T15 Fondo per la contrattazione integrativa
T15 Fondo per la contrattazione integrativa
Macrocategoria DIRIGENTI | ||
Voci di spesa : | Importo di competenza | |
Costituzione | Destinazione | |
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato | ||
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | ||
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01) | 110.207 | 0 |
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D) | 4.214 | 0 |
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3) | 11.365 | 0 |
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) | 10.362 | 0 |
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) | 8.201 | 0 |
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) | 5.725 | 0 |
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) | 6.786 | 0 |
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01) | 5.710 | 0 |
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | 128.037 | 0 |
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01) | -30.213 | 0 |
DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA | -23.303 | 0 |
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse posizione risultato | 237.091 | 0 |
Risorse variabili | ||
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06) | 12.684 | 0 |
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97) | 7.091 | 0 |
Macrocategoria DIRIGENTI | ||
Voci di spesa : | Importo di competenza | |
Costituzione | Destinazione | |
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09) | 14.767 | 0 |
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01) | 4.046 | 0 |
ALTRE RISORSE VARIABILI | 22.238 | 0 |
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE | 191.869 | 0 |
DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE VARIABILE | -5.200 | 0 |
totale Risorse variabili Risorse posizione risultato | 247.495 | 0 |
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato | ||
Destinazioni contrattate specificamente dal CI di xxx.xx | ||
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - CONTR. | 0 | 15.105 |
RETRIBUZIONE DI RISULTATO - CONTR. | 0 | 232.600 |
totale Destinazioni contrattate specificamente dal CI di xxx.xx Risorse posizione risultato | 0 | 247.705 |
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di xxx.xx | ||
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 0 | 152.163 |
RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 0 | 84.718 |
totale Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di xxx.xx Risorse posizione risultato | 0 | 236.881 |
Totale | 484.586 | 484.586 |
Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE | ||
Voci di spesa : | Importo di competenza | |
Costituzione | Destinazione | |
Fondo unico per le risorse decentrate | ||
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | ||
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05) | 1.024.717 | 0 |
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7) | 125.598 | 0 |
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) | 40.805 | 0 |
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) | 52.783 | 0 |
RID. FONDO PER PROGR. STORICHE (DICH. CONG. 14 CCNL 02-05) | 68.513 | 0 |
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01) | 55.558 | 0 |
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ | 214.130 | 0 |
DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA | -98.407 | 0 |
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo unico | 1.483.697 | 0 |
Risorse variabili | ||
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06) | 64.530 | 0 |
SPONSORIZZAZIONI (ART. 43 L. 449/97) | 24.202 | 0 |
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97) | 14.540 | 0 |
SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K CCNL 98-01) | 75.997 | 0 |
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01) | 93.146 | 0 |
Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE | ||
Voci di spesa : | Importo di competenza | |
Costituzione | Destinazione | |
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE | 37.232 | 0 |
totale Risorse variabili Fondo unico | 309.647 | 0 |
Fondo unico per le risorse decentrate | ||
Destinazioni contrattate specificamente dal CI di xxx.xx | ||
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE - CONTR | 0 | 335.373 |
totale Destinazioni contrattate specificamente dal CI di xxx.xx Fondo unico | 0 | 335.373 |
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di xxx.xx | ||
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO | 0 | 162.824 |
PROGRESSIONI ORIZZONTALI | 0 | 575.640 |
POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 0 | 102.833 |
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ | 0 | 101.815 |
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. | 0 | 339.062 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE | 0 | 155.067 |
totale Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di xxx.xx Fondo unico | 0 | 1.437.241 |
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare | ||
ACCANT. ART. 32 C. 7 XXXX 00-00 (XXXX PROFESS.) | 0 | 20.730 |
totale (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Fondo unico | 0 | 20.730 |
Totale | 1.793.344 | 1.793.344 |
SOTTOSCRIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Con la sottoscrizione l'organo di controllo attesta la veridicità delle informazioni fornite dall'istituzione nella presente scheda. Con la certificazione positiva del contratto integrativo annuale, i revisori attestano che:
? gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti di programmazione dell'Istituzione (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001)
? nella definizione delle risorse che finanziano il fondo indicate in tabella 15, l'Istituzione si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL
? nell'utilizzo delle risorse indicate in tabella 15, l'Istituzione ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dal CCNL
Firma del Presidente del collegio dei revisori .................................
Scheda Informativa 2 Monitoraggio del contratto integrativo | ||
Macrocategoria DIRIGENTI | ||
FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15 | ||
Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2010: | 30/12/2010 | |
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale: | 30/12/2010 | |
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente: | 30/12/2010 | |
Anno di riferimento dell'accordo annuale vigente alla data di compilazione o aggiornamento della presente scheda | 2010 | |
Importo complessivo della variazione del fondo posizione e risultato 2010 rispetto all'analogo fondo 2009 (in euro): | 310768 | |
Eventuale importo aggiuntivo 2010 ai sensi dell'art. 26 c. 3 Ccnl 23.12.99 (quota fissa e/o quota variabile, in euro): | 0 | |
Percentuale delle risorse complessive del Fondo 2010 regolate dall'accordo annuale sull'utilizzo del Fondo: | 51.12 | |
POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE | ||
LE FASCE INDIVIDUATE DALL'ISTITUZIONE SONO SUPERIORI A 4? | SI | |
INDICARE IL NUMERO DI POSIZIONI COPERTE AL 31.12 PER CIASCUNA FASCIA ED IL CORRISPONDENTE VALORE UNITARIO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE: | N.Posizioni | Valore |
1 | 30780 | |
2 | 29789 | |
3 | 22604 | |
1 | 16072 | |
RISULTATO | ||
Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti? | SI | |
Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all' Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato? | SI | |
Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato? | SI | |
Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) ? | NO | |
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO 2010 SUPERIORE AL 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO | 1 | |
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO 2010 COMPRESA FRA 60% E 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO | 6 | |
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO 2010 INFERIORE O UGUALE AL 60% DEL MASSIMO ATTRIBUITO | 0 | |
Non compilare | 0 | |
Non compilare | 0 | |
Non compilare | 0 | |
In base a quanto inserito nella suddetta sezione il grado di differenziazione della produttività / risultato regolata dall'accordo annuale sul fondo dell'anno di rilevazione è il seguente: (valori percentuali riferiti ai dipendenti inseriti nelle domande della sezione) | ||
Superiore al 90% = | 14,29 | |
Tra 60 e 90% = | 85,71 | |
Inferiore o uguale al 60% = | 0 |
RILEVAZIONE CEPEL | |
Non compilare | |
Sono stati costituiti i nuclei di valutazione per il personale dirigente? | SI |
In forma singola | SI |
In forma associata | NO |
Non compilare | |
Non compilare | 0 |
Non compilare | 0 |
Non compilare | 0 |
Non compilare | 0 |
Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (art. 14 CCNL 23/12/1999)? | SI |
In forma singola | SI |
In forma associata | NO |
Commento dell'organo di controllo : |
Scheda Informativa 2 Monitoraggio del contratto integrativo | |
Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE | |
FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15 | |
Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2010: | 30/12/2010 |
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale: | 30/12/2010 |
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente: | 30/12/2010 |
Anno di riferimento dell'accordo annuale vigente alla data di compilazione o aggiornamento della presente scheda | 2010 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'EVENTUALE INCREMENTO DEL FONDO 2010 RISPETTO AL FONDO RELATIVO AL 2009 (CFR. TAB. 15, EURO): | 69617 |
Eventuale importo aggiuntivo 2010 ai sensi dell'art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999 (quota fissa e/o quota variabile, in euro): | 0 |
Percentuale delle risorse complessive del Fondo 2010 regolate dall'accordo annuale sull'utilizzo del Fondo: | 18.7 |
POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE | |
Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del fondo | 92187 |
Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del bilancio | 0 |
L'affidamento delle nuove posizioni organizzative dell'anno è avvenuta con la scelta del dirigente sulla base di incarichi predeterminati? | NO |
Attraverso un bando ed una successiva procedura comparativa ? | NO |
Per scelta dell'organo politico ? | NO | |
Sulla base di altri fattori ? | NO | |
Dettaglio delle posizioni organizzative in essere al 31.12 | N.Posizioni | Valore |
2 | 5243 | |
1 | 7876 | |
6 | 10329 | |
0 | 0 | |
PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE | ||
E' stata preventivamente verificata la sussistenza del requisito di cui all'art.9, comma 1 del CCNL 11/04/08 ai fini delle progressioni orizzontali secondo la disciplina dell'art.5 del CCNL 31/03/99? | SI | |
Nell'ambito delle procedure per le progressioni orizzontali dell'anno, quanti sono stati i dipendenti che vi hanno concorso? | 24 | |
Progressioni orizzontali nell'anno di rilevazione (le percentuali vanno calcolate con riferimento al totale dei dipendenti dell' Area / Categoria / Fascia al 31/12 dell'anno precedente) | ||
Area A / Categoria A / Fascia I | ||
numero progressioni | 0 | |
percentuale | 0 | |
Area B / Categoria B / Fascia II | ||
numero progressioni | 9 | |
percentuale | 6.57 |
Area C / Categoria C / Fascia III | |
numero progressioni | 5 |
percentuale | 4.55 |
Area D / Categoria D | |
numero progressioni | 10 |
percentuale | 10.87 |
PRODUTTIVITA' REGOLATA DALL' ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE | |
Importo totale destinato alla produttività individuale che si desume dall'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse | 298462 |
Importo totale destinato alla produttività collettiva che si desume dall'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse | 0 |
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ FONDO 2010 SUPERIORE O UGUALE AL 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO | 289 |
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ FONDO 2010 COMPRESA FRA 60% E 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO | 49 |
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO FONDO 2010 INFERIORE O UGUALE AL 60% DEL MASSIMO ATTRIBUITO | 1 |
In base a quanto inserito nella suddetta sezione il grado di differenziazione della produttività / risultato regolata dall'accordo annuale sul fondo dell'anno di rilevazione è il seguente: (valori percentuali riferiti ai dipendenti inseriti nelle domande della sezione) | |
Superiore al 90% = | 85,25 |
Tra 60 e 90% = | 14,45 |
Inferiore o uguale al 60% = | ,29 |
RILEVAZIONE CEPEL | |
Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (art. 6 CCNL 31/03/1999)? | SI |
In forma singola | SI |
In forma associata | NO |
Qual è il valore massimo in perc. dell'indennità di risultato rispetto all'indennità di posizione (art.10, comma 3 CCNL 31/03/1999)? | 25 |
Commento dell'organo di controllo : |
SOTTOSCRIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Con la sottoscrizione l'organo di controllo attesta la veridicità delle informazioni fornite dall'istituzione nella presente scheda. Con la certificazione positiva del contratto integrativo annuale, i revisori attestano che:
? gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti di programmazione dell'Istituzione (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001)
? nella definizione delle risorse che finanziano il fondo indicate in tabella 15, l'Istituzione si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL
? nell'utilizzo delle risorse indicate in tabella 15, l'Istituzione ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dal CCNL
Firma del Presidente del collegio dei revisori .................................