Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia GiuliaCodice Fiscale 00098290323
S.p.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia GiuliaCodice Fiscale 00098290323
Capitale Sociale €. 157.965.738,58.- Reg. Soc. Tribunale di Trieste n. 630
CONCESSIONARIA DELL’XXXXXXXXXX X0 XXXXXXX-XXXXXXX CON DIRAMAZIONI X00 XXXXXXXXX-XXXXX, X00 XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX, A34 VILLESSE-GORIZIA E A57 TANGENZIALE DI MESTRE
C.I.G.: xxxxxxxxxx – Lotto x Fornitura carburante per utenti del Centro Ser- vizi di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Fornitore: xxxxxxxxxxxx. con sede xx xxxxxxxxxxx, Xxx xxxxxxxxxxxx iscritto con il n. xxxxxxxxxxxx al Registro delle Imprese di xxxxxxxxxx.
Importo: netti €. 000.000,00.-.
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ( ) del mese di
, in Trieste, presso gli uffici della S.p.A. Autovie Venete, si sono personalmente costituiti i signori:
1) xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX, nato a Ortonovo (SP) il 02.03.1948, domici- liato per la carica presso la sede della Società in Trieste, Xxx Xxxxxx x. 00, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di Amministratore Delegato e, quindi, di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Società), giu- sta deliberazione dd. 24.10.2014 del Consiglio di Amministrazione della Società;
2) sig. ……………………….., nato a …………… (…) il ........ e residente in …………………….. (…), il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di , quindi, di legale rappre-
sentante della (la quale, per brevità, verrà in appresso
denominata Fornitore), giusto certificato della Camera di Commercio
I.A.A. di ………………….. - Ufficio Registro delle Imprese dd. 2015.
PREMESSO
− che l'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE - ANAS
S.p.A. ha affidato in concessione alla Società la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A4Venezia - Trieste con diramazioni X00 Xxxxxxxxx - Xxxxx, A28 Portogruaro - Pordenone - Conegliano, A34 Villesse – Gori- zia e A57 Tangenziale di Mestre, giusta convenzione sottoscritta in data 07.11.2007 ed efficace a tutti gli effetti a decorrere dall’8 giugno 2008. In data 18.11.2009 tra la Società Concessionaria S.p.A. Autovie Venete e l’Ente Concedente ANAS è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo alla Con- venzione Unica, diventato efficace con l’Atto di Recepimento di data 22.12.2010. Da ultimo in data 04.11.2011 tra l’Ente Concedente XXXX
S.p.A. e la Società Concessionaria S.p.A. Autovie Venete è stato sotto- scritto l’Atto Integrativo alla Convenzione approvato con D.I. n. 418 dd. 07.12.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 23.02.2012;
− che la Direzione Area Esercizio, con impegno di spesa prot. 817/15 di da- ta 10.02.2015 ha evidenziato alla Società la necessità di affidare la “Forni- tura di carburante per autotrazione mediante fuel card e servizi connessi suddiviso in 5 lotti”;
− che il Consiglio di Amministrazione, con delibera di data 24.03.2014, ha
approvato il bando di gara, redatto in conformità al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di carburante per autotrazione me- diante fuel card e servizi connessi suddiviso in 5 lotti”, dando mandato all’Amministratore Delegato della Società di sottoscrivere e pubblicare il bando di gara e gli atti conseguenti all’aggiudicazione del servizio di che trattasi;
− che nella medesima seduta del Consiglio di Amministrazione della Socie- tà è stato confermato il rag. Xxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Responsabile del Procedimento dell'appalto di cui trattasi;
− che a seguito di gara a mezzo di Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è stato provvisoriamente aggiudicato al Fornitore
……………………. la fornitura del Lotto x di che trattasi, come risulta dal verbale di data 2015 della Commissione di gara;
− che l’Amministratore Delegato, con Determina di data ......2015 (rif. So-
cietà Prot. Atti/……), ha disposto l’aggiudicazione in via definitiva della fornitura di che trattasi al Fornitore , per l’importo di netti
€. ……..,...- (…………………………………./..), I.V.A. esclusa, com- prensivo dei costi della sicurezza pari ad €. 0,00.- (zerovirgolazero);
− che l’affidamento è stato comunicato al Fornitore, con lettera di data
......2015 (rif. Società Prot. U/ ), inviata a mezzo P.E.C.;
− che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono state trasmesse ai concorrenti in data ......2015 (rif. Società Prot. U/ );
− che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’articolo 65 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
− (nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabi- lità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata):
che il Fornitore ha comunicato ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1981 n. 187 la propria composizione societaria;
− che la certificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 3 del D.
Lgs. 159/2011 e s.m.i. per i soggetti controllati previsti dall’art. 85 del medesimo testo di Xxxxx, relativamente alla Fornitore, è stata emessa dal- la Prefettura di ………………. in data …...2015, (rif. Società prot. n. E/……. dd. 2015);
− che sulla base del certificato rilasciato dalla Provincia di ,
emesso in data …...2015, (rif. Società prot. n. E/……. dd. 2015),
competente per il territorio dove il Fornitore ha la sede legale, risulta l’ottemperanza della stessa alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i., “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
− che il Fornitore ha costituito cauzione definitiva;
− che le parti hanno stabilito addivenire oggi alla stipulazione, in forma pri- vata, del presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipula- no quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e servizi connessi per utenti del Centro Servizi di xxxxxxxxxxda
eseguire nel rispetto delle norme e prescrizioni riportate nell’allegato Capito- lato Speciale d’Appalto – Norme Generali e nelle Norme Tecniche.
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo del contratto è di netti €uro ........,…- ( ….-
…………………………………/..) al netto dell’I.V.A., di cui € 0,00.- (zero- virgolazero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale importo è il risultato del ribasso offerto del ..,… % ( vir-
gola ………………………percento) offerto sull’importo a base d’asta, sog- getto a ribasso, di € ………………… ( ….-
…………………………………/..) + I.V.A. ed esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO - PENALI
La durata prevista è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di consegna della fornitura. La consegna risulterà da apposito verbale redatto in contrad- dittorio con il Fornitore nel rispetto di quanto previsto all’art. 304 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Si precisa inoltre che allo scadere dell’attuale concessione della S.p.A. Auto- vie Venete (31.03.2017), l’eventuale nuovo soggetto concessionario suben- trante avrà la facoltà di proseguire il rapporto in essere con il soggetto aggiu- dicatario del presente contratto.
Diversamente il contratto dovrà intendersi risolto a far data dalle ore 24.00 del giorno 31.03.2017, con conseguente riconoscimento in capo al Fornitore del mancato utile del 10% calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del valore contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite, in confor- mità al disposto dell’art. 134 – comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
ART. 4 – PENALI
Nel caso di ritardo rispetto ai termini previsti per l’evasione della fornitura si applicheranno le penali previste alla Allegato D – Penali per Inadempimenti, con le modalità riportate nell’articolo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 5 – PAGAMENTI
I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati secondo quanto previsto all’art. 6 e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Tecniche.
Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore in forma mensile posticipata secondo quanto riportato nel predetto articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto; le stesse saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro rice- vimento da parte della Società.
Rimane confermato che il pagamento delle fatture sarà subordinato all’emissione del nulla osta da parte del Direttore di esecuzione del contratto attestante il regolare svolgimento della fornitura, nonché alle verifiche posi- tive in materia di DURC.
La contabilizzazione dell’importo dello sconto da applicare avverrà con ca- denza semestrale; l’importo corrispondente sarà detratto in sede di contabi- lizzazione dell’ultima fattura della semestralità, a conguaglio degli importi fatturati nel corso degli ultimi 6 mesi.
La procedura di calcolo dello sconto da applicare si esplicita nelle seguenti fasi:
a) determinazione del quantitativo di gasolio erogato alla Società mensil- mente: somma, calcolata su base mensile, del volume (litri) di gasolio erogato alla Società presso tutti i punti di rifornimento convenzionati;
b) rilevazione del prezzo medio mensile del gasolio: rilevazione su base mensile del prezzo medio nazionale del gasolio, comprensivo di IVA e accise, come pubblicato sul proprio sito istituzionale dal Ministero dello Sviluppo Economico;
c) calcolo del prezzo di riferimento medio mensile per il gasolio erogato: somma su base mensile dei seguenti addendi:
- prezzo medio nazionale del gasolio, di cui alla lettera b);
- € 0,120;
d) calcolo del prezzo contrattuale mensile del gasolio erogato: applicazione dello sconto (espresso in Euro, con arrotondamento al terzo decimale) al prezzo di riferimento medio mensile, di cui alla lettera c);
e) calcolo degli importi dovuti su base mensile: moltiplicazione del volume di gasolio calcolato con la metodologia, di cui alla lettera a), per il prezzo contrattuale corrispondente del gasolio erogato, di cui alla lettera d);
f) calcolo dell’importo dovuto su base semestrale: somma degli importi do- vuti su base mensile, di cui alla lettera e), riferiti ai 6 mesi antecedenti;
g) calcolo del fatturato al lordo dello sconto: somma degli importi del gaso- lio erogato nel corso dei 6 mesi antecedenti, al lordo dello sconto;
h) calcolo del conguaglio: determinazione dell’eventuale conguaglio a credi- to o a debito, come differenza tra l’importo di cui alla lettera f) e l’importo di cui alla lettera g).
In caso di avveramento di condizioni impreviste che possano comportare una modifica del periodo contrattuale, la contabilizzazione illustrata nelle lettere da a) ad h) avverrà, anziché su base semestrale, sulla base del solo periodo compreso tra l’ultima annualità e il termine dell’appalto.
In ottemperanza alle norme vigenti, sull’importo netto progressivo delle pre- stazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai fini della applicazione della normativa in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nel caso di inadempienza contributiva del Fornitore (art. 4, comma 3 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i.). Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della rite- nuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulatesi, saranno svincolate soltanto in sede di liquida- zione finale a seguito del rilascio del DURC del Fornitore da parte degli enti previdenziali competenti, dell’esito positivo della verifica di conformità fina- le e previa ricezione della fattura relativa all’importo svincolato.
I pagamenti saranno effettuati direttamente al Fornitore mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., di Banca … - Filiale di
………………, codice IBAN: IT……………………. giusta comunicazione del Fornitore dd. , restando la Società esonerata da qualsiasi obbli-
go e responsabilità per i pagamenti eseguiti come anzidetto.
ART. 6 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finan- ziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 7 – SUBAPPALTO
Ai fini della corretta applicazione del presente articolo si farà riferimento alla normativa di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
I pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dal Fornitore. Entro venti giorni da ciascun pagamento il Fornitore dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
Nel caso di mancata trasmissione delle copie delle fatture quietanzate, la So- cietà sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.
Come dichiarato in sede di offerta, il Fornitore potrà subappaltare le seguenti parti della fornitura:
ART. 8 - DOCUMENTI ALLEGATI
Sono allegati al presente contratto il sotto indicato documento che, debita- mente firmato dalla Società e dal Fornitore, in segno di piena ed incondizio- nata accettazione, ne forma parte integrante e sostanziale:
Allegato n.:
1. Capitolato Speciale d’Appalto;
Si precisa che i n. 7 (sette) sotto indicati documenti di progetto debitamente firmati dalla Società e dal Fornitore, in segno di piena ed incondizionata ac- cettazione, sono depositati presso la sede legale della Società e sono parte in- tegrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati
ad esso stesso:
Allegato n.:
1. Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche;
2. Allegato D – Penali per ritardi e inadempimneti;
3. Offerta Tecnica del Fornitore
ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., è stata costituita dal Fornitore mediante polizza assicurativa/fideiussione ban- caria n° 00000 per € 000.000,00.- ( /00), emessa in data
………….. dalla ……………… - Agenzia di ………........
Si precisa che l’importo della cauzione definitiva (€ ………………../00) è stato ridotto del cinquanta per cento (€ /00) in quanto il For-
nitore è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle nor- me europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000, come disposto dall’art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, la Società avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
Il Fornitore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Società abbia dovuto, durante l’esecuzione del contrat- to, valersi in tutto o in parte di essa.
ART. 10 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI
Ai sensi dell’art. 115, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e secondo le modalità ed i
termini di cui all’art. 7, comma 4, lettera c), e comma 5 del medesimo decre- to, con periodicità annuale si procederà alla revisione del prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara.
ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE
Il Fornitore è tenuto allo svolgimento della fornitura di che trattasi a perfetta regola d’arte e conformemente alle prescrizioni tecniche e normative previste nel del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Tecniche che ri- sultano parte integrante del presente al contratto.
Oltre a quanto previsto nel presente contratto, saranno a carico del Fornitore gli oneri diversi previsti dalla normativa vigente.
ART. 12 – ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il Fornitore deve mettere a disposizione della Società un Referente al quale la Società potrà rivolgersi per l’esecuzione delle prestazioni, così come ordinate negli Ordini di Servizio scritti, nel rispetto di quanto prescritto all’articolo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Tecniche.
ART. 13 – ORDINI DI SERVIZIO
Il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell’Esecuzione ordineranno al Fornitore mediante specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle forniture oggetto del presente con- tratto, nel rispetto di quanto prescritto all’articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Tecniche.
ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 300 e ss. del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Società nominerà il Direttore dell'esecuzione
del contratto. Il predetto Direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà tutte le attività allo stesso demandate dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i., nonché tutte le attività che si rendano opportune per as- sicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del
n. D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è il rag Xxxxxx Xxxxxxxx.
ART. 15 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La Società, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull’andamento dell’incarico e chiedere al Fornitore di visionare le forniture svolte, secondo quanto di se- guito riportato. Qualora verranno riscontrate insufficienze o irregolarità nell’espletamento dell’incarico affidato ovvero nell’applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati al Fornitore i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora il Forni- tore persista nell’inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ov- vero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risar- cimento danni.
ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 135 a 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Qualunque controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e l'esecu- zione del presente contratto e delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa
ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (ove applicabile), sarà devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, con competenza esclusiva del Foro di Trieste. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, e che il contratto di ces- sione dei crediti venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata au- tenticata, notificato in originale o in copia autenticata alla Società prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
ART. 18 - DOMICILIO LEGALE
Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Forni- tore elegge domicilio presso la propria sede legale.
Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l’appalto della fornitura in questione.
Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata A.R..
ART. 19 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Fornitore è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione alla realizzazione dell’opera e si obbli- ga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.
Il Fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta Legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vi- gilare sull’operato degli incaricati al trattamento.
Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del pre- sente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di for- nirli anche a terzi.
ART. 20 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto in contratto e nei relativi allega- ti, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 21 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”
Il legale rappresentante del Fornitore, sig con la firma del pre-
sente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000/Xxxxxx – Etico – Modello – Organizzazio- ne - Gestione del “Modello di organizzazione e gestione Aziendale” e del “Codice Etico” adottati dalla Società con delibera del Consiglio di Ammini- strazione dd. 20.09.2012, e garantisce l’osservanza delle norme ivi contenute.
ART. 22 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico del Fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tribu- tari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Società.
ART. 23 - REGIME FISCALE DELL'APPALTO
Il corrispettivo per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto è soggetto all'I.V.A. e, pertanto, se ne chiede la registrazione con il pagamen-
to dell'imposta in misura fissa per il disposto dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto. Il Fornitore:
La Società: S.p.A. AUTOVIE VENETE
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
IL FORNITORE DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPE- CIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D’APPALTO:
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO), ART. 4 (PENALI), ART. 7 (SUBAPPALTO), ART. 11 (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE), ART. 16 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO), ART. 18 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO) E ART. 21 (PRESA VISIOME DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”)
Il Fornitore: