Contract
Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo |
(Articolo 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012) |
COMUNE DI LOMAZZO
(Provincia di Como)
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2015. Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Contratto 21.05.2015 | |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2015 | |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx – Direttore Generale Componenti Dr.ssa Xxxxx Xx Xxxxx – Rag. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx FP-CGIL, Xxxxxx Xxxxx XXXX-FP, Xxxxxxx Xxxx UIL-FPL, RSU: Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx della preintesa: FP-CGIL - CISL-FP - UIL-FPL Firmatarie del contratto: FP-CGIL - CISL-FP - UIL-FPL | |
Soggetti destinatari | Personale non dirigente | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2015. | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? Sì, in data 14.05.2015 |
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009? Si | |
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Si | ||
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? Si | ||
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Si | ||
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Con il presente accordo vengono stabilite le modalità di riparto al personale della somma residua sul fondo per la produttività, viene prevista la possibilità di finanziare il progetto “Carta sconto benzina” per un importo di € 1.500,00, finanziato con le somme stanziate per tale finalità dalla Regione Lombardia.
Viene identificato l’oggetto del contratto.
Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall’amministrazione con deliberazione della G.C. n. 76 del 14.05.2015.
Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
Sono definiti i tempi di applicazione dell’accordo Allegato 1: Tabella analitica della costituzione del fondo.
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Descrizione* | Importo |
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività | 23.925,21 |
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali | 41.530,00 |
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o. | 0,00 |
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo | 13.170,00 |
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio | 0,00 |
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità | 1.500,00 |
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) | 15.900,00 |
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità | 900,00 |
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d’infanzia | 3.100,00 |
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente | 1.705,00 |
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto | 20.110,00 |
Somme rinviate | |
Altro | 15.297,14 |
Totale | 137.137,35 |
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 17 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti.
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 24.03.2011 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23.10.2014) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 16.04.2015).
E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.
F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi ci si attende un incremento della produttività del personale.
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2015. Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con deliberazione GC n. 76 del 14.05.2015 nei seguenti importi:
Descrizione | Importo |
Risorse stabili | 87.205,16 |
Risorse variabili | 33.966,48 |
Residui anni precedenti | 15.965,71 |
Totale | 137.137,35 |
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 87.205,16
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi:
Descrizione | Importo |
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1 | 6.994,19 |
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2 | 5.640,48 |
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 | 5.737,65 |
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 | 6.065,80 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione | Importo | |
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 | 405,60 | |
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) | 2.477,00 | |
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO) | 0,00 | |
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 | 0,00 | |
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari | 318,41 | |
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 02- 05) | 59.566,03 | |
Altro |
Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate
Descrizione* | Importo |
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza | 0,00 |
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time | 0,00 |
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge | 15.900,00 |
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario | 0,00 |
Art. 15, comma 2 | 4.041,48 |
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni | 14.025,00 |
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori | |
Somme non utilizzate l’anno precedente | 15.965,71 |
Altro |
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 336.790,00, per una possibilità di incremento massima di € 4.041,48 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 4.041,48, pari al 1,2%.
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione / OIV.
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)
Vengono finanziati con fondi di bilancio per complessivi € 14.025,00 il progetto per il personale della polizia locale (€ 12.200,00), il progetto per il personale del servizio demografico (€ 825,00) e il progetto per la realizzazione del SIT (€ 1.000,00) con le esclusive finalità di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione mirati ad un accrescimento di quelli esistenti.
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:
Descrizione | Importo |
Trasferimento personale ATA | |
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19 | |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) | |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) | |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) | |
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) | |
Totale riduzioni |
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Risorse stabili | 87.205,16 |
Risorse variabili | 33.966,48 |
Residui anni precedenti | 15.965,71 |
Totale | 137.137,35 |
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo Voce non presente.
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Indennità di comparto | 20.110,00 |
Progressioni orizzontali | 41.530,00 |
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa | |
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000) | 3.100,00 |
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001) | 1.705,00 |
Altro | |
Totale | 66.445,00 |
Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale e sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 52.846,29 così suddivise:
Descrizione | Importo |
Indennità di turno | 8.850,00 |
Indennità di rischio | 720,00 |
Indennità di disagio/reperibilità | 2.700,00 |
Indennità di maneggio valori | 500,00 |
Lavoro notturno e festivo | 400,00 |
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) | 1.500,00 |
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999) | 900,00 |
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 | 15.900,00 |
Produttività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 | 23.925,21 |
Altro | |
Totale | 55.395,21 |
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione | Importo |
Somme non regolate dal contratto | |
Somme regolate dal contratto | 121.840,21 |
Destinazioni ancora da regolare | 15.297,14 |
Totale | 137.137,35 |
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo Voce non presente.
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 87.205,16, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 66.445,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali sebbene non trovi più applicazione il blocco disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno 2010
Con decorrenza 01.01.2015 è cessato l’obbligo di contenimento dell’importo del fondo nel limite complessivo del fondo certificato dell’anno 2010, come stabilito dall’art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010.
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ad appositi capitoli di spesa che consentono la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività costantemente.
Sezione II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con deliberazione della GC n. 76 del 14.05.2015 risulta stanziato in appositi capitoli del bilancio di previsione 2015.
Il responsabile del settore finanziario X.xx Rag. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Revisore dei conti X.xx Rag. Xxxxxx Xxxxxx