Ente pubblicatore Anno di riferimento

Ente pubblicatore Anno di riferimento

IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE 2022

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z9631303C	Liquidazione	23-	03088810787 LINK	1250.00	1250.00	03088810787LINK	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	TELECOMUNICAZIONI			TELECOMUNICAZIONI S.R.L	05-23
	14029/21 : Fornitura -	DIRETTO	S.R.L
	Installazione e
	Collaudo Virtual PBX.
	P
914846829F	Imponibile fattura n.	23-	00950501007 AGENZIA	70537.35	70537.35	00950501007AGENZIA ENTRATE -	2022-	2023-01-17
	731/FPA del 29/04/22-	AFFIDAMENTO	ENTRATE -IVA -			IVA - TES.PROV.LE STATO	12-13
	monitor	DIRETTO	XXX.PROV.LE STATO			05984211218R-STORE SPA
	digitali/scanner		05984211218 R-STORE
			SPA
Z0233EDB82	FATTURA N. 63/21	23-	02174850780	2012.40	2012.40	02174850780LABORATORIO	2021-
	DEL 11/12/21 -	AFFIDAMENTO	LABORATORIO			GRAFICO - XXXXXX-	12-21
	insegne e materiale	DIRETTO	GRAFICO - XXXXXX-
	cartellonistico nuovo
	plesso viale trieste
Z023680FF6	Imponibile fattura	23-	02335850786 DE LUCA	350.00	350.00	02335850786DE LUCA S.r.L.	2022-	2022-06-20
	n.133 del 14/06/22 -	AFFIDAMENTO	S.r.L.				06-16
	NOLEGGIO	DIRETTO
	PIANOFORTE
	EVENTO
	"ORCHESTRA JAZZ"
Z03346CB4F	materiale audiovisivo -	23-	02989930785 INFOTEL	470.10	470.10	02989930785INFOTEL SERVICE	2021-
	Orchestra regionale	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	12-21
	evento conclusivo	DIRETTO
Z0531EFED1	LIQUIDAZIONE	23-	03616570788	983.61	983.61	03616570788ASSOCIAZIONE TOP	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	ASSOCIAZIONE TOP ART			ART	06-30
	FATTURA N. 01/2021	DIRETTO
	SERVICE
	MANIFESTAZIONE
	TEATRO RENDANO
	DEL 2 GIUGNO 2021
Z05346514A	Fattura n. 5 del	23-	02747340780 AL GIRONE	286.36	286.36	02747340780AL GIRONE DEI	2021-
	16/12/21 servizio	AFFIDAMENTO	DEI GOLOSI			GOLOSI	12-21

	catering evento conclusivo orchestra regionale	DIRETTO
Z0536B839A	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	3969.00	3969.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	49 del 20/06/22 - lab.	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXX			XXX	00-00
	audiovisivo	DIRETTO
Z0636219E1	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	1400.00	1400.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	320 del 30/04/22 -	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	05-06
	fornitura mascherine	DIRETTO
	ffp2
Z083721103	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	550.00	550.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	71 del 27/07/22 - posa	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	09-02
	in opera targa liceo	DIRETTO
	artistico
Z0B33DBCB2	Fattura n. 142 del	23-	02989930785 INFOTEL	2838.00	2838.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2021-
	12/11/21 - pagamento	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXX			XXX	00-00
	imponibile per	DIRETTO
	acquisto device
	informatici
Z0B388A4B4	Fattura n. 484 del	23-	02503960789 HOTEL	3309.09	3309.09	02503960789HOTEL XXXXXXXX	2022-
	15/11/22 - Seminario	AFFIDAMENTO	XXXXXXXX				11-16
	musica Altomonte	DIRETTO
Z0D30BB55F	Liquidazione	23-	80176950584	1212.96	1212.96	80176950584EDITORIALE TUTTO	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	EDITORIALE TUTTO			SCUOLA SRL	05-21
	PA-65/2021 Corso di	DIRETTO	SCUOLA SRL
	formazione "Dagli
	obiettivi alle strategie
	didattiche progettare
	interventi
	FORMAZIONE
	DOCENTI PNFD -
	didattici integrati
Z0D31AE007	LIQUIDAZIONE	23-	02159190780 PUNTO BLU	5183.00	5183.00	02159190780PUNTO BLU di	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	di Xxxxxxxxxx G.e Palermo			Xxxxxxxxxx G.e Palermo	07-07
	FATTURA N. 17/21	DIRETTO
	MATERIALE
	IGIENICO NO
	COVID
Z0D38D8270	Imponibile buono	23-	02335850786 DE LUCA	1311.00	1311.00	02335850786DE LUCA S.r.L.	2022-	2022-12-20
	d'ordine n. 81 del	AFFIDAMENTO	S.r.L.				12-06
		DIRETTO

	30/11/222 - leggio da orchestra
Z0F36978C4	Fattura n. 19 del	23-	02361780782 D.E.G. SRL	2010.00	2010.00	02361780782D.E.G. SRL	2022-
	27/05/22 - voli turchia	AFFIDAMENTO					06-06
	del 4/8 luglio	DIRETTO
Z123621A2C	Imponibile fattura n.	23-	02443480781 BSP	743.20	743.20	02443480781BSP XXXXXX	2022-
	41/2022 del 05/05/22 -	AFFIDAMENTO	XXXXXX XXXXXXX			XXXXXXX	05-10
	materiale igienico	DIRETTO
	sanitario
Z1336E64C4	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	368.00	368.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	55 del 22/06/22 - toner	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXX			XXX	00-00
	stampanti esami stato	DIRETTO
Z1738DD879	Imponibile buono	23-	02353250786 CARBONE	1400.00	1400.00	02353250786CARBONE	2022-	2022-12-20
	d'ordine n. 82 del	AFFIDAMENTO	CLIMATIZZAZIONES.R.L.			CLIMATIZZAZIONES.R.L.	12-06
	01/12/222 -	DIRETTO
	climatizzatore
Z1B334230D	buono d'ordine n. 108	23-	02853020788	150.00	150.00	02853020788TIPOLITOGRAFIA	2022-
	del 22/12/21	AFFIDAMENTO	TIPOLITOGRAFIA F.LLI			F.XXX XXXXXXXXX	02-18
	Benvenuto -pubblicità	DIRETTO	XXXXXXXXX
	(stampa libro)
Z1B33CD99E	Imponibile fattura n. 4	23-	03367560798 FARMACIA	16.00	16.00	03367560798FARMACIA	2021-
	del 24/11/21 - tamponi	AFFIDAMENTO	CENTRALE			CENTRALE	12-03
	covid orchestra	DIRETTO
	regionale
Z1E304FF45	Fattura n. 23 del	23-	01652870781	700.00	700.00	01652870781INFORMATICA e	2022-
	26/01/22 - Nomina	AFFIDAMENTO	INFORMATICA e			DIDATTICA di Cima A. e Xxxxxx &	02-09
	Privacy RPD	DIRETTO	DIDATTICA di Xxxx X. e			C.
	(Responsabile		Xxxxxx & C.
	Protezione Dati)
Z2035146D3	Imponibile fattura n.	23-	03174360788 GALCOV	113.60	113.60	03174360788GALCOV SRL	2022-
	30/fa del 24/02/22 -	AFFIDAMENTO	SRL				03-04
	riparazione macchinari	DIRETTO
	pulizie
Z2036ADE51	Imponibile fattura n.	23-	00987061009 SIAE	57.80	57.80	00987061009SIAE	2022-
	1622008974 del	AFFIDAMENTO					06-21
	31/05/22 - evento	DIRETTO
	rendano 31/05/22
Z2130DD219	FATTURA N.	23-	00304720287 G.B.R.	847.57	847.57	00304720287G.B.R. ROSSETTO	2021-
	41506/2021/V1 DEL	AFFIDAMENTO	ROSSETTO s.p.a.			s.p.a.	05-10

	31/03/21	DIRETTO
Z2231CBA5A	Liquidazione	23-	00150470342 SPAGGIARI	564.00	564.00	00150470342SPAGGIARI AGENZIA	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	AGENZIA S.p.A.			S.p.A.	06-30
	20214E17942	DIRETTO
	materiale di facile
	consumo
Z22330C718	Imponibile fattura n.	23-	03083070783 FARMACIA	2357.14	2357.14	03083070783FARMACIA XXXXXX	2022-
	101 del 14/02/22 -	AFFIDAMENTO	XXXXXX				09-06
	fornitura mascherine	DIRETTO
	ffp2 DL 4/2022
Z2436AF9DE	Imponibile fattura	23-	01612120780 HOTEL	109.09	109.09	01612120780HOTEL ROYAL	2022-
	n.40/PA del 09/06/22 -	AFFIDAMENTO	ROYAL				06-20
	soggiorno autorità	DIRETTO
Z25368D804	Imponibile fattura n.	23-	03728240783	272.73	272.73	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2022-
	60/fe del 30/05/21 -	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	06-06
	noleggio autobus per	DIRETTO	TURISMO SRLS
	trebisacce
Z273571CFC	Fattura n. 68/00 del	23-	03711350789	424.95	424.95	03711350789FERRAMENTA	2022-
	04/03/22	AFFIDAMENTO	FERRAMENTA ROVITO			ROVITO DI R. & P SRLS	03-14
		DIRETTO	DI R. & P SRLS
Z282FCAD72	Liquidazione	23-	02015010784 MONDO	599.69	599.69	02015010784MONDO DIDATTICA	2021-
	imponibile materiale di	AFFIDAMENTO	DIDATTICA SAS			SAS	03-04
	facile consumo	DIRETTO
	a.s.2020/2021
Z292E0A6A5	assicurazione alunni e	23-	00565010592	55.00	55.00	00565010592BENACQUISTA	2022-
	personale as 2021/22 -	AFFIDAMENTO	BENACQUISTA			ASSICURAZIONI S.n.c.	01-31
	fattura n. 374 del	DIRETTO	ASSICURAZIONI S.n.c.			08037550962AIG EUROPE
	21/01/22		08037550962 AIG			LIMITED RAPP. GEN. ITALIA
			EUROPE LIMITED RAPP.
			GEN. ITALIA
Z2A364FD0D	Imponibile fattura n.	23-	02174850780	615.63	615.63	02174850780LABORATORIO	2022-
	35/22 del 23/05/22 .	AFFIDAMENTO	LABORATORIO			GRAFICO - XXXXXX-	12-13
	pubblicità DIGITAL	DIRETTO	GRAFICO - XXXXXX-
	BOARD- 13.1.2A-
	FESRPON-CL-2021-
	136
Z2B2BD4989	,B,KBK.NB.K	23-	04044560656 FMTS	7336.80	7336.80	04044560656FMTS EXPERIENCE	2022-
		AFFIDAMENTO	EXPERIENCE SRL			SRL	10-07
		DIRETTO

Z2C346C99D	Fattura n. 108 del	23-	03728240783	1700.00	1700.00	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2021-
	16/12/21 trasorti	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	12-21
	alunni orchestra	DIRETTO	TURISMO SRLS
	regionale
Z2D3806422	Imponibile fattura n.	23-	00311120042 N. S. M.	426.23	426.23	00311120042N. S. M. S.p.a. SALVI	2022-
	VE000111 del	AFFIDAMENTO	S.p.a. SALVI HARPS			HARPS	11-07
	11/10/22 - riparazione	DIRETTO
	arpa
Z2E2EE7986	LIQUIDAZIONE	23-	00950501007 AGENZIA	8986.52	8986.52	00950501007AGENZIA ENTRATE -	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	ENTRATE -IVA -			IVA - TES.PROV.LE STATO	05-21
	FATTURA N.27	DIRETTO	XXX.PROV.LE STATO			02340250782ELECTRACOMPUTER
	FORNITURA PON		02340250782			SAS
	FESR SMART CLASS		ELECTRACOMPUTER
	10.8.6A-FESRPON-		SAS
	CL-2020-298
Z3231AE032	Liquidazione	23-	03088810787 LINK	120.00	120.00	03088810787LINK	2021-
	imponibile fattura	AFFIDAMENTO	TELECOMUNICAZIONI			TELECOMUNICAZIONI S.R.L	06-30
	n.20890/21 Fornitura e	DIRETTO	S.R.L
	Installazione Switch 24
	porte
Z3635733A8	fattura n. 14/fe del	23-	03728240783	417.00	417.00	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2022-
	03/03/22 - spese	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	03-04
	partecipazione	DIRETTO	TURISMO SRLS
	cerimonia premio
	goncourt
Z382F832B0	Liquidazione	23-	02687060786 FORMATICA	10197.90	10197.90	02687060786FORMATICA S.A.S. DI	2021-
	imponibile fattura	AFFIDAMENTO	S.A.S. DI XXXXXX			XXXXXX FUSCALDO	05-23
	65/2021/el Decreto	DIRETTO	FUSCALDO
	n.155 del 02/11/2020
	di riparto dei fondi ai
	sensi dell’articolo 21,
	comma 3, del decreto-
	legge 28 ottobre 2020,
	n. 137 per l’attuazione
	di misure per la
	didattica digitale
	integrata
Z3B338ADBO	Imponibile fattura n.	23-	02427070806 CADI	200.00	200.00	02427070806CADI SERVICE S.A.S.	2021-
	166/7 del 17/11/21 -	AFFIDAMENTO	SERVICE S.A.S. DI			DI XXXXXX XXXXXXX	11-18
	acquisto estintori	DIRETTO	XXXXXX XXXXXXX

Z3B390EF9C	MATERIALE	23-	03787680788 EXPOFFICE	2534.14	2534.14	03787680788EXPOFFICE	2022-	2022-12-20
	IGIENICO	AFFIDAMENTO					12-13
	SANITARIO	DIRETTO
Z3D350C174	Imponibile fattura n.	23-	01919930782	1870.00	1870.00	01919930782PUBLISYSTEM DI	2022-
	33 del 22/02/22 - tende	AFFIDAMENTO	PUBLISYSTEM DI			XXXXXX DE XXXXXXXX	02-28
	coreutico	DIRETTO	XXXXXX DE XXXXXXXX
Z3E323DEA1	Liquidazione	23-	00987061009 SIAE	57.80	57.80	00987061009SIAE	2021-
	imponibile fattura	AFFIDAMENTO					06-30
	n.1621004138	DIRETTO
	Uff.COSENZA SAN
	XXXXXXXX chiostro
	- S.DOME
	PER.23/06/2021-
	23/06/2021 Concerto
	leggera 090780120210
Z3E354A2F0	Imponibile fattura n.	23-	03328200799 TALARICO3	494.67	494.67	03328200799TALARICO3 SRL	2022-
	3/20 del 23/02/22-	AFFIDAMENTO	SRL				02-28
	cancelleria	DIRETTO
Z3E37ABAAE	Imponibile fattura n.	23-	02174850780	1772.57	1772.57	02174850780LABORATORIO	2022-	2022-11-07
	73/22 del 21/10/22	AFFIDAMENTO	LABORATORIO			GRAFICO - XXXXXX-	09-20
	acquisto leggii -	DIRETTO	GRAFICO - XXXXXX-
	pubblicità
	ampliamento offerta
	formativa licei
	musicali -
	"ORCHESTRA JAZZ"
Z403621ACE	Imponibile fattura n.	23-	02335850786 DE XXXX	61.48	61.48	02335850786DE LUCA S.r.L.	2022-
	90 del 28/04/22 -	AFFIDAMENTO	S.r.L.				05-06
	acquisto pianola per	DIRETTO
	alunno ipovedente
Z412BD44AE	LIQUIDAZIONE	23-	98122400785 TEEP	21344.00	21344.00	98122400785TEEP (Training and	2021-
	FATTURA N. 24/21	AFFIDAMENTO	(Training and European			European Project) Limited	07-30
	BONIFICO ESTERO	DIRETTO	Project) Limited
	EXTRA SEPA Project:
	“I.M.P.E.R.A. -
	International Mobility
	Preparing Educators to
	Raise the Ante"non-
	taxable transaction Vat
	- EU funded grant
	transfer Agreement n.

	2019-1-IT02-KA101- 060999
Z41358B210	Imponibile fattura n.	23-	02335850786 DE XXXX	114.75	114.75	02335850786DE LUCA S.r.L.	2022-
	45 del 17/03/22 -	AFFIDAMENTO	S.r.L.				03-25
	facquisto grancassa	DIRETTO
	xxxxxxx
Z42369CD1B	Imponibile fattura n.	23-	03173280789 REM SRL	127.87	127.87	03173280789REM SRL	2022-
	13_22 del 31/05/22 -	AFFIDAMENTO					06-09
	torcia led ricaricabile	DIRETTO
Z4429F7A6C	LIQUIDAZIONE	23-	03053920165 UNIONE	2000.00	2000.00	03053920165UNIONE BANCHE	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	BANCHE ITALIANE			ITALIANE	03-17
	FATTURA N.	DIRETTO
	1012301359
	SERVIZIO DI
	TESORERIA ANNO
	2020
Z442F969CA	Liquidazione	23-	01652870781	80.00	80.00	01652870781INFORMATICA e	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	INFORMATICA e			DIDATTICA di Cima A. e Xxxxxx &	03-05
	208 rinnovo software	DIRETTO	DIDATTICA di Xxxx X. e			C.
	F24		Xxxxxx & C.
Z452FE89ED	Liquidazione	23-	02687060786 FORMATICA	1180.32	1180.32	02687060786FORMATICA S.A.S. DI	2021-
	imponibile fattura	AFFIDAMENTO	S.A.S. DI XXXXXX			XXXXXX FUSCALDO	05-23
	67/2021/el arredi aule	DIRETTO	FUSCALDO
Z4535987E7	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	204.00	204.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	20 del 17/03/22 -	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	03-25
	fornitura materiale	DIRETTO
	informatico(casse pc)
Z45393466E	Buono d'ordine n. 89	23-	02989930785 INFOTEL	450.00	450.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-	2022-12-28
	del 20/12/22 -	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	12-22
	trasporto strumenti	DIRETTO
	musicali per n. 3 eventi
Z463444983	Fattura n. 439 del	23-	03711350789	302.50	302.50	03711350789FERRAMENTA	2021-
	14/12/21 servizio	AFFIDAMENTO	FERRAMENTA ROVITO			ROVITO DI R. & P SRLS	12-21
	catering evento	DIRETTO	DI R. & P SRLS
	conclusivo orchestra
	regionale
Z4832A198	LIQUIDAZIONE	23-	02503800787	200.00	200.00	02503800787MONDADORI -DEA	2021-
	FATTURA N.49 F/E	AFFIDAMENTO	MONDADORI -DEA			S.A.S. DI XXXXXXXX XXXXX & C.	07-23
	PREMIO XXXXXXX	DIRETTO	X.X.X. XX XXXXXXXX
	XXXXXXX		XXXXX & X.

Z4A33AC71B	Fattura n. 1253/2021	23-	02308310784 MPM-	4400.00	4400.00	02308310784MPM-PUBBLICITA'	2021-
	del 08/11/21 - acquisto	AFFIDAMENTO	PUBBLICITA' XXXXX			XXXXX	11-23
	DPI	DIRETTO
Z4B36B82DC	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	7435.00	7435.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	47 del 20/06/22 - lab.	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	06-21
	audiovisivo	DIRETTO
Z4D30860F2	LIQUIDAZIONE	23-	BLTLCN62P18H501K	1210.00	1210.00	BLTLCN62P18H501KBILOTTI	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	XXXXXXX XXXXXXX ALL			XXXXXXX ALL SPORT ROMA	03-17
	FATTURA N. 93	DIRETTO	SPORT ROMA
	MATERIALE
	SPECIALISTICO
	XXXXX XXXXXXXXX
X0X0000X00	XXXXXXX X. 00/0	23-	02427070806 CADI	785.80	785.80	02427070806CADI SERVICE S.A.S.	2021-
	DEL 09/04/21 -	AFFIDAMENTO	SERVICE S.A.S. DI			DI XXXXXX XXXXXXX	05-10
	MANUTENZIONE	DIRETTO	XXXXXX XXXXXXX
	XXXXXXXXX
Z4F38F5643	Buono d'ordine n. 83	23-	02361780782 D.E.G. SRL	466.00	466.00	02361780782D.E.G. SRL	2022-	2022-12-13
	del 06/12/22 - viaggio	AFFIDAMENTO					12-07
	in Portogallo	DIRETTO
Z50333B9B8	fattura n. 79 del	23-	02853020788	795.00	795.00	02853020788TIPOLITOGRAFIA	2021-
	05/10/21	AFFIDAMENTO	TIPOLITOGRAFIA F.LLI			F.XXX XXXXXXXXX	10-12
		DIRETTO	XXXXXXXXX
Z5038282F1	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	2179.20	2179.20	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	90 del 20/10/22	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	11-07
	materiale informatico	DIRETTO
	PON
	APPRENDIMENTO E
	SOCIALITA' - AZ .
	10.2.2A-FSEPON-CL-
	2021-170
Z513697CD4	Imponibile fattura n.	23-	02878950787 CENTRO	208.12	208.12	02878950787CENTRO CASA &	2022-
	22/01 del 16/06/22 -	AFFIDAMENTO	CASA & COLORE SNC			COLORE SNC	06-20
	materiali artistico	DIRETTO
Z5532686E	LIQUIDAZIONE	23-	03616570788	2954.54	2954.54	03616570788ASSOCIAZIONE TOP	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	ASSOCIAZIONE TOP ART			ART	07-30
	FATTURA N. 9/21	DIRETTO
	NOLEGGIO AUDIO
	LUCI PER
	MANIFESTAZIONE
	DEL 7 E 8 LUGLIO
	2021 PRESSO

	TEATRO XXXXX
	XXXXXXXXXXXX
	(CS) PROGETTO
	"UN'ESTATE
	INSIEME"
Z57319EF2B	Liquidazione	23-	02335850786 DE LUCA	240.00	240.00	02335850786DE LUCA S.r.L.	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	S.r.L.				06-30
	96 accordatura	DIRETTO
	pianoforti
Z5734421F9	Fattura n. 105 del	23-	03728240783	1680.00	1680.00	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2021-
	10/12/21 trasorti	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	12-21
	alunni orchestra	DIRETTO	TURISMO SRLS
	regionale
Z59366896D	Imponibile fattura n.	23-	CRRMRC71T30A462E	493.50	493.50	CRRMRC71T30A462ECARTARIUS	2022-
	153-fe del 26/05/22 -	AFFIDAMENTO	CARTARIUS di Xxxxx			di Xxxxx Xxxxxxxxxx	06-06
	materiale liceo artistico	DIRETTO	Xxxxxxxxxx
Z5A345CDC8	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	1215.50	1215.50	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	14 del 28/02/22-	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	03-04
	fornitura toner	DIRETTO
Z5A369BD06	Imponibile fattura n.	23-	00950501007 AGENZIA	190.80	190.80	00950501007AGENZIA ENTRATE -	2022-	2022-06-30
	65/001 del 24/06/22 -	AFFIDAMENTO	ENTRATE -IVA -			IVA - TES.PROV.LE STATO	06-28
	lunch evento	DIRETTO	XXX.PROV.LE STATO			03356960785NEW LA
	APPRENDIMENTO E		03356960785 NEW LA			MADONNINA DEI F.LLI
	SOCIALITA'PON FSE		MADONNINA DEI F.LLI			XXXXXXXXXX
	CL-2021-154		XXXXXXXXXX
Z5A392BFE2	Imponibile fattura	23-	02989930785 INFOTEL	4138.20	4138.20	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	n.131 del 19/12/22 -	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	12-20
	pagamento pregresso	DIRETTO
	accessori lim
Z5D3585E6D	Fattura n. 5 /22 del	23-	03467180786	1700.00	1700.00	03467180786LABORATORIO	2022-
	23/05/22 -	AFFIDAMENTO	LABORATORIO			ARTIGIANO XXXXXXX XXXXX	05-24
	manutenzione	DIRETTO	ARTIGIANO XXXXXXX
	strumenti a fiato		PORCO
Z5F367A222	Imponibile fattura n.	23-	02099400786 CARNET	277.00	277.00	02099400786CARNET	2022-
	102 del 31/05/22 -	AFFIDAMENTO					06-06
	materiale liceo artistico	DIRETTO
Z5F3680B0B	Imponibile fattura n.	23-	03616570788	1454.55	1454.55	03616570788ASSOCIAZIONE TOP	2022-	2022-06-20
	11 del 10/06/22 -	AFFIDAMENTO	ASSOCIAZIONE TOP ART			ART	06-17
	SERVICE PRESSO	DIRETTO
	TEATRO RENDANO

	PER EVENTO FSE
	PON CL 2021-170 –
	APPRENDIMENTO E
	SOCIALITA’
Z6033DBC13	Fattura n. 141 del	23-	02989930785 INFOTEL	6467.20	6467.20	02989930785INFOTEL SERVICE	2021-
	12/11/21 - pagamento	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXX			XXX	00-00
	imponibile per	DIRETTO
	acquisto arredi uffici
Z6038CFCEA	Imponibile fattura n.	23-	02745210787 PAPER	3851.49	3851.49	02745210787PAPER TOYS DI CECI	2022-
	112 del 30/11/22 -	AFFIDAMENTO	TOYS DI XXXX XXXXXXX			XXXXXXX	12-06
	materiale di pulizia	DIRETTO
Z613358C1A	Fattura n.	23-	00150470342 SPAGGIARI	150.00	150.00	00150470342SPAGGIARI AGENZIA	2021-
	20214E30097 del	AFFIDAMENTO	AGENZIA S.p.A.			S.p.A.	11-17
	08/11/21 - pagamento	DIRETTO
	imponibile per
	acquisto software
	ricostruzione carriera
	doc. IRC
X000X00000	XXXXXXX SERVIZIO	23-	01652870781	700.00	700.00	01652870781INFORMATICA e	2021-
	PRIVACY RPD	AFFIDAMENTO	INFORMATICA e			DIDATTICA di Cima A. e Xxxxxx &	03-05
		DIRETTO	DIDATTICA di Xxxx X. e			X.
			Xxxxxx & C.
Z623560D9C	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	2100.00	2100.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	15 del 28/02/22-	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	03-04
	fornitura ffp2	DIRETTO
Z6331A690A	Impegno contratto	23-	02989930785 INFOTEL	1286.00	0.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2021-
	noleggio n.1 LIm Pon	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXX			XXX	00-00
	XXX 00.0.0X-	DIRETTO
	FSEPON-CL-2018-
	369
Z6347143F	fattura n. 389 del	23-	02494820786	7501.00	7501.00	02494820786O'XXXXXXX'X	2021-
	16/12/21 quote esami	AFFIDAMENTO	X'XXXXXXX'X SCHOOL			SCHOOL S.A.S.	12-21
	pet- first- cae	DIRETTO	S.A.S.
Z68374F992	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	18976.98	18976.98	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	72 del 28/07/22-	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	09-01
	fornitura kit LIM	DIRETTO
	comprensiva dei
	riscatti
Z6933F16A5	PAGAMENTO	23-	02687060786 FORMATICA	1490.00	1490.00	02687060786FORMATICA S.A.S. DI	2021-
	IMPONIBILE SU	AFFIDAMENTO	S.A.S. DI XXXXXX			XXXXXX FUSCALDO	11-30

	FATTURA N.138/EL	DIRETTO	FUSCALDO
	DEL 24/11/2021
	FORMATICA SAS
	SERVER DI
	SEGRETERIA
Z6936B831A	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	2472.00	2472.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	48 del 20/06/22 - lab.	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXX			XXX	00-00
	xxxxxxxxxxx	XXXXXXX
X0X000000X	LIQUIDAZIONE	23-	09307651001 LA FORGIA	4275.00	4275.00	09307651001LA FORGIA SRL	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	SRL				07-30
	FATTURA N. 2021	DIRETTO
	292 MONTAGGIO N.
	4 GRUPPI DI
	SCAFFALATURE
	METALLICHE AD
	INCASTRO
	BIFRONTI N. 2
	GRUPPI PER VS.
	AULA 1 N. 2 GRUPPI
Z6C3402CED	Pagamento fattura n.	23-	02904460173 FARMACIA	8.00	8.00	02904460173FARMACIA DE	2021-
	28 del 01/12/21 -	AFFIDAMENTO	DE VENNERA M.L.& X.			XXXXXXX M.L.& C. sas	12-03
	tampone covid per	DIRETTO	sas
	orchestra regionale
Z6C3408EF9	PAGAMENTO	23-	02989930785 INFOTEL	697.00	697.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2021-
	IMPONIBILE SU	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXX			XXX	00-00
	XXXXXXX X.000 DEL	DIRETTO
	23/11/2021 INFOTEL
	COMPUTER
	SEGRETERIA
Z6D31D59CB	Liquidazione	23-	03174360788 GALCOV	1184.40	1184.40	03174360788GALCOV SRL	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	SRL				06-30
	fa/000082 materiale no	DIRETTO
	covid
Z6E323DED2	Liquidazione	23-	00987061009 SIAE	111.60	111.60	00987061009SIAE	2021-
	imponibile fattura	AFFIDAMENTO					06-30
	n.1621004138	DIRETTO
	Uff.COSENZA SAN
	XXXXXXXX chiostro
	- S.DOME
	PER.23/06/2021-
	23/06/2021 Concerto
	leggera 090780120210

Z763389178	Imponibile fattura n.	23-	02174850780	1650.00	1650.00	02174850780LABORATORIO	2021-
	58/2021 del 17/11/21 -	AFFIDAMENTO	LABORATORIO			GRAFICO - XXXXXX-	11-18
	acquisto folder porta	DIRETTO	GRAFICO - XXXXXX-
	diploma
Z7830E6EE4	Liquidazione fattura n.	23-	01347250522 NWG srl	605.00	605.00	01347250522NWG srl	2021-
	4/Pa mat.protezione no	AFFIDAMENTO					03-26
	covid	DIRETTO
Z793621A7B	Imponibile fattura n.	23-	02335850786 DE XXXX	130.00	130.00	02335850786DE LUCA S.r.L.	2022-
	91 del 28/04/22 -	AFFIDAMENTO	S.r.L.				05-06
	riparazione ribalta	DIRETTO
	pianoforte
Z7A30ED17A	Liquidazione	23-	00950501007 AGENZIA	99.99	0.00	00950501007AGENZIA ENTRATE -	2021-
	imponibile fattura n.25	AFFIDAMENTO	ENTRATE -IVA -			IVA - TES.PROV.LE STATO	08-31
	pubblicità	DIRETTO	TES.PROV.LE STATO			02853020788TIPOLITOGRAFIA
	PROGETTO Pon Fesr		02853020788			F.LLI BENVENUTO
	Smart Class 10.8.6A-		TIPOLITOGRAFIA F.LLI
	FESRPON-CL-2020-		BENVENUTO
	255 CODICE
	2020.10.1.1.115
Z7B362190F	Imponibile fattura n.	23-	03728240783	720.00	720.00	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2022-
	43/FE del 02/05/22	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	05-06
		DIRETTO	TURISMO SRLS
Z7C325AC79	LIQUIDAZIONE	23-	02989930785 INFOTEL	1520.00	1520.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2021-
	IMPONIBILE	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXX			XXX	00-00
	XXXXXXX X. 00	DIRETTO
	RISCATTO
	FINANZIARIO
	LOCAZIONE
	ATTREZZATURE
Z7D31E9EB8	Liquidazione	23-	07696150015 MATHEMA	400.00	400.00	07696150015MATHEMA	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	SOFTWARE s.a.s. di			SOFTWARE s.a.s. di Xxxxxx X. & C.	06-30
	48 LICENZA D'USO	DIRETTO	Xxxxxx X. & C.
	ORARIO FACILE
	2020 N.2519720709
	EX VERSIONE 7
Z7D3621999	Imponibile fattura n.	23-	02687060786 FORMATICA	160.00	160.00	02687060786FORMATICA S.A.S. DI	2022-
	75/22 del 18/05/22 -	AFFIDAMENTO	S.A.S. DI XXXXXX			XXXXXX FUSCALDO	05-19
	pennette USB per FSE	DIRETTO	FUSCALDO
	PON CL 2021-170 –
	APPRENDIMENTO E
	SOCIALITA’

Z803680C18	Imponibile fattura	23-	03616570788	6909.09	6909.09	03616570788ASSOCIAZIONE TOP	2022-	2022-06-20
	n.12/2022 del 10/06/22	AFFIDAMENTO	ASSOCIAZIONE TOP ART			ART	06-14
	- SERVICE E	DIRETTO
	PRODUZIONE CD
	EVENTO
	"ORCHESTRA JAZZ"
Z8130BC6E9	Liquidazione	23-	02502030733 STRUMENTI	1560.19	1560.19	02502030733STRUMENTI	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	MUSICALI.NETSRL			MUSICALI.NETSRL	03-05
	57/pa strumenti	DIRETTO
	musicali
Z8138BB196	Materiale orientamento	23-	02174850780	325.00	325.00	02174850780LABORATORIO	2022-	2022-12-20
	in entrata -	AFFIDAMENTO	LABORATORIO			GRAFICO - XXXXXX-	11-25
	casacche/magliette	DIRETTO	GRAFICO - XXXXXX-
	open day
Z8235986B2	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	423.00	423.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	19 del 17/03/22 -	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	03-25
	fornitura arredi	DIRETTO
	coreutico
Z833402C43	PAGAMENTO	23-	03728240783	2030.00	2030.00	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2021-
	IMPONIBILE SU	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	11-30
	FATTURA N. 96/FE	DIRETTO	TURISMO SRLS
	DEL 26/11/2021
	NOLEEGGIO BUS
	PER ORCHESTRA
	MUSICALE
Z84345863F	Fattura n. 107 del	23-	03728240783	2180.00	2180.00	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2021-
	16/12/21 trasorti	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	12-21
	alunni orchestra	DIRETTO	TURISMO SRLS
	regionale
Z85350189C	Imponibile fattura n. 8	23-	02250470784 MEDIATECH	90.00	90.00	02250470784MEDIATECH s.n.c.	2022-
	del 04/02/22 -	AFFIDAMENTO	s.n.c.				02-09
	sostituzione telecamera	DIRETTO
Z862F5394C	FATTURA N. 218	23-	03801090659 BIMED	252.00	252.00	03801090659BIMED	2021-
	DEL 15/04/21 -	AFFIDAMENTO					05-10
	STAFFETTA	DIRETTO
	SCRITTURA
	CREATIVA
Z8730FF53D	LIQUIDAZIONE	23-	03272300785 PUNTO	2160.00	2160.00	03272300785PUNTO COMPUTER	2021-
	IMPONIBILE	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXX XXX			XXX	00-00
	XXXXXXX 407	DIRETTO
	SOSTITUZIONE

	HARD DISK SU 24 MINI PC
Z88333FFB8	Imponibile fattura n.	23-	00179160783 A.M.A.C.O	681.81	681.81	00179160783A.M.A.C.O SPA	2021-
	76/A del 01/12/21 -	AFFIDAMENTO	SPA				12-03
	servizi trasporto	DIRETTO
	coreutico mesi
	ottobre/novembre 2021
Z8D36B3686	Imponibile fattura	23-	03356960785 NEW LA	454.54	454.54	03356960785NEW LA	2022-	2022-06-20
	n.63/001 del 08/06/22	AFFIDAMENTO	MADONNINA DEI F.LLI			MADONNINA DEI F.LLI	06-17
	- SERVIZIO	DIRETTO	XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX
	RISTORAZIONE
	EVENTO
	"ORCHESTRA JAZZ"
Z92334F0AB	fattura n. 101/001 del	23-	01781350788 Laboratorio	1422.00	1422.00	01781350788Laboratorio analisi	2021-
	11/10/21 - test covid	AFFIDAMENTO	analisi PERUGINI			PERUGINI	10-12
		DIRETTO
Z93354CD75	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	10048.00	10048.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	16 del 02/03/22 -	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXX			XXX	00-00
	informatizzazione	DIRETTO
	viale trieste
Z9932CBEB	LIQUIDAZIONE	23-	03616570788	1363.62	1363.62	03616570788ASSOCIAZIONE TOP	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	ASSOCIAZIONE TOP ART			ART	07-30
	FATTURA N.8/2021	DIRETTO
	NOLEGGIO AUDIO
	LUCI PER
	MANIFESTAZIONE
	DEL 30/06/2021
	PRESSO TEATRO
	RENDANO (CS)
	PROGETTO
	"SCUOLA ESTATE"
Z9C30DC626	FATTURA N. 65 DEL	23-	02099400786 CARNET	962.70	962.70	02099400786CARNET	2021-
	02/04/21	AFFIDAMENTO					05-10
	MATERIALE	DIRETTO
	ARTISTICO
Z9C31E9E40	LIQUIDAZIONE	23-	BLTLCN62P18H501K	3717.21	3717.21	BLTLCN62P18H501KBILOTTI	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	XXXXXXX XXXXXXX ALL			XXXXXXX ALL SPORT ROMA	07-07
	FATTURA N. 231	DIRETTO	SPORT ROMA
	ACQUISTO BENI
	STRUMENTALI
	LICEO COREUTICO
	PIANO ESTATE

	ART.31 COMMA 6 DECRETO 41
Z9C3221789	LIQUIDAZIONE	23-	02721520787 IDEA	204.91	204.91	02721520787IDEA IMPRESA di F.	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	IMPRESA di X. xxxxxxxxxx			xxxxxxxxxx	07-08
	FATTURA N. 2/PA	DIRETTO
	MATERIALE DI
	FACILE CONSUMO
Z9C36F166E	Imponibile fattura n.	23-	03711350789	286.75	286.75	03711350789FERRAMENTA	2022-
	206/00 del 29/06/22	AFFIDAMENTO	FERRAMENTA ROVITO			ROVITO DI R. & P SRLS	06-30
	materiale per	DIRETTO	DI R. & P SRLS
	manutenzione
Z9F3267FE2	LIQUIDAZIONE	23-	02853020788	185.00	185.00	02853020788TIPOLITOGRAFIA	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	TIPOLITOGRAFIA F.LLI			F.LLI BENVENUTO	07-23
	FATTURA N. 37	DIRETTO	BENVENUTO
	MATERIALE DI
	CANCELLERIA
	UFFICI
ZA134F5E06	Fattura n. 507 del	23-	01652870781	700.00	700.00	01652870781INFORMATICA e	2022-
	15/11/22 - nomina	AFFIDAMENTO	INFORMATICA e			DIDATTICA di Cima A. e Xxxxxx &	11-16
	privacy RPD	DIRETTO	DIDATTICA di Xxxx X. e			X.
			Xxxxxx & C.
ZA13547511	Fattura n. 6725/22 del	23-	03088810787 LINK	1500.00	1500.00	03088810787LINK	2022-
	09/03/22 - cablaggio	AFFIDAMENTO	TELECOMUNICAZIONI			TELECOMUNICAZIONI S.R.L	03-14
	xxxxx xxxxxxx	XXXXXXX	X.X.X
XX00XX0X00	Liquidazione	23-	01750350785 TEN	640.00	640.00	01750350785TEN	2021-
	imponibile fattura kk-	AFFIDAMENTO					03-05
	44 Servizio di	DIRETTO
	orientamento
	a.s.2021/2022
ZA23402CC6	Pagamento fattura n.	23-	03083070783 FARMACIA	157.00	157.00	03083070783FARMACIA XXXXXX	2021-
	45 del 01/12/21 -	AFFIDAMENTO	XXXXXX				12-03
	tampone covid per	DIRETTO
	orchestra regionale
ZA833A65E2	Fattura n. 30 del	23-	10209790152 DITTA	350.00	350.00	10209790152DITTA XXXXXXXXX	2021-
	27/10/21 - pagamento	AFFIDAMENTO	XXXXXXXXX XXXXXX			XXXXXX	11-17
	imponibile per sblocco	DIRETTO
	e serratura porta
	blindata liceo artistico
ZAC3442255	Fattura n. 106 del	23-	03728240783	432.84	432.84	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2021-
	10/12/21 colazione al	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	12-21

	saccoi alunni orchestra regionale	DIRETTO	TURISMO SRLS
ZAD3680161	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	2016.00	2016.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	39 del 03/06/22 -	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	06-06
	trasporto, montaggio e	DIRETTO
	xxxxxxxx xxx
ZB03734414	fattura n. 26 del	23-	02361780782 D.E.G. SRL	1524.00	1524.00	02361780782D.E.G. SRL	2022-
	19/07/22 acquisto	AFFIDAMENTO					07-28
	biglietti Bucarest	DIRETTO
	24/28 ott. 2022
ZB135E6D9E	Imponibie fattura n.	23-	03088810787 LINK	520.97	520.97	03088810787LINK	2022-	2023-01-17
	19709/22 del 10/05/22	AFFIDAMENTO	TELECOMUNICAZIONI			TELECOMUNICAZIONI S.R.L	05-19
	- servizio	DIRETTO	S.R.L
	MARZO/APRILE
	VIALE TRIESTE
XX000X000	Fattura n. 29/FE del	23-	03075360804 GLOBAL	7510.00	7510.00	03075360804GLOBAL	2021-
	02/12/21 acquisto	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXX XXX			XXXXXXXX XXX	00-00
	atomizzatori+liquido	DIRETTO
	per sanificazione classi
	- RDO 6468097 DEL
	19/11/21
ZB3369BF71	Imponibile fattura n.	23-	02308310784 MPM-	135.00	135.00	02308310784MPM-PUBBLICITA'	2022-
	666/2022 del 01/06/22	AFFIDAMENTO	PUBBLICITA' XXXXX			XXXXX	06-06
	cappellini evento	DIRETTO
ZBA33EDD0F	PAGAMENTO	23-	02335850786 DE LUCA	810.00	810.00	02335850786DE LUCA S.r.L.	2021-
	IMPONIBILE SU	AFFIDAMENTO	S.r.L.				11-30
	FATTURA N. 281	DIRETTO
	DEL 22/11/2021
	RISCATTO
	PIANOFORTE IN
	COMODATO D'USO
ZBA368B1BD	Imponibile fattura n.	23-	02557500788 SALERNO	890.00	890.00	02557500788SALERNO XXXXX	2022-
	FE/2022/0008C del	AFFIDAMENTO	XXXXX				06-07
	31/05/22 - incarico	DIRETTO
	utilizzo piattaforma
	web per corsi di
	formazione
ZBD363191A	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	7400.00	7400.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	32 del 10/05/22 -	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	05-19
	realizzazione	DIRETTO

	laboratorio audiovisivo liceo artistico
ZBE36E250B	Imponibile fattura n.	23-	02099400786 CARNET	104.00	104.00	02099400786CARNET	2022-
	123 del 21/06/22 -	AFFIDAMENTO					06-28
	materiale liceo artistico	DIRETTO
	(cartoncini)
XX0000000	fattura n. 5 del	23-	03367560798 FARMACIA	30.00	30.00	03367560798FARMACIA	2021-
	03/12/21 tamponi	AFFIDAMENTO	CENTRALE			CENTRALE	12-21
	covid alunni orchestra	DIRETTO
	regionale
ZC23428695	Fattura n. 147 del	23-	02989930785 INFOTEL	1800.00	1800.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2021-
	06/12/21 - rifacimento	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	12-07
	pavimentazione aula	DIRETTO
	danza
ZC2356BF75	Imponibile fattura n.	23-	01919930782	1340.00	1340.00	01919930782PUBLISYSTEM DI	2022-
	38 del 05/03/22 - tende	AFFIDAMENTO	PUBLISYSTEM DI			XXXXXX DE XXXXXXXX	03-07
	classi hc	DIRETTO	XXXXXX DE XXXXXXXX
ZC43228A3F	Liquidazione	23-	02745090783 XXXXXXX	146.33	146.33	02745090783MALETTA ERCOLE	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	XXXXXX XXX			XXX	00-00
	0/00 materiale liceo	DIRETTO
	artisitico
ZC536BB268	Imponibile fattura n.	23-	02427070806 CADI	538.75	538.75	02427070806CADI SERVICE S.A.S.	2022-
	97/7 del 29/06/22 -	AFFIDAMENTO	SERVICE S.A.S. DI			DI XXXXXX XXXXXXX	06-30
	manutenzione/fornitura	DIRETTO	XXXXXX XXXXXXX
	xxxxxxxxx
ZC833ED9F8	Fattura n. 159 del	23-	02250470784 MEDIATECH	440.00	440.00	02250470784MEDIATECH s.n.c.	2021-
	19/11/21 - fornitura in	AFFIDAMENTO	s.n.c.				11-23
	opera DVR - app IOS	DIRETTO
	e android per
	videosorveglianza
ZC933DCF8D	Fattura n. 41347/21 del	23-	03088810787 LINK	3004.60	3004.60	03088810787LINK	2022-	2022-11-30
	31/12/21 - gestione e	AFFIDAMENTO	TELECOMUNICAZIONI			TELECOMUNICAZIONI S.R.L	02-14
	manutenzione rete+	DIRETTO	S.R.L
	rateo ottobre 21
ZCA38287D	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	5268.00	5268.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	92 del 21/10/22-	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	11-07
	fornitura attrezzature	DIRETTO
	informatiche
ZCF3364CB2	Fattura n. 132 del	23-	02989930785 INFOTEL	1172.00	1172.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2021-
	27/10/21 - fornitura	AFFIDAMENTO	SERVICE SRL			SRL	11-09

	attrezzatura	DIRETTO
ZD033D27D1	Imponibile fattura n.	23-	03728240783	798.00	798.00	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2021-
	80/FE del 13/11/21 -	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	11-18
	Progetto Legge 2785	DIRETTO	TURISMO SRLS
	Orchestra regionale -
	COLAZIONE A
	SACCO ALUNNI
	PARTECIPANTI
ZD033EDE16	DM 48 - Piano Estate	23-	02335850786 DE XXXX	222.21	222.21	02335850786DE LUCA S.r.L.	2021-
	Pagamento imponibile	AFFIDAMENTO	S.r.L.				12-03
	fattura n. 295 del	DIRETTO
	01/12/21 - panche
	pianoforte
ZD3328AF0A	Liquidazione	23-	02427070806 CADI	642.80	642.80	02427070806CADI SERVICE S.A.S.	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	SERVICE S.A.S. DI			DI XXXXXX XXXXXXX	07-29
	110/7 manutenzione	DIRETTO	XXXXXX XXXXXXX
	xxxxxxxxx
ZD53091C98	Liquidazione	23-	01908320789 FARMACIA	495.00	495.00	01908320789FARMACIA RUSSO	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	RUSSO				03-04
	50 fornitura presidi no	DIRETTO
	covid
ZD634E5FA9	Imponibile fattura n.	23-	02989930785 INFOTEL	13400.00	13400.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2022-
	13 del 28/02/22	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXX			XXX	00-00
		XXXXXXX
XX0000XXX0	Liquidazione	23-	03711350789	253.70	253.70	03711350789FERRAMENTA	2021-
	imponibile fattura n.	AFFIDAMENTO	FERRAMENTA ROVITO			ROVITO DI R. & P SRLS	07-02
	164 materiale	DIRETTO	DI R. & P SRLS
	manutenzione
ZD8310B0C5	FSE PON 10,205A -	23-	02989930785 INFOTEL	2572.00	2572.00	02989930785INFOTEL SERVICE	2021-
	2018-108 - FATTURA	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXX			XXX	00-00
	X. 00 DEL 23/04/21	DIRETTO
ZD833423FD	IMPONIBILE	23-	03711350789	391.20	391.20	03711350789FERRAMENTA	2021-
	FATTURA N. 315/00	AFFIDAMENTO	FERRAMENTA ROVITO			ROVITO DI R. & P SRLS	10-11
	DEL 02/10/21	DIRETTO	DI R. & P SRLS
ZD933CA3EB	Imponibile fattura n.	23-	03728240783	2330.00	2330.00	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2021-
	81/FE del 13/11/21 -	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	11-18
	Progetto Legge 2785	DIRETTO	TURISMO SRLS
	Orchestra regionale -
	pullman alunni e

	furgone trasporto strumenti
ZDA357A383	Imponibile fattura n.	23-	03728240783	545.45	545.45	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2022-
	30/FE del 02/04/22 -	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	04-11
	noleggio bus uscita	DIRETTO	TURISMO SRLS
	Sorbo San Xxxxxx
ZDC36534DF	Imponibile fattura n.	23-	02969680780 XXXXXX	292.49	292.49	02969680780TRUNZO S.R.L.	2022-
	3PA del 25/05/22 -	AFFIDAMENTO	S.R.L.				06-06
	materiale liceo artistico	DIRETTO
ZDF33D31BE	Fattura n. 427 del	23-	BLTLCN62P18H501K	663.93	663.93	BLTLCN62P18H501KBILOTTI	2021-
	26/11/21 - acquisto	AFFIDAMENTO	XXXXXXX XXXXXXX ALL			XXXXXXX ALL SPORT ROMA	12-07
	sbarre danza - Progetto	DIRETTO	SPORT ROMA
	DM 48 art. 3 c1
	"Un'estate insieme"
ZDF369CF39	Imponibile fattura n.	23-	03542180785	152.05	152.05	03542180785MILLESCELTE SRLS	2022-
	1/22 del 20/06/22 -	AFFIDAMENTO	MILLESCELTE SRLS				06-21
	costumi di scena	DIRETTO
	progetto Ampliamento
	offerta formativa licei
	musicali –
	ORCHESTRA JAZZ
ZE332FEOCO	Fattura n. 863 del	23-	03272300785 PUNTO	100.00	100.00	03272300785PUNTO COMPUTER	2021-
	12/11/21 - pagamento	AFFIDAMENTO	COMPUTER SRL			SRL	11-17
	imponibile per	DIRETTO
	acquisto lampada
	proiettore aula
ZE335103C4	Imponibile fattura n.4/	23-	02159190780 PUNTO BLU	1590.00	1590.00	02159190780PUNTO BLU di	2022-
	P del 18/02/22	AFFIDAMENTO	di Xxxxxxxxxx G.e Palermo			Xxxxxxxxxx G.e Palermo	02-22
		DIRETTO
ZE9339E35A	Fattura n. 39/B del	23-	02839890783 FILCA	2454.00	2454.00	02839890783FILCA FARMA SRL	2021-
	04/11/21 - acquisto n 3	AFFIDAMENTO	FARMA SRL				11-09
	defibrillatori	DIRETTO
ZEC36BDA60	Imponibile fattura n.	23-	03356960785 NEW LA	190.18	190.18	03356960785NEW LA	2022-
	66/001 del 24/06/22 -	AFFIDAMENTO	XXXXXXXXX XXX X.XXX			XXXXXXXXX XXX X.XXX	00-00
	lunch evento	DIRETTO	XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX
	APPRENDIMENTO E
	SOCIALITA'PON FSE
	CL-2021-170
ZEF33CD9E4	fattura n. 27/PA del	23-	02904460173 FARMACIA	8.00	8.00	02904460173FARMACIA DE	2021-
	18/11/21 -Progetto	AFFIDAMENTO	DE VENNERA M.L.& X.			XXXXXXX M.L.& C. sas	11-19

	Legge 2785 Orchestra regionale - esecuzione tampone rapido	DIRETTO	sas
ZF03350615	fattura n. 197 del	23-	03720930787 XXXXXX	62.70	62.70	03720930787AIELLO SHOP SRL	2021-
	08/10/21	AFFIDAMENTO	SHOP SRL				11-19
	MATERIALE L.	DIRETTO
	ARTISTICO
ZF2323A63C	LIQUIDAZIONE	23-	02150450787 WORLD	900.00	900.00	02150450787WORLD DIFFUSION	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	DIFFUSION IDEA			IDEA	07-23
	FATTURA N. 8/FE	DIRETTO
	Riprese Televisive N.3
	Concerti Piano Estate.
ZF433D3185	fattura n. 71/2021 FPA	23-	02383660368 MARCHI	3200.00	3200.00	02383660368MARCHI EROS	2021-
	del 15/11/21 -PIANO	AFFIDAMENTO	EROS				11-19
	ESTATE - Progetto	DIRETTO
	DM 48 "Un'estate
	insieme"
ZF6338F1BD	pagamento imponibile	23-	03396980785	3747.40	3747.40	03396980785CONFARREDAMENTI	2021-
	su fattura n. 5/21 del	AFFIDAMENTO	CONFARREDAMENTI			C&C GROUP SRL	11-30
	30/11/2021 fornitura	DIRETTO	C&C GROUP SRL
	armadi metallici
ZF6364D7DF	Imponibile fattura n.	23-	03728240783	2100.00	2100.00	03728240783VICANTOUR VIAGGI	2022-
	58/fe del 27/05/21 -	AFFIDAMENTO	VICANTOUR VIAGGI E			E TURISMO SRLS	06-06
	noleggio autobus per	DIRETTO	TURISMO SRLS
	reggio calabria teatro
	palacalafiori
ZF72F6F67E	lIQUIDAZIONE	23-	01668030784 CALABRA	700.00	700.00	01668030784CALABRA MACERI e	2021-
	IMPONIBILE	AFFIDAMENTO	MACERI e SERVIZI s.p.a.			SERVIZI s.p.a.	03-04
	FATTURA C001290	DIRETTO