Spett.le
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Qiagen Srl
Xxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxx
E, p.c. Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Direttore della SCT4 UDINE dell’IZSVe Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx SCT4 Udine dell’IZSVe
Servizio Economico Finanziario/U.O. Gestione Contabile Beni a Patrimonio
Servizio Gestione Protezione e Sicurezza
Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA QIACUITY DIGITAL PCR DA DESTINARE ALLA SCT4 UDINE DELL’ISTITUTO, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “Piano RaFVG PanFlu DGR 249/22 Decr. 45958/GRFV/2023”
CIG: B23E07C85E - CUP: B23C23000890003
LETTERA DI AFFIDAMENTO
Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 391 del 15/07/2024 del Dirigente del Servizio Acquisti e Logistica è stato disposto di affidarVi la fornitura in oggetto, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nell’offerta da Voi presentata e conservata agli atti del Servizio (numero protocollo informatico Sintel
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 1 Strumento Modello “cod. 911022 QIAcuity One 5plex per digital PCR” ricomprendente le caratteristiche ed i servizi accessori indicati di seguito:
- 9245352 QIAcuity One Installation & Training;
- 9245402 QIAcuity One, 5plex Basic Agreement;
- 9027389 Notebook, QIAcuity One V3;
- servizi di confezionamento e di imballaggio;
- servizi di trasporto;
- servizi di consegna al piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione;
- servizio di collaudo del bene;
- servizio di smaltimento dei rifiuti e dell’eventuale imballaggio di risulta.
La fornitura dovrà essere prestata dall’appaltatore a proprio esclusivo rischio, mediante propria autonoma organizzazione e con i propri personale e mezzi in ottemperanza ai requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico, nonché alle indicazioni ed istruzioni di dettaglio fornite dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto.
2. DECORRENZA, TERMINI ED IMPORTO DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto decorre dalla data di protocollazione della lettera di affidamento sottoscritta per accettazione dall’affidataria.
Ogni onere e spesa conseguente, collegata o comunque connessa alla stipula contrattuale, inclusa l’imposta di bollo ove dovuta, è ad esclusivo carico dell’appaltatore.
L’importo del contratto ammonta ad € 39.798,00 IVA esclusa, pari a € 48.553,56 IVA al 22% inclusa.
Considerata la tipologia di acquisizione per l’esecuzione del contratto in parola sono stati ravvisati i rischi interferenziali descritti nel DUVRI allegato alla lex specialis di gara, la cui eliminazione, tuttavia, si ritiene non comporti costi.
L’acquisizione della fornitura avverrà mediante la modalità del noleggio, con una soluzione di n. 6 rate mensili di € 6.633,00 IVA esclusa, pari ad € 8.092,26 IVA inclusa.
Il periodo di noleggio decorrerà dal collaudo del bene.
4. ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA
Porto: franco SCT4 Sezione Territoriale di Udine, Xxx xxxxx Xxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxxxxx xx X. (UD), Segreteria Tel: x00 0000 000000 – email: xx0xx@xxxxxxxxxx.xx.
Consegna: la consegna dovrà essere eseguita dall’appaltatore a mezzo di un proprio incaricato entro il termine di 15 gg. lavorativi data ricevimento buono d’ordine. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.
Nel Documento Di Trasporto (DDT) e nella fattura (o equivalente documento contabile emesso a fronte della fornitura) devono essere riportati tassativamente riportati:
- il nome del progetto: “Piano RaFVG PanFlu DGR 249/22 Decr. 45958/GRFV/2023”
- il CIG (B23E07C85E);
- il CUP (B23C23000890003);
- il relativo numero di buono d’ordine trasmesso dall’Istituto.
Consegna al piano e posizionamento: il bene oggetto di fornitura dovrà essere consegnato e posizionato presso la SCT4 Sezione Territoriale di Udine, Xxx xxxxx Xxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxxxxx di C., Laboratorio Biologia Molecolare, Primo Piano, Stanza n.
56. L’appaltatore potrà effettuare un sopralluogo preventivo in data che dovrà essere previamente concordata con il Direttore Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (tel. 000 0000000 – mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx). Parimenti anche la data precisa della consegna dovrà essere previamente concordata con tale referente.
Installazione e collaudo: contestualmente alla consegna, ovvero entro il diverso termine indicato dall’offerente nella propria offerta, l’appaltatore dovrà effettuare, entro n. 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla consegna, mediante un proprio incaricato, l’installazione del bene oggetto di fornitura e procedere al collaudo dello stesso alla presenza del personale dell’Istituto utilizzatore.
Garanzia: l’acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell’offerta presentata dall’operatore economico aggiudicatario pari a 6 mesi. La garanzia decorre dalla data attestante l’avvenuto collaudo positivo di cui al paragrafo che precede ed
5. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come modificata dal d.lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF. La fattura è assoggettata al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, comma 1 del DPR n. 633/1972 come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017,
n. 50, convertito con modifiche in Legge 21 giugno 2017, n. 96.
L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all’emissione della fattura anteriormente alla verifica di conformità della fornitura cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all’Istituto ed in tale caso il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità.
La fattura dovrà indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori elementi la cui presenza è richiesta per legge:
a) il numero d’ordine;
b) il numero di CIG del contratto;
c) il numero di CUP;
d) la causale di pagamento;
e) il dettaglio dei beni forniti e dei relativi accessori, con lo scorporo delle singole voci di spesa ed il relativo quantitativo.
Il pagamento è ordinariamente effettuato, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 231/2002, con bonifico bancario entro 30 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità (cd. “collaudo”) da eseguirsi entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. La fatturazione anticipata, ovvero anteriore alla consegna e all’installazione del bene, non è consentita.
6. RIFERIMENTI
Il Responsabile Unico del Progetto (“RUP”) di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è il Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore del Servizio Acquisti e Logistica (tel. 000 0000000, e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx).
e visionabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx-x- gare/forniture-di-beni-e-servizi/ e, in particolare dalle Sezioni II e III.A) dello stesso, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n.136/2010.
8. DOCUMENTI DA RESTITUIRE
Il file formato .pdf allegato alla presente dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx, all’attenzione della referente dell’istruttoria i cui riferimenti sono riportati in calce, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione.
Ove necessario, l’operatore economico dovrà trasmettere i seguenti ulteriori documenti alla stazione appaltante:
- (eventuale) unitamente al contratto sottoscitto, scheda anagrafica fornitore debitamente compilata e sottscritta digitalmente, mediante utilizzo del modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso “amministrazione/fornitori”
- la nota formale indicante gli estremi identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, utilizzando l’apposito modello presente sul sito Intenet dell’Istituto all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx nel percorso “amministrazione/fornitori”, entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo;
- prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Istituto (tel. 000 0000000; mail xxxxx@xxxxxxxxxx.xx):
1) copia del documento di valutazione dei rischi dell’impresa o, nel caso di operatore economico con numero di dipendenti pari o inferiore a dieci, autocertificazione del
Struttura Complessa Acquisti e Logistica |
Il Direttore |
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate |
Allegati:
• Allegato 1) File formato .pdf
• Allegato 2) Buono d’ordine
• Allegato 3) DU.V.R.I.
SA/mb Struttura Complessa Acquisti e Logistica
Responsabile del Procedimento: Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx (tel. 000 0000000; mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx (tel. 000 0000000; mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx)