Contract
C o m u n e d i X x x x x x x x x
Servizio Controllo di Gestione
CONTROLLO di GESTIONE
REPORT COMPLESSIVO GESTIONALE
Anno 2016
INDICE
I° SETTORE - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 4
AFFARI GENERALI E CONTRATTI - MESSI 5 SERVIZIO PERSONALE 11 SERVIZI AL PUBBLICO - URP - CIMITERI 18 GABINETTO DEL SINDACO - CENTRO STAMPA 25 COMMERCIO, TURISMO E FIERE 30
II° SETTORE - BILANCIO E FINANZA - FARMACIA 35
SERVIZIO RAGIONERIA / C ontrollo di Gestione 36 PROVVEDITORATO ECONOMATO 44 TRIBUTI 56 FARMACIE 62
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 67
LAVORI PUBBLICI - SEGRETERIA TECNICA / VIABILITA' E TRASPORTI 68 URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA / AMBIENTE 77
IV° SETTORE - SICUREZZA SOCIALE, ATTIVITA’ CULTURALI 84
POLITICHE PER LA CASA 85 CULTURA / SPORT / GIOVANI 87
ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 99
NIDI D’INFANZIA - SCUOLE D’INFANZIA - SEGRETERIA UNICA ISTITUZIONE 100
Struttura del Comune di Scandiano
DIRETTORE OPERATIVO
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
I° SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
II° SETTORE BILANCIO E FINANZA
III° SETTORE USO ASSETTO TERRITORIO
IV° SETTORE SICUREZZA SOCIALE ATTIVITA’ CULTURALI
ISTITUZIONE dei SERVIZI EDUCATIVI
e SCOLASTICI
FARMACIE
I° SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | - Prosegue l'attività di gestione diretta del centralino, senza caselle vocali p assanti , questo consente un contatto determinate con il cittadino che viene sfruttato da questi ultimi anche come ufficio informazioni. In caso di assenza d el centralinista il servizio viene garantito dalla segreteria generale. Il servizio viene inoltre garantito in caso di eventi straordinari Il centralino fornisce servizio di smistamento chiamate anche per il servizio sociale associato dell’Unione avente sede negli uffici al piano terra del palazzo municipale - Gestione servizio di rilascio carta d'iden tità cartacea a domicilio per persone impossibilitate a muoversi da casa. Il messo verifica l'effettiva condizione del richiedente, raccoglie le firme e consegna il documento. Ne 2016 il servi zio è stato ampliato anche verso persone costrette a casa che de vono rinnovare il cartellino per sosta invalidi. - Mantenuta la molto apprezzata procedura snella praticata per la concessioni loculi con sottoscrizion e contratto immediata garantita dall'ufficio - Gestione contributi videosorveglianza cittadini ed imprese: le richieste pervenute nel 2016 sono state tutte accolte e liquidate. - A seguito dell’entrata in funzione del nuovo programma di gestione degli atti (Delibere e Determine) , l’ufficio Segreteria ha garantito supporto agli uffici per indicazioni tecniche ne ll’inserimento delle pratiche - A seguito dell’entrata in funzione del nuovo programma di gestione del protocollo, l’ufficio ha gara ntito supporto agli uffici per indicazioni tecniche nelle procedure di protocollazione |
Azioni condotte per modernizzare e mi gliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | - Nel 2016 è stato cambiato il programma di gestione del Protocollo. E’ stato quindi necessario un rap porto continuo con il servizio SIA per l’impostazione dei parametri necessari ad una corret ta gestione documentale personalizzata sulla organizzazione in essere al Comune di Scandiano. - Organizzazione e gestione dell’affiancamento dell’addetta al protocollo con altro personale delle Se greteria in modo da poter gestire al meglio la cessazione dal lavoro per pensionamento da parte di quest’ultima, in attesa di poter ricoprire il posto con mobili tà da altro Ente. - Gestione sostituzione centralino con personale della segreteria generale ogni giovedì pomeriggio e o gni giornata di assenza per ferie malattie permessi ecc.. - Copertura a rotazione gestione posta in arrivo ed in uscita da ufficio postale (n. 3 addetti asse gnati). - Messa a regime della firma digitale per Delibere e Determine, come richiesto dalla normativa . - Adeguamento organizzativo del servizio/ufficio Segreteria Generale - Protocollo alle carenze di personale determinate da pensionamento con riorganizzazione dello stesso e supplenza per il periodo di mancata sostituzione, con surroga e addestramento nelle funzioni rimaste scoperte. Riorganizzazione precisa dei compiti per poter presidiare tutte le attività del servizio ed anche una precisa programmazione della assenze dal lavoro per ferie, in modo da poter garantire la costante presenza di almeno 1 unità di personale presso l'ufficio e mantenere gli standard di servizio. |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | - Flessibilità nell’impiego delle risorse trasversale sulle funzioni di protocollo e posta, o rdinanze di TSO, convocazione Consiglio e Giunta, redazione contratti di concessione loculi (tutte e 3 le persone assegnate all'ufficio sono i n grado di gestire tali attività e una unità ha sostituito l’addetta al protocollo per 4 mesi in attesa di coprire il posto lasciato libero per pensionamento con una mobilità); - Affiancamento e sostituzione personale protocollo (n. 1 unità) per garantire la continuità del serv izio in occasione del pensionamento dell’addetta ed in attesa della copertura del posto con mobilità esterna; - Utilizzo della posta certificata per la trasmissione delle comunicazioni in uscita verso pubbliche amministrazioni per il contenimento delle spese postali; |
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Considerazioni qualitative | - al Protocollo in aumento le comunicazioni tramite P EC sia in entrata che in uscita. Stabile in numero di protocolli assegnati - In notevole aumento il numero di atti pubblicati all’albo pretorio - nella segreteria generale si è mantenuto il trend quantitativo degli anni precedenti . Sono stati garantiti di standard qualitativi dei servizi nonostante l’impiego di una unità per 3 mesi presso il protocollo. Gli atti sono aumentati i n ordine numerico anche se con l’introduzione della firma digitale le attività a supporto richieste alla segreteria sono diminuite. - L’ufficio protocollo ha garantito il proprio servizio nonostante il pensionamento dell’addetta dal m ese di ottobre |
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Attivazione nuovi software gestionali del protocollo e degli atti e provvedimenti amministrativi | 1 C -2 B4 Aff.Gen. Contratti | 31.05 40% | Attivazione nuovi software | Raggiunto ☺ |
Attivazione della firma elettronica negli atti dell'amministrazione (delibere/determine) | 1 C -2 B4 Aff.Gen. Contratti | 30.09 40% | n. atti firmati digitalmente | Raggiunto ☺ |
Descrizione e standardizzazione per le diverse tipologie contrattuali degli adempimenti fiscali, di registrazione, di repertoriazione tramite disamina normativa di riferimento. | 1 C -2 B4 Aff.Gen. Contratti | 31.12 20% | Documento di riepilogo per tipologia contratti | Raggiunto ☺ |
Miglioramento della conservazione digitale dei documenti con inoltro automat ico a ente conservatore abilitato (PARER) | 1 B5 Uff. Protocollo | 31.12 20% | Attivazione nuova proceduta automatica | Raggiunto ☺ |
Ripartizione per competenza, fotocopia e smistamento ricevute Banco Posta per i servizi comunali | 1 B5 Uff. Protocollo | 31.12 30% | N. Banco Posta gestiti e smistati | Raggiunto ☺ |
Attivazione nuovi software gestionali del protocollo con monitoraggio correttivi necessari ad una corretta ed efficiente gestione | 1 B5 Uff. Protocollo | 31.05 50% | Attivazione programma e numero correttivi richiesti | Raggiunto ☺ |
Pubblicazione all'albo comunicazioni Equitalia delle persone irreperibili e gestione dei ritiri presso la sede Municipale | 1 B – Messi Notificatori | 31.12 50% | Numero pubblicazioni effettuate | Raggiunto ☺ |
- Servizio di rilascio carta d'identità cartacea a domicilio per | 1 B – Xxxxx | 31.12 | Numero firme raccolte | |
persone impossibilitate a muoversi da casa. Verifica dell'effettiva | Notificatori | 50% | ||
condizione del richiedente, raccolta delle firme e consegna | Raggiunto | |||
documento. | ☺ | |||
- Servizio di raccolta delle firme per rilascio cartellino per portatoti | ||||
di Handicap. (Rif. Indirizzo strategico 4.1) | ||||
- Attività di collaborazione con i Xxxxxxx e servizi. - Attività di presidio del centralino nelle situazioni di protezione civile e/o analoghe (nevicate, eventi meteorologici vari, Festival Love: flessibilità per aperture straordinarie non programmate,…). (Rif. Indirizzo strategico 4.1) | 1B – Centralino | 31.12 100% | Elenco collaborazioni effettuate e disponibilità per emergenze | Raggiunto ☺ |
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 10 (1D-2C-7B) | 9 (1D-1C-7B) | 9 (1D-1C-7B) | 9 (1D-1C-7B) | 9 (1D-1C-7B) | Num. di | persone previste in pianta organica |
Personale di ruolo | 7,2 | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 5,5 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 6,58 | 5,78 | 5,91 | 5,94 | 5,4 | Num. di | persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no) |
Personale pagato | 7,19 | 6,22 | 6,05 | 6,29 | 5,7 | Num. di | persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Ore lavorate | 10.578 | 9.286 | 9.509 | 9.551 | 8.708 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Personal Computer | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Stampanti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scanner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Automezzi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale | 432.855 | 394.085 | 365.497 | 356.509 | 363.503 |
Acquisto di beni e materiali di consumo | 24.853 | 25.373 | 21.001 | 21.592 | 19.059 |
Prestazioni di terzi | 585.612 | 657.048 | 808.884 | 713.543 | 601.555 |
Utilizzo beni di terzi | 56.644 | 56.644 | 56.602 | 28.383 | 31.316 |
Trasferimenti | 13.910 | 10.396 | 13.597 | 13.597 | 3.500 |
Interessi passivi ed altri oneri | 14.089 | 13.486 | 13.041 | 12.571 | 12.076 |
Imposte e tasse | 24.156 | 22.925 | 20.230 | 18.723 | 15.637 |
Oneri straordinari della gestione corrente | 2.448 | ||||
Totale spesa corrente | 1.152.119 | 1.179.957 | 1.298.850 | 1.164.918 | 1.049.094 |
Totale Investimenti | 48.277 | 188.456 | 27.586 | 0 | 76.984 |
Totale risorse | 215.565 | 349.269 | 332.497 | 164.299 | 285.116 |
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 2014 2015 | 2016 | |
SEGRETERIA GENERALE | X. proposte delibere di Giunta redatte | 3 3 3 | 5 | |
N. proposte delibere di Consiglio redatte | 63 60 60 | 71 | ||
N. Determinazioni Dirigenziali redatte | 16 12 15 | 18 | ||
Atti protocollati | 188 219 169 | 131 | ||
Nr. Fatture gestite | 50 63 10 | 45 | ||
Provvedimenti per liquidazione fatture | 34 34 10 | 53 | ||
Nr. delibere di Giunta | 253 | 277 263 306 | 259 | |
Nr. delibere di Consiglio | 118 | 98 105 113 | 71 | |
Nr. determine | 597 | 594 599 587 | 725 | |
Somma giorni tra arrivo delib./det. in segr. e sua presentazione in Giunta | 2 | 2 2 2 | 2 | |
Media somma giorni tra riunione Giunta e sua verbalizzazione | 3,5 | 3,5 3,5 3,5 | 2 | |
Totale verbali di riunioni di Giunta | 47 | 53 48 57 | 53 | |
Media somma gi orni tra riunione Consiglio e sua verbalizzazione | 4 | 4 4 4 | 4 | |
Totale verbali di riunioni Consiglio | 11 | 13 10 8 | 7 | |
Nr. cause legali trattate | 4 | 4 3 3 | 2 | |
Nr. di contratti per servizi/opere | 9 | 12 17 15 | 21 | |
Nr. complessivo di contratti stipulati | 144 | 119 206 114 | 136 | |
Nr. Registrazioni e trascrizioni rogiti | 1 | / / 0 | 1 | |
Nr. Registrazioni e trascrizioni espropri | 2 | / / 0 | 0 | |
Sommatoria giorni tra aggiudicazione dei lavori e stipula dei contratti | 45 | 45 45 45 | 45 | |
Nr. Contratti oggetto di contenzioso | 0 | 4 / 0 | 0 | |
Svincolo cauzioni ditte non aggiud e restituzioni documenti | 45 5 72 | 81 | ||
Concessioni amministrative su immobili comunali | 5 / 0 | 0 | ||
Concessioni cimiteriali: contratto | 42 166 68 | 93 | ||
Ordinanza T.S.O. e provvedimenti conseguenti | 27 29 34 | 18 | ||
Incarichi legali per ricorsi | 4 3 3 | 2 | ||
Risposte a interrogazioni presentate da Consiglieri Comunali | 1 2 6 | 7 | ||
Concessioni spazi pubblici ad istituzioni, partiti politici ,comitati organismi politici | 21 71 41 | 37 | ||
PROTOCOLLO | PEC arrivo/partenza | 4.181 7.758 8.534 | 12.948 | |
E ARCHIVIO | Nr. lettere e atti in entrata | 16.625 | 17.624 20.661 22.824 | 22.770 |
Nr. lettere e plichi in uscita | 5.854 | 6.163 5.939 6.923 | 6.950 | |
MESSI NOTIFICATORI | Nr. di notifiche effettuate | 1.394 | 1.583 1.122 941 | 1.267 |
Nr. deposito atti messo notifi catore | 798 561 584 | 741 | ||
Nr. Notifiche non consegnate entro la data prevista | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Nr. Casi di irreperibilità dei destinatari delle notifiche | 540 | 650 471 496 | 642 | |
Media sommatoria giorni tra data inizio provvedimento e avvenuta notifica | 9 | 9 9 12 | 1 | |
Nr. atti pubblicati nell’albo pretorio | 903 | 976 927 907 | 1.522 |
INDICATORI DEL SERVIZIO
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
n° contratti oggetto di contenzioso ----------------------------------------------------- n° contatti stipulati | 0,0% | 3,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | Misura la qualità delle fasi del procedimento e delle clausole contrattuali |
Σ giorni tra data di prot. e data di archiviazione della pratica -------------------------------------------------------------------------------- totale pratiche archiviate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Misura il tempo medio di archiviazione delle pratiche |
n° documenti di po sta in uscita protocollati ------------------------------------------------------------ totale giorni lavorativi | 19,2 | 20,2 | 19,5 | 22,7 | 22,8 | Misura la media giornaliera di documenti di posta protocollata |
Σ giorni tra riunione Giunta e sua verbalizzazione ------------------------------------------------------------------- totale verbali di riunione | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | Misura il tempo medio per la verbalizzazione delle riunioni della Giunta |
Σ giorni tra riunione Consiglio e sua verbalizzazione ---------------------------------------------------------------------- totale verbali di riunione | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Misura il tempo medio per la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio |
n° notifiche non consegnate entro la data prevista ----------------------------------------------------------------------- n° notifiche da consegnare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Misura la rilevanza delle mancate notifiche |
n° casi di irreperibilità dei destinatari delle modifiche ---------------------------------------------------------------------------- x100 n° notifiche consegnate | 38,7% | 41,1% | 42,0% | 52,7% | 50,7% | Misura la capacità di limitare i casi di mancata notifica |
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | DESCRIZIONE |
spese totali ------------------------------- atti notificati | 38,2 | 17,6 | 23,1 | 27,5 | 20,3 | Misura il costo unitario medio per atto notificato |
entrate da notifiche -------------------------------- x 100 spese per notifiche | 3,3% | 5,9% | 10,2% | 10,2% | 7,4% | Misura la % di copertura delle spese di notifica |
n° atti notificati ------------------------- totale messi | 1.394 | 1.583 | 1.122 | 941 | 1.267 | Misura la produttività dei messi |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate | 108,9 | 127,1 | 136,6 | 131,6 | 120,5 | Misura i l costo medio del centro per ora lavorata |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 46,0 | 46,6 | 51,2 | 45,7 | 40,9 | Misura il costo medio del centro per abitante |
SERVIZIO PERSONALE
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | - Destinatari del servizio stakeholder interni: pagamenti stipendi 100 % personale a tempo indetermina to e pagamento stipen di in seconda tornata 100% personale avventizio a tempo determinato erogazione dei conguagli provenienti d al 730 nel rispetto dei parametri previsti dall’agenzia delle entrate e delle forme di compensazione imposte dal F24 e dal c redito d’imposta; - Richieste dipendenti e istruttoria della pratica ottimizzando al massimo la tempistica di competenza per la conclusione del procedimento; - Richieste dirette al servizio gestione piccoli prestiti annuali gestione prestiti pluriennali e rico ngiunzioni n. 6; - Gestione presenze cartellino con supporto ed intervento risolutivo procedura presenze in particolar modo per gli uffici con diversificazione orario di lavoro orario di servizi al pubblico – FARMACIA , BIBLIOTECA ; - Consulenza e supporto procedurale sulle pratiche relative alla gestione del personale da effettuare da parte degli utenti interni e collegamento interno con l’autorizzatore finale; part - time n. 2, aspettative n.7, legge 104 n. 24 e aspettative art . 42 T.U. n. 7 , cambio orario n. 15, pratiche pension istiche n. 5; - Gestione e consulenza gettoni presenza ed indennità Amministratori e Consiglieri,membri di commissio ne, Cu e dichiarazioni , n.29. |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | - Soluzioni per copertura posizioni servizio a fronte di n 6 cessazioni dal servizio: n. 1 selezione art. 1 10 alta specializzazione, n. 2 bandi di mobilità effettuati ,n. 2 selezioni centro per l’impiego, n. 1 assunzione a tempo indetermi nato piano straordinario con scorrimento graduatoria. Assunzioni effettuate n. 5 assunzioni tempo indeterminato e n. 1 a tempo de terminato, n. 2 proroghe per stabilizzazioni, n. 1 comando in ingresso prorogato; - Utilizzo ordinario posta elettronica certificata e fascicolazione inf ormatica in uscita per l’avvio di comunicazioni informative e certificazioni rivolte ad altri uffici della P.A. ed in particolare con INPS; |
- Azioni di formazione condotte per migliorare le capacità attuative dei dipendenti: formazione genera le a tutti i dip endenti “ nuovo decreto legislativo 50/2017” n. 3 gg di formazione ; “protocollazione informatica , nuovo sistema d i gestione degli atti amministrativi” altri percorsi formativi rivolti a dipendenti su tematiche specifiche per un totale di n.33 percorsi f ormativi ; | |
- Razionalizzazione centri di costo nella gestione dei capitoli di spesa assegnati al servizio per una migliore imputazione degli emolumenti in riferimento alle categorie di spesa per una migliore armonizzazione del bilancio;in ri ferimento anche ai codici siope per il tempo determinato; | |
- Partecipazione al gruppo di lavoro per il passaggio del servizio personale unificato tra i sei Comun i all’Unione Tresinaro Secchia al 01/172017. | |
Grado di efficienza | - Approfondimento delle tematiche strategiche del personale, sistema di valutazione, CCDI, relazioni s indacali; - Aggiornamento continuo in materia di personale (contenimento spesa di personale, Bi lancio, vincoli, nuove regole di armonizzazione, criterio della competenza finanziaria potenziata, parametri del fondo di produttivit à, limiti alla spesa di personale limiti alle assunzioni legge di stabilità ) - Contributo al popolamento dei dati richiest i per gli adempimenti Trasparenza, Anticorruzione, gestione perlaPA, monitoraggio , 104/presenze e assenze legge Brunetta; - Adeguamento organizzativo del servizio personale alle crescenti esigenze di gestione delle risorse umane a cui si è fatto fronte pe r la situazione specifica in cui si è trovato l’Ente, a seguito delle numero cessazioni intervenute per pensionamento, dei cambiamenti organizzativi degli assetti gestionali e del trasferimenti di funzione . |
nell'impiego delle risorse | |
xxxxxxxx, conteniment o e | |
riduzione dei costi, | |
ottimizzazione tempi | |
procedimentali |
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Considerazioni qualitative | - Rilevante numero di adempimenti obbligatori: Rilevazioni, monitoraggio, certificazioni, portali istituzionali che com portano l'elaborazione specifica di dati sulla gestione del personale che necessiterebbe di estrapolazioni i nformatizzate per evitare carichi di lavoro comp lessi. - Conferma del numeroso Trend di richieste elaborazione pratiche di ambito previdenziale per la gesti one delle posizioni previdenziali valutazioni casi , possibilità di uscita con finestre raffronto metodi di calcolo pens ionistici , certificazioni mo dello pa04 per attestazione situazione previdenziale. |
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Qualificazione del personale: data la c arenza di personale nelle singole categorie, mirare, l'utilizzo delle capacità assunzi onali residue a profili di specifica professi onalità non fungibile | 1 D3 – 1D2 - 1 C Servizio Personale | 31.05 20% | Programmazione tri ennale del fabbisogno del personale: deliberazione di Giunta e atti propedeutici alla Delibera | Raggiunto ☺ |
Attivare specifici e mirati programmi fo rmativi finalizzati ad accrescere la professionalità del personale in servizio per una maggiore mult ifunzionalità delle abilità specifiche per la crescita individuale | 1 D3 – 1D2 - 1 C Servizio Personale | 31.12 20% | • Elenco delle att ività formative effettuate nell’anno • n. partecipanti • n corsi • costo formazione | Raggiunto ☺ |
Impostazione delle azioni e degli ademp imenti necessari alla omogeneizzazione delle funzioni del servizio personale in un'ottica di trasfer imento della funzione all'Unione | 1 D3 – 1D2 - 1 C Servizio Personale | 31.12 20% | Attività/ procedure effettuate nell’anno finalizzate alla omogeneizzazione | Raggiunto ☺ |
Aggiornamento e adeguamento della gestione organizzativa e normativa degli uffici e dei servizi: modifiche previste per la dirigenza degli Enti locali | 1 D3 – 1D2 - 1 C Servizio Personale | 31.12 20% | Atti predisposti per adeguare l’organizzazion e degli uffici e dei servizi | Raggiunto ☺ |
Gestione dei processi e procedimenti l egati alla mobilità di area vasta nonché delle dive rse procedure di acquisizione del personale compatibili e possibili co ntestualmente e successivamente al percorso relativo al l’area vasta | 1 D3 – 1D2 - 1 C Servizio Personale | 30.06 20% | N . procedure effettuata e azioni sul portale mobilità | Raggiunto ☺ |
SERVIZIO PERSONALE
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 3 (2D-1B) | 4 (2D-1C-1B) | 4 (2D-1C-1B) | 4 (2D-1C-1B) | 4 (2D-1C-1B) | Num. di | persone previste in pianta organica |
Personale di ruolo | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 1,97 | 2,70 | 2,71 | 2,53 | 2,64 | Num. di | persone in servi zio in anni/uomo (di ruolo e no) |
Personale pagato | 2,00 | 2,03 | 2,80 | 2,63 | 2,67 | Num. di | persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Ore lavorate | 3.164 | 4.333 | 4.358 | 4.063 | 4.222 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Personal Computer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stampanti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale Prestazioni di terzi Trasferimenti | 559.607 17.464 | 661.835 13.442 | 701.707 12.733 | 496.405 13.218 | 566.537 8.981 2.500 |
Imposte e tasse | 31.433 | 44.289 | 44.125 | 21.396 | 41.426 |
Totale spesa corrente Totale Investimenti Totale risorse | 608.504 37.064 | 719.565 37.100 | 758.565 45.376 | 531.019 6.272 | 619.444 2.819 |
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Nr. addetti del servizio | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
N. proposte delibere di Giunta redatte | 42 | 8 | 12 | 9 | |
N. proposte delibere di Consiglio redatte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Determinazioni Dirigenziali redatte | 111 | 133 | 109 | 76 | |
Atti protocollati | 000 | 000 | 000 | 466 | |
Nr. Fatture gestite | 41 | 20 | 36 | 37 | |
Provvedimenti per liquidazione fatture | 40 | 17 | 27 | 25 | |
Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti | 7 | 17 | 4 | 4 | |
Nr.procedure acquisti beni e servizi in forma autonoma | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nr.procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nr. dipendenti a tempo indeterminato | 147 | 142 | 135 | 138 | 117 |
Nr. dipendenti a tempo determinato | 24 | 21 | 22 | 19 | 18 |
Nr. concorsi indetti | 1+2 mobilità | 0+3 mobilità | 11 | 3 | 3 |
Nr. concorsi espletati | 1+2 mobilità | 0+3 mobilità | 11 | 3 | 3 |
Nr. candidati iscritti | 120+2 mobilità | 0+4 mobilità | 37 | 62 | 349 |
Nr. partecipanti ai c oncorsi | 68 | 0 | 0 | 78 | 379 |
Nr. procedure di assunzione attivate | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 |
Nr. procedure di assunzione concluse | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Nr. Assunzioni effettuate | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Nr. Assunzioni programmate | 2 | 2 | 11 | 6 | 6 |
Nr. Assunzioni effettuate su quelle programmate | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Nr. Ricorsi effettuati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale cessati nell'anno | 8 | 3 | 11 | 14 | 6 |
Nr. Procedure di assunzione, cessazione, mobilità | 11+5 comandi | 8 | 22 | 21 | 12 |
Nr. Cedolini | 2.156 | 2.130 | 1.847 | 1.713 | 1.817 |
Nr. Contratti a tempo determinato | 6 | 243 | 15 | 3 | 4 |
Nr. contratti st ipulati (lavoro dipendente - flessibile – collaboraz. | 13+11 tirocin. | 14+30 tirocin. | 22+20 | 31 | 33 |
N. procedure mobilità esterne gestite | 3 | 6 | 2 | 3 | |
N. domande pervenute per mobilità esterne | 2 | 16 | 12 | ||
Nr. richieste mobilità intern e | 3 | 3 | 8 | 3 | |
N. provvedimenti di mobilità interna | 1 | 1 | 4 | 3 | |
Nr. modifiche trasformazioni orario e part time | 6 | 8 | 4 | 2 |
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Nr certificati di servizio predisposti | 8 | 6 | 5 | 6 | |
Certificazioni e adempimenti obbligatori invi ati in via telematica | 20 | 21 | 21 | 21 | |
Nr. denunce d'infortunio | 2 | 3 | 4 | 2 | |
N. Visite fiscali | 31 | 12 | 22 | 10 | |
N. autorizzazioni incarichi esterni | 10 | 17 | 0 | 0 | |
Nr indennità erogate da contrattazione collettiva e nazionale | 33 | 9 | 13 | 13 | |
Nr. concessione aspettative e congedi di varia natura | 9 | 10 | 16 | 16 | |
N. congedi legge 104/92 | 30 | 27 | 26 | 23 | |
N. congedi parentali di maternità | 5 | 4 | 3 | 3 | |
N. dipendenti che usufruiscono delle 150 ore | 2 | 1 | 1 | 1 | |
N. istanze conteggi preventivi | 4 | 20 | 32 | 33 | |
CERTIFICAZIONI AI FINI PREVIDENZIALI | 70 | 107 | 62 | 33 | |
CERTIFICAZIONE FISCALE (Modelli CUD) – redd. Lavoro dipendente (per cessazioni dal servizio) | 248 | 265 | 253 | 245 | |
Cessioni 1/5 stipendio con INPS gestione dipendenti pubblici | 6 | 11 | 8 | 9 | |
Liquidazione Indennità di premio di fine servizio/TFR | 23 | 30 | 43 | 19 | |
Liquidazione emolumenti a non dipendenti (Amministratori, componenti commissioni comunali, XX.XX.XX., Tirocinanti) | 149 | 40 | 34 | 37 | |
Nr. Xxxxxxxx previdenziali gestite | 78 | 79 | 33 | 91 | 53 |
Nr. adempimenti informatizzati con scadenza annua e/o mensile | 17 | 20 | 22 | 21 | 21 |
Nr. giornate/uomo di formazione | 0,32 | 0,30 | 0,69 | 0,35 | 0,38 |
Nr. Corsi di formazione organizzati per il personale | 35 | 32 | 70 | 39 | 37 |
Nr. Partecipanti ai corsi di formazione del personale | 107 | 100 | 132 | 135 | 177 |
Nr. riunioni sindacali | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
totale procedure di assunzione concluse al 31/12 ---------------------------------------------------------------------------- x 100 totale procedure di assunzione attivate al 31/12 | 67% | 100% | 100% | 100% | 86% | Misura la capacità di realizzare gli obiettivi programmati |
assunzioni effettuate su quelle programmate ------------------------------------------------------------------ assunzioni programmate | 100% | 100% | 27% | 100% | 100% | Misura la capacità di realizzare gli obiettivi programmati |
n° ricorsi effettuati ------------------------------------------- n° assunzioni effettuate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Misura la competenza nell'attuazione delle procedure di assunzione |
orario di apertura all'utenza -------------------------------------------------- x 100 ore di lavoro effettivo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Misura l'accessibilità al servizio |
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
n° cedolini ----------------------------- n° addetti | 2.156 | 2.130 | 1.847 | 1.713 | 1.817 | Misura il carico di lavoro pro -capite |
spese per servizio paghe e contributi ------------------------------------------- n° cedolini | 282,2 | 337,8 | 410,7 | 310,0 | 340,9 | Misura la spesa per unità di prodotto |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate | 192,3 | 166,1 | 174,1 | 130,7 | 146,7 | Misura il costo medio del centro per ora lavorata |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 24,3 | 28,4 | 29,9 | 20,8 | 24,1 | Misura il costo medio del centro per abitante |
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | 1. Lo standard qualitativo di efficienza /cortesia nei confronti dell'utenza dei servizi al pubblico è stato mantenuto alto nonostante il mancato turn over ; 2. Organizzazione dei matrimon i civili in Rocca e Castello di Arceto; 3. Soddisfatte tutte le richieste che nel corso dell'anno 2016 hanno interessato il servizio di Polizia Mortuaria e mantenimento dello standard qualitativo con affidamento/affiancamento del servizio a ditta specializ zata. |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | 1. Dopo il definitivo consolidamento di ANACNER ( piattaforma regionale con la quale sono state messe i n rete numerose banche dati di P.A. regionali) so no state attivate le fasi iniziali e i test di subentro in ANPR ( Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) che vedrà la fase di avvio nel 2017. 2. Dematerializzazione dei documenti cartacei di procedimenti di stato civile e anagrafe attraverso l'i nvio del si stema di Posta Certificata . 3. Maggiore diffusione della possibilità di effettuare la scelta della donazione di organi attraverso u na capillare informazione in sede di richiesta/rilascio carta d'identità. 4. Pubblicato su internet un piccolo Book fotografico de lle sale della Rocca e del Castello di Arceto adibite alla celebrazione di matrimonio. 5. La nuova legge sulle unioni civili ha introdotto le convivenze di fatto e le unioni civili tra perso ne dello stesso sesso dinnanzi all'ufficiale dello stato civile; sono state compiute attività di: partecipazione a corso di aggiornamento; predisposizione di tutta la modulistica attinente l'argomento; predisposizione di schede informative disponibili su internet. 6. Mantenimento della poli funzionalità del servizio anagrafe i ntegrato son il servizio Urp/protocollo. 7. Assunti in servizio due operai necrofori |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. Evasione immediata di tutte le richieste d i controllo su autocertificazioni effettuate da uffici della P.A. ed Enti gestori di pubblici servizi . 2. Rispetto dei tempi di risposta delle richieste di residenza “ in tempo reale”, entro le 48 dalla ric hiesta . 3. Soddisfazione di tutte le richieste attinen ti la celebrazione dei matrimoni civili e relative fasi di organizzazione dell'evento. |
Considerazioni qualitative | • L'aumento della richiesta di certificati anagrafi rispetto agli anni precedenti non è dovuta al non rispetto della legge sulla decertificazione (per la quale il personale continua ad effettuare con grande sforzo una continua azione informati va ) ma a una maggiore richiesta di certificati da parte di privati e richieste di controlli su autocerti ficazioni effettuate da enti pubblici e gestori di servizio pubblico. • Rimane alto il numero dei matrimoni civili celebrati in Rocca (n. 41) • rimane sempre alto anche il numero di atti di cittadinanza ( n. 228) dovuto al l'elevato numero di s tranieri che hanno raggiunto i requisiti per l'acquisto della citta dinanza italiana . • Il maggior numero di operazioni su liste elettorali sono state determinate dalle due tornate elettor ali referendarie del 14 aprile e del 4 dicembre 2016. |
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Semplificazione e riorganizzazione degli accessi fisici e telematici, per fornire informazioni, servizi e instradamento per le pratiche di maggior complessità | 1 D - 4 C - 3 B U.O. Demografici -URP | 30.11 35% | Relazione sulle avvenute semplificazioni e conseguenti contatti con l'utenza | Raggiunto ☺ |
Definizione e consolidamento del sistema regionale ANACNER e gestione delle fasi di attivazione ed implementazione del sistema nazionale ANPR | 1 D - 4 X - 0 X X.X. Xxxxxxxxxxx -XXX | 30.10 30% | Attivazione interconnessione e trasferimento dati | Raggiunto ☺ |
Consolidamento e aggiornamento di buone pratiche per la gestione delle attività operative in ordine a. "separazione in comune" e "assenso donazione organi" e attivazione di quelle inerenti le UNIONI CIVILI | 1 D - 4 C - 3 B U.O. Demografici -URP | 30.10 35% | n. pratiche di separazione e assenso donazione organi | Raggiunto ☺ |
Nuove modalità di gestione dei servizi cimiteriali tramite parziale appalto del servizio ed assunzione nuovi necrofori. | 2 B - 1 A U.O. polizia mortuaria | 30.06 50% | Aggiudicazione appalto temporaneo, relazione trimestrale e avvio attività necessarie. | Raggiunto ☺ |
Definizione e regolamentazione delle modalità di prenotazione e utilizzo della “ Sala del Commiato” nel cimitero capoluogo. | 2 B - 1 A U.O. polizia mortuaria | 30.11 50% | Proposta di regolamento | Raggiunto ☺ |
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 14(1D-5C-8B) | 14(1D-5C-8B) | 14(1D-5C-8B) | 14(1D-5C-8B) | 14(1D-5C-8B) | Num. di | persone previste in pianta organica |
Personale di ruolo | 12,8 | 12,8 | 11,6 | 9,4 | 8,5 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 11,46 | 12,50 | 11,77 | 9,22 | 8,48 | Num. di | persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no) |
Personale pagato | 13,25 | 13,64 | 12,33 | 10,23 | 9,67 | Num. di | persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Xxx lavorate | 18.425 | 20.102 | 18.928 | 14.823 | 13.579 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Personal Computer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stampanti | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fotocopiatrici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lettore CCD (Codici a Barre) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Automezzi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale | 347.773 | 368.188 | 344.410 | 281.524 | 215.723 |
Acquisto di beni e mat. di consumo | 15.583 | 12.477 | 12.769 | 10.749 | 15.353 |
Prestazioni di terzi | 299.263 | 51.738 | 83.893 | 72.073 | 235.421 |
Imposte e tasse | 22.660 | 22.692 | 20.504 | 16.909 | 13.155 |
Oneri straordinari gestione corrente | 461 | ||||
Totale spesa corrente | 685.278 | 455.555 | 461.576 | 381.254 | 479.653 |
Totale Investimenti | 214.711 | 59.913 | 355.527 | 308.039 | 147.639 |
Proventi per concessione loculi | 145.882 | 365.202 | 465.653 | 146.790 | 277.077 |
Totale risorse | 467.717 | 474.565 | 590.451 | 378.360 | 487.961 |
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
ANAGRAFE | Nr. addetti del servizio di anagrafe e di stato civile | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
N. proposte delibere di Giunta redatte | 1 | 12 | 3 | 3 | ||
N. proposte delibere di Consiglio redatte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Determinazioni Dirigenziali redatte | 14 | 14 | 13 | 16 | ||
Atti protocol lati | 2.736 | 2.563 | 2.771 | 3.211 | ||
Popolazione residente | 25.071 | 25.300 | 25.389 | 25.483 | 25.663 | |
Certificati anagrafici e stato civile rilasciati | 6.016 | 5.569 | 5.110 | 9.889 | 7.004 | |
Sommatoria ore lavorate per attività di front -office | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 5.755 | 5.755 | |
Orario di apertura all'utenza | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.315 | 1.315 | |
Ore di lavoro effettivo | 9.380 | 10.437 | 9.448 | |||
Nr. variazioni anagrafiche | 3.660 | 3.460 | 3.503 | 3.709 | 3.978 | |
Nr. variazioni anagrafiche popolazione straniera | 685 | 724 | 744 | 690 | 1.159 | |
Popolazione straniera residente | 2.218 | 2.173 | 2.051 | 1.984 | 1.971 | |
Nr. Accertamenti richiesti da altri enti su autocertificazioni residenti | 1.244 | 1.627 | 2.042 | |||
Nr. carte d’identità rilasciate | 3.487 | 3.373 | 3.866 | 3.868 | 3.800 | |
AUTENTICA DI FIRMA | 329 | 334 | 329 | 311 | ||
STATO CIVILE | Nr. Totale atti di stato civile | 1.104 | 1.180 | 1.160 | 1.417 | 1.334 |
Sommatoria giorni tra richiesta e rilascio di un estratto di stato civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annotazioni su registri | 559 | 869 | 790 | 47 | 700 | |
Nr.Totale estratti di stato civile rilasciati | 370 | 263 | 210 | 256 | 270 | |
Nr. matrimoni civili celebrati | 40 | 56 | 47 | 43 | 41 | |
Nr. di eventi di stato civile registrati | 1.104 | 1.180 | 1.160 | 1.417 | 1.334 | |
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO | 114 | 91 | 108 | 86 | ||
GIURAMENTO DI CITTADINANZA | 40 | 44 | 251 | 132 |
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
ELETTORALE | Nr. addetti del servizio elettorale | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nr. certificati elettorali emessi | 705 | 1.141 | 955 | 0 | 1.385 | |
Nr. Sezioni elettorali | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Nr. iscritti alle liste elettorali | 20.015 | 19.838 | 19.976 | 20.284 | 20.438 | |
Nr. iscriz. e cancel. liste elettorali | 1.384 | 1.408 | 1.826 | 1.032 | 3.790 | |
Popolazione totale mandamento | 62.046 | 62.376 | 62.619 | 62.995 | 63.274 | |
Nr. Iscritti ai vari albi | 14.791 | 14.955 | 14.995 | 15.096 | 15.175 | |
Nr. iscritti alle liste di leva | 126 | 101 | 101 | 118 | 148 | |
Nr. iscriz. e cancel. liste di leva | 126 | 101 | 101 | 118 | 148 | |
U.R.P. | Nr. punti di servizio di informazione turistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nr. Atti di accesso ai servizi urp | 2.989 | 2.736 | 2.563 | 2.771 | 3.211 | |
Nr. E-mail ricevute e vagliate da contatti con il sito dell'Ente | 3.795 | 2.407 | 3.847 | 91 | 503 | |
Orario di apertura all'utenza urp | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Nr. Cani iscritti anagrafe canina | 610 | 671 | 525 | 594 | 437 | |
Nr. Licenze di caccia e pesca rilasciate | 298 | 187 | ||||
CIMITERI | Nr. Addetti del servizio Cimiteri e trasporti funebri | 4 | 4 | 3,5 | 1 | 3 |
Nr. di cimiteri | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Mq di superficie dei cimiteri | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
Totale Loculi nei cimiteri | 8.050 | 8.218 | 8.045 | 8.125 | 8.412 | |
Totale Nicchie n ei cimiteri | 1.720 | 1.840 | 1.899 | 1.959 | 1.678 | |
Nr. Loculi venduti durante l'anno | 100 | 74 | 229 | 82 | 124 | |
Nr. Posti disponibili nei cimiteri per inumazioni e tumulazioni | 163 | 147 | 181 | 141 | 193 | |
Nr. Residenti deceduti durante l'anno | 280 | 250 | 284 | 275 | 274 | |
Nr. Tumulazioni | 193 | 157 | 204 | 172 | 153 | |
Nr. Inumazioni in campo comune | 45 | 32 | 27 | 46 | 39 | |
Nr. Cremazioni | 30 | 29 | 32 | 24 | 93 | |
Nr. Funerali effettuati | 268 | 218 | 263 | 242 | 285 | |
Nr. Esumazioni, estumulazioni | 47 | 45 | 60 | 38 | 23 | |
Nr. Posa resti | 117 | 81 | 116 | 83 | 69 | |
Nr. punti luce di illum inazione votiva attivi | 5.818 | 5.884 | 5.985 | 6.035 | 6.095 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
n° totale certificati/atti anagrafici ------------------------------------------- popolazione residente | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,39 | 0,27 | Misura il grado di diffusione del servizio |
n° totale atti stato civile ------------------------------------------- popolazione residente | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | Misura il grado di diffusion e del servizio |
Σ giorni tra richiesta e rilascio estratto di stato civile -------------------------------------------------------------- totale estratti rilasciati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Misura la tempestività di risposta |
Σ ore lavorate per attività di front -office -------------------------------------------------------------- totale certificati rilasciati | 1,21 | 1,31 | 1,42 | 0,58 | 0,82 | Misura il livello di produttività degli addetti al front-office |
orario di apertura all'utenza ------------------------------------------- ore di lavoro effettivo | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | Misura l'accessibilità al servizio |
variazioni anagrafiche ------------------------------------------- popolazione residente | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | Misura il carico di lavoro back -office |
variazioni anagrafiche popolazione straniera ------------------------------------------- popolazione straniera residente | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,59 | Misura il carico di lavoro back -office |
totale iscritti alle liste elettorali ------------------------------------------- n° sezioni | 870 | 863 | 869 | 882 | 889 | Misura l'ampiezza del bacino d'utenza di ogni sezione elettorale |
tessere elettorali nuove + duplicati ------------------------------------------- iscritti liste elettorali | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | Misura il carico di lavoro dell'uffic io |
variazioni liste elettorali ------------------------------------------- popolazione totale mandamento | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | Misura il carico di lavoro dell'ufficio |
n° iscritti nella lista di leva | 126 | 101 | 101 | 118 | 148 | Misura il carico di lavoro d el servizio |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
n° loculi venduti durante l'anno | 100 | 74 | 229 | 82 | 124 | Misura il carico di lavoro del servizio |
n° funerali | 268 | 218 | 263 | 242 | 285 | Misura il carico di lavoro del servizio |
posti disponibili nei cimiteri per inumazioni e tumulazioni ------------------------------------------------------------------ x 100 n° residenti deceduti durante l'anno | 58% | 59% | 64% | 51% | 70% | Misura la disponibilità di posti in rapporto all'esigenza in % |
inumazioni + cremazioni ------------------------------------------ x 100 totale sepolture | 28% | 28% | 22% | 29% | 46% | Misura la rilevanza delle sepolture per una migliore gestione degli spazi cimiteriali in % |
il Comune fornisce un servizio di vigilanza ai cortei funebri? SI-NO | si | si | si | si | si | Misura la presenza di servizi aggiuntivi |
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
entrate totali ------------------------------ x 100 spese totali | 68,3% | 104,2% | 127,9% | 99,2% | 101,7% | Misura la coperture delle spese con le entrate del servizio |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate | 37,2 | 22,7 | 24,4 | 24,7 | 35,3 | Misura il costo medio del centro per ora lavorata |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 27,3 | 18,0 | 18,2 | 15,0 | 18,7 | Misura il costo medio del centro per abitante |
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | 1) Gestione diretta ricevimento al pubblico senza limitazioni di orario. Sono stati fissati gl i appuntamenti richiesti per comune di Scandiano e organizzati appuntamenti ed incontri gestiti per Sindaco in qualità di Consigliere Provinciale delegato. L'uffi cio si è fatto carico di filtrare le richieste e pianificare i singoli appuntamenti. 2) Gestione consegna delle licenze d’arma lunga e ad uso sportivo inviate dalla Questura di Reggio Xxxxxx, con ricerca contatti dei cittadini interessati e comunicazione orari dell’ufficio per consegna. Consegnate nell’anno 2016 n. 87 licenze. 3) Coordinamento comunicazionale con Ufficio stampa esterno relativamente alla raccolta materiale giornalino e realizzazione controllo bozze del periodico per conseguente “visto si stampi” dei 5 giornalini redatti per un prodotto finale migliore ed una ottimizzazione dei tempi |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | 1. Presidio continuo per una migliore e più efficiente assegnazione dei documenti in arrivo e consegue nte miglioramento di risposta ai cittadini che presentano quotidianamente istanze all'Amministrazione Comunale. 2. Aggiornamento continuo prospetti e mailing -list con i riferimenti degli uffici provinciali collegati alla delega del Sindaco di Scandiano come consigliere provinciale delegato, in modo da otti mizzare la capacità organizzativa per incontri ed appuntamenti da cogestire. |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. Ottimizzazione delle risorse assegnate alla se greteria del Sindaco gestendo il lavoro in modo da essere anche supporto alla nuova carica di Consigliere provinciale delegato del Sindaco per tutte le attività connesse con l'agenda q uotidiana gestita esclusivamente dalla segreteria sindaco. 2. Realizzazione ed aggiornamento costante di mailing -list attraverso le quali promuovere a livello istituzionale le iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale in modo da ottenere la pubblicità pianificata e contenere i costi 3. Predisposizione comunicazioni neces sarie alla richiesta dei dati agli organi di Xxxxxxxxx politico amministrativo previsti all'art. 14 d. Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza. Verifica del materiale raccolto ed inserimento materiale sul si to Trasparenza 4. A seguito della sostituzione del prog ramma di gestione del protocollo, si è proceduto a fornire supporto all’ufficio protocollo nella definizione dei parametri necessari ad una corretta gestione documentale, in collaborazione con il S IA al quale sono stati chiesti gli interventi necessari sul sistema per ottenere una gestione personalizzata sulla organizzazione in essere al Comune di Scandiano . 5. Gestione e raccolta dichiarazioni degli organi politici, amministratori e consiglieri dello stato pa trimoniale per gli adempimenti annuali ex art. 14 Lgs. 33/2013 in tema di trasparenza ; 6. Supporto all'Ufficio Protocollo/messi per la consegna quotidiana in posta della corrispondenza in pa rtenza (in caso di assenza dell'unico Messo in servizio presso l'Amministrazione) 7. Proseguimento attività di staff alla dirigenza con il coordinamento degli adempimenti comuni a tutti gli uffici del settore 8. Supporto all’ufficio stato civile con il distaccamento di n. 1 collaboratore informatico (assegnato al centro stampa) che ha effettuato presso lo stato civile n. 947 ore . |
Considerazioni qualitative | - Il dato degli inserimenti sul sito istituzionale si mantengono costanti considerando anche che i sem plici aggiornamenti non vengono conteggiati come attività dal sistema di rilevazione. Da maggio 2016 vengono inseriti sul si to anche i comunicati stampa - anche nel 2016 sono state mantenute le serate di presentazione del bilancio comunale alla cittadinan za presso i vari xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. quest’anno, le serate sono state realizzate in diversi periodi de ll’anno per lo slittamento dell’approvazione bilancio (estate e autunno), confermando il gradimento della cittadinanza e l’impe gno dell’amministrazione a favore di processi di partecipazione e trasparenza. |
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Ulteriore impegno nel campo della trasparenza | 1 D3 - 1 C Gabinetto del Sindaco | 31.12 20% | n. aggiornamenti sito | Raggiunto ☺ |
Attivazione nuovi software gestionali del protocollo e degli atti e provvedimenti amministrativi | 1 D3 - 1 C Gabinetto del Sindaco | 31.05 20% | Attivazione nuovi software | Raggiunto ☺ |
Ampliare modalità e tempi di ricevimento del pubblico anche senza appuntamento e di risposta telefonica | 1 D3 - 1 C Gabinetto del Sindaco | 31.12 20% | Orario di apertura ricevimento libero e report cittadini accolti articolato per tipologia | Raggiunto ☺ |
Proseguire l’esperienza già svolta in questi anni, dando la possibilità ai cittadini di discutere sulle tematiche di bilancio e su quelle ad esso collegate | 1 D3 - 1 C Gabinetto del Sindaco | 30.11 20% | n. assemblee pubbliche organizzate | Raggiunto ☺ |
Analisi economica/organizzativa per consentire di tenere le riunioni del Consiglio Comunale anche nelle frazioni. | 1 D3 - 1 C Gabinetto del Sindaco | 30.11 20% | Studio/analisi | Raggiunto ☺ |
Riorganizzazione attività dell'ufficio per realizzare attività di supporto ad Ufficio Stato civile (Rif. Indirizzo strategi co 4.1) | 1 B5 - Centro Stampa | 31.12 70% | Ore di lavoro svolte presso ufficio Stato Civile | Raggiunto ☺ |
Progettazione visone percorsi turistici attraverso programma | 1 B5 - Centro | 30.09 | Progetto | Raggiunto |
Google Earth (mappamondo virtuale) e per eventuale | Stampa | |||
pubblicazione sito del comune e del Turism o. (Rif. Indirizzo | 30% | ☺ | ||
strategico 6) |
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 3 (1D-1C-1B) | 3 (1D-1C-1B) | 3 (1D-1C-1B) | 3 (1D-1C-1B) | 3 (1D-1C-1B) | Num. di | persone previste in pianta organica |
Personale di ruolo | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 3,38 | 3,14 | 3,22 | 2,97 | 2,95 | Num. di | persone in servizio in anni/u omo (di ruolo e no) |
Personale pagato | 3,39 | 3,43 | 3,22 | 2,97 | 2,96 | Num. di | persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Ore lavorate | 5.431 | 5.052 | 5.180 | 4.781 | 4.733 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Personal Computer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stampanti locali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stampanti di rete e fotocopiatrici | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scanner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Automezzi |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale | 87.561 | 87.206 | 87.690 | 86.737 | 86.869 |
Acquisto di beni e materiali di consumo | 8.768 | 6.329 | 6.044 | 3.845 | 3.507 |
Prestazioni di terzi | 178.009 | 167.372 | 149.388 | 143.770 | 158.451 |
Trasferimenti | 3.197 | 5.884 | |||
Imposte e tasse | 5.821 | 5.838 | 5.193 | 5.790 | 5.790 |
Totale spesa corrente Totale Investimenti Totale risorse (Tit. I° -V°) | 283.356 0 | 266.744 0 | 248.314 0 | 240.142 0 | 260.501 0 |
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
GABINETTO DEL SINDACO | Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco | 2+1t.d | 2+1t.d | 2+ 1t.d. X 5 mesi | 2 | 2 |
N. proposte delibere di Giunta redatte | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
N. Determinazioni Dirigenziali redatte | 11 | 15 | 11 | 15 | ||
Atti protocollati | 142 | 149 | 125 | 144 | ||
Nr. Fatture gestite | 32 | 23 | 23 | 23 | ||
Provvedimenti per liquidazione fatture | 32 | 26 | 27 | 23 | ||
Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti | 15 | 17 | 9 | 7 | ||
Nr.procedure acquisti beni e servizi in forma autonoma | 8 | 6 | 4 | 3 | ||
Nr.procedure acquisti beni e serviz i tramite MEPA | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
Nr. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza | 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | |
Nr. Giornalini pubblicati | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Nr. Comunicati stampa | 270 | 140 | 154 | 283 | 228 | |
Nr. Risposte al cittadino | 176 | 98 | 63 | 47 | 36 | |
Nr. Risposte/pareri ad interrogazioni/ in terpellanze | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta/Sindaco | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | |
Nr. Aggiornamenti al sito Internet e Facebook | 1.092 | 984 | 1.051 | 1.067 | 1.018 | |
Nr. visite al sito del Comune | 130.173 | 121.786 | 136.918 | 121.568 | 132.734 | |
Nr. visitatori unici al sito del Comune | 74.814 | 71.468 | 81.605 | 73.528 | 80.738 | |
Concessione di patrocinio gratuito | 10 | 13 | 17 | 16 | ||
Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro | 22 | 17 | 20 | 18 | ||
CENTRO STAMPA | Nr. addetti del servizio centro stampa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nr. Fotocopie complessive | 316.241 | 280.894 | 294.442 | 240.084 | 233.112 | |
Nr. stampe in rete complessive | 598.236 | 580.863 | 602.311 | 522.226 | 519.360 | |
Nr. Stampe a colori | 59.542 | 81.090 | 50.902 | 62.309 | 129.538 | |
Nr. Stampe con duplicatore | 15.855 | 18.235 | 9.701 | 9.167 | 4.950 | |
Nr. Rassegne stampa informatizzate | 000 | 000 | 000 | 350 | 350 | |
Nr. Volantini | 88 | 78 | 88 | 107 | 70 | |
Nr. Pubblicazioni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
n° manifestazioni istituzionali organizzate | 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | Misura il livello di promozione delle iniziative dell'ente |
n° risposte/pareri ad interrogazioni/interpellanze predisposte ---------------------------------------------------------------------------- x 100 totale interrogazioni/interpellanze a Giunta/Sindaco | 14% | 89% | 64% | 45% | 71% | Misura la capacità di gestione delle procedure di interrogazioni ed interpellanze |
aggiornamenti al sito internet dell'ente ------------------------------------------------ totale giorni lavorativi | 3,6 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | Misura la frequenza degli aggiornamenti |
contatti con il sito internet dell'ente ------------------------------------------------- popolazione residente | 5,2 | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 5,2 | Misura la media di accessi per abitante |
n° comunicati stampa ------------------------------------------- totale giorni lavorativi | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | Misura la diffusione media dei comunicati stampa |
n° rassegne stampa informatizzate ------------------------------------------- totale giorni lavorativi | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Misura la copertura media delle rassegne stampa |
n° volantini, manifesti pubblicitari e pubblicazioni | 89 | 79 | 88 | 107 | 70 | Misura il livello di promozione delle iniziative dell'ente |
INDICATORI DI EFFICIENZA/EC ONOMICITA' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate | 52,2 | 52,8 | 47,9 | 50,2 | 55,0 | Misura il costo medio del centro per ora lavorata |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 11,3 | 10,5 | 9,8 | 9,4 | 10,2 | Misura il costo medio del centro per abitante |
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | • Mantenimento di un elevato grado di soddisfazione; sia per i mercati ordinari del lunedì e mercoledì mattina sia per i mercati straordinari organizzati durante l'anno nelle giornate di domenica o nelle serate delle iniziative e stive. • Anche per il 2016 si sono evidenziati riscontri positiv i in termini di affluenza, di pubblico e gradimento relativamente alle iniziative organizzate dal servizio quali Festival Love, Calici in Rocca, Boccali in Rocca. In occas ione di FestivaLove è stata creata una nuova sinergia con le cantine del territorio implementando la programmazione dell’evento Cantine Aperte con “Wine in Love”. Gli eventi di Calici in Rocca sono stati riorganizzati in modo da qualificarli ulteriormente . • Riconfermata “Cake Rock”, l'iniziativa dedicata alla Pasticceria legata ad un con corso di cake design che ha avuto un alto gradimento di pubblico. In questo ambito sono stati realizzati anche 2 laboratori rivolti ai bambini ampliando il target di riferimento dell’iniziativa • Mercatino dell’usato “cose d’altre case“ (edizione giugno [122 partecipanti] e settembre [166 partecipanti]) ha continuato a ottenere molto successo. • Il servizio ha coordinato i rapporti con l’organizzazione di differenti eventi; I grasol a Pretsol, Emilia si Sposa, Mostre in Rocca, Arte in Fiera, Gran galà delle don ne, Cena sotto le stelle, Palio dell’Angelica • Confermata la collaborazione e sinergia con l’ufficio Eventi che in alcune occasioni ha visto amplia ta la platea degli intervenuti a favore di un coinvolgimento maggiore dei commercianti del centro cittadino |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | 1. Aggiornamento e adeguamento continuo del sistema suap, con le richieste compatibili con i modelli A usl, ed il sistema regionale in considerazione anche d el programma software di collegamento seguito dalla Provincia di Reggio Emilia; 2. Utilizzo posta elettronica certificata e firma digitale per la richieste del casellario giudiziale a i fini dei controlli, richiesta documentazione Durc per i controlli INPS ed INAIL , convocazione commissione comunale di vigilanza sopralluoghi Ausl e vigili del fuoco; 3. Adempimenti di rendicontazione e comunicazione dei servizi commerciali con sistema on line tramite l ’agenzia delle entrate ; 4. Formazione del personale ed attivazio ne procedura Sistema Tessera Sanitaria per autorizzazione alle richieste di accredito da parte dei professionisti sanitari per trasmissione ad agenzia delle Entrate delle spese sostenute da i cittadini ai fini del 730 precompilato; 5. Aggiornamento planimetrie e piani della sicurezza mercati Fiera di S. Xxxxxxxx, Lunedì capoluogo, mercoledì Arceto, Fiera di Santa Caterina; 6. Predisposizione di un documento (in collaborazione con gli altri uffici competenti dei comuni della Provincia) riassuntivo sulla prassi da tenere in occasione di iniziative di spettacolo ed intrattenimento (art. 68 -69-80 TULPS) |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. Gestione ottimizzata delle risorse di personale destinate all'ufficio con formazione della nuova unità di personale e ridistribuzione del lavoro; 2. Comunicazioni effettuare tramite sistema di posta certificata immediata, comprese le convocazioni co mmissioni, o convocazione incontri associazioni , rappresentanti di categoria tramite posta elettronica. 3. Monitoraggio mensile delle entrare relative alle manifestazioni fieristiche e alla presenza degli es positori, seguito da lettere di sollecito e costituzione in mora ex art. 1219 cc. |
Considerazioni qualitative | 1. L’attività dell’ufficio vede mantenuto l’elevato numero di pratiche seguite. In particolare il rilas cio autorizzazioni segna un deciso incremento rispetto al 2015. 2. In aumento anche le richieste di controlli attraverso il DURC che hanno oltrepas sato il migliaio (1043) |
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
a) Implementazione delle visite guidate ai monumenti storici e sui percorsi turistici b) Implementazione delle iniziative esistenti con l'utilizzo dei nuovi spazi che si renderanno disponibili c) Proseguire l’opera di valorizzazione dei più importanti edifici storici presenti: Rocca dei Boiardo, Cas tello di Arceto e Torre Civica | 1D - 1C - 2B - U.O. Att. Prod. Fiere | 30.11 15% | 1. n. visite e n. visitatori 2. n. iniziative e . partecipanti 3. n. iniziative volte a diffonderne la conoscenza e potenziarne la fruizione | Raggiunto ☺ |
1. Valorizzare l’Ufficio Eventi, importante luogo di confronto, di programmazione e di valutazione realizzato assieme ai commercianti e alle principali associazioni di animazione della città. 2. Attuare sinergie tra attività commerciali, associazioni presenti sul territorio ed eventi organ izzati dall'amministrazione anche attraverso singoli eventi di rilevante impatto e richiamo | 1D - 1C - 2B - U.O. Att. Prod. Fiere | 15.12 10% | 1. n. incontri 2. n. iniziative e . partecipanti | Raggiunto ☺ |
Completamento progetto dei percorsi Made in Scandiano | 1D - 1C - 2B - | 15.12 | Realizzazione ultimi due percorsi | Raggiunto |
U.O. Att. Prod. Fiere | 15% | ☺ | ||
• Sostegno alle produzioni locali valorizzando in particolare le produzioni di eccellenze • Mantenere forme “alternative di mercato” come quelli de riuso (“cose d’altre case”), degli hobbysti e dei prodotti agricoli forniti dai produttori diretti del nostro territorio. | 1D - 1C - 2B - U.O. Att. Prod. Fiere | 15.12 15% | • n. eventi organizzati e n. partecipanti • n. mercati • n. partecipanti | Raggiunto ☺ |
a. Valutare con le imprese i principali ostacoli burocratici per cercare comuni soluzioni operative b. Dare informazioni, valutare pratiche e concedere autorizzazioni con maggiore rapidità | 1D - 1C - 2B - U.O. Att. Prod. Fiere | 15.12 15% | - n. incontri, contatti, tipologia soluzioni - Rilievo tempistica di rilascio (tempo medio tra data richiesta e data rilascio) | Raggiunto ☺ |
• Assicurare il costante monitoraggio delle entrate relative alle manifestazioni fieristiche e la presenza degli espositori • Potenziare le attività di verifica contributiva del commercio ambulante | 1D - 1C - 2B - U.O. Att. Prod. Fiere | 15.12 15% | 1. Xxxxxxx entrate, percentuale con anni precedenti 2. n. controlli effettuati | Raggiunto ☺ |
Rivedere la modifica di applicazione della Cosap | 1D - 1C - 2B - U.O. Att. Prod. Fiere | 30.06 15% | Predisposizione proposta modifica regolamento cosap | Raggiunto ☺ |
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 5 (2D-2C-1B) | 5 (2D-2C-1B) | 5 (2D-2C-1B) | 5 (2D-2C-1B) | 5 (2D-2C-1B) | Num. di | persone previste in pianta organica |
Personale di ruolo | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 3,88 | 3,90 | 3,79 | 3,40 | 4,08 | Num. di | persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no) |
Personale pagato | 3,94 | 4,02 | 3,63 | 3,68 | 4,16 | Num. di | persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Ore lavorate | 6.233 | 6.272 | 6.091 | 5.464 | 6.538 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Personal Computer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stampanti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stampanti di rete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gruppo Continuità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lettore CCD (Codici a Barre) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modem |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale | 120.517 | 124.347 | 87.657 | 117.337 | 108.565 |
Acquisto di beni e materiali di consumo | 2.425 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.900 |
Prestazioni di terzi | 364.769 | 319.046 | 296.179 | 247.326 | 252.539 |
Trasferimenti | 14.000 | 24.620 | 23.200 | 23.900 | 40.200 |
Imposte e tasse | 5.067 | 5.304 | 2.722 | 4.957 | 5.646 |
Totale spesa corrente | 506.779 | 476.318 | 412.758 | 393.521 | 409.849 |
Totale Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.860 |
Proventi gestione fiere | 403.809 | 355.302 | 313.360 | 288.119 | 258.803 |
Totale risorse | 653.287 | 604.779 | 562.361 | 559.718 | 534.266 |
RENDICONTO ATTIVITA' O RDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
XXXXXXXX’ PRODUTTIVE | N. proposte delibere di Giunta redatte | 80 | 33 | 43 | 32 | |
N. proposte delibere di Consiglio redatte | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
N. Determinazioni Dirigenziali redatte | 19 | 25 | 22 | 23 | ||
Atti protocolla ti | 000 | 000 | 000 | 896 | ||
Nr. Fatture gestite | 407 | 377 | 315 | 289 | ||
Provvedimenti per liquidazione fatture | 68 | 66 | 91 | 65 | ||
Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti | 159 | 149 | 82 | 109 | ||
Nr.procedure acquisti beni e servizi in forma autonoma | 153 | 130 | 122 | 102 | ||
Nr.procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA | 6 | 19 | 17 | 7 | ||
Mq. superficie occupata per mercati e fiere attrezzate | 15.468 | 15.468 | 15.468 | 15.468 | 15.648 | |
N. nuove richieste parte cipazione ai mercati comunali | 210 | 369 | 335 | 529 | ||
Nr. Aziende partecipanti ai mercati comunali | 575 | 575 | 577 | 577 | ||
Nr. Denunce ex DIA - SCIA | 185 | 202 | 259 | 452 | 472 | |
Sommatoria giorni tra domanda e rilascio o diniego autorizzazione | EFFETTO | EFFETTO IM MEDIATO | EFFETTO IMMEDIATO | EFFETTO IMMEDIATO | EFFETTO IMMEDIATO | |
Nr. Autorizzazioni rilasciate / diniegate | 323 | 543 | 457 | 276 | 308 | |
Totale istanze gestite | 1.667 | 2.598 | 2.464 | 3.590 | 2.270 | |
Nr. procedimenti (autorizzazioni -SCIA) verificati | 507 | 543 | 457 | 276 | 472 | |
FIERE | Nr. giorni fiere, mercati e mostre organizzate | 143 | 143 | 143 | 145 | 154 |
Nr. giorni fiere, mostre organizzate | 32 | 32 | 28 | 33 | 33 | |
Nr. Espositori per fiere istituzionali | 335 | 331 | 330 | 303 | 289 | |
Nr. Richieste pervenute per partecipazione Fiera S.Xxxxxxxx | 000 | 000 | 000 | 126 | 135 | |
Nr. Richieste pervenute per partecipazione Mostra Elettronica | 193 | 176 | 232 | 185 | 149 | |
Nr. Richieste accolte per partecipazione Fiera S.Xxxxxxxx | 000 | 000 | 000 | 126 | 135 | |
Nr. Richieste accolte per partecipazione Mostra Elettronica | 175 | 164 | 169 | 170 | 149 | |
Mq utilizzati netti (venduti) per Fiera S.Xxxxxxxx | 8.673 | 8.673 | 8.600 | 8.600 | 800 | |
Mq utilizzati netti (venduti) per Mostra Elettronica | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.200 | |
Nr. aziende partecipanti Fiera S.Xxxxxxxx | 000 | 000 | 000 | 126 | 135 | |
Nr. aziende partecipan ti Mostra Elettronica | 175 | 164 | 169 | 170 | 149 | |
Nr. Liquidazioni effettuate entrate | 107 | 68 | 66 | 110 | 22 | |
Nr. Visitatori paganti per fiere istituzionali | 28.906 | 23.319 | 26.224 | 24.451 | 22.553 | |
Nr. Visitatori fiere istituzionali | 34.906 | 26.317 | 31.806 | 26.106 | 24.893 | |
Nr. Noleggi strutture a terzi | 12 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
TURISMO | Nr. visite al sito del Turismo | 10.032 | 11.040 | 10.641 | 7.463 | |
Nr. visitatori unici al sito del Turismo | 8.389 | 9.109 | 8.873 | 6.252 | ||
Nr. Iniziative turistiche organizzate | 47 | 47 | 47 | 52 | 54 | |
Nr. volantini, de pliant e pubblicazioni turistiche | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Nr. Visitatori castelli | 4.962 | 4.034 | 4.001 | 5.219 | 7.227 | |
Totale giornate di apertura dei castelli | 47 | 47 | 45 | 59 | 45 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
Σ giorni tra domanda e rilascio/diniego autorizzazione ------------------------------------------------------------------------- totale autorizzazioni rilasciate/diniegate | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Misura la tempestività di risposta alle richieste |
totale autorizz azioni verificate ---------------------------------------------- x 100 totale domande autorizzazione | 64% | 100% | 100% | 100% | 65% | Misura l'uso della normativa per velocizzare il processo di regolamentazione in % |
richieste partecipazione Fiera X.Xxxxxxxx ----------------------------------------------------- x 100 richieste accolte Fiera S.Xxxxxxxx | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Misura il grado di soddisfazione della domanda espressa |
richieste partecipazione Mostra Elettronica ----------------------------------------------------- x 100 richieste accolte Mostra Elettronica | 91% | 93% | 73% | 92% | 100% | Misura il grado di soddisfazione della domanda espressa |
mq utilizzati Fiera S.Xxxxxxxx ---------------------------------------------------- n° aziende partecipanti Fiera S.Giuse ppe | 66 | 67 | 62 | 68 | 6 | Misura la superficie media utilizzata da ciascuna azienda |
mq utilizzati Fiera Mostra Elettronica ---------------------------------------------------- n° aziende partecipanti Mostra Elettronica | 33 | 35 | 34 | 34 | 35 | Misura la superficie media ut ilizzata da ciascuna azienda |
totale visitatori fiere ----------------------------------------------------- totale giornate esposizioni | 1.091 | 822 | 1.136 | 791 | 754 | Misura il successo delle esposizioni |
n° iniziative organizzate | 47 | 47 | 47 | 52 | 54 | Misura il livello di promozione del turismo |
n° volantini, depliant e pubblicazioni | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Misura il livello di promozione del turismo |
contatti con il sito internet del Turismo ------------------------------------------- x 100 popolazione resid ente | 40% | 44% | 42% | 29% | Misura la diffusione del servizio in % | |
n° visitatori castelli ------------------------------------------- totale giornate di apertura castelli | 106 | 86 | 89 | 88 | 161 | Misura la media giornaliera dei visitatori |
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECON OMICITA' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
totale spese fiere -------------------------------------- totale giornate esposizioni | 12.092 | 10.654 | 10.377 | 8.578 | 8.386 | Misura la spesa media di ogni singola giornata di fiera |
totale entrate fiere -------------------------------------- x 100 totale spese fiere | 104,4% | 104,2% | 107,8% | 101,8% | 93,5% | Misura la coperture delle spese con le entrate in % |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate | 81,3 | 75,9 | 67,8 | 72,0 | 62,7 | Misura il costo medio del centro per ora lavorata |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 20,2 | 18,8 | 16,3 | 15,4 | 16,0 | Misura il costo medio del centro per abitante |
II° SETTORE
BILANCIO E FINANZA - FARMACIA
SERVIZIO RAGIONERIA / C ontrollo di Gestione
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | 1. Durante l’anno 2016 non è stata predisposta alcuna rilevazione finalizzata alla determinazione del g rado di soddisfazione percepito dai soggetti destinatari dell’operato condotto dal Servizio, in quanto il suo campo funzionale si è svolto e si svolge per sua natura in modalità prevalentemente di back office amministrativo, di fatto non suscettibile di produrre manife ste espressioni di gradimento da parte dei fruitori finali dei servizi erogati dal Comune, appunto perché da loro non individuabile d irettamente. Nonostante non sia possibile fissare un dato assoluto di misurazione della qualità percepita in tale ambito, si precisa che il Servizio ha svolto e puntualmente concluso gli adempimenti imposti dalla Legge nei contesti operativi di compet enza, ha costantemente supportato i servizi comunali soprattutto in rapporto agli iter procedurali richiesti dall’apparato organizzativo interno o la cui esecuzione è stata ritenuta opportuna al fine del perfezionamento di significativi processi amminist rativi-contabili entro l’annualità di riferimento. La dimostrazione dell’efficienza e del rispetto delle prestazioni e delle tempistiche si evince infi ne dallo stato di fatto che non sono emerse concrete situazioni di criticità o rimostranza degli interlocutori int erni/esterni in ordine alle funzioni svolte nell’esercizio. 2. Riguardo all’attività condotta dal Controllo di Gestione si evidenziano molteplici esiti di raggiungimento di ottimi livelli qualitativi rispetto al lavoro svolto in rapporto alla continua collabo razione che offre alla Ragioneria e al Nucleo di Valutazione e, internamente, sia rispetto al referto della Corte dei Conti, sia in merito alla Trasparenza. |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | 1. Nel corso dell’esercizio 2016, in coerenza con le proprie linee funzionali, nonostante: a. la situazione di rilevante carenza di risorse umane rapportate all’entità annuale delle mansioni ord inarie e dei sempre nuovi adempimenti che durante l’esercizio c onsiderato hanno integrato il peso delle stesse e che successivamente, in massima parte, si tramuteranno a loro volta in imperativi ordinari, contribuendo alla stratificazione della portata e all’ulteriore aumento nel corso del tempo di tale entità (fermo restando il numero immutato delle unità di personale di cui è composto il Servizio); b. la rilevante condizione di cambiamento a livello normativo in materia fiscale e di contabilità pubbl ica, già in vigore nel precedente esercizio 2015 (come l’Armonizzazione contabile, lo Split Payment, la fatturazione elettronica), condizione che è stata coinvolta in peculiari processi d’implementazione strutturale durante l’esercizio 2016; c. il proseguimento nella fondamentale parallela attività di service in favore dell’Unio ne Tresinaro Secchia, attività che in concreto ha spaziato e quotidianamente spazia ben oltre le competenze operative proprie dell’inquadramento fi nanziario e fiscale convenzionalmente sancito, estendendosi quale sempre attivo e concreto ausilio sistematic o a livello intersettoriale sin dalla costituzione dell’Unione stessa; d. il termine sostanziale, nell’ambito della menzionata attività di staff, che l’Unione Tresinaro sia u n Ente Locale a sé, con proprie caratteristiche amministrativo -contabili e fiscali ri spetto al Comune, sia in ordine agli adempimenti ordinari sia a quelli straordinari o nuovi, genera naturalmente una duplicazione del peso delle mansioni, le azioni condotte e concluse dal Servizio (a titolo esemplificativo l’applicazione dei nuovi princi pi contabili di programmazione, gestione e rendicontazione con il riaccertamento ordinario dei residui, la predisposizione dei DUP e dei Bilanci di Previsione del Comune e dell’Unione) sono state in linea di massima svolte regolarmente, entro le tempistich e ex-lege. 2. Tra le molteplici azioni compiute dal Servizio al fine di migliorare l’organizzazione dell’Ente e ot timizzare i tempi di lavoro, si rammentano quelle correlate alla collaborazione: • con i servizi comunali in riferimento all’attivazione della ges tione digitale degli atti determinativi e deliberativi tramite l’apposito applicativo software e alla produzione di export e successiva creazione di file in excel dal program ma di contabilità, così da facilitare la lavorazione dei dati formativi delle prev isioni di Bilancio, dei conteggi relativi al Fondo di Dubbia esigibilità e al riaccertamento dei residui; |
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
• di natura amministrativa e fiscale fornita nei confronti degli uffici addetti alla gestione delle ar ee culturale e commerciale in occasione della real izzazione dell’iniziativa ludico culturale "FestivaLOVE 2016". Il Servizio ha curato l’intera proced ura di fatturazione delle sponsorizzazioni, coordinato la verifica degli incassi e la tempestività dei paga menti delle spese sostenute. Tale attività di sup porto, svolta secondo le tempistiche e i modi programmati, non ha rilevato alcuna segnalazione di cr iticità organizzativa. 3. Nel corso del 2016, il Controllo di gestione ha contribuito all’aggiornamento della sezione web Amministrazione Trasparente fornendo i dati di rispettiva competenza. Per la predisposizione del DUP è sempre parte attiva nella ricerca, raccolta ed elaborazione degli i ndicatori riferiti alla situazione socio-economica dell’Ente e dei comuni dell’Unione, con produzione di tabelle e grafici. | |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. Il mantenimento di un ottimo tenore operativo - nonostante la riduzione delle risorse umane preposte al Servizio e l’onnipre sente incremento della quantità delle pratiche assolte (correlate all'urgenza dello svolgimento di tutti g li obblighi inerenti alla riforma delle regole contabili e fiscali), con la presenza di specifici vincoli di legge – come si evince dal prospetto che segue al punto d), è documentato essenzialmente dal fatto del rispetto dei termini delle scadenze dichiarative e di versa mento. 2. Particolare esito migliorativo si è riscontrato: - nella gestione documentale degli atti determinativi e deliberativi, con la rid uzione dei volumi cartacei di stampa di controllo e archiviazione interna (per il Servizio già diminuiti a seguito dell’introduzione in passato degli or dinativi informatici); - nella gestione delle entrate, mediante una maggiore razionalizzazione procedurale tesa ad alleggerire la mole precedente di accertamenti assunti e la conseguente riduzione dell’emissione dei correlati ordinativi, a beneficio delle tempistiche di regolarizzazione degli incassi e della flessibilità di consultazione e ricerca delle movime ntazioni di entrata. 3. Le attività svolte dal Controllo di Gestione nell’ambito della complessa procedura di predisposizione del Bilancio, della sua gestione e della rendicontazione finale, ovvero la collaborazione nella predisposizione del Documento Unico d i Programmazione e relativa nota di aggiornamento, del P.E.G., nella relazione di presentazione del bilancio ai cittadini, nello stato di attuazione dei programmi del DUP, e nella relazione al rendiconto si pongono nell’ambito dell’ottimizzazione dei tempi procedimentali incrementando l’efficienza di tutte le unità che concorrono alla redazione dei documenti finali. In particolare ne ll’anno 2016 il Controllo di Xxxxxxxx ha partecipato attivamente agli incontri, collaborato alla raccolta ed elaborazione dati e redatto i documenti finali nei tempi previsti di legge del Referto annuale del Sindaco alla Corte dei Conti relativo all’anno 2016, rispettando tempi, modalità e completezza. Il Servizio Ragioneria anche per l’intera annualità 2016 ha dovuto sopperire alla mancanza di una dipendente, in tale ottica la dipendente adibita al controllo di gestione ha attivamente collaborato con la Responsabile della Rag ioneria e con l’intero Ufficio in concomitanza della redazione di certificazioni ministeriali, di strumen ti di programmazione Bilancio e DUP, e nell’attività di aggiornamento e predisposizione degli allegati del nuovo Bilancio armonizzato. |
Considerazioni qualitative | • L'esame dei riportati indicatori sottolinea principalmente le informazioni derivanti dal cari co dell’attività di espletamento annuale di tutti gli obblighi normativi in vigore per la materia contabile e fiscale (riferiti sia al Comune si a all’Unione), in continuo divenire e in continua crescita, che quantificano un rilevante generalizzato aumento del carico prestazionale per il Servizio (in relazione alla contabilizzazione delle attività fieristiche si rileva un naturale calo dovuto all'attuale congiuntu ra di crisi economica degli operatori interessati), con la precisazione che le operazioni di ela borazione, lavorazione, trasmissione e perfezionamento dei dati e dei procedimenti sono state svolte e concluse sempre in presenza del ridotto assetto numerico del person ale. Ne discende che rispetto all'esito di crescente produzione lavorativa, ferma res tando l'entità degli addetti e il mantenimento di un ottimo livello di osservanza dei tempi, delle norme e della cura procedurale, risalta il peculiare s forzo operativo e metodologico compiuto. • Anche il Controllo di Gestione nel corso dell’anno 2016 ha imp lementato la sua attività in attuazione di novità normative o per venire incontro a specifiche richieste dell’Amministrazione e della Direzione. In tale ottica merita no una segnalazione tutte le |
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
attività poste in essere, in collaborazione col servizio Ragi oneria, all’introduzione della nuova contabilità armonizzata (d.lgs. N.118/2011) e in particolare nel controllo della struttura del bilancio seguendo la nuova articolazi one degli aggregati sia di spesa che di entrata, nella predisposizione delle tabelle pe r il calcolo della media del “fondo crediti dubbia esigibilità”. In particolare notevole impegno ha comportato il costante aggiornamento del DUP (sia del Comune che dell’Unione) nella continua ricerca, raccolta ed elaborazione dei nuovi indicatori riferit i alla situazione socio -economica dell’ente, alle risorse finanziarie e umane, con produzione di tabelle e grafici. Per il primo anno è stato inoltre implementato il Controllo Strategico, il Controllo sulle Partecipa te, il Controllo sulla Qualità, producendo i rispettivi documenti. Da segnalare inoltre l’attività tesa a controllare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa reca nte il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, collaborando concretamente alla predisposizione di numerosi documenti e tabelle pubblicati sul sito “Amministrazi one trasparente”, dopo un’attenta verifica e analisi di quanto richiesto dal DLgs 33/2013, dalle successive modifiche di le gge e circolari ANAC. In particolare ha collaborato concretamente alla predisposizione di numerosi documenti e creato nuove t abelle open source come richiesto nella griglia di rilevazione, fornendo i dati di rispettiva competenza e predisponendo tut te le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia. A conferma della qualità del lavoro svolto sono le attestazioni del Nu cleo di Valutazione sul monitoraggio dello stato di attuazione degli obblighi di trasparenza con la rilevazione della pubbli cazione e qualità dei dati, che evidenziano l’ottimo livello di completezza ed accuratezza relativamente all’assolvimento degli obbl ighi. Ulteriore conferma è data dal monitoraggio effettuato dal Ministero della Pubblica Amministrazione con il progetto “la Bussol a della trasparenza dei siti web”, dove risulta che Scandiano ha ottenuto 67/67 con il 100% dei criteri rispettati, così da veder si riconosciuta la trasparenza. Si puntualizza infine che il Servizio di Ragioneria ha eseguito tutte le azioni gestionali per il corretto sviluppo delle competenze di pianificazione e di programmazione dell'Unione, principalmente mediante la gestione diretta delle pr ocedure inerenti l'elaborazione e la costruzione del Bilancio di Previsione, del Rendiconto generale della gestione , delle variazioni al Bilancio, delle verifiche degli equilibri, delle operazioni di assestamento di Bilancio, nel rispetto delle nuove re gole dell’armonizzazione dei sistemi contabili. Il Servizio ha inoltre attivamente partecipato alle azioni di organizz azione della tenuta e dell'aggiornamento annuale dell'inventario fornendo collaborazione ed assistenza ai consegnatari per gli adempimenti 2016 in ma teria. Sono state poi regolarmente effettuate la raccolta e la lavorazione dei dati necessari alla formazio ne delle dichiarazioni fiscali inerenti l'IRAP, l'IVA e le imposte dirette, con la predisposizione della maggior parte delle certificazioni (bilanci preve ntivo e consuntivo, anagrafe delle prestazioni, AVPC, agenti contabili, Consoc, Certificazione Unica a utonomi, SOSE, BDAP). |
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
AFFRONTARE IL TEMA DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ CON ESTREMA ATTENZIONE IN VISTA DELL’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO. • Monitoraggio e verifica del permanere degli equilibri di Bilancio e del pareggio delle entrate e delle spese correnti e finali in termini di competenza e di cassa nel corso dell’esercizio sia in sede degli specifici adempimenti ex artt. 175 e 193 del TUEL sia in sede delle eventuali variazioni del Bilancio di Previsione. • Monitoraggio mensile della cassa dell’Ente al fine di tenere sotto controllo i flussi di liquidità che si movimentano attraverso l’emissione di ordinativi di incasso e pagamento. | 1 D - 2 C U.O.Ragioneria | 31/12 30% | Prospetti di verifica allegati alle Delibere di salvaguardia degli equilibri e di variazione del Bilancio di Previsione. Prospetti mensili di verifica di cassa prodotti dalla Tesoreria dell’Ente ove si desume la costante verifica e regolarizzazione dei flussi. | Raggiunto ☺ |
REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’. • Adeguamento del vigente testo regola mentare alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle pubbliche amministrazioni,in conformità al dettato dell’art. 152 del D.lgs. n. 267/2000. | 1 D - 2 C U.O.Ragioneria | 31/12 20% | Presentazione della proposta di Deliberazione Consiliare di approvazione del Regolamento di Contabilità armonizzato alla competente Commissione Consiliare | Raggiunto ☺ |
ATTUAZIONE ARMONIZZAZIONE CONTABILE • Predisposizione dei documenti di Bilanci o 2016-2018 secondo la modulistica e la strutturazione armonizzata istruita da ARCONET. | 1 D - 2 C U.O.Ragioneria | 31/12 50% | • Documenti di Bilancio di Previsione 2016 - 2018 e relativi allegati disposti secondo la modulistica armonizzata. • Delibera di riaccertamento ordinario dei residui e stampe esemplificative di assunzioni di un impegno e di un accertamento muniti dei requisiti per la loro imputazione contabile, registrazione e relativa liquidazione. | Raggiunto ☺ |
• Attuazione definitiva del Principio applicato concernente la competenza finanziaria potenziata, soprattutto correlata all’esigibilità delle obbligazioni, in conformità alle direttive di imputazione e registrazione contabile dei relativi accertamenti e impegni. |
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Collaborare attivamente alla stesura dei nuovi adempimenti di legge richiesti, in particolare: • Stesura Referto annuale del Sindaco alla Corte dei Conti relativo al 2015 secondo le prescrizioni delle Linee Guida della Corte dei Conti (che prevedono una specifica sezione dedicata al controllo di gestione). • Stesura del Dup 2016 -2019, della Nota di aggiornamento al D up e del Peg | 1 C - U.O. Contr. di Gestione | 30/05 | Redazione delle varie relazioni e documentazioni nei tempi previsti di legge. | Raggiunto ☺ |
30/06 | ||||
40% | ||||
Elaborazione con la Direzione Operativa dei controlli da attuare nell’anno 2015 (controllo strategico, controllo di qualità e controllo sulle partecipate) sulla base del regolamento comunale. | 1 C - U.O. Contr. di Gestione | 30/05 30% | Approvazione deliberazione di Giunta Comunale | Raggiunto ☺ |
Studio ed elaborazione di una proposta di un set di indicatori di g estione in collaborazione con gli altri Comuni dell’Unione. | 1 C - U.O. Contr. di Gestione | 31/12 15% | Proposta set di indicatori | Raggiunto ☺ |
Supporto al servizio Ragioneria nel sopperire alle carenze di personale determinate da mobilità/pensionamento. | 1 C - U.O. Contr. di Gestione | 31/12 15% | Relazione del Responsabile | Raggiunto ☺ |
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 7 (3D-4C) | 7 (3D-4C) | 7 (3D-4C) | 7 (3D-4C) | 7 (3D-4C) | Num. di | persone previste in pianta organica |
Personale di ruolo | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 3,92 | 4,09 | 3,80 | 3,66 | 3,68 | Num. di | persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no) |
Personale pagato | 4,09 | 4,22 | 3,76 | 3,76 | 3,90 | Num. di | persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Ore lavorate | 6.310 | 6.584 | 6.112 | 5.857 | 5.893 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Personal Computer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Stampanti | |||||
Stampanti di rete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scanner |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale | 239.153 | 235.862 | 247.857 | 158.450 | 177.781 |
Prestazioni di terzi | 48.111 | 60.030 | 43.661 | 42.679 | 54.806 |
Trasferimenti | 1.048.878 | 1.259.599 | 1.237.345 | 982.641 | 1.580.381 |
Imposte e tasse | 57.550 | 114.136 | 119.374 | 244.576 | 255.798 |
Oneri straor. della gestione corrente | 2.888 | ||||
Totale spesa corrente | 1.393.692 | 1.672.515 | 1.648.237 | 1.428.346 | 2.068.766 |
Totale Investim enti | 0 | 6.247 | 20.000 | 0 | 13.000 |
Totale Rimborso Prestiti | 2.884.494 | 658.984 | 688.770 | 677.809 | 569.044 |
Totale Risorse(Tit.I° -V°) | 2.463.428 | 4.229.226 | 2.092.995 | 2.008.274 | 3.402.489 |
RENDICONTO ATTIV ITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Nr. Impegni | 3.188 | 3.111 | 3.117 | 3.021 | 3.072 |
Nr. Accertamenti | 3.774 | 4.229 | 4.392 | 795 | 2.670 |
Nr. Pagamenti | 5.947 | 5.721 | 5.619 | 4.964 | 5.315 |
Nr. Riscossioni | 5.640 | 6.202 | 6.047 | 6.568 | 7.190 |
Nr. Righe Mandato | 12.629 | 13.108 | 12.672 | 12.084 | 12.858 |
Nr. Righe Reversali | 8.072 | 8.644 | 8.378 | 9.567 | 10.551 |
Nr. Impegni (Sub) | 4.121 | 3.832 | 3.392 | 3.845 | 3.598 |
Nr. Accertamenti (Sub) | 3.750 | 4.229 | 4.392 | 1.969 | 2.688 |
Nr. Variazioni Impegni (Sub) | 888 | 735 | 691 | 1.810 | 1.417 |
Nr. Variazioni Accertamenti (Sub) | 229 | 198 | 193 | 234 | 235 |
Nr. Fatture gestite | 4.483 | 4.774 | 4.224 | 4.413 | 6.120 |
Contabilizzazione fatture attività fieristica | 482 | 407 | 377 | 316 | 289 |
Nr. Cud e certificazioni inviati | 89 | 60 | 61 | 59 | 62 |
Nr. Capitoli di spesa corrente che ha nno subito variazioni+nuovi cap. | 172 | 155 | 113 | 191 | 149 |
Nr. capitoli di spesa corrente iniziali | 404 | 382 | 366 | 369 | 376 |
Nr. capitoli di spesa iniziali | 443 | 423 | 414 | 422 | 438 |
Nr. capitoli di spesa finali | 000 | 000 | 000 | 444 | 442 |
Nr. variazioni di spesa | 304 | 207 | 121 | 331 | 232 |
Nr. variazioni di entrata | 90 | 43 | 47 | 8 | 100 |
Sommatoria tra data emissione mandati e data richiesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Certificazioni e adempimenti obbligatori inviati ai Ministeri competenti e alla Corte dei Conti | 17 | 22 | 28 | 75 | 85 |
Report prodotti e verifiche pe riodiche Controllo di Gestione | 48 | 67 | 58 | 61 | 64 |
N. obiettivi controllati per il referto di gestione | 110 | 79 | 75 | 88 | 110 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
n° cud e certificazioni inviati ------------------------------------------- totale giorni lavorativi | 0,33 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | Misura il lavoro dell'ufficio |
n° fatture registrate ------------------------------------------- totale giorni lavorativi | 16,73 | 17,81 | 15,76 | 16,47 | 22,84 | Misura il lavoro dell'ufficio |
previsioni definitive spese correnti ------------------------------------------------- x 100 previsioni iniziali spese correnti | 101,7% | 108,0% | 108,0% | 108,0% | 104,3% | Misura la possibilità prevision ale del bilancio in termini di spese correnti in % |
previsioni definitive di entrata del titolo 3 ----------------------------------------------------------- x 100 previsioni iniziali di entrata del titolo 3 | 97,4% | 101,6% | 101,6% | 101,6% | 107,9% | Misura l a possibilità previsionale del bilancio in termini di entrate correnti in % |
n° capit. di spesa corrente che hanno subito variaz.+ nuovi capit. -------------------------------------------------------------------------------------- x 100 n° capitoli inizial i | 43% | 41% | 31% | 52% | 40% | Misura la necessità di riformare le modifiche sul bilancio in % |
∑ giorni tra data emiss. mandati e data trasm. rich. di mandati -------------------------------------------------------------------------------------- totale mandati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Misura il tempo medio di emissione dei mandati |
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate | 193,4 | 222,3 | 269,7 | 243,9 | 351,1 | Misura il costo medio del centro per ora lavorata |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 55,6 | 66,1 | 64,9 | 56,1 | 80,6 | Misura il costo medio del centro per abitante |
PROVVEDITORATO ECONOMATO
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | Il servizio Economato in qualità di centro di Spesa dei servizi comunali si occupa della gestione delle procedure concernenti l'acquisto di beni e servizi (beni mobili e di consumo,) per i vari settori/servizi , ivi comprese la gestione delle utenze energetiche comunali e relative fatture; gestione contratti di telefonia fissa e mobile e relative fattu re; gestione delle polizze assicurative e rapporti con il Broker (gestione sinistri e rapporti con liquidatori e /o periti) gestione acquisto abbonamenti a pubblicazioni, quot idiani e riviste varie per uffici; fornitura di vestiario per il personale; gesti one parco automezzi (manutenzioni, assicurazioni, revisioni, carburante, lavaggi e piccoli accessori ); gestisce la cura e la supervisione dei servizi di pulizia affidati in appalto; gestisce il Fondo Eco nomale oltre alla gestione di inventari di beni mobili nonché tutte le attività previste dal regolamento economale comunale. In tale ambito il Servizio Economato ha provveduto all’organizzazione del sistema di approvvigioname nto per garantire il regolare funzionamento degli uffici e servizi nei settori di su a competenza, in particolare mediante: • la programmazione dei fabbisogni e la fornitura dei beni d’uso corrente, di consumo necessari per il funzionamento dei settori e servizi Comunali e dell’Istituzione dei servizi educati e scolastici; • l’adozione dei pro vvedimenti necessari per corrispondere alle esigenze complessive delle strutture organizzative ed in rapporto ai programmi ed agli obiettivi dell’Amministrazione; • l’organizzazione del sistema di approvvigionamento e distribuzione del materiali necessari al funzionamento degli uffici e servizi nei settori di sua competenza, e - al tempo stesso - controllare e monitorare la spesa ; nonché • la gestione della cassa economale, con la finalità di corrispondere alle spese d’ufficio occasionali e di modesta entità c he come tali sfuggono alla programmazione ed alla possibilità di formulare impegni preventivi : ciò ha consentito di soddisfare esigenze contingenti (non programmabili) e rispondere con tempestività al carattere di urgenza della richiest a. Inoltre ha provv eduto ad anticipazioni “speciali” per iniziative, manifestazioni e servizi organizzati dall’Ente per i quali era indispensabile il pagamento immediato e urgente (con successiva rendicontazione del servizio interes sato) Il campo di azione ha riguardato quas i esclusivamente gli uffici interni dell'Amministrazione e quindi attraverso un’attività trasversale e diversificata ha operato in termini di “custumer satisfaction” attraverso il coinvolgimento dei Settori/servizi sin dalla fase di proposta per garantire una corretta valutazione nella scelta del prodotto/servizio rispetto al “bisogno” espresso dal Setto re richiedente . Da questo punto di vista si è rilevato fondamentale la collaborazione con i Servizi /settore del Com une e dell’Istituzione dei Servizi educativi e scolastici, anche in fase esecutiva della prestazione richiesta relativamente sulle condizi oni e caratteristiche del bene e/o servizio affidato in appalto per garantire il rispetto nel tempo di tutte le condizioni minime contrattuali relative all’ appalto e preservare costantemente uno standard di “risultato” adeguato alla qualità del servizio/bene richiesto. |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | 1. Procedure semplificate e razionalizzaz ione di acquisizione di beni e servizi Le azioni del Provveditorato Economato sono state finalizzate in un’ottica di innalzamento dei livel li di efficienza complessiva e di complessivo risparmio per l’Amministrazione che hanno richiesto un ulteriore raffor zamento nell’ambito delle misure di razionalizzazione già in essere in modo da garantire gli obiettivi di contenimento della spesa attraverso economie di gestione nell'utilizzo di risorse. In tale ottica il Servizio economato ha inciso negli aspetti organi zzativi attraverso l’organizzazione del sistema di approvvigionamento di beni in forma centralizzata finalizzata alla semplificazione degli acquisti per conseguire condizion i vantaggiose in termini di prezzo e di qualità per quelle categorie merceologiche standardizzate ed uniformi per tutte le articolazioni organizzative dell'ente (compresa l’Istituzione dei sevizi educativi e scolastici) . |
Fattore di valutazione | Azioni condotte e risultati conseguiti |
Allo scopo di semplificare e rendere unico il procedimento amministrativo di acquisizione il servizi o economato ha pr ovveduto in adesione alle specifiche e distinte Convenzioni della centrale di committenza regionale (Agenzia Int ercent ER ) alla fornitura triennale 2015-2017- di articoli di cancelleria e di materiale vario e alla fornitura di carta in risme di vario form ato per stampe e fotocopie. Inoltre si dà atto che per le categorie di beni indicate dall’art. 1 comma 7 del d.l.. 95/2012 convertito in Legge con modifiche n. 135/2012 (Spending rewiew) di seguito elencate : • energia elettrica , • fornitura di gas ; • carburante per automezzi ; • Servizi di telefonia fissa e mobile si è fatto ricorso alle Convenzioni Quadro messe a disposizione da CONSIP Spa e dalle centrale di co mmittenza regionale (Agenzia Intercent-Er), dando atto che tali adesioni hanno consentito di acquisir e beni a condizioni e prezzi vantaggiosi rispetto a quelli normalmente applicati sul mercato. Anche per il 2016 la percentuale di beni e servizi acquistati tramite il ricorso a centrali di Commi ttenza (Consip/Intencent -Er) e mercato Elettronico (Mepa di co nsip) è risultato superiore al 70 % sul totale degli impegni assunti per il 2016 . 2. Gestione del pacchetto assicurativo Si è dato seguito nel rispetto delle varie scadenze ed obiettivi preposti alla attività amministrati ve e contabile per la gestione delle diverse Polizze assicurative contratte a vario titolo dal Comune: La gestione dei sinistri (passivi) è stata senza dubbio rilevante a seguito di numerose richieste di risarcimento danni sulla polizza RCT/O e nonché la gestione di tutte le pratiche re lativi ai sinistri “attivi” denunciati dal Comune per danni subiti per responsabilità di terzi al proprio patrimonio. In specifico nell'anno 2016 sono stati gestiti n. 25 sinistri passivi (a seguito di richieste di risarcimenti danni ) di cui 7 liquidati dalla compagnia assicurativa a favore di terzi danneggiati per un valore di € 8.980,40 (con esclusione dei sinistri ancora pendenti) e n. 8 sinistri attivi per danni subiti alla proprietà per i quali a seguito del relativo iter espletato è stato incassato la somma complessiva di € 6.919,00 e provveduto agli affidamenti per le riparazioni. Oltre agli adempimenti procedurali prescritti per l'apertura del sinistro, il servizio economato anc he nel coso del 2016 ha fornito ai richiedenti (danneggiati) il necessario supporto e la necessaria assistenza per la formulazione dell a richiesta e della documentazione da produrre sulla base di modulistica personalizzata allo scopo. Attraverso i contatti con la compagnia assicurativa sono stati fornite agli interessati tutte le informazioni sugli sviluppi della pratica fino all'esito finale di accoglimento o di non accoglimento della richiesta di risarcimento con le relative motivazioni. Inoltre il Servizio economato con l'ausilio del Broker ha fornito come da prassi consolidata assiste nza agli uffici comunali fornendo una costante e qualificat a consulenza in ogni situazione avente interesse assicurativo che ha consentito anche per casi compl essi di avere riposte adeguate e personalizzate alle specifica realtà dell'Ente fornendo le migliore formule assic urative sia dal punto di vista funzionale sia economico alle peculiari necessità del Comune stesso | |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. Registrazione fatture elettroniche (Split payment e reverse charg e) connesse attività di gestione delle stesse (ottimizzazione tempi procedimentali) Ricordato che il servizio economato provvede in forma accentrata alla Registrazione informatica di t utte le fatture in arrivo del Comune con conseguente standardizzazione e unitarietà della registrazione. A seguito dell’obbligo già nel corso del 2015 (legge 89/2014) per i fornitori della PA di fatturare le cessioni di beni e prestazioni di servizio esclusivamente con modalità elettronica, il servizio economato ha proseguito per il 2016 con i diversi adempimenti operativi collegate alla ricezione della fattura elettronica In particolare le attività svolte al riguardo hanno comportato : a) presa in carico fatture trasmessa in formato elettronico in un “file”, |
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
primo controllo co n verifica Codice Univoco Ufficio per acquisizione ovvero rifiuto tramite PEC; b) smistamento con trasmissione elettronica alla scrivania “iride” Uffici competenti; c) acquisizione dati fatture su “Libra”, subordinate all’accettazione delle stesse da parte degli Uffici competenti d) successiva registrazione con compilazione dei dati richiesti e ristrasmis sione agli uffici per la liquidazione Inoltre con legge di stabilità 2015 è stato introdotto un' importante novità per i fornitori di beni e servizi nei confronti della PA, noto con il nome di split payment (si tratta di un meccanismo per cui è il Comune stesso a pagare l’IVA addebitata loro dai fornitori direttamente all’Erario). Tale specifico adempimento specie per le numerose utenze energetiche, idriche e telefoniche di stretta competenza dell’economato ha comportato l’obbligo di richiedere fatture separate ai fornitori per l’assolviment o dell’IVA nell’esercizio di attività commerciali sugli adempimenti contabili conseguenti anche all’allargamento ad alt re operazioni specificatamente indicate del meccanismo del “Reverse Charge“ (inversione contabile) 2. Servizio di pulizia agli immobili comunali (Adesione alla nuova Convenzione -quadro Intercent -Er : contenimento e riduzione dei costi) In tema di misure adottate finalizzate al contenimento della spesa con riferimento ai costi legati all'utilizzo degli immobili per il servizio di pulizia degli immobili e stabili del Comune e dei Servizi educativi e scolastici si è aderito alla nuova Convenzione-quadro Intercent Er per “Servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4 ” (Rif. Delibera G.C. n.125 del 27/07/2016 e relativa Determina II Settore n 19 del 29/07/2016) preceduto dalle seguenti attività propedeutiche : • sula base delle esigenze espresse in sede di ufficio di Direzione Direzione dai Dirigenti/Responsabili, è stata avanzata la richiesta Preliminare di fornitura per il Servizio di Pulizia riferito alle strutture ed edifici comunali inte ressati compresi quelli afferenti ai Servizi educativi e scolas tici; • a seguito della richiesta preliminare, si è svolto il sopralluogo da parte della Ditta incaricata fi nalizzata all’emissione del “Piano dettagliato degli interventi” secondo le esigenze espresse dall’Amministrazione ; • il suddetto “ Piano dettagliato de gli Interventi” è stato sottoposto all’esame dei Dirigenti di Settore e del Direttore dell’Istituzione dei servizi educativi e scolastici, e accettato in quanto rispondente alla esigenze e alle finalità delle strutture interessate, dando atto che è stato confermato la razionalizzazione e l’ottimizzazione della spesa per il servizio di Pulizia mediante r iduzione delle prestazioni di natura periodica per tutte le sedi ospitanti Uffici Amministrativi con rimodulazione del servizio (pulizia continuativa) dalla frequenza di sei giorni giorni/settimana alla ridotta frequenza di due volte/settimana che ha riguardato altre strutture comunali ivi compreso la Biblioteca con ulteriore riduzione della corrispondente spesa. 3. Servizio di Telefonia Fissa e Mobile (Ades ione alla nuova Convenzione Intercent -Er contenimento e riduzione dei costi e adozione dei “Criteri di concessione e norme di utilizzo di telefoni cellulari” ) La spesa per la “telefonia” è stata oggetto di attente politiche di contenimento dei costi che ha nno visto una progressiva diminuzione degli stessi come documentato nei “Piani di razionalizzazione” adottati ai sensi della normativa vig ente L’adesione alla nuova “Convenzione“ quadro di Intercent ER denominata “Servizi convergenti ed integrati di trasmi ssione dati e voce su reti fisse e mobili” con validità fino al 06/02/2018 (Rif. Delibera G.C. n. 57 del 24/04/2014 e relativa Determina II Se ttore n 118 del 31/07/2014), ha garantito una ulteriore riduzione e razionalizzazione dei costi oltre alla semplif icazione nella gestione complessiva del servizio (fisso –mobile), proseguito anche per il 2016 in quanto 1. l’utilizzo di tecnologie convergenti fisse e mobili per la trasmissione voce e dati prevede una stru ttura tariffaria fortemente semplificata con sole d ue tariffe principali, una per le chiamate on -net (effettuate tra gli aderenti alla convenzione del territorio regionale) una per le chiamate off -net (i restanti destinatari), indipendentemente dalla tipologia di apparecchio (fisso o mobile) utilizzato per generare le chiamate; 2. possibilità di veicolare nel traffico on net una parte consistente del totale del traffico tra P.A. del territorio regionale, costituito dal traffico fisso -mobile e mobile -fisso, garantendo importanti risparmi economici; 3. le condizioni economiche (tariffe e canoni mensili linee) sono nettamente più vantaggiose rispetto alle preceden ti “Convenzioni |
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
quadro” con importanti risparmi sul costo del servizio, ; 4. è previsto inoltre il servizio Voip, mediante il quale le telefonate vengono trasp ortate su reti di trasmissione dati: per le sedi connesse con questa modalità, che sono essenzialmente tutte le sedi principali della PA regionali, raggiunte dalla rete Lepida, il costo delle telefonate su rete fissa è pari a zero; 5. l’adesione alla Convenzi one ha comportato ulteriori risparmi sui costi di gestione e di amministrazione, come conseguenza de ll’avere un fornitore unico Disciplina utilizzo telefoni cellulari I telefoni cellulari in dotazione al Comune di Scandiano rispondono esclusivamente alla finalità di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, e per l'uso degli stessi si è seguito un criterio di utilizzazione predeterminato con riguardo ad esigenze di servizio fuori sede ed alle specifiche esigenze lavorative per un pronto contatto e reperibilità dei singolo operatori. Con Delibera di GC n. 155 del 01/08/2013 recante approvazione “Criteri di concessione e norme di utilizzo di telefoni cellulari” è stato regolamentato la concessione e l'uso degli apparecchi cellulari n onché le norme comportamentali applicabili per garantire l'Ente da eventuale erroneo ed eccessivo utilizzo dei medesimi e conseguente contenimento della spesa. In base a tale “regolamentazione “ i telefoni cellulari sono stati assegnati esclusivamente ai s oggetti che devono essere rintracciabili in ragione della carica ricoperta (Amministratori), per le responsabilità derivanti dal ruolo ricoperto o per il tipo di mansioni svolte spesso al di fuori degli uffici e dunque per il fatto di non essere sempre rag giungibili con il sistema di telefonia fissa (personale tecnico e ausiliario) al fine di velocizzare la condivisione di informazioni e coordinare le conseguenti decisioni operati ve. 5. Razionalizzazione del parco stampanti (ottimizzazione delle risorse) Attraverso i precedenti “Piani di razionalizzazione” la costante riduzione della stampanti da postazi one/tavolo ha consentito una costante economia di spesa sia di acquisto di toner sia di assistenza a tali macchine e le attuali i n uso sono giustificate o d a ragioni strettamente “logistiche” (es sportello al Pubblico) oppure da particolari esigenze legate alla tute la della privacy degli utenti . Nel 2016 si è proseguito con la razionalizzazione a favore dell’uso sempre più diffuso e prevalente di multifunzio ne compartimentali di rete (con funzionalità scanner, stampante, fotocopiatrice nonché fax e affrancatrice) a servizio di più postazioni di lavoro con indubbi vantaggi economici in termini di riduzione di costo totale di gestione delle stampe. Con ricorso al mercato elettronico (MEPA di Consip) attraverso unico procedimento si è perseguito la gestione un itaria di assistenza manutentiva con contratto costo copia (si paga solo le copie effettivamente effettuate) per tutte le stampanti multifunzione presenti n ei vari uffici e sedi del Comune Al fine di proseguire nella razionalizzazione ed ottimizzare i punti di stampa di apparati di rete M ultifunzione per conseguire sempre più risparmi nei processi di stampa e per l’ottimizzazione della gestione documentale, è stata avviata l’attività che verrà completata nel corso del 2017 consistente nell’analisi della produzione e dei costi dei flussi documentali di tutte le periferiche per consentire di disporre dati di supporto alle valutazioni di investimento finalizzate anche al rinnovo del parco macchine per quelle che risultano ormai obsolete, con un numero di copie prodotte elevato e in condizioni tali da giustificarne la rot tamazione, su cui impostare una modalità di acquisizione dei servizi, forniti dai predetti pun ti di stampa, idonea a garantire maggiore efficienza, contenendo i costi a carico del Comune rispetto a quelli scaturenti dalle soluzioni che rendono disponibili e funzionanti gli apparati attualmente in uso. | |
Considerazioni qualitative | 1. Gestione unitari a e integrata parco mezzi Ricordato : • che l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012 (c.d “Spending Review”) dispo ne che non possono essere effettuate per il 2013 “spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenute nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione , il noleggio e l'esercizio di autovetture.” . • che l'art. 1 comma 143 della legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) dispone il divieto fino al 3 1/12/2015 di acquistare ovvero |
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
stipulare contratti di locazione finanziar ia aventi ad aggetto autovetture; • che l'esclusivo riferimento contenuto nelle norme sopra richiamate alle “ Autovetture” non consente di ricomprendere nei limiti e nei divieti le spese sostenute per veicoli diversi dalle autovetture (Corte dei Conti, sez Em ilia Romagna , delibera n. 18/201/Par del 7 aprile 2011; Corte dei Conti – Sez contr. Veneto – parere 16 Aprile 2013 n. 96 ); • che il taglio delle spese sostenute nel 2011 riguarda le sole “autovetture” come definite dall'art. 54 lett. a del codice della st rada – D. Lg.vo n. 285/92, con esclusione di altre tipologie di mezzi. • Tali misure di contenimento della spesa per autovetture devono intendersi aggiuntive alle riduzioni già operate ai sensi dell'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2001 (convertito dalla legge n. 122/2010); che inoltre : • il limite di spesa dall’anno 2014 per le autovetture stabilito dall’art. 5 comma 2 e 4 del D.L.: 95/ 2012 è stato successivamente modificato dall’art. 15 del D.L. 66 ed entrato in vigore il 24/04/2014, come modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014 n. 89 (spending review 3), con il seguente testo “A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pu bbliche… non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento dalla spesa sostenuta nell’anno 2 011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi (omissis); • i limiti di spesa aggiunti e disposti dall’art. 1 della Legge 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013) ed in particolare il se guente comma: 143 - “… dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazi oni pubbliche di cu al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanzia ria aventi ad oggetto autovetture • L’Amministrazione Comunale, allo scopo di ottimizzare al massimo le risorse, relativamente al parco mezzi ha perseguito gradualmente e per singole “fasi la “razionalizzazione ” mediante dismissioni/alienazioni dei mezzi a disposizione; L’Amministrazione Comunale, allo scopo di ottimizzare al massimo le risorse, relativamente al parco mezz i ha perseguito gradualmente e per singole “fasi la “razionalizzazione ” mediante dismissioni/alienazioni dei mezzi a disposizione, e al 31/12/2015 la catego ria “autovetture” si era ridotto a n. 4, come segue: 1. Fiat panda 4x4 – Targa RE702601 Anno imm. 1994 - Mezzo utilizzato dall'area tecnica per sopralluoghi e verifiche presso cantieri ; 2. Fiat Punto – Targa BE 956 PK Anno imm 1999 – mezzo utilizzato per notifi che e commissioni all'interno del territorio provinciale; 3. Fiat Punto targa AN 905 XM Anno imm.1997 - Mezzo utilizzato per funzioni proprie dell'Amministrazione a servizio del Sindaco, Giunta e Dirigenti e per i dipendenti (n. 135 unita') in occasione di mis sioni presso uffici pubblici, per riunioni, seminari, e più in generale per compiti istituzionali generali ; 4. Fiat Doblo' – Targa CV009XB Anno imm.2005 - mezzo utilizzato dagli operatori del Centro Diurno -RSA per trasporto anziani e materiale vario Con Deliberazione di G.C. n. 117 del 31/07/2014 recante : “ Atto ricognitorio ai fini dell'applicazione di tagli di spesa per autovetture di cui al Decreto Legge n. 95/2012 della Legge n. 228/2012, e del decreto Legge n. 66/2014”, si è provveduto a determinare per le autovetture il seguente limite di spesa per l’anno 2014 e anni seguenti : 2014 |
OGGETTO DELLA SPESA | Fonte normativa | Anno di riferimento | Totale | Riduzione | Limite massimo |
Spese per autovetture | DL 95/2012 art. 5, c. 2 - D.L. 66/2014 art. 15 | 2011 | € 33.481,75 | 50% (fino al 30/04) | € 5.580,29 |
30% (dal 1/05) | € 6.696,35 | ||||
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
2016 nonchè Dato atto che rispetto al 31/12/2015 sono intervenute le seguenti variazione per le autovetture di servizio : • che con Delibera Consiglio Unione Tresinaro Secchia n. 48 del 28/10/2015 e stato approvato il confer imento all’Unione della funzione dei servizi sociali con trasferimento in comodato gratuito dei Ben i mobili - autoveicoli compresi - dai Comuni all’Unione medesima. e che conseguentemente il Comune di Scandiano con propria determina IV settore n. 168 del 30/12/201 5 ha disposto la cessione in comodato d’uso gratuito della seguente autovettura di in dotazione al Centro Diurno -RSA: • che con Delibera di Giunta n. 20 del 10/02/2016 per le esigenze del III settore al fine di consentire le verifiche e sopralluoghi presso i cantieri e ogni esigenza relativa alle necessità dell’area tecnica anche con riguardo alle necessità dell’Ufficio Ambiente; si stabiliva di acquisire in noleggio un’autovettura 4X4 di piccola cilindrata me diante adesione alla Convenzione Consip denominata “ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 00”, Lotto n. 1 - per vetture operative ; • che con conseguente con Determina II settore n. 3 del 11/02/2016 si aderiva alla Convenzione Consip deno minata “ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 00”, Lotto n. 1 - per vetture operative – stipulata dalla stessa Consip S.p.A. con la Società “ Arval Service Lease Italia Spa“ per la seguente autovettura : FIAT PANDA 0,9 TwinAir Turbo 85 cv 85 S&S 4X4 TARGA FE481NE decorrenza noleggio 21/07/2017 • che che è stato dismesso con conseguente rottamazione l’autovettura Panda 4x4 a cilindrata 1106 immatric xxxxx nel 2004 e con percorrenza al 31/12/2015 di 121783 Km DATO ATTO che, stante quanto precede, la spesa complessiva sostenuta (Rif Delibera n. 14 del 01 /02/2017) per le seguenti autovetture a disposizione di uffici e servizi nell'anno 2016 : 1). Fiat Punto – Targa BE 956 PK Anno imm 1999 – Proprietà - mezzo utilizzato per notifiche e commissioni all'interno del territorio provinciale; 2 Fiat Punto targa A N 905 XM Anno imm.1997 - Proprietà - Mezzo utilizzato per funzioni proprie dell'Amministrazione a servizio del Sindaco, Giunta e Dirigenti e per i dipendenti (n. 135 unita') in occasione di missioni presso uffici pubblici, per riunioni, s eminari, e più in generale per compiti istituzionali; 3 FIAT PANDA 0,9 TwinAir Turbo 85 cv 85 S&S 4X4 – Noleggio senza riscatto - Targa FE481NE Anno imm. 2016 - Mezzo utilizzato dall'area tecnica per sopralluoghi e verifiche presso cantieri • è risultata per l’anno 2016 di € 7.786,89 al di sotto del limite di spesa stabilita con Delibera G.C. n. 117 del 31/07/2014 sopra richiamata adottata in applicazione del Decreto Legge n. 95/2012, della Legge n.. 228/2012, e del Decreto Legge n 66/2014. (tagli di spesa per autovet ture) . • dando atto inoltre che nell'anno 2016 non è stato effettuato acquisto autovetture né stipulati contratti di locazione finanziaria |
OGGETTO DELLA SPESA | Fonte normativa | Totale anno 2011 | Riduzione | Limite dal 2015 |
Spese per autovetture | D.L. 66/2014 art. 15 | € 33.481,75 | 30% | € 10.044,45 |
OGGETTO DELLA SPESA | Fonte normativa | Periodo | Limite massimo |
Acquisto autovetture e stipula contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture | L 228/2012 Art. 1, c. 143 | dal 01/09/2013 al 31/12/2016 | 0,00 |
Modello | Targa | Motivazione |
FIAT DOBLO’ (autovettura) | Targa CV009XB | 01/01/2016 Trasferimento in comodato all’Unione Tresinaro Secchia |
Fattore di valutazione | Azioni condotte e risultati conseguiti |
aventi ad oggetto autovetture, significando che l’adesione alla Convenzione Consip n. 11, per l’acqu isizione in nol eggio l’autovettura a trazione integrale a disposizione di uffici/servizi per le esigenze dell’area tecnica del III settore come sopra precisato , risulta conforme alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quelle specifiche in materia di spesa per autovetture, in quanto: o l’art.1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 pone il divieto di acquisire autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovet ture per le amministrazioni elencate al comma 141 che ricomprende, per espressa previsione, anche i Comuni ( tale divieto è stato prorogato al 31/12/2016 – Legge 208/2015 - cd Legge di Stabilità 2016 - Art 1 comma 636); o detto divieto riguarda, conseguen temente, qualunque atto stipulato dalle amministrazioni, tra le quali anche il Comune, con finalità volte ad acquisire un automezzo, sia nella forma di acquisto diretto che tramite locazione finanziaria; o per poter qualificare un appalto di fornitura in t ermini di noleggio/leasing finanziario è necessario che l’appalto sia diretto, in via immediata, all’utilizzazione del bene fornito per un periodo di tempo prefissato dietro pagamento di un canone periodico e, mediamente, a far acquisire la proprietà del b ene medesimo mediante l’opzione di riscatto del bene alla sua scadenza; o il contratto di noleggio, di cui alla specifica Convenzione n. 11 , non ha per sua natura il fine di acquisire il mezzo al termine del contratto, in quanto avente ad oggetto solo ed esclusivamente la messa a disposizione di una autovettura, dietro pagamento di canoni di noleggio, con restituzione obbligatoria al termine del periodo di noleggio stesso e senza previsione di alcun diritto di riscatto del mezzo a favore del Comune; o l’importo annuale del contratto conseguente all’adesione alla Convenzione n. 11 risulta in aderenza alle specifiche disposizioni in materia di contenimento della spesa per le autovetture applicate al Comune di Scandiano secondo quan to stabilito con citata Deliberazione di G.C. n. 117 del 31/07/2014; DATO ATTO che questo Ente ai sensi dell’art.4 del citato DPCM del 25/09/2014 ha comunicato telematicamente al dipartimento della Funzione Pubblica a xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx in data 26 gennaio 2017, ai sensi del D.P.C.M. 25 Settembre 2014 (Identificativo 0000XX00-0X00-XX00-00X0-00X0X000X0X@xxxxxxxxxxx.xx ) e contestualmente i medesimi dati sono stati pubblicati sul sito del Comune “ Censimento Auto di servizio Anno 2016” con le modalità di cui al D..Leg.vo 33/2013; Ai fini della “gestione” del parco mezzi (inclusi i mezzi “tecnici”) stante gli indubbi vantaggi in termini di razionalizzazione e risparmio di costi operativi rispetto ad una gestione a competenza “ripartita” tra i diversi Settori (ciascuno Se ttore aveva la gestione autonoma dei “propri” automezzi in dotazione con distinti contratti), anche per il 2016 è stata c onfermata la scelta operata per la gestione centralizzata del parco mezzi con la riproposizione del medesimo “modello” gestionale di outsourcing dei servizi m anutentivi con un Assuntore unico del parco mezzi (inclusi i mezzi "tecnici") - Rif. Determina II Settore n. 41 del 13/12/2013 – Contratto Rep.5635/2014 Per l’approvvigionamento di carburante per tutto il parco macchine (compresi i mezzi “tecnici”) si f atto ricorso a Convenzione Consip “ Carburante Rete – Buoni Acquisto 6” . Al fine di potenziare le atti vità di controllo, a tutti gli utilizzatori dei mezzi e fatto obbligo utilizzare specifiche “schede carburante”, sulle quali annotare ad ogni rifornimento di carburante la data e chilometri percorsi; 2. Aggiornamento annuale dell’inventario beni mobili. Il Servizio economato al fine di razionalizzare la conservazione e la gestione dei beni mobili ha op erato come supporto operativo per la gestione ordinaria delle attività inventariali e punto di riferimento con relativa assistenza ivi co mpresa specifica mo dulistica per tutti gli obblighi di legge per i consegnatari dei beni mobili perseguendo così l’obiettivo di garantirsi sist ematicità e continuità alle operazioni di aggiornamento dell’inventario comunale . La tenuta dell’inventario rappresenta uno strumen to che si affianca al conto patrimonio per la determinazione di alcune sue componenti. Oltre a ciò, la corretta tenuta dell’inventario permette dia aggiornare il conto del consegnatario d ei beni. |
Fattore di valutazione | Azioni condotte e risultati conseguiti |
Infatti, l’inventario dei beni costituisce il punto di parte nza e di arrivo per la quantificazione del valore patrimoniale. Ricordato che è stata costituita l’Unione Tresinaro Secchia e che in base a specifiche “Convenzioni” si è proceduto al trasferimento di funzioni con annessa cessione in comodato gratuito dei r elativi beni mobili, autoveicoli, arredi, attrezzature, strumentazioni ed ogni altro mezzo che il Comune di Scandiano ha destinato all’esercizio delle materie conferite con attività str aordinaria di ricognizione dei mobili con conseguente aggiornamento e gestione dei dati inventariali. Quanto sopra ha richiesto altresì (rif delibera di Giunta Comunale n. 126 del 28/06/2016 ) di aggior nare con effetto dal 01/01/2016 i consegnatari dei beni mobili in ordine ai responsabili della gestione dei servizi operati vi e finali avendo a riferimento la titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti come sopra ricordato oggetto di specifiche “Convenzioni” stipulate con l’Unione Tresinaro Secchia . 3. Servizi di staff per l’Unione Tresinaro Secchia. Il servizio econ omato nell’attività di service a favore dell’Unione Tresinaro Secchia ha garantito l’acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata specialmente per quelle categorie merceologiche di interesse generale, aventi caratter e di continuità e ricorrenza necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli Uffici e dei Servizi soddisfacendo così le mo lteplici esigenze operative ed organizzative delle strutture e sedi dell’Unione . Sulla base dei fabbisogni dalle diverse unità organizzative at traverso gli adempimenti connessi ai procedimenti si è proceduto all’acquisizione di beni e servizi in termini di semplificazione delle attività volte all'individuaz ione delle forme più efficaci per ottenere condizioni vantaggiose in termini di prezzo e di qualità. Allo scopo di acquisire beni a condizioni e prezzi vantaggiosi rispetto a quelli normalmente applica ti sul mercato si è aderito alle specifiche Convenzioni della centrale di committenza regionale (Agenzia Intercent -Er ) per la fornitura di energi a elettrica e fornitura di gas e inoltre per la fornitura triennale 2015 -2017 di articoli di cancelleria e di materiale vario e alla fornitura di carta in risme di vario formato per stampe e fotocopie; e così allo scopo di semplificare e rendere unico il p rocedimento amministrativo di acquisizione si è fatto ricorso al mercato elettronico (MEPA di Consip) per la gestione unitaria di assistenza manutentiva c on contratto costo copia (si paga solo le copie effettivamente effettuate) per tutte le stampanti mult ifunzione presenti nei vari uffici e sedi dell’Unione. Parallelamente si è dato seguito alla attività amministrative e contabile per la gestione delle dive rse Polizze assicurative contratte a vario titolo dall'Unione, nonché all'attività di supporto ai var i Uffici per le specifiche esigenze in materia assicurativa . E’ stato garantito il Servizio Cassa dell’Unione mediante apposito “fondo ” al fine di provvedere con pagamenti immediati e in “contanti” alle spese minute e di modesta entità in modo rapido ed e fficace dirette a fronteggiare esigenze straordinarie e imprevedibili di funzionamento degli uffici/servizi, nonché è stata garantita la gestione amministrativa e contabile per rimborsi spese dovuti – previa verifica delle pezze giustificative e relativo c onteggio - ai dipendenti dell’Unione inviati in missione fuori territorio di competenza. Un ulteriore attività di service a favore dell’Unione Tresinaro Secchia che ha coinvolto il servizio economato ha riguardato l’aggiornamento annuale di tenuta dell’inv entario beni mobili sia con riferimento al patrimonio proprio sia per i beni in comodato in quanto l’Unione è responsabile di custodia e maneggio degli stessi nei confronti dei Comuni propriet ari. Per garantire sistematicità e continuità alle operazioni di aggiornamento annuale dell'inventario, il Servizio economato ha supportato i consegnatari dei beni mobili per la gestione ordinaria delle attività inventariali. In particolare nel 2016 con il conferimento dai singoli Comuni all’Unione dell’intera funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 01.01.2016 è st ata avviata l'attività straordinaria di ricognizione per il conseguente aggiornamento e gestione dei dati inventari ali relativi alla cessione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni strumentali e degli automezzi in uso ai servizi sociali comunali . |
ATTIVITA' DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Consolidare il sistema centralizzato di approvvigionamento di beni di uso comune per tutte le articolazioni organizzative dell'ente per conseguire maggiore controllo delle risorse finalizzata al contenimen to della spesa. | 1 D2 - 2 C – U.O. Economato | 31/12 60% | Relazione sulle attività di razionalizzazione e semplificazione per le acquisizioni centralizzati di beni e servizi di interesse generale, in grado di generare riduzione di spesa stabili nel tempo | Raggiunto ☺ |
Adozione di una Politica di acquisti verdi per l’introduzione di criteri ambientali (GPP) nelle procedure di acquisto di fornitura e servizi | 1 D2 - 2 C – U.O. Economato | 31/12 40% | Approvazione Piano d’azione per gli acquisti verdi (in sig la GPP) del Comune di Scandiano | Raggiunto ☺ |
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 3 (1D-1C-1B) | 3 (1D-1C-1B) | 3 (1D-2C) | 3 (1D-1C-1B) | 3 (1D-1C-1B) | Num. di | persone previste in pian ta organica |
Personale di ruolo | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 2,79 | 2,81 | 3,04 | 2,85 | 3,09 | Num. di | persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no) |
Personale pagato | 2,64 | 2,64 | 2,86 | 2,80 | 2,92 | Num. di | perso ne pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Ore lavorate | 4.485 | 4.512 | 4.605 | 4.589 | 4.946 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Personal Computer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Stampanti locali |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale | 81.933 | 74.483 | 77.030 | 76.745 | 79.672 |
Acquisto di beni e materiali di consumo | 744 | ||||
Prestazioni di terzi | 249.982 | 242.840 | 242.819 | 254.638 | 274.534 |
Ut. Beni di terzi | 871 | 2.416 | 11.994 | 11.994 | 13.609 |
Imposte e tasse | 5.481 | 4.961 | 5.265 | 4.531 | 3.780 |
Totale spesa corrente Totale Investimenti Totale risorse (Tit. I° -V°) | 338.266 | 324.699 | 337.109 | 347.909 | 372.340 |
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
N. proposte delibere di Giunta redatte | 12 | 9 | 8 | 6 | |
N. proposte delibere di Consiglio redatte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Determinazioni Dirigenziali redatte | 56 | 50 | 65 | 56 | |
Atti protocollati | 195 | 248 | 321 | 188 | |
Nr. Fatture gestite | 4.199 | 3.855 | 4.063 | 5.797 | |
Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti | 39 | 52 | 31 | 27 | |
Gare espletate per acquisto beni e servizi Procedura aperta | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Gare espletate per acquisto beni e servizi Procedura negoziata | 39 | 43 | 31 | 27 | |
Sommatoria giorni tra richiesta acquisto approvata e acquisto effettuato in trattativa privata | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr.procedure acquisti beni e servizi in forma autonoma | 22 | 25 | 7 | 6 | |
Sommatoria giorni tra richiesta di acquisto e acquisto effettuato in forma au tonoma | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Importo complessivo acquisti effettuati in forma autonoma | 191.040 | 392.990 | 392.832 | 394.468 | |
Nr.procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip | 7 | 5 | 7 | 4 | |
Sommatoria giorni tra richiesta di acquisto e acquisto effettuato con con venzioni Consip | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Importo complessivo acquisti effettuati con Consip | 865.716 | 1.073.126 | 1.007.763 | 976.729 | |
Nr.procedure acquisti beni e servizi con MEPA | 10 | 13 | 17 | 17 | |
Sommatoria giorni tra richiesta di acquisto e acquisto effettuato con MEPA | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Importo complessivo acquisti effettuati con MEPA | 30.322 | 46.470 | 22.359 | 29.030 | |
Nr utenze gestite | 368 | 378 | 378 | 396 | |
Nr. polizze assicurative stipulate | 10 | 10 | 9 | 9 | |
Nr. sinistri gestiti con le compagnie di assicurazione | 40 | 43 | 56 | 33 | |
Nr. rimborso missioni dipendenti/ammnistratori | 49 | 60 | 126 | 85 | |
Nr. richieste magazzino materiale cancelleria | 55 | 48 | 93 | 142 | |
Piano di razionalizzazione Autovetture : gestione globale e riduzione parco auto (compressi automezzi "tecnici") | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 |
Tenuta ed aggiornamento dell'inventario, gestione dei beni mobili di proprietà, compresa l'alienazione e/o lo smaltimento dei beni obsoleti e/o inutilizzabili da porre fuori uso. | 23.955 | 23.932 | 22.786 | 23.346 | 24.280 |
Servizio di Cassa economale : Anticipi/rimborsi e paga menti | 243 | 207 | 215 | 123 | 110 |
Nr. Contratti/ordini seguiti | 105 | 70 | 79 | 79 | 62 |
Registrazione accentrata informatica di tutte le fatture in arrivo del Comune e successivo smistamento agli uffici competenti | 3.715 | 4.199 | 3.855 | 4.063 | 5.797 |
Nr. Liquidazioni economa to | 615 | 510 | 571 | 757 | 842 |
Nr. Fornitori gestiti | 172 | 159 | 133 | 145 | 128 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
∑ giorni tra richiesta e acquisto effettuato in autonomamente ------------------------------------------------------------------------------------------ totale beni acquistati autonomamente | 0,9 | 0,8 | 2,9 | 3,3 | Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti autonomamente | |
∑ giorni tra richiesta e acquisto effettuato con Xxxxxxx. Consip --------------------------------------------------------------------------------------- totale beni acquistati Consip | 4,3 | 6,0 | 4,3 | 7,5 | Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti mediante l'utilizzo delle convenzioni Consip | |
∑ giorni tra richiesta acquisto e acquisto effettuato nel MEPA ------------------------------------------------------------------------------------- totale beni acquistati in MEPA | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti media nte l'utilizzo del MEPA | |
aggiornamento inventario ------------------------------------------- totale addetti presenti | 8.589 | 8.529 | 7.501 | 8.138 | 7.864 | Misura il carico di lavoro |
anticipi e rimborsi cassa economale --------------------------------------------------- totale addetti presenti | 87 | 74 | 71 | 43 | 36 | Misura il carico di lavoro |
contratti/ordini seguiti ----------------------------------------- totale addetti presenti | 37,6 | 24,9 | 26,0 | 27,5 | 20,1 | Misura il carico di lavoro |
fatture registrate ------------------------------------------ totale addetti presenti | 1.332 | 1.496 | 1.269 | 1.416 | 1.878 | Misura il carico di lavoro |
gare effettuate ------------------------------------------- totale addetti presenti | 5,4 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | Misura il carico di lavoro |
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
Importo complessivo acquisti effettuati in forma autonoma ----------------------------------------------------------------------------- * 100 Importo totale beni acquistati nell'anno | 18% | 26% | 28% | 28% | Misura il tasso d'incidenza della spesa degli acquisti in forma autonoma sul totale della spesa per acquisti | |
Importo complessivo acquisti effettuati con Convenzioni Consip ----------------------------------------------------------------------------- * 100 Importo totale beni acquistati nell'anno | 80% | 71% | 71% | 70% | Misura il tasso d'incidenza della spesa degli acquisti con Convenzioni Consip sul totale della spesa per acquisti | |
Importo complessivo acquisti effettuati nel MEPA ------------------------------------------------------------------- * 100 Importo totale beni acquistati nell'anno | 2,8% | 3,1% | 1,6% | 2,1% | Misura il tasso d'incidenza della spesa degli acquisti nel MEPA sul totale della spesa per acquisti | |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate | 75,4 | 72,0 | 73,2 | 75,7 | 75,3 | Misura il costo medio del centro per ora lavorata |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 13,5 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 14,5 | Misura il costo medio del centro per abitante |
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | 1. Nell’anno 2016 la normativa IMU no n ha subito grandi trasformazioni rispetto a quanto disposto dal legislatore nell’anno 2015. Uniche novità hanno riguardato due agevolazioni disposte a livello nazionale: - Riduzione dell’imposta IMU nella misura del 50% nel caso di contratto in Comodato d ’Uso gratuito tra genitori e figli, in presenza di particolari requisiti legati alle proprietà immobiliari e purché il contratto di comodat o sia stato registrato ; - Riduzione dell’imposta IMU nella misura del 25 % nel caso di contratto di locazione Convenzi onato ai sensi della Legge n. 341/1998 (art. 2, comma 3 e art. 5, comma 1 e 2). Si tratta dei contratti in cui i canoni d’affitto devono essere compresi entro limiti minimi e massimi, determinati sulla base di accordi raggiunti in sede territoriale I cittadini hanno dovuto presentare entro la fine del 2016 la modulistica attestante il possesso dei requ isiti necessari per poter fruire delle agevolazioni . L’ufficio tributi ha fornito consulenza alla compilazione delle attesta zioni ed ha creato un archivi o informatico per monitorare l’entità delle riduzioni d’imposta richieste. Nell’anno 2016 la TASI è stata abolita dal legislatore nazione per le abitazioni principale, purché non di lusso , e sulle altre fattispecie equiparate (anziano in casa di riposo, pensionato iscritto all’AIRE, assegnatario dal tribunale della ex casa coniugale, a seguito di separazione , divorzio…) 2. Anche la disciplina della TARI nell’anno 2016 non ha subito modifiche sostanziali rispetto alla nor mativa dell’anno precedente. Il tributo sui rifiuti è stato affidato ancora ad IREN Ambiente Spa che ne ha curato la gestione e la ris cossione . La TARI è stato riscossa da Iren Spa per il Comune in due scadenze giugno e novembre : la prima rata calcolata sull e Tariffe 2015, il saldo con le nuove Tariffe 2016, mentre il conguaglio dell’acconto 2016 avverrà con la prima rata 2017. L’ufficio tributi ha dovuto dare informazioni ai cittadini/contribuenti che, chiedendo chiarimenti volevano controllare le metrature soggette a imposizione, evidenziare qualche errore che non è mancato. Notevole è stata la collaborazione con IREN soprattutto pe r aiutare il cittadino/contribuente a risolvere o chiarire dubbi, evitando ai diretti interessati di correre da un ufficio all’altro. Ciò ha garantito un notevole grado di soddisfazione degli utenti. L’Ufficio tributi, inoltre, nel mese di giugno ha liq uidato 22 rimborsi TARI anni 2015/2014/2013. Sono stati utilizzati gli indirizzi di posta elettronica per far giungere tempestivamente le comunicazioni ai d iretti interessati e gli importi sono stati liquidati tramite bonifico sui conti correnti comunicati ci, ottimizzando le tempistiche . 3. Intensa per tutto l’anno l’attività di fronte office da parte dell'ufficio; numerosi i contatti gi ornalieri con l'utenza (telefonate, mail, ricevimento pubblico). Sono state così soddisfatte molte esigenze degli utenti, dubbi e i ncertezze sull'applicazione delle imposte, risolvendo casi pratici in collaborazione con studi e caaf. 4. Nell’anno 2016 è stata finalmente avvi ata la procedura dei rimborsi IMU e/o TARES pagati indebitamente dai cittadini allo Stato. Le istanze di rimborso presentate al comune sono state istruite dall’Ufficio tributi già neg li anni antecedenti al 2016, ma solo nella seconda metà del 2016 è stata disposta la procedura sul Portale del MEF in cui l’ufficio ha inserito i dati dei creditori comprensivi dei codici IBAN per l’emissione dei bonifici di rimborso. |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | 1. Particolare attenzione è stata dedicata anche nell’anno 2016 alla predisposizione e all'aggiornamen to della pagina relativa ai tributi sul sito del Comune . Di grande utilità è stato il programma per il calcolo on line dell'MU e della TASI quando dovuta. Per l'IMU il programma è stato aggiornato per le scadenze dell'acconto e del saldo con le diverse al iquote applicabili. I cittadini hanno così potuto calcolarsi l'imposta dovuta, stampare il modello di pagamento F24 ed eventualmente auto-calcolarsi anche il ravvedimento operoso in caso di tardivo adempimento del pagamento. |
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. Da marzo 2016, per sei mesi, all’uffici o tributi è stato assegnato per 18 ore settimanali un istruttore amministrativo; dal 1 settembre il collega è stato presente presso l’ufficio a tempo pieno. La nuova figura, che ha sostit uito la collega andata in pensione nel 2015, ha permesso una migli ore distribuzione delle risorse rispetto all’anno 2015. Il collega proveniente dal settore tributi si è inserito nell’organico dell’ufficio con efficienza; tuttavia provenendo da una realtà territoriale molto diversa dal nostro Comune è stato necessario formarlo sia per le modalità operative e procedimentali seguite dall’ufficio tributi, sia per acquisire dimestichezza con i gestionali a nostra disposizione. Come ogni anno la formazione del l’ufficio tributi è stata curata soprattutto dall’Ufficio Ass ociato del Contenzioso di Reggio Xxxxxx ma anche da alcuni corsi di Anutel, a cui siamo associati da anni. Tale formazione ha permesso al personale dell’ufficio di affrontare e chiarire, per quanto pos sibile, le problematiche commesse all’applicazione dell e imposte che ogni anno presentano sempre difficoltà interpretative. L’attività dell’Ufficio è stata svolta rispettando tutte le scadenze degli obblighi normativi imposti . 2. Così come per il 2015 si è mantenuta la riduzione dei costi di informatizzazione d elle dichiarazioni di variazione IMU. E’ infatti in netta diminuzione il numero dei contribuenti che nel 2016 hanno presentato la dichiarazione IMU, poiché con il MUI (modello unico Informatico) tutti gli atti notarili una volta registri in conservatoria vengono inviati on line ai Comuni, riducendo gli obblighi dichiarativi per i cittadini e riducendo i costi per i comune che devono informatizzare solo le variazioni presentate in formato cartaceo. 3. Nel 2016 è proseguita l’attività di collaborazione del Comu ne di Scandiano con la società Engineering Tributi Spa, ora Municipia Spa, per l’attività relativa alla riscossione coattiva delle entrate comunali e al recupe ro della TARI con avvisi di accertamento; attività svolta a seguito dell’adesione alla gara Int ercenter . Nel 2016 sono stati emessi avvisi di accertamento TARI 2014, le ingiunzione della TARI 2013 oltre alle ingiunzioni ICI e IMU . Inoltre l’ufficio trib uti ha prestato la propria collaborazione anche ai colleghi di altri settori per la stesura del le liste di carico relative alle loro entrate patrimoniali insolute. La società Municipia Spa un giorno alla settimana effettua sportello di front office presso il Comune d i Scandiano per ricevere i cittadini destinatari delle ingiunzioni/accertamenti. Ris petto agli anni in cui la riscossione coattiva era curata da Equitalia, è migliorata la possibilità per i cittadini di avere risposte celeri sui documenti notificati, essendo presente all’interno del Comune un sportello dedicato. |
Considerazioni qualitat ive | • Nel 2016 è proseguita l’attività di controllo e accertamento ICI IMU e TASI. L’attività di accerta mento ICI ha interessato l’anno 2011, quella l’IMU si è rivolta alle annualità dal 2012 al 2015, mentre i controlli della T ASI hanno interessati gli a nni 2014 e 2015. Il numero di atti emessi nel 2016 è stato molto significativo. Purtroppo il difficile momento economico si ripercuote sugli incassi, numerose sono le richieste di dilazione dei pagamenti , molti gli atti rim asti insoluti per i quali si d ovrà procedere all’attività di riscossione coattiva con l’emissione degli atti di ingiunzione. • Intensa è stata l'attività di collaborazione con IREN sia per il TARES che per la TARI. L'ufficio tr ibuti ha dovuto far fronte ai rimborsi d'imposta che IREN no n è riuscita a compensare. • Per le annualità 2013, 2014 e 2015 sono stati veramente numerosi i versamenti fatti a comuni non com petenti. Il riscontro di questa tipologia di errore nei versamenti con gli F24 lo si è riscontrato molto frequentemente sia p er la TARI che per l’IMU e la TASI. A seguito della convenzione tra Ag delle Entrate e gli istituti di credito e le Poste è diven tato più semplice correggere tali errori, se commessi dagli uffici postali o dalle banche stesse. In tali casi c’è la possibilit à che la banca/posta annulli la delega di pagamento e la riemetta mantenendo la data del versamento originario; così tutto si corregge automat icamente e una volta ricevuto il flusso informatico la posizione è archiviata. Nei casi in cui l’errore, invece, è da imputare al contribuente il Comune deve mettersi in contatti con i diversi comuni per ottenere il riversamento di quanto dovuto. Quando si tratta di TARI è fondamentale comunicare ad IREN l'avvenuto pagamento per evitare l'emissione di un sollecito di quell’importo che di fatto il cittadino ha pagato. |
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro | |
Agevolare imprese in diffi coltà dilazionando il pagamento delle imposte comunale. Sia con il Reg. delle Entrate Tributarie , sia con il Reg. della Riscossione Coattiva sono state previste disposizioni volte a regolamentare varie forme di dilazione a favore di imprese (ma anche di soggetti privati) in difficoltà , senza tuttavia pregiudicare le garanzie dell’Ente Pubblico. | 1 D U.O. | - 1 C Tributi | 31/12 10% | N delle pratiche a cui è stata applicata la dilazione di pagamento | Raggiunto ☺ |
Attività di collaborazione tra gli uffici tributi dei Comuni appartenenti all’Unione Tresinaro Secchia finalizzata ad uniformare sia la gestione che la normativa dell’Imposta di Pubblicità. | 1 D U.O. | - 1 C Tributi | 31/12 20% | Aggiudicazione dell’affidamento in Concessione ad uno stesso Concessionario per tutti e 6 i comuni appartenenti all’Unione Tresinaro Secchia | Raggiunto ☺ |
Attività di controllo per fabbricati ed aree edificabili per gli anni pregressi in ordine all’ICI per l’annualità 2011, all’IMU per le annualità dal 2012 al 2015 , alla TASI per le annualità 2014 e 2015 | 1 D U.O. | - 1 C Tributi | 31/12 40% | N. atti di accertamento emessi e notificati ai contribuenti | Raggiunto ☺ |
Collaborazione con Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione e all’elusione tributaria a seguito dell’adesio ne del Comune di Scandiano nel 2009 al protocollo d’Intesa tra Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx - e ANCI Xxxxxx Xxxxxxx . | 1 D U.O. | - 1 C Tributi | 31/12 15% | N delle segnalazioni qualificate trasmesse all’Ag. delle Entrate | Raggiunto ☺ |
Garantire Informazioni chiare e accessibili alla cittadinanza sul sito istituzione del Comune in ordine ai tributi locali. Garantire programmi on line per il calcolo delle imposte . | 1 D U.O. | - 1 C Tributi | 31/12 15% | N schede aggiornate sul sito Internet e nuove modulistiche | Raggiunto ☺ |
Semplificare adempimenti a carico dei contribuenti (modulistica attività collaterali) |
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 3 (1D-2C) | 3 (1D-2C) | 3 (1D-2C) | 3 (1D-2C) | 3 (1D-2C) | Num. di | persone previste in pianta organica |
Personale di ruolo | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 2,73 | 2,78 | 2,75 | 1,79 | 2,35 | Num. di | persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no) |
Personale pagato | 2,79 | 2,83 | 2,80 | 1,79 | 2,39 | Num. di | persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Ore lavorate | 4.382 | 4.470 | 4.425 | 2.871 | 3.768 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Personal Computer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stampanti | |||||
Stampanti di rete o fotocopiatrici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modem-Bridge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale | 82.550 | 84.993 | 82.844 | 55.129 | 63.012 |
Prestazioni di serviz i | 27.205 | 3.225.446 | 3.534.094 | 3.580.270 | 3.806.723 |
Trasferimenti | 178.827 | 174.760 | 187.619 | 183.552 | |
Imposte e tasse | 28.987 | 31.512 | 29.711 | 23.503 | 24.687 |
Oneri straordinari della gestione | 8.891 | 15.000 | 22.000 | 15.000 | 4.997 |
Totale spesa corrente | 147.634 | 3.535.779 | 3.843.408 | 3.861.521 | 4.082.971 |
Totale Investimenti | |||||
Proventi per imposte | 9.146.655 | 10.000.447 | 12.687.604 | 12.687.604 | 11.722.763 |
Totale risorse | 9.168.095 | 10.016.968 | 12.704.125 | 12.704.125 | 11.938.540 |
RENDICONTO ATT IVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
N. proposte delibere di Giunta redatte | 9 | 9 | 1 | 8 | |
N. proposte delibere di Consiglio redatte | 4 | 7 | 11 | 9 | |
N. Determinazioni Dirigenziali redatte | 14 | 17 | 17 | 14 | |
Nr. Fatture gestite | 10 | 25 | 21 | 36 | |
Provvedimenti per liquidazione fatture | 6 | 22 | 18 | 36 | |
Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti | 3 | 4 | 1 | 3 | |
Importo entrate tributarie | 10.665 | 10.669 | 13.952 | 13.179 | 13.655 |
Ammontare ICI/IMU accertata | 6.431.000 | 6.010.242 | 6.686.244 | 5.034.106 | 5.059.204 |
Ruoli coattivi | 17 | 16 | 9 | 5 | |
Nr. cartelle esattoriali | 113 | 33 | 17 | 78 | |
Nr. Ingiunzioni ( dal 2016 i ruoli coattivi e le cartelle esattoriali sono sostituiti dalle ingiunzioni ) | 635 | ||||
Nr. Atti di controllo ICI/IMU | 000 | 000 | 000 | 83 | 470 |
Nr. Dichiarazioni ICI/I MU ritirate e archiviate | 000 | 000 | 000 | 223 | 210 |
Nr. accertamenti e liquidazioni ICI/IMU | 000 | 000 | 000 | 83 | 470 |
Nr. Contribuenti ICI/IMU controllati | 800 | 400 | 400 | 250 | 1.000 |
Nr. Riscorsi sugli accertamenti ICI/IMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ammontare da accertamento con adesione | 20.800 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Autodichiarazioni per contributo tariffa rifiuti | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istanze di rimborso ICI/IMU | 13 | 43 | 81 | 82 | 68 |
Autorizzazioni Pubblicità Temporanea | 25 | 52 | 56 | 35 | 29 |
Spesa per controllo evasione su ICI/IMU | 17.210 | 17.299 | 13.755 | 12.153 | 12.266 |
Ammontare ICI/IMU riscossa dal controllo su evasione | 436.000 | 375.966 | 198.608 | 211.925 | 388.513 |
Controlli attestazioni ISEE | 61 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Onere di riscossione per i tributi minori | 23.800 | 21.441 | 24.526 | 25.250 | 21.377 |
Entrate da tributi minori | 184.240 | 177.674 | 168.125 | 125.724 | 138.910 |
Totale unita` immobiliari | 26.168 | 26.385 | 26.429 | 26.526 | 26.656 |
Nr. Imprese al 31/12 dell'anno di riferimento | 2.326 | 2.288 | 2.267 | 2.266 | 2.248 |
N. contribuenti TARI | 13.120 | 13.216 | 13.388 | ||
N. contribuenti TASI | 9.660 | 10.032 | 791 | ||
N. contribuenti IMU | 14.079 | 9.900 | 8.851 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
dichiarazioni ICI/IMU ritirate e archiviate | 000 | 000 | 000 | 223 | 210 | Misura la quantità di lavoro |
numero accertamenti e liquidazioni ICI/IMU ---------------------------------------------- x 100 n° contribuenti ICI/IMU controllati | 26,5% | 46,0% | 33,3% | 33,2% | 47,0% | Misura l'efficacia dell'azione di controllo in % |
ammontare ICI/IMU accertata ------------------------------------------------- x 100 ammontare totale accertamenti | 70,3% | 60,1% | 52,7% | 39,7% | 43,2% | Misura la quantità di ICI incassata rispetto al totale accertato in % |
n° ricorsi sugli accertamenti ICI/IMU --------------------------------------------- x 100 n° accertamenti ICI/IMU | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Misura la capacità di controllo in % |
ammontare da accertamento con adesione ------------------------------------------------- x 100 ammontare totale accertamenti | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | Misura il grado di diff usione dell'accertamento con adesione |
n° totale accertamenti ------------------------------------------- n° totale addetti presenti | 77,8 | 66,2 | 48,3 | 46,3 | 199,8 | Misura il carico di lavoro |
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA’ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
costo totale servizi tributi --------------------------------------- x 100 ammontare ICI/IMU accertata | 2,3% | 58,8% | 57,5% | 76,7% | 80,7% | Misura l'efficienza del servizio sulla base del costo di riscossione in % |
onere di riscossione per i tributi minori ------------------------------------------------ x 100 entrate da tributi minori | 12,9% | 12,1% | 14,6% | 20,1% | 15,4% | Misura l'incidenza delle spese di riscossione dei tributi minori |
spesa per controllo evasione su ICI/IMU -------------------------------------------------------------- x 100 ammontare ICI/IMU riscossa dal controllo su evasione | 3,9% | 4,6% | 6,9% | 5,7% | 3,2% | Misura l'incidenza della spesa media per il controllo dell'evasione |
costo complessivo del centro -------------------------------------------------- totale ore lavorate | 33,7 | 791,0 | 868,6 | 1.345,0 | 1.083,6 | Misura il costo medio del centro per ora lavorata |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 5,9 | 139,8 | 151,4 | 151,5 | 159,1 | Misura il costo m edio del centro per abitante |
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | 1. La farmacia si pone come punto di riferimento per la salute dei nostri cittadini. 2. Anche quest'anno l' impegno e la professionalità del personale insieme a tante iniziative hanno fi delizzato il cittadino che trova nella Farmacia Comunale un punto certo e sicuro al quale rivolgersi. |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | 1. Nel corso del 2016 le farmacie comunali hanno dovuto concretizzare l'adeguamento in tema di fatturaz ione elettronica e di acquisizione dei Cig. La nuova normativa ha appesantito il x xxxxx amministrativo/contabile del servizio nella presa in carico delle fatture, nonostante la relativa gestione sia ancora garantita d all’ Azienda F.C.R.. 2. Sono state incrementate le iniziative di prevenzione, educazione e consiglio nelle patologie più co muni attuando giornate a tema e proposte mirate (consegna di opuscoli di informazione scientifica di facile consul tazione, offerte su prodotti o servizi inerenti alle tematiche trattate). 3. Vi è stato un significante incremento delle vendite di integratori d ietetici, sanitari e servizi per il benessere della persona. 4. Anche nel 2016, nell’ambito della standardizzazione delle procedure d’acquisto, sono stati effettuat i i passaggi interni Scandiano/Ventoso e viceversa per cercare di costituire un magazzino riman enze unico ed eliminare eventuali giacenze di prodotti poco movimentati. |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. Per sopperire alla carenza di personale dovuta alla mancanza di una persona nell'organico, si sono attuati gli accordi previsti in convenzione con l’Azienda Fcr. 2. Il personale dipendente ha collaborato e supportato un maggiore carico di lavoro garantendo i turni notturni e festivi attraverso una riorganizza zione completa di tutto il personale, rimanendo in servizio oltre le 36 ore settimanali. |
Considerazioni qualitative | • i dati continuano ad esprimere incertezza sul futuro delle farmacie: la riduzione dei prezzi dei farmaci rimborsabili, la riduzione del n umero di ricette SSN, l'apertura di nuove farmacie e parafarmacie sul territorio, oltre alla ormai consolidata distribuzione dei farmaci da parte della farmacia ospedaliera, influiscono sull'andamento economico della farmacia. • Lo sviluppo dei servizi, il c ontrollo della redditività dei prodotti, scelte più coraggiose potrebbero incrementare i risultati e ottenere dei trend migliorativi |
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Consolidamento dei servizi offerti al cittadino Sviluppo e incremento delle vendite di prodotti odontoiatrici/igiene orale con eventuale sostegno ai fini di un intervento educativo in merito all’igie ne dentale. | 4 D3 - 1 C Farmacie Scandiano e Ventoso | 31/12 50% | Aumento vendite rispetto al 2015 | Raggiunto ☺ |
Sviluppo e incremento delle vendite di farmaci generici | 4 D3 - 1 C | 31/12 | Aumento vendite rispetto al 2015 | Raggiunto |
Farmacie Scandiano e | 20% | ☺ | ||
Ventoso | ||||
Standardizzazione dei processi di acquisto Potenziamento passaggi interni Scandiano -Ventoso e viceversa per cercare di costituire un magazzino rimanenze unico ed eliminare eventuali giacenze di prodotti poco movimentati | 4 D3 - 1 C Farmacie Scandiano e Ventoso | 31/12 30% | Numero bolle emesse di passaggi interni tra farmacie | Raggiunto ☺ |
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 6 (1Dir.-4D-1C) | 6 (1Dir.-4D-1C) | 6 (1Dir.-4D-1C) | 6 (1Dir.-4D-1C) | 6 (1Dir.-4D-1C) | Num. di | persone previste in pianta organica |
Personale di ruolo | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 4,8 | 5,7 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 9,08 | 8,57 | 8,59 | 4,90 | 4,81 | Num. di | persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no) |
Personale pagato | 7,29 | 7,95 | 7,54 | 4,72 | 4,64 | Num. di | persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Xxx lavorate | 14.600 | 13.782 | 13.810 | 7.852 | 7.701 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Personal Computer / Terminali | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stampanti locali | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lettore CCD (Codici a Barre) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Gruppo continuità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Router | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale | 220.592 | 216.949 | 210.620 | 161.523 | 160.731 |
Acquisto di beni e materiali di consumo | 121 | 100 | 118 | 107 | 107 |
Prestazioni di terzi | 1.556.246 | 1.521.977 | 1.479.348 | 1.539.932 | 1.498.400 |
Imposte e tasse | 15.294 | 15.090 | 14.752 | 10.622 | 10.640 |
Totale spesa corrente | 1.792.253 | 1.754.117 | 1.704.839 | 1.712.184 | 1.669.878 |
Totale Investimenti | |||||
Proventi gestione per conto | 2.081.079 | 1.996.623 | 1.900.550 | 1.948.743 | 1.970.463 |
Totale risorse (Tit. I° -V°) | 2.081.079 | 1.996.623 | 1.900.550 | 1.948.743 | 1.970.463 |
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 20165 |
Totale farmacie sul territorio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nr. di farmacie comunali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale ore di apertura all'utenza | 5.384 | 5.282 | 5.282 | 5.282 | 5.283 |
Totale ore di lavoro effettivo | 378.335 | 397.650 | 13.810 | 7.852 | 7.701 |
Nr. Caricamenti in magazzino | 2.569 | 2.504 | 2.428 | 2.294 | 2.416 |
Nr. prenotazioni CUP | 4.260 | 3.412 | 3.248 | 3.146 | 2.898 |
Nr. prenotazioni REVITA | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Nr. giornate eventi promozionali parafarmaco organizzati in Farmacia | 11 | 10 | 6 | 6 | 9 |
Nr. iniziative servizi a valenza sociale | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Nr. Medicinali e altre specialità vendute nelle farmacie comunali | 189.641 | 187.739 | 186.423 | 181.467 | 178.176 |
Nr. Specialità vendute comprendenti Sanitari, Dietetici, Cosmetici | 71.971 | 69.260 | 58.593 | 68.917 | 67.855 |
Nr. Ricette SSN | 60.163 | 59.196 | 58.782 | 56.473 | 56.870 |
Nr. Scontrini | 91.358 | 89.778 | 88.218 | 86.794 | 84.992 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
totale farmacie comunali ------------------------------------------- x 100 totale farmacie | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | Misura l'incidenza delle farmacie comunali sul territorio |
totale medicinali e altre specialità venduti | 189.641 | 187.739 | 186.423 | 181.467 | 178.176 | Misura la mole di lavoro del serviz io |
n° medicinali venduti ------------------------------------------- x 100 totale medicinali e altre specialità venduti | 62,0% | 63,1% | 68,6% | 62,0% | 61,9% | Misura l'incidenza dei medicinali sul totale venduto in % |
n° specialità non medicinali vendute ------------------------------------------- x 100 totale medicinali e altre specialità venduti | 38,0% | 36,9% | 31,4% | 38,0% | 38,1% | Misura l'incidenza degli articoli non medicinali sul totale venduto in % |
n° totale medicinali e altre specialità vendute ------------------------------------------- popolazione residente | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | Misura la diffusione del servizio con la media per abitante |
n° totale medicinali e altre specialità vendute ------------------------------------------- n° totale scontrini | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Misura la media di articoli per scontrino |
n° totale medicinali ------------------------------------------- n° totale ricette SSN | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | Misura la media di articoli medicinali per ricetta |
n° totale scontrini emessi ------------------------------------------- personale presente | 12.246 | 10.475 | 10.272 | 17.708 | 17.680 | Misura la media di utenti serviti dal personale del servizio |
n° totale medicinali e altre specialità vendute ------------------------------------------- personale presente | 25.421 | 21.904 | 21.707 | 37.024 | 37.065 | Misura la media di prodotti venduti dal personale del servizio |
n° totale scontrini emessi ------------------------------------------- giornate di apertura | 360 | 353 | 347 | 342 | 335 | Misura la media di utenti serviti al giorno nelle due farmacie |
orario di apertura all'utenza ------------------------------------------- ore di lavoro effettivo | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Misura l'accessibilità al servizio |
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
fatturato complessivo farmacie comunali | 2.081.079 | 1.996.623 | 1.900.550 | 1.948.743 | 1.970.463 | Misura il fatturato del servizio |
totale entrate -------------------------------------- x 100 totale spese correnti | 116,1% | 113,8% | 111,5% | 113,8% | 118,0% | Misura la coperture del le spese con le entrate in % |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate | 122,8 | 127,3 | 123,4 | 218,1 | 216,8 | Misura il costo medio del centro per ora lavorata |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 71,5 | 69,3 | 67,1 | 67,2 | 65,1 | Misura il costo medio del centro per abitante |
III° SETTORE
USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | 1. Il grado di soddisfazione non viene rilevato con strumenti specifici costosi e di difficile gestione ma in modo indiretto si può fare riferimento alle azioni avviate. Tali azioni vanno comunque inquadrate nel più ampio contesto di dif ficoltà in cui si trova ad operare il comune ed in particolare l’U.T. anche per il 2016 in relazione a lla cronica carenza di personale, la ristrettezza delle risorse disponibili e le modifiche normative e organizzative intervenute. Tali azioni hanno consentito di ma ntenere alti gli standard di servizio diretto alla cittadinanza e anzi per alcune attività d i ampliarlo 2. In particolare la segreteria del settore ha dovuto farsi carico del consistente lavoro del rilasc io dei permessi ZTL . Tale lavoro è stato trasferito dai VV.UU. a seguito della decisione di dedicare la polizia Municipale al controllo del t erritorio. E’ stato organizzato l’ufficio , in ambito accessibile anche per i diversamente abili, con uno spazio specifico e per due giorni alla settima di sportello. Nonostante il consistente impegno si è riusciti a gestire il nuovo sportello senza pregi udicare il livello di servizio per le altre attività e richieste da parte dell’utenza. Ciò è stato possibile grazie all’impegno particolare del personale di segreteria e il supporto dell’intero settore . In particolare si è potuto beneficiare dell’apporto della nuova addetta in sostituzione del pensionamento 2014 a seguito del periodo di apprendimento 2015 3. pur non essendosi manifestati eventi meteorologici pesanti come nel 2015 il servizio ha efficacem ente tenuto sotto controllo le criticità idrauliche conseguenti alle piogge primaverili attraverso un attento monitoraggio della regimazione idraulica in prossimità dei ponti sul Tresinaro 4. Si sono consolidati nuovi servizi alla cittadinanza avviati nel 2015 quali la gestione dei passi carrai mentre per quanto attiene l’affidamento della gestione delle rotonde a privati si è esperito un indagine di mercato per verifi care la disponibilità ed attualmente si sta provvedendo alla fase attuativa 5. Si è provveduto inoltre a numerosi interventi di manutenzi one e di ristrutturazione da tempo richiesti dall’utenza tra i quali : • L’ampliamento della mensa presso la scuola di primo grado Montalcini ad Arceto con ampliamento degli spazi didattici • Manutenzioni alle pavimentazioni di piazza “Libertà” e corso Garib aldi • Rifacimento della copertura degli spogliatoi dello stadio Torelli ecc 6. Si è avviata una politica di risparmio energetico attraverso una serie di interventi di efficenta mento per i quali si sono avviate le pratiche per l’ottenimento del conto termic o e richieste di finanziamento por -fers asse 4 • Rifacimento di parte degli infissi presso la scuola elementare Spallanzani • Rifacimento della copertura della scuola media Boiardo • Rifacimento della copertura della palestra della scuola media di Arceto • Controsoffittatura verso l’autorimessa della scuola elementare X.Xxxxxxxxx 7. Anche l’anno 2016 è stato fortemente influenzato dai tempi di approvazione del bilancio di previsio ne, e del relativo piano di gestione, operativi a fine giugno. Ne consegue che l’a ttività procedimentale delle opere finanziate nel bilancio di competenza (in aggiunta a quelle già in corso) si è fortemente concentrata nella seconda parte dell’anno. 8. Particolarmente rilevante infine è stato l’impegno del settore ed in particolare dei LL.PP. a seguito dello sblocco del patto di stabilità per gli avanzi di bilancio avvenuto a novembre 2015 inoltrato con effetti sul 2016 Si sono così pot uti avviare e completare nella quasi totalità interventi per € 1.600.000 |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità | 1. In un contesto in costante evoluzione e cambiamento come quello in cui operano ghi enti locali la formazione del personale è una necessità. 2. In particolare Regione, Stato, m inisteri, altri enti e istituzioni stanno operando una massiccia trasformazione digitale attraverso l’utilizzo di strumenti informatici via Web. Tali processi comportano un epocale trasformazione del modo di lavorare e utilizzare |
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
attuative | l’informazione. Tale proce sso si traduce per enti come il comune di Scandiano in un costante processo formativo nelle nuove procedure a cui il personale non può esimersi e che lo ha visto impegnato costantemente nell’anno sc orso 3. Una particolare attenzione è poi stata data alla formazione sul nuovo codice dei contratti 4. Nel corso del 2016 sono stati organizzati innumerevoli corsi in attuazione delle norme sulla sicu rezza nel lavoro in attuazione del D.Lgs. 81 |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenime nto e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. Il maggiore grado di efficienza risulta evidente dalla maggiore mole di lavoro effettuata in un c ontesto di riduzione di risorse in particolare 2. E’ stata incrementata l’attività di inter vento interna di opere pubbliche che ha riguardato prevalentemente interventi di manutenzione straordinaria, spesso urgenti, su diversi fronti tra cui oltre a quelle già indicate : • ovvero interventi sulla viabilità e manutenzione stradale e fondi stradal i • Opere di stabilizzazione di versanti ( secondo lotto frana Monte del Gesso) • Opere di contenimento dei consumi energetici (coibentazione tetto scuola media Boiardo) • Rifacimento infissi “ tunnel scuola elementare di Ventoso”. 3. L’ufficio si occupa anche d ell’iter procedurale e del procedimento amministrativo relativo alle opere pubbliche comunali. L’ite r abbraccia l’intero arco di progettazione e realizzazione delle opere (spesso affidate a professionis ti esterni), a partire dalla fase di affidamento dell’ incarico di progettazione, all’avvio della progettazione, l’approvazione dei progetti nelle singole fasi e la procedura di gara e scelta del contraente (con esclusione di quelle che per soglie di importo sono indette dalla Unione Tresinaro Secchia dove è stato istituito la CUC), l’esecuzione del contratto e il collaudo. In questo contesto l’ufficio si è dovuto occupare anche dell’utilizzo delle nuove procedure informatiche di ricorso al mercato elettronico 4. Una particolare attenzione va riservata al ma ggiore grado di informatizzazione acquisito con l’utilizzo di nuovi software ( permessi ZTL ) nuove procedure quali la gest ione informatica del protocollo , le gare in MEPA e l’utilizzo dei software per la gestione delle richieste di finanziamento e dati mi nisteriali e regionali |
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Completamento dei lavori sulla “Corte Nuova” | 1 D3 – Resp. LL.PP. | 31/12 30% | Fine lavori degli spazi della “corte nuova” ai cittadini | Raggiunto al 95% ☺ |
Partecipazione al bando POR FERS ( beni monumentali) e adesione ai progetti per la ricerc a di finanziamenti del Circuito Estense | 1 D3 – Resp. LL.PP. | 31/12 30% | Preparazione ed adozione atti per presentazione domande contributo POR-FERS e Circuito estense | Raggiunto ☺ |
Ristrutturazione piazza Duca D’Aosta | 1 D3 – Resp. LL.PP. | 31/12 40% | Avvio entro aprile , completamento lavori entro 31/12 | Raggiunto al 95% ☺ |
Completamento della piste avviate Bosco/ Pratissolo/ Scandiano e X. Xxxxxxx . Ricuciture delle piste esistenti | 1 D1 – U.O. LL.PP. | 31/12 20% | Approvazione progetto 2° lotto Bosco Scandiano | Raggiunto ☺ |
Manutenzione straordinaria Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | 0 D1 – U.O. LL.PP. | 31/12 10% | Avvio della procedura dell’incarico di progettazione | Raggiunto ☺ |
Piano straordinario Manutenzioni stradali | 1 D1 – U.O. LL.PP. | 31/12 30% | Aggiudicazione ed realizzazione 50% lavori | Raggiunto ☺ |
Promuovere la programmazione delle opere infrastrutturali sovra comunali presso gli enti competenti | 1 D1 – U.O. LL.PP. | 31/12 20% | Partecipazione agli incontri programmati | Raggiunto ☺ |
Procedere negli interventi di attuazione pum nell’obbiettivo di ridurre l’incidentalità | 1 D1 – U.O. LL.PP. | 31/12 20% | Raggiunto ☺ |
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Partecipazione al progetto per migliorare il sistema di monitoraggio e gestione delle segnalazioni per ottimizzare le risorse e per rispondere in maniere più efficiente alle richieste pervenute | 1 D – LL.PP. Responsabile procedimento Servizi Esterni | 31/12 20% | Valutare tra le diverse possibilità gli strumenti per migliorare la gestione delle segnalazioni | Raggiunto ☺ |
Partecipazione al piano per l’efficientizzazione energetica delle strutture scolastiche | 1 D – LL.PP. Responsabile procedimento Servizi Esterni | 31/12 20% | Supporto alla predisposizione del piano ed alla offerta CONSIP | Raggiunto ☺ |
Partecipazione al progetto per l’avvio del software di gestione via web delle concessioni temporanee di suolo denominato CITY WORKS | 1 D – LL.PP. Responsabile procedimento Servizi Esterni | 31/12 20% | Acquisto del software e avvio della personalizzazione per l’attivazione | Raggiunto ☺ |
Verificare, mantenere ed aggiornare la riqualificazione | 1 D – LL.PP. | 31/12 | Relazione su risparmio e stato degli | Raggiunto |
dell’illuminazione pubblica | Responsabile | impianto e risparmi ottenuti | ☺ | |
procedimento | ||||
Servizi Esterni | ||||
Partecipare al progetto per garantire l’adeguatezza e riqualificazione | 1 D – LL.PP. | 31/12 | Report sull’attività svolta | Raggiunto |
dell’impiantistica sportiva attraverso la collaborazione alla richiesta | Responsabile | ☺ | ||
di finanziamenti e manutenzioni | procedimento | 10% | ||
Servizi Esterni | ||||
Efficientizzazione energetica del patrimonio pubblico | 1 D – LL.PP. | 31/12 | Approvazione del piano di ind irizzo | Raggiunto |
Responsabile | ☺ | |||
procedimento | ||||
Servizi Esterni | ||||
Partecipazione al progetto per migliorare il sistema di monitoraggio e gestione delle segnalazioni per ottimizzare le risorse e per rispondere in maniere più efficiente alle richieste pervenute | 1 C – Respon. assistenza lavori | 31/12 10% | Valutare tra le diverse possibilità gli strumenti per migliorare la gestione delle segnalazioni | Raggiunto ☺ |
Partecipazione al progetto per l’avvio del software di gestione via web delle concessioni temporanee di suolo denominato CITY WORKS | 1 C – Respon. assistenza lavori | 31/12 20% | Acquisto del software e avvio della personalizzazione per l’attivazione | Raggiunto ☺ |
Verifica della possibilità della gestione veloce dei ripristini della sicurezza della viabilità a costi zero | 1 C – Respon. assistenza lavori | 31/12 10% | Proposte sullo sviluppo in base agli incontri effettuati | Raggiunto ☺ |
Rendere il piano neve sempre più adeguato alle necessità del comune | 1 C – Respon. assistenza lavori | 31/12 20% | Proposte per spazi di razionalizzazione | Raggiunto ☺ |
Progetto per la realizzazione di un ampliamento del parco telecamere per la sicurezza sociale | 1 C – Respon. assistenza lavori | 31/12 40% | Impegno delle risorse in bilancio | Raggiunto ☺ |
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Rispondere alle richieste di lavoro nonostante il sopravvenuto luttuoso info rtunio | 6B - U.O. Servizi Esterni | 31/12 100% | Relazione sull’attività a seguito dell’infortunio | Raggiunto ☺ |
Attivare il servizio ai cittadini di rilascio dei permessi in zona ZTL utilizzando un nuovo software e proponendo migliorie per un più efficace servizio nel contesto dell’indirizzo strategico 4 | 1 D2 U.O. 2 B5 U.O. Segreteria UT | 31/12 75% | Relazione sul servizio svolto e proposte emerse | Raggiunto ☺ |
Partecipazione al progetto per migliorare il sistema di monitoraggio e gestione delle segnalazioni per ottimizzare le risorse e per rispondere in maniere più efficiente alle richieste pervenute | 1 X0 X.X. 0 X0 X.X. Segreteria UT | 31/12 250% | Valutare tra le diverse possibilità gli strumenti per migliorare la gestione delle segnalazioni con funzioni di back-office | Raggiunto ☺ |
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 15 (4D-1C-10B) | 14 (4D-1C-9B) | 14 (4D-1C-9B) | 14 (4D-1C-9B) | 14 (4D-1C-9B) | Num. di | persone previste in pianta organica |
Personale di ruolo | 11,2 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,4 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 10,94 | 10,88 | 10,12 | 9,72 | 10,34 | Num. di | persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no) |
Personale pagato | 11,56 | 10,92 | 10,46 | 10,65 | 10,97 | Num. di | persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Xxx lavorate | 17.595 | 17.490 | 16.276 | 15.627 | 16.564 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Personal Computer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Stampanti locali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stampanti di rete e fotocopiatrici | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Masterizzatore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Automezzi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mezzi operativi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale | 284.162 | 377.071 | 387.324 | 379.678 | 424.492 |
Acquisto di beni e materiali di consumo | 15.165 | 23.980 | 21.252 | 24.814 | 25.357 |
Prestazioni di terzi | 1.435.010 | 1.452.029 | 1.458.239 | 1.364.053 | 1.353.647 |
Utilizzo beni di terzi | 173.379 | 173.377 | |||
Trasferimenti | 32.000 | 59.700 | 60.085 | 61.106 | 61.106 |
Interessi passivi ed altri oneri | 242.478 | 223.978 | 210.719 | 193.462 | 183.372 |
Imposte e tasse | 17.577 | 21.938 | 23.629 | 23.354 | 27.107 |
Totale spesa corrente | 2.026.392 | 2.158.696 | 2.161.247 | 2.219.847 | 2.248.456 |
Totale Investimenti | 359.958 | 522.025 | 240.857 | 456.977 | 1.806.443 |
Totale risorse (Tit. I° -V°) | 0 | 38.105 | 7.600 | 214.200 | 0 |
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 2014 | 2015 2016 | |
SEGRETERIA TECNICA | Nr. Fatture gestite | 289 | 266 308 | 303 361 |
Provvedimenti per liquidazione fatture | 280 | 266 308 | 303 361 | |
Atti protocollati | 5015 | 5.430 5.025 | 5.200 4.540 | |
Lettere svincolo fidejussioni | 30 | 19 25 | 3 19 | |
Concessioni richieste e autorizzazio ni (COSAP) | 943 | 1.038 920 | 1.101 1.313 | |
Concessioni rilasciate e autorizzazioni (COSAP) | 930 | 1.050 854 | 1.095 1.308 | |
Nr. delibere di Giunta | 50 | 53 53 | 110 66 | |
Nr. delibere di Consiglio | 17 | 12 4 | 5 10 | |
Nr. determine | 128 | 115 155 | 161 203 | |
Nr. Totale CIG (Cod ice Identificativo Gara) richiesti | 161 | 139 162 | ||
Nr. Totale CUP (Codice Unico Progetto) richiesti | 8 | 8 4 | ||
Pratiche per vendita alloggi PEEP | 26 | 25 23 | 30 30 | |
COSAP permanenti e temporanee | 55= 20P+35T | 106= 20P+86T 63= 20P+43T | 61= 25P+36T 111= 86+25 | |
NUMERO ZTL RILASCIATI da marzo 2016 | 305 | |||
N. Permessi invalidi Rilasciati da marzo 2016 | 168 | |||
Domande concessione contributo abbattimento barriere architettoniche | 5 | 8 5 | 5 3 | |
Contributi abbattimento barriere architettoniche | 4 | / / | / / | |
Xxxxxxxx copie conformi e non conformi | 193 | 189 242 | 215 220 | |
Deposito denunce cemento armato | 63 | 54 129 | 91 69 | |
Deposito Frazionamento | 35 | 30 36 | 38 30 | |
Convocazione Commissione Edilizia e redazione verbali | 7 | 5 2 | 4 4 | |
Presentazione richiesta accesso formale agli at ti da parte di singoli cittadini | 197 | 194 257 | 264 255 | |
Certificazione alloggi per ricongiungimento familiari extracomunitari | 96 | 80 139 | 40 25 | |
Nr. Gare indette | 17 | 16 8 | 21 | |
BANDI INDETTI DI EVIDENZA PUBBLICA (> 40.000) | 7 | |||
Nr. Ordinanze stradali | 124 | 207 162 | 116 202 | |
Procedure espropriative concluse | 1 | 2 - | - - | |
Nr. ditte espropriande | 11 | 6 - | - - | |
Nr. ditte già espropriate | 0 | - | - - | |
Nr. Utenti per procedure occupazione urgente ed espropriazioni iniziate | 11 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
EDILIZIA PUBBLICA E LAVORI PUBBLICI | Progettazione interna: nr. progetti definitivi approvati | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 |
Progettazione esterna: nr. progetti definitivi approvati | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | |
N. gare di Evidenza Pubblica | 11 | |||||
Nr. di lavori pubblici iniziati | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | |
Nr. di lavori pubblici terminati e collaudati | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | |
Nr. di lavori pubblici in corso | 10 | 9 | 10 | 1 | 11 | |
Nr. incarichi professionali | 7 | 21 | 10 | 14 | 8 | |
Perizie di varianti e suppletive | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
Perizie di varianti e suppletive (progettazione interna) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Perizie di varianti e suppletive (progettazione esterna) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Nr. Interventi realizzati e in corso (progettazione interna) | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
Nr. Interventi realizzati e in corso (progettazione esterna) | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | |
Nr. Progetti preliminari effettuati internamente | 4 | 5 | 2 | 1 | - | |
Nr. Progetti preliminari totali effettuati | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
Nr. opere pubbliche con direzione lavori interna da chiudersi | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
Nr. opere pubbliche completate con direzione lavori interna | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
Nr. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
Progettazione interna: importo progetti definitivi approvati | 268 | 1.548 | 362 | 531 | 4 | |
Progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati | 870 | 74 | 707 | 2.194 | 905 | |
Importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori interna | 175 | 155 | 585 | 228 | 377 | |
Importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori esterna | 0 | 1.000 | 000 | 000 | 1.762 | |
VIABILITA’ E ILL. PUBBLICA | Totale Km strade | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Km strade illuminate | 78,8 | 79,4 | 79,7 | 79,8 | 79,8 | |
Km strade ciclabili | 29,0 | 29,0 | 29,5 | |||
Nr. di punti luce | 4.864 | 4.884 | 4.896 | 4.906 | 4.924 | |
Nr. Nuovi punti luce | 234 | 20 | 12 | 10 | 28 | |
Nr. di Kwh consu mati | 3.028.279 | 2.856.090 | 3.160.549 | 2.431.883 | 2.177.813 | |
Nr. interventi di xxxxx.xx rete xxxxxxx.xx effettuati in economia | 280 | 302 | 180 | 270 | 250 | |
Nr. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate | 35 | 52 | 32 | 30 | 35 | |
Rilascio licenze ascensori e montacarichi | 10 | 8 | ||||
Nr. Autorizzazioni pareri per manifestazioni sportive su strada | 32 | 40 | 12 | 25 | ||
Parere per Prefettura per manifestazioni sportive di competenza | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
Nr. interventi di manutenzione stradale effettuati in economia | 15 | 50 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
totale procedure di deposito frazionamento | 35 | 30 | 36 | 38 | 30 | Misura il carico di lavoro dell'ufficio |
totale procedure di deposito pratiche di cemento armato | 63 | 54 | 129 | 91 | 69 | Misura il carico di lavoro dell'ufficio |
Fatture gestite | 289 | 0 | 000 | 000 | 000 | Misura il carico di lavoro dell'ufficio |
n. richieste accesso formale agli atti da parte di singoli cittadini | 197 | 194 | 257 | 264 | 255 | Misura il carico di lavoro dell'ufficio |
Concessioni e autorizzazioni rilasciate --------------------------------------------------------------- x 100 Concessioni e autorizzazioni richieste | 98,6% | 101,2% | 92,8% | 99,5% | 99,6% | Misura il grado di soddisfazi one della domanda |
n° lavori pubblici in corso | 10 | 9 | 10 | 1 | 11 | Misura il carico di lavoro dell'ufficio |
n° progetti preliminari effettuati internamente -------------------------------------------------------------------- x 100 n° progetti effettuati | 57% | 100% | 40% | 25% | 0% | Misura la produttività del servizio di progettazione interna in % |
totale km di rete stradale -------------------------------------- x 1000 popolazione residente | 6,62 | 6,56 | 6,54 | 6,51 | 6,47 | Misura i metri di strade per ciascun cittadino resident e |
totale km di rete stradale ------------------------------------------- n° addetti manutenzione rete stradale | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Misura il carico di lavoro potenziale per addetto manutenzione stradale |
m strade urbane illuminate ------------------------------------------- punti luce strade | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | Misura la distanza media tra i punti luce |
popolazione residente ------------------------------------------- punti luce strade | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Misura il num. medio dei cittadini serviti da ciascun punto luce |
consumo kwh illuminazione strade ------------------------------------------------------ n° punti luce | 622,6 | 584,8 | 645,5 | 495,7 | 442,3 | Misura il consumo medio il kwh per punto luce |
N° richieste inoltrate in tempo reale per interventi di manutenzione Illuminazione Pubblica | 280 | 302 | 180 | 270 | 250 | Misura il carico di lavoro dell'ufficio |
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
spese per appalto illuminazione strade --------------------------------------------------------- n° punti luce | 11,9 | 10,6 | 6,5 | 6,1 | 7,1 | Misura la spesa media per punto luce |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate | 115,2 | 123,4 | 132,8 | 142,1 | 135,7 | Misura il costo medio del centro per ora lavorata |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 80,8 | 85,3 | 85,1 | 87,1 | 87,6 | Misura il costo medio del centro per abitante |
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | 1. Il grado di soddisfazione continua a non venire rilevato sia per l’assenza di strumenti dedicati, no n solo per i costi di acquisizione degli stessi ma anche per la loro gestione, che comporta inevitabilmente l’aggravio de i carichi di lavoro in un contesto già in sofferenza per la cronica carenza di personale, la limitazione delle risorse disponi bili e le modifiche intervenute sull’organizzazione del settore. In questo contesto si è cercato di mantenere gli standard di serviz io alla cittadinanza: in particolare il Servizio Edilizia Privata si è fatto carico di diverse attività autorizzative, di con trollo e di ricevi mento del pubblico, anche a supporto della Segreteria dell’U.T., che contestualmente ha dovuto gestire il nuovo sportell o Permessi ZTL; nello specifico si ricordano il rilascio delle autorizzazioni di passi carrai e l’affidamento della gestio ne a privati delle rotonde, la verifica dei depositi dei frazionamenti, il ricevimento degli utenti per l’accesso agli atti, cresci uto esponenzialmente nell’ultimo anno a seguito di verifiche preliminari ad atti di compravendita. Il servizio Ambiente ha invece par tecipato nel corso del 2016 all’istituzione del Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale intercomunale (CEAS), alla se lezione di alcuni collaboratori, all’affidamento agli stessi dei progetti da svolgere nell’ambito di iniziative con la cittadinanza, le scuole, le varie amministrazioni facenti capo all’Unione, alla predisposizione di tutti gli atti necessari allo svolgimento delle att ività. Il servizio Ambiente ha inoltre svolto azioni di controllo delle criticità idro -geologiche manifestatesi a seguit o di eventi meteorologici eccezionali nel 2015 attraverso sistemi di controllo della frana in zona Gessi di Mazzalasino e lavori di stabilizza zione della frana in località Monte del Gesso. |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, l e competenze e le capacità attuative | 1. Negli ultimi anni la pubblica amministrazione sta assistendo a cambiamenti epocali: la digitalizzazi one e l’utilizzo degli strumenti informatici hanno assunto un ruolo centrale nel lavoro quotidiano. Ciò ha comportato l a necessità di adeguamenti degli strumenti utilizzati e continua formazione del personale. 2. Nel 2016 i tecnici del servizio hanno partecipato ad alcuni incontri organizzati dalla Regione Emili a-Romagna relativi alle nuove piattaforme informatizzate per la g estione delle pratiche edilizie (X.X.XX.XX.) e sismiche (S.I.S.) online. La dematerializzazione delle pratiche edilizie è un obiettivo che la Regione ha inserito in diverse norme di settore; quest o sicuramente comporterebbe non pochi benefici anche per il Comune: riduzione degli spazi da destinare ad archivio, riduzione degli spostamenti dei tecnici liberi professionisti, che potrebbero inviare le pratiche edilizie dal loro studio, consultazione on line delle pratiche e verifica del loro iter, garanzia della conservazione dei dati, possibilità di incrociare i dati con altri database in uso ad altri servizi per azioni di verifica e controllo, tanto per citarne solo alcuni. L’adesione a tali piattaforme attualmente pu ò avvenire su base volontaria in quanto richiede una strumentazione minima di base, costituita dall’Anagrafe Comunale degli Immobili (A.C.I.), l a cui realizzazione richiede investimenti economici e risorse umane per la sua creazione e un continuo ag giornamento, su cui si stanno facendo approfondime nti anche a livello di Unione Tresinaro -Secchia, per verificare se ci possano essere delle economie di scala. All’ACI si affiancherebbe la necessità di acquisto di un nuovo software per la gestione de l back office delle pratiche edilizie: anche qui occorro no risorse economiche per l’acquisto e la migrazione dei dati dall’attuale software Winedil, utilizz ato dal 1999 ma oltremodo obsoleto. 3. Sul fronte della formazione nel 2016 i tecnici del servizio hanno partecipato a corsi per l’utilizz o dei nuovi software Xxxx@xxx e Zimbra e a corsi di formazione sul nuovo codice degli appalti. |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. I tecnici del servizio, con l’ausilio della segret eria UT, continuano nella predisposizione di registri informatizzati relativi ai vari titoli abilitativi al fine di rendere più agevoli le ricerche di archivio e la raccolta di dati, non solo ad uso interno per report e statistiche, ma sempre più frequente mente richiesti da altri enti. Purtroppo le carenze dei software ad oggi in uso del servizio per la gestione dei procedimenti edilizi non agevola l’operato e spesso richiede l’integrazione con rice rche sull’archivio cartaceo, lunghe e laboriose, a volte c on l’impossibilità di reperire i dati richiesti. |
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Considerazioni qualitative | - il 2016, nel confermare sostanzialmente l’andamento del 2015, ha registrato ancora una diminuzione d egli interventi di interventi di nuova costruzione a favore degli interventi su ll’esistente, soprattutto quelli minori e le ristrutturazioni, legati anche agli incentivi statali, in crescita inoltre gli accertamenti di conformità legati a verifiche preliminari ad atti di compravendita. Ancora una volta la responsabilità dell’andament o del settore è imputabile alla crisi economica dell’edilizia, all’eccesso di offerta del mercato immobiliare rispetto alla domanda, nonché alla presenza sul merca to di numerosi immobili provenienti da procedure fallimentari, che a loro volta hanno falsato i valori immobiliari. Anche l’attività di controllo è rimasta allineata ai dati degli anni precedenti in quanto conclusione di procedimenti già avviati; - a luglio 2016 è stata approvata definitivamente la 1^ variante al RUE e nella seconda metà del 2016 è stata predisposta la 2^ variante al RUE, pronta per l’adozione a dicembre 2016, poi rinviata a inizio 2017; questa variante riguarda ancora una volta in gran parte la declassificazione di ambiti residenziali di interesse ambientale conseguente a rich ieste specifiche pervenute anche attraverso la manifestazione d’interesse bandita a primavera 2016; le restanti modifiche sono il riconoscimento di stati di fatto, l’aggiornamento di alcune norme, la riclassificazione di alcune aree da residenziale di inter esse ambientale a matrice moderna. In generale la variante vede ancora diminuire il dimensionamento del RUE. E’ stato temporan eamente tenuto in stand-by la predisposizione del POC, che verrà valutata nuovamente nel 2017 alla luce di tempistiche più certe della nuova legge regionale urbanistica e/o di esigenze specifiche dell’amministrazione di attuare interventi pu bblici. Fino all’attuazione di un eventuale POC, che non necessariamente dovrà contenere nuovi comparti di espansione, continuerann o ad attuarsi le previsioni dei comparti pregressi derivanti dal PRG previgente, al quale sono attribuibili ancora qu ote significative di edificabilità non ancora attuata, che la stagnazione del mercato immobiliare ha sostanzialmente bloc cato; di conseguenza l’attività di gestione degli strumenti urbanistici riamane al momento legata prevalentemente alla modifica dei pia ni attuativi già approvati per adeguarli attraverso varianti alle nuove richieste del mercato; - anche nel 2016 i dati delle segnalazioni, soprattutto di cara ttere ambientale, non sono stati rilevati per le motivazioni di cui al paragrafo contrassegnato con la lettera a) precedente. Si conferma comunque l’impegno profuso nelle attività di verifica e controllo sia a seguito di segnalazioni di privati che di altr i enti seppure in assenza di dati analitici che ne consentano un’analisi quanti-qualitativa del loro svolgimento; - in attesa di approvare un Regolamento del verde, peraltro predisposto in bozza nel 2016 e consegnato per la fase di discussione con l’Amminist razione, le autorizzazioni all’abbattimento alberi su suolo privato sono rimaste escluse dal regime autorizzativo anche nel 2016 in quanto non previste in alcun specifico regolamento. I dati rilevati si riferiscono pertanto alla sola gestione del verde ver ticale pubblico, per il quale il dato numerico di per sé non è significativo dipendendo prevalentemente dalle risorse a disposizione; - nel 2016 l’organizzazione di iniziative di carattere ambientale, in accordo con l’Amministrazione, è stata limitata allo Z anzara Tigre Day e Puliamo Scandiano. L’impegno nel corso dell’anno è stato comunque costante anche per que lle manifestazioni, sia programmate che straordinarie, che vengono svolte nel corso dell’anno e che richiedono la collaboraz ione per la gestione degli aspetti legati alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle aree pubbliche. |
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Prosecuzione con l’attività di dismissione del patrimonio non strategico | 1 D4 – Resp. Urban. Ed.Priv. 2 D1 Urb. Xx.Xx. | 30/09 20% | Approvazione del bando aggiornato di dismissioni e atti conseg uenti in caso di offerte | Raggiunto ☺ |
Aggiornamento degli strumenti urbanistici approvati ( PSC, RUE ) | 1 D4 – Resp. Urban. Ed.Priv. | 31/12 20% | Predisposizione del documento preliminare di ricognizione delle necessità | Raggiunto ☺ |
2 D1 Urb. Xx.Xx. | ||||
Piano delle istallazioni del piano radio base e verifiche su stato di attuazione | 1 D4 – Resp. Urban. Ed.Priv. | 30/06 20% | Approvazione del piano | Raggiunto ☺ |
2 D1 Urb. Xx.Xx. | ||||
Monitoraggio attuazione delibera regionale 1392 su traffico ed inquinamento aria | 1 D4 – Resp. Urban. Ed.Priv. | 31/12 20% | Relazione stato attuativo | Raggiunto ☺ |
2 D1 Urb. Xx.Xx. | ||||
Verifica e rimodulazione PAES anche per l’ambito privato | 1 D4 – Resp. Urban. Ed.Priv. 2 D1 Urb. Xx.Xx. | 31/12 20% | Coordinarsi con gli altri comuni interessati per appr ofondimento sulla rimodulazione | Raggiunto ☺ |
Sorveglianza delle criticità ambientali con particolare attenzione ai corsi d’acqua e ai dissesti idrogeologici in raccordo con altri enti competenti | 1 D - U.O. Ambiente | 31/12 20% | Relazione sulla gestione dell e criticità idrogeologiche | Raggiunto ☺ |
Proseguimento del monitoraggio nella sorveglianza dei manufatti di coperture in cemento amianto nelle strutture pubbliche e private | 1 D - U.O. Ambiente | 31/12 15% | Aggiornamento del report sulle condizioni manutent ive dei tetti in cemento amianto | Raggiunto ☺ |
Realizzazione di un regolamento del verde pubblico e privato | 1 D - U.O. | 31/12 | Redazione di una bozza di lavoro | Raggiunto |
Ambiente | 15% | ☺ | ||
Valutare le diverse alternative per aumentare la raccolta differenzi ata con l’introduzione di sistemi premianti. | 1 D - U.O. Ambiente | 31/12 20% | Relazione con proposte | Raggiunto ☺ |
Potenziamento ed incentivazione delle isole ecologiche esistenti | 1 D - U.O. | 31/12 | Relazione con proposte | Raggiunto |
Ambiente | 10% | ☺ | ||
Mettere i n campo azioni per ridurre la produzione di rifiuti | 1 D - U.O. | 31/12 | Relazione con proposte | Raggiunto |
Ambiente | 20% | ☺ |
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 6 (4D-1B-1A) | 4 (1D3-3D1) | 4 (1D3-3D1) | 4 (1D3-3D1) | 4 (1D3-3D1) | Num. di | persone previste in pianta organica |
Personale di ruolo | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 4,47 | 3,98 | 4,05 | 3,98 | 3,98 | Num. di | persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no) |
Personale pagato | 4,71 | 3,94 | 4,04 | 3,98 | 3,99 | Num. di | persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Ore lavorate | 7.195 | 6.403 | 6.512 | 6.408 | 6.376 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Personal Computer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stampanti | |||||
Masterizzatore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mezzi operativi |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale | 258.146 | 153.466 | 125.613 | 123.915 | 123.780 |
Acquisto di beni e materiali di consumo | 23.000 | ||||
Prestazioni di terzi | 587.243 | 126.751 | 84.855 | 101.618 | 123.023 |
Trasferimenti | 12.207 | 207 | 5.069 | 49.105 | 173.250 |
Interessi passivi ed altri oneri | 81.802 | 75.581 | 68.973 | 61.962 | 56.220 |
Imposte e tasse | 14.991 | 9.908 | 8.125 | 8.221 | 8.221 |
Totale spesa corrente Totale Investimenti | 977.389 249.065 | 365.913 73.785 | 292.635 106.989 | 61.911 406.731 | 101.884 586.378 |
Totale risorse (Tit. I° -V°) | 1.459.256 | 936.996 | 1.302.078 | 1.040.394 | 253.112 |
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
EDILIZIA PRIVATA | Domande evase (Edilizia Privata) | 1.027 | 906 | 739 | 789 | 957 |
Domande presentate (Edilizia Privata) | 1.023 | 901 | 742 | 793 | 970 | |
Nr. incarichi professionali | 0 | 0 | - | 2 | 3 | |
Nr. Numeri civici attribuiti | 38 | 37 | 21 | 15 | 33 | |
Istanze concessioni edilizie (concessioni edilizie richieste) | 112 | 75 | 65 | 70 | 45 | |
Concessioni edilizie rilasciate | 108 | 70 | 62 | 66 | 45 | |
Nr. autorizzazioni rilasciate | 158 | 145 | 194 | 178 | 218 | |
Gestione titoli edilizi (PdC – DIA/SCIA- AEL – certificazioni e autorizzazioni varie ) rilasciati | 804 | 734 | 691 | 637 | 889 | |
Nr. Comunicazioni Attività Edilizia Libera (AEL) | 373 | 368 | 282 | 267 | 315 | |
Nr. Xxxxxxxx.xx Edilizie gest ori dei servizi (AGAC -ENIA-TELECOM -ENEL) | 56 | 21 | 26 | 43 | ||
Nr. condoni edilizi rilasciati | 14 | 12 | 11 | 6 | 5 | |
Nr. sanzioni e ordinanze per opere difformi | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Nr. Controlli edilizi effettuati | 6 | 4 | 2 | 12 | ||
Nr. Collaudi effettuati | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Certificati Dest inazione Urbanistica | 74 | 96 | - | 88 | 87 | |
Abusi edilizi rilevati | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | |
Attività di controllo, collaudo, agibilità | 189 | 163 | 150 | 143 | 148 | |
Autorizzazioni Insegne pubblicitarie | 21 | 29 | 19 | 20 | 23 | |
Nr. licenze di abitabilita` /agibilita` rilasciate | 000 | 000 | 000 | 143 | 145 | |
URBANISTICA | Nr. varianti generali al Prg | 0 | - | 1 | - | / |
Nr. varianti di dettaglio al Prg | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |
Nr. Piani urbanistici gestiti (P.P. -P.R.-PEEP-C.A.) | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
Gestione strumenti urbanistici generali ed attuativi | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
Nr. piani attuativi di iniziativa pubblica | 0 | - | - | - | / | |
Nr. piani attuativi di iniziativa privata | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
Nr. piani viabilistici generali | 1 | 1 | - | - | / | |
Nr. piani viabilistici di dettaglio | 0 | - | - | - | / |
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
AMBIENTE | Nr. macchine operatrici per verde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mq di superficie totale verde pubblico | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | |
Nr. pareri alla Provincia su autor izzazioni emissioni in atmosfera | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | |
Nr. interventi di bonifica effettuati | 0 | 3 | ||||
Nr. ordinanze/ingiunzioni per inquinamento | 8 | 4 | ||||
Nr. Ordinanze contingibili ed urgenza | 5 | 6 | 1 | |||
Nr. Ordinanze in applicazione di regolamenti comunali | 2 | 2 | 6 | |||
Nr. iniziative promozionali per la tutela dell’ambiente | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Gestione verde verticale pubblico e privato | 31 | 30 | 2 | |||
Nr. Abbattimenti alberi | 20 | 12 | 26 | 16 | 0 | |
Nr. Sfalci / potature | 580 | 50 | 384 | |||
Nr. interventi di manutenzione verde effettuati i n economia | 384 | 412 | 405 | 400 | ||
Importo interventi di manutenzione verde effettuati in appalto | 218 | 5.000 | 20.600 | 38.000 | 39.000 | |
Pareri per trasporti eccezionali | 8 | 5 | 4 | 5 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
n° di piani urbanistici gestiti (P.P. -P.R.-PEEP-CA-ecc.) | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | Misura il carico di lavoro del servizio |
totale autorizzazioni/concessioni edilizie (+ varianti) rilasciate | 108 | 70 | 62 | 66 | 45 | Misura il carico di lavoro del servizio |
totale D.I.A. rilasciati | 158 | 145 | 194 | 178 | 218 | Misura il carico di lavoro del servizio |
n° abbattimenti | 20 | 12 | 26 | 16 | 0 | Misura il carico di lavoro del servizio |
n° sfalci/potature | 580 | 50 | 0 | 384 | Misura il carico di lavoro del servizio | |
n° pareri alla Provincia su autorizzazioni emissioni in atmosfera | 12 | 0 | 14 | 18 | 16 | Misura il carico di lavoro dell'ufficio |
n°iniziative ambientali organizzate | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Misura il livello di promozione delle inizia tive per sensibilizzare la popolazione |
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
spese totali per manutenzione verde ------------------------------------------------ kmq. aree verdi | 114,74 | 2.631,58 | 10.842,11 | 20.000,00 | 205.263,16 | Misura la spesa media unitaria per la manutenzione di un kmq. di verde |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate | 135,8 | 57,1 | 44,9 | 63,5 | 92,0 | Misura il costo medio del centro per ora lavora ta |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 39,0 | 14,5 | 11,5 | 16,0 | 22,8 | Misura il costo medio del centro per abitante |
IV° SETTORE
SICUREZZA SOCIALE, ATTIVITA’ CULTURALI
POLITICHE PER LA CASA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | 1. Il Servizio Politiche Abitative non ha registrato lamen tele e segnalazioni di inefficienza nelle risposta e nella eventuale e successiva presa in carico. |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | 1. Nel corso del 2016 si è proseguito come Il Servizio Politiche Abitative a garantire gli obblighi di pubblicazione sulla Trasparenza (D. Lgs. 33/2013) contribuendo al popolamento della sezione web Amministrazione Trasparente fornendo i dati d i rispettiva competenza. 2. La Segreteria ha continuato l'utilizzo del la procedura informatica GRADUS per la gestione delle graduatoria ERP che è in grado di aggiornare, contestualmente all'inserimento dei dati, il punteggio per il cittadino e la posizione i n graduatoria. • Risultato: risposta immediata all’utente sul punteggi o attribuito e snellimento delle procedure • approvazione 4 aggiornamento graduatoria ERP in data 23/05/2016 • assegnazione 2 alloggi disponibili con nuova graduatoria |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei cost i, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. Nell'anno 2016 Il Servizio Politiche Abitative, in collaborazione con l'URP, è stata in grado di pre ndersi in carico la gestione delle procedure complesse conseguenti a finanziamenti regionali e statali: • gestione della graduatoria distrettuale per il riconoscimento dei contributi fondo locazione con n° 488 domande pervenute di cui risultati beneficiari n°109; • pubblicazione bando e raccolta domande contributi per morosità incolpevole • gestione domande per contributi pe r le utenze idriche ATERSIR • gestione domande per Bonus Sociale per l'energia elettrica e per il Gas attraverso il portale Sgate; • Risultato: incontri di programmazione con i Comuni del Distretto per la gestione coordinata delle do mande di contributo sulla locazione regolare, raccolta domande, prenotazione appuntamenti con Responsabile Procedimento interno, istrutt oria singola domanda, caricamento su programma regionale e su formati di raccolta dati. |
Considerazioni qualitative | Il trend dei servizi, come si desume parzialmente dagli indicatori numerici sopra riportati, induce ad un riflessione sul costant e aumento di richieste di servizi assistenziali da parte dei cittadini ed in particolare un aumento delle problem atiche sul versante casa dove, la ridotta disponibilità di alloggi ERP, pone nelle condizioni di sopperire alle difficoltà economiche con molte plici contributi tesi ad evitare sfratti o perdita dell'abitazione. |
POLITICHE PER LA CASA
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Partecipazione al gruppo di lavoro distrettuale per stesura testo di | 1 D4 pt | 30/11 | predisposizione del nuovo testo convenzione | Raggiunto |
rinnovo convenzione ACER per gestione di tutto il patrimonio | Segr. Uff. Casa | distrettuale. | ||
abitativo comunale. | 80% | approvazione convenzione con ACER da parte | ☺ | |
della Giunta Comunale. | ||||
Informativa a tutti gli assegnatari degli alloggi delle | ||||
modifiche organizzative. | ||||
Gestione patrimonio immobiliare. Attivazione standard univoci di controllo e verifica: individuazione delle famiglie da sottoporre alle procedure di sfratto, controllo delle morosità, controllo rispondenza dei nuclei famigliari assegnatari . | 1 D4 pt Segr. Uff. Casa | 30/11 20% | Report della situazione verificata. Lettera convocazione nuclei famigliari con procedura di sfratto esecutiva. Lettere di diffida agli assegnatari a seguito dei controlli anagrafici. | Raggiunto ☺ |
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
SEGRETERIA SERV. SOCIALI | Nr. alloggi pubblici residenziali in gestione diretta | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Nr. alloggi pubblici residenziali assegnati | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
Nr. richieste alloggi ERP | 10 | 25 | 67 | 39 | ||
Nr. alloggi ERP assegnati | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
Nr. Unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio | 159 | 89 | ||||
Nr. alloggi di proprietà comunale assegnati | 2 | 2 | 3 | 4 |
INDICATORI DI ATTIVITA'
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
Nr. alloggi ERP ass egnati ------------------------------- x 100 richieste alloggi ERP | 0,0% | 16,0% | 7,5% | 5,1% | Misura il grado di soddisfacimento della domanda in % |
CULTURA / SPORT / GIOVANI
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi | Si segnala la grande difficoltà a far compilare anche il più semplice questionario di gradimento. Pe r questo riteniamo vada colto l’apprezzamento che i cittadini esprimono senza diffi coltà. In questo senso d’aiuto sono i social network, perché fra richiesta di amicizia e “Mi piace” ai diversi post consentono di cogliere l’umore dei targhet di riferimento. Abbiamo pert anto usato tali strumenti in tutte le programmazioni. 5. Il Cinema Teatro Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx è gestito in Convenzione e nel corso del 2015 è cambiata la gestione (che è p assata da ERT a ATER). Vista la difficoltà nell’ottenere la compilazione dei questionari è possibile valutare il grado di s oddisfazione sui socialnetwork. Al 31/12/2016 coloro a cui piaceva la pagina facebook del Cinema Teatro Boiardo erano 812. In più possiamo valutare il grado di soddisfazione degli utenti dagli abbonamenti registrati per la stagione teatrale: 63 nel 2014, 98 nel 2015, 125 nel 2016 con un presumibile aumento dell’apprezzamento della programmazione realizzata l’anno prima e di fiducia per quella dell’anno in corso. 6. Per il progetto giovani, che comprende la gestione di due Centri Giovani riteniamo sia un segno del gradimento dell’attività ne l suo complesso l’aumento delle amicizie su facebook che continuano a crescere da 1.611 a 1.689 . Al tempo stesso anche il dato degli utenti attivi, cioè dei ragazzi che hanno partecipato non da spe ttatori ma con la propria attività alle diverse iniziative riteniamo dia conto della rispondenza ai bisogni degli utenti di ciò che è stato programmato che s ono passati da 281 nel 2015 a 315 nel 2016 7. Anche per i progetti realizzati dal ufficio relazioni internazionali è stata fatta una valutazione d el gradimento sulla base dei contatti aperti su facebook. La pagina relazioni internazionali al 31/12/2015 aveva 711 amici , al 31/12/2016 ne contava invece 908 4. Per la manifestazione di maggior richiamo del 2016 “FestivaLOVE” è stata sperimentata la ricogniz ione dei “Mi piace” su due profili facebook ufficiali: Comune di Scandiano e Xxxxxxx Xxxxx, al passaggio dei post () con le informazio ni relative alla manifestazione (pre, durante e post) sono stati flaggati complessivamente 1725 Mi piace. |
Azioni condotte pe r modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | 1. E’ continuata l'analisi dei tempi medi di alcune procedure che il servizio ha valutato di monito rare predisponendo un Report condiviso in rete.( Contributi – patrocini – assegnazione impianti sportivi - richiesta utilizzo sale ) 2. E’ stata affinata la modalità di archiviazione informatica condivisa di tutte le attività del serviz io nella cartella IV SETTORE i modo da poter operare da ogni postazione e ritrovare tutto il p ercorso di ogni pratica/attività facilmente. 3. E’ stata regolarmente effettuata la tenuta dei registri di utilizzo nella sala di Palazzina Lodesan i e nella sala Xxxxx Xxxxxx. |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. Per quanto riguarda i costi delle iniziative culturali si può evidenziare innanzi tutto una sostanz iale rispondenza di utilizzo di risorse tra la programmazione e il consuntivo. Risultano infatti previste r isorse pari a €. 393.000,00 e a consuntivo una spesa di €. 398.583,00 . Mentre alla voce entrata si passa da una previsione di €. 60,000,00 a un consuntivo di €. 66.810,00, con un miglioramento della spesa complessiva di €. 1.238,00. 2. Per quanto riguarda l’ analisi tempi procedimentali, si è proceduto a monitorare i tempi di risposta alle richieste di util xxxx sale gestite dal servizio, iniziata nel 2014, cercando di uniformare non solo l’iter ma anche la rapidità di pre sa in carico, con un esito del tutto soddisfacente. Nel 2016 richieste pervenute 74 risposte fornite n. 74 Tempi di risposta : Risposta definitiva immediata: n. 60 |
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Risposta definitiva entro 4 giorni dalla data della richiesta : n. 12 Risposta definitiva entro 6 giorni dalla data della ric hiesta : n. 2 Nel 2016 richieste pervenute 69 risposte fornite n. 69 con risposte definitive in media entro 5 gi orni , ma con un range sulla singola risposta da 1 a 30 giorni. | |
Considerazioni qualitative | • Continua ad aumentare in modo estremamente eviden te il numero delle iniziative realizzate (soprattutto di quelle in collaborazione con altri soggetti del territorio), questo grazie da un lato ad una conferma delle p olitiche di questa Giunta e al mantenimento del potenziamento delle risorse. La manifest azione più importante dell’anno, FestivaLOVE, ha chiaramente contribuito al mantenimento del sostanziale aumento delle presenze alle manifestazioni culturali e r icreative (anno 2015 67.742 e anno 2016 n. 68.177). • La frequentazione degli impianti sportivi m olto alta ed è dovuta all’ottimizzazione dell’utilizzo delle diverse strutture, nonostante la grande offerta di tipologie di sport per diverse fasce di pubblico (dai bambini agli adulti, dagli amatori ai professionisti, senza dimenticare i diversamente abili e gli anziani). Questo comporta un importante lavoro di coordinamento costante per venire incontro a tutte le richieste e soddisfare le diverse necessità. • E' proseguita l’attività: “ Scandiano cammina”, legata alla promozione di corretti stili di vita, in collaborazione con l'USL di Scandiano ( Medici di base) il Cai e Circoli e società sportive , che si è sostanziata in 2 appuntamenti settimanali . E nei periodi di sospensione i gruppi hanno continuato ad autoconvocarsi, dandosi appuntamento sempre nei giorni che erano stati individuati nella formulazione del progetto e partendo dal medesimo luogo , ormai divenuto riconosciuto dai camm inatori. • I problemi del collegamento internet del centro Giovani di Scandiano sono stati risolti pertanto la fruizione delle postazioni internet al C.G. è aumentata (, anno 2014 n. 13 – anno 2015 n. 12 – anno 2016 n. 32)) • Per quanto riguarda le Relazioni internazionali è stato applicato il nuovo regolamento,che ha compo rtato una modifica sostanziale a tutta la gestione del servizio. In sostanziale tenuta le attività nonostante la mancanza per una gran parte dell’Anno della collaborazione AICCRE |
BIBLIOTECA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Fattore di valutazione | Xxxxxx condotte e risultati conseguiti |
Grado rilevato di soddi sfazione dei destinatari dei servizi | 1. Non vi sono stati reclami scritti 2. Sono stati distribuiti questionari agli insegnanti con adesione libera. Su 77 sezioni/classi a cui è stato consegnato il questionario soltanto 12 insegnanti lo hanno restituito con esi ti complessivamente positivi, è da notare che lo stesso insegnante a volte ha più sezioni/classi, pertanto è un poco più rappresentativo di quanto sembra. Alla voce “Rispetto alle as pettative della classe l’incontro è risultato: insoddisfacente 0%, soddi sfacente 0%, buono 16,66% , molto buono 83,34% . |
Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuative | 1. Nonostante dal 2015 sia stato scelto dall’Amministrazione Comunale di non investire per la conferma della certificazione di qualità secondo le norme Uni En Iso 9001:2008, si è continuato ad operare secondo il progetto qualità certi ficato. 2. Vista la situazione di difficoltà complessiva è continuata la sinergia tra servizio biblioteca e ser vizio cultura per l a gestione integrata degli atti amministrativi e la realizzazione integrata di progetti (ex: #ScandianoResiste, Legali tà, Autori in prestito). |
Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali | 1. la dotazione del capitolo di bilancio relativo agli acquisti di documenti per la biblioteca è rimas ta stabile al minimo storico dal 2012 e si è pertanto assistito ad una conferma del calo dei prestiti, poiché il materiale non è fresco . Questo dato è confermato dal fatto che nel 2016 si è cercato di lavorare con attenzione e anche dest inando una fetta delle risorse adeguata sulla dotazione di dvd. Questa scelta ha dato i suoi frutti poiché è il settore prestiti ch e aumenta se pur lievem ente. Si è inoltre continuato a promuovere e favorire il prestito interbibliotecario a altre Biblioteche c he si conferma in aumento 2. La dotazione del capitolo di bilancio per le iniziative di promozione della biblioteca , notevolment e ridotta a partire dal 2013, è rimasta stabile pertanto è stato possibile, grazie allo sforzo del personale interno e alla sinergi a con il Servizio Cultura realizzare un significativo numero di eventi e di attività specifiche per le scuole 3. Sulla base del programma concordat o a livello di Sistema Bibliotecario provinciale, nonostante la modifica delle competenze della provincia e la conseguente diminuzione di risorse di sistema è continuata la promozione del servizio Media Library , che consente l'accesso a giornali, riviste , libri via web , che ha comportato comunque un buon numero di nuovi iscritti a Scandiano ( più del 100% di aumento) rispetto al 2015. (Non è possibile quantificare gli accessi e i prestiti dei soli iscri tti di Scandiano, perchè i dati di accesso e prestito a Media Library sono riferiti a tutto il sistema ). |
Considerazioni qualitative | • nel 2016 si è vista confermata la complessità del 2015, tre i fattori negativi concomitanti : - assenza prolungata di personale per motivi personali (lex 104 - maternità) - Sostanziale arretramento del Sistema Bibliotecario provinciale a causa della normativa che ha tolto alle Province competenze nel settore culturale - Faticoso funzionamento delle strumentazioni elettroniche ( ex: postazione autoprestito non funziona nte per gran parte dell’anno e postazioni internet ancora mal funzionanti nel complesso) • L’Amministrazione ha dovuto scegliere le priorità: per gli acquisti si è sospeso l’acquisto di cd au dio, si è invece consolidato l’acquisto di dvd, er la promozione si è vo luto sostanzialmente mantenere il numero di iniziative pubbliche tradizionali e continuare a sostenere la promozione specifica rivolta alla scuole, mentre non sono state fatte ini ziative specifiche relative alla promozione dell’uso delle nuove tecnologie. • Il numero di attività ed eventi è in leggero aumento rispetto all’anno precedente, che vedeva un aumento del 57% rispetto all’anno 2014, da segnalare a questo proposito anche la buona collaborazione con il territorio (ad e xxxxxx: collaborazione con il gruppo ei lettori volontari NPL) • La qualità delle iniziative rivolte alle scuole e la rispondenza ai bisogni delle scuole medesime è dimostrata dal costante consistente aumento di classi coinvolte (con un piccolo aumento). E non si registra il conseguente a umento dei nuovi iscritti al prestito poiché sono sostanzialmente sempre le medesime classi/sezioni da parte che sono state coinvolte (da tenere in considerazione la difficoltà delle scuole a frequentare la biblioteca per i problemi interni legati alla m ancanza di compresenza di insegnanti). |
ATTIVITA’ DI SVILUPPO
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Proseguire l’opera di valorizzazione dei più importanti edifici storici presenti: Rocca dei Boiardo, Castello di Arceto e Torre Civica ; Valorizzare la conoscenza della storia, della cultura e del territorio anche attraverso singoli eventi di rilevante impatto e richiamo | 1 D3 - 1 C - 1 B6 – U.O. Cultura, Sport, T.L. | 31/12 25% | n. iniziative volte a diffonderne la conoscenza e potenziarne la fruizione, n. partecipanti | Raggiunto ☺ |
Collaborazioni con le associazioni, i circoli, le istituzioni e i centri studi attivi sul territorio finalizzato anche alla creazione di un sistema culturale | 1 D3 - 1 C - 1 B6 – U.O. Cultura, Sport, T.L. | 31/12 30% | - n. associazioni e enti coinvolti - n. iniziative - modalità sistemiche adottate | Raggiunto ☺ |
Continuare con l’esperienza del Codice Etico, importante risultato, sottoscritto da tutte le società che ora devono essere aiutate nella sua applicazione per favorire anche la cura dell'impiantistica sportiva, per garantirne l'adeguatezza e riqualificazione potenziandone la funzionalità | 1 D3 - 1 C - 1 B6 – U.O. Cultura, Sport, T.L. | 31/12 15% | • Iniziative promozione Codice • n. società che firmano registri • n. interventi di riqualif icazione /manutenzione str aordinaria - diretti - con contributo | Raggiunto ☺ |
Collaborare con tutte le associazioni ed in particolare con quelle sportive, mantenendo e potenziando la Consulta Sportiva per favorire la partecipazione attiva alle scelte da parte dei cittadini. | 1 D3 - 1 C – 1 B6 – U.O. Cultura, Sport, T.L. | 31/12 10% | n. incontri consult a n. iniziative ed eventi | Raggiunto ☺ |
UN IMPIANTO PER OGNI SPORT. lavorare per avere sul territorio scandianese una struttura dedicata a singole attività sportive, al fine di specializzare un impianto alla disciplina specifica. Cercare collaborazioni di sponsor interessati ad “ adottare” una struttura in cambio dell’attribuzione del nome della propria azienda all’impianto costruito o ristrutturato. | 1 D3 - 1 C - 1 B6 – U.O. Cultura, Sport, T.L. | 31/12 10% | Analisi impianti e elab orazione piano | Raggiunto ☺ |
Potenziare il Progetto Giovani comunale e Creare reti stabili tra realtà educative e socio-sanitarie Favorire l'avvio di imprese giovani anche mediante lo studio di uno spazio di coworking fruibile da giovani del territorio | 1 D3 - 1 C - 1 B6 – U.O. Cultura, Sport, T.L. | 31/12 10% | - Realizzazione di progetti di lunga durata in collaborazione con altre realtà educative a favore dei giovani (Es: Progetto Stile Critico, Progetto Ponte, Progetto Io Scandiamo, ecc.) - n. giovani coinvolti - Studio di uno spazio di coworking | Raggiunto ☺ |
Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere | Personale coinvolto | Indicat. di Risultato | Parametri di Riscontro | Esito del Riscontro |
Implementare le forme di collaborazione fra gli enti e il loro coordinamento unico per cogliere le opportunità UE, per obiettivi ambiziosi e innovativi anche in collaborazione con associazioni come: SERN (Sweden Xxxxxx-Romagna Network ) e AICCRE (Associazione | 1 X X.X. Xxx. Xxx. - Xxxxx. | 00/00 30% | n. Enti coinvolti n. iniziative realizz ate | Raggiunto ☺ |
Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), in | n. incontri | |||
particolare nella sua articolazione regionale | ||||
Creazione e partecipazione a progetti per finanziamenti euro , anche favorendo la formazione di competenze di progettazione europea in capo alle singole associazioni, per cercare di ottenere finanziamenti per attività e iniziative., in collaborazione con il Comune pei | 1 X X.X. Xxx. Xxx. - Xxxxx. | 00/00 40% | Progetti realizzati N. Associazioni che hanno presentato progetti | Raggiunto ☺ |
Applicazione del nuovo regolamento del comitato Relazioni internazionali | 1 C U.O. Rel. Int. - Gemel. | 31/12 30% | Attività del comitato | Raggiunto ☺ |
Promozione attraverso iniziative della Biblioteca comunale integrate nell’offerta culturale complessiva anche a livello sovracomunale | 1 D - 4 X - 0 X0- 0 X0 X.X. Biblioteca | 31/12 50% | 4) n. incontri n. partecipanti | Raggiunto ☺ |
Operazioni di scarto straordinario della saggistica dalla sezione 100 alla 500 | 1 D - 4 X - 0 X0- 0 X0 X.X. Biblioteca | 30/ 11 50% | Elenco documenti scartati | Raggiunto ☺ |
RISORSE UMANE
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | SIGNIFICATO | ||
Personale previsto | 11 (1D5-2D1- | 11 (1D5-2D1- | 11 (1D5-2D1- | 11 (1D5-2D1- | 11 (1D5-2D1- | Num. di | persone previste in pianta organica |
5C-2B5-1B2) | 5C-2B5-1B2) | 5C-2B5-1B2) | 5C-2B5-1B2) | 5C-2B5-1B2) | |||
Personale di ruolo | 10,0 | 9,7 | 10,2 | 11,7 | 11,5 | Num. di | persone assunte di ruolo in anni/uomo |
Personale presente | 12,37 | 13,82 | 15,81 | 13,96 | 10,38 | Num. di | persone in servizio in anni/uomo ( di ruolo e no) |
Personale pagato | 13,79 | 13,55 | 14,22 | 14,57 | 12,17 | Num. di | persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no) |
Xxx lavorate | 18.804 | 22.219 | 25.421 | 22.444 | 16.636 | Num. di | ore lavorate nel servizio (di ruolo e no) |
RISORSE STRUMENTALI
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
PC ufficio | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
PC prestito | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PC consultazione / Internet | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Stampanti | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stampanti di rete e fotocopiatrici | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apparati di rete (Modem -HUB-Switch-Router- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scanner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lettore CCD / Lettore Tessera | 7+8 | 7+8 | 7+8 | 7+8 | 7+8 |
RISORSE FINANZIARIE
Spesa corrente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Personale | 290.614 | 278.669 | 266.514 | 282.273 | 312.236 |
Acquisto di beni e materiali di consumo | 46.746 | 23.073 | 27.659 | 28.755 | 27.935 |
Prestazioni di servizi | 742.715 | 599.228 | 722.459 | 623.907 | 544.488 |
Utilizzo beni di terzi | 87.000 | 0 | 0 | 5.000 | |
Trasferimenti | 398.417 | 323.048 | 228.615 | 253.659 | 410.602 |
Interessi passivi ed altri oneri | 43.606 | 30.161 | 27.990 | 70.967 | 24.287 |
Imposte e tasse | 16.740 | 16.412 | 15.506 | 17.362 | 19.628 |
Totale spesa corrente | 1.625.839 | 1.270.592 | 1.288.741 | 1.276.923 | 1.344.176 |
Totale Investimenti | 0 | 0 | 0 | 529.582 | 228.045 |
Totale risorse (Tit. I° -V°) | 364.727 | 257.467 | 119.013 | 124.927 | 152.011 |
CULTURA / SPORT / GIOVANI
RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
BIBLIOTECA | Nr. volumi disponibili (totale opere conservate) | 61.244 | 62.753 | 83.440 | 65.223 | 61.242 |
Numero di Libri in Biblioteca | 49.065 | 50.127 | 50.789 | 52.520 | 49.621 | |
Numero di Video e CD | 11.914 | 12.361 | 12.386 | 12.616 | 11.621 | |
Nr. abbonamenti a riviste e quotidiani | 102 | 99 | 82 | 87 | 60 | |
Nr. posti disponibili per la consultazione | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 | |
Giornate annue di apertura | 297 | 300 | 295 | 291 | 302 | |
Ore annue di apertura all'utenz a | 2.106 | 2.134 | 2.072 | 2.048 | 2.140 | |
Ore settimanali di apertura all'utenza | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Conteggio affluenze con rilevazione automatica | 32.352 | 184.873 | 180.250 | 163.376 | 182.411 | |
Nr. di prestiti | 74.625 | 76.303 | 70.875 | 64.506 | 61.079 | |
Numero di prestiti di L ibri | 51.393 | 53.557 | 50.830 | 47.756 | 44.295 | |
Numero di prestiti di Video e CD | 23.232 | 22.746 | 20.045 | 16.750 | 16.784 | |
Nr. di oggetti nuovi | 2.856 | 1.818 | 989 | 1.961 | 1.691 | |
Numero di nuovi Libri | 1.949 | 1.259 | 809 | 1.731 | 1.214 | |
Numero di nuovi Video e CD | 907 | 559 | 180 | 230 | 477 | |
Nr. di utenti iscritti | 17.381 | 17.992 | 19.091 | 20.190 | 20.322 | |
Nr. di utenti iscritti Video e Cd | 000 | 000 | 000 | 000 | 455 | |
Nr. di nuovi utenti iscritti | 723 | 611 | 1.099 | 657 | 447 | |
Nr. di utenti attivi al prestito | 5.014 | 4.933 | 4.984 | 4.691 | 4.504 | |
Nr. Prestiti d i opere tramite servizio Autoprestito | 10.506 | 8.122 | ||||
Nr. Prenotazioni opere in prestito | 2.651 | 3.644 | 3.628 | |||
Nr. Prestiti tramite Prestito interbibliotecario provinciale | 3.223 | 4.085 | 4.346 | 4.232 | ||
Nr. Prestiti tramite Prestito interbibliotecario naz ionale | 114 | 86 | 82 | 53 | ||
Nr. Proposte di acquisto di opere dagli utenti | 106 | 82 | 78 | 108 | ||
Nr. Acquisto di opere proposte dagli utenti | 83 | 45 | 57 | 68 | ||
Nr. Solleciti ritardi consegna opera | 4.882 | 4.251 | 3.319 | 2.957 | ||
Nr. Reclami scritti pervenuti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nr. Nuovi Iscritti a Medialibrary | 26 | 20 | 52 | 40 | 87 | |
Attività con le scuole (numero di classi interessate) | 75 | 44 | 47 | 74 | 77 | |
Nr. iniziative organizzate in biblioteca | 12 | 10 | 23 | 22 | 20 | |
Nr. Partecipanti iniziative organizzate in biblioteca | 547 | 973 | 961 | 700 | ||
Nr. di utenti iscritti internet | 638 | 540 | 420 | 337 | 270 | |
Nr. di consultazioni internet | 8.724 | 7.178 | 5.792 | 3.964 | 3.045 |
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
CULTURA E TEATRO | Nr. spettatori a spettacoli/ proiezioni/conferenze | 14.802 | 13.103 | 14.112 | 16.157 | 18.187 |
Nr. posti disponibili | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
Nr. rappresentazioni di spettacoli/proiezioni/conferenze | 338 | 280 | 290 | 319 | 386 | |
Nr. abbonamenti venduti | 151 | 179 | 164 | 169 | 171 | |
Nr. biglietti venduti | 14.802 | 10.823 | 15.312 | 14.833 | 18.704 | |
Nr. spettacol i teatrali | 20 | 12 | 9 | 16 | 15 | |
Nr. Presenze a spettacoli teatrali | 2.450 | 2.132 | 1.455 | 3.496 | 3.428 | |
Nr. richieste utilizzo Sale Cinema Teatro Boiardo | 15 | 24 | 17 | 15 | ||
Nr. strutture teatrali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nr. Visitatori complessi monumentali, musei, mostre permanen ti | 4.962 | 4.102 | 3.975 | 4.869 | 2.977 | |
Nr. visitatori mostre temporanee | 8.354 | 5.458 | 6.112 | 10.704 | 11.700 | |
Nr. istituzioni (musei, mostre permanenti, ecc..) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Superficie espositiva (Mq) | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | |
Giorni annuali di apertura | 47 | 34 | 45 | 57 | 49 | |
Mostre temporanee. organizzate | 160 | 169 | 151 | 171 | 160 | |
Nr. visitatori di mostre temporanee e spettacoli | 50.931 | 56.707 | 51.863 | 53.975 | 54.106 | |
Nr. iniziative ricreative | 33 | 45 | 34 | 44 | 86 | |
Nr. strutture per iniziative ricreative | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Nr. Associazioni benefiche, culturali, sportive, ricreative, circoli | 84 | 84 | 86 | 86 | 80 | |
Nr. manifestazioni culturali | 37 | 24 | 18 | 22 | 112 | |
Nr. prenotazioni classi scolastiche per mostre | 24 | 6 | 6 | 8 | ||
Nr. richieste utilizzo Sale Rocca e Castello di Arceto | 23 | 13 | 26 | 27 | ||
PRATICHE SIAE | 9 | 6 | 5 | 13 | ||
Nr. di associazioni di volontariato | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
SPORT E TEMPOLIBERO | Nr. impianti sportivi | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nr. utenti impianti sportivi | 340.745 | 344.276 | 344.205 | 345.121 | 345.203 | |
Contributi in conto capitale | 11 | 6 | 9 | 10 | 9 | |
Contributi gestione impianti sportivi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Nr. Richieste patrocinio e/o contributo per iniziative/eventi | 72 | 72 | 50 | 49 | ||
Importo patrocinio e/o contributo per iniziative/eventi concesso | 38.315 | 16.300 | 24.614 | 18.444 | ||
Nr. manifestazioni sportive | 70 | 80 | 81 | 72 | 75 | |
Nr. Presenze a manifestazioni sportive | 9.500 | 9.880 | 10.000 | 9.720 | 9.870 | |
Nr. società sportive convenzionate per l’utilizzo degli impianti | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Valori assoluti | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
GEMELLAGGIE RELAZIONI INTERNAZIONALI | Nr. cittadini co involti in scambi/incontri con città gemellate e patner | 715 | 3.282 | 7.572 | 2.728 | 360 |
Nr. Scambi scolastici città gemellate e patner | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Nr. Incontri in città gemellate e patner | 32 | 14 | 15 | 12 | 4 | |
Nr. Iniziative di gemellaggio e relazioni internazionali | 32 | 32 | 15 | 47 | 13 | |
Nr. richieste contribui/finanziamenti | 4 | 2 | 9 | 5 | ||
Nr. progetti con fondi comunitari | 7 | 4 | 2 | 2 | ||
Nr. persone coinvolte nei progetti | 4.160 | 7.510 | 2.728 | 2.467 | ||
Noleggio cuffie interpretariato | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
CENTRO GIOVANI | Giornate annue di apertura Centro Giovani | 354 | 332 | 323 | 320 | 321 |
Nr. richieste utilizzo Xxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | 00 | 19 | 18 | 29 | ||
Nr. Utenti che hanno avuto contatti presso il centro giovani | 1.806 | 1.763 | 1.518 | 1.378 | 1.611 | |
Amicizie su Facebook (apertura profilo 15 marzo 2010) | 1.128 | 1.268 | 1.433 | 1.689 | ||
Numero utenti attivi progetto Centro Giovani | 357 | 322 | 308 | 281 | 315 | |
Nr. Presenze giornaliere a corsi musicali | 394 | 438 | 215 | 368 | 388 | |
Nr. Presenze giornaliere a postazione internet | 16 | 35 | 19 | 20 | 32 | |
Giornate di apertura settimanale | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
CULTURA / SPORT / GIOVANI
INDICATORI DI ATTIVITA' BIBLIOTECA
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
orario di apertura all'utenza ----------------------------- ore di lavoro effe ttivo | 1,32 | 1,34 | 1,30 | 1,29 | 1,35 | Misura l'accessibilità al servizio |
iscritti totali -------------------------- x 100 popolazione residente | 69,3% | 71,1% | 75,2% | 79,2% | 79,2% | Misura la diffusione del servizio in % |
nuovi iscritti ------------------------- x 100 2,9% 2,4% 4,3% 2,6% 1,7% Misura il tasso di crescita della biblioteca in popolazione residente % | ||||||
Iscritti attivi ----------------------x100 iscritti totali | 28,8% | 27,4% | 26,1% | 23,2% | 22,2% | Misura l'aggiornamento dell’archivio degli iscritti della bib lioteca |
n° prestiti ----------------------------- totale iscritti | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | Misura il grado di utilizzo del prestito su tutti gli iscritti |
n° prestiti ----------------------------- iscritti attivi | 14,9 | 15,5 | 14,2 | 13,8 | 13,6 | Misura il grado reale di utilizzo complessivo del prestito |
n° prestiti libri ----------------------------- iscritti attivi | 10,2 | 10,9 | 10,2 | 10,2 | 9,8 | Misura il grado di utilizzo del prestito dei libri |
n° prestiti videocassette e cd ----------------------------------- iscritti at tivi | 34,7 | 27,8 | 27,5 | 23,9 | 36,9 | Misura il grado di utilizzo del prestito delle videocassette e cd |
n° volumi disponibili al prestito ------------------------------------------- popolazione residente | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 2,6 | 2,4 | Misura l'adeguatezza del patrimonio del la biblioteca rispetto ai potenziali utenti |
n° volumi prestati -----------------------------------------------x100 totale volumi disponibili al prestito | 122% | 122% | 85% | 99% | 100% | Misura il livello di utilizzo del patrimonio del materiale della biblioteca |
Prestiti di opere tramite servizio Autoprestito ------------------------------------------------- x 100 totale prestiti | 13,8% | 11,5% | 0,0% | 0,0% | Misura il grado di autonomia nella gestione del prestito | |
Nr. Prestitito interbibliotecario provinciale e nazional e ------------------------------------------------- x 100 totale prestiti | 4,4% | 5,9% | 6,9% | 7,0% | Misura il grado di utilizzo del servizio di prestito interbibliotecario | |
Nr. Opere proposte dagli utenti ------------------------------------------------- x 100 Totale nuove opere proposte acquistate | 14,2% | 20,4% | 25,9% | 25,2% | Misura il grado di soddisfazione della domanda dell'utenza | |
Nr.Opere proposte dagli utenti ------------------------------------------------- x 100 Totale nuove opere acquistate | 6,6% | 5,6% | 3,3% | 5,6% | Misura la priorità di acquisto con riferimento alle esigenze dell'utenza | |
Nr. Solleciti ritardi consegna opera ------------------------------------------------- x 100 totale prestiti | 9,1% | 8,4% | 6,9% | 6,7% | Misura il grado di rispetto dei tempi da parte dell'utenza | |
Nr. Reclami pervenuti --------------------------------------------x 100 iscritti attivi in biblioteca | 0% | 0% | 0% | 0% | Misura il gradimento del servizio |
BIBLIOTECA
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
presenze alle iniziative in Biblioteca ------------------------------------------------- n° iniziative organizzate dalla biblioteca | 55 | 42 | 44 | 35 | Misura la presenza media alle iniziative organizzate in Biblioteca | |
presenze alle iniziative ------------------------------- x 100 iscritti attivi in biblioteca | 11,1% | 19,5% | 20,5% | 15,5% | Misura il successo delle iniziative in biblioteca | |
n° connessioni internet --------------------------------- totale iscritti | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | Misura il grado di utilizzo del servizio |
n° accessi utenti ----------------------------- giornate di apertura | 616 | 611 | 561 | 604 | Misura la fruizione media della biblioteca | |
INDICATORI DI EFFICIENZA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
spese acquisto materiale per il prestito ---------------------------------------------- x 100 spese totali | 9,8% | 4,8% | 6,8% | 8,1% | 7,6% | Misura l'investimento per rinnovare il patrimonio in % |
spese totali ------------------- n° prestiti | € 5,13 | € 4,34 | € 4,09 | € 4,97 | € 5,56 | Misura il costo unitario di un prestito |
spese totali ------------------------------ totale iscritti | € 22,01 | € 18,39 | € 15,19 | € 15,88 | € 16,70 | Misura il costo unitario di ogni iscritto |
spese totali ------------------------------ giornate di apertura | € 1.288 | € 1.103 | € 983 | € 1.102 | € 1.124 | Misura il costo unitario di una giornata di apertura |
PROGETTO GIOVANI
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
totale giornate di apertura | 354 | 332 | 323 | 320 | 321 | Misura la diffusione del servizio |
totale persone che hanno contatti con il centro giovani --------------------------------------------------------------------------x100 totale pop. residente di età compresa tra i 15 e i 25 anni | 73,0% | 71,3% | 61,4% | 55,7% | 65,1% | Misura la diffusione del servizio in % |
n° presenze giornaliere ai corsi musicali ------------------------------------------- totale giornate di apertura | 1,11 | 1,32 | 0,67 | 1,15 | 1,21 | Misura la media di presenze giornaliere |
n° presenze giornaliere alla postazione internet | 16 | 35 | 19 | 20 | 32 | Misura la media di presenze giornaliere di consultazione internet |
RELAZ. INTERNAZIONALI - GEMELLAGGI
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
n° cittadini coinvolti in scambi -incontri con città gemellate | 715 | 3.282 | 7.572 | 2.728 | 360 | Misura il coinvolgimento della popolazione nelle iniziative di gemellaggio |
n°scambi scolastici città gemellate ------------------------------------------- totale gemellaggi in corso | 22% | 22% | 7% | 0% | 0% | Misura la % annuale di scambi scolastici sul totale delle iniziative di gemellaggio |
SPORT
INDICATORI DI EFFICACIA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
popolazione residente ------------------------------------------- n° impianti sportivi | 358 | 361 | 363 | 364 | 367 | Misura l'accessibilità agli impianti |
n° presenze a manifestazioni sportive --------------------------------------------------------------- n° manifestazioni sportive promosse/patrocinate | 135,7 | 123,5 | 123,5 | 135,0 | 131,6 | Misura il successo dell e iniziative |
importo patrocinio/contributo iniziative erogato ------------------------------------------- n° richieste patrocinio/contributo iniziative | 000 | 000 | 000 | 376 | Misura la media di contributo richiesto e concesso per singola iniziativa | |
n° società sportive + assoc. benefiche | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | Misura il carico di lavoro dell'ufficio |
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DESCRIZIONE |
entrate totali ---------------------- x 100 spese totali | 22,4% | 20,3% | 9,2% | 9,8% | 11,3% | Misura la % di copertura delle spese del servizio |
Entrate totali - Spese totali | -1.261.112 | -1.013.124 | -1.169.728 | -1.151.996 | -1.192.165 | Misura l’avanzo del servizio |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore l avorate | 86,5 | 57,2 | 50,7 | 74,8 | 80,8 | Misura il costo medio del centro per ora lavorata |
costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente | 64,8 | 50,2 | 50,8 | 50,1 | 52,4 | Misura il costo medio del centro per abitante |
ISTITUZIONE
DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI