FORM PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2022 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN KABUPATEN SITUBONDO
FORM PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2022 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN KABUPATEN SITUBONDO
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUN G JAWAB | |||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan | PROGRAM | Bidang Bina Marga | |||||||||||
Prosentase jalan dan jembatan kondisi baik | 74,05% | Program Penyelenggaraan Jalan | |||||||||||
KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Panjang jalan yang dipelihara | 472 ruas 348 unit | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 250.000.000 | ||||||||
10.500 m | Pembangunan Jalan | 00.000.000.000 | |||||||||||
74.795 m | Rekonstruksi Jalan | 131.196.077.806 | |||||||||||
52.113 m | Rehabilitasi Jalan | 00.000.000.000 | |||||||||||
950 m2 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 5.567.204.000 | |||||||||||
1 paket | Pembangunan Jembatan | 4.002.047.000 | |||||||||||
1 paket | Rehabilitasi Jembatan | 1.200.000.000 | |||||||||||
Meningkatnya kualitas infrastruktur Irigasi | PROGRAM | Bidang Sumber Daya Air | |||||||||||
Indeks Kinerja Irigasi | 58,52% | Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA) | |||||||||||
KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Panjang jaringan irigasi yang dipelihara | 1.264 m | Pembangunan Tanggul Sungai | 00.000.000.000 | ||||||||
2 unit | Pembangunan Check Dam | 5.707.016.667 | |||||||||||
40 m | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 447.500.000 | |||||||||||
3.244 m | Normalisasi/Restorasi Sungai | 00.000.000.000 | |||||||||||
2 unit | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 100.000.000 | |||||||||||
2 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang dikembangkan dan dikelola | 1 unit | Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah | 200.000.000 | ||||||||
2.318 m | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 00.000.000.000 | |||||||||||
100 orang 19 jenis | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1.704.480.000 | |||||||||||
50 lembaga | Operasional Unit Pengelola Irigasi | 50.000.000 | |||||||||||
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUN G JAWAB | |||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakaryaan | PROGRAM | Bidang Cipta Karya | |||||||||||
Prosentase ketersedian SPAM kondisi baik di desa rawan air | 74,53% | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | |||||||||||
KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Panjang spam yang terbangun dan terpelihara | 2.000 m | Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan | 1.200.000.000 | ||||||||
10.000 m | Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan | 5.069.766.000 | |||||||||||
5.000 m | Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan | 1.260.263.000 | |||||||||||
400 m | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | 125.000.000 | |||||||||||
PROGRAM | Bidang Cipta Karya | ||||||||||||
Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik | 36,08% | Program Pengembangan Permukiman | |||||||||||
KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan dipelihara | 57 m | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | ||||||||
PROGRAM | Bidang Cipta Karya | ||||||||||||
Prosentase Drainase dalam Kondisi Baik | 27,42% | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | |||||||||||
KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara | 400 m | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 1.050.000.000 | ||||||||
250 m | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | 400.000.000 | |||||||||||
40 m | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | 100.000.000 | |||||||||||
PROGRAM | Bidang Cipta Karya | ||||||||||||
100,00% | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | ||||||||||||
KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah | 400 unit | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 1.624.997.255 | ||||||||
200 unit | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT | 1.673.273.700 | |||||||||||
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUN G JAWAB | |||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
PROGRAM | Bidang Cipta Karya | ||||||||||||
100,00% | Program Penataan Bangunan Gedung | ||||||||||||
KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 16 orang | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | 75.000.000 | ||||||||
1 unit | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota | 150.000.000 | |||||||||||
PROGRAM | Bidang Bina Konstruksi | ||||||||||||
100,00% | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | ||||||||||||
KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 28 kali | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 25.000.000 | ||||||||
Meningkatnya penataan ruang sesuai dengan peruntukannya | PROGRAM | Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan | |||||||||||
Prosentase Pedoman Kebijakan Tata Ruang | 5,56% | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | |||||||||||
KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota | Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun | 3 dokumen | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota | 1.300.000.000 | ||||||||
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUN G JAWAB | |||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 10 kali | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 300.000.000 | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM | Sekretariat | |||||||||||
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 84.75 (A) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
KEGIATAN | |||||||||||||
1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 1 dokumen | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19.923.200 | ||||||||
1 dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 20.590.000 | |||||||||||
1 dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 10.952.300 | |||||||||||
1 dokumen | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.590.000 | |||||||||||
1 dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 10.590.000 | |||||||||||
1 dokumen | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 118.780.350 | |||||||||||
2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah tenaga administrasi dan pegawai yang dibayar | 166 orang | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 00.000.000.000 | ||||||||
53 orang | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 537.885.000 | |||||||||||
4 orang | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 9.000.000 | |||||||||||
1 dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.999.700 | |||||||||||
3 dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 25.000.000 | |||||||||||
3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang teradministrasi | 1 paket | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 50.000.000 | ||||||||
4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kebutuhan administrasi umum perkantoran yang dipenuhi | 7 jenis | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.339.400 | ||||||||
21 jenis | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 74.553.104 | |||||||||||
100 buku 117.683 lembar | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.970 | |||||||||||
2 media | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 12.804.000 | |||||||||||
352 kali | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 227.433.000 | |||||||||||
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp) | PENANGGUN G JAWAB | |||||
TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan | 68 unit | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.676.258.020 | ||||||||
6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa administrasi perkantoran yang dipenuhi | 497 lembar | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.975.300 | ||||||||
48 tagihan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 339.660.600 | |||||||||||
22 orang | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 364.906.570 | |||||||||||
7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | 135 unit | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 925.934.348 | ||||||||
14 m | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000 | |||||||||||
56 unit | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 47.410.000 | |||||||||||
8 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 1 dokumen | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.042.600 | ||||||||
9 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah tenaga administrasi dan pegawai yang dibayar | 1 dokumen | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 3.668.000 | ||||||||
10 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kebutuhan administrasi umum perkantoran yang dipenuhi | 22 jenis | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.992.310 | ||||||||
110 orang/kali | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxan Tamu | 9.977.000 | |||||||||||
11 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa administrasi perkantoran yang dipenuhi | 76 unit | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41.542.000 | ||||||||
12 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | 45 dokumen | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.875.000 | ||||||||