omissis)

REGIONE PIEMONTE BU52S1 30/12/2021

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Determinazioni dirigenziali

Determinazioni adottate dal 1 al 15 dicembre 2021

Allegato

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di accertare, per quanto esposto in premessa, l’importo corrisposto dall’INAIL dovuto per infortuni occorsi al personale dell’ente pari alla somma complessiva di € 4.248,02 sul capitolo n.

66 in entrata del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2021-2022-2023, Esercizio finanziario 2021.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di accertare, per quanto esposto in premessa, l’importo corrisposto dall’INAIL dovuto per infortuni occorsi al personale dell’ente pari alla somma complessiva di € 3252,77 sul capitolo n.

66 in entrata del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2021-2022-2023, Esercizio finanziario 2021.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2021/2023 – Annualità 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di autorizzare – per le motivazioni e alle condizioni descritte in premessa – l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei servizi di abbonamento a quotidiani, periodici e riviste, richiesti dai Presidenti dei Gruppi consiliari, per lo svolgimento dell’attività istituzionale dei gruppi stessi, per un importo totale di € 3.756,08 o.f.c, secondo lo schema di cui all’allegato1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di approvare pertanto il prospetto di cui all’allegato 1) che individua gli abbonamenti da attivare e i rispettivi fornitori;

3. di procedere alla stipulazione dei relativi contratti mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4. di impegnare a tal fine la somma di € 3.756,08 o.f.c. con imputazione sul cap. 13041, art. 4, del Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2021/2023 – Annualità 2021;

5. di provvedere al pagamento delle forniture suddette liquidando le relative spese sulla base di regolari fatture debitamente vistate;

6. di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti;

7. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021.

La Direttrice Xxxxxxx Xxxxxxxx

Comando presso il Consiglio Regionale del Piemonte, ai sensi dell’art. 6, commi 20 e 21, L.R. n. 34/89, di un dipendente del Comune di Brandizzo, cat. D, posizione economica D2.

(omissis) Il Direttore

Xxxxxxx Xxxxx

Tassa sui rifiuti (saldo TARI – anno 2021) relativa ai locali di pertinenza del Consiglio regionale del Piemonte. Pagamento a SORIS – Società Riscossioni S.p.A. – Impegno di spesa di € 12.404,00 sul cap. 130317 – art. 1 – Bilancio di gestione 2021/2023 – annualità 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 12.404,00 a favore di SORIS - Società Riscossioni S.p.A. - Concessionaria del servizio di riscossione tributi per la Città di Torino, per far fronte al pagamento della Tassa sui rifiuti, Saldo Tari 2021, relativo ai locali di pertinenza del Consiglio regionale del Piemonte;

2. di imputare la suddetta spesa sul cap. 130317, art. 1, del Bilancio di gestione 2021/2023 – annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto, per quanto espresso in premessa, che il pagamento del tributo comunale non è soggetto agli obblighi della tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;

4. di provvedere al pagamento degli importi riferiti ai locali condotti dal Consiglio regionale del Piemonte (sia a titolo di proprietà che a titolo di locazione) in base a quanto indicato nell’avviso di pagamento che ancora deve pervenire, e secondo le scadenze e gli importi che determinerà;

5. di assolvere al pagamento delle sopraindicate somme utilizzando il modello F24 Semplificato - Agenzia delle Entrate.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Adesione all’accordo Quadro Consip S.p.A. “Fuel Card 2” per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card. Impegno di spesa di € 30,000,00 in favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A. sul cap. 13034, art. 5, del bilancio gestionale 2021/2023 del Consiglio regionale del Piemonte.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di affidare – per quanto evidenziato in premessa e qui interamente richiamato - la fornitura di carburanti per autotrazione dietro presentazione di carte carburanti, per il funzionamento dei mezzi del Consiglio regionale mediante l’adesione all’Accordo Quadro “Fuel Card 2”, stipulato fra Consip S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. corrente in Roma, Viale dell’Oceano Indiano

n. 13 Cod. Fiscale 00435970587 e Partita IVA 00891951006, per un importo complessivo presunto € 30.000,00 o.f.c.;

2. di dare atto che il contratto di fornitura di cui trattasi avrà decorrenza dalla data di attivazione delle Fuel Card e fino al 30 novembre 2024, data di scadenza dell’Accordo Quadro;

3. di individuare Responsabile Unico del Procedimento il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria;

4. di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto per la fornitura in questione, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, funzionario presso il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria;

5. di dare atto che l’ordinativo di fornitura ed il relativo allegato 1 “AQ_FC2_Elenco carte carburanti”, sono stati predisposti in bozza sulla piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e che l’emissione dello stesso sarà consentita esclusivamente online, con firma digitale del Punto Ordinante;

6. di stabilire una quota di spesa annuale - come previsto dal paragrafo 5.2 lett. b) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 - da imputare negli esercizi 2022, 2023 e 2024 nella misura del 32,35% per il 2022; del 35,30% per il 2023 e del 32,35% per il 2024;

7. di impegnare per la fornitura di carburanti per autotrazione dietro presentazione di carte carburanti, necessari al funzionamento dei mezzi del Consiglio regionale, per gli anni 2022 e 2023, la somma complessiva di € 20,295,00 così ripartita:

• € 9,705,00 sul cap. 13034, art. 5, del Bilancio di gestione del Consiglio regionale del Piemonte 2021/2023 – annualità 2022;

• € 10.5900,00 sul cap. 13034, art. 5, del Bilancio di gestione del Consiglio regionale del Piemonte 2021/2023 – annualità 2023;

8. di stabilire che per gli esercizi successivi a quelli del corrente bilancio di previsione, e cioè per l’esercizio dell’anno 2024, la struttura competente in materia di bilancio è autorizzata all’annotazione ai fini dell’inserimento degli importi nei successivi bilanci e alla loro automatica registrazione a seguito dell’approvazione del relativo bilancio di previsione e registrati secondo la seguente imputazione a valere sul cap. 13034, art. 5, e a favore del medesimo creditore: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. corrente in Xxxx, Xxxxx xxxx’Xxxxxx Xxxxxxx x. 00:

• € 9,705,00 - Esercizio finanziario anno 2024 ;

9. di dare atto che il Fornitore, con la stipulazione del contratto, sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG richiesto è il seguente: Z8A34554E1.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0303B

Rep. N. A0303B/250/2021 del 14/12/2021

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, tramite Trattativa Diretta (TD) su MEPA, del servizio di redazione del progetto esecutivo per le opere di installazione impianto di condizionamento e sostituzione infissi per la sede del Consiglio Regionale del Piemonte di Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 35. Impegno di spesa complessivo di € 32.157,23 o.f.c. sul cap. 21030, art. 12, del Bilancio gestionale finanziario del Consiglio regionale del Piemonte 2021/2023 - Annualità 2021, a favore dell’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale della presente;

2. di approvare – come espresso chiaramente in premessa - il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Prot. CR n. 16648 del 11/10/2021 – agli atti dell’Amministrazione) che l’xxx. Xxxxxxx ha consegnato, tramite PEC del 08/10/2021, compresi il Quadro Economico ed il relativo Cronoprogramma – allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. di procedere - per le motivazioni esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate - ad affidare all’xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – C.F. MNZLSN78B23A479F – P.IVA. 01391400056, il servizio di redazione del Progetto esecutivo in relazione alle opere di installazione impianto di condizionamento e sostituzione infissi a servizio dei piani 2°, 3° e 4° del fabbricato sito in Via San Xxxxxxxxx d’Assisi n. 35 – Torino, sede di Gruppi Consiliari, per un importo complessivo pari ad € 25.344,60 al netto dei contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A al 4%.) e dell’IVA;

4. di dare atto che, ricorrendo l’urgenza alla realizzazione della progettazione, per poter disporre degli impianti la prossima stagione estiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si potrà procedere all’affidamento dell’appalto anche in pendenza della formale stipula del contratto;

5. di procedere alla stipulazione del contratto, con il summenzionato Fornitore, mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto dagli artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione;

6. di dare atto che la consegna dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 27 dicembre 2021;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato l’arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza del Consiglio Regionale, quale RUP per il servizio in oggetto;

8. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), per il servizio in oggetto, il dipendente geom. Xxxxxxxxx Xxxxxx, per il periodo di durata del contratto;

9. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’anno 2021;

10. di impegnare la somma complessiva di € 32.157,23 o.f.c. a favore dell’xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxx. 00000, art. 12, del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 – Annualità 2021;

11. di stabilire che i corrispettivi saranno liquidati in un’unica rata posticipata, previa idonea documentazione, debitamente vistata;

12. di dare atto che il professionista incaricato, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i. e di quanto prescritto all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Fornitura tramite MEPA del servizio di maintenance delle licenze software di Pdf Converter e del servizio software annuale Photoshop. Variazione compensativa di € 2.650,00 dal cap. 130313, art. 1, al cap. 13031, art. 3. Impegno di spesa di € 3.328,78 o.f.c. sul cap. 13031, art. 3 - Esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di provvedere ad integrare lo stanziamento del cap. 13031, art 3, con preliminare e corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 130310, art. 1, dell’Esercizio finanziario 2021, effettuando la seguente variazione compensativa, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nell’ambito dei capitoli dell’esercizio finanziario 2021:

• cap. 130313, art. 1: - € 2.650,00

• cap. 13031, art. 3: + € 2.650,00;

2. di procedere, per le motivazioni e secondo quanto specificato in premessa, all'acquisto, tramite il portale MEPA di:

• Power PDF (Low Volume) Maintenance: n. 53 “MNTRN-POWPDF-LOWVOLB” e n. 157 “MNTRN-POWPDF-LOWVOLA”, per una spesa complessiva di € 2.370,82 o.f.e. a favore della ditta Espresso s.r.l. con sede in Via Dell’Industria, 73 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) – P. IVA 02305100139 (lotto 1);

• n. 1 “65224654BC01A12 Adobe Photoshop CC - Licenza a termine ( 1 anno ) - 1 utente - GOV” per una spesa complessiva di € 357,69 o.f.e. a favore della ditta DPS Informatica

s.n.c. con sede in Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX) - P. IVA 01486330309 (lotto 2);

3. di prendere atto che l’obbligazione nascente dal presente provvedimento a carico dell'ente, il cui periodo di svolgimento è previsto nel corso dell’anno 2021, verrà a scadenza e diverrà esigibile da parte del beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

4. di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti;

5. di impegnare la spesa complessiva di € 3.328,78 o.f.c. sul cap. 13031, art. 3, così ripartita:

- € 2.892,40 a favore della ditta Espresso s.r.l. (lotto 1);

- € 436,38 a favore della ditta DPS Informatica s.n.c. (lotto 2);

Esercizio finanziario 2021 e di liquidare la spesa sulla base di regolari fatture debitamente vistate, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x. 000 (Determinazione n. A0304B/106/2021) e nn. 824 e 826 (Determinazione n. A0304B/228/2021) – Esercizio finanziario 2021. Fornitura tramite MEPA di

n. 2 Cisco GLC-TE-RF e materiale di consumo. Impegni di spesa di € 465,60 o.f.c. sul cap. 22033, art. 1, e di € 842,65 o.f.c. sul cap. 13047, art. 1 - Esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di revocare gli impegni:

• nn. 660/2021 per forniture urgenti e non programmabili di materiale informatico di limitata entità e di disimpegnare la cifra di € 500,00 o.f.c. sul cap. 13047, art. 1 – Esercizio finanziario 2021;

• nn. 824 e 826/2021 a favore della ditta Teknoit con sede in P.zza Risorgimento, 16 – 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX) – P. IVA 15462611003 e di disimpegnare la cifra di € 370,03 o.f.c. sul cap. 22033, art. 1, e di € 133.65 sul cap. 13047, art. 1 - Esercizio finanziario 2021;

2. di procedere, per le motivazioni e secondo quanto specificato in premessa, all'acquisto, tramite il portale MEPA di:

• n. 2 “GLC-TE-RF - CISCO - TSFPTRANSCEIVERMODULEFORCAT5 CU WIRE REMANUFACTURED - VL00893D”,

• n. 14 “V8Y76AA - HP ADATTATORE DA USB TYPE-C A RJ45, USB TIPO-C, RJ-45, NERO, CASA, 245 MM, - VL17B47F”,

• n. 5 “E10265 - EMMEGI RICAMBI - CAVO RETE INCROCIATO UTP CAT. 5E NON SCHERMATO MT. 1 CAVI P -

• VL226A6D” ,

• n. 5“DK1521020CO - DIGITUS - *CAVO RETE INCROCIATO FTP CAT. 5E SCHERMATO MT. 2 IL CAVO PAT - VL0DA611”,

• n. 14 “F3W43AA - HP ADATTATORE DA DISPLAYPORT A HDMI 1,4, DISPLAYPORT, HDMI, NERO - VL19FFC0”,

• n. 50 “N6PATC1MGR - XXXXXXXX.XXX CAVO DI RETE CAT 6 - CAVO PATCH ETHERNET XX00 XXX GRIGIO DA -

• VL147BA6”,

• n. 10 “N6PATC50CMGR - XXXXXXXX.XXX CAVO DI RETE CAT 6 - CAVO PATCH ETHERNET XX00 XXX GRIGIO -

• VL147BC1”,

• n. 15 “N6PATC2MGR - XXXXXXXX.XXX CAVO DI RETE CAT 6 - CAVO PATCH ETHERNET GIGABIT GRIGIO ANT -

• VL147BAF” ;

per una spesa complessiva di € 1.072,34 o.f.e. a favore della ditta Virtual Logic con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – P. IVA 03878640238;

4. di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010, sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti;

5. di impegnare la spesa complessiva di € 1.308,25 o.f.c. così suddivisa:

• € 465,60 sul cap. 22033, art. 1;

• € 842,65 o.f.c. sul cap. 13047, art. 1

Esercizio finanziario 2021 e di liquidare la spesa sulla base di regolari fatture debitamente vistate, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0301B

Rep. N. A0301B/249/2021 del 13/12/2021

Variazione compensativa nell’ambito dei Programmi di spesa 101 - 102 – 106 e 110 del Bilancio del Consiglio regionale 2021/2023 in materia di trattamento retributivo e relativi oneri riflessi, spettante al personale dirigenziale.

(omissis) Il Direttore

Xxxxxxx Xxxxx

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0304B

Rep. N. A0304B/248/2021 del 13/12/2021

Sistemi informativi del Consiglio Regionale - Piano di Sviluppo 2021 – Integrazione di impegno di spesa a favore di CSI Piemonte di € 23.285,87 sul cap. 21033, art. 1 - Esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di procedere – per le motivazioni espresse in premessa - al finanziamento dell’integrazione del Piano di Sviluppo 2021, affidato a CSI Piemonte con determinazione dirigenziale n. rep. A0304A/56/2021 del 14 giugno 2021;

2. di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 553/2021 di € 23.285,87 sul cap. 21033, art. 1 - Esercizio finanziario 2021, che sarà corrisposta con le modalità stabilite nella citata Convenzione e su presentazione di regolari fatture, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0301B

Rep. N. A0301B/246/2021 del 10/12/2021

Partecipazione di dipendenti del Consiglio Regionale al corso "Sicurezza stradale e guida sicura avanzato auto" organizzato dall'Associazione Sportiva dilettantistica "SMART". Impegno di spesa di € 1.350,00 sul cap. 14039, art. 2, del Bilancio gestionale 2021/2023 del Consiglio Regionale – Esercizio finanziario 2021.

(omissis) Il Direttore

Xxxxxxx Xxxxx

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0302A

Rep. N. A0302A/243/2021 del 10/12/2021

Prelievo di € 32.400,00 dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e contestuale incremento dei capitoli 14310/2-14310/1-14311/1-14312/1 ed incremento dello stanziamento di cassa dal capitolo 21030/10. Variazione al Bilancio di previsione, documento tecnico d'accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021/2023 – Esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, in termini di competenza e di cassa, il prelievo di € 32.400,00 per l’esercizio 2021, dal Fondo di riserva per spese obbligatorie e dal “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa” per un importo pari ad € 49.480,00, dello stato di previsione delle spese del bilancio gestionale 2021-2022-2023, al fine di incrementare i capitoli/articoli indicati in premessa per le corrispondenti annualità ed in particolare:

Esercizio 2021

• € 1.400,00 al capitolo 14310/2 (competenza e cassa);

• € 26.300,00 al capitolo 14310/1 (competenza e cassa);

• € 4.100,00 al capitolo 14311/1 (competenza e cassa);

• € 600,00 al capitolo 14312/1 (competenza e cassa);

• € 17.080,00 al capitolo 21030/10 ( solo stanziamento di cassa);

2. di approvare la conseguente variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale, al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021/2023 – Esercizio finanziario 2021, come analiticamente descritti nell’allegato A) alla presente determinazione;

3. di dare atto che detta variazione non altera gli equilibri e i totali generali del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

4. di trasmettere la presente variazione secondo l’allegato 8.1 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, al Tesoriere Banca Unicredit spa.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Rep. N. A0303B/244/2021 del 10/12/2021

Gestione e manutenzione dei servizi di connettività dati del Consiglio regionale del Piemonte, tramite Convenzione S.C.R. – Ulteriore proroga di 14 mesi della Convenzione, dal 01/01/2022 sino al 28/02/2023. Impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 54.656,00 o.f.c. sul cap. 130314, art. 2, del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – Annualità 2022 e 2023 - a favore di Fastweb S.p.A.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale della presente;

2. di prendere atto – per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente – della proroga della Convenzione SCR “Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 0, x.x. x. 00/0000 (xxxx 53-2014) – CIG. 589583876D”, aggiudicata alla Società Fastweb S.p.A. per l’ulteriore periodo di 14 mesi sino al 28/02/2023, come pubblicato su Portale SCR;

3. di procedere pertanto – come meglio descritto in premessa – ad aderire all’ulteriore proroga del contratto stipulato in esecuzione della Convenzione stessa, relativa al servizio di connettività dati per il Consiglio Regionale del Piemonte, alle medesime condizioni del contratto in scadenza, gestito dalla Società Fastweb S.P.A, il cui CIG derivato n. 694613973B resta invariato;

4. di prendere atto – per le motivazioni espresse in premessa – che il servizio di gestione e manutenzione di connettività dati del Consiglio regionale del Piemonte, affidato alla ditta FASTWEB S.p.A. (corrente in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – P.IVA 12878470157), viene prorogato per l’ulteriore periodo di validità della Convenzione SCR in essere, a decorrere dal 01/01/2022 al 28/02/2023, per un importo complessivo pari ad € 54.656,00 o.f.c. così da evitare di interrompere i servizi, essenziali per il Consiglio Regionale, in attesa dell’attivazione della nuova Convenzione;

5. di procedere quindi ad impegnare – in relazione alla proroga di cui trattasi - l’ammontare complessivo di € 54.656,00 o.f.c. (comprensivo degli oneri per la sicurezza) sul cap. 130314, art. 2, del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – Annualità 2022 e 2023, in base all’esigibilità, a favore della Società Fastweb S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx– P.IVA 12878470157 – nella seguente modalità:

• € 46.848,00 o.f.c per l’anno 2022;

• € 7.808,00 o.f.c. per il periodo dal 01/01/2023 al 28/02/2023;

6. di dare atto che Fastweb S.p.A. andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal successivo “Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i., la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto;

7. visto il CIG derivato n. 694613973B.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Rep. N. A0304B/247/2021 del 10/12/2021

Determinazione n. A0304B/79/2021 del 5/07/2021. Revoca dell’impegno di spesa n. 574 - Esercizio finanziario 2021. Fornitura tramite MEPA di n. 40 notebook e n. 40 docking station. Impegno di spesa di € 46.379,52 o.f.c. sul cap. 22033, art. 1 – Esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di revocare l’impegno n. 574/2021 a favore della ditta Nada 2008 con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx – P. IVA 09234221001 - e di disimpegnare la cifra di € 20.740,00

o.f.c. sul cap. 22033, art. 1 – Esercizio finanziario 2021;

2. di procedere, per le motivazioni e secondo quanto specificato in premessa, all'acquisto, tramite il portale MEPA di:

• n. 40 “HP ProBook 440 G8, Intel Core i7-11xxx, 2,8 GHz, 35,6 cm (14), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB” per una spesa complessiva di € 31.760,00 o.f.e. a favore della ditta Infobit s.n.c. con sede in Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 2 – 00000 Xxxxxx – X. XXX 00000000000;

• di n. 40 “5TW10ET#ABZ - HP DOCK USB-C G5” per una spesa complessiva di 6.256,00 o.f.c. a favore della ditta AC Computer di Xxxxxxxxxx Xxxxxx con sede in xxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) – X. XXX 00000000000;

3. di prendere atto che l’obbligazione nascente dal presente provvedimento a carico dell'ente, il cui periodo di svolgimento è previsto nel corso dell’anno 2021, verrà a scadenza e diverrà esigibile da parte del beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

4. di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti;

5. di impegnare la spesa di € 46.379,52 o.f.c. così suddivisa:

• € 38.747,20 (Lotto 1);

• € 7.632,32 (Lotto 2);

sul cap. 22033, art. 1 - Esercizio finanziario 2021 e di liquidare la spesa sulla base di regolari fatture debitamente vistate, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0306A

Rep. N. A0306A/245/2021 del 10/12/2021

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di traduzione/revisione linguistica nell’ambito del progetto europeo Digi-Core- Grant Agreement n. 101008337 -Impact Evaluation Plan - Impegno di spesa di €. 307,44 o.f.c. a favore di Alltrad s.a.s. di Xxxxxxx Xxxxxx & C. sul capitolo 13013/1 del Bilancio gestionale finanziario del Consiglio regionale del Piemonte 2021/2023 - Annualità 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di procedere - per le motivazioni esplicitate in premessa – all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di traduzione/revisione linguistica in inglese di un elaborato calendarizzato dal Progetto Europeo DIGI_Core, Grant Agreement n. 101008337 (Impact evaluation plan);

2. di dare atto che, data l’urgenza, si potrà procederà all’affidamento dell’appalto anche in pendenza della formale stipula del Contratto, sottoponendo il medesimo affidamento alla condizione risolutiva nel caso in cui dall’esito delle verifiche l’affidatario risultasse incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

3. di procedere successivamente alla stipulazione del contratto con il summenzionato fornitore, mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 37, lettera d) della legge regionale n. 8/84, secondo lo schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4. di impegnare la somma di € 307,44 o.f.c. sul cap. 13013/1 del Bilancio gestionale finanziario del Consiglio regionale del Piemonte 2021/2023 - Annualità 2021, con esigibilità nell’anno 2021, a favore della società Alltrad s.a.s. di Xxxxxxx Xxxxxx & C, con sede in X.xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00

- 00000 Xxxxxx - codice fiscale e P. IVA 05546770016;

5. di dare atto inoltre che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera d) della l.r. n. 8/1984 e dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto infine che la ditta aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i. e di quanto prescritto all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0302A

Rep. N. A0302A/242/2021 del 09/12/2021

Determinazione rep. n. A0302A/53/2019 del 4 marzo 2019. Incremento di impegni di spesa per un totale di € 1.000,00 in favore di Italiana Petroli S.p.A. sul cap. 13034, art. 5, del Bilancio gestionale 2021/2023 del Consiglio regionale – annualità 2021 e 2022.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di incrementare, per quanto in premessa, di € 700,00 l’impegno n. 27/2021 già assunto sul cap. 13034, art. 5, del Bilancio gestionale 2021/2023 del Consiglio regionale, in favore della Società Italiana Petroli S.p.A. di cui alla Determinazione n. A0302A/53/2019 del 04/03/2019 così che, a seguito della variazione l’impegno medesimo risulti di € 6,710,85 o.f.c;

2. di incrementare altresì di € 300,00 l’impegno n. 22/2022 già assunto sul cap. 13034, art. 5, del Bilancio gestionale 2021/2023 del Consiglio regionale in favore della Società Italiana Petroli

S.p.A. così che, a seguito della variazione, l’impegno medesimo risulti di € 800,90 o.f.c.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Progetto “Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte. 4° edizione”. Adempimenti connessi all’assegnazione dei premi per l’anno scolastico 2020/2021. Trasferimenti in favore degli istituti scolastici partecipanti. Impegno di spesa di € 4.500,00 sul cap. 17042, art. 3, del Bilancio gestionale 2021/2023 del Consiglio regionale con imputazione sull’esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di autorizzare gli adempimenti connessi all’assegnazione dei premi relativi al progetto “Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte. 4° edizione” anno scolastico 2020/2021;

2. di procedere all’erogazione dei premi in favore dei seguenti Istituti scolastici, impegnando le relative somme sul cap. 17042 art. 3, del Bilancio gestionale 2021/2023 del Consiglio regionale con imputazione sull’esercizio finanziario 2021:

I.I.S. Xxxxxx xx Xxxxxxx (TO) codice fiscale 94006230034, numero di classi partecipanti 1, importo totale del premio € 500,00;

I.I.S. Xxx Xxxxxxx di Biella, codice fiscale 90067580028, numero di classi partecipanti 1, importo totale del premio € 500,00;

I.I.S. Lagrangia di Vercelli, codice fiscale 80006060026, numero di classi partecipanti 4, importo totale del premio € 2.000,00;

Liceo artistico Alciati di Xxxxx Xxxxxxxxxx (VC), sede distaccata dell’I.I.S. Lagrangia di Vercelli, codice fiscale 80006060026, numero di classi partecipanti 3, importo totale del premio € 1.500,00;

3. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico dell’ente verranno a scadenza e diverranno esigibili da parte del beneficiario nel corso dell’anno 2021;

4. di procedere alla liquidazione dei premi previa presentazione da parte degli istituti scolastici o enti di formazione beneficiari di richiesta da redigere utilizzando l’apposita modulistica predisposta dagli uffici;

5. di prendere atto che gli istituti scolastici o enti di formazione beneficiari non sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;

6. di dare mandato alla struttura competente di provvedere all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione, previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

La Direttrice Xxxxxxx Xxxxxxxx

Adempimenti connessi all'organizzazione partecipata di iniziative per la promozione e la valorizzazione del territorio e della cultura piemontesi ex art. 3, comma 1, lettera b) dei criteri approvati con D.U.P. n. 197/2020. Autorizzazione e impegno di spesa di € 32.798,00 con imputazione sul cap. 17040, art. 2 e di € 15.000,00 con imputazione sul cap. 17042, art. 2 – Esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, in conformità con quanto approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione

n. 199/2021 e sulla base delle relative “Istruttorie Tecniche” redatte dalla struttura competente, dalle quali risulta che i soggetti indicati non perseguono, in base al proprio statuto, fini di lucro e che gli eventi proposti non hanno fini di lucro, gli adempimenti amministrativi connessi all’organizzazione partecipata del Consiglio regionale (art. 3, comma 1, lettera b, dei Criteri approvati con DUP n. 197/2020) delle iniziative:

• “… a te e famiglia. Buone feste con un sorriso in più”, in collaborazione con l’associazione Centro Studi Vivere dal Ridere, con sede in Torino, p.xxx Xxxxxx Xxxxxxx,

7 – 00000 Xxxxxx C.F. 97575000019, quantificando le risorse finanziarie per la partecipazione del Consiglio regionale in € 7.798,00;

• “Festa natalizia di Palazzo Xxxxxxxx” e del “Concerto di Natale alla cittadinanza per la valorizzazione della cultura popolare in Piemonte”, in collaborazione con l’associazione Centro Studi Piemontesi, con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx C.F. 97539510012, quantificando le risorse finanziarie per la partecipazione del Consiglio regionale in € 14.000,00;

• “Concorso Nastro d’argento”, in collaborazione con la Parrocchia San Xxxxxxxx, con sede in San Xxxxxxx d’Xxxx (XX), xxx Xxx Xxxxxxxx, 0 – C.F. 92010620059, quantificando le risorse finanziarie per la partecipazione del Consiglio regionale in € 1.000,00;

• “Festival delle luci 2021”, in collaborazione con il Comune di Giaveno, con sede in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx, 0 – C.F. 86003330015, quantificando le risorse finanziarie per la partecipazione del Consiglio regionale in € 15.000,00;

• “Celebrazioni natalizie”, in collaborazione con l’associazione Turistica Pro Loco Carrù, con sede in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx 00 – C.F. 84011630044, quantificando le risorse finanziarie per la partecipazione del Consiglio regionale in € 10.000,00;

2. di dare atto che i soggetti beneficiari, ai fini della liquidazione dell’importo, secondo quanto enunciato in premessa (art. 29 dei Criteri approvati con D.U.P. n. 197/2020), sono tenuti a presentare una rendicontazione dell’iniziativa contenente: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante; la relazione sullo svolgimento dell’iniziativa; il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell’indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale, degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri; il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell’IVA;

3. di dare atto che l’onere finanziario a carico del Consiglio regionale potrà essere rideterminato dalla struttura competente con provvedimento dirigenziale motivato sulla base delle risultanze della verifica delle spese, così come previsto dall’art. 32 dei Criteri approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 197/2020;

4. di dare atto che l’onere finanziario a carico del Consiglio regionale potrà essere revocato dalla struttura competente con provvedimento dirigenziale motivato così come previsto dall’art. 33 dei Criteri approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 197/2020;

5. di provvedere alla copertura della spesa, impegnando:

• sul cap. 17040, art. 2 – Esercizio Finanziario 2021, la somma di € 7.798,00 a favore dell’Associazione Centro Studi Vivere dal Ridere;

• sul cap. 17040, art. 2 – Esercizio Finanziario 2021, la somma di € 14.000,00 a favore dell’associazione Centro Studi Piemontesi,;

• sul cap. 17040, art. 2 – Esercizio Finanziario 2021, la somma di € 1.000,00 a favore della Parrocchia San Xxxxxxxx di San Xxxxxxx d’Asti;

• sul cap. 17042, art. 2 – Esercizio Finanziario 2021, la somma di € 15.000,00 a favore del Comune di Giaveno;

• sul cap. 17040, art. 2 – Esercizio Finanziario 2021, la somma di €10.000,00 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco Carrù;

6. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

7. di provvedere all’adempimento degli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

La Direttrice Xxxxxxx Xxxxxxxx

Adempimenti connessi alla concessione di patrocini onerosi, destinati ad Enti Privati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) della D.U.P. n. 197/2020, di cui al Bando pubblico approvato con

D.U.P. n. 198/2020 relativi al 2° periodo (1° luglio – 31 dicembre 2021). Autorizzazione e impegno di spesa di € 202.800,00 con imputazione sul cap. 17040, art. 1 – Esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di autorizzare gli adempimenti connessi alla concessione di patrocini onerosi relativi alle iniziative realizzate da Enti Privati nel 2° periodo, compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, di cui al Bando pubblico approvato con D.U.P. n. 198/2020, a seguito della presa d’atto con deliberazione n. 187 del 23/11/2021 da parte dell’Ufficio di Presidenza, delle graduatorie predisposte dalla Commissione preposta;

2. di disporre l’assegnazione dei patrocini onerosi per un importo di € 202.800,00 come risulta dall’allegata graduatoria delle istanze presentate dagli Enti Xxxxxxx nel 2° periodo, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta sulla base dei criteri di valutazione dei progetti e delle modalità di assegnazione dei contributi, previsti dal succitato Bando pubblico, contenente: i soggetti beneficiari; il progetto/iniziativa presentata; il punteggio attribuito; il contributo assegnato dalla Commissione sulla base dei criteri di valutazione dei progetti e delle modalità di assegnazione dei patrocini onerosi, previsti dal Bando;

3. di impegnare la somma di € 202.800,00 con imputazione sul cap. 17040, art. 1 – Esercizio finanziario 2021;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 28 dei Criteri approvati con D.U.P. n. 197/2020, ai fini della liquidazione dell’importo, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere, per posta ordinaria o per via telematica, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione per via telematica del beneficio economico, la rendicontazione dell’iniziativa contenente: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante; la relazione sullo svolgimento dell’iniziativa; il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell’indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale e degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri; il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell’IVA; la documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute, fino alla concorrenza del contributo concesso;

5. di dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente atto a carico dell’ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

6. di prendere atto che i beneficiari non sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;

La Direttrice Xxxxxxx Xxxxxxxx

Approvazione organizzazione partecipata, ai sensi dei criteri approvati con D.U.P. n. 197/2020, dell'iniziativa “Fiabe d’artista” in collaborazione con il Comune di Venaria Reale. Autorizzazione e impegno di spesa complessivo di € 15.000,00 con imputazione sul cap. 17042, art. 2 – Esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, in conformità con quanto approvato dall’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 190/2021 e sulla base della relativa “Istruttoria tecnica”, redatta dalla struttura competente, dalla quale risulta che il soggetto indicato non persegue, in base al proprio statuto, fini di lucro e che gli eventi proposti non hanno fini di lucro, gli adempimenti amministrativi connessi all’organizzazione partecipata del Consiglio regionale (art. 3, comma 1, lettera b, dei Criteri approvati con D.U.P. n. 197/2020) dell’iniziativa “Fiabe d’artista” in collaborazione con il Comune di Venaria Reale, con sede in Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 0, C.F. 01710650019, quantificando le risorse finanziarie per la partecipazione del Consiglio regionale, in € 15.000,00;

2. di dare atto che il soggetto beneficiario, ai fini della liquidazione dell’importo, secondo quanto enunciato in premessa (art. 29 dei Criteri approvati con D.U.P. n. 197/2020), è tenuto a presentare una rendicontazione dell’iniziativa contenente: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante; la relazione sullo svolgimento dell’iniziativa; il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell’indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale, degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri; il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell’IVA;

3. di dare atto che l’onere finanziario a carico del Consiglio regionale potrà essere rideterminato dalla struttura competente con provvedimento dirigenziale motivato sulla base delle risultanze della verifica delle spese, così come previsto dall’art. 32 dei Criteri approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 197/2020;

4. di dare atto che l’onere finanziario a carico del Consiglio regionale potrà essere revocato dalla struttura competente con provvedimento dirigenziale motivato così come previsto dall’art. 33 dei Criteri approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 197/2020;

5. di provvedere alla copertura della spesa impegnando sul cap. 17042, art. 2 – Esercizio Finanziario 2021, la somma di € 15.000,00 a favore del Comune di Venaria Reale;

6. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

7. di provvedere all’adempimento degli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

La Direttrice Xxxxxxx Xxxxxxxx

Partecipazione di dipendente del Consiglio Regionale al corso “Nomine e funzionamento delle commissioni di concorsi pubblici” organizzato da ITA s.r.l. - Impegno di spesa di € 400,00 sul cap. 14039, art. 2, del Bilancio gestionale 2021/2023 del Consiglio Regionale – Esercizio finanziario 2021.

(omissis) Il Direttore

Xxxxxxx Xxxxx

Servizio di assistenza e conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione, forza motrice ed altri impianti speciali presso gli edifici del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari. Presa d’atto della variazione di ragione sociale da NICMA & PARTNERS S.p.A. a NICMA FACILITY S.p.A. - Proroga tecnica del Contratto con la Ditta NICMA FACILITY

S.p.A. per il periodo 01/12/2021 – 31/02/2022. Riduzione della prenotazione di impegno di spesa

n. 79/2021 di € 11.651,07 e Impegno di spesa complessiva presunta di €. 29.833,22 o.f.c sul cap. 13039, art. 2, del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023. Annualità 2021 e 2022.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di prendere atto - per quanto espresso in premessa - dell’avvenuta variazione di ragione sociale della Ditta Nicma & Xxxxxxxx S.p.A. in Nicma Facility S.p.A.;

2. di dare atto che tutti i rapporti giuridici ed economici di cui al contratto documento di Stipula_TD n. 1614864 Prot. CR n. 7269 del 27/04/2021, a seguito dalla predetta variazione di ragione sociale, saranno intrattenuti con la Nicma Facility S.p.A. sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) - P.IVA 09714120012;

3. di disporre - per le motivazioni esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate - alla proroga del contratto documento di Stipula_TD n. 1614864 Prot. CR n. 7269 del 27/04/2021, relativo al servizio di assistenza e conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione, forza motrice ed altri impianti speciali presso gli edifici del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari, stipulato con la Ditta NICMA FACILITY S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) - P.IVA 09714120012, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, per la durata di 2 (due) mesi, per il periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022;

4. di dare atto che l’importo complessivo massimo presunto delle prestazioni di cui trattasi per il periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022 ammonta ad € 29.833,22 o.f.c. comprensivi di € 978,73

o.f.c. quali oneri per la sicurezza;

5. di dare atto che la proroga in questione verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 37 lettera d) della legge regionale n. 8/84, secondo lo schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

6. di autorizzare che il servizio abbia inizio il 01 dicembre 2021, nelle more della formale stipulazione del contatto, al fine di garantirne la continuità;

7. di confermare quale Responsabile unico del Procedimento l’arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza;

8. di confermare quale Direttore dell’esecuzione del Contratto del servizio in oggetto il geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza;

9. di ridurre la prenotazione d’impegno n. 79/2021 assunta sul cap. 13039, art. 2, con determinazione n. A0303A/215/2018 del 27/09/2018 di avvio della RdO n. 2074599, non ancora aggiudicata, di € 11.651,07 o.f.c.;

10. di impegnare la somma complessiva massima presunta di €. 29.833,22 o.f.c. comprensiva di € 978,73 o.f.c. quali oneri per la sicurezza, per il periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022, a favore della Ditta NICMA FACILITY S.p.A., sul cap. 13039, art. 2, del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, con la seguente ripartizione:

• anno 2021: € 14.916,61 o.f.c. – esigibilità nell’anno 2021;

• anno 2022: € 14.916,61 o.f.c. – esigibilità nell’anno 2022;

11. di dare atto che la ditta aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla

9/2014 e s.m.i. e di quanto prescritto all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Rep. N. A0303B/239/2021 del 06/12/2021

Ordine diretto d’Acquisto sul MEPA per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti sanificanti ad Aurea Italia S.r.l.s. - Roma. Impegno di spesa di € 4.947,70 IVA inclusa sul cap. 13034, art. 4, del bilancio gestionale 2021-2023 del Consiglio regionale - Esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, l’espletamento di un Ordine diretto d’Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, della fornitura di dispositivi di protezione individuale e prodotti sanificanti;

2. di affidare la fornitura in questione a Aurea Italia S.r.l.s. di Roma che offre, sul catalogo MEPA, la fornitura in questione al prezzo più conveniente pari ad € 4.650,00 oltre IVA;

3. di approvare la bozza dell’Ordine diretto d’Acquisto n. 6499859, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. di disporre che, ai fini della sua efficacia e validità, l’Ordine diretto d’Acquisto dovrà essere firmato digitalmente dal Punto Ordinante e successivamente caricato a Sistema;

5. di dare atto che l’obbligazione nascente dal presente atto a carico dell’Amministrazione, il cui periodo di svolgimento è previsto nel corso del 2021, venga a scadenza e divenga esigibile da parte del beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

6. di impegnare la somma di € 4.947,70 IVA inclusa, sul cap. 13034, art. 4, del Bilancio gestionale 2021/2023 del Consiglio regionale con imputazione, in base alla relativa esigibilità, sull’esercizio finanziario 2021, in favore di Aurea Italia S.r.l.s. con sede in xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, Xxxx - C.F./P.I. 15713901005;

7. di dare atto che il fornitore, con la stipulazione del contratto, sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG richiesto è il seguente: ZA73425DF8.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Affidamento diretto alla ditta Marino Fiori snc, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, del servizio noleggio e installazione di un albero di Natale. Variazione compensativa tra articoli nell’ambito del capitolo 13048 e impegno di spesa di € 7.473,11 o.f.c. sul cap. 13048, art. 1, del Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2021/2023 – Esercizio finanziario 2022.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per quanto in premessa, l’acquisizione del servizio di realizzazione e installazione di un albero di Natale in occasione delle festività natalizie 2021/2022;

2. di affidare, per quanto in premessa, alla ditta Marino Fiori s.r.l. corrente in Xxxxxx (XX), xxxxx Xxxxxxx, 00/X – P.IVA 04528230016, sulla base dell’offerta economica presentata, ritenuta coerente con le richieste dettagliatamente formulate nelle “Condizioni Particolari” allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), il servizio noleggio e installazione di un albero di Natale per la somma di € 5.346,00 o.f.e. (€ 6.522,12 o.f.c.) oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 779,50 o.f.e. (€ 950,99 o.f.c.) per un totale di € 7.473,11;

3. di impegnare, per il servizio in questione, in favore di Marino Fiori s.r.l. corrente in Xxxxxx (XX), xxxxx Xxxxxxx, 00/X – P.IVA 04528230016, € 5.346,00 o.f.e. (€ 6.522,12 o.f.c.) oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 779,50 o.f.e. (€ 950,99 o.f.c.) per un totale di € 7.473,11 sul cap. 13048, art. 1, del Bilancio gestionale 2021/2023 del Consiglio regionale con imputazione sull’esercizio finanziario 2022;

4. di dare atto che il fornitore, con la stipulazione del contratto, sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG richiesto è il seguente ZD3341AE8F;

5. di provvedere al pagamento della fornitura del servizio liquidando la relativa spesa sulla base di regolare fattura debitamente vistata;

6. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2022;

7. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale del Consiglio regionale 2021/2023, per l’esercizio finanziario 2022, tra i capitoli 13048 art. 1, per il quale, attualmente, si prevedono delle economie di spesa, e il cap. 13048, art 2, così come di seguito riportato:

• CAP. 13048 ART. 2 (-) € 1.500,00;

• CAP. 13048 ART. 1 (+) € 1.500,00;

8. di prendere atto che, a seguito della presente variazione, il totale complessivo del cap. 13048 del Bilancio gestionale 2021/2023 – Annualità 2022, resta invariato.

La Direttrice Xxxxxxx Xxxxxxxx

Adempimenti connessi alla concessione di patrocini onerosi, destinati ad Enti Pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) D.U.P. n. 197/2020, di cui al Bando pubblico approvato con

D.U.P. n. 198/2020 relativi al 2° periodo (1° luglio – 31 dicembre 2021). Autorizzazione e impegno di spesa di € 75.800,00 con imputazione sul cap. 17042, art. 1 – Esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di autorizzare gli adempimenti connessi alla concessione di patrocini onerosi relativi alle iniziative realizzate da Enti Pubblici nel 2° periodo, compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, di cui al Bando pubblico approvato con D.U.P. n. 198/2020, a seguito della presa d’atto con deliberazione n. 187 del 23/11/2021 da parte dell’Ufficio di Presidenza, delle graduatorie predisposte dalla Commissione preposta;

2. di disporre l’assegnazione dei patrocini onerosi per un importo di € 75.800,00 come risulta dall’allegata graduatoria delle istanze presentate dagli Enti Pubblici nel 2° periodo, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta sulla base dei criteri di valutazione dei progetti e delle modalità di assegnazione dei contributi, previsti dal succitato Bando pubblico, contenente: i soggetti beneficiari; il progetto/iniziativa presentata; il punteggio attribuito; il contributo assegnato dalla Commissione sulla base dei criteri di valutazione dei progetti e delle modalità di assegnazione dei patrocini onerosi, previsti dal Bando;

3. di impegnare la somma di € 75.800,00 con imputazione sul cap. 17042, art. 1 – Esercizio finanziario 2021;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 dei Criteri approvati con D.U.P. n. 197/2020, ai fini della liquidazione dell’importo, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere per posta certificata, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione per via telematica del beneficio economico, la rendicontazione dell’iniziativa contenente: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante; la relazione sullo svolgimento dell’iniziativa; il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell’indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale e degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati nonché dei fondi propri; il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell’IVA;

5. di dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente atto a carico dell’ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

6. di prendere atto che i beneficiari non sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;

La Direttrice Xxxxxxx Xxxxxxxx

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0303B

Rep. N. A0303B/238/2021 del 02/12/2021

Affidamento diretto dei lavori migliorativi per la riqualificazione dell’impianto di raffrescamento degli uffici situati al primo piano di via dell’Arsenale n. 14 di proprietà del Consiglio regionale del Piemonte, mediante Trattativa Diretta su MEPA alla Ditta F.lli Iorio Srl. Impegno di spesa di

€ 17.080,00 o.f.c. sul cap. 21030, art. 10, del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023. Annualità 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di procedere, per le motivazioni esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate, ad un affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dell’intervento migliorativo del nuovo impianto di raffrescamento al primo piano di Xxx Xxxxxxxx 00 – Sede del Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in favore della Ditta F.xxx Xxxxx Xxx con sede legale in Via Cernaia 24 – Torino - P.IVA 12336210013 - per l’importo di € 14.000,58 o.f.e.;

2. di procedere successivamente alla stipulazione del contratto con il summenzionato Fornitore, mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto dagli artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione ed ai sensi delle “Prescrizioni Tecniche e Particolari”;

3. di dare atto inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza, arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx;

4. di impegnare la somma di € 17.080,71 o.f.c. sul cap. 21030, art.10, del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022, Annualità 2021, esigibili nell’anno 2021, a favore della Ditta F.xxx Xxxxx Xxx;

5. di dare atto che la ditta aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i. e di quanto prescritto all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0304B

Rep. N. A0304B/236/2021 del 02/12/2021

Determinazione n. A0304B/193/2021 del 03/11/2021. Revoca degli impegni di spesa nn. 792 e 793 – Esercizio finanziario 2021. Fornitura tramite MEPA di n. 4 tablet e di n. 4 docking station. Impegni di spesa di € 785.51 o.f.c. sul cap. 22033, art. 1 e di € 1.449,85 o.f.c. sul cap. 22033, art. 2 – Esercizio finanziario 2021.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di revocare gli impegni:

• n. 792/2021 a favore della ditta Ultrapromedia s.r.l. con sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – P. IVA 10324241008 e di disimpegnare la cifra di € 1.669,94 o.f.c. sul cap. 22033, art. 2 – Esercizio finanziario 2021;

• n. 793/2021 a favore della ditta Zema con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx xxx Xxxxxx (XX) – P. IVA 04179650249 e di disimpegnare la cifra di € 751,28 o.f.c. sul cap. 22033, art. 1 – Esercizio finanziario 2021;

2. di procedere, per le motivazioni e secondo quanto specificato in premessa, all'acquisto tramite il portale MEPA di:

• n. 4 “SM-P610NZAAITV GALAXY TAB S6 LITE GRAY WI-FI 64GB, RAM 4GB, ANDROID 10” per una spesa complessiva di € 1.188,40 o.f.e. a favore della ditta Techinform di M. Orsetti con sede in Xxx Xxxxxxxx 0/X, 71 – 60122 Ancona – P. IVA 01538070424 (Lotto 1);

• n. 4 “USB-C DOCKING STATION GEN 2” per una spesa complessiva di € 643,86 o.f.e. a favore della ditta Dynotek con sede in Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX) – P. IVA 01594430702 (Lotto 2);

3. di prendere atto che l’obbligazione nascente dal presente provvedimento a carico dell'ente, il cui periodo di svolgimento è previsto nel corso dell’anno 2021, verrà a scadenza e diverrà esigibile da parte del beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario 2021;

4. di prendere atto che i fornitori, per gli effetti ed ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, sono tenuti ad ottemperare agli obblighi previsti;

5. di impegnare la spesa:

• di € 1.449,85 (Lotto 1) o.f.c. sul cap. 22033, art. 2;

• di € 785,51 (Lotto 2) o.f.c. sul cap. 22033, art. 1;

Esercizio finanziario 2021 e di liquidare la spesa sulla base di regolari fatture debitamente vistate, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0306A

Rep. N. A0306A/237/2021 del 02/12/2021

Accertamento sul capitolo 16/0 e sul capitolo 17/0 del Bilancio di previsione anno 2021/2023 - Esercizio 2021 - per l’esercizio delle funzioni previste dal Progetto europeo Digi- CORE - Enhancing children's participation through DIGItal COmplaints and Reporting – Entrata di € 23.216,77.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di accertare l’importo di € 13.616,77 sul capitolo di entrata n. 16, art. 0, denominato “Trasferimenti da Università - progetti europei” – codifica Fondi UE, e l’importo di €. 9.600,00 sul capitolo di entrata n. 17/0, “Trasferimenti da Università – Progetti Europei (quota vincolata), entrambi assegnati al Settore Difensore civico e Garanti, sul bilancio 2021/2023 - Esercizio 2021, quale somma conferita dall’Università degli Studi di Torino per la realizzazione del Progetto Children Digi-CORE - Enhancing children's participation through DIGItal COmplaints and Reporting.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0300D

Rep. N. A0300D/234/2021 del 01/12/2021

Presa d'atto dell'avvenuto scarto di documenti amministrativi, di documenti elettorali relativi all'elezione del 26 maggio 2019 del Consiglio regionale del Piemonte e del Presidente della Regione e invio del presente provvedimento alla Soprintendenza ai Beni archivistici per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle attività svolte per la selezione, conservazione e scarto del materiale archivistico amministrativo e della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e descritte nell'allegata relazione conclusiva;

2. di inviare il presente provvedimento alla Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle D'Aosta.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0303B

Rep. N. A0303B/235/2021 del 01/12/2021

Affidamento diretto dei lavori di consolidamento della copertura del basso fabbricato di Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, mediante R.d.O. su MEPA - C.P.V. 45454000-4 Lavori di ristrutturazione. Impegno di spesa di € 88.778,45 o.f.c. sul cap. 21030, art. 11 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 - Annualità 2021, a favore della Xxxxx Xxxxxxxxx Asfalti Srl con socio unico.

(omissis)

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l’affidamento diretto dei lavori di consolidamento della copertura del basso fabbricato di Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, a seguito di una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, alla Ditta Bresciani Asfalti Srl con socio unico, con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00/0 - 00000 Xxxxxx – P.IVA. 09955650016 per l’importo di €. 72.769,22 o.f.e. (oneri per la sicurezza compresi, pari ad

€ 12.333,76 oltre IVA e non soggetti a ribasso);

2. di procedere successivamente alla stipulazione del contratto con il summenzionato fornitore mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto dagli artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione;

3. di dare atto inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza, arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx;

4. di impegnare la somma di €. 88.778,45 o.f.c. a favore della Ditta Bresciani Asfalti S.r.l. con socio unico, per i lavori di consolidamento della copertura del basso fabbricato di Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, xxx Xxx. 00000 art. 11, con esigibilità nel 2022, riducendo di egual misura la prenotazione di impegno n. 471/2021 sul medesimo capitolo;

5. di dare atto che la ditta aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i. e di quanto prescritto all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx

Document Metadata

omissis)

Document Metadata