Perundang- | Kepegawaian | |||||||||
Undangan | ||||||||||
8 | Penyediaan Bahan Logistik | 100,000,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Kantor | Kepegawaian | |||||||||
9. | Penyediaan Makanan dan | 160,000,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Minuman | Kepegawaian | |||||||||
10. | Rapat-rapat Koordinasi dan | 1,267,592,000 | Subag Keuangan | - | 5.1 | |||||
Konsultasi Ke Dalam dan Luar | ||||||||||
Daerah | ||||||||||
11. | Penyediaan Pelayanan | 313,967,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Administrasi Kepegawaian | Kepegawaian | |||||||||
12. | Penyediaan Pelayanan | 289,920,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Keamanan Kantor | Kepegawaian | |||||||||
2. | Program Peningkatan Sarana | 2,200,750,000 | ||||||||
dan Prasarana Aparatur | ||||||||||
1. | Pemeliharaan Rutin/berkala | 147,100,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Perlengkapan Gedung Kantor | Kepegawaian | |||||||||
2. | Pengadaan Peralatan Kantor | 576,000,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Kepegawaian | ||||||||||
3. | Pengadaan Perlengkapan Kantor | 592,000,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Kepegawaian | ||||||||||
4. | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 300,000,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Gedung Kantor | Kepegawaian | |||||||||
5. | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 109,350,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Kendaraan Dinas/Operasional | Kepegawaian | |||||||||
6. | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 146,300,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Peralatan Gedung Kantor | Kepegawaian | |||||||||
7. | Pemeliharaan Rutin/Berkala | 80,000,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||||
Jaringan Komputerisasi | Kepegawaian | |||||||||
8. | Pemasangan Partisi dan | 200,000,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Penataan Interior Kantor | Kepegawaian | |||||||||
9. | Penataan Taman Kantor | 50,000,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Kepegawaian | ||||||||||
3 | Program Peningkatan Kapasitas | 173,100,000 | ||||||||
Sumber Daya Aparatur | ||||||||||
1. | Sosialisasi Peraturan | 60,000,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
Perundang-undangan | Kepegawaian | |||||||||
2. | Pembinaan Mental dan Rohani | 113,100,000 | Subag Umum dan | - | 5.1 | |||||
bagi Aparatur | Kepegawaian | |||||||||
4 | Program Peningkatan | 766,880,000 | ||||||||
Pengembangan Sistem Pelaporan | ||||||||||
Capaian Kinerja dan Keuangan | ||||||||||
1. | Penyusunan Laporan Capaian | 87,900,000 | Subag Program | - | 5.1 | |||||
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | dan Pelaporan | |||||||||
Kinerja SKPD | ||||||||||
2. | Penyusunan Pelaporan | 52,843,000 | Subag Keuangan | - | 5.1 | |||||
Keuangan Semesteran | ||||||||||
3. | Penyusunan Pelaporan | 50,530,000 | Subag Keuangan | - | 5.1 | |||||
Keuangan Akhir Tahun | ||||||||||
4. | Penyusunan Perencanaan | 111,300,000 | Subag Program | - | 5.1 | |||||
Anggaran | dan Pelaporan | |||||||||
5. | Penatausahaan Keuangan SKPD | 175,661,000 | Subag Keuangan | - | 5.1 | |||||
6. | Monitoring, Evaluasi dan | 109,513,000 | Subag Program | - | 5.1 | |||||
Pelaporan SKPD | dan Pelaporan | |||||||||
7. | Publikasi Kinerja SKPD | 120,000,000 | Subag Program | - | 5.1 | |||||
dan Pelaporan | ||||||||||
8. | Penyusunan Renja SKPD | 34,020,000 | Subag Program | - | 5.1 | |||||
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN | ||
UNIT PENANGGUNG JAWAB | PENCIRI TERMAJU | PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN | ||||||
dan Pelaporan | ||||||||
JUMLAH ANGGARAN :
PROGRAM :
25,967,377,150
15
1 Program Pengembangan Data/Informasi | : Rp. | 3,430,609,825 |
2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan | : Rp. | 346,471,000 |
Perencanaan Pembangunan Daerah | ||
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah | : Rp. | 5,222,609,000 |
4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | : Rp. | 933,442,000 |
5 Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial | : Rp. | 1,819,554,000 |
6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber | : Rp. | 1,829,254,325 |
Daya Alam | ||
7 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan | : Rp. | 770,114,000 |
dan Pendanaan Pembangunan | ||
8 Program Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan | : Rp. | 1,443,315,000 |
Daerah | ||
9 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | : Rp. | 1,304,853,000 |
10 Program Pengembangan Inovasi Daerah | : Rp. | 1,282,776,000 |
11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | : Rp. | 4,340,469,000 |
12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | : Rp. | 2,200,750,000 |
13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | : Rp. | 103,180,000 |
14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | : Rp. | 173,100,000 |
15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | : Rp. | 766,880,000 |
Capaian Kinerja dan Keuangan |
MENYETUJUI
NURHAYANTI
MENGETAHUI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Dr. Xx. Xx. XXXXXXXX XXXXXX, X.Xx.