LAMPIRAN I
LAMPIRAN I
BUPATI EMPAT LAWANG
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Jabatan |
: : |
X. XXXXXXX XXXXXXXX BUPATI EMPAT LAWANG |
Pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Tebing Tinggi, 2017
BUPATI EMPAT LAWANG,
X. XXXXXXX XXXXXXXX
Lampiran : I Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kabupaten Empat Lawang
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
No |
SASARAN STRATEGI |
NO |
INDIKATOR KINERJA |
TARGET |
PROGRAM |
ANGGARAN |
SKPD |
||
|
|
||||||||
1 |
2 |
|
5 |
6 |
3 |
8 |
7 |
||
MISI I MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP |
|||||||||
1 |
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur wilayah
|
1 |
|
|
|
|
XX.XX
|
||
|
2 |
|
|
|
|
||||
3 |
Terlaksananya pembangnan jalan dan jembatan |
13 |
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |
948.632.000 |
|
||||
|
3 |
Persentase listrik diseluruh desa di Kabupaten Empat Lawang |
100 |
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan |
9.601.188.788 |
Hutbuntamben |
|||
|
4 |
Persentase limbah yang didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi |
32,86 |
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |
698.803.000 |
BLHD |
|||
2 |
Terciptanya kelestarian lingkungan dan SDA |
5 |
Jumlah penanaman pohon diluar kawasan hutan dan pada bantaran sungai |
2500 |
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) |
480.641.000 |
BLHD |
||
3 |
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur wilayah |
6 |
Prosentase Tersedianya akses jalan sampai dengan wilayah terpencil dan terisolasi, tersedianya mobilitas, aksesibilitas, kecepatan dan keselamatan pengguna jalan |
763,039 Km |
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan |
948.632.000
|
PU.PENATAAN RUANG
|
|
|
7 |
Prosentase Tersedianya akses jembatan sampai dengan wilayah terpencil dan terisolasi, tersedianya mobilitas, aksesibilitas, kecepatan dan keselamatan pengguna jalan |
7Jembatan |
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
||
|
Persentse Tersedianya prasarana dan sarana Jaringan Irigasi |
26 |
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |
324.891.000 |
|||
|
Persentase Tersedianya prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat rendah |
|
Program pengembangan kinerja pengelolahan minum dan air limbah |
350.000.000 |
|||
4 |
Meningkatnya pembangunan antar wilayah dan antar sektor dengan berpedoman pada RTRW |
8 |
Jumlah Perencanaan detail tata ruang sesuai perda RTRW |
1 kegiatan dan 1 dokumen |
Program Perencanaan Tata Ruang |
77.028.000 |
Bappeda |
5 |
Meningkatnya Layanan Transportasi |
9 |
Jumlah tempat angkutan umum untuk transportasi |
Dokumen FS dan UKL- UPL Treminal Tipe B Tebing Tinggi |
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan |
310.400.000 |
DISHUBKOMINFO
|
|
10 |
Jumlah sarana keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas |
Rambu-
rambu 77 titik marka =6000 M |
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas |
671.485.165 |
MISI II MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH DAN MASYARAKAT |
|||||||
6 |
Terpenuhinya kebutuhan pokok (pangan) masyarakat |
11 |
Luas kawasan Hutan yang Teridentifikasi |
17000 |
Program perencanaan dan pengembangan hutan |
206.374.000 |
Hutbuntamben |
|
|
12 |
Persentase SDM (Petani, PPL, Pelaku Usaha) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat |
86% |
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani |
75.518.500 |
BP2KP |
7 |
Meningkatnya daya saing sector industry kecil, menengah, ekonomi kreatif dan UMKM |
13 |
Persentase Pengembangan Industri Kecil dan Menengah |
30 Peserta dan 1 Kegiatan |
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah |
54.141.500 |
Dinas Perdaganga dan perindustri
|
|
|
14 |
Persentase Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial |
187 |
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial |
7.420.000 |
|
8 |
MENINGKAT PERAN KOPERASI |
15 |
Meningkatnya iklim UKM yang kondusif |
1 kali sosialisasi/ 1 kali pelatihan |
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif |
130.000.000 |
Koperasi &UKM |
9 |
BERKEMBANGNYA INVESTASI DAERAH |
16 |
Jumlah promosi dan kerjasama investasi |
2 x pmeran dan 2 keg |
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi |
173.000.000 |
BPPT |
10 |
BERKURANGNYA TINGKAT PENGANGGURAN |
17 |
Meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja |
300 |
Program Peningkatan Kesempatan Kerja |
42.220.000 |
DINSOS |
|
|
18 |
Jumlah Pemberdayaan Xxxxx Xxxxxx, dan pelayanan Kesejahteraan PMKS (KK) |
2000 KK |
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya |
140.000.000 |
|
|
|
19 |
Jumlah kecamatan yang mendapatkkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja |
10 Kecamatan |
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja |
20.080.000 |
|
MISI III MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA |
|||||||
11 |
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan |
20 |
Terlaksnanya PHBS di Masyarakat |
35 |
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |
315.609.952 |
Dinsos Kesehatan |
|
|
21 |
Terlaksananya tata laksana gizi buruk |
100 |
Program Perbaikan Gizi Masyarakat |
208.463.000 |
|
|
|
22 |
Terlaksananya Penanggulangan & Pencegahan angka kesakitan |
10 Kec |
Program Pencegahan dan Penanggulanagan Penyakit Menular |
476.918.800 |
|
|
|
23 |
Tersedianya fasilitas kesehatan untuk pelayanan kesehatan |
156 |
Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasaran Puskesmas/puskes pembantu dan jaringannya |
2.664.943.000 |
|
|
|
24 |
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat |
10 Kecamatan |
Program Kemitraan peningkatan kesehatan |
6.990.725.550
|
|
|
|
25 |
Meningkatnya Kesehatan Usia Lanjut |
75% |
Program peningkatan kesehatan Lansia |
95.000.000 |
|
|
|
26 |
Terlindunginya Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak |
95 |
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak |
2.343.139.000 |
|
12 |
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) |
27 |
Persentase Meningkatnya peran serta pemuda Kab.Empat Lawang di tingkat provinsi dan nasional |
40% |
Program peningkatan peran serta kepemudaan |
1.008.130.000 |
Dispora |
|
|
28 |
Meningkatnya jumlah pemuda terampil di Kab.Empat Lawang |
50% |
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda |
102.993.000 |
|
13 |
Menekan laju pertumbuhan penduduk |
29 |
Terlayaninya pengguna kontrasepsi di Kab. Empat Lawang |
440 Akseptor |
Program Pelayanan kontrasepsi |
621.184.500 |
KBKBD |
|
|
30 |
Tersedianya Strategi dan Kebijakan Pengendalian Kependudukan |
330 orang |
Program pengendalian Kependudukan |
119.381.000 |
|
14 |
Meningkatnya pendidikan yang Berkualitas Secara Merata |
31 |
APK / APM Dan AMH PAUD (%) |
20,88 |
Program pendidikan anak usia dini |
446.325.000 |
Dinas Pendidikan |
|
|
32 |
APK /APM / APS / ANGKA KELULUSA/ SD/ MI / SMP (%) |
82,3 |
Program Pendidikan Dasar 9 Tahun |
00.000.000.000 |
|
|
|
33 |
APK /APM / APS / ANGKA KELULUSA/SMA/ SMK (%) |
1,18 |
|
9.577.517.885 |
|
15 |
Terwujudnya masyarakat yang beretika dan berbudaya |
34 |
Jumlah pengembangan pemasran pariwisata (event) |
80% |
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata |
250.000.000 |
|
|
|
35 |
Persentase meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata |
80% |
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata |
1.250.000.000 |
|
16 |
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah |
36 |
tingkat partisipasi perempuan di perdesaan |
351 kader |
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan |
1.180.065.000 |
BPMPD |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah; |
37 |
Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD tepat waktu |
B |
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |
80.000.000 |
seluruh SKPD |
18 |
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Meningkatnya Pelayanan Sosial Kemasyarakatan |
38 |
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran |
100 |
Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam |
210.798.900 |
BPBD |
19 |
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah |
39 |
Opini laporan Keuangan Daerah |
WTP |
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah |
2.994.757.775 |
BPKAD |
|
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah |
40 |
Target Pendapatan Asli Daerah |
25 |
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah |
1.303.744.700 |
DISPENDA |
20 |
Tercapainya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang parsipatif,aspiratif dan berkualitas |
41 |
Penjabara Program RPJMD kedalam RKPD |
80 |
Program Perencanaan Pembangunan Daerah |
985.881.500 |
Bappeda |
MISI IV MENINGKATKAN KEAMANAN DAERAH |
|||||||
21 |
Terbinanya wawasan kebangsaan masyarakat |
42 |
Jumlah Berkembangnya wawasan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dan nasionalisme serta patriotisme |
340 peserta |
Program pengembangan wawasan kebangsaan |
193.194.000 |
Kesbangpol |