COMUNE DI LUSCIANO PROV. DI CASERTA
COMUNE DI LUSCIANO PROV. DI CASERTA
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA E DI ACCERTAMENTO DELLE EVASIONI, DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E DI RISCOSSIONE COATTIVA E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI CON RIFERIMENTO ALLE ENTRATE COMUNALI (ICI/IMU, TARSU/TARI, TOSAP, ICP, DPA, CANONI IDRICI, DI FOGNATURA E DEPURAZIONE, ONERI CONCESSORI, DI URBANIZZAZIONE E DI CONDONO EDILIZIO, ECC.)
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto e condizioni di esecuzione 3
Articolo 2 – Durata del servizio 8
Articolo 4 - Valore dell’affidamento 8
Articolo 5 – Riscossione – Rendicontazione – Pagamento dei corrispettivi 9
Articolo 6 - Calcolo corrispettivi 10
Articolo 7 - Modalità generali di conduzione dei servizi oggetto della gara 12
Articolo 8 – Clausola sociale ed organico minimo 13
Articolo 9 - Sistema informativo, gestione banche dati, analisi, statistiche 14
Articolo 10 - Attività del contenzioso in capo all’Affidatario 14
Articolo 11 - Organizzazione e gestione del rapporto contrattuale 14
Articolo 12 – Esecuzione delle attività d’ufficio 15
Articolo 13- Procedura di gara.Criteri di valutazione delle offerte 15
Articolo 14 – Aggiudicazione - Validità dell’offerta 19
Articolo 15 - Requisiti di partecipazione 19
Articolo 16 - Modalità di presentazione delle offerte 21
Articolo 17 - Cauzione definitiva 21
Articolo 18- Tutela della privacy 21
Articolo 20 - Atti successivi alla scadenza dell’appalto 22
Articolo 22 – Decadenza – Modifica – Recesso e Risoluzione del contratto 23
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. Costituiscono oggetto dell’affidamento i sotto riportati e descritti servizi:
Servizio S1) supporto alla gestione IMU dovrà essere espletato garantendo le seguenti attività minime:
• Costituzione, bonifica e aggiornamento costante e continuativo della banca dati IMU rispetto ai contenuti delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni di variazione/rettifica da parte dei contribuenti, e alle variazioni nelle titolarità e negli accatastamenti rilevabili d’ufficio attraverso il sistema di interscambio CATASTO-COMUNI;
• Gestione dello sportello ai contribuenti con acquisizione informatica e lavorazione di tutte le tipologie di pratiche presentate dai contribuenti;
• Gestione dello sportello telefonico;
• Archiviazione fisica di tutte le pratiche rivenienti da sportello con relativa catalogazione elettronica;
• Emissione di comunicazioni per il pagamento dell’IMU, riportanti il dettaglio degli immobili e dell’imposta da versare in base ai parametri di calcolo ed alle aliquote applicabili a ciascun cespite;
• Acquisizione ed informatizzazione dei versamenti effettuati dai contribuenti alle scadenze di acconto e saldo ed in ravvedimento;
• Abbinamento e caricamento dei dati dei versamenti nel software gestionale;
• Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di sospensione o di rimborso e trasmissione agli aventi diritto delle relative comunicazioni di esito;
• Rendicontazione sintetica ed analitica dei versamenti effettuati dai contribuenti;
• Riesame del classamento degli immobili e gestione degli adempimenti consequenziali verso il Comune la competente Agenzia del Territorio;
• Effettuazione di proiezioni e statistiche a supporto delle decisioni per la regolamentazione normativa e la disciplina tariffaria delle entrate;
• Gestione delle Aree Fabbricabili, e predisposizione dei valori venali di riferimento per il corretto adempimento delle obbligazioni da parte dei contribuenti;
• Gestione ravvedimenti operosi;
• Gestione di interpelli e richieste di baratto tributario;
• Supporto al calcolo del tributo ai fini della relativa autoliquidazione mediante attivazione di postazioni consulenziali presso la sede adibita alla gestione dei rapporti con i contribuenti e/o mediante attivazione di strumenti on line;
Servizio S2) supporto alla gestione TARI – ICP – DPA – C/TOSAP E TARIG dovrà essere espletato garantendo le seguenti attività minime:
SUPPORTO ALLA GESTIONE TARI
• Costituzione, bonifica e aggiornamento costante e continuativo della banca dati TARI rispetto ai contenuti delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni di variazione/rettifica da parte dei contribuenti, e alle risultanze del sistema CATASTO a fronte delle consistenze metriche dei locali tassabili;
• Gestione dello sportello di supporto ai contribuenti con protocollazione informatica, e lavorazione di tutte le tipologie di pratiche presentate dai contribuenti;
• Gestione dello sportello telefonico;
• Archiviazione fisica di tutte le pratiche rivenienti da sportello con relativa catalogazione elettronica;
• Elaborazione delle liste di emissione degli avvisi ordinari di pagamento riportanti la identificazione dei soggetti e degli oggetti di contribuzione;
• Emissione degli avvisi di pagamento;
• Acquisizione ed informatizzazione dei versamenti;
• Abbinamento e caricamento dei dati dei versamenti nel software gestionale;
• Rendicontazione sintetica ed analitica dei versamenti effettuati dai contribuenti;
• Elaborazione dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato in modo incompleto o parziale il versamento di quanto dovuto in base agli avvisi di pagamento ordinari;
• Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di sospensione o di rimborso e trasmissione agli aventi diritto delle relative comunicazioni di esito;
• Elaborazione dell’elenco dei soggetti che non hanno effettuato, in modo completo o parziale, il versamento del dovuto nella fase ordinaria della riscossione;
• Supporto alla gestione del contenzioso nelle commissioni tributarie;
• Effettuazione di proiezioni e statistiche a supporto delle decisioni per la regolamentazione normativa e la disciplina tariffaria delle entrate, anche con riferimento ai provvedimenti emanati da ARERA;
• Gestione ravvedimenti operosi;
• Gestione di interpelli e richieste di baratto tributario;
• Gestione censimenti per la rilevazione diretta di superfici scoperte operative e di superfici riferite a locali con riferimento ai quali non sia possibile avvalersi dei dati metrici elaborati dall’Agenzia delle Entrate;
SUPPORTO ALLA GESTIONE ICP - DPA
• Costituzione e bonifica della banca dati ICP;
• Gestione dello sportello di supporto ai contribuenti con acquisizione, lavorazione di tutte le tipologie di pratiche presentate dai contribuenti;
• Gestione dello sportello telefonico;
• Elaborazione della lista di emissione degli avvisi ordinari di pagamento riportante soggetti ed oggetti di contribuzione;
• Acquisizione ed informatizzazione dei versamenti;
• Abbinamento e caricamento dei dati dei versamenti nel software gestionale;
• Rendicontazione sintetica ed analitica dei versamenti effettuati dai contribuenti;
• Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di sospensione o di rimborso ecc;
• Elaborazione dell’elenco dei soggetti che non hanno effettuato, in modo completo o parziale, il versamento del dovuto in fase bonaria;
• Elaborazione dell’elenco dei soggetti che non hanno effettuato, in modo completo o parziale, il versamento del dovuto;
• Predisposizione dell’elenco delle posizioni da accertare;
• Affissione dei manifesti pubblicitari sia di rilevanza commerciale che istituzionale;
• Manutenzione degli impianti per l’affissione;
• Deaffissione o copertura di eventuali affissioni abusive di natura commerciale;
• Rimozione di eventuali impianti affissionali in stato di assoluta inutilizzabilità e loro sostituzione con impianti nuovi;
Le affissioni saranno effettuate esclusivamente negli appositi spazi da stabilire a norma di legge e dell’apposito regolamento comunale.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto verrà redatto, in contraddittorio fra le parti, verbale di consegna e consistenza degli impianti pubblicitari di proprietà del Comune presenti sul territorio comunale.
SUPPORTO ALLA GESTIONE C/_TOSAP e TARIG
• Costituzione e bonifica della banca dati C/TOSAP e TARIG;
• Gestione dello sportello di supporto ai contribuenti con acquisizione, lavorazione di tutte le tipologie di pratiche presentate dai contribuenti;
• Gestione dello sportello telefonico;
• Elaborazione della lista di emissione degli avvisi ordinari di pagamento riportante soggetti ed oggetti di contribuzione;
• Emissione degli avvisi di pagamento;
• Acquisizione ed informatizzazione dei versamenti;
• Abbinamento e caricamento dei dati dei versamenti nel software gestionale;
• Rendicontazione sintetica ed analitica dei versamenti effettuati dai contribuenti;
• Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di sospensione o di rimborso ecc.
• Elaborazione dell’elenco dei soggetti che non hanno effettuato, in modo completo o parziale, il versamento del dovuto;
• Predisposizione dell’elenco delle posizioni da accertare;
• Gestione spunta mercato (eventuale) e riscossione dei pagamenti da essa derivanti;
• Supporto alla gestione del contenzioso;
• Effettuazione di proiezioni e statistiche a supporto delle decisioni per la regolamentazione normativa e la disciplina tariffaria delle entrate;
• Gestione ravvedimenti operosi;
• Gestione di interpelli e richieste di baratto tributario;
• Gestione censimenti.
Servizio S3) Attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso o parziale versamento delle evasioni IMU – TASI – TARI/TARSU – TOSAP – ICP – DPA – ONERI CONCESSORI – DI URBANIZZAZIONE – CONDONO EDILIZIO ECC. che dovrà essere
espletato garantendo le seguenti attività minime:
ACCERTAMENTO ICP E C_TOSAP
• Censimento di tutte le fattispecie pubblicitarie presenti sul territorio comunale;
• Accertamento delle evasioni ed elusioni della ICP E della C_TOSAP;
• Emissione degli atti di accertamento della ICP e della C_TOSAP con i relativi bollettini di pagamento;
• Acquisizione e gestione delle adesioni agli accertamenti;
• Acquisizione ed esame delle pratiche presentate dai contribuenti allo sportello: istanze di annullamento/rettifica di atti, istanze di rateizzazione, richieste di rimborso, istanze di sospensione, etc.);
• Definizione dei procedimenti attivati dai contribuenti su istanza e predisposizione dei provvedimenti consequenziali con riferimento alla produzione degli atti di accertamento emessi e notificati;
• Allineamento delle posizioni contributive oggetto delle istanze coerentemente con i relativi esiti ed i provvedimenti consequenziali;
• Supporto alla gestione del contenzioso nelle commissioni tributarie con riferimento alla produzione degli atti di accertamento emessi e notificati;
• Acquisizione, informatizzazione, rendicontazione dei pagamenti volontari;
• Predisposizione dell’elenco delle posizioni e degli atti da passare a riscossione coattiva Le attività riferite alle entrate ICP e C /TOSAP si intendono automaticamente traslate alla nuova Local TAX a decorrere dal 1 Gennaio 2021 o a decorrere dall’eventuale diverso termine di introduzione.
ACCERTAMENTO IMU – TASI – TARI/TARSU – ONERI CONCESSORI ECC.
• Realizzazione di uno studio per la individuazione delle fattispecie delle evasioni ed elusioni derivanti da omessa/infedele denuncia e della metodologia di intervento per la emersione delle irregolarità e il recupero dei tributi;
• Effettuazione degli eventuali adempimenti preparatori degli atti di accertamento, (questionari e convocazioni, richieste di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici competenti, ecc.);
• Incroci dei dati contributivi dichiarati dai contribuenti con i dati del catasto urbano e del catasto metrico di fonte Agenzia del Territorio;
• Incroci tra i dati contributivi IMU, TARI e TASI;
• Individuazione in base agli strumenti urbanistici vigenti delle aree edificabili e conseguente accertamento della congruità del valore dichiarato (ai fini IMU);
• Accertamento delle evasioni ed elusioni IMU, TARI e TASI;
• Censimento di tutte le fattispecie di occupazione suolo presenti sul territorio comunale;
• Emissione degli atti di accertamento con i relativi bollettini di pagamento;
• Acquisizione e gestione delle adesioni agli accertamenti;
• Acquisizione ed esame delle pratiche presentate dai contribuenti allo sportello: istanze di annullamento/rettifica di atti, istanze di rateizzazione, richieste di rimborso, istanze di sospensione, etc.);
• Definizione dei procedimenti attivati dai contribuenti su istanza e predisposizione dei provvedimenti consequenziali con riferimento alla produzione degli atti di accertamento emessi e notificati;
• Allineamento delle posizioni contributive oggetto delle istanze coerentemente con i relativi esiti ed i provvedimenti consequenziali;
• Supporto alla gestione del contenzioso nelle commissioni tributarie con riferimento alla produzione degli atti di accertamento emessi e notificati;
• Acquisizione, informatizzazione, rendicontazione dei pagamenti;
• Predisposizione ed invio degli atti di sollecito previsti dalla normativa pro tempore vigente propedeuticamente alla attivazione delle procedure coattive (attualmente, per i contribuenti con importi accertati in via definitiva e non pagati di importo complessivo pari ad Euro 10mila);
• Predisposizione dell’elenco delle posizioni e degli atti da passare a riscossione coattiva
Servizio S4) BOLLETTAZIONE CANONI IDRICI – FOGNATURA E DEPURAZIONE
dovrà essere espletato garantendo le seguenti attività minime:
• Identificazione e controllo delle utenze sulla base delle informazioni trasferite dall’Ente, delle variazioni riportate negli archivi e delle informazioni risultanti dal censimento effettuato su tutto il territorio del Comune.
• Elaborazione e stampa delle LISTE DI CARICO riportanti gli importi complessivi delle bollette.
• Trasmissione al Comune delle LISTE DI CARICO per la approvazione delle stesse.
• Elaborazione, stampa e spedizione a mezzo posta ordinaria delle bollette.
Le fatture dovranno includere il canone acquedotto ed i canoni fognatura e di depurazione calcolati in base ai consumi rilevati.
• Elaborazione e stampa degli atti di costituzione in mora a fronte dei canoni oggetto di bollettazione rimasti impagati;
• Notifica degli atti di costituzione in mora
• Acquisizione delle pratiche allo sportello: istanze di annullamento/rettifica delle fatture, istanze di rateizzazione; istanze di agevolazione; richieste di rimborso ecc. ecc.
• Acquisizione dei contratti di utenza e relativo inserimento nel data base del servizio;
• Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di riduzione, di sospensione o di rimborso ecc;
• Gestione del contenzioso fino al II grado di giudizio
• Acquisizione in banca dati dei versamenti;
• Rendicontazione degli incassi;
• Effettuazione di numero due cicli di letturazione annui;
• Effettuazione degli interventi tecnici di installazione, sostituzione dei contatori e presa in carico
Servizio S5) ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA CON RIFERIMENTO A TUTTE
LE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE, ivi incluse le sanzioni amministrative irrogate dalla Polizia Municipale a fronte dell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada ed anche se in relazione a carichi già formati rinvenienti da precedente gestione, dovrà essere espletato, garantendo le seguenti attività minime:
• Acquisizione delle liste di carico secondo le modalità ed i tracciati previsti dalla normativa settoriale o, in assenza, concordati con L’Ente, per la riscossione coattiva delle entrate diverse da quelle cui si riferiscono i servizi S1, S2;
• Emissione delle ingiunzioni fiscali limitatamente ai casi in cui gli importi da riscuotere non derivino da accertamenti “esecutivi” ai sensi e per gli effetti del comma 792 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019;
• Gestione delle procedure coattive previste dal Titolo II del Dpr n. 602/1973;
• Cura degli adempimenti di iscrizione/trascrizione successivi alla notifica dei provvedimenti connessi e consequenziali alla attivazione delle procedure coattive;
• Acquisizione, informatizzazione, rendicontazione dei pagamenti derivanti dalla notifica dei provvedimenti coattivi;
• Supporto alla gestione del contenzioso derivante dalle citazioni dei terzi debitor debitoris.
ARTICOLO 2 – DURATA DEL SERVIZIO
1. La durata del servizio è fissata in 108 mesi (centootto), decorrenti dall'effettivo avvio del servizio, che dovrà avvenire non oltre sessanta giorni dalla data di stipula del contratto.
2. L’Amministrazione, per ragioni di economicità ed efficienza, si riserva la facoltà di ricorrere, alla procedura negoziata senza bando, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del Codice, per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al soggetto aggiudicatario.
3. Nel caso in cui per effetto della riforma del sistema delle Entrate locali o della Riscossione o per effetto di altre modifiche legislative o regolamentari dovessero determinarsi variazioni nelle modalità di gestione e riscossione delle entrate cui si riferiscono i servizi oggetto di affidamento, nella titolarità e competenza a gestire le entrate medesime, o nel caso in cui venissero eliminate talune delle suddette entrate con introduzione di altre tipologie, fattispecie e forme di entrata, il Comune assume l’impegno di adeguare il contratto ristabilendo pienamente il sinallagma contrattuale con l’Affidatario, qualora compromesso dalle suddette evoluzioni normative, garantendo all’ Affidatario il mantenimento dei ricavi annui previsti in base all’importo contrattuale e agli aggi offerti, anche mediante affidamento di eventuali nuove entrate e servizi rispetto a quelli oggetto dell’appalto se nella titolarità del comune. L’Ente, in ogni caso, non si avvarrà dell’opzione prevista all’art.106 co.12 del D.Lgs.50/2016.
1. L’Ente si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario servizi supplementari non inclusi nell’appalto oggetto di affidamento e di disporre proroga alla durata del contratto iniziale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dall’art. 106 del Codice, per un periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
ARTICOLO 4 - VALORE DELL’AFFIDAMENTO
1. Non è possibile calcolare e determinare il prezzo complessivo dell’appalto, in relazione alla impossibilità di conoscere le effettive somme che saranno riscosse dall’ente in dipendenza e per effetto delle attività svolte dal soggetto affidatario.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 l’importo presuntivo dell'appalto, per l’intera durata, è stimato in € 2.500.000,00 oltre IVA per gli anni di durata e di € 277.000,00 oltre IVA, per la durata della proroga tenendo conto dell’importo degli aggi massimi previsti dal presente capitolato, nonché delle somme effettivamente riscosse nell'esercizio 2019 dal Comune, al quale si riferisce l’ultimo consuntivo approvato dall’Ente, e di quelle stimate come ragionevolmente conseguibili in relazione alle attività di accertamento e riscossione coattiva delle evasioni ed elusioni.L’importo presunto del contratto, data la natura estimativa, non è vincolante nè fonte di responsabilità per l'Ente, nè motivo di pretesa verso l'Ente.
2. I servizi oggetto di appalto saranno remunerati in relazione alle somme effettivamente incassate dall’Ente per effetto delle attività eseguite dall’Appaltatore, in ragione degli aggi e, quindi, dei corrispettivi derivanti dai ribassi da questi offerti in sede di gara rispetto a quelli posti a base d’asta.
3. Le spese di postalizzazione e notifica sono anticipate dalla ditta affidataria che ha diritto a recuperarle inserendole nel rendiconto relativo al mese in cui le ha sostenute. Le spese di postalizzazione ordinaria e a mezzo raccomandata o atto giudiziario sono rendicontate e
recuperate in base ai costi risultanti dalle distinte dell’agente postale e dai connessi documenti contabili; per quanto attiene le notifiche eseguite a mezzo messo notificatore spetta invece alla ditta affidataria il rimborso delle spese nelle seguenti misure forfettarie unitarie:
- euro 3,00 a fronte di ciascun atto notificato;
- euro 1,20 a fronte di ciascun atto assegnato al notificatore ma non notificato
4. In caso di avvenuta riscossione, le spese relative allo svolgimento del servizio di riscossione coattiva di cui al comma 803 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 sono di competenza della ditta Affidataria.
5. L’appalto è finanziato con fondi comunali.
6. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della Legge n.136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 5 – RISCOSSIONE – RENDICONTAZIONE – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
1. Ai sensi e per gli effetti della disposizione recata dal comma 788 dell’articolo 1 della legge 160/2019, sono escluse le attività di incasso diretto da parte del soggetto affidatario. Pertanto la riscossione di tutte le entrate oggetto dei servizi affidati avverrà esclusivamente con accreditamento diretto all’Ente.
2. Al fine della riscossione diretta delle entrate, il Comune, per i flussi di entrata non riscossi tramite F24, accenderà appositi conti correnti postali di tipo on line consentendo l’accesso e l’interrogazione dei predetti conti al soggetto affidatario, mediante l’utilizzo delle funzionalità di rendicontazione on line rese disponibili da Poste Italiane; il trasferimento delle somme versate dai contribuenti dai suddetti conti al conto unico di Tesoreria o agli eventuali sottoconti di Tesoreria è a carico del Comune.
3. Per quanto attiene i versamenti tramite F24, il Comune rilascerà al soggetto affidatario le credenziali per il download dei flussi informativi resi periodicamente disponibili dalla Agenzia delle Entrate mediante la piattaforma SIATEL-PUNTOFISCO.
4. Il Comune garantisce, inoltre, all’affidatario l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili per la verifica e la rendicontazione degli incassi.
5. Tenuto conto di quanto previsto al terzo capoverso del comma 790 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 (“Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario trasmette entro il giorno 10 del mese all’Ente affidante ed al tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’Ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successive trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati”) le modalità di rendicontazione e di pagamento dei corrispettivi si intendono così regolate:
- RENDICONTAZIONE: -il soggetto affidatario predispone e trasmette al Comune la rendicontazione delle somme riscosse con periodicità quindicinale (entro il giorno 27 del mese per le somme incassate sino al giorno 15 della medesima mensilità, ed entro il 10 del mese successivo per le somme incassate nel mese precedente a partire dal giorno 16); PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI al soggetto affidatario: l’Ente opziona sin da ora l’adozione della modalità di pagamento Sepa Direc Debit, basata su una preautorizzazione all’addebito che sarà rilasciata immediatamente dopo la stipula contrattuale; in particolare il Comune autorizzerà la propria Banca ad addebitare il conto di tesoreria ogni qual volta giunga
dalla Banca del soggetto affidatario, indicata nella dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, un ordine di addebito della fattura emessa dall’affidatario medesimo relativamente al servizio oggetto di affidamento; l’affidatario, a fronte di ogni emissione di fattura, produrrà ed inoltrerà alla banca tesoriere dell’Ente, tramite la propria banca e tramite il canale Sepa SDD, un ordine di addebito indicando la data di addebito che sarà fissata in 30 gg dalla data di invio dell’ordine.
6. L’Ente e il soggetto affidatario si riservano la possibilità di concordare altre opzioni e condizioni per garantire il rispetto delle modalità e dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali.
7. Fermo restando il comma 1 del presente articolo, la Ditta Aggiudicataria resta obbligata a presentare il conto annuale della gestione al Comune, suddiviso per ogni singola entrata, e redatto sia su supporto cartaceo sia elettronico, relativamente alle somme riscosse in ciascun esercizio, secondo le scadenze e le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.
ARTICOLO 6 - CALCOLO CORRISPETTIVI
1. Per ciascuno dei servizi S1, S2, S3, S4 ed S5 è previsto in favore della Ditta aggiudicataria un corrispettivo da determinarsi in funzione degli aggi percentuali applicati agli importi delle entrate effettivamente riscosse, secondo le modalità di seguito specificate:
CORRISPETTIVO | AGGIO | SERVIZIO | VALORE MASSIMO |
C1 | A1 | S1 | 2,50 % |
C2 | A2 | S2 | 5,00 % |
C3 | A3 | S3 | 15,00 % |
C4 | A4 | S4 | 8,00 % |
C5 | A5 | S5 | 6,00 % (aggio fisso) |
Il corrispettivo C1 (IVA ESCLUSA se dovuta) riferito al servizio S1 sarà determinato applicando l’aggio percentuale A1 offerto dalla Affidatario all’importo delle somme pagate dai contribuenti, con qualsiasi modalità di versamento, a titolo di IMU, in regime di autoliquidazione o di liquidazione assistita o di ravvedimento, rispetto all’obbligo di versamento annuale alle prescritte scadenze incluse quelle comprensive di eventuali sanzioni ed interessi, a fronte degli avvisi o solleciti di pagamento emessi dall’affidatario;
Il corrispettivo C2 (IVA ESCLUSA se dovuta) riferito al servizio S2 sarà determinato applicando l’aggio percentuale A2 offerto dalla Affidatario all’importo delle somme pagate dai contribuenti, con qualsiasi modalità di versamento, a titolo di TARI e TEFA Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) e TOSAP incluse quelle comprensive di eventuali sanzioni ed interessi, a fronte degli avvisi o solleciti di pagamento emessi dall’affidatario;
Il corrispettivo C3 (IVA ESCLUSA se dovuta) riferito al servizio S3 sarà determinato applicando l’aggio percentuale A3 offerto dalla Affidatario a tutte le somme relative a IMU, TARSU/TARI, TASI, TOSAP, ICP, DPA, ONERI CONCESSORI, DI URBANIZZAZIONE E DI CONDONO
XXXXXXXX, ECC., interessi, e sanzioni, effettivamente ed a qualsiasi titolo riscosse dall’ Affidatario per effetto dei pagamenti che i contribuenti effettueranno a fronte degli importi, sanzioni ed interessi inclusi, degli atti di accertamento dalla stessa emessi e ritualmente notificati,
anche successivamente al decorso dei 60 giorni dalla avvenuta notifica del debito, ed anche se a seguito di atti e/o procedure di natura coattiva;
Il corrispettivo C4 (IVA ESCLUSA se dovuta) riferito al servizio S4 sarà determinato applicando l’aggio percentuale A4 offerto dall’ Affidatario a tutte le somme pagate dai contribuenti, con qualsivoglia modalità di versamento, a fronte dei canoni idrici, comprese le quote fognatura e depurazione oggetto delle bollette e degli avvisi di costituzione in mora, emessi dall’ Affidatario. Saranno inoltre corrisposti alla ditta aggiudicataria i seguenti corrispettivi:
- euro 3,00 oltre iva per ogni lettura effettuata oppure per ogni rilascio di modulo di autolettura presso l’ubicazione dell’utenza nel caso di assenza dell’utente oppure per ogni tentativo di lettura con rilevazione effettiva di contatore guasto, manomesso, illeggibile ecc. oppure per ogni tentativo di lettura non andato a buon fine per motivi non dipendenti dalla ditta aggiudicataria e validamente giustificati dalla stessa.
Il suddetto corrispettivo è comprensivo dei costi per l’organizzazione del servizio, il coordinamento dei letturisti, il caricamento dei dati di lettura, la verifica e la rettifica dei consumi anomali.
- euro tot. 42,50 più Iva per ogni contatore di diametro ½ pollice, installato o sostituito per malfunzionamento o illeggibilità, con fornitura di contatore nuovo e con l’apposizione del sigillo antieffrazione;
- euro tot. 46,50 più Iva per ogni contatore di diametro ¾ pollice, installato o sostituito per malfunzionamento o illeggibilità, con fornitura di contatore nuovo e con l’apposizione del sigillo antieffrazione;
- euro tot 56,50 più Iva per ogni contatore di diametro 1 pollice, installato o sostituito per malfunzionamento o illeggibilità, con fornitura di contatore nuovo e con l’apposizione del sigillo antieffrazione;
- euro tot. 30,00 più Iva a fronte di ciascun contatore il cui funzionamento sia stato oggetto di apposito intervento tecnico di verifica eseguito dal Concessionario presso l’ubicazione della singola utenza mediante utilizzo di cassetta di prova contatori con misuratore, che non abbia comportato la sostituzione del contatore.
Il corrispettivo C5 (XXX XXXXXXX se dovuta) riferito al servizio S5 sarà determinato applicando l'aggio percentuale A5 (aggio fisso) a tutte le somme, comprensive di sanzioni ed interessi applicati, di cui i contribuenti effettueranno il versamento, con qualsivoglia modalità, oltre il termine di 90 gg dalla notifica degli atti di accertamento esecutivo emessi dalla ditta aggiudicataria ovvero a tutte le somme comprensive di sanzioni ed interessi applicati, di cui i contribuenti effettueranno il versamento, con qualsivoglia modalità, a seguito e per effetto della notifica dell'ingiunzione fiscale e degli·atti di natura cautelare ed esecutiva successivi che la Ditta Aggiudicataria porrà in essere.
Tutti i pagamenti da parte dei contribuenti entreranno nel calcolo dei corrispettivi per l’Affidatario con le medesime modalità sopra riportate, in base alla causale dei pagamenti medesimi e ai relativi atti di riferimento.
I corrispettivi remunereranno ogni e qualsiasi diritto, aggio, spesa e costo di gestione da parte della Ditta Aggiudicataria, ad eccezione delle spese di postalizzazione/notifica degli avvisi e delle spese relative alla riscossione coattiva, come specificato al precedente articolo 4.
ARTICOLO 7 - MODALITÀ GENERALI DI CONDUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA GARA
1. Il Comune mantiene la piena titolarità delle entrate oggetto dei servizi in gara, ed il potere di indirizzare ed istruire l’operato dell’Affidatario sempre e comunque nel rispetto delle normative statali e dei regolamenti comunali, nonché di orientare e pianificare temporalmente le attività di accertamento e di riscossione coattiva dei tributi oggetto dell’appalto, fermo restando il rispetto dei limiti di decadenza e prescrizione.
2. Le attività saranno esercitate dall’Affidatario a rischio di impresa, quindi con propri capitali, mezzi e personale.
3. La conduzione del servizio dovrà avvenire in osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e dovrà essere prontamente adeguata alle dinamiche evolutive della normativa di riferimento.
4. L’attività dell’Affidatario dovrà essere improntata al principio della buona fede e della correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella normativa di settore e nei regolamenti comunali, nell’interesse dell’Ente e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell’immagine e degli interessi del Comune.
5. L’Affidatario dovrà garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone l’Ente del tutto indenne e sollevato. L’Affidatario nella gestione del servizio dovrà adottare, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008 e dare prova di ciò all’ Ente.
6. Tutte le figure coinvolte nel processo dovranno garantire un adeguato livello di conoscenza in materia di fiscalità locale di riscossione di entrate pubbliche.
7. L’ Affidatario è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale incaricato dei servizi non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
8. L’Ente rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’appaltatore ed suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l’Ente.
9. L’affidatario dovrà organizzare le attività di sportello presso la sede comunale che verrà messa a disposizione del soggetto aggiudicatario con un canone di locazione pari ad euro 350,00. La piena operatività della sede locale deve essere garantita entro 90 giorni solari dalla stipula del contratto di servizio. La sede locale dovrà effettuare un orario di apertura dello sportello pari almeno a quello degli uffici comunali; eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze, dovranno essere sempre preventivamente concordate con l’Ente.
10. Al termine della gestione tutta la documentazione cartacea e tutti i dati relativi alle attività svolte dovranno essere consegnati all’Ente entro 90 giorni, a pena di omesso svincolo della cauzione per la quota non progressivamente svincolata e relativo incameramento, e fatta salva ogni azione da parte dell’Ente per il risarcimento del maggior danno subito.
11. L’ Affidatario potrà richiedere al Comune il discarico di partite da riscuotere a fronte dalle quali emergano circostanze che rendano impossibile finalizzare la esecuzione delle attività di recupero e riscossione dei crediti, quali, a titolo esemplificativo:
• per tutti gli avvisi di pagamento pregressi emessi dal Comune e trasmessi all’ Affidatario per il recupero delle evasioni:
- se è assente o errato il codice fiscale/partita iva identificativo/a del soggetto debitore
• per tutti gli avvisi di pagamento ordinari, di accertamento e coattivi:
-se la persona giuridica debitrice è cessata, fallita e non è possibile effettuare insinuazioni nel fallimento o rivalersi sul titolare o amministratore della stessa oppure se la persona giuridica risulta irreperibile o sconosciuta all’indirizzo riportato sugli archivi SIATEL/PUNTOFISCO;
- se la persona fisica debitrice (contribuente, erede, amministratore, ecc) risulta residente nel Comune ed è sconosciuta all’indirizzo di residenza risultante in Anagrafe Comunale;
- se la persona fisica debitrice (contribuente, erede, amministratore ecc) non è residente nel Comune ed è sconosciuta all’indirizzo di residenza risultante negli archivi Siatel/Puntofisco;
- se non sono rintracciabili beni mobili e/o immobili del debitore sugli archivi Aci o Siatel/Puntofisco o se su essi sono rilevate precedenti esecuzioni o se esistono soltanto beni gravati da vincolo di impignorabilità ai sensi degli articoli 514 e seguenti C.P.C;
- negli altri casi in cui il credito non può essere riscosso nonostante il concessionario abbia posto in essere le iniziative necessarie per la esazione dello stesso.
12. Al fine del discarico delle somme l’impresa affidataria dovrà trasmettere al Comune, anche se in un tempo successivo alla scadenza contrattuale, le richieste di discarico riportanti in allegato l’elenco delle partite a fronte delle quali sia stata riscontrata la sussistenza di una o più delle circostanze impeditive suddette, producendo idonea documentazione utile a comprovare gli esiti delle ricerche e degli atti compiuti.
13. Il Comune entro 30 giorni dalla richiesta di discarico farà pervenire le autorizzazioni e la conferma di discarico o eventuali osservazioni ed indicazioni opportunamente motivate.
ARTICOLO 8 – CLAUSOLA SOCIALE ED ORGANICO MINIMO
0.Xx sensi dell’art.50 del D.Lgs50/2016 e della delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 22/07/2020, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal precedente gestore, il soggetto affidatario, per esigenze sociali, al fine dell’espletamento dei servizi della presente procedura, dovrà assorbire ed utilizzare, prioritariamente, il personale già utilizzato dal precedente concessionario alle stesse condizioni contrattuali, costituito dalle seguenti unità, come di seguito inquadrate:
Nr. unità | CCNL | Livello/Mansione | Orario | |
2 | Commercio e Terziario ConfCommercio | 3° - Addetti Front e back office | Full time – 40 ore settimanali |
0.Xx aggiunta alle nr. 2 unità di personale oggetto di clausola sociale, l’organico minimo da impegare in maniera non esclusiva nei servizi oggetto di affidamento deve essere così costituito:
unità | CCNL | Livello/Mansione | Orario | |
1 | Commercio e Terziario ConfCommercio | 5°- Addetto al Front Office | Part time – 20 ore settimanali | |
1 | Commercio e Terziario ConfCommercio | 5°- Addetto al Call Center | Part time – 28 ore settimanali | |
1 | Commercio e Terziario ConfCommercio | 6°- Addetto attività sul territorio relative ai tributi minori (affissioni, spunta mercato, ecc,) | Part time – 28 ore settimanali |
TOTALE COSTO MANODOPERA PER L’INTERA DURATA – (9 ANNI) | 1.135.914,75 euro |
ARTICOLO 9 - SISTEMA INFORMATIVO, GESTIONE BANCHE DATI, ANALISI, STATISTICHE
1.L’ Affidatario deve disporre di un sistema informativo per la gestione integrata dei servizi oggetto di affidamento. Il sistema informativo dovrà essere affidabile e idoneo a costituire ed aggiornare una banca dati completa, dettagliata e flessibile, che permetta la interrogazione puntale delle posizioni debitorie, la visualizzazione e la stampa di consuntivi gestionali riportanti l’andamento di ciascuna lista di emissione, e permetta modifiche tecniche conseguenti ad evoluzioni della normativa nazionale e regionale. Deve essere prevista l’accessibilità al sistema anche al settore Entrate del Comune in maniera da assicurare una autonoma fruibilità dei dati gestionali.
2.L’Affidatario dovrà inoltre garantire l’assistenza tecnica e informativa a cittadini e utenti anche attraverso un sito web, e una casella di posta elettronica dedicata per singolo tributo, alla quale i cittadini e gli utenti potranno inoltrare eventuali richieste.
ARTICOLO 10 - ATTIVITÀ DEL CONTENZIOSO IN CAPO ALL’AFFIDATARIO
1.L’ Affidatario curerà la gestione del contenzioso e la predisposizione delle difese e degli appelli fino al II grado di giudizio, restando a carico di quest’ultimo le attività di materiale stesura dei ricorsi, delle controdeduzioni e delle memorie necessarie a sostenere la correttezza degli atti emessi e della pretesa creditoria attivata.
ARTICOLO 11 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Al fine di esercitare il controllo sulla gestione dei servizi di supporto oggetto dell’appalto si opererà con le modalità di seguito elencate:
1. Referenti
a) per la gestione operativa del contratto l’Ente si avvale del Responsabile del Settore tributi. Il Responsabile del Settore Tributi cura i rapporti con il fornitore per l’esecuzione del contratto, ed
ha funzioni di indirizzo, programmazione, supervisione e controllo rispetto allo svolgimento del servizio in base alle esigenze ed alle priorità dell’Ente, come meglio specificato nel contratto.
b) L’Affidatario nominerà un referente della società, scelto tra persone di pluriennale e comprovata esperienza in materia, con il compito di coordinare le attività e gestire il rapporto con l’Ente.
2. Compiti dell’Ente e Vigilanza
a) L’ Ente si impegna a:
-fornire le linee guida e le interpretazioni normative e regolamentari da adottare per lo svolgimento delle attività indicate nel presente capitolato;
- mettere a disposizione le banche dati utili alla conduzione e all’espletamento dei servizi, attualmente in uso presso l’Ente o comunque accessibili dall’l’Ente medesimo, dietro semplice richiesta scritta da parte dell’Affidatario;
-attivarsi, nel limite del possibile, presso le altre amministrazioni dello stato e/o enti per facilitare l’acquisizione di dati o di informazioni utili all’attività di bonifica delle banche dati tributarie, impegnandosi, in particolare, a procurare e rendere disponibili al soggetto affidatario le forniture massive di dati e web services da parte dell’Agenzia delle Entrate (flussi analitici F24, dati analitici dichiarazioni dei redditi) o della ANPR (Anagrafe nazionale popolazione Residente), o della Camera di Commercio.
3. L’ Ente può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
4. Le eventuali contestazioni saranno comunicate all’ Affidatario, che dovrà opportunamente controdedurre entro dieci giorni lavorativi, dopo di che, se l’Ente riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.
ARTICOLO 12 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ D’UFFICIO
0.Xx caso di interruzione in tutto o in parte delle attività, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione dello stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione. Tutte le spese e i rischi derivanti dall'esecuzione della concessione in oggetto rimarranno a completo carico del Concessionario.
ARTICOLO 13- PROCEDURA DI GARA.CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la Amministrazione, individuata sulla base del miglior rapporto qualità- prezzo, individuato in ragione dei seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi:
Qualità dell’offerta tecnica : max punti 77 Possesso rating di legalità: max punti 3 Prezzo offerto : max punti 20
13.1 Qualità dell’offerta tecnica
PESO : max punti 75 da attribuire in base ai seguenti sottocriteri:
Prog. | Tipo | Criteri | Sottocriteri | Max Punti | |
Sub | Tot | ||||
1 | Qualit | Caratteristiche generali delle strutture dedicate ai servizi, delle procedure e delle modalità operative adottate nella conduzione dei servizi | 32 | ||
1.1 | Qualit | Organizzazione dei servizi e delle strutture organizzative coinvolte nei processi gestionali previsti dai servizi | 8 | ||
1.2 | Qualit | Caratteristiche del sistema informativo utilizzato. Portale web e gestione dematerializzata delle procedure e dei dati | 6 | ||
1.3 | Qualit | Procedure e presidi a tutela della sicurezza dei dati e degli accessi al sistema informativo. | 3 | ||
1.4 | Qualit | Procedure e modalità operative per la gestione delle attività di sportello e di gestione documentale delle pratiche e delle cartoline di avvenuta notifica. Sarà particolarmente apprezzata la descrizione dettagliata delle procedure informatiche e delle modalità operative dedicate; dovranno inoltre essere specificate le modalità ed i canali di gestione dei rapporti con l’utenza. Saranno privilegiate le soluzioni che consentano l’efficientamento e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti/utenti. | 8 | ||
1.5 | Qualit | Procedura e modalità operative del sistema di gestione del contenzioso. Saranno apprezzate le soluzioni che presentano una maggiore completezza e consentano un costante ed efficace monitoraggio dello stato del contenzioso in ogni sua fase). | 7 | ||
2. | Qualit | Caratteristiche funzionali e modalità operative del servizio di accertamento delle evasioni e di produzione degli atti relativi | 10 | ||
2.1 | Qualit | Strategie e modalità di intervento per l’accertamento delle evasioni ed elusioni. Sarà particolarmente apprezzata la descrizione del progetto organico di recupero dell’evasione/elusione | 10 | ||
3 | Qualit | Caratteristiche funzionali e modalità operative del servizio di riscossione coattiva e di produzione degli atti relativi | 18 | ||
3.1 | Qualit | Caratteristiche funzionali e modalità operative del servizio di riscossione coattiva (saranno apprezzati i contenuti che illustreranno puntualmente la metodologia ed il flusso operativo delle attività) | 10 |
3.2 | Qualit | Procedure e Modalità di gestione degli ufficiali della riscossione incaricati delle attività di natura espropriativa | 8 | ||
4 | Qualit | Servizio di bollettazione canoni idrici | 10 | ||
4.1 | Qualit | Procedura di bollettazione e completezza delle informazioni fornite agli utenti. Sarà particolarmente apprezzata la descrizione dei canali di comunicazione con gli utenti del servizio nonché la descrizione delle info presenti nei documenti di bollettazione | 10 | ||
5 | Qualit | Servizi aggiuntivi e/o migliorativi | Saranno valutati i servizi aggiuntivi ritenuti utili per il miglioramento dei servizi senza oneri aggiuntivi per l’ente. | 7 | |
TOT | 77 |
13.2 Rating di legalità (da indicare nell’offerta tecnica)
Peso : max punti 3 da attribuire in base ai seguenti sottocriteri
Prog. | Tipo | Criteri | Punti |
1 | Premiale | Rating di legalità non attribuito | 0 |
2 | Premiale | Rating di legalità attribuito pari a 1 stelletta | 1,00 |
3 | Premiale | Rating di legalità attribuito da 1 stelletta e un + | 1,25 |
4 | Premiale | Rating di legalità attribuito da 1 stelletta e due ++ | 1,75 |
5 | Premiale | Rating di legalità attribuito pari a 2 stellette | 2,00 |
6 | Premiale | Rating di legalità attribuito pari a 2 stellette e un + | 2,25 |
7 | Premiale | Rating di legalità attribuito pari a 2 stellette e due ++ | 2,75 |
8 | Premiale | Rating di legalità attribuito pari a 3 stellette | 3,00 |
Le imprese sprovviste di rating di legalità potranno presentare idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating.
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL’OFFERTA TECNICA
Gli elementi di valutazione qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Ciascun commissario di gara, in relazione ai criteri e sub criteri individuati nel disciplinare di gara, attribuisce un punteggio a ciascuna offerta esprimendo un coefficiente variabile tra 0 ed 1, secondo la seguente griglia:
Giudizio | Coefficiente |
Non valutabile | 0 |
Completamente inadeguato | 0,2 |
Insufficiente | 0,4 |
Sufficiente | 0,6 |
Buono | 0,8 |
Ottimo | 1 |
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato, e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Tale operazione è ripetuta sulla sommatoria degli elementi di valutazione tecnica.
Saranno ammesse alla valutazione economica solo le proposte che avranno ottenuto un peso tecnico riparametrato non inferiore a 40.
I punteggi relativi agli elementi “premiali” verranno attribuiti sulla base del possesso/non possesso dell’elemento indicato.
13.3 Offerta economica
PESO: max punti 20 da attribuire in base al seguente criterio
Per la valutazione e la attribuzione del punteggio riferito all’elemento prezzo verrà utilizzato il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino ad un valore soglia.
𝐶i (𝑝er Ai ≤ 𝐴𝑠ogli𝑎) = 0,90 ∗ 𝐴i /𝐴𝑠ogli𝑎
𝐶i (𝑝er 𝐴 i > 𝐴𝑠ogli𝑎) =0,90+ (1 − 0,90)∗ (𝐴 i - 𝐴𝑠ogli𝑎)/(𝐴 max - 𝐴𝑠ogli𝑎) dove
𝐶i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
𝐴 i = valore dell’offerta del concorrente i-esimo (ovvero del ribasso i-esimo su ciascun aggio a base di gara dal concorrente i-esimo);
𝐴𝑠ogli𝑎= media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti (ovvero dei ribassi, offerti
da ciascun concorrente su ciascun aggio a base di gara);
𝑋 = 0,90
𝐴 m𝑎x = valore dell’offerta più conveniente (ovvero del ribasso più conveniente offerto dal concorrente su ciascun aggio a base di gara).
CRITERI | |
RIBASSI OFFERTI | PUNTEGGIO MASSIMO |
R1 - Ribasso offerto sull’aggio 2,5% - Servizio S1 | 3 |
R2 - Ribasso offerto sull’aggio 5,00 % - Servizio S2 | 3 |
R3 - Ribasso offerto sull’aggio 15,00% - Servizio S3 | 9 |
R4 - Ribasso offerto sull’aggio 8,00 % - Servizio S4 | 5 |
TOTALE PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI | |
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.
ARTICOLO 14 – AGGIUDICAZIONE - VALIDITÀ DELL’OFFERTA
1. La gara sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla sommatoria aritmetica dei punti 13.1, 13.2 e 13.3 del precedente articolo 13.
2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice; successivamente la Commissione procederà alla verifica delle eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del Codice.
3. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
4. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta.
5. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 40 giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ovvero dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
6. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
7. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
8. Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
9. Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà restituita.
10. L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria; diventerà vincolante per l’Amministrazione Comunale solo dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
11. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio.
13. L’aggiudicazione disposta in sede di gara avrà valore provvisorio in quanto l’aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione del responsabile del Settore Tributi, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, successivamente alla verifica - con esito positivo - dei requisiti e/o documentazione di gara in capo all’aggiudicatario provvisorio.
14. Nei confronti dell’aggiudicatario sarà preventivamente accertata l’assenza di motivi ostativi ed osservate, ove previste, le disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
ARTICOLO 15 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto come di seguito:
15.1 Requisiti di idoneità professionale
Si intendono soddisfatti qualora il concorrente, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risulti in possesso:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o, per i concorrenti non commerciali, ad omologhi Registri o Albi professionali, con oggetto sociale coerente con le attività in affidamento.
b) Iscrizione nella categoria dell’Albo dei Concessionari di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997 tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pertinente con l’oggetto dell’appalto e la dimensione dell’ente.
Se l’impresa partecipante ha sede in altro Stato dell’Unione Europea potrà presentare una dichiarazione rilasciata dall’Organismo preposto nel Paese di appartenenza con la quale si attesti il possesso di requisiti equipollenti a quelli previsti.
c1) Certificazione di qualità ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO 9001:2015 riportante nello scopo della certificazione il riferimento specifico ai servizi di gestione delle entrate degli enti pubblici;
c2) Certificazione del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 riportante il riferimento specifico ai servizi di gestione delle entrate degli Enti pubblici.
15.2 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa.
Si intendono soddisfatti qualora l’impresa concorrente, a pena di esclusione, possa attestare nel termine per la presentazione delle offerte e successivamente comprovare:
d) Di aver avuto in gestione, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione della gara, con buon esito, congiuntamente e continuativamente per un numero di mesi non inferiore a 24, servizi di gestione o di supporto alla gestione, accertamento e riscossione coattiva, delle entrate IMU, TARI, ICP/DPA, C_TOSAP e servizi di bollettazione e riscossione canoni idrici per conto di almeno 2 comuni, di cui uno con una popolazione al 1 gennaio 2020 pari o superiore a quella dell’Ente appaltante;
Per il raggruppamento di imprese ex art. 45 del Codice i requisiti di capacità tecnica di cui alle lettere a), b), c), devono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento mentre i requisiti di cui alla lettera, d), potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Per i requisiti di capacità tecnica di cui alla lettera d) saranno considerati validi anche i requisiti ottenuti nell’ambito di un RTI per l’importo corrispondente alla effettiva quota di esecuzione.
15.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria.
Si intendono soddisfatti qualora il concorrente dimostri i seguenti requisiti minimi:
e) risulti in possesso di n. 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, ed in particolare sulla correttezza e puntualità dell’operatore nell’adempimento degli impegni assunti con gli Istituti interpellati; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, l’operatore può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice.
f) aver conseguito negli ultimi 3 esercizi conclusi un fatturato medio annuo non inferiore ad euro 2.000.000,00.
Per il raggruppamento di imprese ex art. 45 del Codice le referenze bancarie devono essere presentate da tutte le imprese.
ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti devono inviare la propria offerta telematica attenendosi alle indicazioni procedurali ed alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara.
ARTICOLO 17 - CAUZIONE DEFINITIVA
0.Xx sensi dell’art. 103 del Codice degli appalti di cui al DGS 18.04.2016, l’Affidatario ai fini della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Codice, per un valore pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, ovvero per il valore derivante dalle maggiorazioni previste in caso di ribasso superiore al 10 per cento.
2. La garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite Massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta da parte del committente con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte della Affidatario del documento attestante la avvenuta esecuzione.
ARTICOLO 18 - TUTELA DELLA PRIVACY
1. Ente ed Affidatario si impegnano, per quanto di competenza, alla puntuale applicazione di quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e della vigente normativa in materia di privacy in quanto applicabile.
2. L’ Ente nella qualifica di “Titolare” del trattamento dei dati personali nominerà, con atto formale, l’Affidatario quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati” in relazione all’oggetto del contratto.
3. Il Responsabile ha l’obbligo di operare il trattamento dei dati personali di proprietà dell’Ente ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto, adottando autonomamente le misure prescritte dalla normativa vigente.
4. Il Responsabile, nell’ambito della propria struttura aziendale, provvederà a individuare per iscritto le persone fisiche da nominare “Incaricati/autorizzati” del trattamento dei dati prescrivendo, tra l’altro, che abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria ad adempiere ai compiti loro assegnati, nel rispetto del limite del minimo privilegio di accesso.
5. Il Responsabile ha l’obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre
società; di tale caso il Responsabile dovrà preventivamente informare l’Ente che provvederà alla relativa nuova nomina di “Responsabile esterno del trattamento dei dati”.
6. L’Ente si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno rispetto delle norme di legge.
7. Xxxxxx della nomina a responsabile del trattamento dei dati:
a) la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale dopodiché dovrà essere esplicitamente rinnovata;
b) la nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell’incarico, oppure in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell’Ente.
1. L’Affidatario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui la decreto legislativo n. 81/2008 e successive modiche ed integrazioni.
2. In riferimento ai rischi da interferenze, si precisa che non è stato redatto DUVRI poiché gli oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze, ai sensi dell’art.26 comma 3bis del D.Lgs.81/08 sono pari a 0 (zero).
ARTICOLO 20 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL’APPALTO
1. L’ Affidatario non potrà emettere atti dopo la scadenza dell'affidamento; deve comunque consegnare all’ Ente gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi.
2. L’Affidatario è tenuto a trasferire all’Ente o direttamente all’appaltatore subentrante, l'archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Tutti i documenti e le informazioni con aggiornamenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in corso alla data di cessazione del contratto dovranno essere prodotti e trasmessi all’Ente sia supporto informatico in formato excel, access, o equivalente.
1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, all’appaltatore possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell’Ente, che vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 20% del deposito cauzionale.
2. In caso di inattività, qualora l’Ente esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede all’ Affidatario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
3. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l’Affidatario non proceda al pagamento l’Ente si rivale sulla cauzione.
4. L'applicazione della penale non preclude all’ Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
ARTICOLO 22 – DECADENZA – MODIFICA – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione.
2. In caso di decadenza dalla gestione nel corso della durata dell’affidamento, per fatti e circostanze derivanti dalla decadenza della società dalla iscrizione nell’Albo dei soggetti abilitati ex DM n.289/2000 e s.m.i. l’Ente avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.
3. In caso di decadenza, l’Ente incamererà l'intero importo della cauzione.
4. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell’Ente di continuare la gestione dei servizi mediante affidamento a terzi, l’Ente si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall' esperimento della procedura di gara.
Per la disciplina delle modifiche al contratto, del recesso e della risoluzione del contratto si applicheranno gli artt.106, co.1-11, 107, 108 e 109 del D.Lg.50/2016 e ss.mm.ii. e l’art 1671 del c.c.
1.Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento e rimando alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali nonché ad ogni altra norma di carattere generale, se ed in quanto compatibile.