SCHEDA A - QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE
Dipartimento Centrale Appalti
PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
(AL NETTO DEI SERVIZI E FORNITURE "CONNESSI" DI CUI AL CO. 6 DELL'ART. 6 DEL DM 14/2018)
SCHEDA A - QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE
TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | ||
DISPONIBILITA' FINANZIARIA (1) | |||
Valore iniziative su Bilancio 2022 (IVA inclusa) | Valore iniziative su Bilancio 2023 (IVA inclusa) | IMPORTO TOTALE (2) | |
Stanziamenti di Bilancio | 148.601.945,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,81 |
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 4.178.564,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,56 |
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 20.344.393,71 | 5.675.138,00 | 00.000.000,31 |
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 2.046.040,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,30 |
Altre Tipologie | 9.123.455,83 | 9.131.769,00 | 00.000.000,21 |
Totale complessivo | 184.294.400,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,19 |
(3)
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse neessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità.
(3) L'importo si riferisce al valore delle concessioni da bandire e sponsorizzazioni.
Servizio Pianificazione e Monitoraggio degli acquisti
Dipartimento Centrale Appalti
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 40.000 EURO
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
CODICE CUP
Acquisto ricompreso in Lotto funzionale
lavori
CUI lavoro
Ambito geogr. Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata
mesi
Nuovo
affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità
successive
Valore Totale Iniziativa
(IVA inclusa)
Elenco iniziative 2022
Scheda B 2022
AA | GABINETTO DEL SINDACO | S0709 | S02438750586202200709 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50711000-2 | MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI UBICATI IN ROMA, VIA XXXXXXXX X’XXXXXXXX 100 | 1 | XXXXXXXX XX XXXXXXX | 1 | No | 80.550,00 | - | - | 80.550,00 | |||
SI | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA DIREZIONE LAVORI, (ART. 101 D. LGS. N.50/2016) FINALIZZATA AI | |||||||||||||||||||
S0708 | S02438750586202200708 | J83J22000450004 | No | L02438750586202200344 | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA DELLA STAMPERIA N. 86, QUALE SEDE LEGALE DEL COMITATO PROMOTORE PER LA CANDIDATURA AD EXPO 2030 DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXX | 1 | No | 139.598,00 | - | - | 139.598,00 | ||||
S0739 | S02438750586202200739 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90511000-2 | SERVIZIO DI RACCOLTA, FACCHINAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI AFFERENTI ALLE SEDI DEL GABINETTO DEL SINDACO PER IL TRIENNIO 2022-2024 | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 25 | No | 22.030,00 | 20.000,00 | 19.976,00 | 62.006,00 | |||||
NO | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA NAZIONALE E LOCALE, COMPRENSIVO DI RILEVAZIONI | |||||||||||||||||||
00958 | S02438750586202100225 | Si | ITI43 | Servizi | 92400000-5 | AUDIOVISIVE E DI UN SISTEMA DI RICEZIONE E CONSULTAZIONE DEI NOTIZIARI DELLE AGENZIE DI | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 24 | Si | 19.522,54 | 48.800,00 | 29.307,46 | 97.630,00 | ||||||
STAMPA, COMPLETO DI RELATIVE LICENZE E ATTREZZATURE SOFTWARE E HARDWARE | ||||||||||||||||||||
S0538 | S02438750586202200538 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92100000-2 | SERVIZIO DI VIDEOMAKER PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO E RIPRESE FOTOGRAFICHE NELL’AMBITO DI EVENTI, CONFERENZE STAMPA, INCONTRI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXXX XXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | 59.009,38 | 82.571,12 | - | 141.580,50 | ||||
S0023 | S02438750586202200023 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50800000-3 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZO SENATORIO (TINTEGGIATURA, PARETI, SISTEMAZIONE INFISSI FINESTRE , MANUTENZIONE ARREDI) | 3 | XXXXXXXX XX XXXXXXX | 3 | No | 86.491,28 | - | - | 86.491,28 | |||||
F0094 | F02438750586202200094 | NO | No | ITI43 | Forniture | 39000000-2 | ACQUISTO MOBILI PER SEDE COMITATO PROMOTORE DELLA CANDIDATURA DI ROMA A EXPO 2030 SITA IN XXX XXXXX XXXXXXXXX 00 | 2 | XXXXXXXX XX XXXXXXX | 1 | No | 199.266,25 | - | - | 199.266,25 | |||||
NO | SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELL’ALBERO DI NATALE IN | |||||||||||||||||||
S0543 | S02438750586202200543 | No | ITI43 | Servizi | 79952000-2 | PIAZZA VENEZIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023 | 1 | XXXXXXXX XXXXXXX | 1 | No | 460.040,00 | 88.960,00 | - | 549.000,00 | ||||||
AA Totale | 1.066.507,45 | 240.331,12 | 49.283,46 | 1.356.122,03 | ||||||||||||||||
AB | DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI | 00784 | S02438750586202100194 | NO | No | ITI43 | Servizi | 60130000-8 | ACCORDO QUADRO TRASPORTO DISABILI NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE | 2 | XXXXXXX XXXXX | 36 | Si | - | 64.167,00 | 145.833,00 | 210.000,00 | |||
00834 | S02438750586202100223 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79970000-4 | A.Q. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE INERENTE AI BANDI ED AGLI AVVISI DI GARA SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE | 2 | XXXXXXX XXXXX | 36 | Si | - | 260.085,00 | 519.720,00 | 779.805,00 | |||||
00978 | S02438750586202100220 | NO | No | ITI43 | Servizi | 60171000-7 | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER NOLEGGIO MINIBUS E AUTOCARRI | 2 | XXXXXXXX XXXXX | 48 | Si | - | 41.250,00 | 138.750,00 | 180.000,00 | |||||
S0025 | S02438750586202200025 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312100-0 | ACCORDO QUADRO PER GESTIONE ''CENTRI DIURNI PER PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER'' STRUTTURE TERRITORIALI | 2 | XXXXXX XXXXXXX | 36 | No | - | 4.300.000,00 | 8.600.000,00 | 12.900.000,00 | |||||
NO | ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI STAMPA E LEGATORIA PER TUTTE | |||||||||||||||||||
LE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE SUDDIVISO IN TRE LOTTI: LOTTO N. 1 STAMPATI DI USO COMUNE E | ||||||||||||||||||||
S0492 | S02438750586202200492 | No | ITI43 | Servizi | 79810000-5 | TRASVERSALI A TUTTE LE STRUTTURE CAPITOLINE - LOTTO N. 2 STAMPATI DI CARATTERE SPECIALISTICO | 1 | XXXXXXX XXXXX | 36 | No | - | 256.518,00 | 4.360.842,00 | 4.617.360,00 | ||||||
AD USO DEL DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ – LOTTO N. 3 | ||||||||||||||||||||
MATERIALE TIPOGRAFICO ATTINENTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI | ||||||||||||||||||||
S0450 | S02438750586202200450 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50800000-3 | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE SEDI DEL DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI | 2 | XXXXX XXXXXXXXXXXX | 36 | No | 85.225,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 253.225,00 | |||||
F0002 | F02438750586202200002 | NO | No | ITI43 | Forniture | 09134220-5 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD VEICOLI PER GLI UFFICI E SERVIZI DI ROMA CAPITALE. | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 33 | No | 226120-Consip SPA | 1.028.000,00 | 1.128.000,00 | 1.128.000,00 | 3.284.000,00 | ||||
00979 | S02438750586202100224 | NO | No | ITI43 | Servizi | 60171000-7 | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE | 2 | XXXXXXXX XXXXX | 36 | Si | 7.000,00 | 70.000,00 | 103.000,00 | 180.000,00 | |||||
F0001 | F02438750586202200001 | NO | No | ITI43 | Forniture | 09134220-5 | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD VEICOLI PER LA P.L. DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 33 | No | 226120-Consip SPA | 1.417.000,00 | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 | 4.507.000,00 | ||||
00783 | S02438750586202100193 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90510000-5 | ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI | 2 | XXXXXX XXXXXXX | 36 | No | 30.000,00 | 90.000,00 | 170.000,00 | 290.000,00 | |||||
S0024 | S02438750586202200024 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98392000-7 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASLOCO E SMALTIMENTO PER INTERENTI PRIORITARI | 1 | XXXXXX XXXXXXX | 10 | No | 152.500,00 | - | - | 152.500,00 | |||||
00505 | S02438750586202000489 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79713000-5 | ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO PER LE SEDI ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE | 2 | XXXXXX XXXXXXX | 00 | No | 528.022,00 | 3.163.000,00 | 5.799.778,00 | 9.490.800,00 | |||||
00786 | S02438750586202100196 | NO | No | ITI43 | Servizi | 60171000-7 | ADESIONE ACCORDO QUADRO PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO | 2 | XXXXXXX XXXXX | 48 | Si | 44.000,00 | 255.000,00 | 721.000,00 | 1.020.000,00 | |||||
00424 | S02438750586202000373 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98392000-7 | SERVIZIO DI TRASLOCO PER ANNUALITÀ SUCCESSIVE | 2 | XXXXXX XXXXXXX | 36 | Si | 60.000,00 | 185.000,00 | 385.000,00 | 630.000,00 | |||||
00875 | S02438750586202100218 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90910000-9 | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER IMMOBILI E RELATIVE AREE ESTERNE - ANNUALITA' SUCCESSIVE | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 24 | Si | 8.588.027,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,40 | |||||
DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI | S0716 | S02438750586202200716 | NO | No | ITI43 | Servizi | 66112000-8 | SERVIZIO DI TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA, RITIRO E CONSEGNA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | 2 | XXXXXXX XXXXX | 12 | Si | - | 85.030,00 | - | 85.030,00 | ||||
AB Totale | 11.939.774,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,40 | ||||||||||||||||
AC | SEGRETARIATO GENERALE | S0522 | S02438750586202200522 | NO | NO | No | ITI43 | Servizi | 64110000-0 | ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO CORRISPONDENZA | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 247818-Regione Lazio | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | |
AC Totale | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | ||||||||||||||||
AD | UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA | F0090 | F02438750586202200090 | NO | No | ITI43 | Forniture | 42512000-8 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI NELLA SEDE DI VIA XXXXXXXX X'XXXXXXXX | 1 | XXXXXXXX XX XXXXXXX | 3 | No | 50.030,00 | - | - | 50.030,00 | |||
AD Totale | 50.030,00 | - | - | 50.030,00 | ||||||||||||||||
AQ | SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA | S0026 | S02438750586202200026 | NO | No | ITI43 | Servizi | 80550000-4 | GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED.4, CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE PREVISTE DEL TESTI UNICO. | 2 | XXXXX XXXXXXXXXX | 25 | Si | 600.000,00 | 700.000,00 | 290.000,00 | 1.590.000,00 | |||
AQ Totale | 600.000,00 | 700.000,00 | 290.000,00 | 1.590.000,00 | ||||||||||||||||
FA | DIPARTIMENTO MONITORAGGIO QUALITÀ DEL SERVIZIO | F0058 | F02438750586202200058 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | ACQUISTO LICENZE PIATTAFORMA SALESFORCE PER IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE CRM DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXXXX DE PAOLIS | 12 | Si | - | 1.222.000,00 | - | 1.222.000,00 | |||
CUSTOMER CARE | ||||||||||||||||||||
00912 | F02438750586202100066 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | LICENZE DELLA PIATTAFORMA SALESFORCE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA SOLUZIONE DI CITIZEN RELATIONSHIP MANAGMENT (CRM) DI ROMA CAPITALE | 2 | XXXXXXX DE PAOLIS | 10 | No | 226120-Consip SPA | 1.222.600,00 | - | - | 1.222.600,00 | ||||
S0009 | S02438750586202200009 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72262000-9 | CRM: INTEGRAZIONI CON I SISTEMI DI AREA ED EVOLUZIONI DELLA PIATTAFORMA PER ABILITARE LA MULTICANALITÀ | 3 | XXXXXXX DE PAOLIS | 33 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | 400.000,00 | 950.000,00 | 1.450.000,00 | ||||
S0008 | S02438750586202200008 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72262000-9 | CRM: MANUTENZIONE, ASSISTENZA E GESTIONE APPLICATIVA | 3 | XXXXXXX DE PAOLIS | 33 | No | 226120-Consip SPA | 200.000,00 | 250.000,00 | 525.000,00 | 975.000,00 | ||||
DIPARTIMENTO | NO | SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI INIPEC | ||||||||||||||||||
MONITORAGGIO QUALITA' DEL SERVIZIO | S0700 | S02438750586202200700 | No | ITI43 | Servizi | 72300000-8 | 2 | XXXXXXX XX XXXXXX | 12 | No | - | 96.823,00 | - | 96.823,00 | ||||||
CUSTOMER CARE | ||||||||||||||||||||
FA Totale | 1.522.600,00 | 1.968.823,00 | 1.475.000,00 | 4.966.423,00 | ||||||||||||||||
DIPARTIMENTO | NO | PRESIDIO FISSO CON VIGILANZA ARMATA PRESSO LA SEDE DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO E | ||||||||||||||||||
LA | VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE | 00835 | S02438750586202100229 | No | ITI43 | Servizi | 98341140-8 | POLITICHE ABITATIVE SITO IN PIAZZA VERRAZZANO 7 - PERIODO 1 GENNAIO 2023/31 DICEMBRE 2024- | 2 | XXXXXXX XXX | 00 | Xx | 30,00 | 132.462,72 | 132.462,72 | 264.955,44 | ||||
ABITATIVE | ||||||||||||||||||||
NO | SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DELLE 3 STRUTTURE C.A.A.T. | |||||||||||||||||||
S0006 | S02438750586202200006 | No | ITI43 | Servizi | 90910000-9 | SITE IN ROMA, XXX XX XXX XXXXXXX X.000, VIA DI MONTECAROTTO N.11, VIA DI FIORANELLO N.186 | 2 | XXXXXXX XXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | 52.541,70 | 52.511,70 | - | 105.053,40 | |||||
S0618 | S02438750586202200618 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72253000-3 | SISTEMI INFORMATIVI GEBAC E GECOA: ADEGUAMENTI AL SGD, SISTEMA GESTIONE DELEGHE DEL MINISTERO | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 5 | No | 166.255,00 | - | - | 166.255,00 | |||||
NO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PRESSO 3 STRUTTURE CAAT | |||||||||||||||||||
00223 | S02438750586202000204 | No | ITI43 | Servizi | 77310000-6 | (CENTRI DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA) SITE IN ROMA : XXX XX XXX XXXXXXX X.000; XXX | 0 | XXXXXXX XXXXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | 8.558,33 | 100.000,00 | 91.666,67 | 200.225,00 | |||||
DI MONTECAROTTO N.11; XXX XX XXXXXXXXXX X.000 | ||||||||||||||||||||
XX | BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ALLOGGI DESTINATI ALL'ASSISTENZA | |||||||||||||||||||
00286 | S02438750586201900249 | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | ALLOGGIATIVA TEMPORANEA PRESSO LA STRUTTURA C.A.A.T. SITA IN ROMA XXX XX XXX XXXXXXX | 0 | XXXXXXX XXXXXXXX | 24 | Si | 276.393,80 | 1.656.112,80 | 1.380.094,00 | 3.312.600,60 | ||||||
N.148 | ||||||||||||||||||||
LA Totale | 503.778,83 | 1.941.087,22 | 1.604.223,39 | 4.049.089,44 | ||||||||||||||||
LB | SOVRINTENDENZA CAPITOLINA | S0019 | S02438750586202200019 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | RESTAURO E RECUPERO DEI GIARDINI BELVEDERE DELLA VILLA TARPEA E DEL COLLE CAPITOLINO | 2 | XXXXXXXX XXXXX | 3 | No | 115.000,00 | - | - | 115.000,00 | |||
S0018 S0015 | S02438750586202200018 S02438750586202200015 | NO NO | No No | ITI43 ITI43 | Servizi Servizi | 71220000-6 71220000-6 | RESTAURO E RECUPERO DEI GIARDINI BELVEDERE DELLA VILLA TARPEA E DEL COLLE CAPITOLINO LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE OPERE DEL PNRR | 2 1 | XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX | 6 8 | No No | 135.000,00 00.000.000,00 | - - | - - | 135.000,00 00.000.000,00 | |||||
LB Totale | 20.250.000,00 | - | - | 20.250.000,00 | ||||||||||||||||
DIPARTIMENTO | NO | PROCEDURA NEGOZIATA CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICO- | ||||||||||||||||||
LD | POLITICHE SOCIALI E | S0731 | S02438750586202200731 | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | SOCIALI CON UNA CAPACITA' RICETTIVA DI MAX 35 POSTI. | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 12 | No | 375,00 | 578.650,00 | 60.000,00 | 639.025,00 | ||||
SALUTE | ||||||||||||||||||||
S0730 | S02438750586202200730 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | COMUNITA' ALLOGGIO PER DONNE IN DIFFICOLTA' CON MAX 20 POSTI. | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 12 | No | 225,00 | 466.010,00 | 42.364,00 | 508.599,00 | |||||
S0729 | S02438750586202200729 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITA' PRESENTI NELLE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE E NEI CIRCUITI UMANITARI. | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 375,00 | 317.300,00 | 793.000,00 | 1.110.675,00 | |||||
S0703 | S02438750586202200703 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. B GESTIONE CENTRI PRONTA ACCOGLIENZA E MENSA H24 E H15 PER SENZA FISSA DIMORA. | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 5 | No | 375,00 | 878.717,32 | - | 879.092,32 | |||||
NO | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI ADULTI | |||||||||||||||||||
S0740 | S02438750586202200740 | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | SINGOLI E FAMIGLIE TITOLARI DI ACCOGLIENZA SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE) IN | 1 | XXXX XXXXXXXX | 31 | No | 75.787,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,31 | ||||||
CENTRI RESIDENZIALI ED IN ACCOGLIENZA XXXXXXX, | ||||||||||||||||||||
00000 | S02438750586202000211 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311100-3 | CASA VITTORIA - NUOVE RESIDENZIALITA' PER PERSONE ANZIANE - MINIAPPARTAMENTI CONDIVISI - LOTTO 1 | 2 | XXXXXXXX XXXXXX | 24 | No | 30,00 | 65.910,48 | 65.910,48 | 131.850,96 | |||||
00232 | S02438750586202000213 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 85311100-3 | ROMA 3 - NUOVE RESIDENZIALITA' PER PERSONE ANZIANE - MINIAPPARTAMENTI CONDIVISI - N. 2 COMUNITA' ALLOGGIO - N. 2 APPARTAMENTI CONDIVISI | 2 | XXXXXXXX XXXXXX | 24 | No | - | 341.895,00 | 341.520,00 | 683.415,00 | |||||
00239 | S02438750586202000220 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | LABORATORI ARTIGIANALI DA REALIZZARSI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI CASAL DEL MARMO DESTINATI AI GIOVANI DETENUTI | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 24 | Si | - | 27.975,00 | 194.250,00 | 222.225,00 |
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
CODICE CUP
Acquisto ricompreso in Lotto funzionale
lavori
CUI lavoro
Ambito geogr. Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata
mesi
Nuovo
affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità
successive
Valore Totale Iniziativa
(IVA inclusa)
LD | DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E | 00241 | S02438750586202000222 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | UNITÀ DI CONTATTO SU STRADA E DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI DEVIANZA IN FAVORE DI PERSONE DI MINORE ETÀ | 2 | XXXXXXXXXX XXXXXX | 24 | Si | - | 64.971,05 | 619.199,24 | 684.170,29 | |
00119 | S02438750586202000098 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER PROGETTI SIPROIMI | 2 | XXXXX XXXXX | 21 | No | 93.475,00 | 122.000,00 | - | 215.475,00 | |||
00579 | S02438750586202100036 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98311000-6 | SERVIZIO DI LAVANOLO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI ROMA CAPITALE, SERVIZIO NOLEGGIO LAVAGGIO, DISINFEZIONE E BOBINE 2 LOTTI. | 2 | DE PROSPERIS | 25 | Si | 109.425,00 | 260.300,00 | 152.000,00 | 521.725,00 | |||
00582 | S02438750586202100037 | J82I19000160006 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | CO-HOUSING PER 6 PERSONE ANZIANE PRESSO L’APPARTAMENTO XXX XX XXXXX XXXXXXXXXX,00 - XXXXX 0 | 0 | XXXXXXXX XX XXXXXXX | 36 | Si | 15.600,00 | 107.075,00 | 206.530,00 | 329.205,00 | ||
00583 | S02438750586202100038 | J82I19000160006 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | RESIDENZA IN CONVIVENZA ATTIVA PER 5 PERS. IN TUTELAE/O BENEFICIARI DI XXX.XX DI SOSTEGNO AL SINDACO PRESSO L’APPARTAMENTO XXX X.XXXXXX, 00 | 0 | XXXXXXXX XX XXXXXXX | 36 | Si | - | 176.110,00 | 340.000,00 | 516.110,00 | ||
00584 | S02438750586202100039 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | CO-HOUSING PER 6 PERSONE ANZIANE PRESSO L’APPARTAMENTO XXX XXXXXXXXX, 00/00- LOTTO 2 | 2 | XXXXXXXX XX XXXXXXX | 36 | Si | - | 107.075,00 | 206.530,00 | 313.605,00 | |||
00585 | S02438750586202100040 | J82I19000160006 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | CO-HOUSING PER SEI PERSONE ANZIANE PRESSO L’APPARTAMENTO SITO IN VIA CAPPARONI, 15 – ROMA, BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 2 | XXXXXXXX DI PRINZIO | 36 | Si | - | 107.075,00 | 206.530,00 | 313.605,00 | ||
00702 | S02438750586202100140 | J89J21000760007 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE - PROGETTO MIFABENE - | 1 | XXXXXXX XXXXXXX | 9 | No | 69.030,00 | 57.875,00 | - | 126.905,00 | ||
NO | SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON ALZHEIMER E DEMENZE CORRELATE: GESTIONE DI | |||||||||||||||||
S0027 | S02438750586202200027 | No | ITI43 | Servizi | 85312100-0 | CENTRI DIURNI NELL’AMBITO DEL “POLO CITTADINO ALZHEIMER” DI ROMA CAPITALE E | 2 | XXXXXXX XXXXX | 24 | Si | 638.326,74 | 300.000,00 | 619.632,00 | 1.557.958,74 | ||||
ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIMISSIONE LOTTI NON AFFIDATI | ||||||||||||||||||
S0345 | S02438750586202200345 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE SAI, FINANZIATO CON FONDI DEL XXXXX | 0 | XXXXX XXXXX | 00 | Xx | 2.375,00 | 227.700,00 | 439.200,00 | 669.275,00 | |||
S0346 | S02438750586202200346 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO - SUAM, FINANZIATO CON FONDI DEL FNPSA | 2 | XXXX XXXXXXXX | 36 | No | 2.600,00 | 872.300,00 | 1.708.000,00 | 2.582.900,00 | |||
NO | GESTIONE GRUPPO APPARTAMENTO CASA MIRELLA, PER 8 MINORI AMBOSESSI, DI ETÀ COMPRESA TRA | |||||||||||||||||
S0031 | S02438750586202200031 | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | ZERO E SEI ANNI, SITO IN ROMA, XXX XXX XXXXXXXXX, 000, XX XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXX CAPITALE | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 600,00 | 508.589,64 | 980.995,04 | 1.490.184,68 | ||||
S0032 | S02438750586202200032 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | SERVIZIO DI SECONDA ACCOGLIENZA MSNA 2 LOTTI E SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE E INTERPRETARIATO RIVOLTO A PERSONE MINORI DI ETÀ | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | Si | 600,00 | 1.724.540,98 | 3.400.000,00 | 5.125.140,98 | |||
S0033 | S02438750586202200033 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | UNITÀ DI CONTATTO- SPORTELLO PER L'AIUTO E L'EMERSIONE DELLE VITTIME DI TRATTA | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 24 | No | 375,00 | 367.500,00 | 367.500,00 | 735.375,00 | |||
S0036 | S02438750586202200036 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI | 2 | XXXXX XX XXXXXXXXX | 24 | Si | - | 1.375.750,27 | 1.602.398,70 | 2.978.148,97 | |||
S0043 | S02438750586202200043 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | GARA PROCEDURA APERTA SERVIZIO LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI PER ADULTI CON DISABILITA’ MEDIO-GRAVE DI ETA’ 20/50 ANNI, TERRITORIO ASL ROMA 1 | 2 | XXXXXXX XXXXX | 36 | Si | - | 298.694,40 | 1.168.055,60 | 1.466.750,00 | |||
S0044 | S02438750586202200044 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | COHOUISING PER ANZIANI XXX XXXXXX - XXXXX XX XXXX | 0 | XXXXX DE PROSPERIS | 24 | Si | - | 101.548,70 | 141.853,18 | 243.401,88 | |||
S0046 | S02438750586202200046 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | SERVIZIO DI SUPPORTO PERSONE SORDE | 2 | XXXXXXX XXXXX | 24 | Si | - | 166.600,00 | 196.625,00 | 363.225,00 | |||
S0049 | S02438750586202200049 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO ''CASTEL ROMANO'' | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 658.366,80 | - | 658.366,80 | |||
S0050 | S02438750586202200050 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO ''CANDONI'' | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 708.981,56 | - | 708.981,56 | |||
S0051 | S02438750586202200051 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AFFIDO FAMILIARE | 2 | XXXXXXX XXXXXX | 24 | Si | - | 147.312,64 | 205.922,70 | 353.235,34 | |||
S0052 | S02438750586202200052 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO ''LOMBROSO'' | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 180.030,00 | - | 180.030,00 | |||
S0053 | S02438750586202200053 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO ''SALVIATI'' | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | Si | - | 536.225,00 | - | 536.225,00 | |||
S0054 | S02438750586202200054 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO ''GORDIANI'' | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 210.225,00 | - | 210.225,00 | |||
S0055 | S02438750586202200055 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO ''SALONE'' | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 541.225,00 | - | 541.225,00 | |||
S0056 | S02438750586202200056 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SPORTELLO DI PROSSIMITA' E UNITA' MOBILI DI CAMPO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 500.225,00 | - | 500.225,00 | |||
S0057 | S02438750586202200057 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | FORNITURA DI WC CHIMICI PRESSO I VALLAGGI | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 50.030,00 | - | 50.030,00 | |||
S0058 | S02438750586202200058 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 90.030,00 | - | 90.030,00 | |||
S0059 | S02438750586202200059 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SERVIZIO DI SUPPORTO AL COHOUSING E INTEGRAZIONE SOCIALE | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | No | - | 300.225,00 | - | 300.225,00 | |||
S0060 | S02438750586202200060 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | PRONTA ACCOGLIENZA MINORI ACCORDO QUADRO | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 24 | Si | - | 1.701.498,03 | 1.667.002,32 | 3.368.500,35 | |||
S0483 | S02438750586202200483 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | ACCORDO QUADRO N. 3 LOTTI ACCOGLIENZE H24 E H15 DI 120 POSTI. | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 2.000,00 | 2.026.754,00 | 4.000.000,00 | 6.028.754,00 | |||
S0662 | S02438750586202200662 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | PROGETTO EUROPEO LGNET2 - ACCOGLIENZA IMMIGRATI CON INTEGRAZIONE DI SERVIZI SOCIO- SANITARI. | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 17 | No | 600,00 | 1.052.751,20 | 263.187,80 | 1.316.539,00 | |||
00471 | S02438750586201900385 | NO | No | ITI43 | Servizi | 80400000-8 | FORMAZIONE USO DEFIBRILLATORI PER CENTRI SOCIALI ANZIANI | 2 | XXXXXXXXXX XXXXXXXX | 7 | No | 19.030,00 | 115.129,64 | - | 134.159,64 | |||
00703 | S02438750586202100141 | J89J21000760007 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTENZIAMENTO CENTRO FAMIGLIA - PROGETTO MIFABENE - | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 6 | No | 137.530,00 | - | - | 137.530,00 | ||
NO | SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA DOMICILIARE ED EXTRA-DOMICILIARE PER PERSONE IN TUTELA | |||||||||||||||||
S0034 | S02438750586202200034 | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | ED IN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO AL SINDACO DI ROMA CAPITALE IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO TUTELE ADULTI E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AL SINDACO DI ROMA CAPITALE | 2 | XXXXXXXX XXXXX | 24 | No | 18.425,46 | 73.581,84 | 55.186,38 | 147.193,68 | ||||
S0035 | S02438750586202200035 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SERVIZIO DI LAVANOLO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE IN STATO VEGETATIVO DI ROMA CAPITALE, SERVIZIO NOLEGGIO LAVAGGIO, DISINFEZIONE E BOBINE | 2 | XXXXXXX XXXXX | 24 | Si | 13.030,00 | 31.000,00 | 18.500,00 | 62.530,00 | |||
S0038 | S02438750586202200038 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85321000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SIGESS (SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI) | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 7 | No | 60.004,40 | - | - | 60.004,40 | |||
S0568 | S02438750586202200568 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A PER SERVIZIO COHOUSING PER 6 PERSONE ANZIANE IN VIA DI XXXXX XXXXXXXXXX | 1 | XXXXXXXX XXXXXX | 8 | Si | 39.508,71 | 23.222,76 | - | 62.731,47 | |||
S0567 | S02438750586202200567 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A RESIDENZA IN CONVIVENZA ATTIVA PER 5 PERSONE IN TUTELA PRESSO LA STRUTTURA DI ROCCA CENCIA | 1 | XXXXXXXX DI PRINZIO | 8 | Si | 53.823,97 | 31.643,51 | - | 85.467,48 | |||
S0566 | S02438750586202200566 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL SERVIZIO DI COHOUSING PER 6 PERSONE ANZIANE PRESSO APPARTAMENTO DI VIA CERCHIARA | 1 | XXXXX XX XXXXXXXXX | 7 | Si | 25.377,70 | 18.699,13 | - | 44.076,83 | |||
S0633 | S02438750586202200633 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | PROGETTO SUN 4ALL - PROMOZIONI COMUNITA' ENERGETICHE SOLIDALI. PROGETTO EUROPEO | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 25 | No | 64.824,72 | - | - | 64.824,72 | |||
S0634 | S02438750586202200634 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85321000-5 | KPMG PER SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PER LE OPERAZIONI RELATIVE AL PNRR. | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 12 | No | 30.512,46 | 67.117,54 | - | 97.630,00 | |||
S0641 | S02438750586202200641 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85321000-5 | FORMAZIONE E CHANCE MANAGEMENT PER UTENTI SIGESS. NOMENCLATORE. | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 3 | No | 96.410,00 | - | - | 96.410,00 | |||
S0656 | S02438750586202200656 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A, CENTRO SOMAINI H24/H15 PER SENZA FISSA DIMORA. | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 1 | No | 66.999,00 | - | - | 66.999,00 | |||
00235 | S02438750586201900211 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311100-2 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAFFS - CENTRO DI ACCOGLIENZA PER FRAGILITÀ SOCIALI (AZIONE A.7 PREVISTA NEL PROGETTO AVVISO 4/2016 A VALERE SU FONDI PON INCLUSIONE E PO I FEAD) | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 98.625,00 | 110.000,00 | 125.000,00 | 333.625,00 | |||
00236 | S02438750586201900212 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311100-5 | UNITÀ DI STRADA SOCIO-SANITARIA (AZIONE A2 PROGETTO AVVISO 4/2016 A VALERE SU FONDI PON INCLUSIONE E PO I FEAD) | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 7 | No | 83.625,00 | 108.000,00 | - | 191.625,00 | |||
00476 | S02438750586202000464 | J89H20000530001 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER POTENZIAMENTO DEI PUNTI DI ACCESSO INFORMATIVI, PROGETTO - METE DI INCLUSIONE URBANA - | 1 | XXXXXXX XXXXXXX | 12 | No | 445.225,00 | - | - | 445.225,00 | ||
00871 | S02438750586202100284 | J89F20000100007 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | INTERVENTI SOCIO-SANITARI MEDIANTE ONE STOP SHOP - PROGETTO LGNET - | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 301.161,62 | - | - | 301.161,62 | ||
S0012 | S02438750586202200012 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE ROM SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO ATTREZZATO CASTEL ROMANO. | 1 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 9 | No | 555.819,10 | - | - | 555.819,10 | |||
S0040 | S02438750586202200040 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI E SUPERAMENTO DEL VILLAGGIO ''CANDONI''. | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 7 | No | 349.469,70 | - | - | 349.469,70 | |||
S0048 | S02438750586202200048 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SERVIZIO DI SUPPORTO AL COHOUSING E INTEGRAZIONE SOCIALE | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 8 | No | 185.665,00 | - | - | 185.665,00 | |||
00237 | S02438750586201900213 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311100-2 | MAGAZZINI SOCIALI - DISTRIBUZIONE BENI (AZIONE A.9 PROGETTO AVVISO 4/2016 A VALERE SU FONDI PON INCLUSIONE E PO I FEAD) | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 58.512,70 | 498.000,00 | - | 556.512,70 | |||
00474 | S02438750586202000462 | J89H20000530001 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER DONNE MIGRANTI, PROGETTO - METE DI INCLUSIONE URBANA - | 1 | XXXXXXX XXXXXXX | 14 | No | 915.375,00 | - | - | 915.375,00 | ||
00475 | S02438750586202000463 | J89H20000530001 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85300000-2 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO ABITATIVO, PROGETTO - METE DI INCLUSIONE URBANA - | 1 | XXXXXXX XXXXXXX | 14 | No | 795.375,00 | - | - | 795.375,00 | ||
00577 | S02438750586202100034 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | SERVIZIO IN AMBITO SPORTIVO IN FAVORE DI ATLETI MINORI E ADULTI CON DISABILITÀ GRAVI O GRAVISSIME, IN PARTICOLARE AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO | 2 | XXXXXXX XXXXX | 24 | Si | 159.375,00 | 272.000,00 | 114.000,00 | 545.375,00 | |||
S0028 | S02438750586202200028 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA, LORO FAMILIARI E PERSONE SOTTOPOSTE A LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ | 2 | XXXX XXXXXXXX | 36 | No | 228.575,37 | 366.666,67 | 519.444,45 | 1.114.686,49 | |||
S0629 | S02438750586202200629 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | UNITA' DI STRADA PER SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO RIVOLTO A PERSONE ADULTE IN CONDIZIONE DI MARGINALITA' SOCIALE CON ACCORDO QUADRO. | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 50.675,00 | 366.000,00 | 695.400,00 | 1.112.075,00 | |||
NO | INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI PER IL REPERIMENTO DI STRUTTURE, ANCHE SUDDIVISE IN UNITÀ | |||||||||||||||||
ALLOGGIATIVE, PER L’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA, IN REGIME DI SEMI-AUTONOMIA DI NUCLEI | ||||||||||||||||||
00099 | S02438750586202000081 | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | FAMILIARI ANCHE CON MINORI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ SOCIALE CHE A SEGUITO DI CIRCOSTANZE ED EVENTI NON PREVEDIBILI, IN ESECUZIONE DI ORDINANZE SPECIFICHE, IN REGIME DI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 109.957,86 | 1.080.000,00 | 2.059.745,04 | 3.249.702,90 | ||||
ATTIVAZIONE DEL COC (CENTRO OPERATIVO COMUNALE), O A SEGUITO DI SGOMBERI, NECESSITINO DI | ||||||||||||||||||
ACCOGLIENZA | ||||||||||||||||||
00590 | S02438750586202100044 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA AIDS E INFEZIONI HIV | 2 | ANGELINA DI PRINZIO | 24 | Si | 193.373,34 | 2.133.280,04 | 1.955.506,70 | 4.282.160,08 | |||
00987 | S02438750586202100292 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | CABINA DI REGIA, TIROCINI, VOUCHER FORMATIVI E DI SERVIZIO A FAVORE DI PERSONE DI GRAVE MARGINALITA' SOCIALE. | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 276.524,59 | 350.000,00 | 437.500,00 | 1.064.024,59 | |||
S0037 | S02438750586202200037 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | GARA PROCEDURA APERTA SERVIZIO LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI PER ADULTI CON DISABILITA’ MEDIO-GRAVE DI ETA’ 20/50 ANNI, TERRITORIO ASL ROMA 3 | 2 | XXXXXXX XXXXX | 36 | Si | 137.583,33 | 483.333,33 | 845.833,34 | 1.466.750,00 | |||
S0041 | S02438750586202200041 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85320000-8 | GARA PROCEDURA APERTA SERVIZIO LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI PER ADULTI CON DISABILITA’ MEDIO-GRAVE DI ETA’ 20/50 ANNI, TERRITORIO ASL ROMA 2 | 2 | XXXXXXX XXXXX | 36 | Si | 137.583,33 | 483.333,33 | 845.833,34 | 1.466.750,00 | |||
00098 | S02438750586202000080 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | ACCORDO QUADRO N. 3 LOTTI - CENTRI DI PRONTA ACCOGLIENZA | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 2.408.810,65 | 2.835.943,43 | 3.302.125,90 | 8.546.879,98 | |||
NO | PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDOQUADRO COME | |||||||||||||||||
S0030 | S02438750586202200030 | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | DEFINITO DELL’ART. 54 (C.4 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 35 | No | 218.125,00 | 2.226.500,00 | 4.080.000,00 | 6.524.625,00 | ||||
ACCOGLIENZA A SEGUITO EVENTI CLIMATICI | ||||||||||||||||||
NO | PROCEDURA DI GARA APERTA PER N. 3 LOTTI FUNZIONALI, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA | |||||||||||||||||
S0536 | S02438750586202200536 | Si | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | IN FAVORE DI PERSONE ADULTE IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ E DISAGIO PSICO SOCIALE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXX | 36 | No | 632.362,78 | 2.404.368,60 | 1.900.000,00 | 4.936.731,38 | ||||
S0029 | S02438750586202200029 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | ALBO FAMIGLIE ACCOGLIENTI | 2 | XXXXX XXXXX | 30 | No | 134.400,00 | 170.800,00 | 213.500,00 | 518.700,00 | |||
S0021 | S02438750586202200021 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | FORNITURA DI WC CHIMICI PRESSO I VILLAGGI | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXX | 12 | Si | 52.915,72 | 5.000,00 | - | 57.915,72 | |||
LD Totale | 10.166.766,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 000.000.000,66 | ||||||||||||||
LE | DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE | S0735 | S02438750586202200735 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312320-8 | AFFIDAMENTO DI CONSULENZA IN ESECUZIONE DEL MANDATO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 210 DEL 17/6/2022 | 1 | XXXXX XXXXXXX | 1 | No | 98.240,00 | - | - | 98.240,00 | |
S0061 S0063 | S02438750586202200061 S02438750586202200063 | NO NO | No No | ITI43 ITI43 | Servizi Servizi | 63511000-4 80410000-1 | VIAGGIO IN VENEZIA GIULIA-ISTRIA-FIUME: 2023 GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, PRELIEVO E VERIFICA ANALITICA DELLE DERRATE E DELLE SUPERFICI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE | 2 1 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX DI CARLO | 1 48 | No No | 30,00 600,00 | 120.000,00 409.540,82 | - 1.228.622,46 | 120.030,00 1.638.763,28 |
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
CODICE CUP
Acquisto ricompreso in Lotto funzionale
lavori
CUI lavoro
Ambito geogr. Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata
mesi
Nuovo
affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità
successive
Valore Totale Iniziativa
(IVA inclusa)
LE | DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE | S0617 | S02438750586202200617 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72230000-6 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO AI REQUISITI DELLA MISURA 1.2 PNRR PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DEI DATI DEL GESTIONALE RETE C.O.L. | 1 | XXXXXX XX XXXXXXX | 6 | No | - | 60.000,00 | - | 60.000,00 | |||
NO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - | |||||||||||||||||||
S0449 | S02438750586202200449 | No | ITI43 | Servizi | 72230000-6 | ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE. ATTIVITA' EVOLUTIVE DEL SISTEMA PER ESPANSIONE DEL | 1 | XXXXXX XX XXXXXXX | 3 | No | 139.030,00 | - | - | 139.030,00 | ||||||
SOFTWARE PER LA CREAZIONE DELLA BANCA DATI A SUPPORTO DELLA RETE C.O.L. | ||||||||||||||||||||
S0452 | S02438750586202200452 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72230000-6 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE - FUNZIONALITA' DI SELF-SERVICE PER I CITTADINI | 1 | XXXXXX XX XXXXXXX | 3 | No | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | |||||
NO | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2022-2023-2024 E ACQUISTO DI | |||||||||||||||||||
F0091 | F02438750586202200091 | No | ITI43 | Forniture | 42512200-0 | CONDIZIONATORI PER I CFP E SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE PER LA DIREZIONE FORMAZIONE E | 1 | XXXXXX XX XXXXXXX | 27 | No | 42.870,30 | 9.705,10 | 9.705,10 | 62.280,50 | ||||||
LAVORO GESTITI DA ROMA CAPITALE | ||||||||||||||||||||
00729 | S02438750586202100160 | NO | No | ITI43 | Servizi | 63511000-4 | VIAGGIO A FOSSOLI SANT'XXXX DI STAZZEMA - MONTE SOLE MARZABOTTO: 2022 | 2 | XXXXXX XXXXXXXX | 2 | No | 160.225,00 | - | - | 160.225,00 | |||||
NO | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “UNA NUOVA OPPORTUNITÀ. I CFP IN SINERGIA CON IL | |||||||||||||||||||
S0062 | S02438750586202200062 | No | ITI43 | Servizi | 85310000-5 | TERRITORIO” – INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA DISPERSIONE | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 32 | Si | 96.244,07 | 144.028,60 | 240.047,67 | 480.320,34 | ||||||
SCOLASTICA PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ROMA CAPITALE | ||||||||||||||||||||
LE Totale | 687.269,37 | 743.274,52 | 1.478.375,23 | 2.908.919,12 | ||||||||||||||||
DIPARTIMENTO | NO | INDAGINE SULLA DOMANDA ABITATIVA DI ROMA CAPITALE PER IL DECENNIO 2023/2033 CON | ||||||||||||||||||
LF | PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE | S0655 | S02438750586202200655 | No | ITI43 | Servizi | 71620000-0 | PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SEGMENTO DEBOLE | 2 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 3 | No | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | ||||
URBANISTICA | ||||||||||||||||||||
NO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE LAZIO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI | |||||||||||||||||||
S0732 | S02438750586202200732 | No | ITI43 | Servizi | 98392000-7 | FACCHINAGGIO E TRASLOCO XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 0 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX | 3 | No | 247818-Regione Lazio | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | |||||
LAZIO FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DIPARTIMENTALE DI VIA DEL TURISMO | ||||||||||||||||||||
S0605 | S02438750586202200605 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79992000-4 | SERVIZI DI VIGILANZA NON ARMATA E TELESORVEGLIANZA PRESSO LE SEDI DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX | 12 | No | - | 173.691,32 | - | 173.691,32 | |||||
S0070 | S02438750586202200070 | J81C22000030004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI TRASFORMAZIONE/ ISTANZE SEMPLIFICATE DI AFFRANCAZIONE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 7 | No | 122.000,00 | - | - | 122.000,00 | ||||
S0069 | S02438750586202200069 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PON METRO 6.1.1. REINGEGNERIZZAZIONE PROCEDURE DIPARTIMENTALI | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX | 7 | No | 402.164,39 | - | - | 402.164,39 | |||||
S0068 | S02438750586202200068 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92512000-3 | PON METRO 6.1.1. SCANSIONE E DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA SOCIALE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 19 | No | 248.380,00 | - | - | 248.380,00 | |||||
S0066 | S02438750586202200066 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92512000-3 | PON METRO 6.1.1. SCANSIONE, DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE FASCICOLI ARCHIVIO PROGETTI/PRATICHE EDILIZIE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXX | 19 | No | 1.250.000,00 | - | - | 1.250.000,00 | |||||
S0067 | S02438750586202200067 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92512000-3 | PON METRO 6.1.1. SCANSIONE, DIGITALIZZAZIONE E METADATAZIONE FASCICOLI UFFICIO CONDONO EDILIZIO | 1 | XXXXXX XXXXXXXX | 19 | No | 1.500.000,00 | - | - | 1.500.000,00 | |||||
S0649 | S02438750586202200649 | J83I22000410004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | REDAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO OPERATIVO DELL'AMBITO STRATEGICO DEL TEVERE - AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PRG - AMBITO STRATEGICO TEVERE LUNGOTEVERE | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 65.000,00 | - | - | 65.000,00 | ||||
S0650 | S02438750586202200650 | J82H22001770004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | PROGETTO STRATEGICO-OPERATIVO DELL'ANELLO FERROVIARIO DI ROMA - AGGIORNAMENTO XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX | 0 | XX XXXXXX XXXXXX | 0 | No | 65.000,00 | - | - | 65.000,00 | ||||
S0569 | S02438750586202200569 | J84H22001540004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO PRATO FALCONE - MUNICIPIO I | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0570 | S02438750586202200570 | J87B22000510004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO VILLAGGIO OLIMPICO - MUNICIPIO II | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0571 | S02438750586202200571 | J87B22000520004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO XXXXXXX - XXXXXXXXX XXX | 0 | XX XXXXXX XXXXXX | 0 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0572 | S02438750586202200572 | J87B22000580004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO SETTECAMINI - XXXXXXXXX XX | 0 | XX XXXXXX XXXXXX | 0 | Xx | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0573 | S02438750586202200573 | J87B22000530004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO LA RUSTICA - MUNICIPIO V | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0574 | S02438750586202200574 | J87B22000590004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO COLLI - MUNICIPIO VI | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0575 | S02438750586202200575 | J87B22000540004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO GREGNA DI SANT'XXXXXX - MUNICIPIO VII | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0576 | S02438750586202200576 | J87B22000550004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO VALCO SAN PAOLO - MUNICIPIO VIII | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0577 | S02438750586202200577 | J87B22000560004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO SPINACETO - MUNICIPIO IX | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0578 | S02438750586202200578 | J85I22006990004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO OSTIA ANTICA - MUNICIPIO X | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0579 | S02438750586202200579 | J87B22000600004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO MAGLIANA - XXXXXXXXX XX | 0 | XX XXXXXX XXXXXX | 0 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0580 | S02438750586202200580 | J87B22000610004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO MONTEVERDE VECCHIO/QUATTROVENTI - MUNICIPIO XII | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0581 | S02438750586202200581 | J87B22000570004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO MONTESPACCATO - XXXXXXXXX XXXX | 0 | XX XXXXXX XXXXXX | 0 | Xx | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0582 | S02438750586202200582 | J87B22000620004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO OTTAVIA-PALMAROLA - XXXXXXXXX XXX | 0 | XX XXXXXX XXXXXX | 0 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0583 | S02438750586202200583 | J87B22000630004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE - AMBITO LABARO - MUNICIPIO XV | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | ||||
S0585 | S02438750586202200585 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI UN AMBITO SPECIFICO DI RIGENERAZIONE DEL TEVERE URBANO | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 76.128,00 | - | - | 76.128,00 | |||||
S0584 | S02438750586202200584 | J89D22000560004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | PROGETTAZIONE PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI CASALI DI PARCO VOLUSIA, DENOMINATI ''CASALI GHELLA'' | 2 | XXXXXX XXXXXXXXX | 2 | No | 120.000,00 | - | - | 120.000,00 | ||||
NO | AFFIDAMENTO DIRETTO AL SOGGETTO ATTUATORE CDP INVESTIMENTI DELL'INCARICO DI SERVIZI | |||||||||||||||||||
S0542 | S02438750586202200542 | No | ITI43 | Servizi | 71230000-9 | RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI ADVISORING PER IL CONSORSO DI PROGETTAZIONE DELLA CITTA' DELLA | 2 | XXXXX XXXXXXX | 4 | No | 158.600,00 | - | - | 158.600,00 | ||||||
SCIENZA | ||||||||||||||||||||
F0102 | F02438750586202200102 | NO | No | ITI43 | Forniture | 42512000-8 | ACQUISTO ED INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXXXXX | 4 | No | 240.000,00 | - | - | 240.000,00 | |||||
S0651 | S02438750586202200651 | J87B22000640005 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71242000-6 | MUSEO DELLA SCIENZA DI ROMA - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE FASI PER ACQUISIZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA | 2 | DE XXXXXX XXXXXX | 3 | No | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | ||||
LF Totale | 5.789.192,39 | 323.691,32 | - | 6.112.883,71 | ||||||||||||||||
DIPARTIMENTO COORDINAMENTO | NO | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 77/2021, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1) LEGGE N. 108 DEL 2021 DEL SERVIZIO DI | ||||||||||||||||||
LG | SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA | S0702 | S02438750586202200702 | J89B22000590004 | No | ITI43 | Servizi | 50750000-7 | ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE DA ESEGUIRSI, AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 XX.XX, SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI EDIFICI DI ROMA CAPITALE DEI MUNICIPI 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 11- 12- 13- 14- 15,.II., MEDIANTE STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO. DURATA STIMATA: 365 GIORNI. | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 12 | No | 7.320,00 | 151.280,00 | - | 158.600,00 | |||
NO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A)DI ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI | |||||||||||||||||||
S0533 | S02438750586202200533 | No | ITI43 | Servizi | 71300000-1 | INGEGNERIA QUALI RILIEVO,VERIFICA E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI ROMA | 2 | XXXXXXXX XXXXXXX | 48 | No | 44.090,80 | 44.090,80 | 88.181,60 | 176.363,20 | ||||||
CAPITALE,NONCHÈ DIREZIONE DEI LAVORI E SUPPORTO AL RUP | ||||||||||||||||||||
NO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART .51,COMMA 1,LETTERA ''A'', PUNTO 2.1 DEL D.L. 77/2021 | |||||||||||||||||||
CONVERTITO IN L.N. 108/2021 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI IN SPERIMENTAZIONE | ||||||||||||||||||||
S0530 | S02438750586202200530 | J81E22000190004 | No | ITI43 | Servizi | 50413200-5 | SES5G ESA NELL'AREA DELLA PINETA MONUMENTALE DI CASTEL FUSANO PER LA MESSA IN SICUREZZA | 1 | XXXXXXX XXXXXXX | 3 | No | 49.757,70 | - | - | 49.757,70 | |||||
SOTTO IL PROFILO DEGLI INCENDI, DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DELL'ORDINE PUBBLICO | ||||||||||||||||||||
F0134 | F02438750586202200134 | NO | No | ITI43 | Forniture | 09134100-8 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMPIANTI TERMICI IN IMMOBII ERP DI PROPRIETÀ E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXXX XXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 165.000,00 | 622.000,00 | - | 787.000,00 | ||||
S0458 | S02438750586202200458 | NO | No | ITI43 | Servizi | 65300000-6 | TELERISCALDAMENTO IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETÀ DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXXX XXXXXX | 8 | No | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | |||||
NO | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO-LEGALE ALLE ATTIVITÀ DI CUI ART.14, C. 1 D.LGS. | |||||||||||||||||||
S0074 | S02438750586202200074 | J89F20000300004 | No | ITI43 | Servizi | 79111000-5 | 23/05/2000 N.164 E S.M.I., PER: INDIRIZZO, VIGILANZA, PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DISTRIBUZIONE GAS NATURALE TERRITORIO ROMA CAPITALE, E OGNI ASPETTO PREVISTO DAL | 1 | XXXXXXXX DI TOSTO | 10 | Si | 200.470,40 | - | - | 200.470,40 | |||||
CONTRATTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE TERRITORIO ROMA CAPITALE | ||||||||||||||||||||
NO | ADESIONE CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 26 LUGLIO 2021 TRA REGIONE LAZIO E CONSORZIO | |||||||||||||||||||
S0539 | S02438750586202200539 | No | ITI43 | Servizi | 50700000-2 | STABILE CMF PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ E PERTINENZA DI ROMA CAPITALE (UFFICI,EDIFICI SCOLASTICI,MUSEI E | 1 | XXXXXX XXXXX | 48 | No | 247818-Regione Lazio | 953.884,55 | 3.874.190,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,98 | |||||
CASE COMUNALI) | ||||||||||||||||||||
S0077 | S02438750586202200077 | NO | No | ITI43 | Servizi | 65200000-5 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS 14 LOTTO 7 UTENZE RISCALDAMENTO | 2 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | Si | 984.823,07 | 5.015.176,93 | - | 6.000.000,00 | |||||
S0076 | S02438750586202200076 | NO | No | ITI43 | Servizi | 65200000-5 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 7 SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PER USO CUCINE E CALDAIE | 2 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | Si | 2.247.750,00 | 2.247.750,00 | - | 4.495.500,00 | |||||
S0075 | S02438750586202200075 | NO | No | ITI43 | Servizi | 65300000-6 | ADESIONE CONVENZIONE XXXXXX XX00 LOTTO 10 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 2 | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | Si | 18.524.709,99 | 6.650.034,93 | - | 25.174.744,92 | |||||
LG Totale | 23.377.806,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,20 | ||||||||||||||||
SI, CUI non ancora | ACQUISTO AUTOBUS - FINANZIAMENTO DM 234/2020 PSNMS | |||||||||||||||||||
LH | DIPARTIMENTO MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTI | F0005 | F02438750586202200005 | J80J19000000001 | attribuito | No | ITI43 | Forniture | 34121100-2 | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 14 | No | 226120-Consip SPA | 60.800.000,00 | - | - | 60.800.000,00 | ||
S0078 | S02438750586202200078 | J89I18000090004 | SI, CUI non ancora attribuito | No | ITI43 | Servizi | 60112000-6 | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NEL TERRITORIO PERIFERICO DI ROMA CAPITALE E SERVIZI ACCESSORI | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 98 | No | 800,00 | 136.250.400,00 | 953.752.800,00 | 1.090.004.000,00 | ||||
S0079 | S02438750586202200079 | SI, CUI non ancora attribuito | No | ITI43 | Servizi | 71322500-6 | PROGETTAZIONI INTERVENTI TRANVIARI E FUNIVIARI | 1 | XXXXXXX DI XXXXXXX | 2 | No | 6.000.000,00 | - | - | 6.000.000,00 | |||||
F0007 | F02438750586202200007 | J80J21000000004 | SI, CUI non ancora attribuito | No | ITI43 | Forniture | 34121100-2 | ACQUISTO AUTOBUS - FINANZIAMENTON REACT EU (PON) PROGETTO +BUSXROMA | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 19 | No | 226120-Consip SPA | 16.335.000,00 | - | - | 16.335.000,00 | |||
F0008 | F02438750586202200008 | SI, CUI non ancora attribuito | No | ITI43 | Forniture | 34121100-2 | ACQUISTO AUTOBUS - FINANZIAMENTO COMUNALE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 24 | No | - | 60.000.000,00 | - | 60.000.000,00 | |||||
LH Totale | 83.135.800,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 1.233.139.000,00 | ||||||||||||||||
LM | DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | S0738 | S02438750586202200738 | SI | No | L02438750586202200282 | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA , DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE LUDICHE E SPORTIVE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 25 | No | 226120-Consip SPA | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | |
S0737 | S02438750586202200737 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90900000-6 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'APPALTO DELL'ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE | 1 | XXXX DI DOMENICANTONIO | 36 | No | 12.225,00 | 144.000,00 | 276.000,00 | 432.225,00 | |||||
S0736 | S02438750586202200736 | NO | No | ITI43 | Servizi | 77310000-6 | SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ VIVAISTICA FORESTALE PER LA FORESTAZIONE URBANA E PERI-URBANA | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 366.225,00 | - | - | 366.225,00 |
Cod. Strutt. | Denominazione struttura | CIA | CUI | CODICE CUP | Acquisto ricompreso in lavori | Lotto funzionale | CUI lavoro | Ambito geogr. | Settore | CPV | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità | RUP | Durata mesi | Nuovo affid. | Codice AUSA | Valore 2022 | Valore 2023 | Valore annualità successive | Valore Totale Iniziativa (IVA inclusa) |
LM | DIPARTIMENTO TUTELA | S0734 | S02438750586202200734 | NO | No | ITI43 | Servizi | 77310000-6 | SERVIZI DI VIVAISTICA FORESTALE PER LA FORESTAZIONE URBANA | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 158.630,00 | - | - | 158.630,00 | |||
F0138 | F02438750586202200138 | NO | No | ITI43 | Forniture | 39113300-0 | FORNITURA PANCHINE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXX | 1 | No | 226120-Consip SPA | 169.000,00 | - | - | 169.000,00 | ||||
00758 | F02438750586202100043 | NO | No | ITI43 | Forniture | 09134100-8 | XXXXXXX XXXXXXXX | 0 | XXXXX XXXXXXX | 00 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | 100.225,00 | - | 200.225,00 | ||||
F0009 | F02438750586202200009 | NO | No | ITI43 | Forniture | 16800000-3 | RICAMBI PER MEZZI E ATTREZZATURE | 1 | XXXXX XXXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | 30,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 130.030,00 | ||||
F0010 | F02438750586202200010 | NO | Si | ITI43 | Forniture | 15700000-5 | ALIMENTI ZOOTECNICI BIOLOGICI | 1 | XXXXX XXXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | 375,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 900.375,00 | ||||
S0521 | S02438750586202200521 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI, MURATELLA E PONTE MARCONI, E DELLE ATTIVITÀ VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | Si | 800,00 | 2.492.000,00 | 4.984.000,00 | 7.476.800,00 | |||||
S0523 | S02438750586202200523 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OASI FELINA DI PORTA PORTESE | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 36 | Si | - | 100.225,00 | 350.000,00 | 450.225,00 | |||||
NO | SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO,CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI), DI PROPRIETÀ | |||||||||||||||||||
S0524 | S02438750586202200524 | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | DI ROMA , DOVE COLLOCARE GLI ANIMALI CHE NON TROVANO OSPITALITÀ NELLE STRUTTURE | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 36 | Si | - | 600.800,00 | 5.700.000,00 | 6.300.800,00 | ||||||
CAPITOLINE. | ||||||||||||||||||||
S0621 | S02438750586202200621 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50116500-6 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI, CONVERGENZA, EQUILIBRATURA, SOSTITUZIONE VALVOLE, DEI MEZZI E ATTREZZATURE | 1 | XXXXX XXXXXXX | 15 | No | 226120-Consip SPA | 30.030,00 | 42.700,00 | - | 72.730,00 | ||||
00952 | S02438750586202100303 | SI | No | L02438750586202000731 | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCHE XXXXX XXXXX XXXXX | 0 | XXXX XXXXX XXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | |||
S0085 | S02438750586202200085 | SI | No | L02438750586202200068 | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RESTAURO DEL CASALE LA TRIBUNA II NEL XXXXX XX XXXXX XXX | 0 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 73.200,00 | - | - | 73.200,00 | |||
S0095 | S02438750586202200095 | J85F21003310004 | SI | No | L02438750586202200067 | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FINANZIERA E MESSA IN SICUREZZA DI ALTRI FABBRICATI ALL'INTERNO DEL XXXXX XX XXXXX XXX | 0 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | ||
S0096 | S02438750586202200096 | J83D21004560004 | SI, CUI non ancora attribuito | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE EX SCUDERIE NEL PARCO DI VILLA ADA | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | |||
S0098 | S02438750586202200098 | SI | No | L02438750586202200073 | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXX | 0 | XXXX XXXXX XXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 120.000,00 | - | - | 120.000,00 | |||
S0099 | S02438750586202200099 | SI | No | L02438750586202200074 | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX | 0 | XXXX XXXXX XXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 120.000,00 | - | - | 120.000,00 | |||
SI, CUI non ancora | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO | |||||||||||||||||||
S0623 | S02438750586202200623 | attribuito | No | ITI43 | Servizi | 71200000-0 | DELLA SICUREZZA, SUPPORTO AL RUP, ARCHEOLOGO, INDAGINI, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | 1 | No | 226120-Consip SPA | 175.671,89 | - | - | 175.671,89 | ||||
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA GLORI - 2° STRALCIO - PT20221197 | ||||||||||||||||||||
F0103 | F02438750586202200103 | SI, CUI non ancora attribuito | No | ITI43 | Forniture | 34100000-8 | FORNITURA AUTOBOTTI | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 260.000,00 | - | - | 260.000,00 | ||||
S0624 | S02438750586202200624 | SI, CUI non ancora attribuito | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE RESTAURO DEL CASALE DELLA VACCARECCIA NEL PARCO DELLA CAFFARELLA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 350.000,00 | - | - | 350.000,00 | ||||
S0625 | S02438750586202200625 | SI, CUI non ancora attribuito | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PNRR - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA ADA 2 STRALCIO | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 296.538,75 | - | - | 296.538,75 | ||||
S0626 | S02438750586202200626 | SI, CUI non ancora attribuito | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PNRR - INTERVENTI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI VILLA ADA | 1 | VITTORIA VOLPI | 2 | No | 226120-Consip SPA | 75.370,00 | - | - | 75.370,00 | ||||
S0627 | S02438750586202200627 | SI, CUI non ancora attribuito | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PNRR - PIANO XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX X XXXXX XXXXX | 0 | XXXXXX XXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 838.184,00 | - | - | 838.184,00 | ||||
S0659 | S02438750586202200659 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANILI COMUNALI DI MURATELLA E PONTE MARCONI E DELLE ATTIVITÀ VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 800,00 | 2.034.029,38 | 7.119.102,86 | 9.153.932,24 | |||||
00756 | F02438750586202100041 | NO | Si | ITI43 | Forniture | 03200000-3 | SEMENTI | 1 | XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 145.030,00 | - | - | 145.030,00 | ||||
F0014 | F02438750586202200014 | NO | No | ITI43 | Forniture | 35810000-5 | FORNITURA D.P.I. ANTITAGLIO | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 100.030,00 | - | - | 100.030,00 | ||||
S0086 | S02438750586202200086 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50111000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX | 0 | XXXXX XXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | ||||
S0087 | S02438750586202200087 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50111000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA MEZZI D’OPERA, AUTOMEZZI ED AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | 1 | XXXXX XXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | ||||
S0088 | S02438750586202200088 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50116500-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA, RIPARAZIONI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VEICOLI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | ||||
S0089 | S02438750586202200089 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50000000-5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTOSEGHE, DECESPUGLIATORI, MOTOCIMATRICI E TAGLIAERBA | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | ||||
F0015 | F02438750586202200015 | NO | No | ITI43 | Forniture | 03121100-6 | FORNITURA AZALEE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXX | 9 | No | 226120-Consip SPA | 77.030,00 | - | - | 77.030,00 | ||||
S0094 | S02438750586202200094 | J86F22000230004 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA VERDE DELLA COLLINA DEL QUADRARO | 1 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | |||
NO | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO | |||||||||||||||||||
S0622 | S02438750586202200622 | J82B22005280004 | No | ITI43 | Servizi | 71200000-0 | DELLA SICUREZZA, SUPPORTO AL RUP, ARCHEOLOGO, INDAGINI, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 254.056,00 | - | - | 254.056,00 | ||||
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA GLORI - 1° STRALCIO - PT20221196 | ||||||||||||||||||||
S0090 | S02438750586202200090 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90511000-2 | SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DELLE AREE LUDICHE E SPORTIVE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 9 | No | 226120-Consip SPA | 168.030,00 | - | - | 168.030,00 | ||||
S0091 | S02438750586202200091 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71630000-3 | SERVIZIO DI ISPEZIONE PER LE AREE LUDICHE E SPORTIVE DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 21 | No | 226120-Consip SPA | 76.030,00 | 60.000,00 | - | 136.030,00 | ||||
S0093 | S02438750586202200093 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LAZZARONI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 99.500,00 | - | - | 99.500,00 | ||||
S0103 | S02438750586202200103 | NO | No | ITI43 | Servizi | 77311000-3 | SERVIZIO PER L'INNAFFIAMENTO DELLE ALBERATURE MESSE A DIMORA CON IL PROGETTO OSSIGENO | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 8 | No | 226120-Consip SPA | 160.030,00 | - | - | 160.030,00 | ||||
NO | SERVIZIO DI RIPARAZIONI E VERIFICHE PERIODICHE, AGGIORNAMENTO LIBRETTI DI MANUTENZIONE, | |||||||||||||||||||
S0440 | S02438750586202200440 | No | ITI43 | Servizi | 50531400-0 | CERTIFICAZIONI DA EFFETTUARE SU PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU AUTOCARRI E SU GRU CON GANCIO O CARICATORI FORESTALI DI PROPRIETÀ DEL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.LGS. | 1 | XXXXXXXXX XXXXXX | 9 | No | 226120-Consip SPA | 168.390,00 | - | - | 168.390,00 | |||||
N.81/08 E S.M.I. | ||||||||||||||||||||
F0085 | F02438750586202200085 | NO | No | ITI43 | Forniture | 03121100-6 | FORNITURA FIORI E MATERIALE AGRARIO | 1 | XXXXXXX TESTI | 7 | No | 226120-Consip SPA | 150.030,00 | - | - | 150.030,00 | ||||
NO | SERVIZIO DI RESPONSABILE SANITARIO – MEDICO VETERINARIO ADDETTO ANCHE | |||||||||||||||||||
S0475 | S02438750586202200475 | J89I22000550004 | No | ITI43 | Servizi | 85210000-3 | ALL’APPROVVIGIONAMENTO DEI MEDICINALI VETERINARI PER I CANILI COMUNALI PRESSO LE STRUTTURE DI MURATELLA E PONTE MARCONI IN ROMA. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E PARI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 7 | Si | 168.724,28 | - | - | 168.724,28 | |||||
AD € 168.694,28 IVA COMPRESA – CUP J89I22000550004 CIG 9170923512 GARA N. 8510847. | ||||||||||||||||||||
F0087 | F02438750586202200087 | NO | No | ITI43 | Forniture | 03121100-6 | FORNITURA E POSA IN OPERA PRATO PRONTO | 1 | XXXXXXX TESTI | 2 | No | 226120-Consip SPA | 100.030,00 | - | - | 100.030,00 | ||||
F0088 | F02438750586202200088 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48218000-9 | FORNITURA LICENZE SOFTWARE | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | 00 | Si | 12.030,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 82.030,00 | |||||
F0089 | F02438750586202200089 | NO | No | ITI43 | Forniture | 03452000-3 | FORNITURA E POSA IN OPERA ALBERO NATALE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 1 | Si | 130.030,00 | - | - | 130.030,00 | |||||
S0529 | S02438750586202200529 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE VERDI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | ||||
NO | SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO DELLA PAVIMENTAZIONE TECNODECK APPOGGIATA SU FONDO | |||||||||||||||||||
S0615 | S02438750586202200615 | No | ITI43 | Servizi | 50500000-0 | DRENANNTE E NEBULIZZATORI CO LUCE LED, RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, CONTROLLO E RIPARAZIONE DI PARTE DEGLI IMPIANTI DANNEGGIATI E IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO | 1 | XXXXXX XXXXXXXX | 1 | No | 226120-Consip SPA | 67.740,00 | - | - | 67.740,00 | |||||
ED ELETTRICO | ||||||||||||||||||||
F0095 | F02438750586202200095 | NO | No | ITI43 | Forniture | 42415100-9 | ACQUISTO MULETTI OCCORRENTI AL SERVIZIO GIARDINI | 1 | XXXXXXX XXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 170.000,00 | - | - | 170.000,00 | ||||
S0653 | S02438750586202200653 | NO | No | ITI43 | Servizi | 77310000-6 | SERVIZIO DI MANTUNZIONE FIORIERE | 1 | XXXXXXX XXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 168.030,00 | - | - | 168.030,00 | ||||
S0654 | S02438750586202200654 | NO | No | ITI43 | Servizi | 77200000-2 | SERVIZIO DI SUPPORTO INERENTE IL PROCEDIMENTO DEGLI 8 LOTTI DELL’ACCORDO QUADRO VERDE VERTICALE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 88.390,00 | 80.000,00 | - | 168.390,00 | ||||
F0126 | F02438750586202200126 | NO | No | ITI43 | Forniture | 44316000-8 | FORNITURA FERRAMENTA | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXX | 14 | No | 226120-Consip SPA | 30.030,00 | 138.360,00 | - | 168.390,00 | ||||
F0127 | F02438750586202200127 | NO | No | ITI43 | Forniture | 15700000-5 | FORNITURA DI ALIMENTI ZOOTECNICI | 1 | XXXXX XXXXXXX | 15 | No | 226120-Consip SPA | 88.030,00 | 80.000,00 | - | 168.030,00 | ||||
F0128 | F02438750586202200128 | NO | No | ITI43 | Forniture | 15700000-5 | FORNITURA DI CEREALI E LEGUMINOSE AD USO ZOOTECNICO | 1 | XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 80.030,00 | - | - | 80.030,00 | ||||
00763 | F02438750586202100044 | NO | Si | ITI43 | Forniture | 39300000-5 | FORNITURA DISPOSITIVI MEDICO-VETERINARI | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 79.000,00 | - | - | 79.000,00 | ||||
S0080 | S02438750586202200080 | J81G22000020004 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI XXXXX E TENUTA DEL CAVALIERE | 1 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 175.124,40 | - | - | 175.124,40 | |||
F0018 | F02438750586202200018 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI INCLUSIVI PER VILLA BORGHESE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 170.000,00 | - | - | 170.000,00 | ||||
F0131 | F02438750586202200131 | NO | No | ITI43 | Forniture | 03121100-6 | FORNITURA ESSENZE IN FORMA GEOMETRICA ED ESEMPLARI PER ALLESTIMENTI NATALIZI | 1 | XXXXXXX TESTI | 2 | No | 226120-Consip SPA | 90.030,00 | - | - | 90.030,00 | ||||
F0133 | F02438750586202200133 | NO | No | ITI43 | Forniture | 16310000-1 | FORNITURA CISTERNE, MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 75.030,00 | - | - | 75.030,00 | ||||
S0658 | S02438750586202200658 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO E LA DIREZIONE LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ARANCIERA DI X. XXXXX | 1 | XXXXX XXXXX XXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 80.030,00 | - | - | 80.030,00 | ||||
F0019 | F02438750586202200019 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI INCLUSIVI PER XXXXXX XXX XXXXXXXX | 0 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 169.000,00 | - | - | 169.000,00 | ||||
00953 | S02438750586202100304 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCHE PARCO DELLA SERENISSIMA | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 366.000,00 | - | - | 366.000,00 | ||||
F0020 | F02438750586202200020 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE E LUDICHE INCLUSIVE PER IL PARCO ALLIEVO | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | ||||
F0011 | F02438750586202200011 | NO | Si | ITI43 | Forniture | 14622000-7 | FORNITURA E POSA IN OPERA LAMIERE GREGATE PER MANUTENZIONE DEI FIENILI AZIENDALI | 1 | XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 150.225,00 | - | - | 150.225,00 | ||||
F0012 | F02438750586202200012 | NO | Si | ITI43 | Forniture | 44191000-5 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTI E FILAGNE DI CASTAGNO PER RECINZIONI AZIENDALI | 1 | XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 150.225,00 | - | - | 150.225,00 | ||||
NO | SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI E | |||||||||||||||||||
S0082 | S02438750586202200082 | No | ITI43 | Servizi | 90511000-2 | PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL SUOLO SU AREE VERDI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO TUTELA | 1 | XXXXXXX XXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 260.225,00 | - | - | 260.225,00 | |||||
AMBIENTALE | ||||||||||||||||||||
F0013 | F02438750586202200013 | NO | No | ITI43 | Forniture | 35810000-5 | FORNITURA D.P.I. - DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GIARDINI | 1 | XXXXXXX XXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 249.225,00 | - | - | 249.225,00 | ||||
F0021 | F02438750586202200021 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE E LUDICHE INCLUSIVE PER VILLA GORDIANI | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | ||||
F0022 | F02438750586202200022 | NO | No | ITI43 | Forniture | 37400000-2 | FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE E LUDICHE INCLUSIVE PER IL PARCO CARAVAGGIO | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | ||||
F0024 | F02438750586202200024 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA PER AREE LUDICHE E SPORTIVE IN CONSEGNA AL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 259.225,00 | - | - | 259.225,00 | ||||
F0025 | F02438750586202200025 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER AREE LUDICHE E SPORTIVE IN CONSEGNA AL DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 8 | No | 226120-Consip SPA | 259.225,00 | - | - | 259.225,00 | ||||
F0023 | F02438750586202200023 | NO | No | ITI43 | Forniture | 37400000-2 | FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL PARCO LINEARE DI VIA GANDIN | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | ||||
S0102 | S02438750586202200102 | NO | No | ITI43 | Servizi | 77311000-3 | SERVIZIO PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER ALBERATURE ED ARBUSTI DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 8 | No | 226120-Consip SPA | 260.225,00 | - | - | 260.225,00 | ||||
NO | AFFIDAMENTO A MEDICI VETERINARI, SINGOLI O ASSOCIATI E DI STRUTTURE MEDICO-VETERINARIE | |||||||||||||||||||
OPERANTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI | ||||||||||||||||||||
S0519 | S02438750586202200519 | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | MEDICO-VETERINARIE SUGLI ANIMALI D’AFFEZIONE DI PROPRIETÀ DI ROMA CAPITALE, SU QUELLI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE RICONOSCIUTE E SU QUELLI DI PRIVATI CITTADINI RESIDENTI IN | 1 | XXXXXX XXXX | 31 | Si | 100.225,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 400.225,00 | ||||||
ROMA, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE E QUELLI ACCUDITI DA ENTI E ASSOCIAZIONI PER LA | ||||||||||||||||||||
TUTELA DEGLI ANIMALI. | ||||||||||||||||||||
S0528 | S02438750586202200528 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREE LUDICHE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | ||||
F0100 | F02438750586202200100 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34100000-8 | ACQUISTO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (VEICOLI PROMISCUI IBRIDI) OCCORRENTI AL SERVIZIO GIARDINI | 1 | XXXXX XXXXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 260.000,00 | - | - | 260.000,00 | ||||
F0027 | F02438750586202200027 | NO | No | ITI43 | Forniture | 03452000-3 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERI | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 3 | No | 1.500.000,00 | - | - | 1.500.000,00 | |||||
NO | SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO,CURA E ADOZIONE DI ANIMALI (CANI E GATTI), DI PROPRIETÀ | |||||||||||||||||||
S0520 | S02438750586202200520 | No | ITI43 | Servizi | 98380000-0 | DI ROMA , DOVE COLLOCARE GLI ANIMALI CHE NON TROVANO OSPITALITÀ NELLE STRUTTURE | 1 | XXXXX XXXXXXXX | 3 | Si | 1.672.679,50 | - | - | 1.672.679,50 | ||||||
CAPITOLINE. | ||||||||||||||||||||
S0081 | S02438750586202200081 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER CASALE E PARCO DELLA CERVELLETA | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 160.000,00 | - | - | 160.000,00 | ||||
S0083 | S02438750586202200083 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 71400000-2 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE COMPLESSIVA DEL PARCO DI PONDERANO | 1 | XXXXX XXXXX XXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 75.000,00 | - | - | 75.000,00 | ||||
F0026 | F02438750586202200026 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30210000-4 | FORNITURA HARDWARE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 90.000,00 | - | - | 90.000,00 | ||||
S0092 | S02438750586202200092 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE - INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL CASALE DELLE CAVALLE MADRI E DI ALTRI FABBRICATI NEL XXXXX XX XXXXX XXX | 0 | XXXXXXX XXXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 |
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
CODICE CUP
Acquisto ricompreso in Lotto funzionale
lavori
CUI lavoro
Ambito geogr. Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata
mesi
Nuovo
affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità
successive
Valore Totale Iniziativa
(IVA inclusa)
LM | DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE | S0100 | S02438750586202200100 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE SOCIALE PER PARCO DI TOR TRE TESTE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | |
S0101 | S02438750586202200101 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CANILE E LA REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE VETERINARIO | 1 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | |||
F0016 | F02438750586202200016 | NO | No | ITI43 | Forniture | 43325000-7 | FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE AREE LUDICHE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 260.000,00 | - | - | 260.000,00 | |||
F0017 | F02438750586202200017 | NO | No | ITI43 | Forniture | 37400000-2 | FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE AREE SPORTIVE | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 260.000,00 | - | - | 260.000,00 | |||
S0097 | S02438750586202200097 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DEL PARCO DI CENTOCELLE | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | |||
NO | SERVIZIO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, | ||||||||||||||||||
S0472 | S02438750586202200472 | J81J22000680004 | No | ITI43 | Servizi | 77313000-7 | ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO AGRARIO E FORESTALE, ALLA CURA ED AL MANTENIMENTO | 1 | XXXXXXXX XXXXXX | 14 | No | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | ||||
DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DI ROMA CAPITALE (ART. 15 DEL D.LGS 228/01) | |||||||||||||||||||
S0084 | S02438750586202200084 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | LIVELLI MINIMI DI PROGETTAZIONE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 1.000.000,00 | - | - | 1.000.000,00 | |||
00956 | F02438750586202100079 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34928220-6 | LAVORI DI POSA IN OPERA E FORNITURA RECINZIONE PRESSO IL PARCO DELLA MADONNETTA | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 8 | No | 226120-Consip SPA | 224.000,00 | - | - | 224.000,00 | |||
LM Totale | 17.203.113,82 | 6.622.339,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,06 | |||||||||||||||
NO | SERVIZI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MICROBIOLOGICHE DI CARCASSE DI UNGULATI DOMESTICI E | ||||||||||||||||||
DIPARTIMENTO SVILUPPO | SUPERFICI, AMBIENTI DEL SETTORE ALIMENTARE, IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO CE N. | ||||||||||||||||||
LN | ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE | S0104 | S02438750586202200104 | Si | ITI43 | Servizi | 71900000-7 | 1441/2007 ALL. I CAPITOLI 2 E 3, PRESSO IL MERCATO ALL’INGROSSO DELLE CARNI, SITO IN XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 0000 - 00000 XXXX. | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 24 | Si | 225,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.225,00 | |||
NO | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILABILI A QUELLI DERIVANTI | ||||||||||||||||||
S0106 | S02438750586202200106 | Si | ITI43 | Servizi | 90513900-5 | DALLE OPERAZIONI DI FILTRAGGIO E DISIDRATAZIONE DEI FANGHI BIOLOGICI'', PRESSO IL MERCATO | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 24 | Si | 225,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.225,00 | |||||
ALL’INGROSSO DELLE CARNI, SITO IN XXXX - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 0000. | |||||||||||||||||||
NO | SERVIZIO DI CONDUZIONE, RIPARAZIONI E PRONTO INTERVENTO DELLA NUOVA CENTRALE DEL FREDDO | ||||||||||||||||||
FUNZIONANTE A GLICOLE, DEGLI IMPIANTI AUTONOMI EDIFICIO 8 (CAPI GROSSI) DEGLI UFFICI E | |||||||||||||||||||
S0107 | S02438750586202200107 | Si | ITI43 | Servizi | 50730000-1 | COMPRESSORI ARIA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO 4 DI MACELLAZIONE, DELLO STABILIMENTO CENTRO | 1 | XXXXX XXXXX | 12 | Si | 225,00 | 210.701,29 | - | 210.926,29 | |||||
CARNI PERIODO ANNO 2023 AI SENSI DELL’ART.36,COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS N.50/2016 ESS.MM.II.. | |||||||||||||||||||
NO | SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI DELL’EDIFICIO N. 4 | ||||||||||||||||||
S0108 | S02438750586202200108 | Si | ITI43 | Servizi | 50720000-8 | MACELLAZIONE, PERLA PRODUZIONE DI VAPORE ED ACQUA SANITARIA, PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI - ROMA PERIODO | 1 | XXXXX XXXXX | 12 | Si | 30,00 | 198.962,96 | - | 198.992,96 | |||||
ANNUALITÀ 2023, AI SENSI DELL’ ART. 36,COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 ESS.MM.II. | |||||||||||||||||||
NO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE DI MACELLAZIONE | ||||||||||||||||||
S0109 | S02438750586202200109 | Si | ITI43 | Servizi | 50530000-9 | XXXXXXXX 0, XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX - XXXX PERIODO ANNUALITÀ 2023, AI SENSI DELL’ | 1 | XXXXX XXXXX | 12 | Si | 30,00 | 174.204,25 | - | 174.234,25 | |||||
ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. | |||||||||||||||||||
S0110 | S02438750586202200110 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 90481000-2 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI - ROMA, ANNUALITÀ 2023, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) | 1 | XXXXX XXXXX | 24 | Si | 30,00 | 106.394,33 | 106.394,33 | 212.818,66 | ||||
NO | SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO | ||||||||||||||||||
S0111 | S02438750586202200111 | Si | ITI43 | Servizi | 50413200-5 | RILEVAZIONI FUMI EDIFICIO 8 E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO ESTINTORI E PORTE ANTINCENDIO, INSTALLATI PRESSO LO STABILIMENTO CENTRO | 1 | XXXXX XXXXX | 24 | Si | 30,00 | 96.393,36 | 96.393,36 | 192.816,72 | |||||
CARNI PERIODO ANNUALITÀ 2023 AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016). | |||||||||||||||||||
NO | INDIZIONE GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI SU IMPIANTI | ||||||||||||||||||
S0441 | S02438750586202200441 | No | ITI43 | Servizi | 79341000-6 | DI PROPRIETA' DI ROMA CAPITALE, LA LORO MANUTENZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE - A VALERE | 1 | TONINO EGIDDI | 36 | No | - | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
SUL TRIENNIO 2023-2025 | |||||||||||||||||||
S0594 | S02438750586202200594 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 50712000-9 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL MERCATO DEI FIORI SITO IN XXX XXXXXXXXX XXX. 00 XXXX PERIODO 2023-2024 | 1 | XXXXX XXXXX | 24 | No | 244043-Citta Metropolitan | 30,00 | 99.970,00 | 99.970,00 | 199.970,00 | |||
S0444 | S02438750586202200444 | SI, CUI non ancora attribuito | Si | ITI43 | Servizi | 50712000-9 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DELLO STABILIMENTO CENTRO CARNI I SITO IN XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X. 0000- XXXX PERIODO ANNUALITÀ 2022-2023-2024 | 1 | XXXXX XXXXX | 24 | Si | 60.225,00 | 110.000,00 | 55.000,00 | 225.225,00 | ||||
00961 | S02438750586202100240 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50712000-9 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL MERCATO DEI FIORI SITO IN XXX XXXXXXXXX XXX. 00 XXXX PERIODO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX | 9 | Si | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 200.000,00 | ||||
S0112 | S02438750586202200112 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79341000-6 | SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2022 - DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA D.D. REP. N. DD0LN/2022/57 AL 31/05/2022 | 1 | TONINO EGIDDI | 3 | No | 96.530,00 | - | - | 96.530,00 | ||||
NO | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AI | ||||||||||||||||||
S0105 | S02438750586202200105 | No | ITI43 | Servizi | 90514000-3 | PRODOTTI DERIVIATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO, PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI MACELLAZIONE E STABULAZIONE DEGLI ANIMALI PRESSO IL MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI, | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 18 | No | 244043-Citta Metropolitan | 90.084,59 | 89.859,59 | 100.000,00 | 279.944,18 | ||||
SITO IN XXXX - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 0000. | |||||||||||||||||||
S0113 | S02438750586202200113 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50230000-6 | SERVIZIO DELLE RIMOZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI - ANNO 2022 | 1 | TONINO EGIDDI | 8 | No | 243.005,00 | - | - | 243.005,00 | ||||
NO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI SU IMPIANTI DI PROPRIETA' | ||||||||||||||||||
S0628 | S02438750586202200628 | No | ITI43 | Servizi | 79341000-6 | DI ROMA CAPITALE, LA LORO MANUTENZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE ALLA A.R. PROMOTION - PERIODO DEL SERVIZIO DAL 1/7/2022 AL 31/12/2022, A DECORRERE DALLA DATA DELL'EFFETTIVO | 1 | TONINO EGIDDI | 4 | No | 244.225,00 | - | - | 244.225,00 | |||||
AFFIDAMENTO FINO AL 31/12/2022. | |||||||||||||||||||
F0125 | F02438750586202200125 | J84I20000710008 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30200000-1 | FORNITURA DI HARDWARE PER L'OPERATIVITA' DELLA C.T.E. (CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI) DI ROMA C/O STAZIONE TIBURTINA | 3 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 14 | No | 226120-Consip SPA | 52.630,18 | 20.000,00 | - | 72.630,18 | ||
S0114 | S02438750586202200114 | J84I20000710008 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79341400-0 | PIANO DELLA COMUNICAZIONE E DELLE INIZIATIVE INERENTI ALLA C.T.E. (CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI) DI ROMA C/O STAZIONE TIBURTINA | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 15 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | 100.000,00 | - | 250.000,00 | ||
S0115 | S02438750586202200115 | J84I20000710008 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79000000-4 | SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA, INCLUSA FORMAZIONE, PER LE ATTIVITA' DELLA C.T.E. (CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI) DI ROMA C/O STAZIONE TIBURTINA | 2 | TONINO EGIDDI | 20 | No | 226120-Consip SPA | 190.853,00 | 249.280,00 | 47.647,40 | 487.780,40 | ||
LN Totale | 1.228.377,77 | 2.235.765,78 | 1.685.405,09 | 5.149.548,64 | |||||||||||||||
LT | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | F0035 | F02438750586202200035 | J82E22000270004 | NO | No | ITI43 | Forniture | 31681300-6 | FORNITURA DI N 1 IMPIANTO ELETTRICO CAMPALE PER ALIMENTARE LE POSTAZIONI DI LAVORO | 1 | XXXXXX XXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 |
NO | N. 1 TENSOSTRUTTURA IGNIFUGA 250 MQ. PER COC (O MODULI CONTAINER SHELTER) CON RETE | ||||||||||||||||||
F0030 | F02438750586202200030 | No | ITI43 | Forniture | 39154100-7 | CABLATA (ELETTRICA,TELEFONICA,ETC), COMPLETA DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CON POMPE | 1 | XXXXXX DI GIAMBATTISTA | 7 | No | 226120-Consip SPA | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | ||||
DI CALORE E PAVIMENTAZIONE IN ABETE GREZZO. | |||||||||||||||||||
F0037 | F02438750586202200037 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32323000-3 | SOSTITUZIONE SISTEMA VIDEOWALL XXXX X.X.X. | 0 | XXXXXXX XXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 62.938,00 | - | - | 62.938,00 | |||
F0083 | F02438750586202200083 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34114000-9 | ACQUISTO AUTOVETTURE 4X4 CON VERRICELLO E TRAINO/ALLESTIMENTO MUFFOLE | 1 | XXXXXXXXXX XXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 75.000,00 | - | - | 75.000,00 | |||
F0036 | F02438750586202200036 | NO | No | ITI43 | Forniture | 39522000-7 | N.1 DOTAZIONE BASE ARREDI PER STRUTTURE CAMPALI E ALTRE DOTAZIONI SPECIALISTICHE (ES.: BRANDINE, SACCHI A PELO, CASCHI, BORSE,TORCE, ECC..) | 1 | XXXXXXX XXXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 57.950,00 | - | - | 57.950,00 | |||
F0031 | F02438750586202200031 | J82E22000280004 | NO | No | ITI43 | Forniture | 31121100-1 | N. 1 GENERATORE SILENZIATO DA 100 KW, N. 1 GRUPPO ELETTROGENO 10KW E N. 1 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ESTERNI (TORREFARO O SIMILARI) | 1 | XXXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 114.375,00 | - | - | 114.375,00 | ||
NO | N. 1 MODULO COMPOSTO DA 20 POSTAZIONI PC PORTATILI, 1 STAMPANTE DI RETE; 1 PLOTTER; 1 RACK | ||||||||||||||||||
F0032 | F02438750586202200032 | No | ITI43 | Forniture | 30213100-6 | ROUTER; 1 ROUTER MULTISIM 4G;1 IMPIANTO SATELLITARE INTERNET; 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ; 1 SWITCH E ACCESS POINT WIFI,MONITOR GRANDE FORMATO, SERVER, E N. 3 MODULI COMPOSTI DA 4 | 1 | STEFANIA DOMENICA XXXXXXXXXX XXXXXXX | 4 | No | 226120-Consip SPA | 114.375,00 | - | - | 114.375,00 | ||||
POSTAZIONI UFFICIO (4 PC + STAMPANTE/SCANNER + MODEM) | |||||||||||||||||||
NO | AUTOCARRO 4X4 DOTATO DI CELLULA CON 6 POSTI OPERATORE,PONTE RADIO LOCALE E RELATIVE | ||||||||||||||||||
F0034 | F02438750586202200034 | No | ITI43 | Forniture | 34223400-0 | DOTAZIONI RADIO PORTATILI, CONNESSIONE SATELLITARE,VIDEO CONFERENZA CON COLLEGAMENTO | 1 | XXXXXXX XXXXXX | 7 | No | 226120-Consip SPA | 181.683,70 | - | - | 181.683,70 | ||||
CON I 14 COMUNI DEL PROGETTO, SCANNER, VERANDA, CLIMATIZZATO. | |||||||||||||||||||
F0029 | F02438750586202200029 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34144000-8 | N. 1 MEZZO MULTIFUNZIONALE (MULETTO, ESCAVATORE, TURBINA) | 1 | XXXXXXX XXXXXX | 4 | No | 226120-Consip SPA | 219.600,00 | - | - | 219.600,00 | |||
F0112 | F02438750586202200112 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34131000-4 | ACQUISTO DI PICK UP CON MODULO DI SPEGNIMENTO DA ADIBIRE A MEZZI DI SUPPORTO PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO | 1 | XXXXX XXXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 221.000,00 | - | - | 221.000,00 | |||
F0111 | F02438750586202200111 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34133100-9 | ACQUISTO AUTOBOTTE DA ADIBIRE COME MEZZO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO | 1 | XXXXX XXXXXXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 259.000,00 | - | - | 259.000,00 | |||
F0033 | F02438750586202200033 | NO | No | ITI43 | Forniture | 34221000-2 | ACQUISTO CONTAINERS TRASPORTO MATERIALI, SERVIZI ED OFFICINA | 1 | XXXXXXX XXXXXX | 10 | No | 226120-Consip SPA | 260.199,65 | - | - | 260.199,65 | |||
LT Totale | 1.816.121,35 | - | - | 1.816.121,35 | |||||||||||||||
LZ | DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO | S0652 | S02438750586202200652 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79952000-2 | REALIZZAZIONE MEDIANTE SPONSOR DELL’INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “NATALE A ROMA, LE LUCI DELLA RIPRESA PER UNA CITTÀ SOSTENIBILE ED INCLUSIVA” – FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023 | 1 | PATRIZIA DEL VECCHIO | 3 | No | 1.220.800,00 | - | - | 1.220.800,00 | ||
E MODA | |||||||||||||||||||
00881 | S02438750586202100260 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIA DELL’ARCADIA 108 – SIS 8.4 | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | - | - | 22.000.800,00 | 00.000.000,00 | ||||
00882 | S02438750586202100261 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN XXX XXXXX XXXXXXX 00 – SIS 8.5 | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | - | 800,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||||
00885 | S02438750586202100265 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIA TOR BELLA MONACA SNC, – SIS 6.5 | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | - | 800,00 | 7.200.000,00 | 7.200.800,00 | ||||
00888 | S02438750586202100271 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN XXXXX XXXXXXX 00-00 – SIS 2.1 | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | - | 600,00 | 3.000.000,00 | 3.000.600,00 | ||||
00889 | S02438750586202100273 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO INVIA DEGLI OLIMPIONICI 71 – SIS 2,2 | 2 | XXXXX XXXXXX' | 73 | No | - | 800,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | ||||
00890 | S02438750586202100274 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIALE MARESCIALLO PILSUDSKY – SIS 29. | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | - | 600,00 | 3.200.000,00 | 3.200.600,00 | ||||
00891 | S02438750586202100275 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIA XXXXXXX XXXXXXXX – SIS 9.1 | 2 | XXXXX XXXXXX' | 72 | No | - | 800,00 | 8.000.000,00 | 8.000.800,00 | ||||
00893 | S02438750586202100278 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71332000-4 | ACCORDO QUADRO PER INCARICHI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER SERVIZI TECNICI | 1 | XXXXX XXXXXX' | 24 | No | 30,00 | 22.000,00 | 68.000,00 | 90.030,00 | ||||
00894 | S02438750586202100279 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71250000-5 | SERVIZI TECNICI PER MONITORAGGIO RISPOSTA STATICA DINAMICA PENSILINA TRIBUNA OVEST STADIO FLAMINIO | 1 | XXXXX XXXXXX' | 24 | No | 30,00 | 48.000,00 | 2.000,00 | 50.030,00 | ||||
S0353 | S02438750586202200353 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79713000-5 | ACCORDO QUADRO SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI DI ROMA CAPITALE ANNO 2023 | 1 | D'XXXXXXXXXX XXXXXXX | 24 | No | 225,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.200.225,00 | ||||
S0361 | S02438750586202200361 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79950000-8 | FIERA ILTM CANNES - EDIZIONE 2023 | 2 | XXXX XXXXXXXX | 7 | No | - | 48.830,00 | - | 48.830,00 | ||||
S0607 | S02438750586202200607 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIA CHIANESI SIS 9.11 | 1 | XXXXX XXXXXX' | 144 | No | 600,00 | 4.142.222,00 | - | 4.142.822,00 | ||||
S0608 | S02438750586202200608 | NO | No | ITI43 | Servizi | 92610000-0 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO IN VIALE XXXXX XXXXXXX - SIS 7.10 | 1 | XXXXX XXXXXX' | 144 | No | 600,00 | 1.000.000,00 | - | 1.000.600,00 | ||||
S0124 S0125 | S02438750586202200124 S02438750586202200125 | SI, CUI non ancora attribuito SI, CUI non ancora | No No | ITI43 ITI43 | Servizi Servizi | 71220000-6 71220000-6 | PROGETTAZIONE LIVELLO MINIMO - RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO VIA SANNIO SIS 7/15 PROGETTAZIONE LIVELLO MINIMO - RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA | 2 2 | XXXXX XXXXXX' XXXXX XXXXXX' | 2 2 | No No | 100.000,00 70.000,00 | - - | - - | 100.000,00 70.000,00 | ||||
S0126 | S02438750586202200126 | attribuito SI, CUI non ancora | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | XXXXX XXXXXXX 165 - PISCINE TORRE SPACCATA SIS 7/10 PROGETTAZIONE 1 LIVELLO - MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRE E SPAZI SPORTIVI | 2 | XXXXX XXXXXX' | 2 | No | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | ||||
attribuito | SCOLASTICI |
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
CODICE CUP
Acquisto ricompreso in Lotto funzionale
lavori
CUI lavoro
Ambito geogr. Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata
mesi
Nuovo
affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità
successive
Valore Totale Iniziativa
(IVA inclusa)
LZ | DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO | S0127 S0128 | S02438750586202200127 S02438750586202200128 | SI, CUI non ancora attribuito SI, CUI non ancora | No No | ITI43 ITI43 | Servizi Servizi | 71220000-6 71220000-6 | PROGETTAZIONE 1 LIVELLO PLAYGROUND E SPAZI ATTREZZATI IN AREE PUBBLICHE PER ATLETICA E SPORT DI BASE PROGETTAZIONE 1 LIVELLO - SISTEMA INTEGRATO DI ATTREZZISTICA SPORTIVA IN PARCHI VILLE E AREE | 2 2 | XXXXX XXXXXX' XXXXX XXXXXX' | 8 2 | No No | 70.000,00 100.000,00 | - - | - - | 70.000,00 100.000,00 | ||
attribuito | PUBBLICHE CITTADINE | ||||||||||||||||||
S0130 | S02438750586202200130 | SI, CUI non ancora attribuito | No | ITI43 | Servizi | 71220000-6 | PROGETTAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNO IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO PALAZZETTO DELLO SPORT XXXXX XXXXXXX | 0 | XXXXX XXXXXX' | 4 | No | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | ||||
00547 | S02438750586202100014 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79950000-8 | FIERA WTM LONDRA - EDIZIONE 2022 | 2 | XXXX XXXXXXXX | 0 | No | 97.630,00 | - | - | 97.630,00 | ||||
00549 | S02438750586202100016 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79950000-8 | FIERA TTG RIMINI - EDIZIONE 2022 | 2 | XXXX XXXXXXXX | 0 | No | 159.850,00 | - | - | 159.850,00 | ||||
00552 | S02438750586202100019 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79950000-8 | FIERA ILTM CANNES - EDIZIONE 2022 | 2 | XXXX XXXXXXXX | 0 | No | 78.110,00 | - | - | 78.110,00 | ||||
00564 | S02438750586202100030 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79952000-2 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA MODA 2022 | 2 | PATRIZIA DEL VECCHIO | 1 | No | 110.030,00 | - | - | 110.030,00 | ||||
00892 | S02438750586202100276 | NO | No | ITI43 | Servizi | 71332000-4 | SERVIZI PER INDAGINI STRUTTURALI E GEOTECNICHE FONDAZIONI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT | 1 | XXXXX XXXXXX' | 3 | No | 65.030,00 | - | - | 65.030,00 | ||||
S0120 | S02438750586202200120 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79340000-9 | INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE ROMA | 2 | XXXX XXXXXXXX | 2 | No | 158.630,00 | - | - | 158.630,00 | ||||
S0122 | S02438750586202200122 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79950000-8 | STATI GENERALI DEL TURISMO | 2 | XXXX XXXXXXXX | 1 | No | 158.630,00 | - | - | 158.630,00 | ||||
S0123 | S02438750586202200123 | NO | No | ITI43 | Servizi | 98000000-3 | SERVIZI CONVENZIONE TAXI | 2 | XXXX XXXXXXXX | 1 | No | 158.630,00 | - | - | 158.630,00 | ||||
S0482 | S02438750586202200482 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79950000-8 | IGTM INTERNATIONAL GOLF TRAVEL MARKET ROMA - EDIZIONE 2022 | 2 | XXXX XXXXXXXX | 0 | No | 54.930,00 | - | - | 54.930,00 | ||||
NO | SERVIZIO DI RILEVAZIONE, ELABORAZIONE, MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DEI DATI SUGLI ARRIVI E | ||||||||||||||||||
S0487 | S02438750586202200487 | No | ITI43 | Servizi | 72316000-3 | LE PRESENZE DEI TURISTI ITALIANI E STRANIERI (SUDDIVISI PER NAZIONALITÀ DI PROVENIENZA E FASCE DI ETÀ) NELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, EXTRALBERGHIERE E ALTRE FORME DI OSPITALITÀ | 2 | XXXX XXXXXXXX | 14 | No | 35.030,00 | 70.000,00 | - | 105.030,00 | |||||
DI ROMA CAPITALE E DEI COMUNI DI FIUMICINO, CIAMPINO E TIVOLI | |||||||||||||||||||
LZ Totale | 2.848.785,00 | 5.935.452,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | |||||||||||||||
NA | DIPARTIMENTO CICLO RIFIUTI | S0661 | S02438750586202200661 | NO | No | ITI43 | Servizi | 90742000-0 | “AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA DELL’AGGLOMERATO DI ROMA AI SENSI DEL D.LGS. 194/2005 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE” | 2 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX DE NOTARVANNI | 1 | Si | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | ||
NA Totale | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | |||||||||||||||
NB | DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ | S0495 | S02438750586202200495 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | GARA PER SEI STRUTTURE ANTIVIOLENZA: CR CASSIA - CS GASPERINA - CS XXXXXXXXXXX - CS ALBERGOTTI - CAV TITANO - CAV TRIONFALE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 60 | No | 600,00 | 946.000,00 | 3.812.000,00 | 4.758.600,00 | ||
S0497 | S02438750586202200497 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA ''MARGHERITA'' | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 26 | No | 60.180,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 690.180,00 | ||||
00353 | S02438750586202000409 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASA RIFUGIO CASA INTERNAZIONALE DIRITTI UMANI DELLE DONNE | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 18 | No | 196.993,18 | 295.152,27 | - | 492.145,45 | ||||
00354 | S02438750586202000410 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA CASA PER LA SEMIAUTONOMIA FRANCA VIOLA | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 18 | No | 75.549,24 | 112.986,36 | - | 188.535,60 | ||||
00355 | S02438750586202000411 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRE CENTRI ANTIVIOLENZA MUNICIPIO 6, 7, 8 | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 18 | No | 216.750,60 | 324.788,40 | - | 541.539,00 | ||||
00356 | S02438750586202000412 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI DUE CENTRI ANTIVIOLENZA MUNICIPIO 2 E 15 - VIA CASSIA E VIA DALMAZIA | 2 | XXXXXXX XXXXXXX | 26 | No | 37.225,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 471.225,00 | ||||
S0371 | S02438750586202200371 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | CENTRI ANTIVIOLENZA VIA LEPETIT - VIA GOZZADINI ( MUNICIPIO E MUNICIPIO 13) | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 26 | Si | 54.225,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 488.225,00 | ||||
S0131 | S02438750586202200131 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85312000-9 | APERTURA DI UN XXXXXX XXXXXXXXXXXX | 0 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 00 | No | 55.225,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 275.225,00 | ||||
S0132 | S02438750586202200132 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | CASA SEMIAUTONOMIA LA CASA DI XXXXX | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 26 | No | 85.225,00 | 130.000,00 | 160.000,00 | 375.225,00 | ||||
00350 | S02438750586202000408 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85311000-2 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASA RIFUGIO CENTRO COMUNALE ANTIVIOLENZA XXXXXXXXX/XXXXX E DI UNA CASA PER SEMIAUTONOMIA A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 18 | No | 293.121,73 | 439.120,10 | - | 732.241,83 | ||||
NB Totale | 1.075.094,75 | 3.107.047,13 | 4.831.000,00 | 9.013.141,88 | |||||||||||||||
NC | DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO, SERVIZI AL TERRITORIO E | S0117 | S02438750586202200117 | NO | Si | ITI43 | Servizi | 64110000-0 | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE DI TESSERE ELETTORALI E TAGLIANDI DI AGGIORNAMENTO AL DOMICILIIO DEGLI ELETTORI NEL SECONDO SEMESTRE 2022 | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 135.500,00 | - | - | 135.500,00 | |
CITTÀ IN 15 MINUTI | |||||||||||||||||||
NO | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SUL TERRITORIO DI ROMA | ||||||||||||||||||
S0116 | S02438750586202200116 | Si | ITI43 | Servizi | 64110000-0 | CAPITALE DI TESSERE ELETTORALI E TAGLIANDI DI AGGIORNAMENTO AL DOMICILIIO DEGLI ELETTORI | 2 | XXXXXXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | ||||
NEL PRIMO SEMESTRE 2022 | |||||||||||||||||||
NC Totale | 285.500,00 | - | - | 285.500,00 | |||||||||||||||
ND | DIPARTIMENTO PNRR E PIANIFICAZIONE | S0485 | S02438750586202200485 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72611000-6 | ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DI STRUMENTAZIONE DIGITALE PER P.N.R.R., PON METRO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA. | 2 | XXXXXXXX XXXXXXX | 3 | No | 600.000,00 | - | - | 600.000,00 | ||
STRATEGICA | |||||||||||||||||||
DIPARTIMENTO P.N.R.R. E | NO | PIATTAFORMA GESTIONE MONITORAGGIO FONDI- SISTEMA WEB PER LA GESTIONE ED IL | |||||||||||||||||
PIANIFICAZIONE | F0140 | F02438750586202200140 | J89B22000530007 | No | ITI43 | Forniture | 48000000-8 | MONITORAGGIO DI PROGETTI E INIZIATIVE FINANZIATE DA FONDI | 1 | XXXXXXXX XXXXXXX | 13 | No | 156.038,00 | 454.481,89 | - | 610.519,89 | |||
STRATEGICA | |||||||||||||||||||
S0733 | S02438750586202200733 | J89B22000530007 | NO | No | ITI43 | Servizi | 79411000-8 | ACQUISTO SERVIZI DI DIGITAL TRANSFORMATION- SERVIZI GESTIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE | 1 | XXXXXXXX XXXXXXX | 13 | No | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | - | 2.600.000,00 | |||
ND Totale | 1.756.038,00 | 2.054.481,89 | - | 3.810.519,89 | |||||||||||||||
NE | DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA | S0589 S0588 | S02438750586202200589 S02438750586202200588 | NO NO | No No | ITI43 ITI43 | Servizi Servizi | 72246000-1 72150000-1 | SERVIZI DI CONSULENZA DI SICUREZZA SERVIZI PER L'ANALISI, VALUTAZIONE E INNALZAMENTO DELLA SICUREZZA | 1 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 3 | No No | 226120-Consip SPA 226120-Consip SPA | 100.000,00 150.000,00 | - - | - - | 100.000,00 150.000,00 | |
NE Totale | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | |||||||||||||||
SA | DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE | 00842 | S02438750586202100244 | NO | No | ITI43 | Servizi | 85148000-8 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTI DALL'ART. 41, COMMA 4 DEL D. LGS. 81/08 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 36 | No | 503.800,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.703.800,00 | ||
SA Totale | 503.800,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.703.800,00 | |||||||||||||||
DIPARTIMENTO | NO | MIGRAZIONE SU CLOUD DEGLI APPLICATIVI IN DATA CENTER | |||||||||||||||||
SB | TRASFORMAZIONE | S0727 | S02438750586202200727 | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | - | 900.000,00 | 2.950.000,00 | 3.850.000,00 | |||
DIGITALE | |||||||||||||||||||
S0726 | S02438750586202200726 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI PER L'INFRASTRUTTURA DI POSTA ELETTRONICA (MICROSOFT) | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 76.000,00 | - | 76.000,00 | |||
S0725 | S02438750586202200725 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PIATTAFORMA DI SOFTWARE INTELLIGENCE (DYNATRACE) | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | - | 250.000,00 | 550.000,00 | 800.000,00 | |||
S0724 | S02438750586202200724 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE DEL PORTALE XXXXX XXXXXXX | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 1 | No | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | ||||
S0723 | S02438750586202200723 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | IMPLEMENTAZIONE NUOVO SICER | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 800.000,00 | - | 800.000,00 | |||
S0722 | S02438750586202200722 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SOFTWARE GESTIONE ATTIVITÀ DELLA CASA COMUNALE - SEGRETARIATO GENERALE | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 150.000,00 | - | 150.000,00 | |||
00449 | S02438750586201900355 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72514300-4 | NUOVO FLEET MANAGEMENT | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | - | 4.391.956,73 | 4.391.956,73 | 8.783.913,46 | |||
00164 | S02438750586202000141 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO TUPASSI (ELIMINACODE) | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 61.000,00 | - | 61.000,00 | ||||
00448 | S02438750586202000392 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | INCREMENTO SERVIZI DI PORTALE (PORTALIZZAZIONE) | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | - | 600.000,00 | 800.000,00 | 1.400.000,00 | |||
00460 | S02438750586202000401 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMI INFORMATIVI SOVRINTENDENZA – SIMART E FORMA ROMAE | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 190.000,00 | - | 190.000,00 | ||||
00601 | S02438750586202100055 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMA INFORMATIVO EDUCATIVO SCOLASTICO DI ROMA CAPITALE (MESIS) - NUOVA GARA | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | - | 516.065,00 | 1.832.130,00 | 2.348.195,00 | |||
00910 | S02438750586202100215 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | CONNETTIVITA' SPC2 PER HOT SPOT INFRATEL / WIFI ITALIA (20 PIAZZE DIGITALI) | 3 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | |||
00920 | S02438750586202100255 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALFRESCO | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | - | 48.800,00 | 97.600,00 | 146.400,00 | |||
F0038 | F02438750586202200038 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | LICENZE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | - | 2.572.978,17 | 5.145.956,34 | 7.718.934,51 | |||
F0039 | F02438750586202200039 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | LICENZE ORACLE - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | - | 1.323.440,88 | - | 1.323.440,88 | ||||
F0040 | F02438750586202200040 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | LICENZE SISTEMI SAP ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 707.312,81 | - | 707.312,81 | ||||
S0133 | S02438750586202200133 | NO | No | ITI43 | Servizi | 50700000-2 | MANUTENZIONE SEDI DEL DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 225.000,00 | - | 225.000,00 | ||||
S0134 | S02438750586202200134 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 E DI SICUREZZA PERIMETRALE - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 8.840.655,39 | - | 8.840.655,39 | |||
S0135 | S02438750586202200135 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER -SERVIZI DI SICUREZZA E FIRMA DIGITALE REMOTA - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 800.000,00 | - | 800.000,00 | |||
S0137 | S02438750586202200137 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | IMPIANTI TLC PRESSO SITI BIBLIOTECHE - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 134.799,66 | - | 134.799,66 | |||
F0041 | F02438750586202200041 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | LICENZE MICROSOFT AZURE - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | - | 391.082,22 | - | 391.082,22 | ||||
S0138 | S02438750586202200138 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO EVOLUZIONE CITIZEN WALLETT | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 | |||
S0139 | S02438750586202200139 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO RILEVAMENTO PRESENZE IN MODALITA' TOTAL WIRELESS - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | |||
S0140 | S02438750586202200140 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI LOCALI DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 365.000,00 | - | 365.000,00 | |||
S0141 | S02438750586202200141 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA PERIMETRALE - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 322.800,00 | - | 322.800,00 | |||
S0142 | S02438750586202200142 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI GESTIONE DEI SERVER PERIFERICI (PULVISCOLO APPLICATIVO) - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 171.436,70 | - | 171.436,70 | |||
S0145 | S02438750586202200145 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI UNIFIED COMMUNICATION - ANNO 2023 | 2 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 220.000,00 | - | 220.000,00 | |||
S0147 | S02438750586202200147 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SPC CLOUD LOTTO 3 PIATTAFORMA WSO2 PER PORTALE E CRM | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | |||
S0149 | S02438750586202200149 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | VPN E SERVIZI DI STREAMING IN AMBITO SPC - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 226120-Consip SPA | - | 665.710,10 | - | 665.710,10 | |||
S0151 | S02438750586202200151 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | WI FI E CONNETTIVITA' - ESTENSIONE ACCESS POINT - ANNO 2023 | 2 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 | |||
S0152 | S02438750586202200152 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI TRASPORTO DATI SU PORTANTE ELETTRICA (STDE) E SU PORTANTE OTTICA (STDO) PRESSO ALCUNE SEDI DI ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 419.915,34 | - | 419.915,34 | |||
S0153 | S02438750586202200153 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | HOUSING SITO DISASTER RECOVERY | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 24 | No | 226120-Consip SPA | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | |||
S0155 | S02438750586202200155 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | GESTIONE XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 0 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 226120-Consip SPA | - | 200.000,00 | - | 200.000,00 | |||
S0156 | S02438750586202200156 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA GEOROMA | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 734.000,00 | - | 734.000,00 | |||
S0162 | S02438750586202200162 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTI SMART CITY | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 950.000,00 | - | 950.000,00 | |||
S0165 | S02438750586202200165 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMA INFORMATIVO AVVOCATURA | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | - | 400.000,00 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | |||
S0171 | S02438750586202200171 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO, MANUTENZIONE E PRESIDI DEGLI APPARATI TERMINALI TELEFONICI (CT7) - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 226120-Consip SPA | - | 393.989,76 | - | 393.989,76 | |||
S0172 | S02438750586202200172 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SISTEMA ELIMINACODE DI ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 58.072,00 | - | 58.072,00 | ||||
S0173 | S02438750586202200173 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO CASA DIGITALE DEL CITTADINO | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 | |||
F0042 | F02438750586202200042 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | INTEGRAZIONE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 191.842,56 | - | 191.842,56 | |||
S0179 | S02438750586202200179 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMI INFORMATIVI GEBAC/GECOA - ANNO 2023 | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | - | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | |||
S0182 | S02438750586202200182 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PIATTAFORMA TRASVERSALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA A DOMANDA INDIVIDUALE | 3 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | - | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | |||
S0185 | S02438750586202200185 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMI INFORMATIVI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 31 | No | 226120-Consip SPA | - | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | |||
S0187 | S02438750586202200187 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER - INFRASTRUTTURA ANAGRAFE 2023 | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | - | 700.000,00 | - | 700.000,00 | ||||
S0604 | S02438750586202200604 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA ROMA DATA PLATFORM | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 450.000,00 | - | 450.000,00 | |||
S0606 | S02438750586202200606 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DRAAS, VDC E BUSINESS CONTINUITY PER IL DATA CENTER - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 7.000.000,00 | - | 7.000.000,00 | |||
S0609 | S02438750586202200609 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | WI FI CAPTIVE PORTAL E SERVIZI COMPLEMENTARI - ANNO 2023 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 500.000,00 | - | 500.000,00 | |||
S0616 | S02438750586202200616 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO LIS SEDUTE ASSEMBLEA CAPITOLINA | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 | |||
F0045 | F02438750586202200045 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30213000-5 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | |||
S0445 | S02438750586202200445 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 164.676,99 | - | - | 164.676,99 | ||||
F0046 | F02438750586202200046 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30213000-5 | ACQUISTO DI DESKTOP CLIENT (PC FISSI) PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 200.000,00 | - | 200.000,00 | |||
F0051 | F02438750586202200051 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30233000-1 | ESPANSIONE STORAGE PER IL DATA CENTER PER SUPPORTARE IL TREND DI CRESCITA DELLA CAPACITÀ DI MEMORIZZAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI DEL CAPACITY PLANNING - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 | |||
F0052 | F02438750586202200052 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48820000-2 | INCREMENTO CAPACITÀ COMPUTAZIONALE E DI MEMORIZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SERVER NEL SITO PRIMARIO/SECONDARIO - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
Cod.
Strutt.
Denominazione struttura
CIA
CUI
CODICE CUP
Acquisto ricompreso in Lotto funzionale
lavori
CUI lavoro
Ambito geogr. Settore
CPV
Descrizione dell'acquisto
Livello di
priorità
RUP
Durata
mesi
Nuovo
affid.
Codice AUSA
Valore 2022
Valore 2023
Valore annualità
successive
Valore Totale Iniziativa
(IVA inclusa)
SB | DIPARTIMENTO | F0054 | F02438750586202200054 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32413100-2 | ACQUISTO SWITCH PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI TELEMATICI DEGLI UFFICI - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
F0057 | F02438750586202200057 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48800000-6 | ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI N LO SMART WORKING DI ROMA CAPITALE - ANNO 2023 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 12 | No | 226120-Consip SPA | - | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | ||
S0168 | S02438750586202200168 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMI INFORMATIVI PARCO APPLICATIVO AREA TERRITORIO | 2 | ANTONELLO MORI | 2 | No | 96.271,13 | - | - | 96.271,13 | |||
00206 | S02438750586202000187 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | NUOVA GARA SISTEMI INFORMATIVI XXXX'XXXX XXXXXXXXXX | 0 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 628.430,34 | 2.021.213,33 | 4.042.426,66 | 6.692.070,33 | |||
00602 | S02438750586202100056 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | AFFIDAMENTO GESTIONE APPLICATIVI GESTIONE BANDO CASA (GEBAC) E GESTIONE CONTRIBUTO AFFITTI (GECOA) | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 127.100,00 | - | - | 127.100,00 | ||
00648 | S02438750586202100094 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | WI-FI E CONNETTIVITÀ- ESTENSIONE ACCESS POINT | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 269.917,02 | - | - | 269.917,02 | ||
S0476 | S02438750586202200476 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - GESTIONE ACCESSI | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 15 | No | 40.000,00 | 55.000,00 | - | 95.000,00 | |||
00621 | S02438750586202100073 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZO DI SUPPORTO PER LAVORO AGILE | 2 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 14 | No | 10.000,00 | 80.000,00 | - | 90.000,00 | |||
00911 | S02438750586202100254 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 36 | No | 226120-Consip SPA | 30.195,00 | 120.780,00 | 241.560,00 | 392.535,00 | ||
00043 | S02438750586201900040 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI ENTRATE E SPORTELLI UNICI | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 4.456.443,71 | 5.608.300,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,71 | |||
S0154 | S02438750586202200154 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER - INFRASTRUTTURA ANAGRAFE - II SEMESTRE 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 1.895.619,02 | - | - | 1.895.619,02 | |||
00935 | S02438750586202100266 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI GESTIONE DEI SERVER PERIFERICI (PULVISCOLO APPLICATIVO) - I SEMESTRE 2022 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 85.718,35 | - | - | 85.718,35 | ||
S0163 | S02438750586202200163 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI GESTIONE DEI SERVER PERIFERICI (PULVISCOLO APPLICATIVO) - II SEMESTRE 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 85.718,35 | - | - | 85.718,35 | ||
S0184 | S02438750586202200184 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO EDUCATIVO SCOLASTICO (MESIS) | 1 | XXXXXX XXXXXXXXX | 7 | No | 168.970,00 | - | - | 168.970,00 | |||
S0143 | S02438750586202200143 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (APPARATI TELEFONICI E SIM) A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE COMUNALE | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 14 | No | 226120-Consip SPA | 33.340,00 | 213.363,31 | - | 246.703,31 | ||
00933 | F02438750586202100067 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT AZURE - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 183.000,00 | - | - | 183.000,00 | ||
S0150 | S02438750586202200150 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | WI FI CAPTIVE PORTAL E SERVIZI COMPLEMENTARI | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 17 | No | 226120-Consip SPA | 384.522,00 | 590.000,00 | - | 974.522,00 | ||
F0043 | F02438750586202200043 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32552200-9 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | ||
S0175 | S02438750586202200175 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTI AREA APPLICATIVA SIMU - BDAP (BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 16 | No | 50.000,00 | 40.000,00 | - | 90.000,00 | |||
S0461 | S02438750586202200461 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI SIM PRESSO GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL DIP. SIMU | 2 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 64.000,00 | - | - | 64.000,00 | |||
S0586 | S02438750586202200586 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | AFFIDAMENTO PONTE PER SISTEMA MESIS | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 290.374,27 | - | - | 290.374,27 | ||
S0632 | S02438750586202200632 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DIGITALIZZAZIONE ATTIVITÀ SANZIONATORIA - INIZIATIVA N°2 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 24 | No | 73.000,00 | 52.000,00 | 17.000,00 | 142.000,00 | |||
S0462 | S02438750586202200462 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | WI FI E CONNETTIVITA' - ESTENSIONE ACCESS POINT | 3 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | |||
S0603 | S02438750586202200603 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | ULTERIORI SIVLUPPI ROMA DATA PLATFORM | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 90.000,00 | - | - | 90.000,00 | ||
S0166 | S02438750586202200166 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER -SERVIZI DI SICUREZZA E FIRMA DIGITALE REMOTA - II SEMESTRE 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 91.006,80 | - | - | 91.006,80 | ||
S0164 | S02438750586202200164 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER - HOUSING SITO DISASTER RECOVERY | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 5 | No | 94.505,90 | - | - | 94.505,90 | |||
F0044 | F02438750586202200044 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30213000-5 | ACQUISTO DI DESKTOP CLIENT (PC FISSI) PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | ||
F0047 | F02438750586202200047 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30233000-1 | ACQUISTO DI STORAGE PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI BACKUP DELLE APPLICAZIONI PERIFERICHE DI COMPETENZA DELLE STRUTTURE DI ROMA CAPITALE | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | ||
S0459 | S02438750586202200459 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DATA CENTER - HOUSING SITO DISASTER RECOVERY | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 2 | No | 97.000,00 | - | - | 97.000,00 | |||
F0050 | F02438750586202200050 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32420000-3 | ACQUISTO DI IMPIANTI DI NETWORKING PER L'EFFICIENTAMENTO DEL DATA CENTER | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 | ||
F0053 | F02438750586202200053 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32413100-2 | ACQUISTO SWITCH PER IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI TELEMATICI DEGLI UFFICI - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 450.000,00 | - | - | 450.000,00 | ||
00160 | S02438750586202000137 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO RILEVAMENTO PRESENZE IN MODALITÀ TOTAL WIRELESS | 2 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | ||
S0180 | S02438750586202200180 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | NUOVI SVILUPPI POLITICHE SOCIALI | 3 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 39 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 550.000,00 | ||
S0181 | S02438750586202200181 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | GESTIONE SERVIZI SOCIALI A CONTRIBUTO INDIVIDUALE | 3 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 39 | No | 226120-Consip SPA | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | ||
F0048 | F02438750586202200048 | NO | No | ITI43 | Forniture | 30233000-1 | ESPANSIONE STORAGE PER IL DATA CENTER PER SUPPORTARE IL TREND DI CRESCITA DELLA CAPACITÀ DI MEMORIZZAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI DEL CAPACITY PLANNING | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | ||
F0055 | F02438750586202200055 | NO | No | ITI43 | Forniture | 32413100-2 | ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI PER IL SERVIZIO WIRELESS DI ROMA CAPITALE ( WIFI CAMPIDOGLIO E DIGITROMA WIFI) | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 550.000,00 | - | - | 550.000,00 | ||
S0479 | S02438750586202200479 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72268000-1 | SISTEMA INFORMATICO PER IL CONDONO EDILIZIO | 1 | XXXXXX XXXXXXXX | 3 | Si | 1.378.000,00 | - | - | 1.378.000,00 | |||
F0049 | F02438750586202200049 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48820000-2 | INCREMENTO CAPACITÀ COMPUTAZIONALE E DI MEMORIZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SERVER NEL SITO PRIMARIO/SECONDARIO - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 1.400.000,00 | - | - | 1.400.000,00 | ||
F0056 | F02438750586202200056 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48800000-6 | ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LO SMART WORKING DI ROMA CAPITALE - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 3.500.000,00 | - | - | 3.500.000,00 | ||
S0631 | S02438750586202200631 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | DIGITALIZZAZIONE ATTIVITÀ SANZIONATORIA - INIZIATIVA N°1 | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 24 | No | 108.000,00 | 87.000,00 | 65.000,00 | 260.000,00 | |||
00905 | S02438750586202100211 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SOFTWARE GESTIONE ATTIVITA' DELLA CASA COMUNALE - SEGRETARIATO GENERALE | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 16 | No | 226120-Consip SPA | 270.000,00 | 150.000,00 | - | 420.000,00 | ||
S0160 | S02438750586202200160 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ''BIKO'' (BILANCIO CONSOLIDATO) | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 27 | No | 226120-Consip SPA | 120.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 440.000,00 | ||
S0177 | S02438750586202200177 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO TRASVERSALE PER LE ATTIVITA' INERENTI IL PNRR | 1 | XXXXXXXXXX XXXXXX | 9 | No | 128.589,37 | - | - | 128.589,37 | |||
S0167 | S02438750586202200167 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 E DI SICUREZZA PERIMETRALE - II SEMESTRE 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 6 | No | 226120-Consip SPA | 2.447.982,58 | - | - | 2.447.982,58 | ||
00143 | S02438750586202000122 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE RETI LOCALI DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE | 2 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | ||
S0159 | S02438750586202200159 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FIRME DIGITALI (ARUBA) | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 16 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | 45.000,00 | - | 195.000,00 | ||
S0161 | S02438750586202200161 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | EVOLUZIONE ROMA DATA PLATFORM | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | ||
S0463 | S02438750586202200463 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO GEO-ROMA - II SEMESTRE 2022 | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 650.000,00 | - | - | 650.000,00 | ||
S0666 | S02438750586202200666 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 2 | No | 226120-Consip SPA | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 | ||
S0474 | S02438750586202200474 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO GEO ROMA RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE CARTOGRAFICA | 2 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 6 | No | 158.600,00 | - | - | 158.600,00 | |||
F0107 | F02438750586202200107 | NO | No | ITI43 | Forniture | 48771000-3 | LICENZE SW AUTOCAD E AUTODESK | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 12 | No | 164.700,00 | - | - | 164.700,00 | |||
S0146 | S02438750586202200146 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO LIS DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 0 | No | 226120-Consip SPA | 179.559,28 | - | - | 179.559,28 | ||
S0614 | S02438750586202200614 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMA INFORMATIVO SCUOLE ARTI E MESTIERI | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 16 | No | 226120-Consip SPA | 200.000,00 | 100.000,00 | - | 300.000,00 | ||
S0630 | S02438750586202200630 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | ANALISI DELLA SICUREZZA INFORMATICA DELLE APPLICAZIONI PRESENTI NEL DATA CENTER | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | ||
S0642 | S02438750586202200642 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI PER SIMULAZIONE PHISHING | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | ||
S0665 | S02438750586202200665 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | IMPLEMENTAZIONE PROGETTO SICER | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 2 | No | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | |||
S0170 | S02438750586202200170 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO, MANUTENZIONE E PRESIDI DEGLI APPARATI TERMINALI TELEFONICI (CT7) - ANNO 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 3 | No | 226120-Consip SPA | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | ||
S0460 | S02438750586202200460 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | PROGETTO EVOLUZIONE INFRASTRUTTURE PER RETI MOBILI | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 18 | No | 226120-Consip SPA | 360.000,00 | 549.000,00 | - | 909.000,00 | ||
S0169 | S02438750586202200169 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | TRAFFICO TELEFONICO ROMA CAPITALE | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 11 | No | 226120-Consip SPA | 400.000,00 | 200.000,00 | - | 600.000,00 | ||
S0176 | S02438750586202200176 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO DEI CONTRATTI DENOMINATI ''MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT PLUS''E ''MICROSOFT ENTERPRISE STRATEGY PROGRAM'' | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 00 | No | 1.108.406,09 | 1.564.808,60 | 456.402,51 | 3.129.617,20 | |||
S0174 | S02438750586202200174 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI FONIA - II SEMESTRE 2022 | 1 | XXXXX XXXXX XXXXXXX | 23 | No | 226120-Consip SPA | 692.000,00 | 1.385.000,00 | 692.000,00 | 2.769.000,00 | ||
00102 | S02438750586202000084 | NO | No | ITI43 | Servizi | 72000000-5 | SISTEMA INFORMATIVO DELLA POPOLAZIONE E SERVIZI ELETTORALI (ACCORDO QUADRO) | 1 | XXXXXX XXXXXXXXXX | 42 | Si | 1.296.320,00 | 1.600.000,00 | 3.200.000,00 | 6.096.320,00 | |||
S0457 | S02438750586202200457 | NO | No | ITI43 | Servizi |