PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. UNZILATIR ROHMAH

Jabatan : SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xx. XXXX XXXXXXXX, MM

Jabatan : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BOGOR, Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

Xx. XXXX XXXXXXXX, MM

Pembina Utama Muda NIP. 196208211986032006

Ir. UNZILATIR ROHMAH

Pembina Tk. I

NIP. 19620409 198901 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PROGRAM/KEGIATAN			ANGGARAN	KETERANGAN PRIORITAS DAN
									UNIT PENANGGUNG JAWAB	PENCIRI TERMAJU	FOKUS PEMBANGUNA
A.	UTAMA
1	Meningkatnya Produksi dan	1.	Produksi Tanaman Pangan,		1	Program Peningkatan Produksi		9,202,102,900
	Produktivitas Pertanian	Hortikultura dan Perkebunan			Pertanian/Perkebunan
		- Padi	559,411	Ton GKG
		- Palawija	152,728	Ton
		- Sayuran	92,950	Ton		1	Pembinaan Usaha Perkebunan	65,830,000	Seksi Prasarana dan	-	5.2
		- Buah-buahan	60,572	Ton					Pelayanan Usaha Perkebunan
		- Tanaman hias bunga	4,192,294	tangkai
		- Tanaman hias daun indah	415,494	pohon
		- Tanaman obat	4,453	Ton		2	Pengelolaan UPT Pengembangan	254,807,000	UPT Pengembangan	-	5.2
		- Tanaman perkebunan	38,860	Ton	Teknologi dan Peredaran Hasil				Teknologi dan Peredaran
					II Wilayah Cigudeg				Hasil II Wil Cigudeg
						3	Pengelolaan UPT Pengembangan	258,745,000	UPT Pengembangan	-	5.2
					Teknologi dan Peredaran Hasil				Teknologi dan Peredaran
					I Wilayah Parung Panjang				Hasil I Wil Parung Panjang
						4	Pengelolaan UPT Pengembangan	245,780,000	UPT Pengembangan	-	5.2
					Teknologi dan Peredaran Hasil				Teknologi dan Peredaran
					IV Wilayah Leuwiliang				Hasil IV Wil Leuwiliang
						5	Pengelolaan UPT Pengembangan	254,856,000	UPT Pengembangan	-	5.2
					Teknologi dan Peredaran Hasil				Teknologi dan Peredaran
					V Wilayah Cibungbulang				Hasil V Wil Cibungbulang
						6	Pengelolaan UPT Pengembangan	242,332,000	UPT Pengembangan	-	5.2
					Teknologi dan Peredaran Hasil				Teknologi dan Peredaran
					VII Wilayah Dramaga				Hasil VII Wil Dramaga
						7	Pengelolaan UPT Pengembangan	248,359,300	UPT Pengembangan	-	5.2
					Teknologi dan Peredaran Hasil				Teknologi dan Peredaran
					IX Wilayah Ciseeng				Hasil IX Wil Ciseeng
					Ciseeng
						8	Pengelolaan UPT Pengembangan	257,315,000	UPT Pengembangan	-	5.2
					Teknologi dan Peredaran Hasil				Teknologi dan Peredaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN PRIORITAS DAN
							UNIT PENANGGUNG JAWAB	PENCIRI TERMAJU	FOKUS PEMBANGUNA N
				X Wilayah Ciawi			Hasil X Wil Ciawi
				9	Pengelolaan UPT Pengembangan	269,669,000	UPT Pengembangan	-	5.2
				Teknologi dan Peredaran Hasil			Teknologi dan Peredaran
				XI Wilayah Caringin			Hasil XI Wilayah Caringin
				10	Pengelolaan UPT Pengembangan	257,685,000	UPT Pengembangan	-	5.2
				Teknologi dan Peredaran Hasil			Teknologi dan Peredaran
				XII Wilayah Cibinong			Hasil XII Wilayah Cibinong
				11	Pengelolaan UPT Pengembangan	260,870,000	UPT Pengembangan	-	5.2
				Teknologi dan Peredaran Hasil			Teknologi dan Peredaran
				XV Wilayah Jonggol			Hasil XV Wilayah Jonggol
				12	Pengelolaan UPT Pengembangan	296,406,000	UPT Pengembangan	-	5.2
				Teknologi dan Peredaran Hasil			Teknologi dan Peredaran
				XVI Wilayah Cariu			Hasil XVI Wilayah Cariu
				13	Rehabilitasi Cengkeh Rakyat	284,660,000	Seksi Produksi Perkebunan	-	5.2
				14	Pengembangan Komoditas Pala	205,850,000	Seksi Produksi Perkebunan	-	5.2
				15	Pengelolaan UPT	205,792,000	UPT Pengembangan	-	5.2
				Pengembangan Teknologi dan			Teknologi dan Peredaran
				Peredaran Hasil III Wilayah			Hasil III Wilayah Nanggung
				Nanggung
				16	Pengelolaan UPT	214,661,000	UPT Pengembangan	-	5.2
				Pengembangan Teknologi dan			Teknologi dan Peredaran
				Peredaran Hasil VIII Wilayah			Hasil VIII Wilayah Kemang
				Kemang
				17	Pengelolaan UPT	221,675,000	UPT Pengembangan	-	5.2
				Pengembangan Teknologi dan			Teknologi dan Peredaran
				Peredaran Hasil VI Wilayah			Hasil VI Wilayah Pamijahan
				Pamijahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN PRIORITAS DAN
							UNIT PENANGGUNG JAWAB	PENCIRI TERMAJU	FOKUS PEMBANGUNA N
				18	Pengelolaan UPT	224,836,000	UPT Pengembangan	-	5.2
				Pengembangan Teknologi dan			Teknologi dan Peredaran
				Peredaran Hasil XIII Wilayah			Hasil XIII Wilayah Babakan
				Babakan Madang			Madang
				19	Pengelolaan UPT	225,687,000	UPT Pengembangan	-	5.2
				Pengembangan Teknologi dan			Teknologi dan Peredaran
				Peredaran Hasil XIV Wilayah			Hasil XIV Wilayah Gunung
				Gunung Putri			Putri
				20	Penyusunan Monografi Pertanian	129,414,000	Subag Program dan	-	5.2
				dan Kehutanan			Pelaporan
				21	Penyusunan Sasaran Intensifikasi	20,405,000	Subag Program dan	-	5.2
							Pelaporan
				22	Pengembangan Kopi Rakyat	573,000,000	Seksi Produksi Perkebunan	-	5.2
				23	Pembibitan Tanaman Perkebunan	347,780,000	Seksi Produksi Perkebunan	-	5.2
				24	Pengelolaan Sinergi Perkebunan	112,429,000	Seksi Prasarana dan		5.2
							Pelayanan Usaha
							Perkebunan
				25	Pemanfaatan Teknologi Lahan	96,420,000	UPT Pengembangan Lahan		5.2
				Kering			Kering Tenjo
				26	Pengelolaan UPT	162,223,000	UPT Pengembangan Lahan		5.2
				Pengembangan Lahan Kering			Kering Tenjo
				Wilayah Tenjo
				27	Pengelolaan UPT Pengembangan	168,350,000	UPT Pengembangan		5.2
				Tanaman Obat			Tanaman Obat
				28	Pengelolaan UPT Perbenihan I	171,865,600	UPT Perbenihan I Wilayah		5.2
				Wilayah Dramaga			Dramaga
				29	Pengelolaan UPT Perbenihan II	173,082,000	UPT Perbenihan II Wilayah		5.2
				Wilayah Jonggol			Jonggol
				30	Pengembangan Agromedika	151,423,000	UPT Pengembangan		5.2
							Tanaman Obat
				31	Pengembangan Perbenihan/	280,279,000	UPT Perbenihan Wilayah I		5.2
				Perbibitan Wilayah Barat			Dramaga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN PRIORITAS DAN
									UNIT PENANGGUNG JAWAB	PENCIRI TERMAJU	FOKUS PEMBANGUNA N
							32	Pengembangan Perbenihan/	411,327,000	UPT Perbenihan II Wilayah	10	5.2
						Perbibitan Wilayah Timur			Jonggol
							33	Pengadaan Prasarana Produksi	754,410,000	Seksi Prasarana dan	-	5.2
						Perkebunan			Pelayanan Usaha
									Perkebunan
							34	Pembangunan Jalan Produksi	1,153,880,000	Seksi Prasarana dan	-	5.2
						(DAK)			Pelayanan Usaha
									Perkebunan
2	Meningkatnya kontribusi pertanian	1	Kontribusi sektor pertanian (total)	3.82	%	2	Program Peningkatan Pemasaran	2,710,346,200
	dalam perekonomian masyarakat	terhadap PDRB harga berlaku				Hasil Produksi Pertanian/
						Perkebunan
							1	Promosi Atas Hasil Produksi	646,808,000	Seksi Pengolahan dan	-	5.2
						Pertanian Daerah			Pemasaran Perkebunan
							2	Pembangunan Sarana Prasarana	103,301,000	UPT Perbenihan Wilayah I	-	5.2
						Kebun Koleksi			Dramaga
							3	Penyelenggaraan Hari Krida	1,960,237,200	Subag Program dan	-	5.2
						Pertanian			Pelaporan
						3	Program Pengolahan Hasil Pertanian/	1,255,457,000
						Perkebunan
							1	Pengembangan Pengolahan dan	934,707,000	Seksi Pengolahan dan	-	5.2
						Mutu Hasil Kopi			Pemasaran Perkebunan
							2	Pengembangan Pengolahan Dan	320,750,000	Seksi Pengolahan dan	-	5.2
						Mutu Hasil Pala (Atsiri Pala)			Pemasaran Perkebunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		PROGRAM/KEGIATAN			ANGGARAN	KETERANGAN PRIORITAS DAN
										UNIT PENANGGUNG JAWAB	PENCIRI TERMAJU	FOKUS PEMBANGUNA N
B.	PENUNJANG
1	Meningkatnya tata kelola	1	Nilai Akip	78	BB	1	Program Pelayanan		2,517,144,600
	pemerintahan	2	Temuan materiil	5	temuan	Administrasi Perkantoran
		3	Persentase Aset dalam kondisi	75	%		1	Penyediaan Jasa Komunikasi,	306,000,000	Subag Umum &	-	3.1
		baik				Sumber Daya Air dan Listrik				Kepegawaian
							2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	59,600,000	Subag Umum &	-	3.1
						dan Perizinan Kendaraan Dinas/				Kepegawaian
						Operasional
							3	Penyediaan Jasa Kebersihan	248,129,000	Subag Umum &	-	3.1
						Kantor				Kepegawaian
							4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	97,219,100	Subag Umum &	-	3.1
										Kepegawaian
							5	Penyediaan Barang Cetakan	76,262,500	Subag Umum &	-	3.1
						dan Penggandaan				Kepegawaian
							6	Penyediaan Komponen	49,820,000	Subag Umum &	-	3.1
						Instalasi Listrik/Penerangan				Kepegawaian
						Bangunan Kantor
							7	Penyediaan Bahan Bacaan dan	47,000,000	Subag Umum &	-	3.1
						Peraturan Perundang- undangan				Kepegawaian
							8	Penyediaan Bahan Logistik	23,830,000	Subag Umum &	-	3.1
						Kantor				Kepegawaian
							9	Penyediaan Makanan dan	160,000,000	Subag Umum &	-	3.1
						Minuman				Kepegawaian
							10	Rapat-rapat Koordinasi dan	793,484,000	Subag Umum &	-	3.1
						Konsultasi Ke Dalam dan Luar				Kepegawaian
						Daerah
							11	Penyediaan Jasa Tenaga	162,779,000	Subag Umum &	-	3.1
						Pendukung Administrasi/				Kepegawaian
						Teknis Perkantoran
							12	Pelayanan Dokumentasi dan	14,225,000	Subag Umum &	-	3.1
						Arsip SKPD				Kepegawaian
							13	Penyediaan Pelayanan	118,316,000	Subag Umum &	-	3.1
						Administrasi Kepegawaian				Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN			ANGGARAN	KETERANGAN PRIORITAS DAN
								UNIT PENANGGUNG JAWAB	PENCIRI TERMAJU	FOKUS PEMBANGUNA N
					14	Penyediaan Pelayanan	31,950,000	Subag Umum &	-	3.1
				Administrasi Barang				Kepegawaian
					15	Penyediaan Pelayanan	328,530,000	Subag Umum &	-	3.1
				Keamanan Kantor				Kepegawaian
				2	Program Peningkatan Sarana		960,825,000
				dan Prasarana Aparatur
					1	Pengadaan Peralatan Kantor	61,975,000	Subag Umum &		3.1
								Kepegawaian
					2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	80,025,000	Subag Umum &		3.1
								Kepegawaian
					3	Pemeliharaan Rutin/Berkala	135,080,000	Subag Umum &	-	3.1
				Gedung Kantor				Kepegawaian
					4	Pemeliharaan Rutin/Berkala	207,450,000	Subag Umum &	-	3.1
				Kendaraan Dinas/Operasional				Kepegawaian
					5	Pemeliharaan Rutin/Berkala	69,960,000	Subag Umum &	-	3.1
				Peralatan Gedung Kantor				Kepegawaian
					6	Pemeliharaan Rutin/Berkala	111,960,000	Subag Umum &	-	3.1
				Perlengkapan Gedung Kantor				Kepegawaian
					7	Rehabilitasi Sedang/Berat	294,375,000	Subag Umum &	-	3.1
				Gedung Kantor				Kepegawaian
				3	Program Peningkatan Kapasitas		444,058,000
				Sumber Daya Aparatur
					1	Sosialisasi Peraturan Perundang-	80,000,000	Subag Umum &	-	3.1
				undangan				Kepegawaian
					2	Pembinaan Mental dan Rohani	205,925,000	Subag Umum &	-	3.1
				bagi Aparatur				Kepegawaian
					3	Pelatihan Bimbingan Teknis Bagi	158,133,000	Subag Umum &	-	3.1
				Penyuluh				Kepegawaian
				4	Program Peningkatan		403,718,400
				Pengembangan Sistem Pelaporan
				Capaian Kinerja dan Keuangan
					1	Penyusunan Laporan Capaian	8,478,600	Subag Program &	-	3.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN PRIORITAS DAN
							UNIT PENANGGUNG JAWAB	PENCIRI TERMAJU	FOKUS PEMBANGUNA N
				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			Pelaporan
				Kinerja SKPD
				2	Penyusunan Perencanaan	37,357,500	Subag Program &	-	3.1
				Anggaran			Pelaporan
				3	Penatausahaan Keuangan	150,000,000	Subag Keuangan	-	3.1
				SKPD
				4	Monitoring, Evaluasi dan	87,416,000	Subag Program &	-	3.1
				Pelaporan SKPD			Pelaporan
				5	Publikasi Kinerja SKPD	100,000,000	Subag Program &	-	3.1
							Pelaporan
				6	Penyusunan Renja SKPD	20,466,300	Subag Program &	-	3.1
							Pelaporan

JUMLAH ANGGARAN : 17,493,652,100

PROGRAM : 7

1 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan :	Rp.	9,202,102,900
2 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Perkebunan :	Rp.	2,710,346,200
3 Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan :	Rp.	1,255,457,000
4 Pelayanan Administrasi Perkantoran :	Rp.	2,517,144,600
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	Rp	960,825,000
6 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :	Rp.	444,058,000
7 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian :	Rp.	403,718,400
Kinerja dan Keuangan

MENYETUJUI

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

MENGETAHUI

SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

Xx. XXXX XXXXXXXX, MM

Pembina Utama Muda NIP. 196208211986032006

Ir. UNZILATIR ROHMAH

Pembina Tk. I

NIP. 19620409 198901 2 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN PRIORITAS DAN
						UNIT PENANGGUNG JAWAB	PENCIRI TERMAJU	FOKUS PEMBANGUNA N