Contract
CIG | Codice Fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto del Bando | Procedura Scelta Contraente | Elenco Operatori Economici | Aggiudi catario | Importo aggiudicazione | Data di inizio e fine fornitura | Importo somme liquidate |
5628359CC4 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | CNS SOCIETA' COOPERATIVA -SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE -L100296I.I.S. "XXXXXXX XXXXXXXXX" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI XXX.XXXX.XXX | X | 242332,2 | 01/03/14 - 28/02/18 | 217371,86 |
Totale: | 242332,20 | 01/03/14 - 28/02/18 | 217371,86 | |||||
Z9410276A0 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO TEMPORIZZATO DI PRODOTTI NO FOOD DI DURATA TRIENNALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01478740671 C.S. VENDING S.R.L. | X | 39999 | 02/10/14 - 31/08/17 | 0 |
02531310346 GRUPPO ARGENTA SPA | --- | --- | --- | |||||
01874450677 CAFFEMATIK | --- | --- | --- | |||||
01842320671 ESPRESSOMATIC S.R.L. | --- | --- | --- | |||||
01595740448 EUROCEDIBE S.R.L. | --- | --- | --- | |||||
Totale: | 39999,00 | 02/10/14 - 31/08/17 | 0,00 | |||||
ZE81575BC9 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI FOTOCOPIATRICI CON FUNZIONAMENTO "SELF SERVICE" DI DURATA TRIENNALE (DALL'A.S. 2015/2016 ALL'A.S. 2017/2018) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01165520444 LINEA UFFICIO S.R.L. | X | 39999 | 12/12/15 - 31/08/18 | 2765,26 |
Totale: | 39999,00 | 12/12/15 - 31/08/18 | 2765,26 | |||||
Z4516D8301 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI CASSA DI DURATA QUADRIENNALE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00143690444 BANCA PICENA TRUENTINA - ACQUAVIVA PICENA | X | 0 | 01/01/16 - 31/12/19 | 0 |
00148520711 BANCAPULIA | --- | --- | --- | |||||
00097670442 BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A | --- | --- | --- | |||||
01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A. | --- | --- | --- | |||||
00112540448 CARIFERMO - CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. | --- | --- | --- | |||||
Totale: | 0,00 | 01/01/16 - 31/12/19 | 0,00 | |||||
Z501971BE6 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE INTERNO ED ESTERNO - N. 6 INTERVENTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01340370426 QUARK S.R.L. | X | 300 | 16/07/16 - 06/03/17 | 250 |
Totale: | 300,00 | 16/07/16 - 06/03/17 | 250,00 | |||||
Z70197C552 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DI DURATA ANNUALE PER LE PRESTAZIONI SANITARIE CONSISTENTI IN VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02211030446 AF BIANCUCCI srls | X | 1152 | 25/03/17 - 07/12/17 | 0 |
Totale: | 1152,00 | 25/03/17 - 07/12/17 | 0,00 | |||||
Z301A8C219 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI TEMPORIZZATI DI PANINI FRESCHI CONFEZIONATI E PIZZE FRESCHE CONFEZIONATE” DI DURATA TRIENNALE (DALL’A.S. 2016/2017 ALL’A.S. 2018/2019) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01842320671 ESPRESSOMATIC S.R.L. | X | 39999 | 01/09/16 - 31/08/19 | 0 |
Totale: | 39999,00 | 01/09/16 - 31/08/19 | 0,00 | |||||
ZA71A8C1D1 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI TEMPORIZZATI DI BEVANDE FREDDE, BEVANDE CALDE, SNACK SALATI CONFEZIONATI, MERENDE CONFEZIONATE, ETC.” DI DURATA TRIENNALE (DALL’A.S. 2016/2017 ALL’A.S. 2018/2019) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01842320671 ESPRESSOMATIC S.R.L. | X | 39999 | 01/09/16 - 31/08/19 | 0 |
Totale: | 39999,00 | 01/09/16 - 31/08/19 | 0,00 | |||||
ZA91A8C25B | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI TEMPORIZZATI DI FRUTTA E PRODOTTI FRESCHI” DI DURATA TRIENNALE (DALL’A.S. 2016/2017 ALL’A.S. 2018/2019) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01842320671 ESPRESSOMATIC S.R.L. | X | 39999 | 01/09/16 - 31/08/19 | 0 |
Totale: | 39999,00 | 01/09/16 - 31/08/19 | 0,00 | |||||
Z1C1ADF516 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA | X | 99 | 05/08/16 - 06/03/17 | 99 |
Totale: | 99,00 | 05/08/16 - 06/03/17 | 99,00 | |||||
Z1E1B7791C | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | N. 1 SCARPA BASSA PELLE SCAMOSCIATA "REFLEX" BEIGE FORATA S1P SRC E N. 24 PENNARELLLO ENERGY MARKER GRAFIX PUNTA SCALPELLO 1,5-5 MM (N. 12 NERO E N. 12 ROSSO) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06277330483 ETHICA s.c.a.r.l. | X | 80,37 | 08/02/17 - 08/02/17 | 80,37 |
Totale: | 80,37 | 08/02/17 - 08/02/17 | 80,37 | |||||
Z701B9DE6F | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO SERVIZI VARI "ARUBA" SU DOMINIO XXXXXX.XX | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01573850516 ARUBA SPA | X | 113,48 | 26/01/17 - 26/01/17 | 113,48 |
Totale: | 113,48 | 26/01/17 - 26/01/17 | 113,48 | |||||
Z721C46A34 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A/R A "FERRARA - POMPOSA" DEL GIORNO 07/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01598350443 START SPA | X | 1100 | 24/01/17 - 24/01/17 | 1100 |
Totale: | 1100,00 | 24/01/17 - 24/01/17 | 1100,00 | |||||
Z0B1C52FF3 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ASSISTENZA TECNICA SU CANCELLO SCORREVOLE LATO "EST" CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPIA FOTOCELLULE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00988590444 EFFEBI DI FARES & C. s.r.l. | X | 130 | 23/01/17 - 23/01/17 | 130 |
Totale: | 130,00 | 23/01/17 - 23/01/17 | 130,00 | |||||
Z8C1C5CE42 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI TRASPORTO A/R E SOGGIORNO "BOLZANO - MERANO" DAL 14 AL 15 DICEMBRE 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04277170405 ORACLE GLOBE SRL | X | 6900 | 14/12/16 - 15/12/16 | 6900 |
Totale: | 6900,00 | 14/12/16 - 15/12/16 | 6900,00 | |||||
Z2EIC61EDO | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DEL SERVIZIO DI VISIBILTA' DELL'ISTITUTO IN OCCASIONE DEGLI OPEN DAYS ORIENTAMENTO IN ENTRATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05122191009 PIEMME SPA | X | 988 | 06/12/16 - 07/08/17 | 988 |
Totale: | 988,00 | 06/12/16 - 07/08/17 | 988,00 | |||||
Z751C61E57 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DI N. 100 MANIFESTI E N. 1.000 OPUSCOLI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN ENTRATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01266440443 FAST EDIT SRL | X | 850 | 10/01/17 - 10/01/17 | 850 |
Totale: | 850,00 | 10/01/17 - 10/01/17 | 850,00 | |||||
Z081C8417A | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA E POSA OPERA DI IMPIANTO SATELLITE MISCELATO CON DIGITALE TERRESTRE (2^ PARTE) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 R.D. IMPIANTI di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 2490 | 11/04/17 - 11/04/17 | 2490 |
Totale: | 2490,00 | 11/04/17 - 11/04/17 | 2490,00 | |||||
Z741C8412C | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER LA RILEVAZIONE DEL FUMO DI SIGARETTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 R.D. IMPIANTI di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 4840 | 10/04/17 - 10/04/17 | 4840 |
Totale: | 4840,00 | 10/04/17 - 10/04/17 | 4840,00 | |||||
Z341CB54E3 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET DENOMINATO "T-AIRLINK 30/10" DI DURATA ANNUALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02252240441 T-CLOUD SRL | X | 4800 | 23/12/16 - 31/12/18 | 1200 |
Totale: | 4800,00 | 23/12/16 - 31/12/18 | 1200,00 | |||||
Z361CB6AFF | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 X.X. XXXXXXXX xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 000 | 11/04/17 - 11/04/17 | 620 |
Totale: | 620,00 | 11/04/17 - 11/04/17 | 620,00 | |||||
Z4E1CB6C90 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 X.X. XXXXXXXX xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 000 | 11/04/17 - 11/04/17 | 535 |
Totale: | 535,00 | 11/04/17 - 11/04/17 | 535,00 | |||||
Z9A1CB744D | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 1 SERVER INTERNET "KRONOS" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01405230556 KRONOS S.R.L. | X | 676 | 25/03/17 - 25/03/17 | 676 |
Totale: | 676,00 | 25/03/17 - 25/03/17 | 676,00 | |||||
ZD91CB6BCA | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI VARI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 R.D. IMPIANTI di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 1192 | 11/04/17 - 11/04/17 | 1192 |
Totale: | 1192,00 | 11/04/17 - 11/04/17 | 1192,00 | |||||
ZDF1CB763B | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE DI LOCALI E SPAZI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01627080169 MAGRIS S.P.A. | X | 2276,43 | 22/02/17 - 20/03/17 | 2276,43 |
Totale: | 2276,43 | 22/02/17 - 20/03/17 | 2276,43 | |||||
ZF01CB72F8 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 2 LAVAGNE BIANCHE MAGNETICHE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01426370670 GIMAR ITALIA SRL | X | 719,28 | 08/02/17 - 08/02/17 | 719,28 |
Totale: | 719,28 | 08/02/17 - 08/02/17 | 719,28 | |||||
Z211CBB6B7 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE VARIO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01696720448 MUNUS SRL | X | 429 | 04/03/17 - 04/03/17 | 429 |
Totale: | 429,00 | 04/03/17 - 04/03/17 | 429,00 | |||||
ZAE1CC2837 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | VISITE MEDICHE PERSONALE "COLLABORATORE SCOLASTICO" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02211030446 AF BIANCUCCI srls | X | 96 | 29/12/16 - 31/12/17 | 0 |
Totale: | 96,00 | 29/12/16 - 31/12/17 | 0,00 | |||||
Z821CCBC2C | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI APPENDIABITI A PARETE E A COLONNA VARI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01976920049 LA LUCERNA | X | 1238,15 | 30/12/16 - 22/04/17 | 1238,15 |
Totale: | 1238,15 | 30/12/16 - 22/04/17 | 1238,15 | |||||
Z8D1CCB941 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 6 SWITCH E N. 1 ROUTER | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04066840283 ITS DI XXXXXXX XXXX E C. | X | 672,97 | 01/02/17 - 01/02/17 | 672,97 |
Totale: | 672,97 | 01/02/17 - 01/02/17 | 672,97 | |||||
Z8E1CCBB7C | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 5 VIDEOPROIETTORI, N., 5 XXXXXX, X. 0 XXXXXXX, X. 0 SPLITTER AUTOMATICO, N. 5 CASSE, N. 5 SUPPORTO PER CASSE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 R.D. IMPIANTI di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 1055 | 11/04/17 - 11/04/17 | 1055 |
01952150264 PROCED | X | 4840,93 | 03/02/17 - 20/04/17 | 0 | ||||
Totale: | 5895,93 | 03/02/17 - 20/04/17 | 1055,00 | |||||
ZB91CC7F80 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 150 ESAMI E N. 50 SKILLS CARDS "E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03720700156 AICA | X | 3285 | 24/01/17 - 24/01/17 | 3285 |
Totale: | 3285,00 | 24/01/17 - 24/01/17 | 3285,00 | |||||
Z0F1CD247B | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 TOTEM E N. 1 E-DESK E FORNITURA DI N. 1200 BADGE PER IRILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEGLI ALUNNI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | X | 10000 | 04/01/17 - 12/12/17 | 10000 |
Totale: | 10000,00 | 04/01/17 - 12/12/17 | 10000,00 | |||||
Z5A1CD241B | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA E POSA IN OPERA DEL PACCHETTO SOFTWARE "INFOSCHOOL" DENOMINATO "SOLUZIONE WEB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA | X | 1740 | 12/09/17 - 12/09/17 | 1740 |
Totale: | 1740,00 | 12/09/17 - 12/09/17 | 1740,00 | |||||
ZB31CD7205 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC | X | 4815 | 02/03/17 - 26/04/17 | 4815 |
Totale: | 4815,00 | 02/03/17 - 26/04/17 | 4815,00 | |||||
Z921CE0214 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | "PRONTO INTERVENTO SU ALLARME" DI DURATA ANNUALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01792460444 FI.FA SECURITY SRL | X | 1098 | 15/01/17 - 14/01/18 | 0 |
Totale: | 1098,00 | 15/01/17 - 14/01/18 | 0,00 | |||||
Z0B1CE8364 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI FORMAZIONE GENERALEDI N. 4 ORE E SPECIFICA DI N. 8 ORE (ACCORDO STATO/REGIONI DEL 21/12/2011) RIVOLTO AL PERSONALE DELL'ISTITUTO A.S. 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01806690440 PHIROS SRL | X | 2000 | 12/01/17 - 31/12/18 | 0 |
Totale: | 2000,00 | 12/01/17 - 31/12/18 | 0,00 | |||||
Z5E1D42A62 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI TRASPORTO A/R A MEZZO DI N. 2 PULLMAN G.T. A URBINO DEL GIORNO 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01598350443 START SPA | X | 1363,64 | 20/03/17 - 20/03/17 | 1363,64 |
Totale: | 1363,64 | 20/03/17 - 20/03/17 | 1363,64 | |||||
Z6B1D42AF2 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DI N. 2 PULLMAN G.T. AD ANCONA DEL GIORNO 09/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01598350443 START SPA | X | 1000 | 09/02/17 - 09/02/17 | 1000 |
Totale: | 1000,00 | 09/02/17 - 09/02/17 | 1000,00 | |||||
ZDF1D79F38 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIACON PRESENZA DI AUTOAMBULANZA PER ASSEMBLEA ISTITUTO DEL 22/02/2017 PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI S.B.T. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02187910449 CROCE ROSSA ITALIANA | X | 50 | 22/03/17 - 22/03/17 | 50 |
Totale: | 50,00 | 22/03/17 - 22/03/17 | 50,00 | |||||
ZD91D83498 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI TRASPORTO E SOGGIORNO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DELLE 5^ CLASSIA PRAGA A.S. 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01629180694 XXXXXX XXXXXX srl | X | 14865,14 | 04/04/17 - 09/04/17 | 14865,14 |
Totale: | 14865,14 | 04/04/17 - 09/04/17 | 14865,14 | |||||
Z8B1D8B1A9 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | N. 2 CASSA ACUSTICA AMPLIFICATA "GEMINI" MODELLO £ES 15 TOGO" COMPLETA DI TROLLEY PER TRASPORTO, BLUETOOTH E N. 2 MICROFONI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 X.X. XXXXXXXX xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 000 | 11/04/17 - 11/04/17 | 606 |
Totale: | 606,00 | 11/04/17 - 11/04/17 | 606,00 | |||||
Z481DB4A02 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | QUOTA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO "WEBTROTTER" IL GIRO DEL MONDO IN 80 MINUTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03720700156 AICA | X | 50 | 11/03/17 - 11/03/17 | 50 |
Totale: | 50,00 | 11/03/17 - 11/03/17 | 50,00 | |||||
Z7A1DBBC79 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2017 SOFTWARE "INFOSCHOOL" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA | X | 3080 | 16/03/17 - 14/06/17 | 3080 |
Totale: | 3080,00 | 16/03/17 - 14/06/17 | 3080,00 | |||||
ZCC1DC7C32 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | POLIZZA ASSICURATIVA PER L'AUTOVETTURA DI SERVIZIO N. 201401165318 DI DURATA ANNUALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00231200445 XXXXXXX XXX | X | 000 | 11/03/17 - 11/03/17 | 403 |
Totale: | 403,00 | 11/03/17 - 11/03/17 | 403,00 | |||||
Z511DCE645 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | N. 10 CONFEZIONI DI ETICHETTE PER STAMPANTE "DYMO", XXXXX XXXXXXX, RISME DI CARTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01426370670 GIMAR ITALIA SRL | X | 1502,8 | 01/04/17 - 01/04/17 | 1502,8 |
Totale: | 1502,80 | 01/04/17 - 01/04/17 | 1502,80 | |||||
Z221DE00B9 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 22 ESAMI "DELE" LIVELLI B1, B2 E A2/B1 ESCOLAR A.S 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ESQ2812007I ISTITUTO XXXXXXXXX DE ROMA | X | 1976,4 | 20/04/17 - 20/04/17 | 1976,4 |
Totale: | 1976,40 | 20/04/17 - 20/04/17 | 1976,40 | |||||
Z9A1DE1A34 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | TRASPORTO A/R A MEZZO PULLMAN AL TEATRO COMUNALE "CONCORDIA" GIORNO 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01598350443 START SPA | X | 245,45 | 20/04/17 - 16/05/17 | 245,45 |
Totale: | 245,45 | 20/04/17 - 16/05/17 | 245,45 | |||||
Z101DEE539 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 AMPLIFICATORE "MONACOR"MOD. "SA-250/SW" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 X.X. XXXXXXXX xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 000 | 23/03/17 - 22/04/17 | 365 |
Totale: | 365,00 | 23/03/17 - 22/04/17 | 365,00 | |||||
Z161DEE5DC | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 AMPLIFICATORE "MONACOR" MODELLO "SA-250/SW" (NEL lABORATORIO "TRATTAMENTO TESTI "/LOCALE N. 94 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 X.X. XXXXXXXX xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 000 | 11/04/17 - 11/04/17 | 365 |
Totale: | 365,00 | 11/04/17 - 11/04/17 | 365,00 | |||||
Z6C1DEEA69 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DI N. 1 OROLOGIO DA POLSO CERCAPERSONE "SINGCALL" CON N. 3 PULSANTI DI CHIAMATA WIRELESS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 X.X. XXXXXXXX xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 000 | 09/06/17 - 09/06/17 | 470 |
Totale: | 470,00 | 09/06/17 - 09/06/17 | 470,00 | |||||
Z0A1E034E3 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DALL'AICA DI MILANO DI N. 49 ESAMI NUOVA E.C.D.L. E N. 5 ESAMI E.C.D.L. CORE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03720700156 AICA | X | 534,6 | 01/04/17 - 01/04/17 | 534,6 |
Totale: | 534,60 | 01/04/17 - 01/04/17 | 534,60 | |||||
Z531E20D8A | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02187910449 CROCE ROSSA ITALIANA | X | 50 | 31/07/17 - 31/07/17 | 50 |
Totale: | 50,00 | 31/07/17 - 31/07/17 | 50,00 | |||||
Z101E40612 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | CONTRATTO ANNUALE PER L'ASSISTENZA DI BASE SUL SOFTWARE "MASTERCOM" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01932770355 MASTER TRAINING SRL | X | 1530 | 19/04/17 - 19/04/17 | 1530 |
Totale: | 1530,00 | 19/04/17 - 19/04/17 | 1530,00 | |||||
Z9A1E4DDB6 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO A/R A MEZZO PULLMAN AL TEATRO "XXX XXXXXXX XXXX" S.B.T. IL GIORNO 21/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01598350443 START SPA | X | 254,54 | 10/05/17 - 16/05/17 | 254,54 |
Totale: | 254,54 | 10/05/17 - 16/05/17 | 254,54 | |||||
Z3D1E75399 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE (LUCI/AUDIO) PER L'AULA MAGNA E IL LABORATORIO DI "TRATTAMENTO TESTI" DELL'ISTITUTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 R.D. IMPIANTI di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 1176 | 09/06/17 - 09/06/17 | 1176 |
Totale: | 1176,00 | 09/06/17 - 09/06/17 | 1176,00 | |||||
Z6E1E86B7E | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO SERVIZI HOSTING "ARUBA" DI DURATA ANNUALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01573850516 ARUBA SPA | X | 106,47 | 14/09/17 - 14/09/17 | 106,47 |
Totale: | 106,47 | 14/09/17 - 14/09/17 | 106,47 | |||||
ZEE1E83F8E | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | N. 1 AMPLIFICATORE DI PORTA WIRELESS "APE80" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 X.X. XXXXXXXX xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 000 | 09/06/17 - 09/06/17 | 150 |
Totale: | 150,00 | 09/06/17 - 09/06/17 | 150,00 | |||||
ZC81E95592 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DI N. 6 CARTUCCIA PER STAMPANTE SAMSUNG MODELLO "MLT-D205E" | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04472901000 Converge S.p.A. | X | 534 | 12/05/17 - 07/07/17 | 534 |
Totale: | 534,00 | 12/05/17 - 07/07/17 | 534,00 | |||||
Z8C1E9832B | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DI N. 12 CONFEZIONI DA N. 5 PEZZI CAD. DI "CLICK SPEED MICROFIBRA MOP" (CON N. 1 ASTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01627080169 MAGRIS S.P.A. | X | 327,48 | 20/07/17 - 20/07/17 | 327,48 |
Totale: | 327,48 | 20/07/17 - 20/07/17 | 327,48 | |||||
ZB11EB1554 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI TRASPORTO A/R A MEZZO PULLMAN G.T. A MACERATA DEL GIORNO 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01595200443 XXXXXXXXX XXXXX | X | 272,73 | 14/06/17 - 10/07/17 | 272,73 |
Totale: | 272,73 | 14/06/17 - 10/07/17 | 272,73 | |||||
ZF51EBA819 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DELLA LICENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO "ORARIO FACILE E X2002" (AGGIORNAMENTO) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07696150015 MATHEMA SOFTWARE | X | 550 | 29/05/17 - 29/05/17 | 550 |
Totale: | 550,00 | 29/05/17 - 29/05/17 | 550,00 | |||||
ZD21EBF3F7 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO VARIO (PALLONI DA VOLLEY, SCALETTE AGILITA' E PALLONI DA CALCIO A 5 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11005760159 DECATHLON ITALIA SRL | X | 256,05 | 25/05/17 - 13/07/17 | 256,05 |
Totale: | 256,05 | 25/05/17 - 13/07/17 | 256,05 | |||||
Z0C1EC3150 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 13 PERSONAL COMPUTER ALL IN ONE" ASUS MOD. V230ICGK-BC311X" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03983130828 INFOGRAF SAS DI XXXXXX XXXXXXXX | X | 9999,6 | 06/06/17 - 06/06/17 | 9999,6 |
Totale: | 9999,60 | 06/06/17 - 06/06/17 | 9999,60 | |||||
ZB61EC2644 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | CROCE ROSSA ITALIANA "SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02187910449 CROCE ROSSA ITALIANA | X | 50 | 31/07/17 - 31/07/17 | 50 |
Totale: | 50,00 | 31/07/17 - 31/07/17 | 50,00 | |||||
Z041EDC126 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DI N. 5 STAMPANTE "SAMSUNG SL-M3820ND/SIT" E N. 10 CARTUCCIA ALL IN ONE DA 10.000 PAGINE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04472901000 Converge S.p.A. | X | 1170 | 31/07/17 - 31/07/17 | 1170 |
Totale: | 1170,00 | 31/07/17 - 31/07/17 | 1170,00 | |||||
ZF61EDC0AF | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA N. 16 CARTUCCIA PER STAMPANTE "HP OFFICEJET PRO DW MFP (DI CUI N. 10 NERO, N. 2 XXXXX X. 0 GIALLO N. 2MAGENTA USO UFFICI DIRETTIVO E DI SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02102821002 ITALWARE srl | X | 1103,28 | 13/07/17 - 14/07/17 | 1103,28 |
Totale: | 1103,28 | 13/07/17 - 14/07/17 | 1103,28 | |||||
Z0E1F00F25 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | RIPARAZIONE COPIATRICE "MINOLTA BH 283" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01165520444 LINEA UFFICIO S.R.L. | X | 187,92 | 11/07/17 - 11/07/17 | 187,92 |
Totale: | 187,92 | 11/07/17 - 11/07/17 | 187,92 | |||||
Z961F01081 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E DI PRIMO SOCCORSO (COME DA PREVENTIVO DI SPESA POSTO AGLI ATTI (NS. RIF.: PROT. N. 6582 DEL 147/6/2017.) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01426370670 GIMAR ITALIA SRL | X | 1428,22 | 11/07/17 - 11/07/17 | 1428,22 |
Totale: | 1428,22 | 11/07/17 - 11/07/17 | 1428,22 | |||||
ZC11F01054 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (COME DA PREVENTIVO POSTO AGLI ATTI (NS. RIF.: PROT. N. 6600 DEL 14/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06277330483 ETHICA s.c.a.r.l. | X | 472,11 | 11/07/17 - 11/07/17 | 472,11 |
Totale: | 472,11 | 11/07/17 - 11/07/17 | 472,11 | |||||
Z021F9C261 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE (RIFF.: CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 5" CON CIG CONVENZIONE E CIG DERIVATO NON PIU' ATTIVI - LETTERA DI ORDINAZIONE N. 34 PROT. N. 5686 DEL 29/7/2011 - CONTRATTO N. 888010568767 - ENTE ORDINANTE: I.T.C. "X.XXXXXXXXX" DI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 XXX X.x.X. Direzione e coordinamento Vivendi XX | X | 00000 | 20/11/17 - 31/12/18 | 0 |
Totale: | 10000,00 | 20/11/17 - 31/12/18 | 0,00 | |||||
Z8E1FDEAAA | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATRICE "MINOLTA BIZHUB 283 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01165520444 LINEA UFFICIO S.R.L. | X | 70 | 19/09/17 - 19/09/17 | 70 |
Totale: | 70,00 | 19/09/17 - 19/09/17 | 70,00 | |||||
Z091FCEB31 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE (N 6 INTERVENTI INCLUSI) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01340370426 QUARK S.R.L. | X | 300 | 04/11/17 - 31/12/18 | 100 |
Totale: | 300,00 | 04/11/17 - 31/12/18 | 100,00 | |||||
Z071FD3044 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI (N. 150 SEDIA IN FAGGIO E N. 100 BANCO MONOPOSTO) E AD USO AMMINISTRATIVO N. 2 POLTRONE PER L'UFFICIO CEI COLLABORATORI DEL D.S. E N. 2 PER LA PORTINERIA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01002510806 E.F.A.L. S.R.L. XXXXXXXX FABBR. ARRED. LOCRI | X | 4590,5 | 10/11/17 - 10/11/17 | 4590,5 |
Totale: | 4590,50 | 10/11/17 - 10/11/17 | 4590,50 | |||||
Z1A1FDEAC6 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI DURATA ANNUALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01806690440 PHIROS SRL | X | 624 | 25/09/17 - 25/09/17 | 624 |
Totale: | 624,00 | 25/09/17 - 25/09/17 | 624,00 | |||||
Z3F2021B93 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 6 GRUPPI UPS VARI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01727380444 R.D. IMPIANTI di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | X | 2870 | 04/11/17 - 04/11/17 | 2870 |
Totale: | 2870,00 | 04/11/17 - 04/11/17 | 2870,00 | |||||
ZF82022733 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | MANUTENZIONE DI LAVATRICE CON SOSTITUZIONE DI ELETTROVALVOLA E TACHIMETRICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02129200446 MARCONI ASSISTENZA SRL | X | 95 | 11/11/17 - 11/11/17 | 0 |
Totale: | 95,00 | 11/11/17 - 11/11/17 | 0,00 | |||||
Z362033D54 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DI MATERIALI E ARREDI VARI PER L'IGIENE LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01627080169 MAGRIS S.P.A. | X | 2616,51 | 18/11/17 - 18/11/17 | 2616,51 |
Totale: | 2616,51 | 18/11/17 - 18/11/17 | 2616,51 | |||||
ZD42034985 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | RIPARAZIONE COPIATRICE "MINOLTA BH 283" (COMPRENSIVA DI MATERIALI, MANODOPERA E DIRITTO FISSO DI CHIAMATA) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01165520444 LINEA UFFICIO S.R.L. | X | 344,3 | 10/11/17 - 10/11/17 | 344,3 |
Totale: | 344,30 | 10/11/17 - 10/11/17 | 344,30 | |||||
Z00209E975 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ABBONAMENTO 12 MESI AL CANALE DI SUPPORTO GIURIDICO DEDICATO AI PROFESSIONISTI DELLA SCUOLA DENOMINATO "LEX FOR SCHOOL" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA | X | 383,65 | 18/11/17 - 18/11/17 | 383,65 |
Totale: | 383,65 | 18/11/17 - 18/11/17 | 383,65 | |||||
Z25209E9A0 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 2 MANUALI GIURIDICI AD USO UFFICI DI SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA | X | 39 | 20/11/17 - 20/11/17 | 39 |
Totale: | 39,00 | 20/11/17 - 20/11/17 | 39,00 | |||||
Z55209E9D1 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 3 CALCOLATRICI "LOGOS 914T" CARTA TERMICA PER CALCOLATRICE E QUADERNI A4 RIGATI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01426370670 GIMAR ITALIA SRL | X | 451,9 | 02/12/17 - 02/12/17 | 451,9 |
Totale: | 451,90 | 02/12/17 - 02/12/17 | 451,90 | |||||
ZE2209EB8B | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 E CARTELLE SOSPESE AD USO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01568480444 MKC SRL | X | 643,25 | 27/11/17 - 27/11/17 | 643,25 |
Totale: | 643,25 | 27/11/17 - 27/11/17 | 643,25 | |||||
Z4620D8065 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | POLTRONCINA INSEGNANTE IN TUBOLARE CON BRACCIOLI IN FAGGIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00216580290 MOBILFERRO SRL | X | 642 | 02/12/17 - 02/12/17 | 642 |
Totale: | 642,00 | 02/12/17 - 02/12/17 | 642,00 | |||||
Z7920D7D79 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 4 BANDIERA EUROPEA 150x225 E N. 4 BANDIERA ITALIANA IN POLIESTERE NAUTICO RINFORZATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07245870634 INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE & CO SRL | X | 244 | 02/12/17 - 02/12/17 | 244 |
Totale: | 244,00 | 02/12/17 - 02/12/17 | 244,00 | |||||
Z6D20FF886 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 65 SKILLS CARDS E.C.D.L. E N. 162 ESAMIBASE/FULL STANDARD E.C.D.L. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03720700156 AICA | X | 3943,8 | 07/12/17 - 07/12/17 | 3943,8 |
Totale: | 3943,80 | 07/12/17 - 07/12/17 | 3943,80 | |||||
ZCA21004D8 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO DI N.1 MINIBUS G.T. PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL GIORNO 01/12/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01113730442 CANALIBUS DI XXXXXX XXXXXXXX & C. SNC | X | 600 | 01/12/17 - 01/12/17 | 0 |
Totale: | 600,00 | 01/12/17 - 01/12/17 | 0,00 | |||||
Z61211E277 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 15 FLACONE TONER PER FOTOCOPIATRICE MINOLTA "BIZHUB 283" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08573761007 FINBUC SRL | X | 417 | 27/12/17 - 27/12/17 | 0 |
Totale: | 417,00 | 27/12/17 - 27/12/17 | 0,00 | |||||
Z472124B3B | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI N. 1 BATTERIA (DURATA 4 ANNI CON GARANZIA) PER DEFIBRILLATORE "POWER | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02398450425 COMETECH S.r.l. | X | 396 | 15/12/17 - 15/12/17 | 0 |
Totale: | 396,00 | 15/12/17 - 15/12/17 | 0,00 | |||||
ZB7212376A | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | ACQUISTO DI SPAZI GIORNALISTICI PER LA PROMOZIONE PUBBLICITARIA DELL'ISTITUTO IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN ENTRATA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 05122191009 PIEMME SPA | X | 988 | 05/12/17 - 28/01/18 | 0 |
Totale: | 988,00 | 05/12/17 - 28/01/18 | 0,00 | |||||
ZF5212396B | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DI N. 60 MANIFESTI X.XX 70X100 STAMPA 4 COLORI SU CARTA PATINATA 115 GR. E N. 1200 OPUSCOLO RUBRICATO X.XX CHIUSO 15X22 COMPOSTO DA 24 FACCIATE STAMPATE 4 COLORI B/V SU CARTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01266440443 FAST EDIT SRL | X | 850 | 05/12/17 - 11/12/17 | 0 |
Totale: | 850,00 | 05/12/17 - 11/12/17 | 0,00 | |||||
Z7C2136EFD | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A/R A MEZZO DI N.1 PULLMAN G.T. PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ASCOLI XXXXXX DEL GIORNO 11/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01598350443 START SPA | X | 181,82 | 11/12/17 - 11/12/17 | 0 |
Totale: | 181,82 | 11/12/17 - 11/12/17 | 0,00 | |||||
Z672161F80 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A/R A MEZZO DI N. 2 PULLMAN G.T. PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL GIORNO 20/12/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01598350443 START SPA | X | 1018,18 | 20/12/17 - 20/12/17 | 0 |
Totale: | 1018,18 | 20/12/17 - 20/12/17 | 0,00 | |||||
ZBA216204D | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A/R A MEZZO AUTOBUS URBANO AL TEATRO COMUNALE "CONCORDIA" DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DEL GIORNO 20/12/2017. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01598350443 START SPA | X | 272,72 | 20/12/17 - 20/12/17 | 0 |
Totale: | 272,72 | 20/12/17 - 20/12/17 | 0,00 | |||||
Z12217A659 | 91038940440 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " XXXXXXX XXXXXXXXX " | SOFTWARE “abaKos” (licenza d’uso cumulativa valida per tutti i personal computer dell’Istituto, tutti i personal computer personali, dei docenti e degli studenti dell’Istituto e comprensiva di assistenza telefonica, aggiornamenti perpetui gratuiti, consegn | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03287390367 XXXXXX XXXXXXX | X | 803,28 | 27/12/17 - 27/12/17 | 0 |
Totale: | 803,28 | 27/12/17 - 27/12/17 | 0,00 | |||||