RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA) KABUPATEN GRESIK
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan | Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik | 100% | 100% | |||
Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik | 100% | 100% | |||||
Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPD | 100% | 100% | |||||
NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian Pendanaan dan investasi | 100% | 100% | |||
2 | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | 100% | 100% | |||
3 | Program perencanaan pengembangan W ilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pengembangan W ilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | 100% | 100% | |||
NO | BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN | PAGU ANGGARAN | |||
TRIWULAN 1 | TRIWULAN 2 | TRIWULAN 3 | TRIWULAN 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
URUSAN PERENCANAAN | 4.633.083.800,00 | ||||||||||
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI | 1.148.398.400,00 | ||||||||||
4.02.4.02.01.16.023. | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN INVESTASI | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian | 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian | 267.624.200,00 | ||||||
Persiapan dengan Universitas Brawijaya | Jumlah Dokumen Persiapan Pelaksanaan Swakelola dengan Instansi lain | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Koordinasi pelaksanaan kegiatan swakeloladengan Universitas Brawijaya mengenai pengembangan investasi pedesaan melalui tatakelola kelembagaan ekonomi desa | Jumlah Rapat Koordinasi Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pengendalian | 6 Kali | 2 kali | 2 kali | 1 kali | 1 kali | |||||
Serah terima pekerjaan | Jumlah Dokumen Hasil Pekerjaan | 1 Paket | |||||||||
4.02.4.02.01.16.024. | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN | 1. Jumlah Dokumen Xxxxxxx Xxxxxx Proses dan Jejaring Big Data Ekonomi Inklusif 2. Jumlah Peserta Fasilitasi Pelaksanaan Agropolitan, Minapolitan dan RAD-PG ; | 1. 3 Dokumen 2. 30 Peserta | 357.790.200,00 | |||||||
Koordinasi Swakelola dengan Perguruan Tinggi Negeri, dalam Penyusunan Analisa Bisnis Proses dan Jejaring Big. Data Ekonomi | Jumlah Koordinasi | 100% | 1 Kali | 1 Kali | |||||||
Penyusunan SK Panitia | 1 SK Panitia | 1 SK Panitia | |||||||||
Proses Pengadaan Baran | 1 Paket | 1 Paket | |||||||||
Penyusunan Analisa Bisnis Proses dan Jejaring Big. Data Ekonomi | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | ||||||||
Pelaksanaan Pembahasan Penyusunan Dokumen Xxxxxxx Xxxxxx Proses dan Jejaring Big. Data Ekonomi | Jumlah Rapat Koordinasi | 5 Kali Rapat | 1 Kali | 3 Kali | 1 Kali | ||||||
Monitoring dan Evaluasi Xxxxxxx Xxxxxx Proses dan Jejaring Big. Data Ekonomi | Dokumen | Laporan Kegiatan | Laporan Kegiatan | ||||||||
Fasilitasi Pelaksanaan Agropolitan, Minapolitan & RAD PG | Jumlah Peserta | 30 Peserta | |||||||||
Jumlah Rapat Koordinasi | 6 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 1 Kali | ||||||
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Laporan Kegiatan | Laporan Kegiatan | |||||||||
4.02.4.02.01.16.025. | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT | 1. Jumlah Dokumen 2. Jumlah Fasilitasi CSR | 1. 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian 2. 6 Kali | 343.701.500,00 | |||||||
Koordinasi Swakelola UGM "Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar W isata untuk Pemberdaaan Perekonomian Masyarakat sekitar daya Tarik W isata" | Jumlah Pertemuan UGM dan Kelompok Sadar W isata | 100% | 3 Kali | ||||||||
Penyusunan Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar W isata untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat sekitar daya Tarik W isata | Laporan capaian peningkatan kapasitas kelompok Sadar W isata | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Koordinasi Penyedia "Pembangunan Usaha Ekonomi Perdesaan dan Pedoman Kelaikan Analisa Usaha Bumdes | Jumlah Pertemuan Penyedia dan Pelaku Bumdes | 100% | 3 Kali | ||||||||
Penyusunan Pembangunan Usaha Ekonomi Perdesaan dan Pedoman Kelaikan Analisa Usaha Bumdes | Laporan capaian pembangunan usaha ekonomi perdesaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Jumlah Fasilitasi CSR | 4 Fasilitasi | Koordinasi Fasilitasi | Jumlah Pertemuan Fasilitasi dengan OPD dan Perusahaan | 100% | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |||
4.02.4.02.01.16.027. | KOORDINASI, INTERGRASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, PENDANAAN DAN INVESTASI | Jumlah Dokumen ; 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian - Hasil : 1. Presentase Dokumen Renja Kualitas Baik 2. Presentase Dokumen Rentra Kualitas Baik 3. Presentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD ; | 1. 90% 2. 90% 3. 100% | 179.282.500,00 | |||||||
Koordinasi pelaksanaan Monev Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Ekonomi | Jumlah peserta forum koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pusat, Provinsi dan Kabupaten lingkup bidang Ekonomi, Pendanaan, Pembangunan dan Investasi | 50 peserta forum | 30 peserta sinkronisasi | 30 peserta sinkronisasi | 50 peserta forum Koordinasi | 30 peserta sinkronisasi | |||||
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk usulan dana DAK dan DBHCHT | 2 kali pelaporan | 1 kali pelaporan | 1 kali pelaporan | ||||||||
Jumlah Dokumen Laporan Monev | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Koordinasi pelaksanaan Monev Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Ekonomi | Jumlah peserta serta Monev untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DBHCHT | 50 peserta forum | 30 peserta sinkronisasi | 30 peserta sinkronisasi | 30 peserta sinkronisasi | 30 peserta sinkronisasi | |||||
Pelaporan realisasi melalui sistem aplikasi DBHCHT | 2 kali pelaporan | 2 kali pelaporan | 2 kali pelaporan | ||||||||
Jumlah Sistem Informasi Sistem Data Bidang Ekonomi (SIEKO) | 1 Sistem Aplikasi data Base | 1 Sistem Aplikasi data Base | 1 Sistem Aplikasi data Base | ||||||||
Proses pengadaan barang | Jumlah penyedia pemenang | 1 penyedia | 1 penyedia/ 1 berkas | ||||||||
Koordinasi pelaksanaan penyusunan sistem data base bidang Ekonomi (SIEKO) | Jumlah peserta | 50 peserta forum | 30 peserta sinkronisasi | 30 peserta sinkronisasi | 30 peserta sinkronisasi | 30 peserta sinkronisasi | |||||
Serah terima pekerjaan | Jumlah Dokumen Hasil Pekerjaan | 1 Paket | |||||||||
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA | 906.749.700,00 | ||||||||||
4.02.4.02.01.17.015 | FASILITASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DAN ANAK | 1. Jumlah SKPD yang menyusun Dokumen Analisis Responsif Gender Perencanaan dan Xxxxanggaran yang Responsif Gender dan Anak | 1. 57 SKPD | 159.651.700 | |||||||
2. Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Analisis Responsif Gender Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Anak | 2. 20 Desa |
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Analisis Responsif Gender Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Anak pada SKPD dan Desa | |||||||||||
Penyusunan SK Tim | Jumlah SK | 1 SK Tim Teknis | 1 SK Tim Teknis | ||||||||
Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Tim Teknis Verifikasi Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak | Jumlah Rapat Koordinasi | 4 Kali Rapat Koordinasi | 2 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | ||||||
Pelaksanaan Pemantapan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak pada SKPD | Jumlah Perangkat Daerah | 57 SKPD | 57 SKPD | ||||||||
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak pada Desa | Jumlah Desa | 20 Desa | 20 Desa | ||||||||
Pelaksanaan Desk Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak pada SKPD | Jumlah Perangkat Daerah | 57 SKPD | 57 SKPD | ||||||||
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan | Jumlah Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | ||||||||
Penyusunan SK Tim | Jumlah SK | 1 SK Tim Teknis | 1 SK Tim Teknis | ||||||||
Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Tim Teknis Verifikasi Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak | Jumlah Rapat Koordinasi | 4 Kali Rapat Koordinasi | 2 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | ||||||
Pelaksanaan Pemantapan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak pada SKPD | Jumlah Perangkat Daerah | 57 SKPD | 57 SKPD | ||||||||
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak pada Desa | Jumlah Desa | 20 Desa | 20 Desa | ||||||||
Pelaksanaan Desk Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anak pada SKPD | Jumlah Perangkat Daerah | 57 SKPD | 57 SKPD | ||||||||
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan | Jumlah Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | ||||||||
4.02.4.02.01.17.020. | KOORDINASI PELAKSANAAN RAD BIDANG PEMERINTAHAN | Dokumen Laporan Capaian RANHAM dan RAN Bela Negara Kabupaten Gresik ; | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 60.034.000,00 |
Koordinasi Persiapan Pelaporan B03, B06, B09 dan B12 | Jumlah Rapat Koordinasi persiapan Pelaporan RANHAM dan RAN Bela Negara | 4 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | |||||
Input data dukung Aksi ke website: xxxx://xxxxxxx.xxx.xx.xx setiap triwulan (B03, B06, B09,B12) | Prosentase target akhir Aksi RANHAM dan RAN Bela Negara tercapai | 100% | 100% | ||||||||
Evaluasi Pelaporan RANHAM dan RAN Belanegara | Jumlah Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaporan RANHAM dan RAN Bela Negara | 2 kali | 1 kali | 1 kali | |||||||
Penyusunan Laporan Pelaksanaan RANHAM dan RAN Bela Negara | Laporan capaian pelaksanaan RANHAM dan RAN Bela Negara | 2 dokumen | 2 dokumen | ||||||||
4.02.4.02.01.17.022. | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH | 1. Jumlah OPD yang difasilitasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik | 1. 11 SKPD | 116.219.000 | |||||||
2. Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Gresik | 2. 30 buku | ||||||||||
Fasilitasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik | |||||||||||
Penyusunan SK Tim | Jumlah SK | 1 SK Tim Teknis | 1 SK Tim Teknis | ||||||||
Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Tim Teknis Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik | Jumlah Rapat Koordinasi | 4 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | |||||
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik | Jumlah Monev Kecamatan | 2 Kali 18 Kecamatan | 1 Kali Monev 18 Kecamatan | 1 Kali Monev 18 Kecamatan | |||||||
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | ||||||||
Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Gresik | |||||||||||
Penyusunan SK Tim | Jumlah SK | 1 SK Tim Teknis | 1 SK Tim Teknis | ||||||||
Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Tim Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Gresik | Jumlah Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | ||||||||
Pelaksanaan Pembahasan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Gresik | Jumlah Rapat Pembahasan | 3 Kali Rapat Pembahasan | 1 Kali Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan dan 1 Kali Rapat Pembahasan Laporan Data dan Analisa | 1 Kali Rapat Pembahasan Laporan Akhir | |||||||
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Gresik | Jumlah Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen Laporan Pendahuluan | 1 Dokumen Laporan Akhir |
4.02.4.02.01.17.024. | STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESRA | Jumlah Dokumen Studi Perencanaan Pembangunan Kesra (Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak) ; | 1 Dokumen | 125.355.000 | |||||||
Penyusunan Dokumen Studi Perencanaan Pembangunan Kesra (Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak) | |||||||||||
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Kontrak | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penyusunan Sasaran dan Reviu DPP Kegiatan | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Nota Kesepahaman Bersama antara Bappeda dan Tim Swakelola | Jumlah Nota Kesepahaman | 1 Nota Kesepahaman | 1 Nota Kesepahaman | ||||||||
Rapat Penjelasan Pekerjaan Dari Ppkom Ke Tim Pelaksana Swakelola | Jumlah Rapat | 3 Kali Rapat Koordinasi | 2 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | |||||||
Tanggapan KAK Oleh Tim Swakekelola kepada PPKom | Jumlah Tanggapan KAK | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Pelaksanaan Pengawasan Persiapan Pekerjaan | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan | 3 Kali | 2 Kali | 1 Kali | |||||||
, | Pelaksanaan MOU Oleh PPk dengan Ketua Xxx Xxxxxxxxx | Jumlah MOU | 1 Dokumen MOU | 1 Dokumen MOU | |||||||
Penyerahan Pekerjaan Oleh Tim Swakelola | Jumlah Hasil Pekerjaan | 1 Paket | 1 Paket | ||||||||
4.02.4.02.01.17.025 | KOORDINASI , INTEGRASI DAN SINKRONISASI BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN | Jumlah Peserta rapat perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan ; 80 orang | 80 Orang | 80 Orang | 83.640.000,00 | ||||||
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | Jumlah Rakor Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | 1 Kali | 1 Kali | ||||||||
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | Jumlah Rakor Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | 2 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |||||||
Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi | 18 Kali | 3 Kali | 1 Kali | 9 Kali | 5 Kali | |||||
4.02.4.02.01.17.026. | STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MENTAL DAN BUDAYA | Penyusunan Grand Desain Pendidikan ; | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 164.150.000,00 | ||||||
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Kontrak | Jumlah Dokumen KAK dan Rancangan Kontrak Grand Design Pendidikan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penyusunan Sasaran dan Review DPP Kegiatan | Jumlah Dokumen Sasaran dan Review DPP Grand Design Pendidikan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Nota Kesepahaman Bersama antara Bappeda dan Tim Swakelola | Jumlah Nota Kesepahaman Bersama antara Bappeda dan Xxx Xxxxxxxxx | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Rapat Penjelasan Pekerjaan dari PPKOM ke Tim Pelaksana Swakelola | Jumlah Rapat Penjelasan Pekerjaan Grand Design Pendidikan dari PPKOM ke Tim Pelaksana Swakelola | 3 Kali | 3 Kali |
Tanggapan KAK oleh Xxx Xxxxxxxxx kepada PPKOM | Jumlah Tanggapan KAK Grand Design Pendidikan oleh Xxx Xxxxxxxxx kepada PPKOM | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Pelaksanaan Pengawasan Persiapan Pekerjaan | Jumlah Pengawasan Persiapan Pekerjaan Grand Design Pendidikan | 3 Kali | 3 Kali | ||||||||
Pelaksanaan MOU oleh PPKom dengan Ketua Xxx Xxxxxxxxx | Jumlah MOU Grand Design Pendidikan oleh PPKom dengan Ketua Tim Swakelola | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penyerahan Pekerjaan oleh Xxx Xxxxxxxxx | Jumlah Grand Design Pendidikan | 1 Paket | 1 Paket | ||||||||
Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi | 12 Kali | 4 Kali | 4 Kali | 4 Kali | ||||||
4.02.4.02.01.17.027. | FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS NIK | 1. Jumlah OPD yang difasilitasi dalam pemanfaatan SIM Grande | 10 OPD | 10 OPD | 197.700.000,00 | ||||||
2. Jumlah Paket Pengembangan Aplikasi | 2 paket | 2 paket | |||||||||
Fasilitasi Updating dan Pengolahan Data Berbasis NIK | Jumlah Rapat Koordinasi Fasilitasi Updating dan Pengolahan Data | 4 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | |||||
Pengembangan Aplikasi | Jumlah Paket Pengembangan SIM Grande dan Bot Telegram | 2 paket | 1 paket | 1 paket | |||||||
Bimtek pengoperasian Aplikasi | Jumlah pelatihan pengoperasian SIM Grande dan Bot Telegram | 2 kali | 1 kali | 1 kali | |||||||
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.577.935.700,00 | ||||||||||
4.02.4.02.01.21.001. | FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH | Jumlah Tim Perencana Jumlah Dokumen Pemaduserasian Perencanaan Pembangunan Sub bidang Pengembangan W ilayah Meliputi Urusan Pertanahan, Komunikasi dan Informatika, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimam, dan Sub Urusan Penataan Ruang ; | 2 Tim Perencana 2 Dokumen | 155.700.000 | |||||||
Penyusunan SK Tim | Jumlah SK | 2 SK Tim Perencana | 2 SK Tim Perencana | ||||||||
Pelaksanaan Fungsi dan Tugas TKPRD Kab. Gresik | Jumlah Rapat Koordinasi | 15 Kali Rapat Koordinasi | 4 Kali Rapat Koordinasi | 4 Kali Rapat Koordinasi | 4 Kali Rapat Koordinasi | 3 Kali Rapat Koordinasi | |||||
Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Tim Verikifikasi Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman | Jumlah Rapat Koordinasi | 11 Kali Rapat Koordinasi | 3 Kali Rapat Koordinasi | 3 Kali Rapat Koordinasi | 3 Kali Rapat Koordinasi | 2 Kali Rapat Koordinasi | |||||
Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanahan, serta Urusan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Rapat Koordinasi | 4 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | 1 Kali Rapat Koordinasi | |||||
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | ||||||||
Penggandaan Laporan pelaksanaan Kegiatan | Jumlah Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | ||||||||
4.02.4.02.01.21.002. | STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN WILAYAH | Jumlah Dokumen Studi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur ; | 2 Dokumen | 357.375.000 | |||||||
Penyusunan SK Tim | Jumlah SK Tim | 1 SK Tim Perencana | 1 SK Tim Perencana |
Penyusunan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Gresik | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
Proses Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Paket | 1 Paket | 1 Paket | ||||||||
Pelaksanaan Pembahasan Penyusunan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Gresik | Jumlah Rapat Koordinasi | 6 Kali Rapat Pembahasan | 2 Kali Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan dan 2 Kali Rapat Pembahasan Laporan Data dan Analisa | 2 Kali Rapat Pembahasan Laporan Akhir | |||||||
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanan | Jumlah Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | ||||||||
Penyusunan Review RP3KP Kabupaten Gresik | Jumlah Laporan | 1 Dokumen | |||||||||
Proses Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Paket | 1 Paket | 1 Paket | ||||||||
Pelaksanaan Pembahasan Penyusunan Review RP3KP Kab. Gresik | Jumlah Rapat Pembahasan | 6 Kali Rapat Pembahasan | 2 Kali Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan dan 2 Kali Rapat Pembahasan Laporan Data dan Analisa | 2 Kali Rapat Pembahasan Laporan Akhir | |||||||
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan | Jumlah Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | ||||||||
4.02.4.02.01.21.003. | PERENCANAAN UMUM TATA RUANG WILAYAH | Jumlah Dokumen Perencanaan Umum Tata Ruang W ilayah ; | 1 Dokumen | 574.375.000 | |||||||
Penyusunan SK Tim | Jumlah SK Tim | 1 SK Tim Perencana | 1 SK Tim Perencana | ||||||||
Penyusunan Inland Connectivity Plan Perkotaan Gresik | |||||||||||
Proses Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Paket | 1 Paket | 1 Paket | ||||||||
Pelaksanaan Pembahasan Penyusunan Inland Connectivity Plan Perkotaan Gresik | Jumlah Rapat Pembahasan | 20 Kali Rapat Pembahasan | 10 Kali Rapat Pembahasan | 10 Kali Rapat Pembahasan | |||||||
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan | Jumlah Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | ||||||||
4.02.4.02.01.21.004. | FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Jumlah Tim Perencanaan Pembangunan yang di Fasilititasi Lingkup Bidang Pengembangan W ilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup ; | 3 Tim Perencanaan | 3 Tim Perencanaan | 3 Tim Perencanaan | 3 Tim Perencanaan | 3 Tim Perencanaan | 3 Tim Perencanaan | 153.899.900,00 | ||
Fasilitasi Operasional Tim Perencanaan Pembangunan Infrastruktur | Jumlah Tim Perencanaan Pembangunan yang di Fasilitasi Lingkup Bidang Pengembangan W ilayah, Infrastruktur dan Lingkungan | 3 Tim Perencanaan | 3 Tim Perencanaan | 3 Tim Perencanaan | 3 Tim Perencanaan | 3 Tim Perencanaan | |||||
4.02.4.02.01.21.005. | KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR & LINGKUNGAN HIDUP | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi, Integrasi da Sinkronisasi Perenc. Pembangunan Pengembangan W ilayah, Infrastruktur dan Lingk. Hidup ; | 1 Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen Perencanaan | 116.749.900,00 | |||
Pembentukan Tim Teknis | Jumlah Tim Teknis | 1 Tim | 1 Tim | ||||||||
Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah | Jumlah Rapat | 12 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | 3 Kali | |||||
Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah PD | 25 Kali | 3 Kali | 5 Kali | 10 Kali | 7 Kali |
4.02.4.02.01.21.006. | STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP | Jumlah Dokumen Studi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup ; | 2 Dokumen Perencanaan | 2 Dokumen Perencanaan | 2 Dokumen Perencanaan | 2 Dokumen Perencanaan | 531.921.900,00 | ||||
Pembentukan Tim Teknis | Jumlah Tim Teknis | 2 Tim | 2 Tim | ||||||||
Penyusunan SDP Barang dan Jasa | Jenis PBJ | Seleksi dan Swakelola | 2 Dokumen SDP | ||||||||
Pelaksanaan Proses PBJ | Proses Pelaksanaan | BLP dan UB | 2 Penyedia /Pelaksana | ||||||||
Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah | Jumlah Rapat | 8 Kali | 2 Kali (Lapdal) | 2 Kali (Lap. Antara) | 2 Kali (Lapkir) | 2 Kali (Evaluasi dan Fasilitasi Studi LH) | |||||
4.02.4.02.01.21.007. | STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | Jumlah Dokumen Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur ; | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 687.914.000,00 | ||
Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur | Jumlah Dokumen Studi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur | 4 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen |
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA) KABUPATEN GRESIK
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif | Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD | 90% | 90% | |||
Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76 | 98% | 98% | |||||
NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase pelaksanaan Musrenbang/Forum SKPD sesuai petunjuk teknis | 100% | 100% | |||
Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76 | 95% | 95% | |||||
NO | BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN | PAGU ANGGARAN | |||
TRIWULAN 1 | TRIWULAN 2 | TRIWULAN 3 | TRIWULAN 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
URUSAN PERENCANAAN | 2.007.580.000,00 | ||||||||||
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 2.007.580.000,00 | ||||||||||
4.02.4.02.01.15.004. | KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN | 1.Buku LKPJ ATA | 150 Buku | 150 Buku | 194.000.000,00 | ||||||
2.Buku Pidato | 150 Buku | 150 Buku | |||||||||
3.Buku Lampiran ATA ; | 150 Buku | 150 Buku | |||||||||
Penyusunan SK Kegiatan | |||||||||||
Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan LKPJ | |||||||||||
Penyampaian bahan laporan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dari SKPD kepada KDH melalui Bappeda | Jumlah Perangkat Daerah | 48 OPD | 48 OPD | ||||||||
Penyusunan LKPJ KDH | Jumlah Perangkat Daerah | 48 OPD | 48 OPD | ||||||||
Distribusi LKPJ KDH | Jumlah Perangkat Daerah | 48 OPD | 48 OPD | ||||||||
Penyampaian LKPJ KDH Akhir ke DPRD | 1.Jumlah Buku LKPJ ATA 2.Jumlah Buku Pidato 3.Jumlah Buku Lampiran ATA | 1.150 Buku 2.150 Buku 3.150 Buku | 1.150 Buku 2.150 Buku 3.150 Buku | ||||||||
Paripurna Penyampaian LKPJ KDH kepada DPRD | Jumlah Perangkat Daerah dan Anggota DPRD | 48 OPD 50 DPRD | 48 OPD 50 DPRD | ||||||||
Pembahasan LKPJ KDH di DPRD | Jumlah Perangkat Daerah dan Anggota DPRD | 48 OPD 50 DPRD | 48 OPD 50 DPRD | ||||||||
Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ KDH | Jumlah Perangkat Daerah dan Anggota DPRD | 48 OPD 50 DPRD | 48 OPD 50 DPRD | ||||||||
4.02.4.02.01.15.017. | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.Juknis Musrenbang Desa | 330 Desa | 330 Desa | 808.900.000,00 | ||||||
2.Ranwal RKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
3.FKP RKPD | 1 Kali | 1 Kali | |||||||||
4.Sinkronisasi Pokir | 3 Kali | 3 Kali | |||||||||
5.Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | 18 Kecamatan | 18 Kecamatan | |||||||||
6.Fasilitasi Forum OPD/Gabungan OPD | 48 Perangkat Daerah | 48 Perangkat Daerah | |||||||||
7.Jumlah Rancangan RKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
8.Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten | 1 Kali | 1 Kali | |||||||||
9.Jumlah Sinkronisasi dan evaluasi kelayakan Usulan RKPD | 12 Kali | 12 Kali | |||||||||
10.Jumlah Rapimsus Pembahasan RKPD ; | 3 Kali | 2 Kali | 1 Kali | ||||||||
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) | |||||||||||
Penyusunan rancangan awal RKPD | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Forum konsultan publik Rancangan Awal RKPD | Jumlah Peserta FKP | 48 Perangkat Daerah 50 NGO | 48 Perangkat Daerah 50 NGO | ||||||||
Koordinasi ke DPRD terkait substansi pokir dalam Surat Edaran | Jumlah Koordinasi ke DPRD terkait substansi pokir kedalam Surat Edaran | 1 Kali | 1 Kali | ||||||||
Penyampaian SE | Jumlah Dokumen Surat Edaran | 1 Dokumen Surat Edaran Rancangan Awal RKPD | 1 Dokumen Surat Edaran Rancangan Awal RKPD | ||||||||
Sinkronisasi Pokir | Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi Pokir | 4 Kali | 2 Kali | 2 Kali | |||||||
Musrenbang Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang kecamatan | 18 Kecamatan 330 Desa | 18 Kecamatan 330 Desa | ||||||||
Forum Perangkat Daerah | Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah | 48 Perangkat Daerah | 48 Perangkat Daerah | ||||||||
Penyusunan rancangan RKPD | Jumlah Perangkat Daerah | 48 Perangkat Daerah | 48 Perangkat Daerah | ||||||||
Musrenbang RKPD Kabupaten | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten | 1 Kali | 1 Kali | ||||||||
Sinkronisasi Pokir | Jumlah Pelaksanaan Sinkromnisasi Pokir | 4 Kali | 2 Kali | 2 Kali | |||||||
Perumusan rancangan akhir RKPD | Jumlah Dokumen Rencangan Akhir RKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Reviu APIP | Jumlah Dokumen Reviu APIP RKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Evaluasi RKPD Oleh Gubernur | Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Oleh Gubernur | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penetapan Perbup RKPD | Jumlah Dokumen Perbup RKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) | |||||||||||
NO | BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN | PAGU ANGGARAN | |||
TRIWULAN 1 | TRIWULAN 2 | TRIWULAN 3 | TRIWULAN 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Penyusunan rancangan RKPD Perubahan | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi | 48 OPD | 48 OPD | ||||||||
Penyusunan rancangan Akhir RKPD Perubahan | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Evaluasi APBD kepada Gubernur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Perumusan rancangan akhir RKPD Perubahan | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Reviu APIP | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Evaluasi RKPD Oleh Gubernur | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penetapan Perbup RKPD Perubahan | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
4.02.4.02.01.15.018. | PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi APBD | 2 Laporan (Semester I dan II) | Laporan Semester 1 | Laporan Semester 2 | 156.250.000,00 | |||||
Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi APBN | 2 Laporan (Semester I dan II) | Laporan Semester 1 | Laporan Semester 2 | ||||||||
Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi APBD | |||||||||||
Rapat Koordinasi | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi | 4 Kali | 2 Kali | 2 Kali | |||||||
Desk Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Pelaksanaan Desk Laporan Kinerja dan | 48 Perangkat Daerah 4 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |||||
Penyusunan Laporan evaluasi APBD | Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi APBD | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |||||||
Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi APBN | |||||||||||
Rapat Koordinasi | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi | 4 Kali | 2 Kali | 2 Kali | |||||||
Desk Laporan Kinerja dan Keuangan Penerima Dana APBN | Jumlah Pelaksanaan Desk Laporan Kinerja dan | 48 Perangkat Daerah 8 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | |||||
Penyusunan Laporan evaluasi APBN | Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi APBD | 1 Dokumen | |||||||||
4.02.4.02.01.15.019. | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH | 1.Jumlah Dokumen Renja Bappeda | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 62.805.000,00 | ||||||
2.Jumlah Dokumen Lakip Bappeda | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
3.Jumlah Dokumen Akip Bappeda | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
4.Jumlah Dokumen LKJIp Bappeda | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
5.Jumlah Laporan LPPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda | |||||||||||
pembentukan tim penyusun Renja | Jumlah Tim Penyusun | 5 Bidang | |||||||||
penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja | Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Agenda Kerja | 5 Bidang | |||||||||
penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. | Jumlah Indikator Sasaran Urusan Perencanaan dan Litbang | 6 Indikator Sasaran | |||||||||
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | |||||||||
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | |||||||||
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah | Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah | 1 Kali | |||||||||
Musrenbang Kabupaten | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi | 1 Kali | |||||||||
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
Penetapan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
Penyusunan Lakip Bappeda | |||||||||||
Peyusunaan SK Tim | Jumlah SK | 1 SK | 1 SK | ||||||||
Rapat dengan Bidang Bappeda | Jumlah pelaksanaan Rapat | 2 Kali | 2 Kali | ||||||||
Penyusunan ikhtisar laporan keuangan | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penyusunan Realisasi Kinerja Sasaran | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penyusunan Realisasi Kinerja Program | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penyusunan Realisasi Kinerja Kegiatan | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penyusunan Dokumen Lakip Bappeda | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penyusunan Dokumen Akip Bappeda | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penyusunan Dokumen LKJIp Bappeda | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Penyusunan Laporan LPPD | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
4.02.4.02.01.15.020. | KOORDINASI , FASILITASI DAN PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN STRATEGIS, PRIORITAS, DAN LINTAS SEKTORAL | 1. Rancangan Tekhnokratis RPJMD Kab Gresik 2021 - 2026 | 1. 1 Dokumen Rancangan Tekhnokratis RPJMD Kab Gresik 2021 - 2026 | 1. 1 Dokumen Rancangan Tekhnokratis RPJMD Kab Gresik 2021 - 2026 | 785.625.000,00 | ||||||
2. Penyusunan indikator Keagamisan Daerah | 2. 1 Naskah Penyusunan indikator Keagamisan Daerah | 2. 1 Naskah Penyusunan indikator Keagamisan Daerah | |||||||||
3. Penyusunan Indeks Kemiskinan Inklusif | 3. 1 Naskah Penyusunan Indeks Kemiskinan Inklusif | 3. 1 Naskah Penyusunan Indeks Kemiskinan Inklusif | |||||||||
4. Fasilitasi Partisipatori Planning ; | 4. 12 kali Fasilitasi Partisipatori Planning | 4. 12 kali Fasilitasi Partisipatori Planning | |||||||||
Penyusunan Dokumen Rancangan Tekhnokratis RPJMD Kab Gresik 2021 - 2026 | |||||||||||
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Kontrak | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
Penyusunan Sasaran dan Reviu DPP Kegiatan | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
Nota Kesepahaman Bersama antara Bappeda dan Xxx Xxxxxxxxx | Jumlah Nota Kesepahaman | 1 Nota Kesepahaman | |||||||||
Rapat Penjelasan Pekerjaan Dari Ppkom Ke Tim Pelaksana Swakelola | Jumlah Rapat | 6 Kali Rapat Koordinasi | |||||||||
Tanggapan KAK Oleh Xxx Xxxxxkelola kepada PPKom | Jumlah Tanggapan KAK | 1 Dokumen | |||||||||
Pelaksanaan Pengawasan Persiapan Pekerjaan | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan | 3 Kali | |||||||||
, | Pelaksanaan MOU Oleh PPk dengan Ketua Tim Swakelola | Jumlah MOU | 1 Dokumen MOU | ||||||||
Penyerahan Pekerjaan Oleh Xxx Xxxxxxxxx | Jumlah Hasil Pekerjaan | 1 Paket | |||||||||
Penyusunan Naskah Penyusunan indikator Keagamisan Daerah | |||||||||||
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Kontrak | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
NO | BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN | PAGU ANGGARAN | |||
TRIWULAN 1 | TRIWULAN 2 | TRIWULAN 3 | TRIWULAN 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Penyusunan Sasaran dan Reviu DPP Kegiatan | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
Nota Kesepahaman Bersama antara Bappeda dan Xxx Xxxxxxxxx | Jumlah Nota Kesepahaman | 1 Nota Kesepahaman | |||||||||
Rapat Penjelasan Pekerjaan Dari Ppkom Ke Tim Pelaksana Swakelola | Jumlah Rapat | 6 Kali Rapat Koordinasi | |||||||||
Tanggapan KAK Oleh Xxx Xxxxxkelola kepada PPKom | Jumlah Tanggapan KAK | 1 Dokumen | |||||||||
Pelaksanaan Pengawasan Persiapan Pekerjaan | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan | 3 Kali | |||||||||
, | Pelaksanaan MOU Oleh PPk dengan Ketua Tim Swakelola | Jumlah MOU | 1 Dokumen MOU | ||||||||
Penyerahan Pekerjaan Oleh Xxx Xxxxxxxxx | Jumlah Hasil Pekerjaan | 1 Paket | |||||||||
Penyusunan Naskah Penyusunan Indeks Kemiskinan Inklusif | |||||||||||
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rancangan Kontrak | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
Penyusunan Sasaran dan Reviu DPP Kegiatan | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | |||||||||
Nota Kesepahaman Bersama antara Bappeda dan Tim Swakelola | Jumlah Nota Kesepahaman | 1 Nota Kesepahaman | |||||||||
Rapat Penjelasan Pekerjaan Dari Ppkom Ke Tim Pelaksana Swakelola | Jumlah Rapat | 6 Kali Rapat Koordinasi | |||||||||
Tanggapan KAK Oleh Xxx Xxxxxkelola kepada PPKom | Jumlah Tanggapan KAK | 1 Dokumen | |||||||||
Pelaksanaan Pengawasan Persiapan Pekerjaan | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan | 3 Kali | |||||||||
, | Pelaksanaan MOU Oleh PPk dengan Ketua Tim Swakelola | Jumlah MOU | 1 Dokumen MOU | ||||||||
Penyerahan Pekerjaan Oleh Xxx Xxxxxxxxx | Jumlah Hasil Pekerjaan | 1 Paket | |||||||||
Pelaksanaan Fasilitasi Partisipatori Planning | |||||||||||
Pelaksanaan Fasilitasi Partisipatori Planning | Jumlah SKPD yang fifasilitasi | 48 Perangkat Daerah | 48 Perangkat Daerah | 48 Perangkat Daerah | 48 Perangkat Daerah | 48 Perangkat Daerah | |||||
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA) KABUPATEN GRESIK
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan keuangan, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kehumasan | Pertumbuhan Inovasi Daerah | 200% 12 Inovasi | 200% 12 Inovasi | |||
NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan | 100% | 100% | |||
2 | Program Pengembangan Data dan Informasi | Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | |||
NO | BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN | PAGU ANGGARAN | |||
TRIWULAN 1 | TRIWULAN 2 | TRIWULAN 3 | TRIWULAN 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1.442.007.700,00 | ||||||||||
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1.255.382.700,00 | ||||||||||
4.05.4.02.01.15.002 | KAJIAN STRATEGIS DAERAH | 1. Kajian (1 Dokumen) 2. Kesimpulan Workshop (2 kali Workshop) | 1. 30 Buku 2. 20 Exp. Laporan | 1. 30 Buku 2. 20 Exp. Laporan | 315.980.000,00 | ||||||
Workshop Kajian Strategis Daerah (30 OPD) | Jumlah Pelaksanaan Worshop | 2 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |||||||
Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait (40 OPD, 30 Non PNS) | Jumlah Rapat Koordinasi | 4 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |||||
Koordinasi dengan Narasumber Tingkat Nasional | Jumlah Pertemuan/ Koordinasi dg Narasumber | 2 Kali | 1 Kali | 1 Kali | |||||||
Koordinasi dengan Narasumber Tingkat Regional | Jumlah Pertemuan/ Koordinasi dg Narasumber | 3 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | ||||||
Koordinasi dengan OPD/Kecamatan (30 OPD) | Jumlah Pertemuan/ Koordinasi dg Narasumber | 3 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | ||||||
Studi Referensi ke daerah lain | Jumlah Kunjungan | 1 Kali | 1 Kali | ||||||||
Lelang (Pengadaan Langsung) Kajian Inkubasi Sistem Inovasi Daerah | Jumlah Paket | 1 Paket | 1 Paket | ||||||||
Cetak Buku Hasil Kajian | Jumlah Buku yang dicetak | 30 Buku | 30 Buku | ||||||||
Gandakan Laporan Kesimpulan Workshop | Jumlah Laporan Kesimpulan yang digandakan | 20 Exp | 20 Exp | ||||||||
4.05.4.02.01.15.004. | PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH | Jumlah Inovasi yang dihasilk | 2 Inovasi baru | 4 Laporan | 4 Laporan | 209.870.200,00 | |||||
Pelaksanaan Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik | 18 Kecamatan 25 OPD | 18 Kecamatan 25 OPD | |||||||||
Pelaksanaan Festival Inovasi Daerah | 18 Kecamatan 356 Desa/Kel | 18 Kecamatan 356 Desa/Kel | |||||||||
Pelaksanaan Lomba Inotek Provinsi | 3 Pserta | 3 Pserta | |||||||||
Pelaksanaan Pameran Inotek Nasional | 1 Peserta | 1 Peserta | |||||||||
Pelaksanaan Pameran Gebyar Inotek | 1 Peserta | 1 Peserta | |||||||||
Pelaksanaan Pameran Hari Jadi Provinsi | 1 Peserta | 1 Peserta | |||||||||
Pelaksanaan Indonesian Government Award (IGA) | 48 OPD 18 Kecamatan | 48 OPD 18 Kecamatan | |||||||||
Pengisian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) | 48 OPD 18 Kecamatan | 48 OPD 18 Kecamatan | |||||||||
4.05.4.02.01.15.010. | FASILITASI, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | Persentase fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat ; | 100% | 153.772.500,00 | |||||||
Rapat Koordinasi Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian masyarakat (KKN) (25 OPD, 20 Non PNS) | Jumlah Rapat Koordinasi | 10 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 3 Kali | 3 Kali | |||||
Monitoring KKN di Pulau Bawean | Jumlah Kunjungan Monitoring | 3 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | ||||||
Monitoring KKN di Gresik Daratan | Jumlah Kunjungan Monitoring | 15 kali | 5 Kali | 5 Kali | 5 Kali | ||||||
Pembekalan/Koordinasi KKN dengan Perguruan Tinggi di Gresik dan Wilayah Jawa Timur | Jumlah Kunjungan Pembekalan/ Koordinasi | 17 Kali | 7 Kali | 5 Kali | 5 Kali | ||||||
Pembekalan/Koordinasi KKN dengan Perguruan Tinggi di luar Wilayah Jawa Timur | Jumlah Kunjungan Pembekalan/ Koordinasi | 2 Kali | 2 Kali | ||||||||
Cetak Buku Laporan Kegiatan | Jumlah Buku yang dicetak | 50 Buku | 50 Buku | ||||||||
4.05.4.02.01.15.011. | PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF | Pengembangan dan operasional sistem informasi perencanaan pembangunan partisipatif ; | 1 Aplikasi e- Planning | 3 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 575.760.000,00 | |||
1. Pendampingan e-Planning Desa Tahun 2021 | 356 Desa/Kel | 356 Desa/Kel | |||||||||
2. Pendampingan e-Planning Kecamatan Tahun 2021 | 18 Kecamatan | 18 Kecamatan | |||||||||
3. Pendampingan e-Planning Renja Tahun 2021 | 48 OPD 330 Desa | 48 OPD 330 Desa | |||||||||
4. Pendampingan e-Planning Pokir Tahun 2021 | 50 DPRD | 50 DPRD | |||||||||
5. Pelaksanaan Kursus Aplikasi Perencanaan | 1 Kali | 1 Kali | |||||||||
6. Jasa Konsultansi Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan | 1 Paket | 1 Paket | |||||||||
7. Pendampingan e-Planning Desa Tahun 2020 | 356 Desa/Kel | 356 Desa/Kel | |||||||||
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI | 186.625.000,00 | ||||||||||
4.05.4.02.01.16.001. | PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Data/Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik (SIPD) ; | 2 Jenis dokumen(Semester I & II) | 107.530.000,00 | |||||||
Koordinasi untuk melakukan kebutuhan data | Jumlah Peserta rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Pemetaan Kebutuhan Data | Jumlah Data yang dipetakan | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Pengumpulan data | Jumlah data dari OPD | 330 Data | 330 Data | ||||||||
Koordinasi Hasil Pengumpulan data | Jumlah Peserta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Koordinasi untuk pengisian data dalam Aplikasi | Jumlah Peserta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Pengisian data ke Aplikasi E-Data Base/ Manual Exl | Jumlah Data yang terisi | 330 Data | 330 Data | ||||||||
Pelaksanaan Forum Validasi Data | Jumlah Peserta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Evaluasi Data oleh Produsen data | Jumlah Data yang di Evaluasi | 330 Data | 330 Data | ||||||||
Pelaksanaan Forum Evaluasi Data | Jumlah Peserta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Menyusun Dokumen SIPD Semester I dan II | Jumlah Dokumen | 2 Jenis Dokumen | 2 Jenis Dokumen | ||||||||
melakukan analisa untuk menghasilkan informasi perencanaan pembangunan Daerah | Jumlah Laporan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
4.05.4.02.01.16.002. | PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah ; | 2 Jenis dokumen (Saku & Hasil) | 79.095.000,00 | |||||||
Persiapan Awal format Hasil Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Peserta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Persiapan Pembahasan Sistimatika Penyusunan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Peserta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Pembuatan Draft Buku Hasil | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Pembahasan Draft Awal Buku Hasil | Jumlah Peserta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Pembahasan Draft Akhir buku Hasil | Jumlah Peserta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Pembahasan Finalisasi buku Hasil | Jumlah Peserta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Persiapan Awal format Buku Saku | Jumlah Peserta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Persiapan Pembahasan Sistimatika Penyusunan Buku Saku | Jumlah Peserta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Pembuatan Draft Buku saku | Jumlah Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||
Pembahasan Draft Awal Buku Saku | Jumlah Pesrta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Pembahasan Draft Akhir buku saku | Jumlah Pesrta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta | ||||||||
Pembahasan Finalisasi buku Saku | Jumlah Pesrta Rapat | 48 Peserta | 48 Peserta |
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA) KABUPATEN GRESIK
NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
2 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
NO | BIDANG/PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET TAHUNAN | TARGET TRIWULAN | PAGU ANGGARAN | |||
TRIWULAN 1 | TRIWULAN 2 | TRIWULAN 3 | TRIWULAN 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
NON URUSAN | 2.127.744.000,00 | ||||||||||
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 972.151.000,00 | ||||||||||
4.02.4.02.01.01.002 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan | 10 Jenis | 42.500.000,00 | |||||||
Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan | 10 Jenis | ||||||||||
4.02.4.02.01.01.003 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN | Jumlah jenis surat kabar | 7 Jenis | 11.400.000,00 | |||||||
Jumlah jenis surat kabar | 7 Jenis | ||||||||||
4.02.4.02.01.01.005 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | Persentase terfasilitasimya kebutuhan makanan dan minuman dalam 1 Tahun | 100% | 61.604.000,00 | |||||||
Persentase terfasilitasimya kebutuhan makanan dan minuman dalam 1 Tahun | 100% | ||||||||||
4.02.4.02.01.01.006 | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI | Persentase fasilitasi terhadap terlaksananya koordinasi dan konsultansi | 100% | 459.447.000,00 | |||||||
Persentase fasilitasi terhadap terlaksananya koordinasi dan konsultansi | 100% | ||||||||||
4.02.4.02.01.01.007. | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR | Jumlah Pembantu administrasi kantor | 12 Orang | 343.200.000,00 | |||||||
Jumlah Pembantu administrasi kantor | 12 Orang | ||||||||||
4.02.4.02.01.01.008 | PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR | 1.Jumlah rekening belanja telekomunikasi 2.Jumlah tenaga kebersihan | 1. 2 Rekening 2. 1 Orang | 54.000.000,00 | |||||||
1.Jumlah rekening belanja telekomunikasi | 1. 2 Rekening | ||||||||||
2.Jumlah tenaga kebersihan | 2. 1 Orang | ||||||||||
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1.155.593.000,00 | ||||||||||
4.02.4.02.01.02.003 | PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR / RUMAH TANGGA | Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 7 Jenis | 810.793.000,00 | |||||||
Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 7 Jenis | ||||||||||
4.02.4.02.01.02.006 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL | Jumlah Kendaraan Dinas yang Perlu Pemeliharaan | 7 Mbl 11 Spd Motor | 180.000.000,00 | |||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang Perlu Pemeliharaan | 7 Mbl 11 Spd Motor | ||||||||||
4.02.4.02.01.02.007 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang perlu pemeliharaan | 10 Jenis | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang perlu pemeliharaan | 10 Jenis | 164.800.000,00 | |||||