Piano della performance
Piano della performance
dell’Amministrazione provinciale 2023-2025
Performance operativa – prestazioni
Segreteria generale della Provincia
Ufficio Affari istituzionali Ufficio Legislativo
Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari Ripartizione Presidenza
Ufficio Lingue ufficiali e diritti civici Ufficio Relazioni estere e volontariato Ufficio Euregio
Ufficio di Roma Ufficio di Bruxelles
Area Servizio contrattuale Area Servizio legale
Area Servizio legale per il territorio Ufficio Questioni linguistiche
7. Ripartizione Enti locali e Sport
Xxxxxxx Xxxxxxxxx e consulenza Ufficio Finanza locale
Incarico speciale Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026
Direzione generale della Provincia
Ufficio Organizzazione Economato
Istituto provinciale di Statistica (ASTAT)
Ufficio Sviluppo personale 4. Personale
Ufficio Assunzioni personale Ufficio Personale amministrativo
Ufficio Personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole Ufficio Stipendi
Xxxxxxx Xxxxxxxx personale insegnante Ufficio Pensioni personale insegnante
Xxxxxxx Xxxxxxxx e programmazione Ufficio Entrate
Xxxxxxx Xxxxxxxxx finanziaria 9. Informatica
Ufficio orientamento strategico e pianificazione IT Ufficio gestione del fabbisogno IT
Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano
Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione
34. Innovazione, Ricerca, Università e Musei Ufficio Innovazione e tecnologia Ufficio Ricerca scientifica
Ufficio Musei e ricerca museale 39. Europa
Ufficio per l'integrazione europea
Ufficio Controlli e aiuti di Stato Ufficio Fondo Sociale Europeo
43. Organismo pagatore provinciale
Ufficio Autorizzazione e servizio tecnico 44. Agenzia di stampa e comunicazione
Ufficio Relazioni con il pubblico
Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia
Ufficio Educazione permanente, biblioteche ed audiovisivi Ufficio Bilinguismo e lingue straniere
Biblioteca provinciale italiana "Xxxxxxx Xxxxxxx" 29. Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
Ufficio Valutazioni ambientali Ufficio Aria e rumore
Laboratorio Analisi acque e cromatografia Ufficio Tutela acque
Ufficio Energia e tutela del clima Ufficio Gestione rifiuti
Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti Laboratorio Analisi aria e radioprotezione Laboratorio biologico
Ufficio Amministrativo dell'ambiente
Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche
Direzione Istruzione e Formazione italiana
Scuola di musica in lingua italiana
Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica Ufficio Assunzione del personale docente Ufficio Amministrazione scolastica
Ufficio Finanziamento scolastico Ufficio Aggiornamento e didattica Ufficio Formazione professionale
Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana
Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana Bolzano (III Circolo)
Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali
28. Natura, paesaggio e sviluppo del territorio Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia Ufficio Pianificazione comunale
Ufficio Pianificazione paesaggistica Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio
Ufficio Amministrativo Territorio e Paesaggio
13. Soprintendenza provinciale ai beni culturali Ufficio Beni architettonici ed artistici Xxxxxxx Xxxx archeologici
Direzione Istruzione e Formazione tedesca
Direzione provinciale Scuola dell'infanzia in lingua tedesca
Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca
Xxxxxxx apprendistato e maestro artigiano Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina Ripartizione pedagogica
Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione Ufficio Ordinamento scolastico
Ufficio Amministrazione scolastica Ufficio Personale docente
Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative
Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione
Ufficio Educazione permanente Ufficio Biblioteche e lettura Ufficio Film e media
Biblioteca provinciale 'Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx' 40. Diritto allo studio
Ufficio Orientamento scolastico e professionale Ufficio per il diritto allo studio universitario
Ufficio Artigianato e Aree produttive Ufficio Industria e cave
Ufficio Commercio e servizi 19. Servizio Mercato del lavoro
Ufficio Osservazione mercato del lavoro Ispettorato del lavoro
Ufficio Mediazione al lavoro Ufficio Integrazione lavorativa
Ufficio amministrativo Mercato del lavoro
Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa
Agenzia per la famiglia 24. Politiche sociali
Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale Ufficio Anziani e distretti sociali
Ufficio Persone con disabilità
Area funzionale Servizio di valutazione della non autosufficienza 25. Edilizia abitativa
Ufficio Programmazione dell'edilizia agevolata
Ufficio Promozione dell'edilizia agevolata Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata
Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina
Direzione provinciale Scuole ladine
Ispettorato delle scuole ladine - Sede distaccata di Piccolino Ispettorato per le scuole dell'infanzia ladine
Centro di competenza Inclusione e Consulenza Area pedagogica
Ripartizione 18 Amministrazione scuola e cultura ladina
Ufficio Amministrazione scolastica Ufficio Cultura ladina e Giovani
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Ufficio tecnico strade ovest Ufficio tecnico strade centro-sud Ufficio tecnico strade nord-est
Ufficio amministrativo Infrastrutture 12. Servizio strade
Servizio strade Val Venosta Servizio strade Burgraviato
Servizio strade Bolzano-Bassa Atesina Servizio strade Salto-Sciliar
Servizio strade Val d'Isarco Servizio strade Val Pusteria
Ufficio amministrativo strade Ufficio tecnico Strade
Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile Ufficio Trasporto persone
Ufficio Motorizzazione Ufficio Patenti
Ufficio amministrativo Mobilità
Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile
Area funzionale Turismo 31. Agricoltura
Ufficio Zootecnia Ufficio Frutti-viticoltura
Ufficio Proprietà coltivatrice Ufficio Edilizia rurale
Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF) Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura
Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica Ufficio distrettuale Agricoltura Est
Ufficio distrettuale Agricoltura Ovest Servizio veterinario provinciale
Ufficio Amministrazione forestale
Ufficio Economia montana Ufficio Pianificazione forestale Ufficio Caccia e pesca Ispettorato forestale Bolzano I Ispettorato forestale Bolzano II Ispettorato forestale Bressanone Ispettorato forestale Brunico Ispettorato forestale Merano Ispettorato forestale Silandro Ispettorato forestale Vipiteno Ispettorato forestale Monguelfo
Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative
Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni 23. Salute
Ufficio Assistenza sanitaria Ufficio Governo sanitario Ufficio Economia sanitaria Ufficio Ordinamento sanitario
Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica Ufficio Sviluppo della cooperazione
Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio
11. Edilizia e servizio tecnico Ufficio Edilizia est Ufficio Edilizia ovest
Ufficio Edilizia sanitaria Ufficio Affari amministrativi
Ufficio Geologia e prove materiali
41. Libro fondiario, catasto fondiario e urbano Ispettorato del libro fondiario Ispettorato del catasto
Ufficio del libro fondiario di Bolzano
Ufficio del libro fondiario di Bressanone e Chiusa Ufficio del libro fondiario di Brunico
Ufficio del libro fondiario di Caldaro Ufficio del libro fondiario di Egna Ufficio del libro fondiario di Merano Ufficio del libro fondiario di Monguelfo Ufficio del libro fondiario di Silandro Ufficio del libro fondiario di Vipiteno Ufficio del catasto di Bolzano
Ufficio del catasto di Bressanone e Chiusa Ufficio del catasto di Brunico
Ufficio del catasto di Egna e Caldaro Ufficio del catasto di Merano
Ufficio del catasto di Monguelfo Ufficio del catasto di Silandro Ufficio del catasto di Vipiteno
6. Amministrazione del patrimonio
Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni Ufficio Amministrazione ed espropri
a generale della Provincia
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Finanziamento dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande di finanziamento liquidate | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
2 | Delibere emanate dalla Giunta provinciale | Quantità | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Servizio delibere | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Ordini del giorno delle sedute di Giunta provinciale predisposti | Quantità | 57,00 | 56,00 | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
2 | Delibere emanate verificate della Giunta provinciale | Quantità | 1.110,00 | 1.158,00 | 1.033,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | ||
3 | Copie conformi di delibere richieste | Quantità | 1.500,00 | 1.000,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | ||
4 | Delibere pubblicate sul portale provinciale | Quantità | 1.110,00 | 1.158,00 | 1.033,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | ||
2 - Procedure elettorali | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Procedure elettorali provinciali portate correttamente a termine | Quantità | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Procedure collegate alla tutela di contrassegni in occasione di elezioni comunali | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
3 | Ricorsi presentati e riferiti alle procedure elettorali seguite | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 - Attuazione degli obblighi di trasparenza e applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza predisposto | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
2 | Analisi e pareri redatti in materia di prevenzione della corruzione | Quantità | 14,00 | 19,00 | 22,00 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | ||
3 | Attività a carico di enti e società | Quantità | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Rilievi dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) | Quantità | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
5 | Incontri formativi quale misura di prevenzione | Quantità | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
6 | Livello di adempimento secondo la “Bussola della Trasparenza“ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
7 | Contenuti pubblicati sul sito "Amministrazione Trasparente" | Quantità | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | ||
8 | Richieste di accesso civico gestite | Quantità | 24,00 | 72,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
9 | Pareri redatti e consulenze effettuate in materia di trasparenza | Quantità | 180,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
4 - Collaborazione con l'organo di controllo della Provincia | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Coordinamento di prese di posizione alla Corte dei Conti | Quantità | 21,00 | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
2 | Durata media dei procedimenti | Giorni | 34,00 | 34,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||
3 | Procedure di ammissione o selettive eseguite | Quantità | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Monitoraggio e analisi della legislazione dell'Unione europea | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Regolamenti e direttive | Quantità | 41,00 | 38,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2 | Comunicazioni alle ripartizioni | Quantità | 180,00 | 170,00 | 143,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||
3 | Analisi pubblicate in internet | Quantità | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
4 | Altri atti | Quantità | 22,00 | 13,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
2 - Predisposizione di una legge europea provinciale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Disegno di legge europea | Quantità | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||
2 | Norme dell’UE attuate | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||
3 | Norme della Provincia adeguate | Quantità | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||
3 - Monitoraggio e analisi della legislazione statale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Leggi | Quantità | 16,00 | 41,00 | 22,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
2 | Decreti legge e decreti legislativi | Quantità | 46,00 | 48,00 | 57,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
3 | Altri atti | Quantità | 32,00 | 28,00 | 7,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
4 | Comunicazioni alle ripartizioni | Quantità | 140,00 | 101,00 | 23,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
5 | Analisi pubblicate in internet | Quantità | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
4 - Verifica della legislazione statale in ordine alle materie di competenza provinciale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Emendamenti proposti in Parlamento | Quantità | 105,00 | 77,00 | 38,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
2 | Emendamenti approvati in Parlamento | Quantità | 29,00 | 24,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
3 | Impugnazioni proposte | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
4 | Impugnazioni con esito positivo | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
5 | Modifiche proposte nelle Conferenze | Quantità | 27,00 | 21,00 | 14,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
6 | Modifiche approvate nelle Conferenze | Quantità | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
5 - Supporto tecnico alla predisposizione di norme di attuazione | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Norme di attuazione (NDA) seguite | Quantità | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | ||
2 | Pareri ministeriali esaminati | Quantità | 8,00 | 31,00 | 31,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
3 | Controdeduzioni trasmesse o modifiche delle norme proposte al fine di superare i pareri negativi | Quantità | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
4 | Analisi e relazioni tecniche predisposte per il Consiglio dei Ministri | Quantità | 0,00 | 9,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
5 | Norme di attuazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale | Quantità | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
6 - Supporto tecnico per le leggi provinciali e i regolamenti | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Disegni di legge seguiti | Quantità | 13,00 | 16,00 | 5,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||
2 | Disegni di legge gestiti | Quantità | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
3 | Regolamenti verificati | Quantità | 600,00 | 167,00 | 17,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
4 | Controdeduzioni trasmesse al DAR | Quantità | 29,00 | 32,00 | 28,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
5 | Delibere di impugnativa del Governo | Quantità | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
7 - Analisi e semplificazione dell’ordinamento giuridico provinciale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Proposte di accorpamento | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
2 | Proposte di testi unici | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
3 | Proposte di abrogazione | Quantità | 32,00 | 41,00 | 48,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
8 - Evasione dei ricorsi gerarchici | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Ricorsi gerarchici trattati e decisi dalla Giunta provinciale | Quantità | 87,00 | 54,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ||
2 | Decisioni notificate inerenti ai ricorsi | Quantità | 87,00 | 55,00 | 63,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ||
3 | Percentuale di ricorsi conclusi entro i termini di legge previsti | % | 64,00 | 27,00 | 58,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||
4 | Accoglimenti dei ricorsi gerarchici | % | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
5 | Percentuale di rigetti (inammissibili, irricevibili, improcedibili) | % | 72,00 | 78,00 | 77,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ||
6 | Percentuale di accoglimenti parziali (accoglimenti con condizioni) | % | 21,00 | 13,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Controlli sui progetti FSE, FESR, INTERREG IT/AU e IT/CH nonché del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Controlli effettuati sui progetti | Quantità | 74,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Controlli effettuati sui controlli richiesti | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
3 | Controlli di sistema effettuati sulle procedure | Quantità | 4,00 | 11,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
4 | Audit dei conti effettuati | Quantità | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Collaborazione transfrontaliera | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Progetti Arge Alp e regioni partner europee | Quantità | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
2 - Attuazione di eventi di interesse provinciale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Eventi e incontri istituzionali rilevanti per il cerimoniale | Quantità | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
2 | Autorità elencate | Quantità | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
3 - Gestione delle adesioni della Provincia | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Impegno e liquidazione delle quote associative | Quantità | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Tutela del consumatore | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Programmi annuali, rendicontazioni controllati | Quantità | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
2 | Convenzioni preparate | Quantità | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 - Reclami violazione diritto uso madrelingua | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Interventi scritti in seguito ai reclami presentati | Quantità | 15,00 | 52,00 | 22,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
2 | Consulenze effettuate | Quantità | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
3 - Pubbliche relazioni, campagne e iniziative (Servizio Donna) | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Consulenze eseguite (consulenza legale) | Quantità | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
2 | Collaborazioni con organismi diversi | Quantità | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
3 | Progetti nell'ambito della paritá di genere | Quantità | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
4 - Contributi per la promozione di progetti per le donne e premi incentivanti per elaborati scientifici | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande di contributo presentate | Quantità | 14,00 | 12,00 | 9,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||
2 | Progetti finanziati | Quantità | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||
3 | Elaborati scientifici presentati | Quantità | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
5 - Esami di bilinguismo e esame di ladino | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande esaminate per l'esame di bilinguismo livello C1, B2, B1 e A2 | Quantità | 7.665,00 | 9.160,00 | 9.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | ||
2 | Domande esaminate per l'esame di trilinguismo, tutti i livelli | Quantità | 208,00 | 307,00 | 330,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | ||
3 | Domande esaminate per riconoscimenti, tutti i livelli | Quantità | 1.775,00 | 2.153,00 | 2.656,00 | 2.153,00 | 2.153,00 | 2.153,00 | ||
4 | Attestati conseguiti, tutti i livelli | Quantità | 3.092,00 | 5.112,00 | 5.730,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
6 - Comitato d'intesa e rapporti con le autorita`statali | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Riunioni | Quantità | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
7 - Convenzione con le Poste italiane | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Controllo della relazione annuale di attività | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
2 | Coordinamento delle riunioni della Commissione di indirizzo, di vigilanza e controllo e verbalizzazione | Quantità | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
3 | Interrogazioni del consiglio provinciale e reclami | Quantità | 2,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
o Relazioni estere e volontariato
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Volontariato e promozione sociale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Consulenze giornaliere | Quantità | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | ||
2 | Nuove iscrizioni nel Registro Unico del Terzo Settore | Quantità | 47,00 | 89,00 | 99,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
2 - Concessione di contributi agli enti del Terzo settore | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Progetti delle Federazioni a sostegno delle associazioni approvati e finanziati | Quantità | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Progetti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 117/2017 approvati e finanziati | Quantità | 22,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
3 | Rendiconti controllati | Quantità | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 - Riconoscimento persone giuridiche - Gestione del Registro provinciale delle persone giuridiche | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Iscrizioni nel Registro provinciale delle persone giuridiche | Quantità | 32,00 | 22,00 | 18,00 | 25,00 | 22,00 | 20,00 | ||
2 | Consulenze/giorno di una durata di ca. 15 min. | Quantità | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
4 - Servizi volontari: servizio civile provinciale, servizio sociale e servizio estivo nonché servizio civile nazionale volontario | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Iscrizioni al Registro dei promotori del servizio civile provinciale | Quantità | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | ||
2 | Offerte di servizio elaborate | Quantità | 341,00 | 467,00 | 470,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | ||
5 - Cooperazione allo sviluppo | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande di progetto esaminate | Quantità | 100,00 | 87,00 | 77,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||
2 | Progetti rendicontati | Quantità | 67,00 | 66,00 | 83,00 | 45,00 | 35,00 | 35,00 | ||
6 - Sostegno agli altoatesini ed alle altoatesine all'estero | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande associazioni emigrati sudtirolesi elaborate | Quantità | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | |||
2 | Gestione di progetti finanziati dalla Regione Trentino-Alto Adige | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Gestione finanziamenti pendolari di confine | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
7 - Utilizzo stemma della Provincia | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande elaborate | Quantità | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
1 - Collaborazione con il GECT e nell'ambito della collaborazione transfrontaliera | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Progetti del GECT | Quantità | 19,00 | 22,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
2 - Coordinamento di progetti del GECT con altri uffici provinciali | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Riunioni e supporto operativo nell’attuazione dei progetti indiretti del GECT | Quantità | 20,00 | 17,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
3 - Informazione e comunicazione in relazione all’Euregio | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Progetti di comunicazione del GECT | Quantità | 24,00 | 20,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Partecipazione a: Conferenza delle Regioni e Province autonome, Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Pre e post preparativi alle riunioni | Quantità | 300,00 | 120,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
2 - Supporto nel trattamento di questioni varie | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Consulenze effettuate | Quantità | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||
3 - Raccolta e invio di documentazione | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Informazioni inviate | Quantità | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
4 - Pubbliche relazioni, lobbying e attività di rete | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Iniziative eseguite | Quantità | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
2 | Contatti | Quantità | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
1 - Partecipazione al Comitato delle Regioni | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Pre e post preparativi alle riunioni | Quantità | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
2 - Supporto nel trattamento di questioni varie (UE) | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Consulenze effettuate | Quantità | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | ||
3 - Pubbliche relazioni, lobbying e attività di rete | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Iniziative eseguite | Quantità | 135,00 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
2 | Contatti | Quantità | 130,00 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
4 - Cooperazione nell'ambito della Regione europea | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Iniziative comuni realizzate | Quantità | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Pareri legali e consulenze | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Pareri scritti | Quantità | 4,00 | 10,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
2 | Pareri orali | Quantità | 310,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
2 - Trattazione del contenzioso giudiziale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Assistenza nuove cause | Quantità | 73,00 | 85,00 | 26,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | |
2 | Assistenza cause pendenti | Quantità | 432,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 400,00 | |
3 | Transazioni concluse | Quantità | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
3 - Esame di norme giuridiche | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Leggi provinciali esaminate entro 30 giorni | % | 12,00 | 14,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
2 | Regolamenti di esecuzione esaminati entro 30 giorni | % | 43,00 | 42,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
3 | Attualizzazione lexbrowser | Quantità | 450,00 | 381,00 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Pareri legali e consulenze | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Pareri scritti | Quantità | 24,00 | 23,00 | 15,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | |
2 | Pareri orali | Quantità | 315,00 | 250,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | |
3 | Pareri su accordi bonari | Quantità | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
2 - Trattazione del contenzioso giudiziale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Assistenza nuove cause | Quantità | 40,00 | 53,00 | 37,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | |
2 | Assistenza cause pendenti | Quantità | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 170,00 | 170,00 | |
3 | Pagamento di spese processuali | Quantità | 8,00 | 2,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
4 | Transazioni concluse | Quantità | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
3 - Attività contrattuale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Contratti elaborati | % | 85,00 | 84,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
2 | Bozze di contratti esaminati | % | 95,00 | 94,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
4 - Attività notarile e gestione del repertorio | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Iscrizioni nel repertorio | Quantità | 185,00 | 258,00 | 251,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
2 | Atti registrati | Quantità | 155,00 | 183,00 | 167,00 | 150,00 | 180,00 | 180,00 | |
3 | Istanze e reclami tavolari trattati | Quantità | 88,00 | 85,00 | 76,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | |
1 - Pareri legali e consulenze | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Pareri scritti | Quantità | 43,00 | 29,00 | 18,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
2 | Pareri orali | Quantità | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.220,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
2 - Trattazione del contenzioso giudiziale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Assistenza nuove cause | Quantità | 153,00 | 282,00 | 328,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | |
2 | Assistenza cause pendenti | Quantità | 1.385,00 | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
3 | Pagamento di spese processuali | Quantità | 57,00 | 59,00 | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
4 | Transazioni concluse | Quantità | 25,00 | 25,00 | 41,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
3 - Rimborso di spese legali e peritali ai dipendenti | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Domande elaborate | Quantità | 9,00 | 6,00 | 14,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
4 - Attività stragiudiziale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Fallimenti e concordati preventivi | Quantità | 35,00 | 43,00 | 33,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
2 | Recupero di crediti | Quantità | 32,00 | 25,00 | 37,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
3 | Pignoramenti presso terzi | Quantità | 44,00 | 62,00 | 41,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
5 - Esame di norme giuridiche | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Leggi provinciali esaminate entro 30 giorni | % | 0,00 | 2,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
2 | Regolamenti di esecuzione esaminati entro 30 giorni | % | 5,00 | 10,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
1 - Pareri legali e consulenze | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Pareri scritti | Quantità | 11,00 | 7,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
2 | Pareri orali | Quantità | 450,00 | 470,00 | 550,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
2 - Trattazione del contenzioso giudiziale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Assistenza nuove cause | Quantità | 80,00 | 82,00 | 78,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
2 | Assistenza cause pendenti | Quantità | 400,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 400,00 | |
3 | Pagamento di spese processuali | Quantità | 16,00 | 28,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
4 | Transazioni concluse | Quantità | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | |
3 - Esame di norme giuridiche | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Leggi provinciali esaminate entro 30 giorni | % | 6,00 | 3,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
2 | Regolamenti di esecuzione esaminati entro 30 giorni | % | 3,00 | 8,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Revisione linguistica e traduzione di testi giuridici nonché cura della lingua ladina | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Traduzioni (pagina standard) | Quantità | 2.140,00 | 2.356,00 | 1.718,00 | 1.250,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
2 | Revisioni (pagina standard) | Quantità | 8.000,00 | 2.949,00 | 5.227,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
2 - Consulenza linguistica e attività di formazione | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Colloqui di consulenza effettuati | Quantità | 660,00 | 432,00 | 988,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
2 | Ore per partecipanti | Ore | 58,00 | 29,00 | 2.807,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
3 - Terminologia | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Dispendio di tempo per terminologia | Ore | 290,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
1 - Segreteria della Giunta provinciale nella sua funzione di organo di vigilanza sugli enti locali | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Sedute della Giunta provinciale | Quantità | 25,00 | 27,00 | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | |
2 | Scioglimento di consigli comunali e nomina di commissari | Quantità | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | |
2 - Tenuta del registro dei revisori dei conti | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Domande presentate | Quantità | 68,00 | 67,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
3 - Coordinamento ed implementazione degli accordi quadro per il passaggio di immobili statali | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Numero delle riunioni (tavolo tecnico e strategico) | Quantità | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
2 | Numero degli accordi e contratti conclusi | Quantità | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Pareri legali e attività di consulenza per gli enti locali | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Informazioni rilasciate e consulenze effettuate | Quantità | 203,00 | 150,00 | 102,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
2 | Testi di legge, modelli di regolamenti e convenzioni elaborati | Quantità | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
2 - Vigilanza e controllo sugli enti locali | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Controlli effettuati su delibere, autorizzazioni e approvazioni di provvedimenti delle amministrazioni locali | Quantità | 948,00 | 1.105,00 | 559,00 | 860,00 | 850,00 | 850,00 | |
3 - Segretari comunali e sedi segretarili | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Provvedimenti eseguiti nell’ambito segretari comunali | Quantità | 143,00 | 160,00 | 151,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
4 - Vigilanza della finanza locale e assegnazioni Camera di Commercio e Consorzio dei Comuni | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Decreti di assegnazione e delibere redatti | Quantità | 63,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
2 | Documenti controllati nell'ambito della contabilitá | Quantità | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
5 - Approvazione e vigilanza sui pubblici spettacoli e sulle attività professionali e commerciali | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Autorizzazioni per diversi eventi e permessi orari di chiusura rilasciati | Quantità | 13,00 | 49,00 | 78,00 | 88,00 | 85,00 | 85,00 | |
2 | Valutazioni e verifiche effettuate per locali e luoghi di pubblico spettacolo | Quantità | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
3 | Procedimenti giudiziari e amministrativi | Quantità | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
6 - Gestione fondo per formazione segretari comunali | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Domande di finanziamento per corsi di formazione continua approvate | Quantità | 2,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
2 | Decreti di approvazione programma di formazione continua redatti | Quantità | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Finanziamento delle spese correnti degli enti locali | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Decreti di assegnazione e delibere redatti | Quantità | 55,00 | 68,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
2 | Decreti relativi ad assegnazioni statali | Quantità | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
3 | Ordini di liquidazione | Quantità | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
2 - Finanziamento degli investimenti dei comuni | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Domande di finanziamento approvate | Quantità | 239,00 | 235,00 | 320,00 | 330,00 | 330,00 | ||
2 | Decreti relativi alla concessione di finanziamenti | Quantità | 85,00 | 85,00 | 85,00 | ||||
3 | Modifiche apportate a finanziamenti dal fondo di rotazione approvati (rimborso anticipato e riduzione) | Quantità | 8,00 | 23,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
4 | Decreti relativi alle assegnazioni dello Stato | Quantità | 12,00 | 11,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | ||
5 | Decreti relativi alla modifica dei contributi di rimborso concessi | Quantità | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Ordini di liquidazione | Quantità | 900,00 | 900,00 | 900,00 | ||||
3 - Finanziamento di forme di collaborazione intercomunale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Decreti di assegnazione e delibere redatti | Quantità | 87,00 | 62,00 | 30,00 | ||||
2 | Ordini di liquidazione | Quantità | 72,00 | 117,00 | 62,00 | ||||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Osservatorio provinciale dello sport | |||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | |
1 | Rilievi effettuati | Quantità | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
2 | Partecipazioni a commissioni sportive locali | Quantità | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
3 | Partecipazioni a commissioni sportive nazionali | Quantità | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
4 | Partecipazioni a commissioni sportive internazionali | Quantità | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
5 | Progetti transfrontalieri effettuati | Quantità | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
6 | Onorificenze sportive effettuate | Quantità | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
7 | Questioni di autonomia sportiva seguite | Quantità | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
8 | Pubblicazioni redatte | Quantità | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
9 | Prese di posizione elaborate | Quantità | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | |
10 | Fenomeni sportivi rilevanti monitorati | Quantità | 13,00 | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
11 | Argomenti di medicina dello sport trattati | Quantità | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
12 | Riunioni su argomenti di medicina dello sport | Quantità | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
13 | Pagine nel sito web | Quantità | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
Indicatore | Commenti | ||||||||
1 Targ. 2023 6 Targ. 2024 | Dal 2023 è prevista la riforma del sostegno alle associazioni sportive, di conseguenza non sarà più possibile fare una statistica delle discipline sportive offerte. Nel 2024 si disputano i Giochi olimpici estivi. | ||||||||
2 - Pianificazione e guida nello sport | |||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | |
1 | Enti di governance provinciali | Quantità | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
2 | Piani di sviluppo dell’impiantistica sportiva elaborati | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Proposte di progetti sportivi di portata provinciale | Quantità | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
4 | Progetti sportivi di portata provinciale seguiti | Quantità | 7,00 | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
5 | Motori di ricerca per lo sport | Quantità | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
3 - Sostegno dello sport per tutti e dello sport agonistico e sponsorizzazioni | |||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | |
1 | Domande per l’attività delle associazioni sportive | Quantità | 516,00 | 504,00 | 464,00 | 450,00 | 150,00 | 150,00 | |
2 | Domande per l’attività delle organizzazioni sportive | Quantità | 49,00 | 51,00 | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
3 | Domande per attività del tempo libero | Quantità | 66,00 | 61,00 | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
4 | Domande per corsi di formazione e di formazione continua | Quantità | 17,00 | 16,00 | 13,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
5 | Domande per l’acquisto di attrezzature | Quantità | 71,00 | 57,00 | 63,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
6 | Domande per manifestazioni | Quantità | 79,00 | 66,00 | 83,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
7 | Domande per la costruzione di impianti sportivi | Quantità | 8,00 | 18,00 | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
8 | Accordi di sponsorizzazione | Quantità | 39,00 | 36,00 | 37,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
Indicatore | Commenti | ||||||||
1 Targ. 2024 | Dal 2024 è prevista la riforma del sostegno alle associazioni sportive, presumibilmente diminuiranno le domande per attività. | ||||||||
o speciale Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Coordinamento della partecipazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Xxxxxx - Xxxxxxx 0000 | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Riunioni con il Comitato organizzatore MiCo 2026 | Quantità | 18,00 | 18,00 | 18,00 | ||||
2 | Riunioni per il coordinamento e l’organizzazione del Comitato di coordinamento Olimpico provinciale | Quantità | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||||
3 | Riunioni per il monitoraggio delle attività dei coordinatori dei gruppi di lavoro del Comitato di coordinamento Olimpico Provinciale | Quantità | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
4 | Riunioni per il coordinamento del gruppo di lavoro “interventi di adeguamento infrastrutturale della Südtirol Arena – Anterselva” | Quantità | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||||
5 | Riunioni per il coordinamento del gruppo di lavoro “Sostenibilità e Legacy” | Quantità | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||
6 | Riunioni per l’intermediazione tra gli organi della “Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” e le strutture provinciali e gli Enti Locali | Quantità | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||
7 | Partecipazioni alle assemblee dei soci della “Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” | Quantità | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
8 | Riunioni di rappresentanza provinciale nel “Forum per la sostenibilità dell’eredità olimpica e paralimpica” | Quantità | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
9 | Partecipazioni al Comitato di indirizzo per la gestione postolimpica dell’Arena Alto Adige di Anterselva come Membro | Quantità | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
2 - Fondo comuni confinanti | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Partecipazione alle riunioni di rappresentanza provinciale nella Segreteria tecnica e sostituzione nel Comitato paritetico per la gestione dell’intesa | Quantità | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
2 | Riunioni per il monitoraggio dei progetti strategici e di area vasta di interesse provinciale | Quantità | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||
3 | Istruttoria dei progetti non strategici dei comuni confinanti della provincia di Verona | Quantità | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||||
e generale della Provincia
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Rappresentanza dell’Amministrazione provinciale e gli enti pubblici da essa dipendenti in sede di contrattazione collettiva | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Contrattazioni previste e in corso | Quantità | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
2 | Contratti collettivi stipulati | Quantità | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
o Organizzazione
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Management degli immobili: rilevamento fabbisogno di spazio, assegnazione dei locali agli uffici provinciali e relative analisi dei costi | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Programmi planivolumetrici redatti | Quantità | 25,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 | 23,00 | 21,00 | |
2 | Traslochi supportati | Quantità | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | |
3 | Pareri redatti | Quantità | 20,00 | 19,00 | 21,00 | 22,00 | 18,00 | 20,00 | |
4 | Contratti di locazione disdetti | Quantità | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
5 | Pianificazione generale a medio-lungo termine | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
2 - Attività di supporto nella selezione delle e dei dirigenti | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Interpelli | Quantità | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
2 | Concorsi | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
3 | Iscrizioni nel ruolo unico della dirigenza a livello provinciale | Quantità | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
3 - Gestione e manutenzione di linee ed apparecchiature di telefonia fissa e mobile | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Interventi di manutenzione telefonia fissa effettuati | Quantità | 1.532,00 | 1.450,00 | 1.550,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
2 | Interventi di manutenzione telefonia mobile effettuati | Quantità | 600,00 | 276,00 | 147,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
3 | Linee di telefonia fissa gestite | Quantità | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
4 | SIM e apparecchi di telefonia mobile gestiti | Quantità | 2.150,00 | 3.778,00 | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
5 | Singoli apparecchi telefonici gestiti | Quantità | 8.800,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
6 | Centralini telefonici gestiti | Quantità | 270,00 | 270,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 300,00 | |
7 | Gestione "Comunicazione di variazioni" | Quantità | 1.289,00 | 1.050,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
4 - Misure di coordinamento in materia di privacy | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Pareri redatti e consulenze effettuate su progetti e documenti | Quantità | 33,00 | 143,00 | 170,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
2 | Gestione domande di esercizio dei diritti degli interessati | Quantità | 11,00 | 9,00 | 20,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | |
3 | Gestione delle richieste di abilitazione di utenti PAB all’anagrafe del Comune di Bolzano | Quantità | 20,00 | 22,00 | 27,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
4 | Convenzioni stipulate | Quantità | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | ||
5 | Redazione / rielaborazione di contratti | Quantità | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
6 | Violazione della protezione dei dati personali | Quantità | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
7 | Trattamenti gestiti con Keisdata | Quantità | 2.194,00 | 1.702,00 | 1.404,00 | 1.000,00 | 900,00 | 800,00 | |
8 | Corsi di formazione continua | Quantità | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
5 - Disciplina della documentazione amministrativa e titolario | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Registri di protocollo gestiti | Quantità | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | |
2 | Consulenze effettuate in materia di protocollo informatico e gestione documentale | Quantità | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
3 | Corsi di formazione continua effettuati | Quantità | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | |
6 - Assetto e sviluppo organizzativo (Sburocratizzazione, digitalizzazione e smaterializzazione, gestione risorse) | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Progetti organizzativi accompagnati | Quantità | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | |
2 | Adeguamenti delle strutture organizzative | Quantità | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | |
7 - Controlling – predisposizione di informazioni direzionali | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Applicazioni online di dati gestite | Quantità | 11,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 8,00 | 10,00 | |
2 | Richieste di dati risposte | Quantità | 102,00 | 85,00 | 70,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | |
3 | Analisi particolari effettuate | Quantità | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
4 | Relazioni di controlling redatte | Quantità | 13,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
5 | Rilevazioni sul personale | Quantità | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |
8 - Controlling – impostazione e accompagnamento della pianificazione e gestione ai risultati dell’Amministrazione provinciale (Performance) | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Piani della performance delle strutture dell'amministrazione accompagnati | Quantità | 55,00 | 55,00 | 57,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
2 | Relazioni sulla performance validate | Quantità | 57,00 | 55,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
3 | Piani triennali del fabbisogno di personale accompagnati | Quantità | 51,00 | 60,00 | 63,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
4 | Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) | Quantità | 55,00 | 54,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | ||
5 | Bilancio di genere | Quantità | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Schede di valutazione dei dirigenti validate | Quantità | 357,00 | 363,00 | 361,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
9 - Elezioni e referendum | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Elezioni provinciali effettuate | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Referendum effettuati | Quantità | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Economato
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Attrezzature e servizi per uffici provinciali | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Pagamenti in contanti effettuati | Quantità | 791,00 | 960,00 | 651,00 | 750,00 | 600,00 | 600,00 | |
2 | Progetti di arredamento | Quantità | 35,00 | 8,00 | 1,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | |
3 | Affidamenti di segnaletica interna ed esterna | Quantità | 85,00 | 76,00 | 100,00 | 75,00 | 70,00 | 80,00 | |
4 | Capi di vestiario acquistati per uscieri, custodi e autisti del garage centrale | Quantità | 1.029,00 | 691,00 | 300,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
5 | Gestione di contratti di noleggio o manutenzione macchine d'ufficio | Quantità | 35,00 | 25,00 | 11,00 | 28,00 | 26,00 | 7,00 | |
6 | Richieste evase di riparazioni macchine d'ufficio | Quantità | 56,00 | 66,00 | 37,00 | 60,00 | 60,00 | 15,00 | |
7 | Richieste evase di macchine d'ufficio | Quantità | 44,00 | 38,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 3,00 | |
8 | Richieste evase di riparazioni arredo | Quantità | 160,00 | 173,00 | 213,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
9 | Richieste evase di complementi d'arredo | Quantità | 378,00 | 137,00 | 103,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | |
2 - Riviste, quotidiani, libri e banche dati | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Quotidiani online | Quantità | 467,00 | 467,00 | 430,00 | 435,00 | 425,00 | 430,00 | |
2 | Richieste evase per l’acquisto di letteratura specializzata, libri e pubblicazioni | Quantità | 215,00 | 150,00 | 150,00 | 135,00 | 430,00 | 300,00 | |
3 | Forniture aggiuntive in formato cartaceo | Quantità | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
4 | Quote associative | Quantità | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 57,00 | 60,00 | |
5 | Quotidiani cartacei | Quantità | 343,00 | 390,00 | 360,00 | 350,00 | 435,00 | 430,00 | |
6 | Riviste specializzate cartacee | Quantità | 450,00 | 490,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 450,00 | |
3 - Traslochi e deposito mobili | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Richieste di sgombero mobili, spostamento e fornitura di mobili giacenti in magazzino per gli uffici provinciali | Quantità | 524,00 | 271,00 | 337,00 | 370,00 | 300,00 | 200,00 | |
2 | Traslochi di uffici provinciali | Quantità | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | |
3 | Smaltimenti: macchine d’ufficio e arredi, carta usata, toner, cartoni, materiale elettrico | Quantità | 184,00 | 231,00 | 260,00 | 330,00 | 300,00 | 200,00 | |
4 - Gestione posta interna ed esterna | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Scatole postali in arrivo: smistamento diretto e distribuzione | Quantità | 780,00 | 680,00 | 640,00 | 550,00 | 580,00 | 550,00 | |
2 | Affrancatura ordinaria posta in uscita | Quantità | 120.500,00 | 152.000,00 | 116.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 90.000,00 | |
3 | Raccomandate nella posta in uscita | Quantità | 51.250,00 | 58.000,00 | 35.000,00 | 41.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
4 | Telegrammi | Quantità | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
5 | Atti giudiziari e atti amministrativi - Provincia | Quantità | 8.870,00 | 8.100,00 | 7.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | |
6 | Assicurate | Quantità | 680,00 | 3.250,00 | 1.665,00 | 480,00 | 600,00 | 550,00 | |
7 | Raccomandate nella posta in entrata | Quantità | 30.200,00 | 29.000,00 | 23.360,00 | 25.000,00 | 23.000,00 | 22.000,00 | |
8 | Atti giudiziari e atti amministrativi - Libro Fondiario e Catasto | Quantità | 10.520,00 | 17.500,00 | 7.880,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.500,00 | |
9 | Km percorsi da automezzi per il servizio distribuzione posta | km | 21.500,00 | 21.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | |
10 | Pacchi | Quantità | 495,00 | 550,00 | 435,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | |
5 - Stampe e pubblicazioni | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Incarichi | Quantità | 597,00 | 706,00 | 766,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | |
2 | Copie per fabbisogno giornaliero degli uffici dell’Amministrazione | Quantità | 6.016.000,00 | 4.500.600,00 | 6.855.500,00 | 6.500.000,00 | 6.500,00 | 6.500.000,00 | |
3 | Folders | Quantità | 51.830,00 | 86.520,00 | 162.245,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | |
4 | Biglietti da visita | Quantità | 2.850,00 | 2.800,00 | 1.800,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | |
5 | Opuscoli | Quantità | 1.189,00 | 1.960,00 | 788,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | |
6 | Quaderni | Quantità | 95.887,00 | 51.287,00 | 156.683,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | |
7 | Prestampati | Quantità | 125.280,00 | 153.950,00 | 93.240,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
8 | Cartoline | Quantità | 80.500,00 | 28.359,00 | 58.607,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | |
9 | Cartelle con stampa | Quantità | 53.405,00 | 67.750,00 | 31.590,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | |
10 | Buste con stampa | Quantità | 197.269,00 | 271.910,00 | 288.111,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
11 | Stampe da plotter | Quantità | 1.652,00 | 1.119,00 | 2.133,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | |
6 - Acquisto e distribuzione materiale d’ufficio | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Domande evase da parte dei vari uffici provinciali | Quantità | 3.530,00 | 3.575,00 | 2.833,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
2 | Articoli speciali forniti - posizioni | Quantità | 497,00 | 342,00 | 214,00 | 650,00 | 300,00 | 300,00 | |
3 | Articoli speciali forniti | Quantità | 364,00 | 188,00 | 132,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | |
4 | Domande evase da parte degli uffici provinciali - posizioni | Quantità | 14.674,00 | 13.784,00 | 11.960,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
5 | Km percorsi da autovetture di servizio per la distribuzione di materiale | km | 38.049,00 | 31.801,00 | 30.245,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
7 - Servizio di pulizia | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Contratti stipulati con ditte esterne | Quantità | 39,00 | 3,00 | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | |
2 | Contratti correnti - gestione | Quantità | 71,00 | 90,00 | 66,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | |
3 | Pulizie straordinarie (secondo necessità) | Quantità | 250,00 | 80,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | |
4 | Edifici dell’Amministrazione provinciale puliti da personale provinciale | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
8 - Servizio telefonico | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Telefonate distribuite | Quantità | 262.000,00 | 250.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |
9 - Amministrazione autovetture | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Autovetture di servizio garage centrale | Quantità | 9,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | |
2 | Autovetture di servizio uffici provinciali | Quantità | 19,00 | 17,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 16,00 | |
3 | Autovetture a noleggio per dipendenti dell'Amministrazione provinciale | Quantità | 19,00 | 19,00 | 14,00 | 23,00 | 23,00 | 19,00 | |
4 | Richieste evase di riparazioni di autovetture di servizio | Quantità | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
10 - Referendum ed elezioni | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Referendum | Quantità | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Elezioni comunali | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
3 | Elezioni provinciali | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Lavori ad iniziativa locale: ASTAT | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Statistiche da indagine | Quantità | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 27,00 | 30,00 | 30,00 | |
2 | Statistiche da fonti amministrative organizzate | Quantità | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | |
3 | Statistiche derivate / rielaborazioni | Quantità | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | |
4 | Studi progettuali | Quantità | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | |
5 | Sistemi informativi statistici | Quantità | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
2 - Coordinamento dell’intero Sistema statistico provinciale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Riunioni del Sistema statistico provinciale | Quantità | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
2 | Controlli di qualità effettuati | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Statistiche da indagine | Quantità | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 31,00 | 30,00 | |
4 | Statistiche da fonti amministrative organizzate | Quantità | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
5 | Statistiche derivate / rielaborazioni | Quantità | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
6 | Studi progettuali | Quantità | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | |
7 | Sistema Informativo Statistico (SIS) | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Indicatore Commenti | |||||||||
2 Targ. 2023 | Si tratta di ciontrolli di qualità da fare periodicamente ma non annualmente. | ||||||||
3 - Lavori inseriti nel Programma statistico nazionale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Statistiche da indagine | Quantità | 83,00 | 83,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 81,00 | |
4 - Predisposizione di informazioni e pubblicazione dei dati | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Raccolte di tabelle | Quantità | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | |
2 | Notiziari e comunicati stampa | Quantità | 86,00 | 81,00 | 93,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
3 | Pubblicazioni redatte | Quantità | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
4 | Richieste di dati ed informazioni evase per iscritto | Quantità | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
5 | Pubblicazione di dati online (banche dati su diverse tematiche) | Quantità | 17,00 | 17,00 | 25,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | |
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Formazione e aggiornamento, misure di qualificazione del personale (inhouse e formazione esterna) | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Iniziative inhouse svolte | Quantità | 591,00 | 223,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | ||
2 | Giornate iniziative inhouse svolte | Giorni | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
3 | Partecipanti a iniziative inhouse | Quantità | 3.993,00 | 4.275,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
4 | Iniziative inhouse svolte per dirigenti | Quantità | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||
5 | Giornate iniziative svolte per dirigenti | Xxxxxx | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
6 | Partecipanti a corsi e-learning svolti sulla piattaforma di apprendimento | Quantità | 10.750,00 | 9.035,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
7 | Coaching (ore) eseguiti | Ore | 180,00 | 245,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||
8 | Contenuti della biblioteca digitale | Quantità | 90,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
9 | Partecipanti ad eventi presso enti esterni | Quantità | 317,00 | 945,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ||
10 | Giornate eventi frequentati presso enti esterni | Giorni | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
2 - Benessere e pari opportunità sul posto di lavoro, sostegno in situazioni difficili, sviluppo organizzativo e team building | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Misure di sviluppo organizzativo e team building, supervisione | Quantità | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
2 | Sostegno di chi vive situazioni difficili | Quantità | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||
3 | Casi gestiti dal/dalla consigliere/a di fiducia | Quantità | 66,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | |||
4 | Sedute del Comitato Unico di Garanzia (CUG) | Quantità | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||
5 | Coordinamento Piano triennale delle azioni positive | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
3 - Formazione nel settore della sicurezza sul lavoro | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Partecipanti alla parte generale della formazione di base in forma di corsi e-learning | Quantità | 902,00 | 1.047,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
2 | Partecipanti alla parte specifica formazione di base in forma di corsi e-learning | Quantità | 3.157,00 | 2.879,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
3 | Partecipanti ai corsi di aggiornamento sui rischi specifici in forma di corsi e-learning | Quantità | 15.836,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||
4 | Corsi di aggiornamento offerti per i responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione | Quantità | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||
5 | Partecipanti ai corsi di aggiornamento per i responsabili ed addetti al Servizio di prevenzione e protezione | Quantità | 75,00 | 87,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
6 | Partecipanti ai corsi di primo soccorso per i membri delle squadre d’emergenza | Quantità | 1.214,00 | 720,00 | 480,00 | 240,00 | |||
7 | Partecipanti ai corsi antincendio per i membri delle squadre di emergenza | Quantità | 326,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 900,00 | |||
8 | Corsi di formazione organizzati su tematiche specifiche della sicurezza sul lavoro a richiesta | Quantità | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||
9 | Partecipanti ai corsi su tematiche specifiche della sicurezza sul lavoro a richiesta | Quantità | 0,00 | 83,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
11 | Partecipanti ai corsi aggiuntivi per preposti (1a parte) in forma di corsi e-learning | Quantità | 1.453,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | Corsi organizzati per preposti (2a parte) | Quantità | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | Partecipanti ai corsi per preposti (2a parte) | Quantità | 0,00 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | Corsi di formazione aggiuntiva per preposti | Quantità | 40,00 | 30,00 | 20,00 | ||||
15 | Partecipanti ai corsi di formazione aggiuntiva per preposti | Quantità | 1.000,00 | 700,00 | 500,00 | ||||
16 | Corsi di aggiornamento per la formazione aggiuntiva per preposti | Quantità | 70,00 | 60,00 | 60,00 | ||||
17 | Partecipanti ai corsi di aggiornamento per la formazione aggiuntiva per preposti | Quantità | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | ||||
4 - Contributi per attività ricreative del personale provinciale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Circoli ricreativi finanziati | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Iniziative dei circoli ricreativi sostenute | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 - Iniziative quali segni di riconoscimento in favore del personale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Personale collocato in riposo | Quantità | 435,00 | 360,00 | 360,00 | ||||
2 | Initiative per personale neoassunto | Quantità | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
6 - Progetti di sviluppo del personale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Progetti in corso | Quantità | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||
. Personale
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Procedimenti e sanzioni disciplinari | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Procedimenti disciplinari | Quantità | 30,00 | 43,00 | 31,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | ||
2 - Controversie di lavoro | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Conciliazioni | Quantità | 30,00 | 27,00 | 21,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||
2 | Procedimenti giudice del lavoro | Quantità | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||
3 | Procedimenti giustizia amministrativa | Quantità | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
4 | Ricorsi gerarchici presentati | Quantità | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
3 - Contrattazione collettiva | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Contratti collettivi stipulati | Quantità | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
2 | Contrattazioni previste e in corso | Quantità | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
4 - Elaborazione di norme, indicazioni e circolari nell’ambito del personale e attuazione | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Norme e disposizioni di legge elaborate | Quantità | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||
2 | Circolari e comunicazioni del Direttore generale in materia di personale | Quantità | 32,00 | 25,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
3 | Delibere della Giunta provinciale | Quantità | 30,00 | 13,00 | 17,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
5 - Redazione di documenti di valutazione dei rischi | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Edifici | Quantità | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 | |||
2 | Relazioni | Quantità | 198,00 | 48,00 | 124,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | ||
3 | Verifica e aggiornamento documenti di valutazione dei rischi | Quantità | 91,00 | 142,00 | 107,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
6 - Riunione periodica sicurezza sul lavoro | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Riunioni periodiche | Quantità | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | ||
7 - Consulenza ed assistenza nell'ambito sicurezza sul lavoro | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Datori di lavoro | Quantità | 210,00 | 215,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | |
2 | Lavoratori | Quantità | 34.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
3 | Collaborazione nello svolgimento di corsi di sicurezza sul lavoro | Ore | 4,00 | 54,00 | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
4 | Edifici nuovi e in fase di ristrutturazione | Quantità | 6,00 | 10,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
5 | Newsletters e circolari | Quantità | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
o Assunzioni personale
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Selezione del personale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Concorsi e procedure di selezione (con mobilità) | Quantità | 101,00 | 130,00 | 65,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||
2 | Candidati | Quantità | 1.376,00 | 1.859,00 | 1.705,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | ||
3 | Candidati idonei | Quantità | 642,00 | 977,00 | 815,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
4 | Contratti di lavoro individuali | Quantità | 417,00 | 210,00 | 479,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | ||
2 - Impiego di praticanti estivi | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande delle strutture organizzative presentate | Quantità | 219,00 | 160,00 | 123,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ||
2 | Graduatorie redatte | Quantità | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
3 | Contratti | Quantità | 125,00 | 153,00 | 145,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | ||
4 | Candidati | Quantità | 469,00 | 560,00 | 380,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ||
3 - Diverse tipologie di assunzioni a tempo determinato e indeterminato | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Contratti di lavoro individuali | Quantità | 522,00 | 529,00 | 374,00 | 230,00 | 230,00 | 250,00 | ||
2 | Durata media dei procedimenti | Giorni | 45,00 | 5,00 | 5,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
4 - Collocazioni e ricollocazioni personale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande | Quantità | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | ||
2 | Contratti e variazioni (comprese proroghe) | Quantità | 604,00 | 400,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
3 | Trasferimenti effettuati | Quantità | 254,00 | 149,00 | 126,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||
5 - Assunzione a tempo determinato per mezzo di graduatorie pubbliche | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Inserimenti e modifiche nel sistema informatico | Quantità | 4.478,00 | 5.943,00 | 4.248,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | ||
2 | Graduatorie redatte | Quantità | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | ||
3 | Domande | Quantità | 4.478,00 | 5.943,00 | 4.248,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | ||
6 - Gestione pianta organica e proporzionale assunzioni | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Durata media dei procedimenti | Giorni | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ||
2 | Variazioni inserite all’anno | Quantità | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||
7 - Gestione dell’informazione al pubblico | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Contatti all’anno | Quantità | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
2 | Durata media dei contatti | min. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
8 - Contrattazione collettiva | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Contratti collettivi stipulati | Quantità | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
2 | Contrattazioni in corso | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
9 - Contratti a tempo parziale a tempo determinato e indeterminato | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Variazioni di carico orario settimanale | Quantità | 363,00 | 306,00 | 310,00 | 310,00 | 350,00 | ||
2 | Richieste part-time | Quantità | 53,00 | 45,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | ||
3 | Rientro a tempo pieno | Quantità | 61,00 | 37,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
o Personale amministrativo
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Stato giuridico del personale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Dipendenti | Quantità | 4.540,00 | 4.578,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | ||
2 | Provvedimenti | Quantità | 2.174,00 | 2.193,00 | 2.305,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | ||
2 - Accertamento dell’idoneità al servizio tramite la medicina legale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande | Quantità | 54,00 | 85,00 | 65,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | ||
3 - Comando, Mobilità e passaggi | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Personale comandato | Quantità | 68,00 | 56,00 | 54,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | ||
2 | Passaggi ad altri enti | Quantità | 16,00 | 20,00 | 9,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | ||
4 - Incarichi dirigenziali e di coordinamento | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Incarichi | Quantità | 339,00 | 565,00 | 500,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | ||
2 | Tipologie incarichi dirigenziali | Quantità | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | ||
5 - Rilevamento delle presenze | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Tipologie assenze | Quantità | 78,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
6 - Assenze dal servizio | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Provvedimenti | Quantità | 2.905,00 | 1.764,00 | 2.126,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
2 | Tipologie assenze | Quantità | 34,00 | 38,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
7 - Modelli di lavoro flessibili e agili (smart working, telelavoro) | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Personale in telelavoro | Quantità | 123,00 | 118,00 | 97,00 | 80,00 | 80,00 | 75,00 | ||
2 | Nuove domande | Quantità | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Personale in smart working | Quantità | 700,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||
8 - Autorizzazione attività extraservizio | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Dipendenti | Quantità | 4.540,00 | 4.578,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | ||
2 | Domande attività extraservizio presentate | Quantità | 664,00 | 659,00 | 762,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | ||
9 - Retribuzione accessoria | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Retribuzione accessoria in rapporto alla retribuzione complessiva | % | 6,90 | 7,00 | 7,30 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||
2 | Tipologie indennità | Quantità | 33,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
10 - Retribuzione di produttività | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Parte retribuzione di produttività in rapporto alla retribuzione complessiva | % | 4,80 | 7,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | ||
11 - Rimborso spese in caso di infortuni | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande | Quantità | 38,00 | 49,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
12 - Sviluppo IT | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Processi informatizzati | Quantità | 7,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | ||
2 | Grado di digitalizzazione | % | 50,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | ||
13 - Contrattazione collettiva | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Contrattazioni in corso | Quantità | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
2 | Contratti collettivi stipulati | Quantità | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
14 - Amministrazione trasparente | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Elenchi | Quantità | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||
2 | Personale interessato | Quantità | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | ||
o Personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Scelta del posto | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Informazioni / consulenze | Quantità | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
2 | Scelte del posto | Quantità | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||
3 | Posti per la scelta del posto | Quantità | 2.000,00 | 2.057,00 | 2.165,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||
4 | Chiamate dirette | Quantità | 2.163,00 | 2.256,00 | 2.591,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
2 - Contratti di lavoro | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Contratti di lavoro a tempo indeterminato | Quantità | 299,00 | 314,00 | 408,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
2 | Contratti di lavoro a tempo determinato | Quantità | 2.740,00 | 3.310,00 | 3.559,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
3 | Proroghe di servizio | Quantità | 1.458,00 | 2.456,00 | 2.491,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | ||
4 | Modifiche carico orario per assenze del personale | Quantità | 2.923,00 | 4.276,00 | 5.017,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | ||
5 | Gestione dei periodi di prova | Quantità | 708,00 | 1.358,00 | 1.561,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | ||
6 | Contratti a tempo parziale | Quantità | 302,00 | 259,00 | 231,00 | 330,00 | 300,00 | 300,00 | ||
7 | Informazioni / consulenze | Quantità | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
3 - Assenze dal servizio | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Tipologie assenze | Quantità | 36,00 | 41,00 | 45,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
2 | Informazioni / consulenze | Quantità | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
3 | Congedi straordinari, aspettative | Quantità | 4.086,00 | 4.456,00 | 7.030,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.500,00 | ||
4 | Riduzioni dello stipendio in caso di assenza per malattia | Quantità | 90,00 | 145,00 | 291,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | ||
5 | Permessi per motivi di studio, formazione continua e aggiornamento, interventi di soccorso | Quantità | 19,00 | 47,00 | 29,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
4 - Gestione assenze | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Informazioni / consulenze | Quantità | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
2 | Gestione delle assenze GESTASS | Quantità | 6.940,00 | 7.045,00 | 7.445,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
3 | Rilevamento elettronico delle presenze AZES | Quantità | 3.000,00 | 4.346,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
5 - Stato giuridico del personale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Dipendenti | Quantità | 8.603,00 | 8.750,00 | 8.676,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.000,00 | ||
2 | Provvedimenti | Quantità | 3.989,00 | 4.152,00 | 4.225,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.500,00 | ||
6 - Retribuzione accessoria | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Informazioni / consulenze | Quantità | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ||
2 | Indennità | Quantità | 1.805,00 | 2.430,00 | 2.441,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | ||
3 | Riconoscimento esperienza professionale | Quantità | 12,00 | 35,00 | 102,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
7 - Retribuzione di produttività | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Dipendenti | Quantità | 8.603,00 | 8.750,00 | 8.676,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | ||
2 | Aumenti di stipendio individuali concessi | Quantità | 1.865,00 | 1.382,00 | 1.845,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
8 - Autorizzazione attività extraservizio | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande | Quantità | 1.258,00 | 1.507,00 | 1.859,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | ||
9 - Assegno nucleo familiare | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Domande | Quantità | 1.749,00 | 2.071,00 | 489,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 700,00 | ||
10 - Gestione degli organici | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Organici | Quantità | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
2 | Rilievi dei fabbisogni | Quantità | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
3 | Trasferimenti, comandi, convenzioni | Quantità | 475,00 | 521,00 | 548,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
4 | Informazioni / statistiche | Quantità | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
11 - Assunzione a tempo determinato per mezzo di graduatorie pubbliche nella scuola dell'infanzia | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Graduatorie redatte | Quantità | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | ||
2 | Informazioni / consulenze | Quantità | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | ||
3 | Domande candidati presentate | Quantità | 2.075,00 | 1.732,00 | 1.501,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | ||
12 - Selezione del personale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Informazioni / consulenze | Quantità | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
2 | Concorsi e procedure di idoneità | Quantità | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | |
3 | Procedure di selezione | Quantità | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
4 | Candidati | Quantità | 64,00 | 76,00 | 201,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
o Stipendi
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Stipendi personale provinciale e integrazioni alla pensione a carico della Provincia | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Cedolini mensili | Quantità | 13.333,00 | 13.450,00 | 13.600,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | ||
2 | Modello CU | Quantità | 15.413,00 | 15.646,00 | 15.792,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | ||
3 | Mod. 770 - dichiarazione del sostituto d'imposta dei dati previdenziali e assistenziali INPDAP e INPS | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
4 | Assistenza fiscale per dipendenti sulla base del mod. 730 | Quantità | 8.600,00 | 8.555,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | ||
5 | Liquidazioni mensili all'Ufficio Spese | Quantità | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | ||
6 | Delibere e decreti redatti | Quantità | 199,00 | 190,00 | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
2 - Buonuscite – tassazione e liquidazione, acconto sulla buonuscita | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Anticipi sulla buonuscita liquidati | Quantità | 264,00 | 194,00 | 163,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | ||
2 | Liquidazioni della buonuscita (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) | Quantità | 1.800,00 | 1.743,00 | 1.629,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | ||
3 | Domande di concessione di un anticipo sulla buonuscita elaborate | Quantità | 290,00 | 203,00 | 178,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | ||
3 - Infortuni personale provinciale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Denunce di infortuni sul lavoro | Quantità | 320,00 | 269,00 | 176,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | ||
2 | Denunce di infortuni sul lavoro immesse manualmente all'anno | Quantità | 48,00 | 56,00 | 78,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
3 | INAIL Alpi Online: Calcolo dei contributi assicurativi annuali per PAT | Quantità | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||
4 - Indennità di trasferta per personale provinciale e personale delle scuole di carattere statale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Rendicontazione missioni in forma cartacea - mensile | Quantità | 1.689,00 | 1.486,00 | 1.712,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
2 | Rendicontazione missioni tramite Popcorn (docenti) e intelliflow (Rip. 20) - mensile | Quantità | 2.076,00 | 1.237,00 | 2.593,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
3 | Anticipo per missione - Homebanking | Quantità | 66,00 | 20,00 | 135,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | ||
4 | Domande di rimborso delle spese di missione presentate mensilmente | Quantità | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
5 | Movimenti mensili su contingente per missione | Quantità | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
6 | Delibere e decreti redatti | Quantità | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
5 - Indennità di carica e rimborso delle spese ai membri della Giunta provinciale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Modello CU | Quantità | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
2 | Mod. 770 - dichiarazione del sostituto d'imposta dei dati previdenziali e assistenziali INPDAP e INPS | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
3 | Liquidazioni mensili all'Ufficio Spese | Quantità | 27,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
4 | Delibere e decreti redatti | Quantità | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
5 | Indennità di carica e rimborso spese mensili | Quantità | 9,00 | 18,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
6 - Rendicontazione spesa del personale, contabilità, programmazione e gestione bilancio, cessione dello stipendio | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Rimborso delle spese per il personale comandato | Quantità | 94,00 | 98,00 | 92,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Rimborso delle spese per il personale messo a disposizione ad altri enti | Quantità | 199,00 | 225,00 | 162,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
3 | Delibere e decreti redatti | Quantità | 82,00 | 116,00 | 61,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
4 | Impegni di spesa, tassazione e pagamento a tirocinanti | Quantità | 153,00 | 161,00 | 160,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
5 | Fatture liquidate | Quantità | 20,00 | 30,00 | 120,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
6 | Rimborso per il personale comandato alla Provincia o passato alla Provincia | Quantità | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
7 | Pianificazione finanziaria triennale - versioni | Quantità | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
8 | Certificati di servizio e atti di benestare per cessione di stipendio | Quantità | 133,00 | 197,00 | 215,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Pensioni | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Calcoli di anzianità di servizio | Quantità | 1.135,00 | 1.050,00 | 2.648,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
2 | Comunicazioni di conferma della data di pensionamento | Quantità | 502,00 | 435,00 | 441,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
3 | Pensionamenti | Quantità | 418,00 | 435,00 | 441,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
4 | Decreti di pensionamento controllati | Quantità | 308,00 | 418,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
5 | Riliquidazioni | Quantità | 248,00 | 1.474,00 | 476,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
6 | Decreti riliquidazione pensioni controllati | Quantità | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
7 | Riunioni e colloqui | Quantità | 11,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
2 - Trattamenti di fine servizio/fine rapporto | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Decreti emanati | Quantità | 182,00 | 189,00 | 222,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
2 | Dimissioni senza diritto a pensione | Quantità | 138,00 | 210,00 | 292,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
3 | Dimissioni con diritto a pensione | Quantità | 418,00 | 435,00 | 441,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
4 | Procure all'incasso | Quantità | 714,00 | 582,00 | 497,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
5 | Calcoli liquidazioni TFR - 1 anno | Quantità | 778,00 | 887,00 | 688,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
6 | Calcoli liquidazioni TFR + 1 anno | Quantità | 1.121,00 | 795,00 | 1.154,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
7 | Mod. 350P | Quantità | 714,00 | 582,00 | 497,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
8 | Controlli rimborsi INPS | Quantità | 714,00 | 582,00 | 912,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
9 | Riliquidazioni TFR - 1 anno | Quantità | 970,00 | 778,00 | 741,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
10 | Riliquidazioni TFR + 1 anno | Quantità | 0,00 | 283,00 | 9,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
3 - Previdenza | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Controlli mod. TRC01bis | Quantità | 150,00 | 124,00 | 71,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
2 | Passweb | Quantità | 1.388,00 | 1.314,00 | 1.364,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | |
3 | Decreti ricongiunzioni, riscatti, computi, totalizzazioni posizioni assicurative | Quantità | 365,00 | 482,00 | 846,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
4 | Attestati di posizioni previdenziali (certificati di servizio, foglio aggiuntivo mod. 350/P, …) | Quantità | 39,00 | 90,00 | 137,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Stipendi personale delle scuole a carattere statale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Cedolini mensili | Quantità | 10.549,00 | 10.660,00 | 10.929,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | |
2 | Modello CU | Quantità | 11.281,00 | 14.002,00 | 11.865,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
3 | Mod. 770 - dichiarazione del sostituto d'imposta dei dati previdenziali e assistenziali INPDAP e INPS | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
4 | Assistenza fiscale per dipendenti sulla base del mod. 730 | Quantità | 6.461,00 | 6.691,00 | 15.555,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
5 | Rimborso delle spese per il personale comandato | Quantità | 27,00 | 23,00 | 26,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
6 | Rimborso delle spese per il personale messo a disposizione ad altri enti | Quantità | 45,00 | 2,00 | 2,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
7 | Liquidazioni mensili all'Ufficio Spese | Quantità | 42,00 | 61,00 | 69,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
8 | Delibere e decreti redatti | Quantità | 23,00 | 40,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
9 | Ritenuta parcheggi | Quantità | 948,00 | 982,00 | 968,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
2 - Assegno nucleo familiare | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Domande | Quantità | 1.804,00 | 2.486,00 | 1.761,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
3 - Laborfonds e Sanipro | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Domande di modifiche di contribuzione presentate | Quantità | 2.884,00 | 100,00 | 152,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
2 | Contribuzioni irregolari elaborate | Quantità | 219,00 | 307,00 | 322,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 | |
3 | Comunicazioni dei contributi non detraibili | Quantità | 35,00 | 25,00 | 10.245,00 | 9.821,00 | 9.821,00 | 9.821,00 | |
4 | Recessi | Quantità | 108,00 | 123,00 | 102,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
5 | Iscrizioni | Quantità | 540,00 | 305,00 | 279,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
4 - Contrattazione collettiva | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Contrattazioni in corso | Quantità | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
2 | Contratti collettivi stipulati | Quantità | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
5 - Attività di consulenza | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Richieste di consulenza da parte di singole scuole o di reti scolastiche | Quantità | 2.660,00 | 1.420,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | ||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Liquidazione trattamento di quiescenza | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Cessazioni con diritto a pensione | Quantità | 277,00 | 242,00 | 232,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | |
2 | Riliquidazioni delle pensioni | Quantità | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
2 - Liquidazione trattamento di previdenza (TFS) | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Riliquidazione della buonuscita (TFS) + 1 anno | Quantità | 0,00 | 163,00 | 915,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Cessazioni dal servizio con diritto a buonuscita | Quantità | 226,00 | 100,00 | 317,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
3 - Liquidazione trattamento di fine rapporto (TFR) | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Xxx. | |||||||||
0 | Xxxxxxxxxxxxxx xxx XXX | Quantità | 2.853,00 | 1.599,00 | 1.566,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
2 | Cessazioni dal servizio con diritto a trattamento di fine rapporto (TFR) | Quantità | 1.513,00 | 1.516,00 | 1.495,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
4 - Costituzione della posizione assicurativa presso altri enti previdenziali | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Costituzione posizioni assicurative | Quantità | 55,00 | 25,00 | 114,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
5 - Valutazione periodi e servizi ai fini della pensione | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Valutazione periodi e servizi ai fini della pensione | Quantità | 5,00 | 5,00 | 842,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
2 | Sistemazione posizioni assicurative in PASSWEB per riscatti o ricongiunzioni | Quantità | 68,00 | 97,00 | 275,00 | 380,00 | 200,00 | 200,00 | |
6 - Riscatto periodi e servizi ai fini della buonuscita (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR) | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Domande di riscatto ai fini TFS/TFR | Quantità | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Gestione dei rapporti finanziari con lo Stato | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Accordi finanziari con lo Stato | Quantità | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
2 - Gestione degli strumenti di programmazione | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Documento Economia e Finanza | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
2 | Nota di aggiornamento al DEFP | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
3 | Programma triennale dei lavori pubblici | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
4 | Programma biennale dei servizi e delle forniture | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
3 - Gestione delle piattaforme statali e relativi adempimenti | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Piattaforma PCC | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
2 | Piattaforma PerlaPA | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
3 | Antiriciclaggio | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
4 - Servizi di carattere finanziario a favore dell'Amministrazione | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Liquidazioni | Quantità | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Bilancio di previsione e relative norme finanziarie | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Documenti di bilancio elaborati | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
2 - Rendiconto e assestamento | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Rendiconto redatto | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
2 | Bilancio di assestamento redatto | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
3 - Bilancio in contabilità economico-patrimoniale | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Bilancio in contabilità economico-patrimoniale redatto | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
4 - Gestione strumenti finanziari - mutui | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Procedure per la contrazione di nuovo debito | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | Operazioni afferenti l'ammortamento dei mutui esistenti | Quantità | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
5 - Gestione fondi speciali e riserve | |||||||||
Indicatore Unità Cons. 2020 Cons. 2021 Cons. 2022 Targ. 2023 Targ. 2024 Targ. 2025 Gov. | |||||||||
1 | Variazioni attinenti i fondi | Quantità | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Gestione tributi competenza provinciale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Tributi accertati (accertamenti) | Quantità | 61,00 | 54,00 | 56,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ||
2 | Rimborso tributi (decreti) | Quantità | 19,00 | 27,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
3 | Modifica di norme tributarie | Quantità | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
2 - Monitoraggio dei tributi erariali | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Tributi erariali accertati | Quantità | 144,00 | 143,00 | 132,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | ||
2 | Tributi erariali incassati | Quantità | 20.239,00 | 20.532,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||
3 - Gestione delle entrate non tributarie | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Entrate accertate (accertamenti) | Quantità | 22.278,00 | 39.107,00 | 46.554,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
2 | Procedure di riscossione coattiva avviate | Quantità | 639,00 | 1.254,00 | 1.167,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | ||
3 | Prese di posizione su rateizzazioni | Quantità | 38,00 | 50,00 | 233,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
4 | Compensazioni di crediti / debiti scaduti | Quantità | 96,00 | 231,00 | 131,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
5 | Controllo di regolarità contabile | Quantità | 2.322,00 | 2.136,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||
6 | Reversali d’incasso | Quantità | 128.847,00 | 147.624,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |||
7 | Restituzione somme indebitamente versate (decreti) | Quantità | 19,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||
4 - Consulenza fiscale | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Consulenza scritta agli uffici | Quantità | 550,00 | 520,00 | 540,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | ||
2 | Monitoraggio delle attività commerciali | Quantità | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
3 | Dichiarazioni fiscali | Quantità | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |||
4 | Tributi erariali liquidati | Quantità | 63,00 | 71,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |||
5 - OPPAB – Area contabilizzazione | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Entrate: registrazione e contabilizzazione | Quantità | 8.501,00 | 932,00 | 988,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
2 | Pagamenti: contabilizzazione | Quantità | 69.632,00 | 66.916,00 | 71.609,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | ||
3 | Report periodici e di chiusura conti | Quantità | 216,00 | 210,00 | 209,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | ||
4 | Gestione del registro debitori: attività di riscossione | Quantità | 9.270,00 | 514,00 | 811,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | ||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - OPP – Area Esecuzione pagamenti | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Pagamenti effettuati | Quantità | 68.187,00 | 67.741,00 | 73.307,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | ||
2 - Controlli di regolarità contabile sulle spese | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Controlli effettuati sulle spese | Quantità | 78.251,00 | 75.632,00 | 75.784,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||
3 - Sostituto d’imposta | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Pagamenti periodici effettuati F24 EP e online | Quantità | 82,00 | 90,00 | 86,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
2 | Elaborazioni modelli CU e certificazioni sulle ritenute effettuate | Quantità | 12.511,00 | 28.368,00 | 8.556,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||
3 | Certificazione mod. 770 | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
4 - Controllo contabile ed emissione dei mandati/titoli di spesa | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Mandati di pagamento effettuati | Quantità | 124.532,00 | 129.825,00 | 117.451,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
2 | Controlli sulle irregolarità riscontrate | Quantità | 4.096,00 | 1.141,00 | 577,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||
5 - Programmazione della cassa rispetto agli obiettivi di finanza pubblica | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Prospetti predisposti | Quantità | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | ||
2 | Controlli effettuati | Quantità | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti strumentali | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Attività istruttoria e di supporto | Quantità | 13,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
2 | Provvedimenti finali di approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi | Quantità | 23,00 | 41,00 | 43,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
2 - Vigilanza sui conti giudiziali degli agenti contabili | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Verifica rendiconti mensili degli agenti della riscossione con inserimento dei relativi dati in SAP | Quantità | 665,00 | 705,00 | 736,00 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | ||
2 | Verifica rendiconti periodici tramite estrazione casuale | Quantità | 71,00 | 23,00 | 149,00 | 150,00 | 125,00 | 125,00 | ||
3 | Verifica e visto di conformità sui conti giudiziali | Quantità | 108,00 | 82,00 | 86,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | ||
4 - Bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Individuazione dell’area di consolidamento | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
2 | Redazione annuale del Bilancio consolidato | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
5 - Controlli di regolarità contabile sugli atti relativi ad enti strumentali e società partecipate | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Controlli sulle delibere di Giunta provinciale e sui decreti | Quantità | 221,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | ||||
2 | Registrazione degli atti di liquidazione | Quantità | 1.016,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||||
6 - Gestione delle partecipazioni | ||||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | ||
1 | Istruttorie alla Giunta provinciale sulle decisioni in merito alle assemblee societarie | Quantità | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
2 | Operazioni straordinarie sulle società (alienazioni, acquisizioni, razionalizzazioni, etc.) | Quantità | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Finance permette la registrazione, possibilmente di tutti i processi di business della ripartizione, in forma numerica, senza omissioni, ordinati per periodo temporale e contenuto | |||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | |
1 | Progetti finanziati | Quantità | 36,00 | 39,00 | 64,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | |
2 | Incarichi a SIAG | Quantità | 118,00 | 138,00 | 108,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
3 | Questionari compilati | Quantità | 7,00 | 7,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
4 | Fatture liquidate | Quantità | 193,00 | 193,00 | 279,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
5 | Impegni | Quantità | 43,00 | 50,00 | 59,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | |
2 - Personale: supporto informatico dei processi della gestione del personale | |||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | |
1 | Stipendi calcolati | Quantità | 25.500,00 | 25.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.500,00 | |
2 | Gestione dei dati di base | Quantità | 56.500,00 | 57.900,00 | 60.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 59.000,00 | |
Indicatore | Commenti | ||||||||
1 Targ. 2025 | Gli stipendi dei dipendenti provinciali verranno calcolati con una nuova applicazione. Rimangono quindi circa 11.500 insegnanti statali da calcolare con l'attuale applicazione. | ||||||||
3 - Recepimento di normative nazionali, redazione ed evoluzione di documenti strategici | |||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | |
1 | Documenti strategici | Quantità | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
2 | Partecipazione a incontri di lavoro nazionali | Quantità | 30,00 | 30,00 | 33,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
4 - Servizio di manutenzione nelle scuole in ambito didattico | |||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | |
1 | Totale inventario PC | Quantità | 22.580,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.400,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
2 | PC obsoleti cambiati | Quantità | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 800,00 | 3.500,00 | |
3 | Soluzioni WIFI realizzate nelle scuole | Quantità | 195,00 | 242,00 | 290,00 | 320,00 | 350,00 | 500,00 | |
Governabilità : diretta parziale non governabile
1 - Elaborazione e trasmissione dei principi architetturali e delle linee guida e loro attuazione | |||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | |
1 | Pubblicazioni di nuove versioni dell'architettura di riferimento | Quantità | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
2 | Proposte di sviluppo architetturale, per anno, ricevute | Quantità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Grado di copertura della descrizione architetturale dei sistemi IT | % | 20,00 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 39,00 | 40,00 | |
4 | Proposte di progetti di consolidamento e compliance architetturale | Quantità | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
5 | Proposte proattive di Shared Service | Quantità | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
2 - Sostegno alle attività di pianificazione, progettazione e sviluppo di nuovi sistemi IT o di evoluzione dei sistemi IT esistenti | |||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | |
1 | Progetti sostenuti | % | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Progetti stimati con Function-Point | Quantità | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
3 | Progettazioni architetturali elaborate | Quantità | 45,00 | 60,00 | 65,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
Indicatore | Commento su indicatore | ||||||||
% | |||||||||
3 - Pianificazione complessiva e monitoraggio dei progetti | |||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | |
1 | Progetti monitorati | % | 98,00 | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
4 - Security compliance | |||||||||
Indicatore | Unità | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Cons. 2022 | Targ. 2023 | Targ. 2024 | Targ. 2025 | Gov. | |
1 | Audits annui | % | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||||