PEMERINTAH ACEH
PEMERINTAH ACEH
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
(RKA – SKPA)
TAHUN ANGGARAN 2023
URUSAN
ORGANISASI PAGU ANGGARAN
: PEMERINTAHAN
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
: Rp 2.075.521.465.918,-
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
(APBA)
PEMERINTAH ACEH
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
(RKA – SKPA)
TAHUN ANGGARAN 2023
URUSAN
ORGANISASI
: PEMERINTAHAN
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PAGU ANGGARAN : Rp. 2.075.521.465.918,-
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
(APBA)
URAIAN/SUB KEGIATAN | JUMLAH | HAL | |
1 | 2 | 3 | 4 |
PAGU BELANJA | 2.075.521.465.918 | ||
Rekap Pendapatan | 9.527.610.558.282 | ||
Pembiayaan | 823.106.283.263 | ||
Rekap Kegiatan | |||
5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 118.489.199.000 | |
5.02.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.909.284.283 | |
5.02.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.429.759.283 | 2 |
5.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.479.525.000 | 4 |
5.02.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 00.000.000.000 | |
5.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 00.000.000.000 | 9 |
5.02.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.229.391.750 | 15 |
5.02.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 762.786.544 | 17 |
5.02.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 783.207.060 | |
5.02.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 783.207.060 | 21 |
5.02.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 415.700.000 | |
5.02.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 415.700.000 | 25 |
5.02.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6.082.653.022 | |
5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 238.393.876 | 28 |
5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.512.456.627 | 28 |
5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2.030.795.919 | 30 |
5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 833.424.600 | 33 |
5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.200.082.000 | 35 |
5.02.01.1.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 267.500.000 | 36 |
5.02.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.983.639.368 | |
5.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 718.000.000 | 39 |
5.02.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.265.639.368 | 39 |
5.02.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 00.000.000.000 | |
5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 320.970.000 | 42 |
5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.503.966.624 | 42 |
5.02.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.179.376.800 | 43 |
5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6.485.057.000 | 44 |
5.02.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.489.549.491 | |
5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.448.288.000 | 53 |
KODE | URAIAN/SUB KEGIATAN | JUMLAH | HAL |
1 | 2 | 3 | 4 |
5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.041.261.491 | 53 |
5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 1.904.694.774.972 | |
5.02.02.1.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 6.687.317.980 | |
5.02.02.1.01.01 | Xxxxxxxxxx dan Penyusunan KUA dan PPAS | 1.104.303.200 | 58 |
5.02.02.1.01.02 | Xxxxxxxxxx dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 209.148.200 | 60 |
5.02.02.1.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD | 170.574.450 | 61 |
5.02.02.1.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 131.690.000 | 62 |
5.02.02.1.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | 267.757.830 | 63 |
5.02.02.1.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 139.880.000 | 64 |
5.02.02.1.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2.154.941.200 | 65 |
5.02.02.1.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 183.979.200 | 67 |
5.02.02.1.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 1.773.429.629 | 68 |
5.02.02.1.01.13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi | 551.614.271 | 73 |
5.02.02.1.02 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota | 4.214.338.721 | |
5.02.02.1.02.02 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | 698.885.000 | 77 |
5.02.02.1.02.03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 559.045.000 | 79 |
5.02.02.1.02.04 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota | 563.159.000 | 81 |
5.02.02.1.02.05 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.425.355.000 | 83 |
5.02.02.1.02.06 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah | 967.894.721 | 85 |
5.02.02.1.03 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 5.989.377.722 | |
5.02.02.1.03.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 2.231.795.802 | 90 |
5.02.02.1.03.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 1.511.480.920 | 93 |
5.02.02.1.03.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 928.048.500 | 96 |
5.02.02.1.03.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1.318.052.500 | 98 |
5.02.02.1.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 7.088.590.119 | |
5.02.02.1.04.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 455.780.528 | 105 |
KODE | URAIAN/SUB KEGIATAN | JUMLAH | HAL |
1 | 2 | 3 | 4 |
5.02.02.1.04.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 529.208.166 | 106 |
5.02.02.1.04.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 1.920.079.120 | 108 |
5.02.02.1.04.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 2.178.634.502 | 111 |
5.02.02.1.04.08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 195.685.270 | 113 |
5.02.02.1.04.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | 1.569.434.960 | 115 |
5.02.02.1.04.12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | 239.767.573 | 117 |
5.02.02.1.05 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1.880.715.150.430 | |
5.02.02.1.05.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 950.774.053.151 | 121 |
5.02.02.1.05.09 | Pengelolaan Xxxx Xxxxxxx dan Mendesak | 00.000.000.000 | 123 |
5.02.02.1.05.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | 862.505.133.575 | 124 |
5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 7.520.109.378 | |
5.02.03.1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 7.520.109.378 | |
5.02.03.1.01.01 | Penyusunan Standar Harga | 765.526.662 | 127 |
5.02.03.1.01.03 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 597.869.146 | 130 |
5.02.03.1.01.05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 2.086.462.338 | 131 |
5.02.03.1.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 1.327.273.458 | 136 |
5.02.03.1.01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah | 575.145.866 | 139 |
5.02.03.1.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 2.167.831.908 | 142 |
5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 00.000.000.000 | |
5.02.04.1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 00.000.000.000 | |
5.02.04.1.01.01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 458.442.450 | 149 |
5.02.04.1.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 315.015.000 | 150 |
5.02.04.1.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 612.550.000 | 151 |
5.02.04.1.01.04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 00.000.000.000 | 152 |
5.02.04.1.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 4.285.780.267 | 153 |
5.02.04.1.01.08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 00.000.000.000 | 158 |
5.02.04.1.01.09 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 191.016.000 | 223 |
5.02.04.1.01.10 | Penagihan Pajak Daerah | 4.092.372.000 | 224 |
5.02.04.1.01.11 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 131.155.200 | 254 |
5.02.04.1.01.12 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 2.704.669.250 | 255 |
5.02.04.1.01.13 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 133.755.200 | 261 |
5.02.04.1.01.14 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 76.710.000 | 263 |
1/4/23, 5:39 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA SKPD |
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 |
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan BelanjaSatuan Kerja Perangkat Daerah 2 Januari 2023 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Jumlah | ||
4 | PENDAPATAN DAERAH | |||
4 | 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.146.267.837.544 | |
4 | 1 | 01 | Pajak Daerah | 1.720.373.170.814 |
4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | 17.286.000 |
4 | 1 | 03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 252.926.236.000 |
4 | 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah | 172.951.144.730 |
4 | 2 | PENDAPATAN TRANSFER | 7.377.783.366.738 | |
4 | 2 | 01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 7.377.783.366.738 |
4 | 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 3.559.354.000 | |
4 | 3 | 01 | Pendapatan Hibah | 3.559.354.000 |
Jumlah Pendapatan | 9.527.610.558.282 | |||
5 | BELANJA | |||
5 | 1 | BELANJA OPERASI | 175.493.946.471 | |
5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 00.000.000.000 |
5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 00.000.000.000 |
5 | 2 | BELANJA MODAL | 00.000.000.000 | |
5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 00.000.000.000 |
5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.054.984.788 |
5 | 3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 00.000.000.000 | |
5 | 3 | 01 | Belanja Tidak Terduga | 00.000.000.000 |
5 | 4 | BELANJA TRANSFER | 1.813.279.186.726 | |
5 | 4 | 01 | Belanja Bagi Hasil | 862.505.133.575 |
5 | 4 | 02 | Belanja Bantuan Keuangan | 950.774.053.151 |
Jumlah Belanja | 2.075.521.465.918 | |||
Total Surplus/(Defisit) | 7.452.089.092.364 | |||
6 | PEMBIAYAAN | |||
6 | 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 1.007.039.788.905 | |
6 | 1 | 01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.007.039.788.905 |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 1.007.039.788.905 | |||
6 | 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 100.000.000.000 | |
6 | 2 | 01 | Pembentukan Dana Cadangan | 75.000.000.000 |
6 | 2 | 02 | Penyertaan Modal Daerah | 25.000.000.000 |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000.000 | |||
Pembiayaan Netto | 907.039.788.905 | |||
Aceh, Tanggal
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Xxxxxx, SE, X.Xx
NIP. 196303251989031003
xxxxx://xxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx?0xXXXxXxXxX@@xX0xxXxxxxXx0xxXXxxXxxX0xXxxXxXXXX0XxxX00XX0X0xxxXxXXXXxXxxx… 1/1
Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN | |
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 |
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan 2 Januari 2023 | Jumlah | ||
Volume | Satuan | Harga | |||
4 | PENDAPATAN DAERAH | Rp. 9.527.610.558.282 | |||
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 2.146.267.837.544 | |||
4.1.01 | Pajak Daerah | Rp. 1.720.373.170.814 | |||
4.1.01.01 | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Rp. 551.425.856.554 | |||
4.1.01.01.01 | PKB-Mobil Penumpang-Sedan | Rp. 00.000.000.000 | |||
4.1.01.01.01.0001 | PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi | |||||
::: PKB - Mobil Penumpang - Sedan | |||||
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.1.01.01.02 | PKB-Mobil Penumpang-Jeep | Rp. 00.000.000.000 | |||
4.1.01.01.02.0002 | PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum | |||||
::: PKB - Mobil Penumpang - Jeep | |||||
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.1.01.01.03 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus | Rp. 255.915.299.443 | |||
4.1.01.01.03.0002 | PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum | Rp. 000.000.000.000 | |||
:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum | |||||
::: PKB - Mobil Penumpang - Minibus | |||||
PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 255.915.299.443 | Rp. 255.915.299.443 | |
4.1.01.01.04 | PKB-Mobil Bus-Microbus | Rp. 2.404.115.534 | |||
4.1.01.01.04.0002 | PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum | Rp. 0.000.000.000 | |||
:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum | |||||
::: PKB - Mobil Bus - Microbus -Umum | |||||
PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 2.404.115.534 | Rp. 2.404.115.534 | |
4.1.01.01.05 | PKB-Mobil Bus-Bus | Rp. 000.000.000 | |||
4.1.01.01.05.0002 | PKB-Mobil Bus-Bus-Umum | Rp. 000.000.000 | |||
:: PKB-Mobil Bus-Bus-Umum | |||||
::: PKB - Mobil Bus - Bus | |||||
PKB-Mobil Bus-Bus-Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 661.555.682 | Rp. 661.555.682 | |
4.1.01.01.06 | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up | Rp. 00.000.000.000 | |||
4.1.01.01.06.0002 | PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum | |||||
::: PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up | |||||
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.1.01.01.07 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck | Rp. 00.000.000.000 | |||
4.1.01.01.07.0002 | PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum | |||||
::: PKB Mobil Barang/ Beban - Light Truck | |||||
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.1.01.01.08 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck | Rp. 9.842.584.144 | |||
4.1.01.01.08.0002 | PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum | Rp. 0.000.000.000 | |||
:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum | |||||
::: PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck | |||||
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 9.842.584.144 | Rp. 9.842.584.144 | |
4.1.01.01.10 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua | Rp. 160.524.663.443 | |||
4.1.01.01.10.0001 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi | Rp. 160.524.663.443 | |||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan 2 Januari 2023 | Jumlah | ||
Volume | Satuan | Harga | |||
:: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi | |||||
::: PKB - Sepeda Motor Roda 2 | |||||
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi | 1 Tahun | Tahun | Rp. 160.524.663.443 | Rp. 160.524.663.443 | |
4.1.01.01.13 | PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar | Rp. 2.656.344.757 | |||
4.1.01.01.13.0002 | PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum | Rp. 2.656.344.757 | |||
:: PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum | |||||
::: PKB - Alat-alat Berat/Alat Besar | |||||
PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 2.656.344.757 | Rp. 2.656.344.757 | |
4.1.01.01.14 | PKB-Mobil Roda Tiga | Rp. 00.000.000 | |||
4.1.01.01.14.0002 | PKB-Mobil Roda Tiga-Umum | Rp. 00.000.000 | |||
:: PKB-Mobil Roda Tiga-Umum | |||||
::: PKB - Mobil Roda Tiga | |||||
PKB-Mobil Roda Tiga-Umum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 82.994.559 | Rp. 82.994.559 | |
4.1.01.02 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Rp. 325.801.174.260 | |||
4.1.01.02.01 | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan | Rp. 965.071.533 | |||
4.1.01.02.01.0001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan | Rp. 000.000.000 | |||
:: BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan | |||||
::: BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan | |||||
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan | 1 Tahun | Tahun | Rp. 965.071.533 | Rp. 965.071.533 | |
4.1.01.02.02 | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep | Rp. 00.000.000.000 | |||
4.1.01.02.02.0001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep | |||||
::: BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep | |||||
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.1.01.02.03 | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus | Rp. 112.774.950.504 | |||
4.1.01.02.03.0001 | BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus | Rp. 000.000.000.000 | |||
:: BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus | |||||
::: BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus | |||||
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus | 1 Tahun | Tahun | Rp. 112.774.950.504 | Rp. 112.774.950.504 | |
4.1.01.02.04 | BBNKB-Mobil Bus-Microbus | Rp. 1.891.638.800 | |||
4.1.01.02.04.0001 | BBNKB-Mobil Bus-Microbus | Rp. 0.000.000.000 | |||
:: BBNKB-Mobil Bus-Microbus | |||||
::: BBNKB -Mobil Bus - Microbus | |||||
BBNKB-Mobil Bus-Microbus | 1 Tahun | Tahun | Rp. 1.891.638.800 | Rp. 1.891.638.800 | |
4.1.01.02.05 | BBNKB-Mobil Bus-Bus | Rp. 000.000.000 | |||
4.1.01.02.05.0001 | BBNKB-Mobil Bus-Bus | Rp. 000.000.000 | |||
:: BBNKB-Mobil Bus-Bus | |||||
::: BBNKB -Mobil Bus - Bus | |||||
BBNKB-Mobil Bus-Bus | 1 Tahun | Tahun | Rp. 106.479.709 | Rp. 106.479.709 | |
4.1.01.02.06 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up | Rp. 00.000.000.000 | |||
4.1.01.02.06.0001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up | |||||
::: BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up | |||||
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.1.01.02.07 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck | Rp. 5.635.488.368 | |||
4.1.01.02.07.0001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck | Rp. 0.000.000.000 | |||
:: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan 2 Januari 2023 | Jumlah | ||
Volume | Satuan | Harga | |||
::: BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck | |||||
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck | 1 Tahun | Tahun | Rp. 5.635.488.368 | Rp. 5.635.488.368 | |
4.1.01.02.08 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck | Rp. 2.221.651.094 | |||
4.1.01.02.08.0001 | BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck | Rp. 0.000.000.000 | |||
:: BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck | |||||
::: BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck | |||||
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck | 1 Tahun | Tahun | Rp. 2.221.651.094 | Rp. 2.221.651.094 | |
4.1.01.02.10 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua | Rp. 155.403.173.757 | |||
4.1.01.02.10.0001 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua | Rp. 155.403.173.757 | |||
:: BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua | |||||
::: BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 | |||||
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua | 1 Tahun | Tahun | Rp. 155.403.173.757 | Rp. 155.403.173.757 | |
4.1.01.02.11 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga | Rp. 390.382.496 | |||
4.1.01.02.11.0001 | BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga | Rp. 390.382.496 | |||
:: BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga | |||||
::: BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 | |||||
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga | 1 Tahun | Tahun | Rp. 390.382.496 | Rp. 390.382.496 | |
4.1.01.02.13 | BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat | Rp. 5.029.453.829 | |||
4.1.01.02.13.0001 | BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat | Rp. 5.029.453.829 | |||
:: BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat | |||||
::: BBNKB -Kendaraan Khusus Alat Berat | |||||
BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat | 1 Tahun | Tahun | Rp. 5.029.453.829 | Rp. 5.029.453.829 | |
4.1.01.03 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | Rp. 394.050.000.000 | |||
4.1.01.03.01 | PBBKB-Bahan Bakar Bensin | Rp. 28.000.000.000 | |||
4.1.01.03.01.0001 | PBBKB Bahan Bakar Bensin | Rp. 28.000.000.000 | |||
:: PBBKB Bahan Bakar Bensin | |||||
::: PBBKB- Bahan Bakar Bensin | |||||
PBBKB Bahan Bakar Bensin | 1 Tahun | Tahun | Rp. 28.000.000.000 | Rp. 28.000.000.000 | |
4.1.01.03.02 | PBBKB-Bahan Bakar Solar | Rp. 30.000.000.000 | |||
4.1.01.03.02.0001 | PBBKB Bahan Bakar Solar | Rp. 30.000.000.000 | |||
:: PBBKB Bahan Bakar Solar | |||||
::: PBBKB- Bahan Bakar Solar | |||||
PBBKB Bahan Bakar Solar | 1 Tahun | Tahun | Rp. 30.000.000.000 | Rp. 30.000.000.000 | |
4.1.01.03.04 | PBBKB-Bahan Bakar Lainnya | Rp. 336.050.000.000 | |||
4.1.01.03.04.0001 | PBBKB Bahan Bakar Lainnya | Rp. 336.050.000.000 | |||
:: PBBKB Bahan Bakar Lainnya | |||||
::: PBBKB- Bahan Bakar Lainnya | |||||
PBBKB Bahan Bakar Lainnya | 1 Tahun | Tahun | Rp. 336.050.000.000 | Rp. 336.050.000.000 | |
4.1.01.04 | Pajak Air Permukaan | Rp. 2.296.140.000 | |||
4.1.01.04.01 | Pajak Air Permukaan | Rp. 2.296.140.000 | |||
4.1.01.04.01.0001 | Pajak Air Permukaan | Rp. 2.296.140.000 | |||
:: Pajak Air Permukaan | |||||
::: Pajak Air Permukaan | |||||
Pajak Air Permukaan | 1 Tahun | Tahun | Rp. 2.296.140.000 | Rp. 2.296.140.000 | |
4.1.01.05 | Pajak Rokok | Rp. 446.800.000.000 | |||
4.1.01.05.01 | Pajak Rokok | Rp. 446.800.000.000 | |||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan 2 Januari 2023 | Jumlah | ||
Volume | Satuan | Harga | |||
4.1.01.05.01.0001 | Pajak Rokok | Rp. 446.800.000.000 | |||
:: Pajak Rokok | |||||
::: Pajak Rokok | |||||
Pajak Rokok | 1 Tahun | Tahun | Rp. 446.800.000.000 | Rp. 446.800.000.000 | |
4.1.02 | Retribusi Daerah | Rp. 17.286.000 | |||
4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | Rp. 17.286.000 | |||
4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp. 17.286.000 | |||
4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | Rp. 17.286.000 | |||
:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | |||||
::: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | |||||
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 1 Tahun | Tahun | Rp. 17.286.000 | Rp. 17.286.000 | |
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp. 252.926.236.000 | |||
4.1.03.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | Rp. 252.926.236.000 | |||
4.1.03.02.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | Rp. 229.264.236.000 | |||
4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | Rp. 229.264.236.000 | |||
:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | |||||
::: Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | |||||
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 1 Tahun | Tahun | Rp. 229.264.236.000 | Rp. 229.264.236.000 | |
4.1.03.02.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | Rp. 00.000.000.000 | |||
4.1.03.02.02.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | |||||
::: Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) PEMA | |||||
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | Rp. 172.951.144.730 | |||
4.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | Rp. 4.000.000.000 | |||
4.1.04.03.01 | Hasil Sewa BMD | Rp. 4.000.000.000 | |||
4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD | Rp. 4.000.000.000 | |||
:: Hasil Sewa BMD | |||||
::: Hasil Sewa BMD | |||||
Hasil Sewa BMD | 1 Tahun | Tahun | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 4.000.000.000 | |
4.1.04.05 | Jasa Giro | Rp. 00.000.000.000 | |||
4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | Rp. 00.000.000.000 | |||
4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: Jasa Giro pada Kas Daerah | |||||
::: Jasa Giro pad Kas Daerah | |||||
Jasa Giro pada Kas Daerah | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | Rp. 147.090.438.862 | |||
4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | Rp. 147.090.438.862 | |||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan 2 Januari 2023 | Jumlah | ||
Volume | Satuan | Harga | |||
4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | Rp. 147.090.438.862 | |||
:: Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | |||||
::: PENDAPATAN BUNGA ATAS PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH | |||||
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 1 Tahun | Tahun | Rp. 147.090.438.862 | Rp. 147.090.438.862 | |
4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | Rp. 7.377.783.366.738 | |||
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp. 7.377.783.366.738 | |||
4.2.01.01 | Dana Perimbangan | Rp. 3.417.783.366.738 | |||
4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Xxxx Xxxx Xxxxx (DBH) | Rp. 270.441.726.738 | |||
4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: DBH Pajak Bumi dan Bangunan | |||||
::: Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Biaya Pemungutan | |||||
DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: DBH PPh Pasal 21 | |||||
::: Xxxx Xxxx Hasil PPh Pasal 21 | |||||
DBH PPh Pasal 21 | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | Rp. 5.133.556.000 | |||
:: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | |||||
::: Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | |||||
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 1 Tahun | Tahun | Rp. 5.133.556.000 | Rp. 5.133.556.000 | |
4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | Rp. 97.170.196.000 | |||
:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | |||||
::: Minyak Bumi | |||||
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 1 Tahun | Tahun | Rp. 97.170.196.000 | Rp. 97.170.196.000 | |
4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | Rp. 171.935.000 | |||
:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | |||||
::: Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi (luran Tetap) | |||||
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 1 Tahun | Tahun | Rp. 171.935.000 | Rp. 171.935.000 | |
4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | |||||
::: Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti) | |||||
Xxxx Xxxx Xxxxx (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | Rp. 264.870.000 | |||
:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | |||||
::: PSDH (Provinsi Sumber daya Hutan) | |||||
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 1 Tahun | Tahun | Rp. 264.870.000 | Rp. 264.870.000 | |
4.2.01.01.01.0012 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | Rp. 1.738.412.738 | |||
:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | |||||
::: Bagi Hasil dari Dana Reboisasi (DR) | |||||
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | 1 Tahun | Tahun | Rp. 1.738.412.738 | Rp. 1.738.412.738 | |
4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp. 2.015.956.282.000 | |||
4.2.01.01.02.0001 | DAU | Rp. 2.015.956.282.000 | |||
:: DAU | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan 2 Januari 2023 | Jumlah | ||
Volume | Satuan | Harga | |||
::: Xxxx Xxxxxxx Umum | |||||
DAU | 1 Tahun | Tahun | Rp. 2.015.956.282.000 | Rp. 2.015.956.282.000 | |
4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp. 351.422.617.000 | |||
4.2.01.01.03.0004 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA | |||||
::: SMA | |||||
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.2.01.01.03.0005 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB | |||||
::: SLB | |||||
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SLB | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.2.01.01.03.0010 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK | Rp. 120.825.521.000 | |||
:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK | |||||
::: SMK | |||||
DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK | 1 Tahun | Tahun | Rp. 120.825.521.000 | Rp. 120.825.521.000 | |
4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | |||||
DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | |||||
::: Tema Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani | |||||
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.2.01.01.03.0035 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | |||||
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Jalan | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.2.01.01.03.0043 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | |||||
::: Terna Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani | |||||
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.2.01.01.03.0046 | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | Rp. 4.135.151.000 | |||
:: DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | |||||
::: Tema Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani | |||||
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan | 1 Tahun | Tahun | Rp. 4.135.151.000 | Rp. 4.135.151.000 | |
4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | Rp. 00.000.000.000 | |||
:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | |||||
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 1 Tahun | Tahun | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | |
4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp. 779.962.741.000 | |||
4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | Rp. 317.940.500.000 | |||
:: DAK Non Fisik-BOS Reguler | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan 2 Januari 2023 | Jumlah | ||
Volume | Satuan | Harga | |||
::: DAK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | |||||
DAK Non Fisik-BOS Reguler | 1 Tahun | Tahun | Rp. 317.940.500.000 | Rp. 317.940.500.000 | |
4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja | Rp. 10.070.000.000 | |||
:: DAK Non Fisik-BOS Kinerja | |||||
::: DAK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | |||||
DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 1 Tahun | Tahun | Rp. 10.070.000.000 | Rp. 10.070.000.000 | |
4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | Rp. 420.502.022.000 | |||
:: DAK Non Fisik-TPG PNSD | |||||
::: DAK Tunjangan Profesi Guru | |||||
DAK Non Fisik-TPG PNSD | 1 Tahun | Tahun | Rp. 420.502.022.000 | Rp. 420.502.022.000 | |
4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | Rp. 9.106.000.000 | |||
:: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | |||||
::: DAK Tambahan Penghasilan Guru | |||||
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 1 Tahun | Tahun | Rp. 9.106.000.000 | Rp. 9.106.000.000 | |
4.2.01.01.04.0006 | DAK Non Fisik-TKG PNSD | Rp. 2.661.150.000 | |||
:: DAK Non Fisik-TKG PNSD | |||||
::: DAK Tunjangan Khusus Guru | |||||
DAK Non Fisik-TKG PNSD | 1 Tahun | Tahun | Rp. 2.661.150.000 | Rp. 2.661.150.000 | |
4.2.01.01.04.0009 | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | Rp. 3.800.000.000 | |||
:: DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | |||||
::: MUSEUM | |||||
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum | 1 Tahun | Tahun | Rp. 3.800.000.000 | Rp. 3.800.000.000 | |
4.2.01.01.04.0010 | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya | Rp. 2.000.000.000 | |||
:: DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya | |||||
::: TAMAN BUDAYA | |||||
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya | 1 Tahun | Tahun | Rp. 2.000.000.000 | Rp. 2.000.000.000 | |
4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Rp. 8.970.104.000 | |||
:: DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | |||||
::: DAK Bantuan operasional kesehatan | |||||
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 1 Tahun | Tahun | Rp. 8.970.104.000 | Rp. 8.970.104.000 | |
4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM | Rp. 3.469.565.000 | |||
:: DAK Non Fisik-PK2UKM | |||||
::: DAK Peningkatan kapasitas koperasi, Usaha kecil dan menengah | |||||
DAK Non Fisik-PK2UKM | 1 Tahun | Tahun | Rp. 3.469.565.000 | Rp. 3.469.565.000 | |
4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | Rp. 1.068.400.000 | |||
:: DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | |||||
::: DAK Fasilitasi Penanaman Modal | |||||
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 1 Tahun | Tahun | Rp. 1.068.400.000 | Rp. 1.068.400.000 | |
4.2.01.01.04.0022 | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp. 375.000.000 | |||
:: DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | |||||
::: DAK Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | |||||
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 1 Tahun | Tahun | Rp. 375.000.000 | Rp. 375.000.000 | |
4.2.01.03 | Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx dan Dana Tambahann Infrastruktur | Rp. 3.960.000.000.000 | |||
4.2.01.03.03 | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | Rp. 3.960.000.000.000 | |||
4.2.01.03.03.0001 | Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | Rp. 3.960.000.000.000 | |||
:: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan 2 Januari 2023 | Jumlah | |||
Volume | Satuan | Harga | ||||
::: Xxxx Xxxxxxx Khusus | ||||||
Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh | 1 Tahun | Tahun | Rp. 3.960.000.000.000 | Rp. 3.960.000.000.000 | ||
4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Rp. 3.559.354.000 | ||||
4.3.01 | Pendapatan Hibah | Rp. 3.559.354.000 | ||||
4.3.01.04 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri | Rp. 3.559.354.000 | ||||
4.3.01.04.01 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri | Rp. 3.559.354.000 | ||||
4.3.01.04.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri | Rp. 3.559.354.000 | ||||
:: Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri | ||||||
::: jasa Raharja | ||||||
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri | 1 Tahun | Tahun | Rp. 3.559.354.000 | Rp. 3.559.354.000 | ||
Grand Total : | Rp. 9.527.610.558.282 | |||||
Aceh, Tanggal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari, SE, X.Xx NIP. 196303251989031003 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1 | Dr. X. Xxxxx, SH, M.Hum | 196612311992031018 | Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat | |||
2 | Xx. Xxxxxxx | 196405021992031009 | Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |||
3 | Dr. X. Xxxxxxxx, AP, X.Xxx, X.Xx | 197312231993111001 | Asisten Administrasi Umum | |||
4 | Azhari, SE, X.Xx | 196303251989031003 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |||
5 | X.X. Xxxxx Xxxxx, SH, MH | 196811291994031004 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh | |||
0 | Xxxxxxxxxx, XX, X.Xx, Xx | 197507011999031002 | Inspektur Aceh | |||
7 | X. Xxxxx Xxxx, X.Xx.X, MT | 197803062000031002 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |||
8 | Xx. Xxxxxxx X.Xxxxx, SH, LL.M | 197203072005011002 | Kepala Biro Hukum | |||
9 | Xxxxxx Xxxx, X.XX, X.Xx | 197505102000031004 | Kepala Biro Organisasi | |||
Formulir RKA-SKPD PEMBIAYAAN | |
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 |
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |||
Kode Rekening | Uraian | Jumlah | |
6 | PEMBIAYAAN | 907.039.788.905 | |
6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 1.007.039.788.905 | |
6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.007.039.788.905 | |
6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 1.007.039.788.905 | |
6.1.01.07.01 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 1.007.039.788.905 | |
:: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | |||
6.1.01.07.01.0001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 1.007.039.788.905 | |
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 1.007.039.788.905 | ||
6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 100.000.000.000 | |
6.2.01 | Pembentukan Xxxx Xxxxxxan | 75.000.000.000 | |
6.2.01.01 | Pembentukan Xxxx Xxxxxxan | 75.000.000.000 | |
6.2.01.01.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 75.000.000.000 | |
:: Pembentukan Xxxx Xxxxxxan | |||
6.2.01.01.01.0001 | Pembentukan Dana Cadangan | 75.000.000.000 | |
6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 25.000.000.000 | |
6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 25.000.000.000 | |
6.2.02.02.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 25.000.000.000 | |
:: Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | |||
6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 25.000.000.000 | |
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000.000 | ||
Pembiayaan Netto : | Rp. 907.039.788.905 | ||
Aceh, Tanggal 2 Januari 2023 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari, SE, X.Xx NIP. 196303251989031003 | |||
Keterangan | : | ||
Tanggal Pembahasan | : | ||
Catatan Hasil Pembahasan : | |||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1 | Dr. X. Xxxxx, SH, M.Hum | 196612311992031018 | Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat | |
2 | Xx. Xxxxxxx | 196405021992031009 | Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
3 | Dr. X. Xxxxxxxx, AP, X.Xxx, X.Xx | 197312231993111001 | Asisten Administrasi Umum | |
4 | Azhari, SE, X.Xx | 196303251989031003 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
5 | X.X. Xxxxx Xxxxx, SH, MH | 196811291994031004 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh | |
6 | Xxxxxxxxxx, SE, X.Xx, Xx | 197507011999031002 | Inspektur Aceh | |
7 | X. Xxxxx Xxxx, X.Xx.X, MT | 197803062000031002 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
8 | Xx. Xxxxxxx X.Xxxxx, SH, LL.M | 197203072005011002 | Kepala Biro Hukum | |
9 | Xxxxxx Xxxx, X.XX, X.Xx | 197505102000031004 | Kepala Biro Organisasi | |
Formulir RKA-BELANJA SK | |
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 |
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2 Januari 2023
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | |||||||||
T-1 | T | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jum | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (10+11+ |
5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | ||||||||||||
5 | 02 | KEUANGAN | 175,493,946,471 | 19,312,369,017 | 67,435,963,704 | 1,813,279,186,726 | 2,075,521 | ||||||
5 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 114,159,757,585 | 4,329,441,415 | 0 | 0 | 118,489 | |||||
5 | 02 | 01 | 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,909,284,283 | 0 | 0 | 0 | 2,909 | ||||
5 | 02 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,429,759,283 | 0 | 0 | 0 | 1,42 | |
5 | 02 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,479,525,000 | 0 | 0 | 0 | 1,47 | |
5 | 02 | 01 | 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 91,335,795,352 | 0 | 0 | 0 | 91,335 | ||||
5 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 89,343,617,058 | 0 | 0 | 0 | 89,34 | |
5 | 02 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,229,391,750 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | |
5 | 02 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 762,786,544 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
5 | 02 | 01 | 1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 783,207,060 | 0 | 0 | 0 | 783 | ||||
5 | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 783,207,060 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
5 | 02 | 01 | 1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 415,700,000 | 0 | 0 | 0 | 415 | ||||
5 | 02 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 415,700,000 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
5 | 02 | 01 | 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4,570,196,395 | 1,512,456,627 | 0 | 0 | 6,082 | ||||
5 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 238,393,876 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
5 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 0 | 1,512,456,627 | 0 | 0 | 1,51 | |
5 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 2,030,795,919 | 0 | 0 | 0 | 2,03 | |
5 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 833,424,600 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | |||||||||
T-1 | T | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jum | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (10+11+ |
5 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,200,082,000 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | |
5 | 02 | 01 | 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 267,500,000 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 02 | 01 | 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 1,983,639,368 | 0 | 0 | 1,983 | ||||
5 | 02 | 01 | 1.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 0 | 718,000,000 | 0 | 0 | 71 | |
5 | 02 | 01 | 1.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 0 | 1,265,639,368 | 0 | 0 | 1,26 | |
5 | 02 | 01 | 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12,445,370,424 | 44,000,000 | 0 | 0 | 12,489 | ||||
5 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 320,970,000 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
5 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 4,503,966,624 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | |
5 | 02 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,135,376,800 | 44,000,000 | 0 | 0 | 1,17 | |
5 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 6,485,057,000 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | |
5 | 02 | 01 | 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,700,204,071 | 789,345,420 | 0 | 0 | 2,489 | ||||
5 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,448,288,000 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | |
5 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 251,916,071 | 789,345,420 | 0 | 0 | 1,04 | |
5 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 23,979,624,542 | 0 | 67,435,963,704 | 1,813,279,186,726 | 1,904,694 | |||||
5 | 02 | 02 | 1.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 6,687,317,980 | 0 | 0 | 0 | 6,687 | ||||
5 | 02 | 02 | 1.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,104,303,200 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | |||||||||
T-1 | T | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jum | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (10+11+ |
5 | 02 | 02 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 209,148,200 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
5 | 02 | 02 | 1.01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 170,574,450 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
5 | 02 | 02 | 1.01 | 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 131,690,000 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | 02 | 02 | 1.01 | 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 267,757,830 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
5 | 02 | 02 | 1.01 | 06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 139,880,000 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | 02 | 02 | 1.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 2,154,941,200 | 0 | 0 | 0 | 2,15 | |
5 | 02 | 02 | 1.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 183,979,200 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
5 | 02 | 02 | 1.01 | 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,773,429,629 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | |
5 | 02 | 02 | 1.01 | 13 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 551,614,271 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
5 | 02 | 02 | 1.02 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | 4,214,338,721 | 0 | 0 | 0 | 4,214 | ||||
5 | 02 | 02 | 1.02 | 02 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 698,885,000 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
5 | 02 | 02 | 1.02 | 03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 559,045,000 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | |||||||||
T-1 | T | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jum | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (10+11+ |
5 | 02 | 02 | 1.02 | 04 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 563,159,000 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
5 | 02 | 02 | 1.02 | 05 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,425,355,000 | 0 | 0 | 0 | 1,42 | |
5 | 02 | 02 | 1.02 | 06 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 967,894,721 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
5 | 02 | 02 | 1.03 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 5,989,377,722 | 0 | 0 | 0 | 5,989 | ||||
5 | 02 | 02 | 1.03 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 2,231,795,802 | 0 | 0 | 0 | 2,23 | |
5 | 02 | 02 | 1.03 | 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,511,480,920 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | |
5 | 02 | 02 | 1.03 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 928,048,500 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
5 | 02 | 02 | 1.03 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,318,052,500 | 0 | 0 | 0 | 1,31 | |
5 | 02 | 02 | 1.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 7,088,590,119 | 0 | 0 | 0 | 7,088 | ||||
5 | 02 | 02 | 1.04 | 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 455,780,528 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
5 | 02 | 02 | 1.04 | 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 529,208,166 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
5 | 02 | 02 | 1.04 | 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,920,079,120 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | |
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | |||||||||
T-1 | T | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jum | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (10+11+ |
5 | 02 | 02 | 1.04 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 2,178,634,502 | 0 | 0 | 0 | 2,17 | |
5 | 02 | 02 | 1.04 | 08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 195,685,270 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
5 | 02 | 02 | 1.04 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,569,434,960 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | |
5 | 02 | 02 | 1.04 | 12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 239,767,573 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
5 | 02 | 02 | 1.05 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 0 | 0 | 67,435,963,704 | 1,813,279,186,726 | 1,880,715 | ||||
5 | 02 | 02 | 1.05 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Otonomi Khusus- Provinsi Aceh | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 0 | 0 | 0 | 950,774,053,151 | 950,77 | |
5 | 02 | 02 | 1.05 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus- Provinsi Aceh | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 0 | 0 | 67,435,963,704 | 0 | 67,43 | |
5 | 02 | 02 | 1.05 | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 0 | 0 | 0 | 862,505,133,575 | 862,50 | |
5 | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 7,520,109,378 | 0 | 0 | 0 | 7,520 | |||||
5 | 02 | 03 | 1.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 7,520,109,378 | 0 | 0 | 0 | 7,520 | ||||
5 | 02 | 03 | 1.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 765,526,662 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
5 | 02 | 03 | 1.01 | 03 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 597,869,146 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
5 | 02 | 03 | 1.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 2,086,462,338 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | |
5 | 02 | 03 | 1.01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 1,327,273,458 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | |
5 | 02 | 03 | 1.01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 575,145,866 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | |||||||||
T-1 | T | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jum | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (10+11+ |
5 | 02 | 03 | 1.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 2,167,831,908 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | |
5 | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 29,834,454,966 | 14,982,927,602 | 0 | 0 | 44,817 | |||||
5 | 02 | 04 | 1.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 29,834,454,966 | 14,982,927,602 | 0 | 0 | 44,817 | ||||
5 | 02 | 04 | 1.01 | 01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 458,442,450 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
5 | 02 | 04 | 1.01 | 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 315,015,000 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
5 | 02 | 04 | 1.01 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | Pajak Rokok | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 612,550,000 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
5 | 02 | 04 | 1.01 | 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 0 | 14,982,927,602 | 0 | 0 | 14,98 | |
5 | 02 | 04 | 1.01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 4,285,780,267 | 0 | 0 | 0 | 4,28 | |
5 | 02 | 04 | 1.01 | 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Hibah | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 16,832,989,599 | 0 | 0 | 0 | 16,83 | |
5 | 02 | 04 | 1.01 | 09 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 191,016,000 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
5 | 02 | 04 | 1.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 4,092,372,000 | 0 | 0 | 0 | 4,09 | |
5 | 02 | 04 | 1.01 | 11 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 131,155,200 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | 02 | 04 | 1.01 | 12 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 2,704,669,250 | 0 | 0 | 0 | 2,70 | |
5 | 02 | 04 | 1.01 | 13 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 133,755,200 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | |||||||||
T-1 | T | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jum | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (10+11+ |
5 | 02 | 04 | 1.01 | 14 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam | 76,710,000 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD | |
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator | Target |
Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.909.284.283
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.909.284.283 |
Keluaran | Tingkat Konsistensi antara Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja | 100 % |
Hasil | Dokumen Laporan Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 DOKUMEN |
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKA
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.429.759.283 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 1.429.759.283 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 351.328.050 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 351.328.050 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 193.128.050 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 193.128.050 | |||||
[-] Belanja Penggandaan | ||||||
Fotocopy warna Spesifikasi : Kertas A4/F4 (colour) | 12500 Lembar | Lembar | 3.500 | 0 | Rp. 43.750.000 | |
[-] Dokumen Laporan Penyusunan Program Lainnya | ||||||
Cetak Buku Panduan Spesifikasi : Buku Panduan Kegiatan, Cetak timbal balik, Bahan Cover Art Karton, Laminasi Doft/Glossy, emboss full color | 15 Buku | Buku | 150.000 | 0 | Rp. 2.250.000 | |
Fotocopy warna Spesifikasi : Kertas A4/F4 (colour) | 4200 Lembar | Lembar | 3.500 | 0 | Rp. 14.700.000 | |
[-] Rencana Kerja | ||||||
Cetak Buku Panduan Spesifikasi : Buku Panduan Kegiatan, Cetak timbal balik, Bahan Cover Art Karton, Laminasi Doft/Glossy, emboss full color | 14 Buku | Buku | 150.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | |
Fotocopy warna Spesifikasi : Kertas A4/F4 (colour) | 5000 Lembar | Lembar | 3.500 | 0 | Rp. 17.500.000 | |
[-] RKA/DPA | ||||||
Cetak Laporan Kegiatan Spesifikasi : | 250 Buku | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 37.500.000 | |
Fotocopy warna Spesifikasi : Kertas A4/F4 (colour) | 21522 Lembar | Lembar | 3.500 | 0 | Rp. 75.328.050 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 133.200.000 | ||||
[#] Belanja Makanan dan Minuman | Rp. 133.200.000 | |||||
[-] Makanan dan Minuman Lembur | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 30 Orang x 14 Hari x 3 Bulan | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 31.500.000 | |
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Nasi Kotak | 20 Orang x 14 Hari x 3 Bulan | Orang/Kotak | 40.000 | 0 | Rp. 34.500.000 | |
[-] Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
RAPAT BIASA - ACEH Spesifikasi : Makan | 15 Orang x 8 Hari x 8 Bulan | Orang/Kali | 51.000 | 0 | Rp. 48.960.000 | |
RAPAT BIASA - ACEH Spesifikasi : Kudapan(Snack) | 15 Orang x 8 Hari x 8 Bulan | Orang/Kali | 19.000 | 0 | Rp. 18.240.000 | |
5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Rp. 25.000.000 | ||||
[-] Makanan dan Minuman Tamu | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 1000 Porsi | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 25.000.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 667.900.000 | ||||
Indikator | Target |
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen |
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 667.900.000 | ||||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp. 445.600.000 | ||||
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp. 445.600.000 | |||||
[-] Honorarium Tim Penyusunan/Penginputan RUP/SIRUP serta Penghubung pada BPBJ (PNS/Non PNS) | ||||||
Honorarium pengelola/operator/Admin Sisten Informasi Aplikasi Spesifikasi : Admin | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 800.000 | 0 | Rp. 9.600.000 | |
Honorarium pengelola/operator/Admin Sisten Informasi Aplikasi Spesifikasi : Operator/user | 9 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 700.000 | 0 | Rp. 75.600.000 | |
[-] TEMPRA (Tim Evaluasi dan Monitoring Percepatan Realisasi Anggaran) | ||||||
TEMPRA (Xxx Xxxxxxxx dan Monitoring Percepatan Realisasi Anggaran) Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | |
TEMPRA (Xxx Xxxxxxxx dan Monitoring Percepatan Realisasi Anggaran) Spesifikasi : Koordinator | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | |
TEMPRA (Tim Evaluasi dan Monitoring Percepatan Realisasi Anggaran) Spesifikasi : Anggota | 8 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.750.000 | 0 | Rp. 168.000.000 | |
TEMPRA (Tim Evaluasi dan Monitoring Percepatan Realisasi Anggaran) Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | |
[-] Xxx Xxnyelesaian Akuntabilitas Kinerja SKPA | ||||||
Honorarium Tim Penyelesaian Laporan Keuangan SKPA, dan Xxx Xxnyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPA Spesifikasi : Anggota | 10 Orang x 10 Bulan | Orang/Kegiatan | 1.000.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | |
Honorarium Tim Penyelesaian Laporan Keuangan SKPA, dan Tim Penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPA Spesifikasi : Koordinator | 1 Orang x 10 Bulan | Orang/Kegiatan | 1.200.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | |
5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Rp. 100.800.000 | ||||
[#] Honorarium Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 100.800.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Tenaga Kontrak/ Guru Dan Tenaga Kependidikan/Bakti Untuk Administrasi/Operator Komputer Atau Nama Lainnya Spesifikasi : Tenaga Kontrak/Bakti/Non PNS dibidang Keuangan/Program/Teknisi khusus/Sejenis | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.800.000 | 0 | Rp. 100.800.000 | |
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 121.500.000 | ||||
[#] Subbag Peny. Program | Rp. 31.500.000 | |||||
[-] Biaya Lembur PNS Di Luar Jam Kerja | ||||||
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan IV | 1 Orang x 10 Jam x 25 Hari x 3 Bulan | Orang/Jam | 25.000 | 0 | Rp. 18.750.000 | |
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan II | 1 Orang x 25 Hari x 3 Bulan x 10 Jam | Orang/Jam | 17.000 | 0 | Rp. 12.750.000 | |
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan III | 6 Orang x 10 Jam x 25 Hari x 3 Bulan | Orang/Jam | 20.000 | 0 | Rp. 90.000.000 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 410.531.233 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 410.531.233 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 410.531.233 | ||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 410.531.233 | |||||
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | ||||||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Golongan II / I | 3 Orang x 3 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | 556.000 | 0 | Rp. 20.016.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV | 1 Orang x 4 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 1.294.000 | 0 | Rp. 15.528.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 3 Orang x 3 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | 556.000 | 0 | Rp. 20.016.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 3 Orang x 4 Hari x 4 Kali | Orang/Hari | 730.000 | 0 | Rp. 35.040.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Golongan II / I | 3 Orang x 3 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | 730.000 | 0 | Rp. 26.280.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV | 1 Orang x 4 Hari x 4 Kali | Orang/Hari | 992.000 | 0 | Rp. 15.872.000 | |
Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Ekonomi Spesifikasi : BANDA ACEH - JAKARTA | 5 Orang x 5 Kali | Orang/Kali | 4.492.000 | 0 | Rp. 112.300.000 | |
Satuan Biaya Transportasi Darat Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Banda Aceh - Kab. Aceh Tenggara | 100 Orang / PP | Orang/PP | 460.000 | 0 | Rp. 46.119.233 | |
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : ACEH | 6 Orang x 4 Hari x 4 Kali | Orang/Hari | 360.000 | 0 | Rp. 34.560.000 | |
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 8 Orang x 5 Hari x 4 Kali | Orang/Hari | 530.000 | 0 | Rp. 84.800.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.429.759.283 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.479.525.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.479.525.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 228.625.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 228.625.000 | ||||
5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp. 30.000.000 | ||||
[#] Belanja Bahan-bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 30.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Oil Aromaterapi Spesifikasi : | 10 Set | Set | 3.000.000 | 0 | Rp. 30.000.000 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 82.750.000 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 82.750.000 | |||||
[-] Dokumen Penyusunan Subbag Program Lainnya | ||||||
Cetak Laporan Kegiatan Spesifikasi : | 30 Buku | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | |
Fotocopy warna Spesifikasi : Kertas A4/F4 (colour) | 9000 Lembar | Lembar | 3.500 | 0 | Rp. 31.500.000 | |
[-] Fotocopy Bahan Penyusunan Subbag Program | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen |
Fotocopy warna Spesifikasi : Kertas A4/F4 (colour) | 8000 Lembar | Lembar | 3.500 | 0 | Rp. 28.000.000 | |
[-] Laporan Kinerja | ||||||
Cetak Laporan Kegiatan Spesifikasi : | 30 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 4.500.000 | |
Fotocopy warna Spesifikasi : Kertas A4/F4 (colour) | 2000 Lembar | Lembar | 3.500 | 0 | Rp. 7.000.000 | |
[-] Perjanjian Kinerja | ||||||
Cetak Laporan Kegiatan Spesifikasi : | 25 Buku | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 3.750.000 | |
Fotocopy warna Spesifikasi : Kertas A4/F4 (colour) | 1000 Lembar | Lembar | 3.500 | 0 | Rp. 3.500.000 | |
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp. 10.000.000 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp. 10.000.000 | |||||
[-] Materai | ||||||
Meterai Spesifikasi : Materai Rp. 10.000 | 1000 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 105.875.000 | ||||
[#] Belanja Makanan dan Minuman | Rp. 105.875.000 | |||||
[-] Makanan dan Minuman Lembur | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 10 Orang x 23 Hari x 7 Bulan | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 41.475.000 | |
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Nasi Kotak | 10 Orang x 23 Hari x 7 Bulan | Orang/Kotak | 40.000 | 0 | Rp. 64.400.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 882.600.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 882.600.000 | ||||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp. 584.400.000 | ||||
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp. 584.400.000 | |||||
[-] Xxx Xxxxxxxx SIPD pada SKPA | ||||||
Tim Aplikasi SIPD dan SIPKD pada SKPA Spesifikasi : Anggota | 21 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp. 252.000.000 | |
Tim Aplikasi SIPD dan SIPKD pada SKPA Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | |
[-] Xxx Xxxxxxxxxx dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan (Penghubung P2K) | ||||||
Honorarium Xxx Xxxxxxxxxx dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan (Penghubung P2K) Spesifikasi : Anggota | 21 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.200.000 | 0 | Rp. 302.400.000 | |
Honorarium Xxx Xxxxxxxxxx dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan (Penghubung P2K) Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | |
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 298.200.000 | ||||
[#] Belanja Lembur | Rp. 298.200.000 | |||||
[-] Biaya Lembur PNS Di Luar Jam Kerja | ||||||
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan III | 5 Orang / Jam x 12 Jam x 25 Hari x 7 Bulan | Orang/Jam | 20.000 | 0 | Rp. 210.000.000 | |
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan II | 1 Orang / Jam x 12 Jam x 25 Hari x 7 Bulan | Orang/Jam | 17.000 | 0 | Rp. 35.700.000 | |
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan IV | 1 Orang / Jam x 12 Jam x 25 Hari x 7 Bulan | Orang/Jam | 25.000 | 0 | Rp. 52.500.000 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 368.300.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 368.300.000 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 368.300.000 | |||||
[#] Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 368.300.000 | ||||||
[-] Perjalanan Dinas Biasa | |||||||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV | 1 Orang x 4 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 1.294.000 | 0 | Rp. 15.528.000 | ||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 3 Orang x 4 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | 556.000 | 0 | Rp. 26.688.000 | ||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Golongan II / I | 4 Orang x 4 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | 556.000 | 0 | Rp. 35.584.000 | ||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV | 1 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang/Hari | 992.000 | 0 | Rp. 5.952.000 | ||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 5 Orang x 5 Hari x 5 Kali | Orang/Hari | 730.000 | 0 | Rp. 91.250.000 | ||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Golongan II / I | 4 Orang x 4 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 730.000 | 0 | Rp. 23.360.000 | ||
Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Ekonomi Spesifikasi : BANDA ACEH - JAKARTA | 5 Orang x 2 Kali | Orang/Kali | 4.492.000 | 0 | Rp. 58.258.000 | ||
Satuan Biaya Transportasi Darat Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Banda Aceh - Kab. Aceh Tenggara | 8 Orang x 4 Kali | Orang/PP | 460.000 | 0 | Rp. 14.720.000 | ||
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : ACEH | 8 Orang x 4 Hari x 4 Kali | Orang/Hari | 360.000 | 0 | Rp. 46.080.000 | ||
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 8 Orang x 4 Hari x 3 Kali | Orang/Hari | 530.000 | 0 | Rp. 50.880.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.479.525.000 | ||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 2.909.284.283 | ||||||
Aceh, Tanggal 2 Januari 2023 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari, SE, X.Xx NIP. 196303251989031003 | |||||||
Keterangan | : | ||||||
Tanggal Pembahasan | : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1 | Dr. X. Xxxxx, SH, M.Hum | 196612311992031018 | Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat | |
2 | Xx. Xxxxxxx | 196405021992031009 | Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
3 | Dr. X. Xxxxxxxx, AP, X.Xxx, X.Xx | 197312231993111001 | Asisten Administrasi Umum | |
4 | Azhari, SE, X.Xx | 196303251989031003 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
5 | X.X. Xxxxx Xxxxx, SH, MH | 196811291994031004 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh | |
6 | Xxxxxxxxxx, SE, X.Xx, Xx | 197507011999031002 | Inspektur Aceh | |
7 | X. Xxxxx Xxxx, X.Xx.X, MT | 197803062000031002 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
8 | Xx. Xxxxxxx X.Xxxxx, SH, LL.M | 197203072005011002 | Kepala Biro Hukum | |
9 | Xxxxxx Xxxx, X.XX, X.Xx | 197505102000031004 | Kepala Biro Organisasi | |
Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD | |
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator | Target |
Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 00.000.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 00.000.000.000 |
Keluaran | Tertibnya Administrasi Keuangan | 100 % |
Hasil | Laporan keuangan SKPA | 1 DOKUMEN |
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKA
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 00.000.000.000 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 00.000.000.000 | ||||
5.1.01.01 | Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan ASN | Rp. 00.000.000.000 | ||||
5.1.01.01.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ASN | Rp. 00.000.000.000 | ||||
5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp. 00.000.000.000 | ||||
[#] Accres | Rp. 127.093.843 | |||||
[-] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | 127.093.843 | 0 | Rp. 127.093.843 | ||
[#] Golongan I (2 Org x 14 Bulan) | Rp. 66.446.800 | |||||
[-] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | 66.446.800 | 0 | Rp. 66.446.800 | ||
[#] Golongan II (45 org x 14 Bulan) | Rp. 2.192.841.000 | |||||
[-] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | 2.192.841.000 | 0 | Rp. 2.192.841.000 | ||
[#] Golongan III (320 Org x 14 Bulan) | Rp. 00.000.000.000 | |||||
[-] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | 00.000.000.000 | 0 | Rp. 00.000.000.000 | ||
[#] Golongan IV (45 Org x 14 Bulan) | Rp. 2.006.000.000 | |||||
[-] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | 2.006.000.000 | 0 | Rp. 2.006.000.000 | ||
5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp. 1.743.698.975 | ||||
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp. 1.743.698.975 | ||||
[#] Accres | Rp. 38.897.950 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | 38.897.950 | 0 | Rp. 38.897.950 | ||
[#] Anak (550 orang x 14 Bulan) | Rp. 500.000.000 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | 500.000.000 | 0 | Rp. 500.000.000 | ||
[#] Istri/Suami (300 orang x 14 Bulan) | Rp. 1.204.801.025 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | 1.204.801.025 | 0 | Rp. 1.204.801.025 | ||
5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp. 972.405.625 | ||||
5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp. 972.405.625 | ||||
[#] Accres | Rp. 22.961.250 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | 22.961.250 | 0 | Rp. 22.961.250 | ||
[#] Eselon II/a (1 Org x 14 Bulan) | Rp. 45.500.000 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | 45.500.000 | 0 | Rp. 45.500.000 | ||
[#] Eselon III/a (7 Org x 14 Bulan) | Rp. 123.480.000 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | 123.480.000 | 0 | Rp. 123.480.000 | ||
Indikator | Target |
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 363 Orang/ Bulan |
[#] Eselon IIIb (15 Org x 14 Bulan) | Rp. 205.800.000 | |||||
[-] Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | 205.800.000 | 0 | Rp. 205.800.000 | ||
[#] Eselon IVa / Jabatan Fungsional (74 Org x 14 Bulan) | Rp. 519.784.375 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | 519.784.375 | 0 | Rp. 519.784.375 | ||
[#] Eselon IVb (8 Org x 14 Bulan) | Rp. 54.880.000 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | 54.880.000 | 0 | Rp. 54.880.000 | ||
5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp. 712.705.438 | ||||
5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp. 712.705.438 | ||||
[#] Accres | Rp. 29.270.875 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | 29.270.875 | 0 | Rp. 29.270.875 | ||
[#] Golongan I (2 Org x 14 Bulan) | Rp. 5.140.000 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | 5.140.000 | 0 | Rp. 5.140.000 | ||
[#] Golongan II (45 org x 14 Bulan) | Rp. 130.400.000 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | 130.400.000 | 0 | Rp. 130.400.000 | ||
[#] Golongan III (240 orang x 14 Bulan) | Rp. 482.894.563 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | 482.894.563 | 0 | Rp. 482.894.563 | ||
[#] Golongan IV (20 orang x 14 Bulan) | Rp. 65.000.000 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | 65.000.000 | 0 | Rp. 65.000.000 | ||
5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp. 1.072.435.100 | ||||
5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp. 1.072.435.100 | ||||
[#] Accres | Rp. 27.214.200 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | 27.214.200 | 0 | Rp. 27.214.200 | ||
[#] Tunjungan Beras (1200 orang x 14 Bulan) | Rp. 1.045.220.900 | |||||
[-] Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | 1.045.220.900 | 0 | Rp. 1.045.220.900 | ||
5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp. 47.587.500 | ||||
5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp. 47.587.500 | ||||
[#] Accres | Rp. 175.000 | |||||
[-] Belanja Tunjangan pph/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | 175.000 | 0 | Rp. 175.000 | ||
[#] Tunjangan pph | Rp. 47.412.500 | |||||
[-] Belanja Tunjangan pph/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | 47.412.500 | 0 | Rp. 47.412.500 | ||
5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp. 356.825 | ||||
5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp. 356.825 | ||||
[#] Accres | Rp. 6.825 | |||||
[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | 6.825 | 0 | Rp. 6.825 | ||
[#] Pembulatan Gaji | Rp. 350.000 | |||||
[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | 350.000 | 0 | Rp. 350.000 | ||
5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp. 1.874.000.000 | ||||
5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | Rp. 1.874.000.000 | ||||
[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS | Rp. 1.874.000.000 | |||||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Pegawai) | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | 1.874.000.000 | 0 | Rp. 1.874.000.000 | ||
5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp. 60.500.000 | ||||
5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp. 60.500.000 | ||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp. 60.500.000 | |||||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | 60.500.000 | 0 | Rp. 60.500.000 | ||
5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp. 216.500.000 | ||||
5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | Rp. 216.500.000 | ||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | Rp. 216.500.000 | |||||
[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | 216.500.000 | 0 | Rp. 216.500.000 | ||
5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | Rp. 00.000.000.000 | ||||
5.1.01.02.02 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN | Rp. 5.179.135.000 | ||||
5.1.01.02.02.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS | Rp. 4.354.135.000 | ||||
[#] Uang Makan PNS Gol I dan II (78 Org x 19 Hari x 11 Bulan) | Rp. 570.570.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS | 1 Tahun | 570.570.000 | 0 | Rp. 570.570.000 | ||
[#] Uang Makan PNS Gol III (320 Org x 19 Hari x 11 Bulan) | Rp. 2.474.560.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS | 1 Tahun | 2.474.560.000 | 0 | Rp. 2.474.560.000 | ||
[#] Uang Makan PNS Gol IV (45 Org x 19 Hari x 11 Bulan) | Rp. 385.605.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS | 1 Tahun | 385.605.000 | 0 | Rp. 385.605.000 | ||
[#] Uang Meugang (Puasa, Idul Fitri dan Idul Adha) PNS Gol I,II dan III (340 Org x 3 Kali) | Rp. 824.400.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS | 1 Tahun | 824.400.000 | 0 | Rp. 824.400.000 | ||
[#] Uang Meugang (Puasa, Idul Fitri dan Idul Adha) PNS Gol IV (45 Org x 3 Kali) | Rp. 99.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS | 1 Tahun | 99.000.000 | 0 | Rp. 99.000.000 | ||
5.1.01.02.02.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK | Rp. 825.000.000 | ||||
[#] Uang Meugang Non PNS (450 org x 3 Kali) | Rp. 825.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK | 1 Tahun | 825.000.000 | 0 | Rp. 825.000.000 | ||
5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp. 00.000.000.000 | ||||
5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | Rp. 00.000.000.000 | ||||
[#] Accres | Rp. 282.260.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 282.260.000 | 0 | Rp. 282.260.000 | ||
[#] Eselon II/a (1 Org x 14 Bulan) | Rp. 280.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 280.000.000 | 0 | Rp. 280.000.000 | ||
[#] Eselon III/a (7 Org x 14 Bulan) | Rp. 980.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 980.000.000 | 0 | Rp. 980.000.000 | ||
[#] Eselon IIIb (15 Org x 14 Bulan) | Rp. 1.575.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 1.575.000.000 | 0 | Rp. 1.575.000.000 | ||
[#] Eselon IVa / Jabatan Fungsional (74 Org x 14 Bulan) | Rp. 4.274.577.363 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 4.274.577.363 | 0 | Rp. 4.274.577.363 | ||
[#] Eselon IVb (8 Org x 14 Bulan) | Rp. 448.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 448.000.000 | 0 | Rp. 448.000.000 | ||
[#] Golongan II dan I (55 Org x 14 Bulan) | Rp. 1.780.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 1.780.000.000 | 0 | Rp. 1.780.000.000 | ||
[#] Golongan IIIa (40 Org x 14 Bulan) | Rp. 1.360.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 1.360.000.000 | 0 | Rp. 1.360.000.000 | ||
[#] Golongan IIIb (90 Org x 14 Bulan) | Rp. 2.300.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 2.300.000.000 | 0 | Rp. 2.300.000.000 | ||
[#] Golongan IIIc (95 Org x 14 Bulan) | Rp. 1.764.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 1.764.000.000 | 0 | Rp. 1.764.000.000 | ||
[#] Golongan IIId (70 Org x 14 Bulan) | Rp. 1.856.400.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 1.856.400.000 | 0 | Rp. 1.856.400.000 | ||
[#] Golongan IVa (25 Org x 14 Bulan) | Rp. 1.000.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 1.000.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000.000 | ||
[#] Golongan IVb (10 Org x 14 Bulan) | Rp. 756.000.000 | |||||
[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | 756.000.000 | 0 | Rp. 756.000.000 | ||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 00.000.000.000 | ||||
5.1.01.03.01 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | Rp. 00.000.000.000 | ||||
5.1.01.03.01.0001 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor | Rp. 15.100.000.000 | ||||
[#] Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor | Rp. 15.100.000.000 | |||||
[-] Belanja Insentif Bagi Asn Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor | 1 Tahun | 15.100.000.000 | 0 | Rp. 15.100.000.000 | ||
5.1.01.03.01.0002 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | Rp. 10.000.000.000 | ||||
[#] Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | Rp. 10.000.000.000 | |||||
[-] Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 1 Tahun | 10.000.000.000 | 0 | Rp. 10.000.000.000 | ||
5.1.01.03.01.0003 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | Rp. 00.000.000.000 | ||||
[#] Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | Rp. 00.000.000.000 | |||||
[-] Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 1 Tahun | 00.000.000.000 | 0 | Rp. 00.000.000.000 | ||
5.1.01.03.01.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan | Rp. 60.000.000 | ||||
[#] Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Air Permukaan | Rp. 60.000.000 | |||||
[-] Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Air Permukaan (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan | 1 Tahun | 60.000.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | ||
5.1.01.03.01.0005 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok | Rp. 8.591.075 | ||||
[#] Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Rokok | Rp. 8.591.075 | |||||
[-] Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Rokok (Belanja Gaji dan Tunjangan) | ||||||
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok | 1 Tahun | 8.591.075 | 0 | Rp. 8.591.075 | ||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 5.109.918.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 5.109.918.000 | ||||
[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Rp. 5.109.918.000 | |||||
[-] Bendahara Penerimaaan Pembantu (5 Orang x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 231.660.000 | 0 | Rp. 231.660.000 | ||
[-] BendaharaPenerimaan | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 46.080.000 | 0 | Rp. 46.080.000 | ||
[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPA/UPTD (26 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 470.656.000 | 0 | Rp. 470.656.000 | ||
[-] Bendahara Pengeluaran SKPA | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 62.208.000 | 0 | Rp. 62.208.000 | ||
[-] Bendahara Umum Aceh | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 240.000.000 | 0 | Rp. 240.000.000 | ||
[-] Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna (4 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 76.800.000 | 0 | Rp. 76.800.000 | ||
[-] Honorarium Pengurus Barang Pembantu (2 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 21.600.000 | 0 | Rp. 21.600.000 | ||
[-] Kuasa Bendahara Umum Aceh (4 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 720.000.000 | 0 | Rp. 720.000.000 | ||
[-] Kuasa Pengguna Anggaran (27 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 951.240.000 | 0 | Rp. 951.240.000 | ||
[-] Pejabat Penatausahaan Barang | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 36.000.000 | 0 | Rp. 36.000.000 | ||
[-] Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang SKPA (1 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 14.400.000 | 0 | Rp. 14.400.000 | ||
[-] Pembantu Bendahara Penerimaan PPKA (6 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 118.800.000 | 0 | Rp. 118.800.000 | ||
[-] Pembantu Bendahara Penerimaan SKPA (4 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 79.200.000 | 0 | Rp. 79.200.000 | ||
[-] Pembantu Bendahara Penerimaan UPTD (30 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 594.000.000 | 0 | Rp. 594.000.000 | ||
[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPA (7 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 324.324.000 | 0 | Rp. 324.324.000 | ||
[-] Pembantu Penatausahaan Keuangan SKPA (13 Orang x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 345.750.000 | 0 | Rp. 345.750.000 | ||
[-] Pembantu Penatausahaan Keuangan UPTD (23 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 372.800.000 | 0 | Rp. 372.800.000 | ||
[-] Pembantu Pengurus Barang Pengelola (3 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 54.000.000 | 0 | Rp. 54.000.000 | ||
[-] Pengelola Barang | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 43.200.000 | 0 | Rp. 43.200.000 | ||
[-] Pengurus Barang Pembantu | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 259.200.000 | 0 | Rp. 259.200.000 | ||
[-] Pengurus Barang Pengelola | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 28.800.000 | 0 | Rp. 28.800.000 | ||
[-] Pengurus Barang Pengguna/Pengelola (1 Org x 12 Bulan) | ||||||
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Tahun | 19.200.000 | 0 | Rp. 19.200.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 00.000.000.000 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.229.391.750 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.229.391.750 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 247.598.750 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 247.598.750 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 21.978.750 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 16.978.750 | |||||
[-] CALK Audited | ||||||
Cetak Laporan Tahunan Spesifikasi : Buah | 25 Buku | Buah | 100.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | |
[-] CALK Unaudited | ||||||
Cetak Laporan Tahunan Spesifikasi : Buah | 25 Buku | Buah | 100.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | |
[-] Fotocopy Surat/Bahan/Lainnya dan Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : Kertas A4/F4 (B/W) | 34225 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp. 11.978.750 | |
[#] Cetak Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan | Rp. 5.000.000 | |||||
[-] Buku Besar, Jurnal Memorial dan Jurnal Umum | ||||||
Cetak Laporan Tahunan Spesifikasi : Buah | 50 Buku | Buah | 100.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 225.620.000 | ||||
[#] Belanja Makanan dan Minuman | Rp. 225.620.000 | |||||
[-] Makanan dan Minuman Lembur | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 29 Orang / Hari x 10 Bulan x 13 Hari | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 94.250.000 | |
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Nasi Bungkus | 29 Orang / Hari x 10 Bulan x 13 Hari | Orang/Bungkus | 30.000 | 0 | Rp. 113.100.000 | |
[-] Makanan dan Minuman Rapat | ||||||
RAPAT BIASA - ACEH Spesifikasi : Kudapan(Snack) | 29 Orang / Kali x 3 Bulan x 3 Kali | Orang/Kali | 19.000 | 0 | Rp. 4.959.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan |
RAPAT BIASA - ACEH Spesifikasi : Makan | 29 Orang x 3 Bulan x 3 Kali | Orang/Kali | 51.000 | 0 | Rp. 13.311.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 876.430.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 876.430.000 | ||||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp. 415.600.000 | ||||
[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp. 415.600.000 | |||||
[-] Honorarium Xxx Xxnyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | ||||||
Honorarium Xxx Xxnyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang/Kegiatan | 1.000.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | |
Honorarium Xxx Xxnyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Spesifikasi : Anggota | 4 Orang x 1 Kegiatan | Orang/Kegiatan | 900.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | |
[-] Xxx Xxxxxxxx SIPD dan SIPKD pada SKPA | ||||||
Tim Aplikasi SIPD dan SIPKD pada SKPA Spesifikasi : Anggota | 33 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp. 396.000.000 | |
Tim Aplikasi SIPD dan SIPKD pada SKPA Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | |
5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Rp. 384.000.000 | ||||
[#] Honorarium Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 384.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Tenaga Kontrak/ Guru Dan Tenaga Kependidikan/Bakti Untuk Administrasi/Operator Komputer Atau Nama Lainnya Spesifikasi : Jenjang Pendidikan S2 / Sederajat | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.600.000 | 0 | Rp. 31.200.000 | |
Honorarium Tenaga Kontrak/ Guru Dan Tenaga Kependidikan/Bakti Untuk Administrasi/Operator Komputer Atau Nama Lainnya Spesifikasi : Tenaga Kontrak/Bakti/Non PNS dibidang Keuangan/Program/Teknisi khusus/Sejenis | 7 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.800.000 | 0 | Rp. 235.200.000 | |
Honorarium Tenaga Kontrak/ Guru Xxx Xxxxxx Kependidikan/Bakti Untuk Administrasi/Operator Komputer Atau Nama Lainnya Spesifikasi : Jenjang Pendidikan D3 / Sederajat | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 57.600.000 | |
Honorarium Tenaga Kontrak/ Guru Dan Tenaga Kependidikan/Bakti Untuk Administrasi/Operator Komputer Atau Nama Lainnya Spesifikasi : Jenjang Pendidikan S1 / Sederajat | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | |
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 76.830.000 | ||||
[#] Belanja Lembur | Rp. 76.830.000 | |||||
[-] Belanja Lembur | ||||||
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan III | 20 Orang x 2 Bulan x 13 Hari x 6 Jam | Orang/Jam | 20.000 | 0 | Rp. 62.400.000 | |
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan II | 3 Orang x 2 Bulan x 13 Hari x 5 Jam | Orang/Jam | 17.000 | 0 | Rp. 6.630.000 | |
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan IV | 2 Orang x 2 Bulan x 13 Hari x 6 Jam | Orang/Jam | 25.000 | 0 | Rp. 7.800.000 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 105.363.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 105.363.000 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 105.363.000 | ||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 105.363.000 | |||||
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | ||||||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 556.000 | 0 | Rp. 16.680.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 4 Orang x 3 Hari | Orang/Hari | 730.000 | 0 | Rp. 8.760.000 | |
Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Ekonomi Spesifikasi : BANDA ACEH - JAKARTA | 4 Orang / PP | Orang/Kali | 4.492.000 | 0 | Rp. 17.968.000 | |
Satuan Biaya Transportasi Darat Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Banda Aceh - Kab. Aceh Timur | 35 Orang / Hari | Orang/PP | 289.000 | 0 | Rp. 10.115.000 | |
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : ACEH | 20 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang/Hari | 360.000 | 0 | Rp. 43.200.000 | |
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : ACEH | 4 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang/Hari | 360.000 | 0 | Rp. 8.640.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.229.391.750 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 762.786.544 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 762.786.544 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 208.106.544 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 208.106.544 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 29.906.544 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 29.906.544 | |||||
[-] BKU Penerimaan dan Penyetoran, Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Register STS | ||||||
Cetak Laporan Tahunan Spesifikasi : Buah | 35 Buku | Buah | 100.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | |
[-] Cetak Atas Laporan Keuangan Semesteran SKPA | ||||||
Cetak Laporan Tahunan Spesifikasi : Buah | 15 Buku | Buah | 100.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | |
[-] Foto copy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : Kertas A4/F4 (B/W) | 71161 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp. 24.906.544 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 178.200.000 | ||||
[#] Belanja Makanan Dan Minuman | Rp. 178.200.000 | |||||
[-] Makanan dan Minuman Lembur | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 36 Orang x 15 Hari x 6 Bulan | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 81.000.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan |
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Nasi Bungkus | 36 Orang x 15 Hari x 6 Bulan | Orang/Bungkus | 30.000 | 0 | Rp. 97.200.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 400.680.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 400.680.000 | ||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp. 400.680.000 | ||||
[#] Belanja Lembur | Rp. 400.680.000 | |||||
[-] Biaya Lembur PNS Di Luar Jam Kerja | ||||||
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan III | 28 Orang x 7 Bulan x 18 Hari x 5 Jam | Orang/Jam | 20.000 | 0 | Rp. 352.800.000 | |
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan II | 3 Orang x 7 Bulan x 18 Hari x 5 Jam | Orang/Jam | 17.000 | 0 | Rp. 32.130.000 | |
Satuan Biaya Lembur Khusus PNS Di Luar Jam Kerja Spesifikasi : Golongan IV | 1 Orang x 7 Bulan x 5 Jam | Orang/Jam | 25.000 | 0 | Rp. 15.750.000 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 154.000.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 154.000.000 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 154.000.000 | ||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 154.000.000 | |||||
[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | ||||||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 12 Orang x 3 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | 556.000 | 0 | Rp. 60.048.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV | 3 Orang x 4 Hari x 1 Kali | Orang/Hari | 992.000 | 0 | Rp. 11.904.000 | |
Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Ekonomi Spesifikasi : BANDA ACEH - JAKARTA | 3 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | 4.492.000 | 0 | Rp. 13.476.000 | |
Satuan Biaya Transportasi Darat Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Banda Aceh - Kab. Aceh Timur | 28 Orang / PP | Orang/PP | 289.000 | 0 | Rp. 8.092.000 | |
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : ACEH | 12 Orang x 4 Hari x 3 Kali | Orang/Hari | 360.000 | 0 | Rp. 51.840.000 | |
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : ACEH | 3 Orang x 4 Hari x 2 Kali | Orang/Hari | 360.000 | 0 | Rp. 8.640.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 762.786.544 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 00.000.000.000 | |||||
Aceh, Tanggal 2 Januari 2023 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari, SE, X.Xx NIP. 196303251989031003 | ||||||
Keterangan : | ||||
Tanggal Pembahasan : | ||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1 | Dr. X. Xxxxx, SH, M.Hum | 196612311992031018 | Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat | |
2 | Xx. Xxxxxxx | 196405021992031009 | Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
3 | Dr. X. Xxxxxxxx, AP, X.Xxx, X.Xx | 197312231993111001 | Asisten Administrasi Umum | |
4 | Azhari, SE, X.Xx | 196303251989031003 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
5 | X.X. Xxxxx Xxxxx, SH, MH | 196811291994031004 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh | |
6 | Xxxxxxxxxx, SE, X.Xx, Xx | 197507011999031002 | Inspektur Aceh | |
7 | X. Xxxxx Xxxx, X.Xx.X, MT | 197803062000031002 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
8 | Xx. Xxxxxxx X.Xxxxx, SH, LL.M | 197203072005011002 | Kepala Biro Hukum | |
9 | Xxxxxx Xxxx, X.XX, X.Xx | 197505102000031004 | Kepala Biro Organisasi | |
Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD | |
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator | Target |
Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 783.207.060
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 783.207.060 |
Keluaran | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPA | 1 Laporan |
Hasil | Tertib Penatausahaan BMD Pada SKPD | 100 % |
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKA
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 783.207.060 | ||||
5.1.02 | Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa | Rp. 783.207.060 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 8.750.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 8.750.000 | ||||
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 8.750.000 | ||||
[#] Belanja Perlengkapan Pelatihan Peserta | Rp. 8.750.000 | |||||
[-] Perlengkapan Pelatihan Peserta | ||||||
seminar kit Spesifikasi : Tas Motif Aceh dan perlengkapannya | 50 Paket | Buah | 175.000 | 0 | Rp. 8.750.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 470.746.060 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 393.546.060 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 26.150.000 | ||||
[#] Belanja Honorarium Kegiatan Acara | Rp. 26.150.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Kegiatan Acara Spesifikasi : Moderator | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang/Kegiatan | 700.000 | 0 | Rp. 700.000 | |
Honorarium Kegiatan Acara Spesifikasi : Notulis | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang/Kegiatan | 500.000 | 0 | Rp. 500.000 | |
Honorarium Kegiatan Acara Spesifikasi : Pembawa Acara | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang/Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp. 400.000 | |
Honorarium Kegiatan Acara Spesifikasi : Pembaca Quran | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang/Kegiatan | 250.000 | 0 | Rp. 250.000 | |
Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | 3 Orang / Jam | Orang/Jam | 900.000 | 0 | Rp. 24.300.000 | |
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp. 131.760.000 | ||||
[#] Belanja Honorarium Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 131.760.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Xxx Xxxxxxxx/Komisi Ahli (baik Unsur PNS maupun NON PNS) dari dalam dan luar daerah Spesifikasi : Anggota sesuai kebutuhan yang rasionil | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.560.000 | 0 | Rp. 56.160.000 | |
Honorarium Xxx Xxxxxxxx/Komisi Ahli (baik Unsur PNS maupun NON PNS) dari dalam dan luar daerah Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.800.000 | 0 | Rp. 21.600.000 | |
Honorarium Xxx Xxxxxxxx/Komisi Ahli (baik Unsur PNS maupun NON PNS) dari dalam dan luar daerah Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.100.000 | 0 | Rp. 25.200.000 | |
Honorarium Xxx Xxxxxxxx/Komisi Ahli (baik Unsur PNS maupun NON PNS) dari dalam dan luar daerah Spesifikasi : Koordinator | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 28.800.000 | |
5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | Rp. 96.000.000 | ||||
[#] Honorarium Tenaga Ahli | Rp. 96.000.000 | |||||
[-] Tenaga Ahli | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan |
xxxxx://xxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx?x/0XxxX0xx0xX0XXx0xx0XxX0xXxXxXx0xX0XxxX0XXxXx0XX/0xXX00xXxXxxX0xxx/0xXXxXXXx/x… 2/421
Honorarium Tenaga Ahli (baik Unsur PNS maupun NON PNS) dari dalam dan luar daerah Spesifikasi : Di luar SKPA Pemerintah Aceh | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan / Kegiatan | 4.000.000 | 0 | Rp. 96.000.000 | |
5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | Rp. 139.636.060 | ||||
[#] Pengangkutan / Pemindahan Barang UPTD Sabang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 139.636.060 | |||||
[-] | ||||||
Biaya Pengiriman Spesifikasi : Biaya Pengiriman Paket, Surat, Dokumen dan lainnya | 3580 Kg | Kg | 39.000 | 0 | Rp. 139.636.060 | |
5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | Rp. 77.200.000 | ||||
5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | Rp. 77.200.000 | ||||
[#] Belanja Sewa Tempat | Rp. 77.200.000 | |||||
[-] Sewa Tempat | ||||||
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Anggota DPRA/Eselon II - ACEH, Katagori Bintang Empat/Tiga Spesifikasi : FULLBOARD | 50 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari | Orang/Paket | 772.000 | 0 | Rp. 77.200.000 | |
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 303.711.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 303.711.000 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 303.711.000 | ||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 303.711.000 | |||||
[-] Perjalanan Dinas | ||||||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 40 Orang / Kali | Orang / Hari | 556.000 | 0 | Rp. 22.240.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV | 30 Orang / Kali | Orang / Hari | 1.294.000 | 0 | Rp. 38.820.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV | 40 Orang / Kali | Orang/Hari | 992.000 | 0 | Rp. 39.680.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 50 Orang / Kali | Orang/Hari | 730.000 | 0 | Rp. 36.500.000 | |
Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Ekonomi Spesifikasi : BANDA ACEH - JAKARTA | 23 Orang / Kali | Orang/Kali | 4.492.000 | 0 | Rp. 104.271.000 | |
Satuan Biaya Transportasi Darat Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Banda Aceh - Kab. Aceh Tenggara | 50 Orang / PP | Orang/PP | 460.000 | 0 | Rp. 23.000.000 | |
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : ACEH | 50 Orang / Hari | Orang/Hari | 360.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | |
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 40 Orang / Hari | Orang/Hari | 530.000 | 0 | Rp. 21.200.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 783.207.060 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 783.207.060 | |||||
Aceh, Tanggal 2 Januari 2023 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari, SE, X.Xx NIP. 196303251989031003 | ||||
Keterangan : | ||||
Tanggal Pembahasan : | ||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1 | Dr. X. Xxxxx, SH, M.Hum | 196612311992031018 | Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat | |
2 | Xx. Xxxxxxx | 196405021992031009 | Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
3 | Dr. X. Xxxxxxxx, AP, X.Xxx, X.Xx | 197312231993111001 | Asisten Administrasi Umum | |
4 | Azhari, SE, X.Xx | 196303251989031003 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
5 | X.X. Xxxxx Xxxxx, SH, MH | 196811291994031004 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh | |
6 | Xxxxxxxxxx, SE, X.Xx, Xx | 197507011999031002 | Inspektur Aceh | |
7 | X. Xxxxx Xxxx, X.Xx.X, MT | 197803062000031002 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
8 | Xx. Xxxxxxx X.Xxxxx, SH, LL.M | 197203072005011002 | Kepala Biro Hukum | |
9 | Xxxxxx Xxxx, X.XX, X.Xx | 197505102000031004 | Kepala Biro Organisasi | |
Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD | |
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator | Target |
Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 415.700.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 415.700.000 |
Keluaran | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang baik | 100 % |
Hasil | Peningkatan Kompetensi SDM | 100 % |
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKA
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Sumber Pendanaan Lokasi Waktu Pelaksanaan Keluaran Sub Kegiatan | : : : : : | 5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Januari s.d. Desember | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 415.700.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 415.700.000 | |||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 400.000.000 | |||||
5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | Rp. 400.000.000 | |||||
5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | Rp. 400.000.000 | |||||
[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | Rp. 400.000.000 | ||||||
[-] Biaya Kontribusi | |||||||
SATUAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : Diklat Pengembangan Kompetensi (s.d 7 hari) | 80 Orang / Kegiatan | Per Orang | 5.000.000 | 0 | Rp. 400.000.000 | ||
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 15.700.000 | |||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 15.700.000 | |||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 15.700.000 | |||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 15.700.000 | ||||||
[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota (Lebih dari 8 Jam) | |||||||
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota (Lebih dari 8 Jam) Spesifikasi : ACEH | 100 Orang | Orang/Hari | 140.000 | 0 | Rp. 14.000.000 | ||
[-] Transportasi Pelatihan SATPAM | |||||||
Uang Transportasi Mengikuti Rapat/Pertemuan/Sidang/Penugasan Khusus Spesifikasi : | 20 Orang / Hari | Orang / Kali | 85.000 | 0 | Rp. 1.700.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 415.700.000 | ||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 415.700.000 | ||||||
Aceh, Tanggal 2 Januari 2023 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari, SE, X.Xx NIP. 196303251989031003 | |||||||
Keterangan | : | ||||||
Tanggal Pembahasan | : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
Indikator | Target |
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang |
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 80 Orang |
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1 | Dr. X. Xxxxx, SH, M.Hum | 196612311992031018 | Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat | |
2 | Xx. Xxxxxxx | 196405021992031009 | Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
3 | Dr. X. Xxxxxxxx, AP, X.Xxx, X.Xx | 197312231993111001 | Asisten Administrasi Umum | |
4 | Azhari, SE, X.Xx | 196303251989031003 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
5 | X.X. Xxxxx Xxxxx, SH, MH | 196811291994031004 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh | |
6 | Xxxxxxxxxx, SE, X.Xx, Xx | 197507011999031002 | Inspektur Aceh | |
7 | X. Xxxxx Xxxx, X.Xx.X, MT | 197803062000031002 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
8 | Xx. Xxxxxxx X.Xxxxx, SH, LL.M | 197203072005011002 | Kepala Biro Hukum | |
9 | Xxxxxx Xxxx, X.XX, X.Xx | 197505102000031004 | Kepala Biro Organisasi | |
Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD | |
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator | Target |
Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 6.082.653.022
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.082.653.022 |
Keluaran | Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 12 Bulan |
Hasil | Peningkatan dukungan Administrasi Aparatur dalam Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional | 100 % |
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKA
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 238.393.876 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 238.393.876 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 63.393.876 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 63.393.876 | ||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp. 63.393.876 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp. 63.393.876 | |||||
[-] | ||||||
Baterai 9 Volt Spesifikasi : Baterai 9 Volt | 45 Pack | Pack | 150.000 | 742.500 | Rp. 7.492.500 | |
Lampu Hemat Energi Wide Voltage 1 Spesifikasi : SL*E 11 watt | 600 Buah | Buah | 83.936 | 5.539.776 | Rp. 55.901.376 | |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp. 175.000.000 | ||||
5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp. 175.000.000 | ||||
5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | Rp. 175.000.000 | ||||
[#] Belanja Rehabilitasi jaringan Instalasi Listrik dan Penambahan daya Listrik Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 175.000.000 | |||||
[-] Belanja Rehabilitasi Jaringan Instalasi Listrik Kantor | ||||||
Rehabilitasi Jaringan Instalasi Listrik Spesifikasi : | 538 Titik | Titik | 325.000 | 0 | Rp. 175.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 238.393.876 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 1.512.456.627 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 1.512.456.627 | ||||
5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | Rp. 181.000.000 | ||||
5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | Rp. 181.000.000 | ||||
5.2.02.01.03.0004 | Belanja Modal Electric Generating Set | Rp. 181.000.000 | ||||
[#] Pengadaan genset | Rp. 181.000.000 | |||||
[-] UPTD | ||||||
Generator/Genset Diesel 15 KVA Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 181.000.000 | 0 | Rp. 181.000.000 | |
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp. 358.940.489 | ||||
5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | Rp. 259.912.283 | ||||
5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | Rp. 226.612.283 | ||||
[#] Pengadaan Mobiler Kantor | Rp. 226.612.283 | |||||
[-] Filling Kabinet | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |
Indikator | Target |
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket |
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor BPKA | 1 Gedung |
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan UPTD Samsat | 23 UPTD |
Filling Kabinet 4 Laci Spesifikasi : - | 8 Unit | Unit | 4.000.000 | 3.520.000 | Rp. 35.520.000 | |
[-] Lemari Kaca | ||||||
Lemari Kaca Spesifikasi : | 6 Unit | Unit | 3.692.535 | 2.437.073 | Rp. 24.592.283 | |
[-] Rak Penyimpanan Box Arsip | ||||||
Rak Penyimpanan Box Arsip Spesifikasi : | 15 Unit | Buah | 10.000.000 | 16.500.000 | Rp. 166.500.000 | |
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Rp. 33.300.000 | ||||
[#] Pengadaan Proyektor dan Infocus | Rp. 33.300.000 | |||||
[-] Infocus | ||||||
Infocus Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 15.000.000 | 3.300.000 | Rp. 33.300.000 | |
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp. 99.028.206 | ||||
5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | Rp. 94.333.350 | ||||
[#] Pengadaan Alat Pendingin | Rp. 94.333.350 | |||||
[-] AC Standing | ||||||
AC Standing 5 PK Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 42.492.500 | 9.348.350 | Rp. 94.333.350 | |
5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp. 4.694.856 | ||||
[#] Pengadaan Tangki Air | Rp. 4.694.856 | |||||
[-] UPTD | ||||||
Tangki Air 1 m3 Fibre Spesifikasi : | 2 Unit | Buah | 2.114.800 | 465.256 | Rp. 4.694.856 | |
5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | Rp. 74.370.000 | ||||
5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | Rp. 74.370.000 | ||||
5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | Rp. 74.370.000 | ||||
[#] Pengadaan Camera | Rp. 74.370.000 | |||||
[-] | ||||||
Camera Full Frame Spesifikasi : Camera Full Frame | 1 Unit | Unit | 67.000.000 | 7.370.000 | Rp. 74.370.000 | |
5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | Rp. 870.396.138 | ||||
5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | Rp. 236.736.938 | ||||
5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | Rp. 236.736.938 | ||||
[#] Pengadaan Computer / laptop kantor | Rp. 236.736.938 | |||||
[-] Laptop | ||||||
Laptop Spesifikasi : High End (Editing video, database) | 5 Unit | Unit | 45.000.000 | 0 | Rp. 236.736.938 | |
5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | Rp. 633.659.200 | ||||
5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | Rp. 473.659.200 | ||||
[#] Pengadaan Printer | Rp. 473.659.200 | |||||
[-] Printer A3 | ||||||
Printer A3 Spesifikasi : Ink Jet | 6 Unit | Unit | 8.500.000 | 5.610.000 | Rp. 56.610.000 | |
[-] Printer Dot Matrix | ||||||
Printer Dot Matrix Spesifikasi : Dot Matrix Besar | 30 Unit | Unit | 9.924.000 | 32.749.200 | Rp. 330.469.200 | |
Printer Dot Matrix Spesifikasi : Dot Matrix Kecil | 30 Unit | Unit | 2.600.000 | 8.580.000 | Rp. 86.580.000 | |
5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Rp. 160.000.000 | ||||
[#] Subbag Penyusunan Program Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 160.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Ipad Controler Spesifikasi : 12,9 INCI, WI-FI + CELLULAR, 256GB Chip M1 CPU 8-core dengan 4 core perfoma dan 4 core efisiensi GPU 8-core Neural Engine 16-core | 4 Unit | Unit | 28.750.000 | 0 | Rp. 160.000.000 | |
5.2.02.11 | Belanja Modal Alat Eksplorasi | Rp. 27.750.000 | ||||
5.2.02.11.02 | Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika | Rp. 27.750.000 | ||||
5.2.02.11.02.0002 | Belanja Modal Elektronik/Electric | Rp. 27.750.000 | ||||
[#] Pengadaan CCTV Samsat Drive Thru | Rp. 27.750.000 | |||||
[-] CCTV Terpasang | ||||||
CCTV dan Instalasi Spesifikasi : | 1 Set | Set | 25.000.000 | 2.750.000 | Rp. 27.750.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.512.456.627 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 2.030.795.919 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 2.030.795.919 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 2.030.795.919 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 2.030.795.919 | ||||
5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp. 59.508.149 | ||||
[#] Belanja Bahan-Bahan lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 59.508.149 | |||||
[-] | ||||||
Oil Aromaterapi Spesifikasi : | 19 Set | Set | 3.000.000 | 0 | Rp. 59.508.149 | |
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 315.968.865 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 315.968.865 | |||||
[-] Alat Tulis Kantor | ||||||
Alas Mouse Spesifikasi : Alas Mouse | 118 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 2.362.860 | |
Alat Penjilid Spesifikasi : Nomor 3 | 150 Unit | Buah | 38.068 | 0 | Rp. 5.710.200 | |
amplop coklat ukuran f4 Spesifikasi : amplop coklat ukuran f4 | 200 Pack | Pack | 75.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | |
Ballpoint Spesifikasi : | 1050 Pack | Pack | 62.500 | 0 | Rp. 65.625.000 | |
Bantal Stempel Besar Biasa 1 Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 11.075 | 0 | Rp. 221.500 | |
Box File Plastik Spesifikasi : No. 902 | 180 Buah | Buah | 17.996 | 0 | Rp. 3.239.280 | |
Buku Folio Bergaris Spesifikasi : Isi 100 lembar | 150 Buah | Buah | 31.500 | 0 | Rp. 4.725.000 | |
Correction Pen Spesifikasi : Correction Pen | 200 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | |
DOUBLE TAPE TEBAL Spesifikasi : Ukuran 12 mm x 4,5 m | 25 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 625.000 | |
File Folder/Sheet Protektor Spesifikasi : File Folder/Sheet Protektor Folio(F4): Lebar: 23.5 Cm x Panjang: 33.5 Cm | 500 Pak | Pak | 84.000 | 0 | Rp. 42.000.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Tahun |
Gunting Spesifikasi : gunting | 70 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp. 2.450.000 | |
Isolasi Hitam Spesifikasi : | 200 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp. 4.000.000 | |
Karbon 1 Spesifikasi : Ukuran F4 (Folio) | 25 Kotak | Kotak | 66.445 | 0 | Rp. 1.661.125 | |
Lem Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 18.750 | 0 | Rp. 1.875.000 | |
Map biola Spesifikasi : map biola | 400 Kotak | Kotak | 150.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | |
Marker 1 Spesifikasi : Stabilo | 500 Buah | Buah | 5.538 | 0 | Rp. 2.769.000 | |
Mata Pisau Cutter Spesifikasi : Mata Pisau Cutter | 10 Kotak | Kotak | 94.130 | 0 | Rp. 941.300 | |
Paper Clips Spesifikasi : Atom 303 | 300 Kotak | Kotak | 24.917 | 0 | Rp. 7.475.100 | |
Pelobang Kertas 2 Spesifikasi : No. 85 | 100 Buah | Buah | 53.987 | 0 | Rp. 5.398.700 | |
Pencabut Anak Klip 2 Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 103.820 | 0 | Rp. 5.191.000 | |
Penghapus Pensil Spesifikasi : penghapus pensil | 300 Buah | Buah | 5.200 | 0 | Rp. 1.560.000 | |
Pensil Graphite 2 Spesifikasi : Pensil Graphite Trio Pencil, HB,2B,4B | 400 Batang | Batang | 9.690 | 0 | Rp. 3.876.000 | |
Pinsil Mecanic 0,3 s.d 1,0 Spesifikasi : Pinsil Mecanic 0,3 s.d 1,0 | 200 Batang | Batang | 20.764 | 0 | Rp. 4.152.800 | |
Pisau Cutter 2 Spesifikasi : kenko L-500 | 100 Buah | Buah | 20.764 | 0 | Rp. 2.076.400 | |
Post It Sign here Spesifikasi : Post It Sign here | 300 Buah | Buah | 33.000 | 0 | Rp. 9.900.000 | |
Post It Warna Spesifikasi : Post It Warna | 150 Pak | Pak | 216.000 | 0 | Rp. 32.400.000 | |
Printech KX-FA93/57E Replicement Film Mesin Fax Spesifikasi : Printech KX- FA93/57E Replicement Film Mesin Fax | 20 Buah | Buah | 95.000 | 0 | Rp. 1.900.000 | |
Push Pin/Paku Tusuk Spesifikasi : Push Pin/Paku Tusuk | 5 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp. 375.000 | |
Rautan pensil meja Spesifikasi : Rautan pensil | 50 Buah | Buah | 117.662 | 0 | Rp. 5.883.100 | |
Rol Besi 3 Spesifikasi : 50 cm | 50 Batang | Batang | 9.690 | 0 | Rp. 484.500 | |
Spidol Spesifikasi : | 100 Kotak | Kotak | 100.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | |
Spring File Spesifikasi : Bahan Map terbuat dari plastik yang kaku/tebal Kapasitas penyimpanan : kertas ukuran folio +- 100 lbr | 250 Buah | Buah | 8.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | |
Stempel Nomor Alat Nomorator Spesifikasi : Alat Nomorator Ukuran Huruf 3x5 mm 10 digit Mata stempel, terbuat dari besi | 20 Buah | Buah | 125.000 | 0 | Rp. 2.500.000 | |
Stop Map Folio Spesifikasi : Batik | 250 Buah | Buah | 20.764 | 0 | Rp. 5.191.000 | |
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp. 448.123.705 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp. 448.123.705 | |||||
[-] Alat Tulis Kantor | ||||||
kertas continous Form-1 ply 9 1/2;2x11:4 Spesifikasi : kertas continous Form-1 ply 9 1/2;2x11:4 | 400 Kotak | Kotak | 375.000 | 0 | Rp. 150.000.000 | |
xxxxx://xxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx?xxxXXXXxxxXXxXXXXxXx@xx0XxXXxx0XxxXxXXXxxxxX0XX0xXXXx0XX0Xx0xX000XXXxXx… 5/1131
Kertas Foto Spesifikasi : Kertas Foto Super Glossy 230 gsm Isi 20 lbr A4 Glossy Photo Paper E-print | 15 Pack | Pack | 25.000 | 0 | Rp. 375.000 | |
Kertas HVS 11 Spesifikasi : F4 (Folio), 80 gram | 5293 Rim | Rim | 55.371 | 0 | Rp. 293.086.295 | |
kertas/karton jeruk Spesifikasi : kertas/karton jeruk | 20 Pak | Pak | 85.000 | 0 | Rp. 1.700.000 | |
Kertas Memo Tempel 2 Spesifikasi : Stdr Yellow, 40x50 mm | 30 Pak | Pack | 24.917 | 0 | Rp. 747.510 | |
Kertas Mesin Kira 2 Spesifikasi : HVS 6,8 | 100 Roll | Rim | 22.149 | 0 | Rp. 2.214.900 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp. 585.825.200 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp. 585.825.200 | |||||
[-] Alat Tulis Kantor | ||||||
Catridge Label Printer Spesifikasi : 12 mm, Kuning | 120 Buah | Buah | 434.060 | 0 | Rp. 52.087.200 | |
Catridge Printer Spesifikasi : Printer X451 dw | 50 Buah | Buah | 1.850.000 | 0 | Rp. 92.500.000 | |
Flashdisk 6 Spesifikasi : 32 GB | 50 Buah | Buah | 221.482 | 0 | Rp. 11.074.100 | |
Mouse Spesifikasi : Wireless | 24 Buah | Buah | 325.000 | 0 | Rp. 7.800.000 | |
Pita LQ 2190 Spesifikasi : Pita LQ 2190 | 140 Buah | Buah | 165.000 | 0 | Rp. 23.100.000 | |
Toner Color Spesifikasi : Toner Color | 155 Buah | Buah | 2.575.000 | 0 | Rp. 399.263.900 | |
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp. 252.000 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp. 252.000 | |||||
[-] penyambung cable FO | ||||||
Penyambung Cable Fiber Optic Spesifikasi : | 21 Buah | Buah | 12.000 | 0 | Rp. 252.000 | |
5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Rp. 600.000 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Rp. 600.000 | |||||
[-] Pentungan satpam | ||||||
Pentungan Satpam (tonfa) Spesifikasi : | 4 Unit | Buah | 150.000 | 0 | Rp. 600.000 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 24.918.000 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 24.918.000 | |||||
[-] | ||||||
Tissue Kotak Spesifikasi : 60 x 2 Ply | 1500 Kotak | Kotak | 16.612 | 0 | Rp. 24.918.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 345.600.000 | ||||
[#] Belanja Makanan dan Minuman | Rp. 345.600.000 | |||||
[-] Makanan dan Minuman Buka Puasa Bersama | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 400 Orang x 1 Kali | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | |
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Nasi Kotak | 400 Orang x 1 Kali | Orang/Kotak | 40.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | |
[-] Makanan dan Minuman Halal Bi Halal | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Nasi Kotak | 400 Orang / Kali | Orang/Kotak | 40.000 | 0 | Rp. 16.000.000 | |
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 400 Orang / Kali | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 10.000.000 | |
[-] Makanan dan Minuman Jaga Malam/Teknisi Piket Malam | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 4 Orang x 365 Hari | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 36.500.000 | |
[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 50 Orang x 50 Kali | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 62.500.000 | |
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Nasi Kotak | 50 Orang x 50 Kali | Orang/Kotak | 40.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | |
[-] Makanan dan Minuman PAMTUP | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 1 Orang x 260 Kali | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 6.500.000 | |
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Nasi Bungkus | 1 Orang x 260 Kali | Orang/Bungkus | 30.000 | 0 | Rp. 7.800.000 | |
[-] Makanan dan Minuman Petugas Pengamanan | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Nasi Bungkus | 4 Orang x 365 Hari | Orang/Bungkus | 30.000 | 0 | Rp. 43.800.000 | |
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 4 Orang x 365 Hari | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 36.500.000 | |
5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Rp. 250.000.000 | ||||
[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 10000 Orang / Kali | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 250.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 2.030.795.919 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 833.424.600 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 833.424.600 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 833.424.600 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 833.424.600 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 833.424.600 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 766.924.600 | |||||
[-] Buku Agenda | ||||||
Buku Agenda Spesifikasi : Kulit Hardcover Model Jahit | 150 Buah | Buah | 285.000 | 0 | Rp. 42.750.000 | |
[-] Cetakan Blanko/Formulir | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 tahun |
Cetakan Blanko/Formulir Spesifikasi : Bahan NCR 4 ply 1/2 Folio (Cetak Sebelah 1001 Lembar Keatas) | 8100 Pack | Lembar | 866 | 0 | Rp. 7.014.600 | |
[-] Cetakan Blanko/Formulir Lembar Disposisi | ||||||
Cetakan Blanko/Formulir Spesifikasi : Bahan NCR 4 ply Double Folio (Cetak Sebelah s/d 1000 Lembar) | 15000 Lembar | Lembar | 487 | 0 | Rp. 7.305.000 | |
[-] Cetakan Blanko/Formulir SPM | ||||||
Cetakan Blanko/Formulir Spesifikasi : Bahan NCR 5 ply Folio (Cetak Sebelah 1001 Lembar Keatas) | 15000 Lembar | Lembar | 969 | 0 | Rp. 14.535.000 | |
[-] Cetak Buku Kerja | ||||||
Cetak Buku Profil Spesifikasi : | 140 Buku | Buku | 500.000 | 0 | Rp. 70.000.000 | |
[-] Cetak Kop Surat/Amplop | ||||||
Cetak Kop Surat/Amplop Spesifikasi : Bahan HVS 60 gram Berwarna Folio (Cetak Sebelah s/d 1000 Lembar) | 15000 Lembar | Lembar | 1.286 | 0 | Rp. 19.290.000 | |
Cetak Kop Surat/Amplop Spesifikasi : Bahan HVS 70 gram Berwarna Folio (Cetak Sebelah 1001 Lembar Keatas) | 10000 Lembar | Lembar | 1.316 | 0 | Rp. 13.160.000 | |
Cetak Kop Surat/Amplop Spesifikasi : Amplop Berwarna 10 x 23 cm (Cetak Sebelah 1001 Lembar Keatas) | 10000 Lembar | Lembar | 2.492 | 0 | Rp. 24.920.000 | |
Cetak Kop Surat/Amplop Spesifikasi : Amplop Berwarna 10 x 23 cm (Cetak Sebelah s/d 1000 Lembar) | 10000 Lembar | Lembar | 2.077 | 0 | Rp. 20.770.000 | |
Cetak Kop Surat/Amplop Spesifikasi : Bahan HVS 70 gram Berwarna Folio (Cetak Sebelah s/d 1000 Lembar) | 10000 Lembar | Lembar | 1.938 | 0 | Rp. 19.380.000 | |
[-] Cetak Map | ||||||
Cetak Map Spesifikasi : Cetak Map Stopmap biasa Bahan kertas Manila (Cetak Timbal Balik s/d 1000 Lembar) | 5000 Buah | Buah | 4.569 | 0 | Rp. 22.845.000 | |
Cetak Map Spesifikasi : Cetak Map Stopmap biasa Bahan kertas Linen (Cetak Timbal Balik 1001 Lembar Keatas) | 5000 Buah | Buah | 8.998 | 0 | Rp. 44.990.000 | |
[-] Cetak Subbag Umum dan Kepegawaian | ||||||
Cetak Cover/Kulit Buku Spesifikasi : Bahan Linen/Glory Post/Buffalo Cetak Timbul Double Folio (Cetak Timbal Balik s/d 1000 Lembar) | 10000 Lembar | Lembar | 30.454 | 0 | Rp. 304.540.000 | |
[-] Cetak Undangan/Amplop | ||||||
Cetak Undangan/Amplop Spesifikasi : Amplop Linen wangi 17 x 23 cm (Cetak Sebelah s/d 1000 Lembar) | 5000 Lembar | Lembar | 1.385 | 0 | Rp. 6.925.000 | |
[-] Cinderamata/Cetak Plakat | ||||||
Plakat Spesifikasi : | 60 Buah | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp. 72.000.000 | |
[-] KIR | ||||||
KIR Spesifikasi : 40 Cm x 56 Cm + Design | 100 Lembar | Lembar | 150.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | |
[-] Sertifikat | ||||||
Sertifikat Spesifikasi : - | 100 Lembar | Lembar | 15.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | |
[-] Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) | ||||||
Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) Spesifikasi : Cetak satu warna timbal balik pakai proporasi | 100000 Lembar | Lembar | 600 | 0 | Rp. 60.000.000 | |
[#] fotocopy | Rp. 66.500.000 | |||||
[-] Fotocopy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : Kertas A4/F4 (B/W) | 95000 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp. 33.250.000 | |
[-] Fotocopy SPK dan Kontrak Kegiatan | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : Kertas A4/F4 (B/W) | 95000 Lembar | Lembar | 350 | 0 | Rp. 33.250.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 833.424.600 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.200.082.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.200.082.000 | ||||
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | Rp. 1.200.082.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 1.200.082.000 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 1.200.082.000 | ||||
[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA | Rp. 1.200.082.000 | |||||
[-] Perjalanan Dinas Biasa | ||||||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Golongan II / I | 70 Orang / Hari | Orang / Hari | 556.000 | 0 | Rp. 38.920.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 70 Orang / Hari | Orang / Hari | 556.000 | 0 | Rp. 38.920.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV | 70 Orang / Hari | Orang / Hari | 1.294.000 | 0 | Rp. 90.580.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - ACEH Spesifikasi : Pejabat Eselon II | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 3.526.000 | 0 | Rp. 105.780.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 730.000 | 0 | Rp. 58.400.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Pejabat Eselon II | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 1.490.000 | 0 | Rp. 119.200.000 | |
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - D.K.I.JAKARTA Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV | 80 Orang / Hari | Orang/Hari | 992.000 | 0 | Rp. 79.360.000 | |
Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) Ekonomi Spesifikasi : BANDA ACEH - JAKARTA | 90 Orang / PP | Orang/Kali | 4.492.000 | 0 | Rp. 404.280.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Tahun |
Satuan Biaya Transportasi Darat Pulang Pergi (PP) Spesifikasi : Banda Aceh - Kota Subulussalam | 172 Orang / PP | Orang/PP | 443.000 | 0 | Rp. 76.042.000 | |
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : ACEH | 200 Orang / Hari | Orang/Hari | 360.000 | 0 | Rp. 72.000.000 | |
Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 220 Orang / Hari | Orang/Hari | 530.000 | 0 | Rp. 116.600.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.200.082.000 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 267.500.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 267.500.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 27.500.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 27.500.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 15.000.000 | ||||
[#] Belanja Cetak Arsip | Rp. 15.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Cetak Kartu Deskripsi Arsip Spesifikasi : Cetak Kartu Deskripsi Arsip | 1000 Lembar | Pack | 15.000 | 0 | Rp. 15.000.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 12.500.000 | ||||
[#] Belanja Makan dan Minum | Rp. 12.500.000 | |||||
[-] Petugas Arsip | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 500 Porsi | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 12.500.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 240.000.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 240.000.000 | ||||
5.1.02.02.01.0045 | Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan | Rp. 240.000.000 | ||||
[#] Honorarium Pengelola Penataan Arsip Dinamis/Arsip Digital | Rp. 240.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Pengelola Penataan Arsip Dinamis/Arsip Digital Unsur SKPA : Spesifikasi : Anggota (Arsiparis/Pengelola Arsip) *) | 20 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 900.000 | 0 | Rp. 216.000.000 | |
Honorarium Pengelola Penataan Arsip Dinamis/Arsip Digital Unsur SKPA : Spesifikasi : Koordinator Non Lembaga Kearsipan *) | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 267.500.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 6.082.653.022 | |||||
Indikator | Target |
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 Dokumen |
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 42 Orang |
Aceh, Tanggal 2 Januari 2023 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari, SE, X.Xx NIP. 196303251989031003 | ||||
Keterangan : | ||||
Tanggal Pembahasan : | ||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1 | Dr. X. Xxxxx, SH, M.Hum | 196612311992031018 | Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat | |
2 | Xx. Xxxxxxx | 196405021992031009 | Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
3 | Dr. X. Xxxxxxxx, AP, X.Xxx, X.Xx | 197312231993111001 | Asisten Administrasi Umum | |
4 | Azhari, SE, X.Xx | 196303251989031003 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
5 | X.X. Xxxxx Xxxxx, SH, MH | 196811291994031004 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh | |
6 | Xxxxxxxxxx, SE, X.Xx, Xx | 197507011999031002 | Inspektur Aceh | |
7 | X. Xxxxx Xxxx, X.Xx.X, MT | 197803062000031002 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
8 | Xx. Xxxxxxx X.Xxxxx, SH, LL.M | 197203072005011002 | Kepala Biro Hukum | |
9 | Xxxxxx Xxxx, X.XX, X.Xx | 197505102000031004 | Kepala Biro Organisasi | |
Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD | |
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator | Target |
Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.983.639.368
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.983.639.368 |
Keluaran | Jumlah Kendaraan dan Gedung Kantor Penunjang SKPA | 13 Unit |
Hasil | Terwujudnya Pelayanan prima serta terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 % |
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKA
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 718.000.000 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 718.000.000 | ||||
5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | Rp. 718.000.000 | ||||
5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | Rp. 718.000.000 | ||||
5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Rp. 650.000.000 | ||||
[#] Pengadaan Kendaraan Operasional | Rp. 650.000.000 | |||||
[-] Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 4 (Empat) | ||||||
Kendaraan Dinas Roda Empat Spesifikasi : 2000 cc, Transmisi Automatic | 1 Unit | Unit | 650.000.000 | 0 | Rp. 650.000.000 | |
5.2.02.02.01.0005 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | Rp. 68.000.000 | ||||
[#] Pengadaan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 68.000.000 | |||||
[-] Pengadaan Kendaraan Roda Tiga | ||||||
Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi : Xxxx | 0 Unit | Unit | 68.000.000 | 0 | Rp. 68.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 718.000.000 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 1.265.639.368 | ||||
5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 1.265.639.368 | ||||
5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | Rp. 1.265.639.368 | ||||
5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | Rp. 1.265.639.368 | ||||
5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | Rp. 1.265.639.368 | ||||
[#] Pembangunan Pagar dan Penimbunan Gudang Pengelola | Rp. 1.197.500.000 | |||||
[-] Fisik | ||||||
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Kab. Aceh Besar | 250 M2 | M2 | 4.790.000 | 0 | Rp. 1.197.500.000 | |
[#] Pembuatan Sumur Bor UPTD Bireun | Rp. 68.139.368 | |||||
[-] Fisik | ||||||
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Kab. Bireuen | 15 M2 | M2 | 3.754.545 | 6.195.000 | Rp. 62.513.182 | |
[-] Pengawasan | ||||||
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Kab. Bireuen | 15 M2 | M2 | 3.754.545 | 309.750 | Rp. 3.125.659 | |
[-] Perencanaan | ||||||
Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Kab. Bireuen | 15 M2 | M2 | 3.754.545 | 247.800 | Rp. 2.500.527 | |
Indikator | Target |
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 21 Unit |
Indikator | Target |
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit |
Tersedianya Gedung UPTD Samsat, Musholla UPTD dan Gedung Arsip | 1 Gudang Pengelola |
Tersedianya Gedung UPTD Samsat, Musholla UPTD dan Gudang Pengelola | 1 Musholla UPTD |
Tersedianya Gedung UPTD Samsat, Musholla UPTD dan Gudang Pengelola | 6 Gedung UPTD |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.265.639.368 | |||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 1.983.639.368 | |||
Aceh, Tanggal 2 Januari 2023 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Azhari, SE, X.Xx NIP. 196303251989031003 | ||||
Keterangan : | ||||
Tanggal Pembahasan : | ||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1 | Dr. X. Xxxxx, SH, M.Hum | 196612311992031018 | Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat | |
2 | Xx. Xxxxxxx | 196405021992031009 | Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan | |
3 | Dr. X. Xxxxxxxx, AP, X.Xxx, X.Xx | 197312231993111001 | Asisten Administrasi Umum | |
4 | Azhari, SE, X.Xx | 196303251989031003 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |
5 | X.X. Xxxxx Xxxxx, SH, MH | 196811291994031004 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh | |
6 | Xxxxxxxxxx, SE, X.Xx, Xx | 197507011999031002 | Inspektur Aceh | |
7 | X. Xxxxx Xxxx, X.Xx.X, MT | 197803062000031002 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan | |
8 | Xx. Xxxxxxx X.Xxxxx, SH, LL.M | 197203072005011002 | Kepala Biro Hukum | |
9 | Xxxxxx Xxxx, X.XX, X.Xx | 197505102000031004 | Kepala Biro Organisasi | |
Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD | |
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 |
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indikator | Target |
Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 00.000.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran | 95 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 00.000.000.000 |
Keluaran | Jumlah Laporan Jasa Penunjang SKPA | 4 Laporan |
Hasil | Peningkatan Produktivitas dan Kinerja | 100 % |
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKA
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 320.970.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 320.970.000 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 320.970.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 320.970.000 | ||||
5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | Rp. 320.970.000 | ||||
[#] Biaya Pengiriman Paket, Surat, Dokumen dan Lainnya | Rp. 320.970.000 | |||||
[-] Biaya Pengiriman Paket, Surat, Dokumen dan lainnya | ||||||
Biaya Pengiriman Spesifikasi : Biaya Pengiriman Paket, Surat, Dokumen dan lainnya | 8230 Kg | Kg | 39.000 | 0 | Rp. 320.970.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 320.970.000 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 4.503.966.624 | ||||
5.1.02 | Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa | Rp. 4.503.966.624 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 4.503.966.624 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 4.503.966.624 | ||||
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | Rp. 1.920.000.000 | ||||
[#] Belanja Tagihan | Rp. 1.920.000.000 | |||||
[-] Tagihan Listrik | ||||||
Satuan Biaya Tarif Listrik Spesifikasi : B-2/TR Batas Daya 5501 VA – 200 kVA | 1266490 Kwh | kWh | 1.516 | 0 | Rp. 1.920.000.000 | |
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | Rp. 75.550.000 | ||||
[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | Rp. 75.550.000 | |||||
[-] | ||||||
Surat Kabar Spesifikasi : Majalah | 1000 Eksemplar | Eksemplar | 50.000 | 0 | Rp. 50.000.000 | |
Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Lokal | 7300 Eksemplar | Eksemplar | 3.500 | 0 | Rp. 25.550.000 | |
5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Rp. 2.508.416.624 | ||||
[#] Belanja Internet | Rp. 2.503.616.624 | |||||
[-] Internet BPKA | ||||||
Paket Internet Spesifikasi : Internasional Fiber Optik | 240 Bulan | Bulan | 2.225.564 | 0 | Rp. 534.135.360 | |
[-] Internet Samsat Jempol, Samsat Corner dan Samsat Keliling | ||||||
Paket Internet Spesifikasi : Internasional Fiber Optik | 400 Bulan | Bulan | 2.225.564 | 0 | Rp. 890.225.600 | |
[-] Internet UPTD | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Tahun |
Indikator | Target |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Tahun |
Paket Internet Spesifikasi : Indihome 10 & 100 Mbps | 300 Bulan | Bulan | 1.550.000 | 0 | Rp. 465.000.000 | |
[-] Jaringan Samsat Online (VPN IP) | ||||||
Paket Internet Spesifikasi : Internasional Fiber Optik | 276 Bulan | Bulan | 2.225.564 | 0 | Rp. 614.255.664 | |
[#] Belanja Paket Data dan Komunikasi | Rp. 4.800.000 | |||||
[-] | ||||||
Biaya paket data dan komunikasi Spesifikasi : Pejabat Eselon I/II/Setara | 12 Orang / Bulan | Orang/Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 4.503.966.624 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.135.376.800 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.135.376.800 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 38.626.800 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 38.626.800 | ||||
5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | Rp. 34.726.800 | ||||
[#] Belanja Isi Ulang Tabung Racun Api | Rp. 34.726.800 | |||||
[-] | ||||||
REFILING/Isi Ulang Tabung Racun Api (Alat Pemadam) 11 Spesifikasi : YC - 10 /Carbon Dioxide/4,6 Kg | 40 Unit | Unit | 868.170 | 0 | Rp. 34.726.800 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 3.900.000 | ||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 3.900.000 | |||||
[-] mata mesin potong rumput | ||||||
mata mesin potong rumput Spesifikasi : mata mesin potong rumput | 12 Buah | Roll | 325.000 | 0 | Rp. 3.900.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 280.000.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 280.000.000 | ||||
5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Rp. 200.000.000 | ||||
[#] Belanja Stand Pameran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 200.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Dekorasi Stand Spesifikasi : | 2.6 Unit | Unit | 75.000.000 | 0 | Rp. 200.000.000 | |
5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | Rp. 80.000.000 | ||||
[#] Jasa Fumigasi | Rp. 80.000.000 | |||||
[-] GUDANG ARSIP COT IRI | ||||||
fumigasi Spesifikasi : per meter | 2000 M3 | Meter | 40.000 | 0 | Rp. 80.000.000 | |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp. 816.750.000 | ||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp. 807.750.000 | ||||
5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | Rp. 649.500.000 | ||||
[#] Belanja Pemeliharaan | Rp. 649.500.000 | |||||
[-] Meubelair | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Tahun |
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Inventaris Kantor | 400 Orang | Pegawai/Tahun | 80.000 | 0 | Rp. 32.000.000 | |
[-] Pemeliharaan AC , Komputer , Mesin, dan Barang Elektronik dan alat kantor lainya | ||||||
Pemeliharaan AC , Komputer , Mesin, dan Barang Elektronik dan alat kantor lainya Spesifikasi : | 800 Unit / Tahun | Unit | 600.000 | 0 | Rp. 480.000.000 | |
[-] UPS | ||||||
UPS Spesifikasi : | 55 Unit | Unit | 2.500.000 | 0 | Rp. 137.500.000 | |
5.1.02.03.02.0407 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe | Rp. 158.250.000 | ||||
[-] JARINGAN FO | ||||||
PEMELIHARAAN JARINGAN FO Spesifikasi : | 200 Titik | Titik | 200.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | |
[-] Pemeliharaan Website | ||||||
Biaya Pemeliharaan Website Spesifikasi : | 1 Tahun | Tahun | 21.450.000 | 0 | Rp. 21.450.000 | |
[-] SERVER | ||||||
Pemeliharaan Server Spesifikasi : | 2 Unit / Tahun | Unit | 48.400.000 | 0 | Rp. 96.800.000 | |
5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp. 9.000.000 | ||||
5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rp. 9.000.000 | ||||
[#] belanja Perbaikan/Pemeliharaan Pamplet Parkir | Rp. 9.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Perbaikan / Pemeliharaan Pamplet Parkir Spesifikasi : | 6 Unit | Unit | 1.500.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | |
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 44.000.000 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 44.000.000 | ||||
5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | Rp. 44.000.000 | ||||
5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | Rp. 44.000.000 | ||||
5.2.02.01.03.0002 | Belanja Modal Feeder | Rp. 44.000.000 | ||||
[#] Belanja Pemeliharaan Lift | Rp. 44.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Lift Passenger Spesifikasi : Lift Passenger 3 Lantai | 8 Kali x 1 Tahun | Unit | 5.500.000 | 0 | Rp. 44.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.179.376.800 | |||||
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Kuta Alam Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 6.485.057.000 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 1.009.720.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 1.009.720.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 1.009.720.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 783.600.000 | ||||
[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 783.600.000 | |||||
[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Tahun |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d 250 miliar | 10 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 4.630.000 | 0 | Rp. 555.600.000 | |
[-] Pembantu PPTK | ||||||
Honorarium Pembantu PPTK Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | 20 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 950.000 | 0 | Rp. 228.000.000 | |
5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp. 226.120.000 | ||||
[#] Honorarium Xxx Xxxxadaan Barang dan jasa | Rp. 16.320.000 | |||||
[-] Honorarium Xxx Xxxxadaan Barang dan jasa | ||||||
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000 | 0 | Rp. 16.320.000 | |
[#] Honorarium Xxx Xxxxxx | Rp. 209.800.000 | |||||
[-] Pemeriksa Hasil Pekerjaan | ||||||
Honorarium Tim Teknis Spesifikasi : Anggota Jumlah Paket ≥ 300 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp. 54.000.000 | |
Honorarium Xxx Xxxxxx Spesifikasi : Ketua Jumlah Paket ≥ 300 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.800.000 | 0 | Rp. 21.600.000 | |
Honorarium Xxx Xxxxxx Spesifikasi : Sekretaris Jumlah Paket ≥ 300 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.600.000 | 0 | Rp. 19.200.000 | |
[-] TENAGA TEKNIS KONSTRUKSI | ||||||
Honorarium Tenaga Pengelola Teknis Konstruksi Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan s/d 500 Juta | 100 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang/paket | 750.000 | 0 | Rp. 75.000.000 | |
[-] TENAGA TEKNIS PENGADAAN | ||||||
Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Spesifikasi : Nilai Kontrak Pengadaan s/d 500 Juta | 100 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang / Paket / Pekerjaan | 400.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 5.475.337.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 744.200.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 744.200.000 | ||||
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp. 100.000.000 | ||||
[#] Belanja Materai | Rp. 100.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Meterai Spesifikasi : Materai Rp. 10.000 | 10000 Lembar | Lembar | 10.000 | 0 | Rp. 100.000.000 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 143.700.000 | ||||
[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor | Rp. 80.700.000 | |||||
[-] Alat kebersihan Kantor | ||||||
Alat Kebersihan kantor Spesifikasi : - | 3228 M2 | Liter | 25.000 | 0 | Rp. 80.700.000 | |
[#] Belanja Umbul-Umbul/Sanduk/Stiker/Dekorasi/Papan Bunga/Baliho/dan Sejenis Lainnya | Rp. 63.000.000 | |||||
[-] Umbul-Umbul/Sanduk/Stiker/Dekorasi/Papan Bunga/Baliho/dan Sejenis Lainnya | ||||||
Papan Bunga Spesifikasi : 250 Cm x 180 Cm | 60 Kali | Buah | 300.000 | 0 | Rp. 18.000.000 | |
Umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho Kantor Spesifikasi : | 128 Lembar | Lembar | 350.000 | 0 | Rp. 45.000.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 500.500.000 | ||||
[#] Makanan dan Minuman Lembur | Rp. 500.500.000 | |||||
[-] PNS dan Non PNS | ||||||
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Nasi Bungkus | 65 Orang x 20 Hari x 7 Bulan | Orang/Bungkus | 30.000 | 0 | Rp. 273.000.000 | |
Biaya Makan Kegiatan Rapat/Jamuan/Khusus/Lembur Spesifikasi : Kudapan (Snack + Minum) | 65 Orang x 20 Hari x 7 Bulan | Orang/Porsi | 25.000 | 0 | Rp. 227.500.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 3.984.437.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 3.840.580.000 | ||||
5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | Rp. 601.800.000 | ||||
[#] Belanja Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Website | Rp. 37.200.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)/Pengelola Website Spesifikasi : Web Developer | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | |
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)/Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | |
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)/Pengelola Website Spesifikasi : Editor | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 14.400.000 | |
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)/Pengelola Website Spesifikasi : Pembuat Artikel | 3 Orang x 12 Bulan | Per Halaman | 100.000 | 0 | Rp. 3.600.000 | |
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)/Pengelola Website Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | |
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)/Pengelola Website Spesifikasi : Redaktur | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 450.000 | 0 | Rp. 5.400.000 | |
[#] Belanja Honorarium Tim PPID | Rp. 195.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Tim Sekretariat PPID Pembantu pada SKPA Spesifikasi : Admin Integrasi Data | 16 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 76.800.000 | |
Tim Sekretariat PPID Pembantu pada SKPA Spesifikasi : Anggota | 15 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 72.000.000 | |
Tim Sekretariat PPID Pembantu pada SKPA Spesifikasi : Wakil Ketua | 4 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 24.000.000 | |
Tim Sekretariat PPID Pembantu pada SKPA Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp. 6.000.000 | |
Tim Sekretariat PPID Pembantu pada SKPA Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 550.000 | 0 | Rp. 6.600.000 | |
Tim Sekretariat PPID Pembantu pada SKPA Spesifikasi : Koordinator | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | |
Tim Sekretariat PPID Pembantu pada SKPA Spesifikasi : Wakil Koordinator | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 4.800.000 | |
[#] Belanja Hororarium Tim Penghubung SKPA ke ULP | Rp. 144.000.000 | |||||
[-] Xxx Xxxxhubung SKPA ke ULP | ||||||
Honorarium Xxx Xxxxxxxxxx dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan (Penghubung P2K) Spesifikasi : Anggota | 10 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.200.000 | 0 | Rp. 144.000.000 | |
[#] Honorarium ADC Ka SKPA | Rp. 36.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Ajudan (ADC) Spesifikasi : ADC Kepala SKPA/Biro (khusus PNS) | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp. 36.000.000 | |
[#] Honorarium E-Keurani | Rp. 76.800.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi (E- Keurani)/ Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Spesifikasi : Koordinator | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 800.000 | 0 | Rp. 9.600.000 | |
Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi (E- Keurani)/ Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Spesifikasi : User (Maks 3 Orang/SKPA dan 1 Orang setiap Cabang Dinas/UPTD) | 7 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 800.000 | 0 | Rp. 67.200.000 | |
[#] Honorarium Pembatu Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) | Rp. 36.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Panitia Penyelenggara Acara Spesifikasi : Anggota | 10 Orang x 12 Bulan | Orang/Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp. 36.000.000 | |
[#] Honorarium SAPK | Rp. 76.800.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi (E- Keurani)/ Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Spesifikasi : User (Maks 3 Orang/SKPA dan 1 Orang setiap Cabang Dinas/UPTD) | 8 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 800.000 | 0 | Rp. 76.800.000 | |
5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | Rp. 89.100.000 | ||||
[#] Honorarium Imam Mesjid/Mushalla | Rp. 69.600.000 | |||||
[-] | ||||||
Satuan Biaya Jasa pada Mesjid/Mushalla Spesifikasi : Imam Pada Mushalla/Masjid SKPA | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.900.000 | 0 | Rp. 69.600.000 | |
[#] Honorarium Penceramah | Rp. 19.500.000 | |||||
[-] | ||||||
Satuan Biaya Jasa pada Mesjid/Mushalla Spesifikasi : Jasa Penceramah Bulan Ramadhan | 25 Orang / Kali | Orang/Waktu | 300.000 | 0 | Rp. 7.500.000 | |
[-] Pada Bulan Suci Ramadhan | ||||||
Honorarium Kegiatan Syiar Islam Spesifikasi : Jasa penceramah Safari Ramadhan | 2 Orang x 12 Kegiatan | Orang/Kegiatan | 500.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | |
5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Rp. 1.496.880.000 | ||||
[#] Honorarium Tenaga Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 1.496.880.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Tenaga Kontrak/ Guru Dan Tenaga Kependidikan/Bakti Untuk Administrasi/Operator Komputer Atau Nama Lainnya Spesifikasi : Jenjang Pendidikan D3 / Sederajat | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 144.000.000 | |
Honorarium Tenaga Kontrak/ Guru Dan Tenaga Kependidikan/Bakti Untuk Administrasi/Operator Komputer Atau Nama Lainnya Spesifikasi : Jenjang Pendidikan S1 / Sederajat | 12 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp. 360.000.000 | |
xxxxx://xxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx?xxxxXxXxXX/xXXXxxxxxxXx/xXxx0XXxxXxXxX0xx0XXx0x0XXxx/xXXXxXxxXXx//x0xxXx0XXXX0xxx0… 7/1147
Honorarium Tenaga Kontrak/ Guru Dan Tenaga Kependidikan/Bakti Untuk Administrasi/Operator Komputer Atau Nama Lainnya Spesifikasi : Jenjang Pendidikan S2 / Sederajat | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.600.000 | 0 | Rp. 31.200.000 | |
Honorarium Tenaga Kontrak/ Guru Dan Tenaga Kependidikan/Bakti Untuk Administrasi/Operator Komputer Atau Nama Lainnya Spesifikasi : Tenaga Kontrak/Bakti/Non PNS dibidang Keuangan/Program/Teknisi khusus/Sejenis | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.800.000 | 0 | Rp. 67.200.000 | |
Honorarium Tenaga Kontrak/ Guru Dan Tenaga Kependidikan/Bakti Untuk Administrasi/Operator Komputer Atau Nama Lainnya Spesifikasi : Jenjang Pendidikan SLTA / Sederajat |